Produktbuch 2007 - Stadt Göttingen

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Produktbereich 03 Rechnungsprüfung Verantwortlich Ref 03 - Rechnungsprüfungsamt Kurzbeschreibung Produktgruppe 0301 Rechnungsprüfung A Produkt: 030102 Sonstige Prüfungen Klassifizierung: Rechtsbindungsgrad: Zu den sonstigen Prüfungen gehören die externen Prüfungen und die Prüfung von Verwendungsnachweisen. Ziele Langfristig ist geplant, die Jahresabschlussprüfung des EB Stadthalle selbst durchzuführen und bei den anderen Eigenbetrieben und Eigengesellschaften begleitende Prüfungen vorzunehmen. Kosten- und Erlösrechnung Leistungsumfang Kennzahlen Plan 2007 muss Plan 2006 Ergebnis 2005 Personalkosten 51.370 57.220 120.549,28 Sachkosten 350 450 0,00 Zuweisungen 0 0 0,00 Innere Verrechnungen 0 0 0,00 Kalkulatorische Kosten 0 0 0,00 Gemeinkosten 8.804 8.469 17.629,39 Steuerungskosten 0 0 0,00 Summe Kosten 60.524 66.139 138.178,67 Erlöse 8.000 8.000 47.875,11 Interne Erlöse 0 0 0,00 Summe Erlöse Betriebsergebnis -52.524 -58.139 -90.303,56 Kostendeckungsgrad (%) 8.000 13,22 8.000 12,10 47.875,11 Plan 2007 Plan 2006 Ergebnis 2005 Prüferstunden Sonstige 1.587 1.587 3.283 Externe Prüfungen 6 6 6 Plan 2007 Plan 2006 Ergebnis 2005 Einhaltung der Prüfungsfrist (Anzahl Fälle) 6 6 6 34,65
Produktbereich 11 Personal und Organisation Leitsätze Die Erfüllung der für die Bediensteten einerseits und im Interesse der Gesamtverwaltung andererseits zu erbringenden Personaldienstleistungen wird vom Fachbereich Personal und Organisation unter Berücksichtigung bestehender Rahmenbedingungen und unter Beachtung der einschlägigen gesetzlichen und tarifrechtlichen Vor- schriften gewährleistet. Dabei richtet er gleichermaßen Augenmerk auf eine Erhöhung des Frauenanteils in der allgemeinen Verwaltung einschließlich der Führungs- positionen und wirkt außerdem auf Präventivmaßnahmen zur Reduzierung der Krankheitsquote hin. Auch strebt er den Abbau von Überhangkräften an. Der Fachbereich Personal und Organisation versteht sich als Dienstleister der Organisationseinheiten und in erster Linie des Oberbürgermeisters in Bezug auf eine stetige Verbesserung (Optimierung) der Aufbau- und Ablauforganisation der Stadtverwaltung im Sinne einer unter wirtschaftlichen und rechtlichen Gesichtspunkten sach- und zeitgerechten Aufgabenerfüllung der Stadtverwaltung. Als interner Dienstleister für die Organisationseinheiten der Stadtverwaltung sind der Ausbau und die Instandhaltung der informationstechnischen Infrastruktur für die Daten- und Sprachkommunikation sicherzustellen. In Zusammenarbeit mit der Organisationsberatung im Fachdienst Organisation ist der Technikeinsatz effizient und effektiv zu gestalten. Die Organisationseinheiten sollen vor und während des Technikeinsatzes optimal betreut und beraten werden. Dabei ist insbesondere auf eine ergonomische Arbeitsplatzausstattung in den Organisationseinheiten zu achten. Die Kommunalpolitik in den Ortsteilen bedarf einer optimalen Unterstützung, um die Funktionsfähigkeit dieses wesentlichen Bestandteils der Demokratie zu gewährleisten. Im Rahmen einer bürgernahen Verwaltung werden kulturelle, soziale Dienstleistungen sowie verschiedene Verwaltungsleistungen dezentral in den Ortschaften angeboten Allgemeine Ziele im Bereich Personal und Organisation Für die Einrichtung eines Personalinformationssystems, welches in das Personalabrechnungssystem integriert werden soll, werden Vorbereitungen erfolgen. Zur Erhöhung des Frauenanteils in Führungspositionen werden gemeinsam mit der Gleichstellungsbeauftragten Modelle entwickelt. Eine verstärkte Zusammenarbeit mit dem Landkreis Göttingen in den Fachdiensten Personalwirtschaft, Organisation und IT-/TK-Dienste wird weiterhin angestrebt. Das Beurteilungssystem wird im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes ein wesentliches Element darstellen. Ferner werden die organisatorischen und technischen Bestrebungen zur Umsetzung von umfassenden e-Government-Funktionalitäten verfolgt. Kosten- und Erlösrechnung Produktstruktur Plan 2007 Plan 2006 Ergebnis 2005 Personalkosten 2.331.880 2.109.045 2.134.952,38 Sachkosten 1.189.500 1.038.202 1.048.722,63 Zuweisungen 200.600 184.800 191.999,36 Innere Verrechnungen 149.100 31.600 17.990,65 Kalkulatorische Kosten 0 0 0,00 Gemeinkosten 520.530 675.221 714.386,02 Steuerungskosten 0 0 0,00 Summe Kosten 4.391.610 4.038.868 4.108.051,04 Erlöse 434.700 394.400 566.379,96 Interne Erlöse 20.400 0 0,00 Summe Erlöse 455.100 394.400 566.379,96 Betriebsergebnis -3.936.510 -3.644.468 -3.541.671,08 Kostendeckungsgrad (%) Produktgruppe Produkt 1101 Personaldienste 110101 Personalentwicklung 110102 Personalmanagement 110103 Aus- und Fortbildung 1102 Geldleistungen 110201 Bezüge 10,36 9,77 13,79 110202 Beihilfe, Reisekosten, Heilfürsorge u. Trennungsgeld 1103 Zentrale Einrichtung 110301 Zentrale Aufgaben des Datenschutzes 1104 Organisatorische Dienstleistungen 110401 Organisationsdienste 1105 IT-/TK-Dienste 110501 Netzdienste 110402 Stellenplan und Stellenbewertung 110502 Dezentrale Systeme und Verfahren 110503 TK-Dienste 110504 e-Government 1106 Dienstleistungen für die Ortsteile 110601 Dienstl. für die Ortsräte und die Einwohner
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