Produktbuch 2007 - Stadt Göttingen

Produktbereich 11
Personal und Organisation
Verantwortlich
FD 11.2 Pers.- u. Organisationsber. /
Verw.stellen
Produktgruppe 1106
Dienstleistungen für die Ortsteile
A
Produkt: 110601
Leistungen für Ortsräte und Einwohner
Klassifizierung: Rechtsbindungsgrad:
Kurzbeschreibung
Unterstützung der Ortsräte bei der Vor- und Nachbereitung sowie Durchführung von Veranstaltungen und Sitzungen. Überwachung der Ausführung von
Ortsratsbeschlüssen. Betreuung der Einwohner in den Ortsteilen insbesondere Anbieten von Verwaltungsleistungen. Mithilfe bei der Durchführung von
kulturellen und sozialen Veranstaltungen. Außerdem wird die Rechtsaufsicht über die Realverbände gewährleistet.
Ziele
Im Bereich der Ortsräte werden die initiierten Veranstaltungen planmäßig organisiert. Anträge der Einwohner für Dienstleistungen der Verwaltung werden
innerhalb einer Woche bearbeitet bzw. unverzüglich an die zuständige Organisationseinheit weitergeleitet. Hausbesuche finden nach Terminvereinbarung statt.
Kosten- und Erlösrechnung
Leistungsumfang
Plan 2007
muss
Plan 2006 Ergebnis 2005
Personalkosten 299.970 297.870 308.526,73
Sachkosten 37.200 37.200 47.784,15
Zuweisungen 131.300 128.300 134.002,90
Innere Verrechnungen 19.700 16.500 16.664,96
Kalkulatorische Kosten 0 0 0,00
Gemeinkosten 23.300 19.302 32.580,65
Steuerungskosten 0 0 0,00
Summe Kosten
511.470
499.172
539.559,39
Erlöse 33.300 33.300 112.436,59
Interne Erlöse 0 0 0,00
Summe Erlöse
Kostendeckungsgrad (%)
33.300
Betriebsergebnis -478.170 -465.872 -427.122,80
6,51
33.300
6,67
112.436,59
Plan 2007 Plan 2006 Ergebnis 2005
Ehrungen 600
600
769
Empfänge 9
8
12
Reden/Grußworte 40
35
56
Ortsratssitzungen 55
58
59
Zu überwachende Ortsratsbeschlüsse 400
400
374
Anträge zu Verwaltungsleistung 5.500
6.000
6.242
Hausbesuche 150
200
234
Beteilung der Verw. an Veranst. 60
60
104
Anzahl der Nutzung von Mehrzweckh. 5.300
5.000
6.134
20,84