Produktbuch 2007 - Stadt Göttingen

Produktbereich 11
Personal und Organisation
Verantwortlich
FD 11.2 Pers.- u. Organisationsber. /
Verw.stellen
Produktgruppe 1101
Personaldienste
A
Produkt: 110103
Aus- und Fortbildung
Klassifizierung: Rechtsbindungsgrad:
Kurzbeschreibung
Organisation der Personalbedarfsdeckung und Betreuung aller städtischen Auszubildenden und Beamtenanwärter/innen. Ermittlung des Fortbildungsbedarfs und
Organisation von Fortbildungsveranstaltungen. Bereitstellung von Praktikumsplätzen und Betreuung der Praktikantinnen und Praktikanten
Ziele
Betreuung von 49 Auszubildenden und 12 Anwärter/innen des gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienstes.
Kosten- und Erlösrechnung
Leistungsumfang
Kennzahlen
Plan 2007
muss
Plan 2006 Ergebnis 2005
Personalkosten 80.460 92.129 94.718,02
Sachkosten 260.400 221.457 241.194,96
Zuweisungen 56.500 56.500 57.996,46
Innere Verrechnungen 5.400 0 141,30
Kalkulatorische Kosten 0 0 0,00
Gemeinkosten 46.847 53.993 58.267,55
Steuerungskosten 0 0 0,00
Summe Kosten
449.607
424.078
452.318,29
Erlöse 0 0 0,00
Interne Erlöse 0 0 0,00
Summe Erlöse
Betriebsergebnis -449.607 -424.078 -452.318,29
Kostendeckungsgrad (%)
0
0,00
0
0,00
Plan 2007 Plan 2006 Ergebnis 2005
Auszubildende u. Anwärter/innen 55
44
53
Teilnehmer an auswärtigen Fortbildungen 550
550
464
Teilnehmer an Fortbildungen vor Ort 230
210
281
Plan 2007 Plan 2006 Ergebnis 2005
Übernahmequote 100 % 100 %
100 %
Fortbildungsteilnehmer pro 100 Bedienstete 38 37
34
0,00
0,00