Produktbuch 2007 - Stadt Göttingen
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Produktbereich 11<br />
Personal und Organisation<br />
Verantwortlich<br />
FD 11.3 IT - Service<br />
Kurzbeschreibung<br />
Produktgruppe 1105<br />
IT-/TK-Dienste<br />
A<br />
Produkt: 110503<br />
TK-Dienste<br />
Klassifizierung: Rechtsbindungsgrad:<br />
Begutachtung, Betrieb und Unterhaltung von fernmeldetechnischen Anlagen in städtischen Liegenschaften.<br />
Ziele<br />
Bereitstellung einer funktionsfähigen Fernmeldeanlage sowie Telefone und Leitungsnetz für städtische Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter und städtischer Gebäudetechnik.<br />
Kosten- und Erlösrechnung<br />
Leistungsumfang<br />
Plan <strong>2007</strong><br />
muss<br />
Plan 2006 Ergebnis 2005<br />
Personalkosten 128.350 112.335 112.955,94<br />
Sachkosten 229.750 221.600 232.562,06<br />
Zuweisungen 0 0 0,00<br />
Innere Verrechnungen 18.000 15.100 1.072,44<br />
Kalkulatorische Kosten 0 0 0,00<br />
Gemeinkosten 48.704 62.367 64.207,23<br />
Steuerungskosten 0 0 0,00<br />
Summe Kosten<br />
424.804<br />
411.402<br />
410.797,67<br />
Erlöse 153.400 142.600 146.968,79<br />
Interne Erlöse 0 0 0,00<br />
Summe Erlöse<br />
Kostendeckungsgrad (%)<br />
153.400<br />
Betriebsergebnis -271.404 -268.802 -263.828,88<br />
36,11<br />
142.600<br />
34,66<br />
146.968,79<br />
Plan <strong>2007</strong> Plan 2006 Ergebnis 2005<br />
Unteranlagen 12<br />
10<br />
12<br />
Sprechendgeräte 2.800<br />
2.800<br />
2.800<br />
Uhrenanlagen 12<br />
40<br />
12<br />
35,78
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