Produktbuch 2007 - Stadt Göttingen

Produktbereich 11
Personal und Organisation
Verantwortlich
FD 11.3 IT - Service
Kurzbeschreibung
Produktgruppe 1105
IT-/TK-Dienste
A
Produkt: 110501
Netzdienste
Klassifizierung: Rechtsbindungsgrad:
Betreuung und Wartung der zentralen Netzwerkserver, der Netzwerkinfrastruktur (Inhouse-Netz, Anbindungen, Außenstellen, Übergang zu externen Netzen),
Beratung der Organisationseinheiten in Netzwerkfragen.
Ziele
Für den Netzwerkbetrieb der Stadtverwaltung Göttingen ist eine möglichst hohe Verfügbarkeit des Gesamtsystems an allen Arbeitstagen des Jahres in der Zeit
von 6.00 Uhr bis 20.00 Uhr mit einer Ausfallquote von max. 0,3% = 11 Std. sicherzustellen. Weiterhin soll sichergestellt sein, dass nach einem Totalausfall des
Systems dieses innerhalb eines Zeitraumes von 6 Funktionszeitstunden wieder zur Verfügung steht.
Kosten- und Erlösrechnung
Leistungsumfang
Kennzahlen
Plan 2007
muss
Plan 2006 Ergebnis 2005
Personalkosten 159.430 162.774 158.278,70
Sachkosten 122.236 65.804 63.864,32
Zuweisungen 0 0 0,00
Innere Verrechnungen 10.700 0 0,00
Kalkulatorische Kosten 0 0 0,00
Gemeinkosten 48.273 66.350 73.462,22
Steuerungskosten 0 0 0,00
Summe Kosten
340.639
294.928
295.605,24
Erlöse 0 0 0,00
Interne Erlöse 20.400 0 0,00
Summe Erlöse
Betriebsergebnis -320.239 -294.928 -295.605,24
Kostendeckungsgrad (%)
20.400
5,99
0
0,00
Plan 2007 Plan 2006 Ergebnis 2005
Großrechnerzugänge 0
20
10
Server 40
30
42
Internetzugänge 600
600
590
Eingerichtete Accounts 1.320
1.300
1.330
Auf Servern gespeicherte Daten in GB 3.000
1.500
1.550
Beratung für andere OE´s in Stunden 50
100
80
Plan 2007 Plan 2006 Ergebnis 2005
Verfügb. des Netzes und der Server 99 % 99 %
99,98 %
0,00
0,00