Produktbuch 2007 - Stadt Göttingen
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Produktbereich 20<br />
Finanzen<br />
Verantwortlich<br />
FD 20.2 Betriebswirtschaft/Beteiligungen<br />
Produktgruppe 2002<br />
Produkt: 200201<br />
Betriebswirtschaft/Beteiligungen<br />
Betriebswirtschaft, Finanzcontrolling,<br />
Beteiligungsmanagement<br />
Klassifizierung: Rechtsbindungsgrad:<br />
A<br />
freiwillig<br />
Kurzbeschreibung<br />
Erarbeitung und Umsetzung von Grundsätzen zur betriebswirtschaftlichen Steuerung (Kosten- und Leistungsrechnung, interne Leistungsverrechnung, Vermögens-<br />
erfassung, -bewertung, Gebühren- und Entgeltkalkulation). Steuerung der Kosten- und Leistungsrechnung. Aufbau eines einheitlichen Berichtswesen im betriebs-<br />
wirtschaftlichen Bereich. Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs sowie regelmäßige Berichterstattung an den Rat. Erstellung von Finanzberichten<br />
für die Verwaltungsführung. Bereitstellung und Auswertung von Informationen zur Steuerung der städtischen Beteiligungen. Dokumentation von Beteiligungsberichten,<br />
Abstimmung der Wirtschaftspläne, Vorbereitung von Organ- und Ratsbeschlüssen, Informationsauswertungen von Teil- und Jahresabschlüssen.<br />
Ziele<br />
Überarbeitung des Produktplans der <strong>Stadt</strong> <strong>Göttingen</strong> nach den Erfordernissen des NLS.<br />
Fortschreibung der Vermögenswerte und Schulden der <strong>Stadt</strong> <strong>Göttingen</strong> für die Eröffnungsbilanz 2008.<br />
Kosten- und Erlösrechnung<br />
Leistungsumfang<br />
Kennzahlen<br />
Plan <strong>2007</strong><br />
Plan 2006 Ergebnis 2005<br />
Personalkosten 406.350 364.130 329.560,23<br />
Sachkosten 29.125 25.265 8.492,80<br />
Zuweisungen 0 0 0,00<br />
Innere Verrechnungen 20.780 19.701 18.163,63<br />
Kalkulatorische Kosten 0 0 0,00<br />
Gemeinkosten 46.760 45.822 76.913,22<br />
Steuerungskosten 0 0 0,00<br />
Summe Kosten<br />
503.015<br />
454.918<br />
433.129,88<br />
Erlöse 50.700 7.900 11.700,08<br />
Interne Erlöse 3.500 3.800 3.800,04<br />
Summe Erlöse<br />
Betriebsergebnis -448.815 -443.218 -417.629,76<br />
Kostendeckungsgrad (%)<br />
54.200<br />
10,78<br />
11.700<br />
2,57<br />
15.500,12<br />
Plan <strong>2007</strong> Plan 2006 Ergebnis 2005<br />
Organisationseinheiten (FD,Ref.) 66<br />
65<br />
65<br />
Kostenrechn. Einricht. 4<br />
7<br />
7<br />
Sonderrechnungen 9<br />
9<br />
9<br />
Städt. Beteiligungen 15<br />
15<br />
15<br />
Eigenbetriebe 3<br />
3<br />
3<br />
Plan <strong>2007</strong> Plan 2006 Ergebnis 2005<br />
Kosten pro Organisationseinheit/Sonderrechnung/EB 5.043 € 5.049 €<br />
4.750,58 €<br />
Kosten pro städt. Beteiligung/Eigenbetrieb 6.093 € 3.675 €<br />
3.740,85 €<br />
3,58
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