Produktbuch 2007 - Stadt Göttingen

Produktbereich 11
Personal und Organisation
Verantwortlich
FD 11.2 Pers.- u. Organisationsber. /
Verw.stellen
Produktgruppe 1104
Organisatorische Dienstleistungen
A
Produkt: 110401
Organisationsdienste
Klassifizierung: Rechtsbindungsgrad:
Kurzbeschreibung
Beratung zu Aufbau- und Ablauforganisation und Überprüfung/Feststellung des Stellenbedarfs
Zusammenarbeit/Informationsaustausch mit and. Kommunen, den Komm. Spitzenverbänden u.a.
Erarbeitung von/Mitwirkung bei organisatorischen Regelungen (z.B. AGA, Organisationspläne, Dienstanweisungen)
Bearbeitung (Koordination, Bewertung, Entscheidungsvorschlag) des Ideenmanagements
Elektronische Zeiterfassung (Umsetzung von Arbeitszeitmodellen und Dateneingabe- und pflege) elektronischen Zeiterfassung.
Ziele
Optimierung der Verwaltungsabläufe mit dem Ziel eines wirtschaftlicheren Handelns, dabei Beibehaltung der Personalkosten auf dem Stand des Jahres 2003.
Einführung des Leistungsentgeltes gem. TVöD.
Kosten- und Erlösrechnung
Leistungsumfang
Plan 2007
muss
Plan 2006 Ergebnis 2005
Personalkosten 288.410 230.164 240.292,82
Sachkosten 0 0 0,00
Zuweisungen 0 0 0,00
Innere Verrechnungen 14.200 0 0,00
Kalkulatorische Kosten 0 0 0,00
Gemeinkosten 43.765 53.016 58.373,18
Steuerungskosten 0 0 0,00
Summe Kosten
346.375
283.179
298.666,00
Erlöse 0 0 0,00
Interne Erlöse 0 0 0,00
Summe Erlöse
Betriebsergebnis -346.375 -283.179 -298.666,00
Kostendeckungsgrad (%)
0
0,00
0
0,00
Plan 2007 Plan 2006 Ergebnis 2005
Ausgewiesene Planstellen (nur Verw.) 1.597
1.615
1.626
0,00
0,00