Produktbuch 2007 - Stadt Göttingen
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Produktbereich 11<br />
Personal und Organisation<br />
Verantwortlich<br />
FD 11.2 Pers.- u. Organisationsber. /<br />
Verw.stellen<br />
Produktgruppe 1102<br />
Geldleistungen<br />
A<br />
Produkt: 110202<br />
Beihilfe, Reisekosten, Trennungsgeld<br />
Klassifizierung: Rechtsbindungsgrad:<br />
Kurzbeschreibung<br />
Berechnung und Anweisung von<br />
- Beihilfeleistungen und Leistungen der freien Heilfürsorge bei Krankheiten oder Pflegebedürftigkeit sowie Geburten und Sterbefällen<br />
- Reisekosten und sonstige Entschädigungen wie Trennungsentschädigung u. a.<br />
einschl. Beratung der Antragsteller/innen<br />
Ziele<br />
Berechnung und Anweisung bis zum übernächsten Zahlungstermin bei Vorliegen aller Unterlagen.<br />
Kosten- und Erlösrechnung<br />
Leistungsumfang<br />
Plan <strong>2007</strong><br />
muss<br />
Plan 2006 Ergebnis 2005<br />
Personalkosten 69.710 79.356 79.787,53<br />
Sachkosten 46.500 36.400 55.702,85<br />
Zuweisungen 0 0 0,00<br />
Innere Verrechnungen 4.600 0 0,00<br />
Kalkulatorische Kosten 0 0 0,00<br />
Gemeinkosten 15.449 13.460 16.423,40<br />
Steuerungskosten 0 0 0,00<br />
Summe Kosten<br />
136.259<br />
129.215<br />
151.913,78<br />
Erlöse 45.000 34.700 67.497,07<br />
Interne Erlöse 0 0 0,00<br />
Summe Erlöse<br />
Kostendeckungsgrad (%)<br />
45.000<br />
Betriebsergebnis -91.259 -94.515 -84.416,71<br />
33,03<br />
34.700<br />
26,85<br />
67.497,07<br />
Plan <strong>2007</strong> Plan 2006 Ergebnis 2005<br />
Beihilfeanträge u. Heilfürsorgefälle 2.000<br />
2.000<br />
2.085<br />
Reisekostenanträge 2.100<br />
1.400<br />
1.211<br />
Sonstige Entschädigungen (Fallzahl) 75<br />
110<br />
108<br />
44,43
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