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Seite 6 Mitteilungsblatt der Gemeinde Altdorf 18. Februar 2012
Sandfang und Rechengut und ca. 4.000 Euro auf den höheren
Aufwand für Bodenproben durch die Firma Metzger (es wurde
2010 und 2011 abgerechnet).
Bei der Klärschlammbeseitigung lagen die Ausgaben um 6.276,59
Euro niedriger als geplant. Die landwirtschaftliche Klärschlammausbringung
lag gegenüber der Pressung höher als im Haushaltsplan
vorgesehen. Die Gesamtmenge des Klärschlamms lag
mit 4.603 m³ lediglich um 103 m³ über den Planzahlen.
Im Ergebnis liegt somit die Betriebskostenumlage mit 296.729,89
Euro wie bereits erwähnt um 1.729,89 Euro über dem Planansatz.
Die Summe der im Vermögenshaushalt (VMHH) verbuchten Maßnahmen
lag mit insgesamt 4.249,83 Euro um knapp 76.000 Euro
unter den Ansätzen des Haushaltsplans. Im Jahr 2011 sind außer
der Anschaffung für einen elektrischen Motor-Schlüssel (mit dieser
Maschine können Schieber geöffnet/geschlossen oder Seilzüge
bedient werden) keine weiteren Investitionen angefallen.
Die im Haushaltsplan ursprünglich dargestellten Maßnahmen zur
Sanierung der Beckenkrone am Belebungsbecken (30.000 Euro)
und für sonstige Baumaßnahmen (47.000 Euro) können zeitlich
geschoben werden oder möglicherweise komplett entfallen.
Der Abwasserzweckverband „Klärwerk Würmursprung“ ist seit
Juni 1997 schuldenfrei. Kassenmäßig schließt die Jahresrechnung
2011 mit einer Ist-Mehrausgabe in Höhe von 26.064,76 Euro ab.
Der Stand der Allgemeinen Rücklage beläuft sich auf 13.000 Euro
und liegt damit deutlich über dem gesetzlich geforderten Mindestbestand
(= 5.124 Euro).
Ohne weitere Aussprache wurde einstimmig beschlossen:
1. Den dargestellten überplanmäßigen Ausgaben wird zugestimmt.
2. Die Jahresrechnung 2011 wird gemäß § 95 Abs. 2 der Gemeindeordnung
für Baden-Württemberg (GemO) wie folgt festgestellt:
Ergebnis der
Haushaltsrechnung
Verwaltungs-
haushalt
Vermögens-
haushalt
Gesamt-
haushalt
01. Soll-Einnahmen 296.756,99 € 4.249,83 € 301.006,82 €
02. Neue Haushaltseinnahmereste - € -€ - €
03. Zwischensumme 296.756,99 € 4.249,83 € 301.006,82 €
04. ab: HH-Einnahmereste vom Vorjahr -€ - € - €
05. Bereinigte Soll-Einnahmen 296.756,99 € 4.249,83 € 301.006,82 €
06. Soll-Ausgaben 296.756,99 € 4.249,83 € 301.006,82 €
07. Neue Haushaltsausgabereste - € - € - €
08. Zwischensumme 296.756,99 € 4.249,83 € 301.006,82 €
09. ab: HH-Ausgabereste vom Vorjahr - € - € - €
10. Bereinigte Soll-Ausgaben 296.756,99 € 4.249,83 € 301.006,82 €
11. Differenz 10./05. Fehlbetrag -€ - € -€
3. Die Verbandskasse schließt mit einer Ist-Mehrausgabe in Höhe
von 26.064,76 Euro ab.
4. Die Finanzanlagen im Geldvermögenssachbuch belaufen sich
zum 31. Dezember 2011 auf 26.068,91 Euro.
5. Der Abwasserzweckverband „Klärwerk Würmursprung“ war
2011 während des ganzen Jahres schuldenfrei. Der Stand der
Allgemeinen Rücklage beträgt zum 31. Dezember 2011 weiterhin
13.000 Euro.
Die Jahresrechnung des Abwasserzweckverbandes „Klärwerk
Würmursprung“ kann in der Zeit von Montag, 20. Februar 2012
bis Dienstag, 28. Februar 2012, je einschließlich, während der
üblichen Dienststunden auf dem Rathaus Hildrizhausen, Zimmer
2, eingesehen werden.
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2012
Der Vorsitzende erläuterte, dass den Mitgliedern der Verbandsversammlung
mit der Einladung je ein vollständiger Entwurf der
Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2012 zugesandt wurde.
Diese wurden in der Sitzung noch im Einzelnen erläutert.
Die Haushaltssatzung enthält Einnahmen und Ausgaben in Höhe
von je 380.000 Euro. Davon sind 300.000 Euro im Verwaltungshaushalt
und 80.000 Euro im Vermögenshaushalt veranschlagt.
Das Gesamtvolumen des Verwaltungshaushalts (VWHH) hat sich
gegenüber dem Vorjahr um 5.000 Euro erhöht.
Nachdem die Prüfung des Zweckverbands durch die Gemeindeprüfungsanstalt
Baden-Württemberg nicht jedes Jahr erfolgt, reduzieren
sich die Kosten in diesem Bereich gegenüber dem Vorjahr
um 5.000 Euro. Für die technische Unterhaltung wurden im Vorjahr
15.000 Euro für größere Reparaturen eingeplant. Im Jahr 2012
wird dieser Ansatz um 4.000 Euro auf 19.000 Euro erhöht, da sich
bereits mehrere Unterhaltungsmaßnahmen andeuten. Die Stromkosten
werden sich auf Grund der neuen Bündelausschreibung
für die Jahre 2012 und 2013 wieder reduzieren. Ein Teil der Preisreduzierung
wird allerdings durch einen höheren Stromverbrauch
(vor allem für die Gebläse des Belebungsbeckens) wieder zunichte
gemacht. Der Planansatz kann von 63.000 Euro auf 60.000 Euro
reduziert werden. Im Jahr 2011 lagen die tatsächlichen Ausgaben
sogar über 75.000 Euro. Durch verschärfte Grenzwerte bei der
Phosphatelimination steigen die Kosten für das hierzu notwendige
Fällmittel um 4.500 Euro an. Bei der Abwasserabgabe wird
davon ausgegangen, dass wie in den Vorjahren eine Verrechnung
mit durchgeführten Investitionen erfolgen kann. Der Planansatz
bleibt daher auf dem Vorjahresniveau. Bei der Klärschlammbeseitigung
wird 2012 damit gerechnet, dass in der zweiten Jahreshälfte
bereits Klärschlamm zur solaren Trocknung auf die Kläranlage
in Gärtringen geliefert werden kann. Ab dem Jahr 2013
muss daher mit einem entsprechenden Anstieg der Kosten für die
Klärschlammverwertung gerechnet werden.
Im Vermögenshaushalt (VMHH) sind im gesamten Finanzplanungszeitraum
bis zum Jahr 2015 Ausgaben in Höhe von jährlich
80.000 Euro eingeplant.
Auf die Sanierung der Belüftung im Belebungsbecken entfallen
dabei im Jahr 2012 45.000 Euro und im Jahr 2013 50.000 Euro.
Durch diesen Umbau und den damit verbundenen Wegfall der Räumerbrücke
könnten auch die bisher geplanten Sanierungskosten
für die Beckenkrone (30.000 Euro) entfallen. Für derzeit noch nicht
konkret festgelegte Maßnahmen im Bereich der Klärschlammentwässerung
sind 28.000 Euro vorgesehen. Weitere 5.000 Euro stehen
für technische Verbesserungen zur Phosphatreduzierung zur
Verfügung. Es ist jedoch noch nicht absehbar, ob dafür überhaupt
Ausgaben anfallen werden. Im Jahr 2013 sind für die Erneuerung
der Rechenanlage 28.000 Euro eingeplant. Den veranschlagten
Investitionen der Jahre 2014 und 2015 in Höhe von jeweils 80.000
Euro sind noch keinen konkreten Maßnahmen zugeordnet.
Die Allgemeine Rücklage beträgt im gesamten Planungszeitraum
13.000 Euro. Der Abwasserzweckverband „Klärwerk Würmursprung“
ist schuldenfrei und es sind im Finanzplanungszeitraum
auch keine Kreditaufnahmen vorgesehen.
Die Verbandsversammlung hat nach der Beantwortung einzelner
Rückfragen zur konkreten Umstellung der Belüftung im Belebungsbecken,
zum aktuellen Stand der geplanten Anlage zur
solarunterstützten Klärschlammtrocknung in Gärtringen und zu
Möglichkeiten der Rückgewinnung des ausgefällten Phosphats der
vorgelegten Haushaltssatzung und dem vorgelegten Haushaltsplan
2012 einstimmig zugestimmt.
Die entsprechende Veröffentlichung der Haushaltssatzung erfolgt
nach der Bestätigung der Gesetzmäßigkeit durch das Landratsamt
Böblingen.
Der Verbandsvorsitzende Schöck dankte Verbandsrechner Braun
abschließend für die Erstellung der Jahresrechnung 2011 und des
Haushaltsplanes 2012, die immer mit einem entsprechenden Aufwand
verbunden sind.
Hinweis zur aktuellen Protestkartenaktion
zum weiteren Ausbau der B 464
an der Altdorfer Kreuzung
In den vergangenen Wochen wurde mehrfach über den dringend notwendigen
Ausbau der B 464 an der Altdorfer Kreuzung berichtet.
Neben einer interkommunalen Potestkundgebung am 9. Dezember
2011 in Holzgerlingen und dem Beschluss entsprechender
Resolutionen in den Gemeinderäten der betroffenen Schönbuchkommunen
gibt es bekanntlich auch eine Postkartenaktion, auf
die hiermit nochmals hingewiesen wird.