Jahresbericht 2008 (PDF, 1 MB) - Integrierte Psychiatrie Winterthur ...
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24<br />
Betriebsrechnung<br />
Rechnung <strong>2008</strong> Budget <strong>2008</strong> Rechnung 2007<br />
in 1000 CHF<br />
Besoldungen 36‘468 36‘014 32‘992<br />
Sozialleistungen 5‘528 4‘824 4‘920<br />
Arzthonorare 11 0 109<br />
Personalnebenkosten 1‘002 1‘109 1‘182<br />
Personalkosten 43‘009 41‘947 39‘203<br />
Medizinischer Aufwand 1‘424 1‘594 1‘532<br />
Lebensmittelaufwand 1‘183 1‘252 1‘189<br />
Haushaltaufwand 289 283 275<br />
Unterhalt und Reparaturen 1‘315 1‘288 1‘494<br />
Anlagenutzung 5‘931 6‘502 6‘522<br />
Energie und Wasser 582 644 629<br />
Zinsaufwand auf Umlaufvermögen 472 511 459<br />
Verwaltungs- und Informatikaufwand 3‘153 2‘688 2‘811<br />
Übriger patientenbezogener Aufwand 1 4‘073 2‘966 2‘686<br />
Übriger Betriebsaufwand 145 149 179<br />
Sachkosten 18‘567 17‘877 17‘776<br />
Total Aufwand 61‘576 59‘824 56‘979<br />
Erträge aus med., pfleg. & therap. Leistungen 14‘428 13‘912 13‘192<br />
Erträge Arzthonorare, Gutachten, Zeugnisse 631 515 455<br />
Übrige Spitaleinzelleistungen 0 0 0<br />
Erträge aus Leistungen am Patienten 2 852 198 157<br />
Erträge aus Poli- und Tageskliniken 7‘288 6‘997 7‘060<br />
Miet- und Kapitalzinsertrag 0 0 77<br />
Erträge aus Leistungen an Personal/Dritte 3 6‘352 5‘346 4‘973<br />
Sockelbeiträge 231 165 0<br />
Entnahmen aus Rücklagen 65 0 40<br />
Total Ertrag 29‘801 27‘072 25‘982<br />
Betriebsergebnis (Kantonsbeitrag) –31‘775 –32‘752 –30‘997<br />
Kostendeckung 48% 45% 46%<br />
Investitionsrechnung 1‘858 1‘290 2‘517<br />
1 Mehraufwand von 1,1 Mio. CHF infolge Rückerstattung der im Auftrag der Stadt <strong>Winterthur</strong> eingenommenen Taxen für WFA, Ikarus,<br />
<strong>Integrierte</strong> Suchthilfe (0,8 Mio. CHF) und Mehrkosten für weiterverrechenbare Patientenleistungen (0,3 Mio. CHF).<br />
2 Mehrertrag von 0.6 Mio. CHF aus weiterverrechneten Patientenleistungen (0,3 Mio. CHF) und Schulgeldertrag (0,3 Mio. CHF) für <strong>2008</strong><br />
eröffnete Spitalschule.<br />
3 Mehrertrag von 1,0 Mio. CHF vorw. durch zur Verfügung gestelltes ärztliches Personal (0,3 Mio. CHF), weiterverrechnete Kosten der<br />
Spitalschule (0,3 Mio. CHF) und von IT-Leistungen (0,2 Mio. CHF).
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