Produkt 01.03.03 <strong>Dez</strong>ernent <strong>II</strong> für Finanzen, Sicherheit und Ordnung Erläuterungen: Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)": Die <strong>Haushalt</strong>smittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: ● Kostenanteil <strong>Dez</strong>ernent <strong>II</strong> für die Nutzung von juris Spectrum (juris GmbH; Erstattung an die Stadt Aachen) 1.133,33 € gerundet 1.140,00 €
<strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt Produkt 010303 <strong>Dez</strong>ernent <strong>II</strong> Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz <strong>2018</strong> Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsverän<strong>der</strong>ungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen -150.000,06 -195.083,00 -202.411,00 -204.436,00 -206.480,00 -208.545,00 12 - Versorgungsaufwendungen -41.162,45 -55.290,00 -40.595,00 -41.001,00 -41.411,00 -41.826,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 -1.140,00 -1.140,00 -1.151,00 -1.163,00 -1.175,00 14 - Bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.305,93 -12.305,00 -12.305,00 -12.430,00 -12.556,00 -12.683,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -192.468,44 -263.818,00 -256.451,00 -259.018,00 -261.610,00 -264.229,00 18 = Ordentliches Ergebnis -192.468,44 -263.818,00 -256.451,00 -259.018,00 -261.610,00 -264.229,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis <strong>der</strong> laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -192.468,44 -263.818,00 -256.451,00 -259.018,00 -261.610,00 -264.229,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -192.468,44 -263.818,00 -256.451,00 -259.018,00 -261.610,00 -264.229,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -28.394,62 -34.122,00 -32.461,00 -32.785,00 -33.114,00 -33.445,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -220.863,06 -297.940,00 -288.912,00 -291.803,00 -294.724,00 -297.674,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit <strong>der</strong> allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00