Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. II
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Dezernat II
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Dezernat II
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SVA<br />
KSt. 236000<br />
Produkt 02.03.09<br />
Straßenverkehrsamt<br />
Anlage<br />
freiwillige<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2018</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021<br />
€ € € € € € € €<br />
5 Aufwendungen aus ILV<br />
581100 Aufwendungen aus ILV (ADV) 27.885,31 44.405 18.044 14.328 32.372 32.696 33.023 33.353<br />
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 8.007,16 9.378 5.534 4.394 9.928 10.027 10.127 10.228<br />
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 54.447,57 52.564 27.777 22.056 49.833 50.331 50.834 51.342<br />
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 11.123,63 10.909 5.026 3.990 9.016 9.106 9.197 9.289<br />
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 7.579,12 9.340 5.453 4.330 9.783 9.881 9.980 10.080<br />
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 12.793,28 14.156 7.789 6.185 13.974 14.114 14.255 14.398<br />
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 17.688,73 19.295 9.629 7.646 17.275 17.448 17.622 17.798<br />
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 2 1 3 3 3 3<br />
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 143.251,00 149.679 82.875 65.807 148.682 150.169 151.671 153.188<br />
581700 Aufwendungen aus ILV (Verw.gemeinkosten) 121.133,00 129.190 84.904 67.418 152.322 153.845 155.383 156.937<br />
Summe Aufwendungen aus ILV 403.908,80 438.916 247.033 196.155 443.188 447.620 452.095 456.616<br />
Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.846.884,97 2.128.336 1.264.080 1.003.735 2.267.815 2.290.494 2.313.397 2.336.532<br />
Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf) -505.829,23 -963.059 -587.939 -467.069 -1.055.009 -1.065.560 -1.076.213 -1.086.975<br />
√<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.002,92 20.000 5.574 4.426 10.000 0 0 0<br />
081111 Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A10) 784,61 0 0 0 0 0 0 0<br />
081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 1.007,24 0 0 0 0 0 0 0<br />
081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung -15,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter -1,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Auszahlungen 3.778,77 20.000 5.574 4.426 10.000 0 0 0
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