Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. II
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Dezernat II
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Dezernat II
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SVA<br />
KSt. 236000<br />
Produkt 02.03.09<br />
Straßenverkehrsamt<br />
Anlage<br />
freiwillige<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2018</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021<br />
€ € € € € € € €<br />
5 Aufwendungen aus ILV<br />
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 18.007,01 27.044 9.977 9.977 19.954 20.154 20.356 20.560<br />
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 5.170,83 5.711 3.060 3.059 6.119 6.180 6.242 6.304<br />
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 35.160,58 32.014 15.358 15.358 30.716 31.023 31.333 31.646<br />
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 7.183,44 6.644 2.779 2.779 5.558 5.614 5.670 5.727<br />
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 4.894,11 5.689 3.015 3.015 6.030 6.090 6.151 6.213<br />
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 8.261,46 8.622 4.307 4.306 8.613 8.699 8.786 8.874<br />
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 11.389,50 11.752 7.270 7.270 14.540 14.685 14.832 14.980<br />
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 1 1 2 2 2 2<br />
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 92.507,00 91.160 45.823 45.822 91.645 92.561 93.487 94.422<br />
581700 Aufwendungen aus ILV (Verw.gemeinkosten) 78.241,00 78.682 46.945 46.944 93.889 94.828 95.776 96.734<br />
Summe Aufwendungen aus ILV 260.814,93 267.318 138.535 138.531 277.066 279.836 282.635 285.462<br />
Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.020.560,05 1.119.712 603.149 603.151 1.266.300 1.278.963 1.291.753 1.304.670<br />
Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf) -438.584,94 -504.514 -305.484 -305.485 -670.969 -677.679 -684.456 -691.300<br />
√<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
011008 Zugang DV-Software 0,00 10.115 0 0 0 0 0 0<br />
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 10.000 5.000 5.000 10.000 10.000 10.000 10.000<br />
081111 Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A10) 3.081,74 0<br />
081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Auszahlungen 3.081,74 20.115 5.000 5.000 10.000 10.000 10.000 10.000
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