Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. II
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Dezernat II
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Dezernat II
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Produkt 02.03.09<br />
Straßenverkehrsamt<br />
Erläuterungen:<br />
Zu E/441190 "Sonstige Mieten und Pachten":<br />
Kündigung eines Mieters in 08/ 2017 wegen zusätzlichem Raumbedarf in Bezug auf Personalaufstockung.<br />
Zu E/448403 "Kostenerstattungen, -umlagen von gesetzl. Sozialversicherten"<br />
Bei diesen Erträgen handelt es sich um Personalkostenerstattungen von Sozialversicherungsträgern, die nicht eingeplant<br />
werden können.<br />
Zu A/500001 "Personal- und Versorgungsaufwendungen":<br />
Der Städteregionsausschuss hat in seiner Sitzung am 09.02.2017 folgende Beschlüsse gefasst:<br />
Der Städteregionsausschuss erkennt an, dass zur Sicherstellung eines <strong>nach</strong>haltig bürgerfreundlichen Dienstbetriebes im<br />
Straßenverkehrsamt die Umsetzung <strong>der</strong> Ergebnisse <strong>der</strong> Organisationsuntersuchung inklusive einer personellen Aufstockung<br />
vonnöten ist. Er ist bereit,<br />
1. zur Umsetzung <strong>der</strong> dauerhaften personellen Auswirkungen ohne weitere finanzielle Auswirkungen insgesamt 4,5 <strong>der</strong>zeit<br />
befristet eingerichtete Stellen in unbefristete Stellen umzuwandeln.<br />
2. zur Umsetzung <strong>der</strong> vorübergehenden personellen und finanziellen Auswirkungen insgesamt 4 weitere Stellen befristet bis <strong>2018</strong>,<br />
2020 bzw. 2021 einzurichten und die dargestellten vorübergehenden Stundenaufstockungen im Umfang von bis zu einer Stelle<br />
vorzunehmen.<br />
3. zur Umsetzung <strong>der</strong> Maßnahmen mit dauerhaften personellen und finanziellen Auswirkungen insgesamt 8,5 Stellen einzurichten.<br />
Er nimmt zur Kenntnis, dass die Verwaltung im Sinne einer <strong>nach</strong>haltigen Personalplanung für das Straßenverkehrsamt beabsichtigt,<br />
insgesamt 7 dieser Stellen mit fertig werdenden Nachwuchskräften des Abschlussjahrganges 2017 zu besetzen. Im Gegenzug<br />
werden in Jahren <strong>2018</strong>, 2021 und 2023 insgesamt 2,3 Stellen gestrichen.<br />
Zu A/529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (KBA/BZR)":<br />
Durch Än<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Abrechnungsmodalitäten erhöht sich <strong>der</strong> Aufwand im Bereich Zulassungs- und Führerscheinwesen.<br />
Zu A/542303 "Leasing Kfz.", A/525110 "Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung"<br />
Die Außendiensttätigkeit im Bereich "Ordnungsbehördliche Maßnahmen" ist auf Empfehlung <strong>der</strong> Organisationsuntersuchung <strong>der</strong><br />
Arbeitsgruppe Verwaltung zugeordnet worden. Die anfallenden Sachkosten sind entsprechend dem Teilprodukt zugeordnet<br />
(insgesamt 3 Fahrzeuge)<br />
Im Teilprodukt "Ausnahmegenehmigungen" ist ein weiteres Fahrzeug aufgrund <strong>der</strong> künftigen Aufgabenwahrnehmung im Zusammenhang<br />
mit <strong>der</strong> anfallenden Außendiensttätigkeit eingeplant.<br />
Zu A/525120 "Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren", A/544512 "Kfz-Steuer" und<br />
A/544621 "Kfz-Versicherung":<br />
In Verbindung mit den Kfz-Kosten für den Außendienst.<br />
Zu A/543110 "Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen":<br />
Aufwand in direkter Abhängigkeit zur Geschäftstätigkeit (Bürgerservice) sowie des Personalzuwachses.<br />
Zu A/543120 "Bücher, Zeitschriften":<br />
Voraussichtlich höhere Anschaffungen aufgrund schnelllebiger Gesetzesän<strong>der</strong>ungen.<br />
Zu A/543140 "Fernmeldegebühren (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)":<br />
Min<strong>der</strong>ung im Ansatz durch Verrechnung über ILV.<br />
Zu A/543990 "An<strong>der</strong>e sonstige Dienstleistungen":<br />
Höherer Ansatz wegen <strong>der</strong> Umverteilung des ELBE-Zahlverfahrens von A 10.6 <strong>nach</strong> A 36.<br />
Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":<br />
Die veranschlagten <strong>Haushalt</strong>smittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: <strong>2018</strong><br />
• Zulassungsverfahren IKOL-Kfz.(regio iT) 936200 55.220,76 €<br />
• LogFT Schutzbrief-Software (Logics Software GmbH) 936300 249,90 €<br />
• Tempo 100-Datenbank (DB2) - Hosting (regio iT) 936200 969,32 €<br />
• Betreuung/Samstagsrufbereitschaft (regio iT) 936300 6.568,80 €<br />
• iKfz-Portal Stufe I (regio iT) 936200 1.190,00 €<br />
• iKfz-Portal Stufe <strong>II</strong> (regio iT) 936200 3.629,50 €<br />
• Modul ZFZR-Oneline Schreiben (regio iT) 936200 542,64 €<br />
• PrivateWireGateway-Lizenzen zum KBA (Telecomputer) 936200 714,00 €<br />
• IKOL.Kfz-Schnittstelle zu OS/ECM 936200 929,63 €<br />
• Webserver für Applikationen Wunschkennzeichen und<br />
Auskunftsportal 936200 1.413,72 €<br />
• eFSINFO - Nutzungsgebühr 936300 150,00 €<br />
• Führerscheinwesen prokommunal (regio iT) 936300 15.468,10 €<br />
• Führerscheinverfahren OK-KOMM (regio iT) 936300 1.400,73 €<br />
• Serverhosting sva_fue01 (regio iT) 936300 7.068,60 €<br />
• ALVA.GSV-Schnittstelle zu OS/ECM 936400 99,67 €<br />
• ALVA.SQL Datenbank (regio iT) 936400 1.056,72 €<br />
• <strong>Dez</strong>entrales Scannen im Bereich Ausnahmegenehmigungen (regio iT 936400 1.169,67 €<br />
• ALVA9-Ausnahmegenehmigungen (Ascherslebener Computer) 936400 2.045,61 €<br />
• Scan-Lizenzen OS/ECM (Optimal Systems) 936100 85,68 €<br />
• Kodak-Scanner Ngenuity 9090DC (regio iT) 936100 2.770,50 €<br />
• Kodak-Scanner Ngenuity 9090DC inkl. Kofax (Bechtle) 936100 2.133,46 €<br />
• Wenger-Drucker (regio iT) 936100/936200/936300/936400 14.994,00 €
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