Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. II

Dez. II
KSt. 201000
Produkt 01.03.03
Dezernent II für Finanzen, Sicherheit und Ordnung
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018
Ansatz Ansatz Ansatz
freiwillig
konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021
€ € € € € € € €
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zahlungsunwirksame Erträge
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung
von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 118.740,45 138.837 135.249 0 135.249 136.601 137.967 139.347
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 17.013,31 36.879 45.277 0 45.277 45.730 46.187 46.649
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 1.298,02 2.920 3.555 0 3.555 3.591 3.627 3.663
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 3.375,49 7.300 8.978 0 8.978 9.068 9.159 9.251
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 9.572,79 9.147 9.352 0 9.352 9.446 9.540 9.635
Zw.-summe Personalaufwendungen 150.000,06 195.083 202.411 0 202.411 204.436 206.480 208.545
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 34.474,15 46.346 33.872 0 33.872 34.211 34.553 34.899
514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 6.688,30 8.944 6.723 0 6.723 6.790 6.858 6.927
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 41.162,45 55.290 40.595 0 40.595 41.001 41.411 41.826
Summe Personal- u. Versorgungsaufwendungen 191.162,51 250.373 243.006 0 243.006 245.437 247.891 250.371
541130 Dienstreisekosten 1.218,27 1.950 1.950 0 1.950 1.970 1.990 2.010
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 87,66 250 250 0 250 253 256 259
543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 55 55 0 55 56 57 58
543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 50 50 0 50 51 52 53
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 410 €)) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 1.140 1.140 0 1.140 1.151 1.163 1.175
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 192.468,44 263.818 256.451 0 256.451 259.018 261.610 264.229
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Aufwendungen 192.468,44 263.818 256.451 0 256.451 259.018 261.610 264.229
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 3.672,43 5.762 4.126 0 4.126 4.167 4.209 4.251
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.056,04 1.217 1.265 0 1.265 1.278 1.291 1.304
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 7.178,39 6.821 6.351 0 6.351 6.415 6.479 6.544
581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.466,56 1.416 1.149 0 1.149 1.160 1.172 1.184
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.859,40 1.570 2.880 0 2.880 2.909 2.938 2.967
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.666,33 1.771 1.759 0 1.759 1.777 1.795 1.813
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 1.727,47 2.651 1.647 0 1.647 1.663 1.680 1.697
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 41 0 41 41 41 41
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 9.768,00 12.914 13.243 0 13.243 13.375 13.509 13.644
Summe Aufwendungen aus
internen Leistungsbeziehungen 28.394,62 34.122 32.461 0 32.461 32.785 33.114 33.445
Summe Aufwendungen einschl. ILV 220.863,06 297.940 288.912 0 288.912 291.803 294.724 297.674
Saldo (Zuschussbedarf) -220.863,06 -297.940 -288.912 0 -288.912 -291.803 -294.724 -297.674
√
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0