Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. II
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Dezernat II
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Dezernat II
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<strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> StädteRegion Aachen<br />
Teilfinanzhaushalt <strong>Dez</strong>ernat 2 <strong>Dez</strong>ernat <strong>II</strong><br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2016<br />
Ansatz<br />
2017<br />
Ansatz<br />
<strong>2018</strong><br />
Plan<br />
2019<br />
Plan<br />
2020<br />
Plan<br />
2021<br />
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 11.862.628,32 2.104.910,00 30.100,00 101,00 102,00 103,00<br />
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 18.844.021,00 20.575.655,00 21.488.663,00 24.634.025,00 24.880.366,00 25.129.170,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 836.003,35 890.620,00 597.495,00 603.470,00 609.506,00 615.602,00<br />
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.704.061,84 1.082.232,00 252.362,00 254.516,00 256.692,00 258.889,00<br />
07 + Sonstige Einzahlungen 5.953.636,08 5.742.525,00 6.193.041,00 6.270.682,00 6.333.098,00 6.396.140,00<br />
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 39.200.350,59 30.395.942,00 28.561.661,00 31.762.794,00 32.079.764,00 32.399.904,00<br />
10 - Personalauszahlungen -16.663.544,80 -17.776.343,00 -13.952.079,00 -14.091.596,00 -14.232.512,00 -14.374.837,00<br />
11 - Versorgungsauszahlungen -985.555,79 -1.253.391,00 -1.516.064,00 -1.531.224,00 -1.546.538,00 -1.562.002,00<br />
12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -26.307.544,77 -22.984.628,00 -14.509.748,00 -17.735.347,00 -17.912.703,00 -18.091.830,00<br />
13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
14 - Transferauszahlungen -4.480.886,46 -4.750.983,00 -197.033,00 -198.640,00 -200.262,00 -201.901,00<br />
15 - Sonstige Auszahlungen -6.278.084,66 -5.969.221,00 -5.095.565,00 -4.741.179,00 -4.787.243,00 -4.958.772,00<br />
16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -54.715.616,48 -52.734.566,00 -35.270.489,00 -38.297.986,00 -38.679.258,00 -39.189.342,00<br />
17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -15.515.265,89 -22.338.624,00 -6.708.828,00 -6.535.192,00 -6.599.494,00 -6.789.438,00<br />
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 76.755,92 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 837,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 77.593,26 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -2.042.194,59 -4.917.323,00 -4.222.529,00 -1.400.397,00 -1.320.966,00 -1.631.036,00<br />
27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -2.042.194,59 -4.917.323,00 -4.222.529,00 -1.400.397,00 -1.320.966,00 -1.631.036,00<br />
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -1.964.601,33 -4.897.323,00 -4.222.529,00 -1.400.397,00 -1.320.966,00 -1.631.036,00
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