Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. II
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Dezernat II
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Dezernat II
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A 33<br />
KSt. 233000<br />
Produkt 02.03.05<br />
Auslän<strong>der</strong>angelegenheiten<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2018</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwillig<br />
konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021<br />
€ € € € € € € €<br />
Teilprodukt 933210 "Einbürgerungen, Namensän<strong>der</strong>ungen, Personenstandswesen"<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
431100 Verwaltungsgebühren 249.242,39 250.000 105.400 144.600 250.000 252.500 255.025 257.575<br />
456100 Bußgel<strong>der</strong>/Verwarnungsgel<strong>der</strong> 3.000,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
456110 Zwangsgel<strong>der</strong> 4.250,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
459100 An<strong>der</strong>e sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 256.492,39 250.000 105.400 144.600 250.000 252.500 255.025 257.575<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
458301 Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung o<strong>der</strong> Herabsetzung von<br />
Wertberichtigungen auf For<strong>der</strong>ungen 573,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 573,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 257.065,39 250.000 105.400 144.600 250.000 252.500 255.025 257.575<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen 42,16% 57,84% 100,00%<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 87.114,21 345.908 154.796 212.368 367.164 370.836 374.544 378.289<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 87.520,39 109.869 47.389 65.013 112.402 113.526 114.661 115.808<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 6.708,18 8.700 3.721 5.105 8.826 8.914 9.003 9.093<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 17.502,48 21.749 9.397 12.891 22.288 22.511 22.736 22.963<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 24.713,41 22.790 10.704 14.685 25.389 25.643 25.899 26.158<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 223.558,67 509.016 226.007 310.062 536.069 541.430 546.843 552.311<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 89.279,20 115.471 38.768 53.186 91.954 92.874 93.803 94.741<br />
514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 17.336,80 22.284 7.694 10.556 18.250 18.433 18.617 18.803<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 106.616,00 137.755 46.462 63.742 110.204 111.307 112.420 113.544<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 330.174,67 646.771 272.469 373.804 646.273 652.737 659.263 665.855<br />
541130 Dienstreisekosten 479,74 900 383 526 909 918 927 936<br />
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 1.986,22 1.280 545 748 1.293 1.306 1.319 1.332<br />
543120 Bücher und Zeitschriften 1.154,98 2.100 894 1.227 2.121 2.142 2.163 2.185<br />
543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 3.750,95 3.800 1.618 2.220 3.838 3.876 3.915 3.954<br />
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 500 213 292 505 510 515 520<br />
543959 Sachkosten Einbürgerungsveranstaltung f 0,00 1.425 607 832 1.439 1.453 1.468 1.483<br />
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 337.546,56 656.776 276.729 379.649 656.378 662.942 669.570 676.265<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
543151 Zuführungen zur Rückstellungen für Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
573110 AfA auf For<strong>der</strong>ungen u. sonst. Vermögensgegenstände<br />
(Nie<strong>der</strong>schlagung und Erlass) 1.812,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 1.812,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Aufwendungen 339.358,56 656.776 276.729 379.649 656.378 662.942 669.570 676.265<br />
5 Aufwendungen aus ILV<br />
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 16.817,05 20.764 6.759 9.273 16.032 16.192 16.354 16.518<br />
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 4.835,69 4.385 2.073 2.843 4.916 4.965 5.015 5.065<br />
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 32.862,47 24.579 10.404 14.274 24.678 24.925 25.174 25.426<br />
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 6.714,17 5.101 1.882 2.583 4.465 4.510 4.555 4.601<br />
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 4.514,54 4.548 2.002 2.746 4.748 4.795 4.843 4.891<br />
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 6.992,77 6.464 2.642 3.625 6.267 6.330 6.393 6.457<br />
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 11.681,75 9.964 3.980 5.461 9.441 9.535 9.630 9.726<br />
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 1,66 0 0 0 0 0 0 0<br />
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 102.514,00 88.989 36.603 50.216 86.819 87.687 88.564 89.450<br />
Summe Aufwendungen aus ILV 186.934,10 164.794 66.345 91.021 157.366 158.939 160.528 162.134<br />
Summe Aufwendungen <strong>nach</strong> ILV 526.292,66 821.570 343.074 470.670 813.744 821.881 830.098 838.399<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -269.227,27 -571.570 -237.674 -326.070 -563.744 -569.381 -575.073 -580.824
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