Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. II
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Dezernat II
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Dezernat II
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SVA<br />
KSt. 236000<br />
Produkt 02.03.09<br />
Straßenverkehrsamt<br />
Anlage<br />
freiwillige<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2018</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021<br />
€ € € € € € € €<br />
5 Aufwendungen aus ILV<br />
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 47.711,18 73.288 27.847 18.411 46.258 46.721 47.188 47.660<br />
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 13.701,62 15.478 8.540 5.646 14.186 14.328 14.471 14.616<br />
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 93.160,15 86.756 42.867 28.341 71.208 71.920 72.639 73.365<br />
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 19.032,49 18.005 7.756 5.128 12.884 13.013 13.143 13.274<br />
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 12.968,42 15.416 8.415 5.564 13.979 14.119 14.260 14.403<br />
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 21.889,20 23.365 12.021 7.947 19.968 20.168 20.370 20.574<br />
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 30.223,55 31.846 14.860 9.825 24.685 24.932 25.181 25.433<br />
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 3 2 5 5 5 5<br />
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 245.102,00 247.039 127.899 84.557 212.456 214.581 216.727 218.894<br />
581700 Aufwendungen aus ILV (Verw.gemeinkosten) 207.259,00 213.223 131.031 86.628 217.659 219.836 222.034 224.254<br />
Summe Aufwendungen aus ILV 691.047,61 724.416 381.239 252.049 633.288 639.623 646.018 652.478<br />
Summe Aufwendungen einschl. ILV 3.348.833,92 3.754.739 2.114.611 1.398.031 3.512.642 3.547.769 3.583.248 3.619.080<br />
Saldo (Überschuss) 2.279.415,63 1.665.861 1.111.164 734.625 1.845.789 1.864.247 1.882.890 1.901.719<br />
√<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
011008 Zugang DV-Software 0,00 8.313 0 0 0 0 0 0<br />
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 2.000 6.020 3.980 10.000 0 0 0<br />
081111 Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A10) 820,81 0<br />
081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 4.111 2.718 6.829 6.897 6.966 7.036<br />
Summe Auszahlungen 820,81 10.313 10.131 6.698 16.829 6.897 6.966 7.036
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