Jahresbericht 2018 Sozialmedizinisches Zentrum Oberwallis

Personalaufwand – CHF 489‘000
Die Budgetierung erfolgte unter Berücksichtigung der kantonalen
Langzeitpflegeplanung 2016 – 2020: hier gehen wir von einem
mittleren Szenario für das Oberwallis aus (50% der kantonalen
Prognose, verteilt auf 5 Jahre). Der Kanton weist explizit darauf
hin, dass in den Budgets den Szenarien in der kantonalen
Langzeitplanung Rechnung zu tragen ist. Die budgetierten Erhöhungen
der Stellenpläne bzw. der vorgeschlagenen Lohnanpassungen
führen automatisch auch zu einem Anstieg der Sozialversicherungen.
Im Berichtsjahr sind die verrechenbaren Stunden der Spitex
weiter gestiegen und dementsprechend auch die Lohnkosten im
Bereich Gesundheit. Die Löhne der übrigen Bereiche (inkl. Verwaltung)
sind dagegen leicht unter dem Vorjahresstand.
Durch die angestrebte Harmonisierung der kantonalen Kontopläne
der SMZ wurde ein Teil der Beiträge für die Walliser Vereinigung
der Sozialmedizinischen Zentren neu unter dem Personalaufwand
verbucht.
Sach- und Transportaufwand – CHF 29‘000
Aufgrund der berechneten Lohnsumme wurden höhere Ausgaben
bei den Entschädigungen für Privatfahrzeuge und der öffentlichen
Verkehrsmittel bei der Spitex budgetiert. Zudem sind die
Wegkosten der Zentralen Dienste (inkl. Sozialdienst) tiefer als
budgetiert ausgefallen.
Sonstiger Betriebsaufwand – CHF 268‘000
Die Kosten für Unterhalt und Anschaffungen und die Abschreibungen
sind tiefer ausgefallen als budgetiert.
Ab dem Jahr 2018 werden ein Teil der Beiträge für die Walliser
Vereinigung der Sozialmedizinischen Zentren unter dem Personalaufwand
verbucht.
Betriebsertrag – CHF 464‘000
Bereinigt um die internen Verrechnungen sind die effektiven Einnahmen
insgesamt um 464‘000 tiefer ausgefallen als budgetiert.
Dies ist vor allem darauf zurück zu führen, dass aufgrund des höher
budgetierten Stellenplanes in der Spitex auch die Einnahmen
entsprechend höher veranschlagt werden mussten.
Ausserordentlicher Aufwand/Ertrag + CHF 92‘000
Allfällige Aufwand- bzw. Ertragsüberschüsse der zentralen
Dienstleistungen Topjoberwallis und Berufsbeistandschaft werden
soweit möglich über Schwankungsfonds ausgeglichen.
Abschliessend lassen die Finanzzahlen die Aussage zu, dass wir
finanziell weiterhin stabil unterwegs sind. Die Anstrengungen
unsere Organisationsstruktur weiter anzupassen und zu verbessern,
führten dazu, dass im Rechnungsjahr 2018 der Aufwandüberschuss
nur um 0.18 Mio. gestiegen ist. Dies obschon den
Mitarbeitenden die Lohnanpassungen aufgrund der Erfahrungsanteile
gewährt werden konnten, manchen Berufsgruppen höhere
Lohnklassen zugestanden wurden und ein Anstieg der Spitex-Einsätze
zu verzeichnen war.
Das Budget 2020 sieht einen Aufwandüberschuss von
CHF 11.04 Mio. vor (gegenüber dem Budget 2019 ergibt dies ein
plus CHF 0.22 Mio.). Gegenüber der Rechnung 2018 ist der budgetierte
Aufwandüberschuss CHF 1.39 Mio. höher.
Die wichtigsten Gründe für den höheren Aufwandüberschuss
gegenüber der Rechnung 2018 sind folgende:
Personalkosten + CHF 1‘608‘000
- Erneut Budgetierung der Personalkosten unter Berücksichtigung
der kantonalen Langzeitpflegeplanung 2016 – 2020 und
der Ausbildungsverpflichtung für Gesundheitsinstitutionen
- Budgetierung zusätzlicher Stellenprozente bei den zentralen
Fachbereichen (bspw. Kinderspitex) aufgrund erhöhter
Nachfrage
- Infolge der stets steigenden Auflagen seitens des Kanton
wurde eine Anpassung der Stellenprozente beim Sozialdienst
vorgesehen
24 Finanzen