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Verwaltungs- und Vermögensverwaltungsaufwand
Verwaltungsaufwand
Die BLVK verspürte die höheren Sozialabgaben in der
2. Säule. Obwohl der Gehaltsaufwand stabil blieb, erhöhte
sich der Personalaufwand um +6%.
Bei den übrigen Kontigruppen konnten teils deutliche
Aufwandreduktionen erzielt werden. Dies führte gesamthaft
zu einer Aufwandverminderung im Vergleich
zum Vorjahr von -8%.
Vermögensverwaltungsaufwand
Nach der Umstrukturierung der Vermögensverwaltung
reduzierte sich der Personalaufwand um -35%.
Am Sachaufwand (Infrastruktur, Material) beteiligt sich
die Vermögensverwaltung nach relevanten Umlageschlüsseln
am Gesamtaufwand der Verwaltung.
Die Drittleistungen beinhalten die Kosten des Global
Custodian (externe Wertschriftenverwaltung) sowie die
Management Fees der externen Manager.
Aufwand Verwaltungsaufwand Vermögensverwaltungsaufwand
R echnung 2 0 0 5 � ±% R echnung 2 0 0 4 R echnung 2 0 0 5 � ±% Rechnung 2004
Personal -4 217 335 +6% -3 971 898 -400 461 -35% -618 952
Infrastruktur -1 374 462 -18% -1 684 154 -151 434 -32% -223 181
Material -224 229 -30% -319 678 -17 648 -32% -25 827
Vorsorgeabklärungen -43 580 -51% -88 720
Behörden -254 643 -35% -390 085 -107 062 +52% -70 360
Rechnungslegung und Prüfung -122 758 -20% -153 893 -117 872 -8% -128 307
Beratung und Expertisen -11 336 -94% -186 615 -71 343 +14% -62 400
Drittleistungen -3 680 827 -4% -3 852 821
Total -6 248 343 -8.0% -6 795 043 -4 546 646 -9% -4 981 847
Stellenplan
Aufgrund von Mutationen (Austritt November - Ersatz
Januar) zeigt der Endstand 2005 ein zu gutes Bild. Der
Stellenplan musste aufgrund des hohen manuellen Mutationsvolumens
in der Semesterverarbeitung auf Vorjahresniveau
behalten werden.
Bestand Personal 2005 2004
per 31.12. Pers. Stellen Pers. Stellen
Vollzeit 29 29.0 33 33.0
Teilzeit 13 7.8 10 5.2
Total 42 36.8 43 38.2
Kennzahlen Verwaltungsaufwand
Die Kosten pro Mitglied und pro Dossier (Ø 2,2 Anstellungen
pro Mitglied) konnten weiter reduziert werden.
Dies wirkt sich positiv auf die Prozentsätze in Bezug auf
die versicherten Verdienste und die Beiträge aus.
Verwaltungsaufwand 2005 2004
pro Mitglied 300
394
pro Dossier 136
184
in % versicherte Verdienste 0.7% 0.9%
in % Beiträge 2.8% 4.1%
Projekte
Die Veränderungen der gesetzlichen Grundlagen führen
sowohl bei der Informatik wie auch bei der Organisation
zu einem hohen Anpassungsaufwand. Zudem steht das
Projekt „Elektronisches Datenmanagement und Archivierung“
in der Realisierungsphase.
Im Projekt „Verantwortlichkeitsklage“ sind die laufenden
juristischen Kosten enthalten. (siehe auch Anhang -
Kapitel IX).
Erfolg Betriebsrechnung
Das positive Ergebnis von +343 Mio. wird vollumfänglich
der Unterdeckung zugewiesen. Wertschwankungsreserven
können erst nach Erreichung des Deckungsgrades
von 100% gebildet werden.