HH_Entwurf 2022 Band I Vorbericht_digital

4.4 Personal- und Versorgungsaufwendungen
C/045
Der Gesamtergebnishaushalt 2022 weist die Personal- und Versorgungsaufwendungen wie folgt aus:
Personal- und Versorgungsaufwendungen
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
€ € € € € € € €
Ziff. 11 Personalaufwendungen -103.482.902 -112.699.363 -120.651.668 -125.114.043 -130.658.422 -131.898.578 -133.209.898 -134.534.245
Ziff. 12 Versorgungsaufwendungen -10.322.685 -9.887.963 -10.715.318 -10.210.007 -10.230.439 -10.332.749 -10.436.076 -10.540.440
-113.805.587 -122.587.326 -131.366.986 -135.324.050 -140.888.861 -142.231.327 -143.645.974 -145.074.685
Steigerung in € -8.781.739 -8.779.661 -3.957.064 -5.564.811 -1.342.466 -1.414.647 -1.428.711
Steigerung in % 7,72% 7,16% 3,01% 4,11% 0,95% 0,99% 0,99%
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen im städteregionalen
Haushalt 2022 sind wie folgt dargestellt:
‣ Dezentral in den Produkten veranschlagte Dienstbezüge Beamte,
Gehälter der Tariflich Beschäftigten einschl. Beiträge zu Versorgungskassen,
zur Sozialversicherung sowie Beihilfen für Aktive und
Versorgungsempfänger (s. Seite C/058 ff des Vorberichts) -108.001.216 -114.651.847 -120.305.732 -125.187.908 -126.439.785 -127.704.186 -128.981.228
‣ Dezentral in den Produkten veranschlagte Gehälter für
sonstige Beschäftigte
• Gehälter für sonstige Beschäftigte (z.B. BUFDIS) -787.892 -773.826 -1.553.432 -1.083.763 -1.034.860 -1.044.301 -1.053.835
• Zuf. Rückst. Sonst. Beschäftigte (SK 501904) -242.144
• Aufwandsentschädigung Kreisbrandmeister -6.649 -6.649 -16.100 -13.500 -13.635 -13.771 -13.909
-794.541 -1.022.619 -1.569.532 -1.097.263 -1.048.495 -1.058.072 -1.067.744
‣ Dezentral in den Produkten veranschlagte Zuführungen zu Rückstellungen
für Altersteilzeit pp. (SK 507300, 507800) und sonst. PK-Rückst. (SK 501201) -845.955 -1.222 -35.571 0 0 0 0
‣ Zentral im Produkt 16.02.01 "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft"
veranschlagten Zuführungen zu
• Rückstellungen Dienstbezüge (SK A/501101) -405.000 0 0 0 0 0
• Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (SK A/505100) -7.374.412 -7.195.418 -7.743.133 -7.555.189 -7.630.741 -7.707.048 -7.784.118
• Zuführungen zu sonst. Rückstellungen § 107b (SK A/505200) -114.506 -204.895 -120.231 -215.140 -217.291 -219.464 -221.659
• Beihilferückstellungen für Beschäftigte (SK A/506100) -1.298.856 -2.638.700 -1.363.799 -2.023.000 -2.043.230 -2.063.662 -2.084.299
• Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub (SK A/507100) -752.619 -183.548 -320.000 -175.000 -175.000 -175.000 -175.000
• Rückstellungen für geleistete Überstunden (SK A/507200) -251.761 -698.324 -176.000 -325.000 -325.000 -325.000 -325.000
• Rückstellungen für Altersteilzeit (SK A/507300) 0 -809.407 -836.000 -818.000 -826.000 -834.000 -842.000
• Rückstellungen "Jubiläumzuwendungen (SK A/507600) -72.160 -246.073 -80.000 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000
• Rückstellungen "Leistungsorientierte Bezahlung" (SK A/507700) -1.401.534 -1.484.359 -1.415.550 -1.514.194 -1.529.336 -1.544.629 -1.560.075
• Rückstellungen "Jahresfreistellung" (SK A/507800) 0 0 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
• Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (SK A/515100) -973.593 -811.819 -1.022.273 -852.410 -860.934 -869.543 -878.238
• Zuführungen zu sonst. Rückstellungen § 107b (SK A/515200) -2.666 -2.626 -2.799 -2.757 -2.785 -2.813 -2.841
• Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (SK A/516100) -298.505 -1.416.131 -313.430 -973.000 -982.730 -992.557 -1.002.483
-12.945.613 -15.691.299 -13.413.215 -14.603.690 -14.743.047 -14.883.716 -15.025.713