HH_Entwurf 2022 Band I Vorbericht_digital

Kosten des Jugendamtes der StädteRegion Aachen gem. § 56 (5) KrO NRW
Bezeichnung
Produkt/
Kostenträger
Zuschussbedarf
2021
Zuschussbedarf
2022
Zuschussbedarf
2023
Zuschussbedarf
2024
Zuschussbedarf
2025
050701 Aufgaben/Leistungen nach dem UVG -208.643 -234.247 -236.589 -238.955 -241.344
060001 Zentrale Aufgaben -337.237 -297.986 -300.967 -303.977 -307.017
060003 Schulsozialarbeit -157.763 -162.842 -164.470 -166.115 -167.776
951100 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz -539.788 -583.638 -589.475 -595.370 -601.322
951110 Jugendgerichtshilfe -111.599 -114.202 -115.344 -116.498 -117.663
951120 Frühe Hilfen -172.436 -149.846 -151.345 -152.860 -154.390
951300 Allgemeine Familienberatung und Hilfen zur Erziehung -6.639.183 -6.683.131 -6.749.962 -6.817.464 -6.885.638
951310 Eingliederungshilfe -1.706.290 -1.639.467 -1.655.862 -1.672.421 -1.689.145
951320 Amtspfleg-, Vormund- und Beistandschaften -390.713 -415.740 -419.898 -424.097 -428.338
951330 Hilfe für junge Volljährige -715.011 -769.513 -777.208 -784.980 -792.829
060301 Kindertagesbetreuung sowie Kindertagespflege -12.149.438 -13.103.866 -13.234.905 -13.367.253 -13.500.928
Anrechnung Inklusionspauschale 0 0 0 0 0
Summe Produkte -23.128.101 -24.154.478 -24.396.025 -24.639.990 -24.886.390
Umlagegrundlagen (Arbeitskreisrechnung v. 29.07.2021) 86.402.567 91.650.376 89.964.009 94.750.094 98.739.073
Umlagesatz 26,7678% 26,3550% 27,1175% 26,0052% 25,2042%
C/035
Nach Abschluss des Ausbauprogramms zur Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz für Drei- bis Sechsjährige (KT 13.06.1996) ist dieser im Jugendamtsbereich erfüllt.
Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für Kinder ab einem Jahr und ein bedarfsgerechtes Angebot für Kinder unter einem Jahr führen zu weiteren notwendigen Investitionen.
Der Bedarf wird seit 2017 kontinuierlich durch die eingeplanten Neubauten in den Jugendamtskommunen abgedeckt.
Die entstehenden Erträge und Aufwendungen für die beschlossenen Kindertageseinrichtungen und die Kindertagespflege sind im Produkt 06.03.01 berücksichtigt.
Die veranschlagten Personal- und Sachaufwendungen in den Kindertageseinrichtungen sind aus den Kindpauschalen und sonstigen Zuschüssen nach dem KiBiz und im übrigen durch Eigenmittel/
kommunale Mittel zu tragen. Bei den Ansätzen bestehen Unsicherheiten auf der Aufwands- und auf der Ertragsseite, weil die Öffnungszeiten der Kindertageseinrichtungen vom Buchungsverhalten
(25, 35 oder 45 Std./Woche) der Eltern abhängig sind. Auch die Nachfrage nach U3-Plätzen steigt weiter.
Auf der Ertragsseite sind die Landeszuweisungen und Elternbeiträge ausgehend von der o.a. Grundlage berücksichtigt. Die Auswirkungen der 1. und 2. Stufe der KiBiz-Revision, Verbesserungen auf
der Ertragsseite aufgrund von erhöhten Landeszuschüssen zu den U3-Kindpauschalen, die Auswirkungen der Inklusion und die neue Förderung für Kinder mit Behinderungen durch den LVR (Flnk)
sind berücksichtigt (Konnexitätsausgleich).
Die Haushaltsansätze für den Bereich der Hilfen zur Erziehung und der Eingliederungshilfe wurden der aktuellen Entwicklung angepasst und sind in den Teilprodukten 951300, 951310 und in dem
Teilprodukt 951330 - Hilfe für junge Volljährige (diff. RU) - veranschlagt. Die Ansätze basieren auf der Einschätzung der zu erwartenden weiteren Entwicklung.
Die weitere Entwicklung der Fallzahlen sowie Fallübernahmen durch Zuzüge oder Fallabgaben durch Wegzüge sind nicht kalkulierbar.
Die vorstehenden Kosten des Amtes für Kinder, Jugend und Familienberatung der StädteRegion Aachen sind von den Kommunen Baesweiler, Monschau, Roetgen und Simmerath im Wege der
ausschließlichen Belastung gemäß § 56 (5)KrO NW aufzubringen. Die Aufteilung der Kosten des Jugendamtes der StädteRegion muss nach den einschlägigen Bestimmungen für alle Gemeinden
ohne eigenes Jugendamt einheitlich nach der Umlagekraft vorgenommen werden.
Die Regionsumlage-Mehrbelastung "Jugendhilfe" wird mit den Jugendamtskommunen Baesweiler, Monschau, Roetgen und Simmerath spitz abgerechnet (§ 6 Ziff. 6 der Haushaltssatzung).