HH_Entwurf 2022 Band I Vorbericht_digital

Zusammenfassung C/047
Nachstehend dargestellt sind die in den Produkten dezentral veranschlagten Dienstbezüge für Beamte, Gehälter der Tariflich Beschäftigten einschl. der Beiträge zu Versorgungskassen (Rheinische Versorgungskasse und Zusatzversorgungskasse),
zur Sozialversicherung sowie Beihilfen für Aktive und Versorgungsempfänger:
OE Bezeichnung Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Haushalts- Haushalts- Haushalts- Haushalts- Haushalts-
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ansatz ansatz ansatz ansatz ansatz
(lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. E. Jahresrechnung)
rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) 2021 2022 2023 2024 2025
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Zusammenfassung der Dezernate
Personal- und Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte
SR Behördenleitung und
Dez. I Dezernat I 2.842.555,93 3.152.314,33 3.263.921,04 3.312.174,89 3.513.503,90 3.643.759,43 4.016.004,38 3.970.035,28 4.349.537 4.548.144 4.717.867 4.765.045 4.812.695 4.860.822
Dez. II Dezernat II 12.051.918,71 12.847.026,72 13.264.426,64 14.176.090,73 14.032.499,44 15.570.488,59 16.529.741,71 18.515.150,06 19.583.378 20.936.515 21.372.960 21.586.690 21.802.556 22.020.584
Dez. III Dezernat III 23.181.934,94 25.856.527,35 28.798.848,59 30.391.365,27 31.944.376,58 34.676.542,14 36.839.333,59 37.570.965,09 39.641.027 41.278.924 43.738.915 44.176.306 44.618.070 45.064.250
davon
Jobcenter 10.187.759,47 12.186.649,37 14.210.472,95 15.252.895,22 16.572.476,81 18.462.579,79 19.353.366,82 20.289.981,29 21.280.961 22.100.000 22.800.000 23.028.000 23.258.280 23.490.863
Versorgungsamt 635.392,39 766.312,47 922.648,65 1.009.921,14 931.968,92 1.003.305,82 1.037.617,62 1.212.031,15 1.339.199,23 1.486.919,00 1.564.288,00 1.579.930,74 1.595.729,74 1.611.686,74
Personalaufwand ohne Jobcenter 22.546.542,55 25.090.214,88 27.876.199,94 29.381.444,13 31.012.407,66 33.673.236,32 35.801.715,97 36.358.933,94 38.301.828 39.792.005 42.174.627 42.596.376 43.022.341 43.452.564
Dez. IV Dezernat IV 13.398.857,15 13.658.950,33 14.211.273,12 14.299.663,15 14.129.853,76 14.956.138,56 16.012.306,01 16.872.722,63 17.474.998 18.273.635 18.749.882 18.937.378 19.126.750 19.318.018
Dez. V Dezernat V 18.516.176,29 19.553.076,58 20.393.796,30 20.681.705,11 21.762.953,35 23.379.968,07 25.238.576,44 27.911.497,70 30.058.271 31.421.360 32.446.884 32.771.352 33.099.069 33.430.057
davon
Tageseinrichtungen für Kinder 8.694.332,19 9.053.099,10 9.495.525,65 9.875.706,25 10.806.231,82 11.683.019,09 13.106.500,44 15.083.941,85 16.005.735 16.769.338 17.450.710 17.625.217 17.801.469 17.979.484
Personalaufwand ohne Kindergärten 9.821.844,10 10.499.977,48 10.898.270,65 10.805.998,86 10.956.721,53 11.696.948,98 12.132.076,00 12.827.555,85 14.052.536 14.652.022 14.996.174 15.146.135 15.297.600 15.450.573
Dez. VI Dezernat VI 1.843.824,65 1.810.252,29 2.019.856,94 2.128.044,52 2.325.906,83 2.461.692,17 2.717.820,07 3.160.845,73 3.544.636 3.847.154 4.161.400 4.203.014 4.245.046 4.287.497
ADM Allgemeine Deckungsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0
Brutto-Personal-/Versorgungsaufwand 71.835.268 76.878.148 81.952.123 84.989.044 87.709.094 94.688.589 101.353.782 108.001.216 114.651.847 120.305.732 125.187.908 126.439.785 127.704.186 128.981.228
davon
Versorgungsamt 635.392,39 766.312,47 922.648,65 1.009.921,14 931.968,92 1.003.305,82 1.037.617,62 1.212.031 1.339.199 1.486.919 1.564.288,00 1.579.930,74 1.595.729,74 1.611.686,74
Jobcenter 10.187.759 12.186.649 14.210.473 15.252.895 16.572.477 18.462.580 19.353.367 20.289.981 21.280.961 22.100.000 22.800.000 23.028.000 23.258.280 23.490.863
Tageseinrichtungen für Kinder 8.694.332 9.053.099 9.495.526 9.875.706 10.806.232 11.683.019 13.106.500 15.083.942 16.005.735 16.769.338 17.450.710 17.625.217 17.801.469 17.979.484
Netto-Personal_/Versorgungsaufwand 52.317.784 54.872.087 57.323.475 58.850.521 59.398.416 63.539.684 67.856.297 71.415.262 76.025.951 79.949.475 83.372.910 84.206.638 85.048.708 85.899.195