HH_Entwurf 2022 Band I Vorbericht_digital

C/052 Dez. IV (2)
Personal- und Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte
OE Produkt Bezeichnung Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Haushalts- Haushalts- Haushalts- Haushalts- Haushalts-
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ansatz ansatz ansatz ansatz ansatz
(lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. E. Jahresrechnung)
rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) 2021 2022 2023 2024 2025
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A 63 10.01.01 Untere Bauaufsicht 713.218,46 732.510,17 743.203,31 792.550,94 730.869,93 761.442,26 800.196,57 915.095,96 844.553,61 846.269 852.214 860.736 869.343 878.036
10.01.02
963100 Obere Bauaufsicht 58.586,20 59.154,29 58.811,70 59.656,37 57.437,44 58.789,13 99.233,49 82.931,16 85.839,30 88.311 82.817 83.645 84.481 85.326
963110 Obere Denkmalbehörde 24.460,43 25.232,38 25.574,33 25.469,76 23.274,39 23.935,03 24.562,26 56.569,52 50.091,74 54.471 54.350 54.894 55.443 55.997
10.02.01 Wohnraumförderung 564.592,29 592.229,95 541.074,45 489.338,98 411.088,83 510.495,26 489.918,39 510.272,52 529.349,84 514.575 561.136 566.747 572.414 578.138
09.01.03
963200 Interreg-Projekt "TIGER" (fr. A 61) 78.686,12 58.495,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0
1.439.543,50 1.467.622,12 1.368.663,79 1.367.016,05 1.222.670,59 1.354.661,68 1.413.910,71 1.564.869,16 1.509.834,49 1.503.626 1.550.517 1.566.022 1.581.681 1.597.497
S 64 02.09.01 Verkehrslenkung 137.274,66 146.623,25 162.788,21 121.276,09 111.848,81 142.922,15 183.973,88 141.967,73 202.383,19 236.994 243.411 245.845 248.303 250.786
12.02.01 Kreisstraßen (Unterhaltung, Umund
Ausbau 202.073,48 212.797,72 323.826,80 325.584,67 311.511,18 260.273,36 347.088,53 369.625,88 439.188,41 501.283 536.616 541.982 547.402 552.876
14.01.02 Stabsstelle Klimaschutz 127.094,12 151.858,01 128.740,57 108.324,25 78.566,21 112.606,45 151.843,74 192.982,12 110.111,47 164.586 97.895 98.874 99.863 100.862
15.01.04 Regionalentwicklung und Mobilität 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252.218,41 211.616,52 285.921,33 400.787 443.490 447.925 452.404 456.928
466.442,26 511.278,98 615.355,58 555.185,01 501.926,20 515.801,96 935.124,56 916.192,25 1.037.604,40 1.303.650 1.321.412 1.334.626 1.347.972 1.361.452
A 70 02.10.01
970100 Allgemeiner Gewässerschutz 767.718,42 816.997,35 855.529,27 910.311,94 915.912,68 908.310,08 944.877,78 947.954,10 1.010.954,17 1.101.344 1.132.641 1.143.967 1.155.407 1.166.961
970110 Genehmigungs- und Überwachungsaufgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0
02.10.02
970200 Betrieblicher Gewässerschutz 300.290,38 320.760,95 967.371,53 1.022.466,34 1.007.021,04 1.031.320,92 1.058.462,21 1.183.485,46 1.087.078,50 1.202.317 1.199.130 1.211.121 1.223.232 1.235.464
970210 Betrieblicher Immissionsschutz 272.793,22 275.777,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0
970220 Betriebliche Abfallüberwachung 305.767,63 309.282,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0
02.11.01 Jagd- und Fischereiangelegenheiten 139.924,50 147.609,97 156.226,57 161.216,04 162.378,70 172.079,41 183.883,79 192.840,70 177.809,32 185.323 169.839 171.537 173.252 174.985
02.12.01 Abfallüberwachung 63.103,52 61.411,15 56.894,82 66.590,62 65.076,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0
02.13.01 Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten 0,00 0,00 0 0 0 0 0
970400 Verwaltung 498.169,35 473.457,78 482.135,65 520.227,67 566.457,96 645.079,63 676.097,66 688.574,59 755.400,32 761.916 801.534 809.549 817.644 825.820
02.14.01 Aufgaben nach dem Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0
09.03.01 Landschaftsplanung 239.233,75 245.901,33 252.154,31 222.624,68 235.265,03 239.239,08 242.357,20 256.839,01 227.759,91 289.060 377.096 380.867 384.676 388.523
13.04.01 Landschaftsentwicklung und 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0
Artenschutz 320.957,10 365.325,96 390.321,53 402.019,42 392.891,69 365.428,35 389.144,77 385.799,52 348.117,81 415.495 396.759 400.727 404.734 408.781
14.01.01 Umweltkoordination 244.278,98 245.323,55 233.540,59 234.177,93 241.401,83 235.523,24 257.786,52 226.983,31 206.356,43 247.677 227.282 229.555 231.851 234.170
3.152.236,85 3.261.848,32 3.394.174,27 3.539.634,64 3.586.405,89 3.596.980,71 3.752.609,93 3.882.476,69 3.813.476,46 4.203.132 4.304.281 4.347.323 4.390.796 4.434.704
Summe Dezernat IV 13.398.857,15 13.658.950,33 14.211.273,12 14.299.663,15 14.129.853,76 14.956.138,56 16.012.306,01 16.872.722,63 17.474.997,73 18.273.635 18.749.882 18.937.378 19.126.750 19.318.018