HH_Entwurf 2022 Band I Vorbericht_digital
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C/018 Erträge<br />
3. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft<br />
Erträge<br />
Nr. Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 <strong>2022</strong> 2023 2024 2025<br />
Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz<br />
€ € € € € € € €<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 11.310.879,10 10.156.277,97 9.862.225,15 9.200.000,00 9.200.000,00 9.384.000,00 9.571.680,00 9.763.114,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 469.542.148,68 473.557.091,14 496.328.362,33 503.221.576,00 515.213.363,00 527.045.895,00 537.504.066,00 553.430.590,00<br />
darunter<br />
411000 Schlüsselzuweisungen 37.785.225,00 41.556.366,00 45.011.160,00 46.595.126,00 49.235.739,00 47.857.138,00 50.010.709,00 52.361.212,00<br />
414000 Zweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 22.726.871,35 26.842.596,90 27.602.179,04 42.101.908,00 44.049.145,00 40.812.154,00 32.616.464,00 32.707.545,00<br />
416000 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 3.587.452,25 3.846.631,13 3.949.206,21 4.513.973,00 4.092.354,00 4.121.484,00 4.161.258,00 4.057.689,00<br />
418410 StädteRegionsumlage n. §56,1 KrO 368.859.402,18 193.975.336,57 201.948.131,03 194.697.166,00 197.581.771,00 202.785.640,00 213.573.836,00 222.565.294,00<br />
418411 Regionsumlage (Bedarfsumlage ELAG-Abr.)<br />
418655 StädteRegionsumlage, Mehrbelastung Stadt AC 169.946.957,94 175.968.897,45 172.316.897,00 175.460.924,00 186.568.068,00 192.432.159,00 197.407.213,00<br />
418510 StädteRegionsumlage, Mehrbelastung JA n. §56,5 KrO 19.708.337,02 19.760.639,26 21.677.274,53 23.128.101,00 24.154.478,00 24.396.025,00 24.639.990,00 24.886.390,00<br />
418610 StädteRegionsumlage, Mehrbelastung ÖPNV 13.984.856,73 13.731.101,30 15.071.058,51 16.515.875,00 17.345.500,00 17.179.000,00 16.710.000,00 16.052.000,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 11.099.290,45 11.542.918,73 12.263.170,28 10.369.000,00 10.284.450,00 10.647.945,00 10.287.344,00 10.300.675,00<br />
darunter<br />
421100 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einrichtungen 6.987.427,30 6.885.142,32 7.428.462,90 7.575.000,00 7.668.450,00 7.763.055,00 7.858.964,00 7.956.196,00<br />
422100 Ersatz v. soz. Leist. innerh. v. Einrichtungen 2.766.700,29 2.744.199,83 2.176.445,74 1.218.000,00 1.562.000,00 1.590.140,00 1.618.812,00 1.648.025,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 23.913.156,14 33.305.748,77 32.120.093,93 37.377.617,00 43.280.472,00 42.198.277,00 42.620.263,00 43.046.462,00<br />
darunter<br />
431100 Verwaltungsgebühren 4.112.814,01 4.218.036,86 3.921.473,41 4.139.925,00 3.870.275,00 3.908.978,00 3.948.072,00 3.987.550,00<br />
432100 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 12.724.797,06 21.918.570,45 21.934.803,53 25.592.592,00 31.770.197,00 30.572.899,00 30.878.627,00 31.187.413,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.213.608,92 2.384.471,05 1.892.916,64 2.327.374,00 2.122.197,00 2.143.258,00 2.148.329,00 2.169.810,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 142.335.329,92 140.643.788,85 187.797.080,92 200.161.451,00 194.057.572,00 197.085.183,00 200.280.346,00 203.492.459,00<br />
darunter<br />
448401 Personalkostenerstattung Jobcenter 19.702.742,94 20.406.290,43 21.515.929,05 22.652.500,00 22.800.000,00 23.028.000,00 23.258.280,00 23.490.863,00<br />
449601 Leistungsbeteiligung bei Grundsicherung im Alter 49.786.549,86 51.937.277,46 62.759.388,50 66.747.000,00 68.944.000,00 70.322.880,00 71.729.338,00 73.163.925,00<br />
449602 Leistungsbeteiligung bei Eingliederungshilfe 10.057.852,01 1.380.726,34 3.328.500,94 1.560.500,00 500,00 505,00 510,00 515,00<br />
449111 Leistungsbeteil. Bund b. Leist. f. Unterk./Heiz. 40.962.028,34 43.709.167,56 74.062.954,98 77.318.000,00 78.848.000,00 80.424.960,00 82.033.459,00 83.674.128,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 10.505.331,59 13.741.902,17 12.277.641,82 10.422.558,00 10.813.281,00 12.047.512,00 12.235.062,00 12.388.637,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 16.067,99 19.182,12 26.027,57 500,00 50.500,00 51.005,00 51.515,00 52.030,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen<br />
10 = Ordentliche Erträge 670.935.812,79 685.351.380,80 752.567.518,64 773.080.076,00 785.021.835,00 800.603.075,00 814.698.605,00 834.643.777,00<br />
19 + Finanzerträge 22.115.228,67 21.776.191,55 19.702.016,24 19.078.613,00 19.232.917,00 19.545.891,00 19.561.766,00 19.569.695,00<br />
23 + außerordentliche Erträge (Corona-Isolation) 8.821.585,57 6.879.000,00 1.990.182,00<br />
Summe Erträge (vor ILV) 693.051.041,46 707.127.572,35 781.091.120,45 799.037.689,00 806.244.934,00 820.148.966,00 834.260.371,00 854.213.472,00<br />
nachrichtlich<br />
480000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 32.438.579,75 31.230.552,63 33.960.245,14 40.453.299,00 42.348.447,00 42.771.675,00 43.199.138,00 43.630.868,00
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