Jahresbericht 2022 SMZ Oberwallis
Das Sozialmedizinische Zentrum Oberwallis (SMZO) leistet einen grundsätzlichen Versorgungsauftrag im pflegerischen und sozialen Bereich. Das SMZO bedient die Gemeinden des Oberwallis und verfügt einerseits über kompetentes Fachpersonal vor Ort (Standorte), andererseits über eine gemeinsame Leitung in Brig (Organisation).
Das Sozialmedizinische Zentrum Oberwallis (SMZO) leistet einen grundsätzlichen Versorgungsauftrag im pflegerischen und sozialen Bereich. Das SMZO bedient die Gemeinden des Oberwallis und verfügt einerseits über kompetentes Fachpersonal vor Ort (Standorte), andererseits über eine gemeinsame Leitung in Brig (Organisation).
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<strong>Jahresbericht</strong> <strong>2022</strong><br />
Ausblick Finanzen<br />
Budget<br />
2024<br />
% Budget<br />
2023<br />
% Budget<br />
<strong>2022</strong><br />
Personalaufwand 20’108’723 2,2 19’676’443 4,1 18’905’031<br />
Löhne und Personalnebenkosten<br />
Bereich Gesundheit<br />
Löhne und Personalnebenkosten<br />
Bereich Soziales<br />
Löhne und Personalnebenkosten<br />
Mandate Dritter<br />
Löhne und Personalnebenkosten<br />
Bereich Ressourcen inkl. Vorstand<br />
11’068’630 3,7 10’677’470 6,1 10’066’083<br />
2’252’000 -4,0 2’345’900 -2,2 2’399’436<br />
1’792’600 0,8 1’779’098 0,5 1’771’057<br />
1’374’493 6,8 1’287’149 -1,7 1’308’938<br />
Sozialversicherungen 3’011’500 2,2 2’947’126 8,0 2’730’016<br />
Aufwand Fachberatung/Leistungen 609’500 -4,7 639’700 1,6 629’501<br />
Sach- und Transportaufwand 1’012’200 -2,1 1’033’650 1,9 1’014’850<br />
Sonstiger Betriebsaufwand 1’983’030 0,1 1’980’364 1,4 1’953’722<br />
Unterhalt / Reparaturen 17’300 -23,1 22’500 -10,0 25’000<br />
Anschaffungen / Abschreibungen 147’500 -45,7 271’450 4,2 260’500<br />
EDV-Kosten 970’300 7,8 900’018 15,8 777’050<br />
Übriger Betriebsaufwand 847’930 7,8 786’396 -11,8 891’172<br />
TOTAL Aufwand 23’103’953 1,8 22’690’457 3,7 21’873’603<br />
TOTAL Betriebsertrag 11’536’403 1,5 11’368’105 6,9 10’636’202<br />
Ausserordentlicher Ertrag 0 - 0 -100,0 29’320<br />
Ausserordentlicher Aufwand 0 - 0 - 0<br />
Aufwandüberschuss 11’567’550 2,2 11’322’352 1,0 11’208’081<br />
Öffentliche Beiträge an SPITEX-Rechnungen 2’636’550 1,6 2’594’023 25,7 2’064’000<br />
Aufwandüberschuss inkl. öffentliche Beiträge 14’204’100 2,1 13’916’375 4,9 13’272’081<br />
Budget 2023<br />
Der Staatsrat hat nachträglich eine Indexierung der Löhne<br />
um 2,8% beschlossen. Diese Anpassung wurde in der obigen<br />
Aufstellung bereits berücksichtigt.<br />
Budget 2024<br />
Im Budget 2024 ist eine Indexierung der Löhne von 2,5%<br />
gemäss der kantonalen Dienststelle berücksichtigt<br />
worden.<br />
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