Mai 2012 - Erlenbach im Simmental

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10 Fr. 10‘000.00 mussten mehr in den Lastenausgleich EL eingezahlt werden. Der budgetierte Beitrag Lastenausgleich Familienzulagen wurde nicht voll ausgeschöpft. Die Zahlung an den Kanton «Lastenausgleich Sozialhilfe» fiel um rund Fr. 16‘000.00 tiefer aus als budgetiert war; gegenüber dem Vorjahr mussten Fr. 33‘708.60 mehr aufgewendet werden. Gemäss neu abgeschlossenem Vertrag mit dem Regionalen Sozialdienst Spiez mussten die budgetierten Aufwände nicht ausgeschöpft werden (budgetiert Fr. 33‘000.00, verwendet Fr. 26‘100.00). 6 Verkehr Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 409‘836.65 239‘026.20 437‘248.00 220‘403.00 559‘262.00 197‘205.25 Die eingerechneten Stunden für den Stellvertreter Wegmeister mussten nicht voll aufgewendet werden. Die Budgetposten für Maschinen und Werkzeuge wurden nicht benötigt. Bei der öffentlichen Beleuchtung wurde zuviel in den Voranschlag aufgenommen, Unterschrei - tung von Fr. 6‘408.20. Hingegen wurde das Verbrauchsmaterial-Konto überzogen, nämlich um Fr. 3‘287.75. Dies weil der Wegmeister Flüssigbeton eingekauft hat, um div. Flicke selber zu bearbeiten. Das Konto Schneeräumung wurde nicht ausgeschöpft, da zu Beginn Winter 2011/2012 lange kein Schnee fiel (und auch keine kalten Temperaturen herrschten). Der Kredit für den baulichen Unterhalt Strassennetz wurde nicht voll ausgeschöpft. Der Unterhalt der Maschinen und Fahrzeuge konnte, werden wegen der Neuanschaffung der Fahrzeuge (Wischmaschine im Vorjahr, Kommunalfahrzeug im 2011), enorm vermindert werden. Der Kantonsbeitrag an den Strassenunterhalt fiel um rund Fr. 6‘000.00 höher aus als budgetiert. Es mussten keine Parkfeldmarkierungen erstellt werden, die vorgesehenen Fr. 3‘500.00 wurden nicht benötigt. Der Beitrag an den öffentlichen Verkehr – gem. ÖV-Punkten – fiel um rund Fr. 2‘000.00 höher als budgetiert und um Fr. 4‘614.00 höher als im Vorjahr aus. Aus dem Verkauf GA Tageskarten konnten Fr. 7‘202.10 Gewinn erzielt werden, im Vorjahr waren es Fr. 5‘843.15. 7 Umwelt und Raumordnung Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 1‘063‘144.26 1‘101‘620.36 1‘404‘900.00 1‘338‘765.00 1‘139‘392.74 1‘131‘600.84 Wasserversorgung: Sowohl für das Reservoir Ringoldingen als auch für das Reservoir Latterbach wurden Wasserzähler eingekauft um die Auslaufmenge zu messen. Hierfür wurden rund Fr. 16‘000.00
11 aufgewendet, was den Budgetkredit um Fr. 13‘352.45 überschritt. Für den Unterhalt Leitungsnetz und Reservoir mussten Fr. 12‘678.05 mehr ausgegeben werden als budgetiert, dies aufgrund von Leitungsbrüchen, Schieberreparaturen und Spülarbeiten. Eine nicht budgetierte Hydrantenverlegung verursachte Mehrkosten von Fr. 1‘157.30. Da die vorgesehenen Ausgaben in verschiedenen Projekten nicht getätigt wurden, waren auch weniger Abschreibungen nötig. Es musste eine Entnahme aus dem Rechnungsausgleich von Fr. 61‘385.75 gemacht werden, Fr. 17‘385.75 mehr als budgetiert war. Kanalisation: Der budgetierte Posten für den Unterhalt am gemeindeeigenen Kanalnetz wurde um Fr. 6‘133.95 überschritten. Dies wegen Leitungsermittlungen und einer Erneuerung in Allmenden- Winklen. Abschreibungen mussten aber wegen den Projektaufschüben um ca. Fr. 85‘000.00 weniger vorgenommen werden. Daher konnte auch ein Einnahmenüberschuss der Investitionsrechnung von rund Fr. 20‘000.00 eingebucht werden. Der Betriebsbeitrag an die ARA Thunersee fiel um gut Fr. 8‘000.00 geringer aus. Es gingen rund Fr. 33‘000.00 weniger Abwassergebühren ein als budgetiert waren. Es mussten weniger Abschreibungen und demnach auch weniger Entnahmen aus dem Werterhalt verbucht werden, die Entnahme Rechnungsausgleich fiel aber um rund Fr. 3‘000.00 höher aus als budgetiert. Abfallentsorgung: Rund Fr. 17‘000.00 wurden für einen neuen Glassammelcontainer ausgegeben. Dieser war eigentlich zunächst in der Investitionsrechnung vorgesehen, jetzt aber der Laufenden Rechnung zugewiesen worden. Im 2012 werden hierfür noch Subventionen erwartet von der VetroSwiss. Rund Fr. 15‘000.00 wurden für die Deponiegebühren AVAG zuviel budgetiert. Auf der anderen Seite wurden rund Fr. 7‘000.00 weniger Kehrichtgebühren eingenommen, jedoch Fr. 11‘250.00 mehr als im Vorjahr. Es konnte eine Einlage in die Spezialfinanzierung gemacht werden, nämlich Fr. 15‘367.41, budgetiert waren Fr. 14‘050.00. Bei den Spezialfinanzierungen wurden die verrechneten Kosten gemäss Voranschlag verbucht. Zwar fielen die Kosten für die Grabpflege höher aus als budgetiert, im Gegenzug wurde aber eine Zahlung in den Grabfonds von Fr. 3‘500.00 geleistet. Die Kosten für Abfall und Grünmaterial beim Friedhof fielen um über Fr. 2‘000.00 höher aus als budgetiert, dies wegen Mulden für die Friedhofräumung. Es gingen deutlich mehr Bestattungsgebühren ein als budgetiert, deren Fr. 13‘000.00. Im Bereich Gewässerverbauungen wurden diverse Gewässer unterhalten: der Unterhalt fiel um Fr. 11‘038.85 geringer aus als budgetiert. Für die Schutzwaldpflege Wildenbach ging ein Kantonsbeitrag von Fr. 5‘535.40 ein, welcher nicht budgetiert war. Für die Gefahrenbeseitigung Lawinen-/Steinschlagschutz in der Gemeinde mussten Fr. 17‘566.80 aufgewendet werden, budgetiert waren lediglich Fr. 10‘000.00. Im Gegenzug sind aber Rückerstattungen für die Schutzprojekte vom Kanton eingegangen (Fr. 11‘273.40). Zudem resultierte ein Einnahmenüberschuss aus der Investitionsrechnung von Fr. 8‘898.70. Aus Holzentschädigung Naturschutzgebiet Brünnlisau resultiert ein nicht budgetierter Ertrag von Fr. 10‘160.15. Es wurden nicht budgetierte Robidog-Anlagen angeschafft (Stockhorngebiet) für Fr. 1‘816.25. Der Beitrag an die regionale Tierkörpersammelstelle fiel um Fr. 1‘865.00 höher aus als budgetiert. Für die Feuerungskontrollen wurde mehr aufgewendet, im Gegenzug erhielten wir nach Rechnungs - stellung denselben Betrag vom Kaminfeger Rubin wieder rückerstattet (Fr. 3‘120.00). Aus Zonenplanänderungen Obermatte / Oberdorf entstanden diverse Kosten in der Raumplanung, welche nicht vorhergesehen waren und nicht budgetiert wurden. Im Gegenzug sind aber bereits Teilzahlungen aus der Mehrwertabschöpfung eingetroffen, Mehrertrag Fr. 54‘625.00.
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