Mai 2012 - Erlenbach im Simmental

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8 Volkswirtschaft
Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
124‘359.60 175‘463.30 112‘240.00 197‘080.00 95‘375.05 154‘095.50
Für die Besoldung Ackerbaustelle musste Fr. 1‘525.00 mehr aufgewendet werden als budgetiert,
dies wegen Mehraufwand des Stellvertreters. Im Zuge der Sanierung Balzenbergstrasse
musste noch eine Entwässerung gemacht werden für nicht budgetierte
Fr. 6‘459.50.
Der Beitrag an den Tourismusverein wurde in diesem Jahr gleich zweimal eingebucht und
nicht budgetiert, im letzten Jahr wurde die Auszahlung vergessen. Mehraufwand Fr. 3‘000.00.
Bei der Fernwärme ist sowohl mehr Aufwand als auch weniger Ertrag zu verzeichnen.
Energiebezug für Fr. 64‘398.25, Weiterverrechnung an Bezüger Fr. 30‘067.40.
Beim Schlachthaus wurde der Kredit im baulichen Unterhalt um Fr. 1‘778.50 nicht ausgeschöpft.
Diverse kleine Unterhaltsarbeiten bei der Markthalle mussten ausgeführt werden, wofür keine
Budgetposten vorhanden waren. Bei den Platzmieten sind Fr. 540.00 mehr eingegangen als
budgetiert, nämlich insgesamt Fr. 10‘540.00.
Bei der Waschanlage wurden rund Fr. 3‘000.00 weniger aufgewendet als budgetiert.
Ertragsüberschuss in der Funktion 873: Fr. 11‘884.80.
9 Finanzen und Steuern
Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
1‘207‘498.45 4‘411‘778.35 595‘930.00 4‘115‘400.00 1‘103‘380.00 4‘408‘386.80
Im Steuerbereich ergab sich gegenüber dem Budget ein Mehrertrag von rund Fr. 179‘800.00.
Dies hauptsächlich aus Einkommenssteuern, Steuerteilungen z.G. (jur. Personen), Grundstückgewinnsteuern
und Liegenschaftssteuern (nat. Personen). Dank weniger Abschreibungen und
einer positiven Wertberichtigung auf Guthaben sind die Aufwände bei den Steuern auch
geringer, um rund Fr. 30‘000.00, ausgefallen.
Der Finanzausgleich fiel um Fr. 110‘936.00 höher aus als budgetiert, dies vor allem im
Zuschuss Mindestausstattung.
Sowohl die budgetierten Zinsen für kurzfristige, als auch die zusätzlich aufgerechneten Zinsen
für mittel- und langfristige Schulden mussten nicht ausgeschöpft werden (um rund
Fr. 34‘000.00). Dabei ist zu beachten, dass nicht alle Investitionen wie im Investitionsbudget
vorgesehen getätigt worden sind und deswegen keine zusätzlichen Schulden zu verzinsen
waren.
Sowohl bei den verrechneten Aktiv- als auch bei den verrechneten Passivzinsen musste mehr
verbucht werden als budgetiert.