Mai 2012 - Erlenbach im Simmental
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Der bauliche Unterhalt bei den Schulliegenschaften fiel mehr als doppelt so hoch aus wie<br />
budgetiert. Dies bedingt durch die Sicherheitsgeländeranpassung in der Schule Latterbach<br />
(eigentlich <strong>im</strong> 2010 budgetiert, ausgeführt <strong>im</strong> 2011, Nachkredit GR), der Wasserdosieranlage,<br />
der Baumpflege, der Sanierung Wohnung West und der Turnhallenrevision.<br />
Aus Vermietung Turnhalle, Singsaal, Mehrzweckgebäude etc. gingen mehr Mietzinse ein, als<br />
budgetiert, beinahe Fr. 5‘000.00.<br />
Das Defizit aus dem Tagesschulbetrieb beträgt Fr. 11‘308.80. Das Defizit ist aber nicht so<br />
hoch ausgefallen wie budgetiert.<br />
Die budgetierten Posten der Schulen <strong>Erlenbach</strong> und Latterbach wurden nicht ausgeschöpft,<br />
zudem mussten rund Fr. 41‘000.00 weniger Lehrerbesoldungskosten als budgetiert ausgerichtet<br />
werden. Grösste Abweichung (Mehraufwand) betreffen die Leasinggebühren<br />
Fotokopiergerät, Fr. 1‘411.80, und die Schülertransportkosten, bedingt durch die Neuregelung<br />
gemäss Gemeinderatsbeschluss (Fr. 8‘766.30). Eine Besserstellung gegenüber dem Voranschlag<br />
von Fr. 60‘356.25 ergibt sich in der Funktion nicht Aufteilbares Volksschule.<br />
3 Kultur und Freizeit<br />
Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
61‘599.25 3‘528.20 85‘200.00 3‘000.00 57‘629.65 3‘288.30<br />
Alle Budgetposten unter Kultur und Freizeit wurden nicht voll ausgeschöpft. Bei den Parkanlagen<br />
und Wanderwegen wurden über Fr. 10‘000.00 weniger aufgewendet als budgetiert<br />
worden war. Die Sportbeiträge sind um beinahe Fr. 10‘000.00 geringer ausgefallen als<br />
budgetiert, dies infolge der neuen Trainingsbesuchsregelung (nur mind. 75% der Trainings<br />
besucht ergibt einen Beitrag von Fr. 50.00).<br />
4 Gesundheit<br />
Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
7‘539.70 1‘094.80 24‘220.00 1‘000.00 7‘606.40 1‘166.20<br />
Der vorgesehene Beitrag Spitex (Mahlzeitendienst) von Fr. 15‘000.00 wurde nicht benötigt.<br />
Die schulzahnärztlichen Untersuchungskosten wie auch das Schularzthonorar fielen tiefer aus<br />
als angenommen (weniger Schüler). Die Funktion 4 Gesundheit weist deswegen rund<br />
Fr. 16‘700.00 weniger Aufwand aus als budgetiert.<br />
5 Soziale Wohlfahrt<br />
Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
1‘176‘169.25 3‘305.40 1‘195‘960.00 0.00 1‘118‘070.85 892.50
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