Mai 2012 - Erlenbach im Simmental

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12 8 Volkswirtschaft Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 124‘359.60 175‘463.30 112‘240.00 197‘080.00 95‘375.05 154‘095.50 Für die Besoldung Ackerbaustelle musste Fr. 1‘525.00 mehr aufgewendet werden als budgetiert, dies wegen Mehraufwand des Stellvertreters. Im Zuge der Sanierung Balzenbergstrasse musste noch eine Entwässerung gemacht werden für nicht budgetierte Fr. 6‘459.50. Der Beitrag an den Tourismusverein wurde in diesem Jahr gleich zweimal eingebucht und nicht budgetiert, im letzten Jahr wurde die Auszahlung vergessen. Mehraufwand Fr. 3‘000.00. Bei der Fernwärme ist sowohl mehr Aufwand als auch weniger Ertrag zu verzeichnen. Energiebezug für Fr. 64‘398.25, Weiterverrechnung an Bezüger Fr. 30‘067.40. Beim Schlachthaus wurde der Kredit im baulichen Unterhalt um Fr. 1‘778.50 nicht ausgeschöpft. Diverse kleine Unterhaltsarbeiten bei der Markthalle mussten ausgeführt werden, wofür keine Budgetposten vorhanden waren. Bei den Platzmieten sind Fr. 540.00 mehr eingegangen als budgetiert, nämlich insgesamt Fr. 10‘540.00. Bei der Waschanlage wurden rund Fr. 3‘000.00 weniger aufgewendet als budgetiert. Ertragsüberschuss in der Funktion 873: Fr. 11‘884.80. 9 Finanzen und Steuern Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 1‘207‘498.45 4‘411‘778.35 595‘930.00 4‘115‘400.00 1‘103‘380.00 4‘408‘386.80 Im Steuerbereich ergab sich gegenüber dem Budget ein Mehrertrag von rund Fr. 179‘800.00. Dies hauptsächlich aus Einkommenssteuern, Steuerteilungen z.G. (jur. Personen), Grundstückgewinnsteuern und Liegenschaftssteuern (nat. Personen). Dank weniger Abschreibungen und einer positiven Wertberichtigung auf Guthaben sind die Aufwände bei den Steuern auch geringer, um rund Fr. 30‘000.00, ausgefallen. Der Finanzausgleich fiel um Fr. 110‘936.00 höher aus als budgetiert, dies vor allem im Zuschuss Mindestausstattung. Sowohl die budgetierten Zinsen für kurzfristige, als auch die zusätzlich aufgerechneten Zinsen für mittel- und langfristige Schulden mussten nicht ausgeschöpft werden (um rund Fr. 34‘000.00). Dabei ist zu beachten, dass nicht alle Investitionen wie im Investitionsbudget vorgesehen getätigt worden sind und deswegen keine zusätzlichen Schulden zu verzinsen waren. Sowohl bei den verrechneten Aktiv- als auch bei den verrechneten Passivzinsen musste mehr verbucht werden als budgetiert.
13 Der vorgesehene Aufwand von Fr. 210‘700.00 bei den Liegenschaften Finanzvermögen wurden bei weitem nicht ausgeschöpft, hier wurden lediglich Fr. 121‘317.55 aufgewendet. Zwar wurden in der Drogerie mehr Heizmaterialien verbraucht als budgetiert, aber im Lehrerhaus weniger, beinahe die Hälfte. Es waren Umbauarbeiten, baulicher und übriger Unterhalt eingeplant von Fr. 110‘000.00, dafür wurden lediglich Fr.14‘128.95 verwendet, Besserstellung daher um Fr. 95‘871.05. Fr. 5‘455.05 mussten – ohne Budgetposten – für diverse Handänderungen ausgegeben werden. Bei den Abschreibungen waren Fr. 250‘600.00 für harmonisierte Abschreibungen VV vorgesehen. Diese wurden jedoch längst nicht ausgeschöpft, es musste knapp Fr. 75‘000.00 weniger harmonisiert abgeschrieben werden – weniger Investitionen als vorgesehen. Im Finanzvermögen wurde Fr. 25‘503.85 abgeschrieben, u.a. Fr. 6‘080.25 aus dem Defizitbeitrag Altersheim, Fr. 8‘000.00 Herabsetzung Wert ehemaliges Küderhüsi und Fr. 9‘999.00 für die 10 Aktien Erlebnisbad Lenk. Dank dem guten Rechnungsergebnis wurden Fr. 813‘009.55 übrige Abschreibungen vorgenommen, dies in den Bereichen Gemeindestrassen, Fr. 304‘420.70, Fernwärmeanlagen, Fr. 19‘128.95, Hochbauten Diverse, Fr. 373‘435.35, Mobiliar/Maschinen/Fahrzeuge Fr. 65‘102.25, Investitionsbeiträge, Fr. 778.50 und Vermessung, OPLA, Gefahrenkarte, UeO, Fr. 10‘144.80 Nachkredite Gemäss Gemeindeordnung Erlenbach, Art. 6 ff, sind die Nachkredite 2011 in einer separaten Tabelle aufgeführt und mit entsprechenden Begründungen versehen. Die Nachkredite in der Kompetenz des Gemeinderates betragen Fr. 26‘048.85, der Gemeindeversammlung werden Nachkredite von zur Bewilligung beantragt. Fr. 1‘001‘679.30
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