Gemeindeblatt Lech 11/2012 Nr. 123 - Gemeinde Lech - Lech am ...

18 - Mai 2012 Aus der Gemeindestube
I. Haushaltsvolumen:
2005 EUR 14.112.400,00
2006 EUR 16.672.200,00 2.559.800,00 18,14%
2007 EUR 19.447.600,00 2.775.400,00 16,65%
2008 EUR 21.650.900,00 2.203.300,00 11,33%
2009* EUR 17.470.300,00 -4.180.600,00 -19,31%
2010 EUR 18.014.900,00 544.600,00 3,12%
2011 EUR 18.267.600,00 252.700,00 1,40%
2012 EUR 19.205.900,00 938.300,00 5,36%
* Im Voranschlag 2008 waren Immobilienverkäufe in Hö -
he von EUR 4,3 Mio vorgesehen.
II.Budgetgrundlagen 2012:
(im Vergleich zum VA 2011)
Einnahmenseitig:
• Grundsteuer aufgrund neuer Einheitswertbescheide
plus EUR 19.000
• Zweitwohnsitzabgabe plus EUR 18.000 (u.a. Prüfungen
mit Nachverrechnungen
• Einnahmen sport.park plus EUR 167.400 (Gesamteinnahmen
EUR 216.400
• Treibstoffeinnahmen plus EUR 133.000 (Preisentwicklung,
höherer Absatz bzw. Eigenverbrauch
• Lohnabschlüsse alle um ca. plus 3 %, daher höhere
Kommunalsteuer im Vergleich VA 2011;
plus EUR 75.000
• Gästetaxe mit minus 3,5 % zum Voranschlag 2011 (ent
spricht dem Eingang im Jahr 2010), minus EUR 57.000
• Erhöhung der Ertragsanteile nach Bevölkerung um
EUR 66.800
• Getränkesteuerausgleich Erhöhung um EUR 18.600
• Vermietete Objekte plus EUR 80.000 (Mieterhöhungen,
Betriebskostenanpassungen, bessere Auslastung Sommer
• Gebühren Wasser–Kanal–Müll:
Erhöhung: Inflation 3,3 % + 1,7 % = 5 % Gesamterhöhung
Wasser plus EUR 30.000, Kanal plus EUR 73.000
Müll plus EUR 16.000
• Einnahmenbereich „eigene Steuern“ auf dem Niveau
der Rechnungsabschlüsse 2009 bzw 2010 (ca 7,7 Mio);
Ausgabenseitig:
Planungsannahmen: Personalkosten und Inflation
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Personal 3,60% 2,00% 2,00% 3,00% 3,00% 3,00%
Inflation 3,30% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
(Personalkostensteigerungen inkl. der ges. Vorrück un gen)
Zinsen Darlehen:
Für die variabel verzinsten Darlehen bzw. die Dar lehens -
neuaufnahmen wird mit folgenden Zinsen kalkuliert:
Swap-Sätze 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre
per 15.02.2012 0,8920% 1,1490% 1,2080% 1,3610% 1,5520%
Aufschlag 2,0000% 2,0000% 2,0000% 2,0000% 2,0000%
Zinsannahme
Voranschlag 2,8920% 3,1490% 3,2080% 3,3610% 3,5520%
Rückgang des Verwaltungs- und Betriebsaufwandes um
10 % (- EUR 736.000) im Vergleich zum VA 2011 (minus 10,8
% im Vgl RA 2010 = EUR 679.000) bedingt durch:
• Rechtskosten, Beratungskosten in der Verwaltung
minus EUR 46.000
• Kosten Hauptverwaltung Gesamt:
2012 EUR 1.109.400 bzw. 2011 EUR 1.155.400
• Bauverwaltung (Personal- bzw. Beratungskosten)
plus EUR 91.200;
• Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Sicherheits-
wache, Feuerwehr) minus EUR 15.800
• sport.park plus EUR 190.000 (Eigenbewirtschaftung ->
Personal, Wareneinkauf, Reinigung ua)
Gesamtaufwand EUR 385.500 inkl. EUR 155.200 Pacht
an die GIG
• Erhöhung der Transferzahlungen an das Land
Sozialhilfebeitrag Steigerung um EUR 36.800
Beitrag Pflegegeld Steigerung um EUR 23.500
Landesumlage Steigerung um EUR 40.500;
• Pistenrettung minus EUR 62.400
• Heimatarchiv plus EUR 24.400
• Straßenbau minus EUR 700.000 (für 2012 keine größe
ren Investitionen vorgesehen – EUR 250.000 für
Sanierungen veranschlagt
• Anteile an der Lawinenverbauung Senkung um EUR
350.000 (Kosten Lawinenverbauung werden zu 95 %
über Zuschüsse vom Land erstattet);
• Kosten Bauhof allgemein (ohne Anschaffungen) minus
EUR 30.000
• Einkauf Treibstoffe plus EUR 128.000 höhere Kosten
Schneeräumung und Preisniveauanstieg
Investitionsprogramm (ohne laufende Instand haltun -
gen) in Höhe von EUR 2.445.000 Mio.
Feuerwehr
Ausrüstung 10.000
Fahrzeuge (größere Reparaturen) 20.000
Gesamtkosten 30.000
Wohn und Geschäftsgebäude
Dachsanierung Zürs 150.000
Gesamtkosten 150.000
Straßenbau und Beleuchtung
Straßenbeleuchtung 30.000
Strassenbau und -sanierung 250.000
Wanderwege 50.000