Gemeindeversammlung - Gemeinde Erlenbach

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Laufende Rechnung Rechnung 2008 Voranschlag 2008 Rechnung 2007
nach Aufgabenbereichen Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
11 Rechtsschutz und Sicherheit
Netto-Aufwand
1100 Rechtspflege
1110 Polizei
1120 Rechtssprechung/Friedensrichteramt
1140 Feuerwehr
1150 Militär
1160 Zivilschutz
1161 Ziviler Gemeindeführungsstab
1’339’918.75 301’163.00 1’382’000 329’000 1’344’181.95 329’433.70
1’038’755.75 1’053’000 1’014’748.25
519’217.60 177’321.90 527’000 185’000 527’240.20 185’615.65
380’264.10 96’457.45 364’800 114’000 333’608.90 101’275.10
19’319.05 21’500 17’252.15
306’593.95 12’621.85 342’000 16’000 372’613.50 26’753.10
27’056.60 14’761.80 26’100 14’000 21’141.95 14’157.00
87’467.45 99’600 72’325.25 1’632.85
1’000
Erläuterungen Veränderungen zum Voranschlag 2008
Rechtspflege Minderaufwand Fr. 104.30
Ein leicht höherer Personalaufwand und die Mehrkosten von Fr. 13’700.– für Grundbuch und Vermessung
werden durch tiefere Kostenanteile für das Zivilstandsamt Küsnacht (- Fr. 5’100.–) sowie das
Betreibungsamt in Meilen (- Fr. 42’100.–) mehr als kompensiert. Durch die Zusammenlegung der Gemeindeammann-
und Betreibungsämter Meilen, Herrliberg und Erlenbach ab 1. Januar 2008 am
Standort Meilen resultiert statt einem budgetierten Kostenanteil von Fr. 40’000.– gar ein Ertragsüberschuss
von Fr. 2’100.–. Auf der Einnahmenseite sind aus Einbürgerungs-, Vormundschafts- und allgemeinen
Gebühren sowie aus dem Verkauf von Vermessungsdaten Fr. 27’800.– tiefere Erträge zu verzeichnen.
Polizei Mehraufwand Fr. 33’006.65
Die Entschädigung an die Gemeinde Meilen für die Erfüllung der Erlenbacher Gemeindepolizeiaufgaben
beläuft sich auf Fr. 295’500.– und ist damit um Fr. 41’500.– höher als veranschlagt. Zu den Mehrkosten
führten zusätzliche Anschaffungen, ein höherer Mietzins für den neuen Polizeiposten sowie die
Erhöhung des Personalbestands. Dafür übernahm die Gemeindepolizei neu auch den Verkehrs- und
Ordnungsdienst für den ruhenden Verkehr, wodurch der Aufwand für die bisher damit beauftragte private
Sicherheitsfirma von Fr. 26’000.– entfiel. Die Bussenerträge liegen mit Fr. 93’300.– im Rahmen
des Vorjahres, jedoch um Fr. 16’700.– tiefer als budgetiert.
Rechtssprechung/Friedensrichteramt Minderaufwand Fr. 2’180.95
Entschädigung und Sachaufwand für das Friedensrichteramt.
Feuerwehr Minderaufwand Fr. 32’027.90
Minderaufwendungen entstanden durch weniger Soldentschädigungen und Kurskosten (-Fr. 26’300.–)
sowie beim Sachaufwand (- Fr. 9’000.–). Der veranschlagte Staatsbeitrag an die Löschwasserversorgung
von Fr. 6’000.– wurde direkt der Energie und Wasser Erlenbach AG ausgerichtet, da diese die
Löschwasserversorgung seit 1. Oktober 2007 durch Gebührenerträge selber finanziert.
Militär Mehraufwand Fr. 194.80
Die Betriebs- und Unterhaltskosten für die Militärunterkunft sowie die personellen Ressourcen sind
auf das Notwendigste reduziert.
Zivilschutz Minderaufwand Fr. 12’132.55
Die Entschädigung an die Gemeinde Küsnacht für die gemeinsame Zivilschutzorganisation der Gemeinden
Küsnacht, Erlenbach und Zumikon reduziert sich wegen tieferen Personalaufwendungen auf
Fr. 79’500.– (Voranschlag Fr. 90’000.–).
Ziviler Gemeindeführungsstab Minderaufwand Fr. 1’000.–
Keine Aktivitäten.