20080325 - 801 - Scriptie - definitief - Vurore

Bijlage 4 - het AuditinstrumentOnderstaand is het instrument weergegeven dat is besproken in hoofdstuk 4 van descriptie. Als inleiding hierop zal een korte gebruikshandleiding worden beschreven.GebruikershandleidingOm aan de slag te gaan met het instrument moeten allereerst afspraken gemaaktworden met de juiste personen van de gebruikersorganisatie en de juiste personenvan de IT-serviceorganisatie. Het is zinvol de relevante informatie en documentatieop te vragen en door te nemen voordat de interviews plaatsvinden. De opgenomenvragen in de tabel en de aanvullende vragen onder de tabel dienen als leidraadvoor de interviews.AuditinstrumentHoofdcategorie Subcategorie Aandachtspunten inclusief te stellen vragen AntwoordDoelenIs het doel van de SLA bekend bij de J/NAlgemeenbetrokken partijen?Randvoorwaarden enuitgangspuntenZijn er uitgangspunten en randvoorwaardenopgenomen in de SLA?J/NRechten en plichtenZijn de rechten en plichten van zowel degebruikersorganisatie als de ITserviceorganisatiein de SLA opgenomen?J/NLifecycle SLAAanleidingtotstandkoming SLAIs er nagedacht over de risico’s die met deSLA moeten worden gemitigeerd?J/NOntwikkelenIs er voor de totstandkoming van de SLAeen team samengesteld?J/NTestenIs er een testprocedure – vóóringebruikname van de SLA – beschreven?J/NGebruik van de SLAIs de SLA door beide partijen ondertekend?Is de SLA een “levend document” voorbeide betrokken partijen?Zijn er sancties opgenomen in de SLA?J/NJ/NJ/NEvaluatie van de SLAWordt er gerapporteerd over de realisatievan de overeengekomen afspraken in deSLA?Vinden er gesprekken plaats naaraanleiding van de rapportages?Worden er ook wijzigingen doorgevoerd inde afspraken?J/NJ/NJ/NInhoud van eenSLA (algemeen)BedrijfsdoelstellingenIs er in de SLA een relatie gelegd met debedrijfsdoelstellingen van degebruikersorganisatie?J/NSamenstellen SLAIs er voor het opstellen van een SLA eentemplate gebruikt?Is geborgd dat alle relevanteafspraken/servicelevels zijn opgenomen inde SLA?J/NJ/NKwaliteitsniveauZijn alle afspraken/servicelevels in de SLAconcreet en meetbaar?J/NAfstudeerscriptie team 801 blz. 45 van 49