Deze scriptie is geschreven door beide op persoonlijke titel

More documents

Recommendations

Info

Op bovenstaande tabel is een verdere selectie gemaakt. Nu duidelijk is welke processen eenrelatie hebben met de informatiecriteria vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en compliancebetekent dit niet dat zij allen relevant of even relevant zijn voor ons onderzoek. Onderstaandetabel geeft een overzicht van eerste selectie van relevante DSA processen.COBIT 4.1VertrouwelijkheidIntegriteitBeschikbaarheidComplianceApplicatieInformatieInfrastructuurMensenPlan and OrganiseP02 Define the Information Architecture S P X XP06 Communicate Management Aims and Direction S X XP08 Manage Quality S X X X XP09 Assess and Manage IT Risks P P P S X X X XAcquire and ImplementAI2 Acquire and Maintain Application Software S XAI3 Acquire and Maintain Technology Infrastructure S S XAI4 Enable Operation and Use S S S X X XAI5 Procure IT Resources S X X X XAI6 Manage Changes P P X X X XAI7 Install and Accredit Solutions and Changes S S X X X XDeliver and SupportDS1 Define and Manage Service Levels S S S S X X X XDS2 Manage Third-party Services S S S S X X X XDS3 Manage Performance and Capacity S X XDS4 Ensure Continuous Service P X X X XDS5 Ensure Systems Security P P S S X X X XDS9 Manage the Configuration S X X XDS10 Manage Problems S X X X XDS11 Manage Data P XDS12 Manage the Physical Environment P P XDS13 Manage Operations S S X X X XMonitor and EvaluateME1 Monitor and Evaluate IT Performance S S S S X X X XME2 Monitor and Evaluate Internal Control S S S S X X X XME3 Ensure Compliance With External Requirements P X X X XME4 Provide IT Governance S S S S X X X XTabel 30:Overzicht Cobit-processen relevant voor DSA77
Bijlage 9 Deelnemers brainstormsessie / enquêtesDeelnemerslijst brainstormsessieNaam Plaats FunctieDhr. R.J. (Robbert)Belastingdienst/Utrecht-Gooi IT-AuditorVeldhuizen RA REHandhavingsondersteuningDhr. F. (Fred) van IpenburgRA REDhr. Mr. F.H.A. (Frank)HeijmannDhr. J.N.G. (Han) Bosch REBelastingdienst/HaaglandenMinisterie van Financiën(DG-Bel) enDouane Landelijk KantoorBelastingdienst/DouaneEindhoven enDouane Landelijk KantoorDhr. R.E. (Richard) van ‘t Hof Belastingdienst/DouaneRotterdam RijnmondMevr. N.E.H.J. (Nancy) PijlsBelastingdienst/DouaneEindhovenIT-Auditor, StrategischadviseurToezicht en Softwareontwikkeling (LTO)Hoofdhandelsrelatie DouaneNederland en adviseur MT-DLKIT-auditorAuteur scriptieAuteur scriptieDeelnemerslijst interne enquêteNaamDhr. L. (Leo) Alewijnse RA REDhr W.F.A. (Wilfred) van den Berg RA REDhr. J.R. (Johan) van Duijnen RADhr. B.H. (Ben) Elfrink REDhr. E.J.A. (Bart) Mutsaers CISA RO i.o.Dhr. F.J.E. (Frans) Vermeulen RA REDhr. W. (Wim) Visscher RE78
Page 3 and 4:
IT-Control framework voor de douane
Page 5 and 6:
SamenvattingOns onderzoek presentee
Page 7 and 8:
Hoofdstuk 6 Conclusies ............
Page 9 and 10:
Overzicht van tabellenTABEL 1: TYPE
Page 11 and 12:
noemd vanuit de invalshoeken intern
Page 13 and 14:
Bij de belangrijkste faciliteit van
Page 15 and 16:
§1.4 Aanpak onderzoek en leeswijze
Page 17 and 18:
In paragraaf 2.2 wordt ingegaan op
Page 19 and 20:
Voor de Nederlandse Douane is invoe
Page 21 and 22:
- intern douanevervoer: van intern
Page 23 and 24:
2.1.3 Douane-entrepotOpslag is net
Page 25 and 26:
de goederen hebben plaatsgevonden.
Page 27 and 28:
Figuur 8: Globale weergave van de g
Page 29: Het MCC en het MCCIP 25 komen met h
Page 33 and 34: De Belastingdienst heeft gekozen vo
Page 35 and 36: en waarom de onderneming vindt dat
Page 37 and 38: - welke informatie voor de interne
Page 39 and 40: - de communicatieverbindingen tusse
Page 41 and 42: van tabel 3 of 4 en indien sprake i
Page 43 and 44: Hoofdstuk 4IT control frameworkIn d
Page 45 and 46: §4.2 Vergelijking met IT-control f
Page 47 and 48: §4.3 IT-control frameworkOp basis
Page 49 and 50: Enable operations (PO6, PO8, AI6, D
Page 51 and 52: Manage third-party services (DS2)Co
Page 53 and 54: Manage the configuration (DS9)Contr
Page 55 and 56: Manage operations (DS13)Control obj
Page 57 and 58: dat de deelnemers voldoende experti
Page 59 and 60: eoordeling uitgesloten. PO8 ziet me
Page 61 and 62: meer betrekking hebben op applicati
Page 63 and 64: Gevoelig lag ook, aan het einde van
Page 65 and 66: Bijlage 1 LiteratuurlijstBelastingd
Page 67 and 68: Bijlage 2 Geraadpleegde websiteshtt
Page 69 and 70: Bijlage 4 DefinitiesBEGRIPApplicati
Page 71 and 72: General IT-controlsIT-control frame
Page 73 and 74: Bijlage 6 CobitCobit is de acroniem
Page 75 and 76: van specifieke maatregelen binnen d
Page 77 and 78: 3. Event identification: identifica
Page 79: Bijlage 8 Totstandkoming frameworkO
Page 83: Bijlage 11 Vragenlijst externWe wil
show all

Deze scriptie is geschreven door beide op persoonlijke titel

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?