ACTA ORDINARIO Nº 195-12 - Sitio Web de Transparencia I ...

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uno podría decir, bueno, por último tengo algunos recursos
por eso….tampoco se está manejando, entonces es un doble
problema. Ahora, siguiendo con la auditoría y dentro del
departamento de finanzas nosotros analizamos una
muestra de que (…….) cumpliera con toda la normativa
legal municipal y algunos que nosotros determinamos como
control interno, estableciendo también matrices de revisión
que involucran desde el origen del gasto en el sentido que
surja una necesidad de que alguien la solicitó pasando por
las autorizaciones, las emisiones de la órdenes de compra,
la subida al portal cuando corresponda, las facturas, los
pagos, etcétera, cuándo se pagaron y cuándo
definitivamente se cobró, o sea, todo el ciclo del decreto de
pago….
Sr. Presidente: ….a ver, esto queda como herencia para el
sistema, estas observaciones….tú planteas estas
observaciones que se tienen que hacer o solamente quedan
como….
Sr. Villarroel: ….nosotros recomendamos, la decisión es de
parte de ustedes.
Sr. Presidente. Correcto.
Sr. Villarroel: Es de la administración, nosotros vemos y
decimos, oiga, en este asunto tenemos estas observaciones,
ustedes ven si toman la recomendación, parte, no la toman,
es un tema….ahora esto está conversado con las personas,
o sea, las personas se dan cuenta que también pasa, no hay
cosa que estén aquí y que hayan dicho, chuta, son muy
pocas las observaciones, no nos dimos cuenta, bueno,
nosotros encontramos decretos de pagos….dentro de la
cuenta no encontramos un decreto de pago, eso es un tema
importante, o sea, si es uno….creo que eran ciento
cincuenta, debieran estar todos, habían decretos de pagos
que estaban sin respaldo, posteriormente segunda revisión
no otorgaron los respaldos, hubo decretos de pagos que no
estaban con la firma del director del DAEM, posteriormente
incorporaron las firmas, entonces hay que tener mayor
control, mayor ojo tanto en la generación y volvemos a la
custodia, me decía en un minuto el director del DAEM que
él quería establecer un lugar donde fuera bodega general,
que esté en un sector las remuneraciones, en otro lado los
decretos de pagos, en el otro lado las cosas que se hacen,
entonces aquí también tenemos observaciones….seamos