ACTA ORDINARIO Nº 195-12 - Sitio Web de Transparencia I ...

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RESUMEN DE HALLAZGOS
18.523
Nº Hallazgo 2007 2008 2009 2010 2011
Adjudicar licitaciones por un monto superior al monto estimado
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contenido en las Bases Técnicas o en la Ficha de Licitación.
X X
20 Adjudicación se produjo después de la fecha estimada. X X X
21 Observaciones licitación de Arquimed X
No existe inventario de control administrativo de bienes
22
adquiridos por el D.A.E.M.
X X X X X
No existe un control sobre la mantención del Libro de Asistencia
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en los Establecimientos Educacionales visitados.
X X X X X
24 Rendición de gastos S.E.P. sin declaración anual X
RESUMEN DE HALLAZGOS
Nº Hallazgo 2007 2008 2009 2010 2011
25 No se evidenció el uso total de los recursos S.E.P. X X
Almacenamiento y custodia de adquisiciones se realiza en un
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pasillo de las dependencias del DAEM.
X
No se evidencia la existencia de seguros que resguarde la
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infraestructura de los establecimientos del DAEM
X X X X X
HALLAZGOS RELEVANTES
Observaciones al proceso de registro y cobro de licencias
médicas.
El control de licencias médicas se mantiene en un
módulo del sistema SMC, el cual registra las licencias
recepcionadas por funcionario, el monto probable del
subsidio, el estado (aprobada o rechazada), el cobro y la
generación de los decretos correspondientes.
Adicionalmente es posible generar informes que
detallan las licencias por funcionario, cantidad de días,
monto adeudado y pagado, registros que comparamos con
el Estado de Ejecución Presupuestaria según el siguiente
detalle: