ACTA ORDINARIO Nº 195-12 - Sitio Web de Transparencia I ...

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HALLAZGOS RELEVANTES
Observaciones licitación de Arquimed
- Los servicios y productos ofertados en la propuesta
técnica de las partidas 3 y 4 de la licitación no son los que
definitivamente fueron contratados por la municipalidad al
momento de formalizar la operación.
CONSIDERACIONES FINALES
• La Municipalidad de San Felipe cuenta con una
Dirección de Control Interno que durante el período en
revisión (2007 – 2011) no ha elaborado Informes de
revisiones realizadas que se relacionan con algunas de
las partidas que formaron parte de la presente Auditoría
Externa.
• Al respecto, podemos señalar que los hallazgos
expuestos en éste informe fueron manifestados e
informados en el transcurso del trabajo a los
funcionarios afectado para su conocimiento y análisis.
CONSIDERACIONES FINALES
• En base a estos antecedentes creemos muy necesario
evaluar las razones por las cuales estas debilidades
persisten y definir algunos planes de acción, dentro de
los cuales sugerimos en el corto plazo, elaborar una
Matriz de Riesgo de los procesos más críticos tomando
como base, entre otros antecedentes, lo indicado en
este informe
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