ACTA ORDINARIO Nº 195-12 - Sitio Web de Transparencia I ...

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PROCEDIMIENTOS EFECTUADOS
• Revisión de dotación según PADEM
• Visita a establecimientos educacionales para validar
procedimientos de inventarios, libros de asistencia,
ingreso de información a plataformas del MINEDUC,
entre otras.
• Circularización de Bancos.
• Circularización abogado.
• Análisis evolución de matrículas de alumnos y carga
horaria docente.
• Revisión de rendición de cuentas de gastos SEP.
• Revisión de rendición de cuentas de Jardines Infantiles.
• Lectura y análisis de marco normativo municipal.
RESUMEN DE HALLAZGOS
18.522
Nº Hallazgo 2007 2008 2009 2010 2011
Documentación faltante en carpetas del personal departamento
7
de Educación Municipal.
X
8 Almacenamiento y custodia de información del personal. X X X X X
9 Cálculo de la dotación anual. X X X X X
Observaciones al proceso de registro y cobro de licencias
10
médicas.
No se realiza un análisis detallado de las causas que originan la
X X X X X
11 gran cantidad de Licencias Médicas que anualmente recibe el
D.A.E.M.
X X X X X
12 Observaciones relacionadas con Decretos de Pago. X X X X
RESUMEN DE HALLAZGOS
Nº Hallazgo 2007 2008 2009 2010 2011
13 Decretos de Pago sin egresos. X X X X
14 Período de pago de proveedores. X X X X X
Observaciones relacionadas con los Estados de Ejecución
15
Presupuestaria.
X X X
Conciliaciones bancarias no coinciden con los registros
16
contables.
X X X X X
Cuadratura de libros auxiliares de remuneraciones y cuentas
17
presupuestarias.
X X X X X
Cuadratura de retenciones previsionales versus cuenta
18
presupuestaria.
X X X X X