manual de procedimientos para la fiscalización de obras

No 27298 Gaceta Oficial Digital, jueves 30 de mayo de 2013 109
Unidad Administrativa:
Dirección Nacional de
Ingeniería.
Procedimiento PR-D.I.-01
Fecha: 01/05/2012
Versión: 1.0
Revisión de Contratos de Obras Públicas y Órdenes de Compra
Pagina: 1 de 2
Área Responsable: Departamento de Fiscalización de Obras Panamá Centro y Departamento de
Fiscalización de Obras Regional.
Descripción de Actividades
Pasos Responsables Actividad Herramienta de trabajo
1
2
3
4
Recibe el expediente del contrato de la Entidad y registra
en Sistema de Seguimiento de documentos.
Nota de envío por la Entidad
Oficina de
fiscalización de la
Entidad
Se adjunta hoja de movimiento interno de la Contraloría
General de la República
Se envía a la oficina sede de Ingeniería Regional o
Institucional (menores de B/. 300,000.00), (Solo sector
MOP menores de B/. 500,000.00) y para la sede
(mayores de B/. 300,000.00).
Recibe el documento y registra en Sistema de
Hoja de Movimiento
Nota de envío.
Seguimiento de Documentos, donde aplique. En las Nota de envío de la oficina de
regionales, sede central y institucionales se procede a fiscalización y Sistema de
Secretaria o registrar el contrato u orden de compra (mayores de B/. Seguimiento de documentos.
Fiscalizador de 10,000.00) en el Sistema Electrónico de Control de COBE
Obras (De las Obras (COBE).
diferentes sedes) Informa al Jefe para su asignación en el Sistema de
Seguimiento de Documentos y COBE, y hace la entrega Sistema de Seguimiento de
del documento al jefe, subjefe o fiscalizador de obras
para su asignación e indicaciones para su revisión.
documentos y COBE
Jefe , Subjefe o
Fiscalizador de
Obras Encargado
Asigna en el Sistema de Seguimiento de Documentos y
COBE la revisión del documento a un Fiscalizador de
Obras de acuerdo al sistema de distribución establecido
en las sedes regionales, institucionales o central y se
entrega el expediente con listado verificador.
Sistema de Seguimiento de
documentos. y COBE
Formulario
Listado verificador F3a
Procede a la revisión del contrato de obras u orden de Ver las guías de fiscalización de
compra y documentos adjuntos.
obras
Analiza los antecedentes del contrato y verifica si cumple
con los requisitos estipulados en la Ley de contratación
pública.
Ver Ley de contratación pública y
guías de fiscalización de obras
Examina cada cláusula del contrato o la orden de
compra. (Descripción, monto, ubicación, garantía,
sanción, fianza de cumplimiento y plazo).
Ver las guías de fiscalización de
obras.
Fiscalizador de Obra
Examina los documentos técnicos que acompañan el
contrato u orden de compra. (Planos completos, sellados
y firmados por idóneos, certificación de la JTIA,
especificaciones técnicas, términos de referencia y
desglose de actividades.)
Ver las guías de fiscalización de
obras
Formulario Listado verificador
F3a
Emite opinión técnica favorable o desfavorable al
contrato u orden de compra.
Se llena el formulario F1 “Hoja de revisión de
Formulario de Excel “F1”
documento”, registrando los datos generales del contrato Hoja de revisión de documento en
u orden de compra, se imprime y se estampa el sello y
firma del fiscalizador de obra.
el formato excel (F1)