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La UAECD debe dar a conocer los manuales de funciones y competencias a todos los servidores públicos, aunque tiene una calificación satisfactoria, tan solo un 15% de los Servidores públicos manifiestan conocerlo completo. 5.4.3 COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO. Conjunto de Elementos de Control que al interrelacionarse, permiten a la entidad pública evaluar aquellos eventos negativos, tanto internos como externos, que puedan afectar o impedir el logro de sus objetivos institucionales o los eventos positivos, que permitan identificar oportunidades para un mejor cumplimiento de su función. Se constituye en el componente de control que al interactuar sus diferentes elementos le permite a la entidad pública autocontrolar aquellos eventos que pueden afectar el cumplimiento de sus objetivos. Tabla 10. EVALUACIÓN DEL COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO. COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO ÁREA VALOR CALIFICACIÓN DIRECCIÓN 2,7 DEFICIENTE OFICINA DE CONTROL INTERNO 4,0 ADECUADO OFICINA ASESORA DE JURIDICA 1,6 INADECUADO OFICINA ASESORA DE PLANEACION 2,9 DEFICIENTE SECRETARIA GENERAL 3,8 SATISFACTORIO OFICINA DE TESORERIA 4,2 ADECUADO AREA COMERCIAL Y DE MERCADEO 2,4 DEFICIENTE AREA CENTRO DE DOCUMENTACION 2,3 DEFICIENTE AREA TALENTO HUMANO 1,6 INADECUADO AREA SERVICIOS GENERALES 2,2 DEFICIENTE AREA FINANCIERA 3,1 SATISFACTORIO SUBDIRECCION DE INFORMATICA 2, DEFICIENTE AREA DESARROLLO Y PRODUCCION 1,3 INADECUADO SUBDIRECCION TECNICA 3,4 SATISFACTORIO AREA CARTOGRAFIA 1,8 INADECUADO AREA ACTUALIZACION 1,4 INADECUADO AREA CONSERVACION 2,3 DEFICIENTE AREA SERVICIO AL USUARIO 2,6 DEFICIENTE UAECD 2,5 DEFICIENTE FUENTE: Jairo Andrés Villamil Peña -Oficina de Control Interno 30
Elementos del componente Administración del Riesgo 5.4.3. Contexto Estratégico Elemento de Control, que permite establecer el lineamiento estratégico que orienta las decisiones de la entidad pública, frente a los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de sus objetivos producto de la observación, distinción y análisis del conjunto de circunstancias internas y externas que puedan generar eventos que originen oportunidades o afecten el cumplimiento de su función, misión y objetivos institucionales. Los Servidores públicos califican de forma deficiente la identificación de los eventos de riesgo tanto internos como externos que pueden afectar de forma negativa el logro de los sus objetivos institucionales de la UAECD. 5.4.3.1 Identificación de Riesgos. Elemento de Control, que posibilita conocer los eventos potenciales, estén o no bajo el control de la entidad pública, que ponen en riesgo el logro de su misión, estableciendo los agentes generadores, las causas y los efectos de su ocurrencia. La UAECD tiene una calificación deficiente en la identificación de los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de los planes y programas de la entidad, también los riesgos que pueden afectar el desarrollo de sus procesos, tampoco se tienen claramente identificadas las causas que generan los riesgos ni tampoco sus efectos si llegaran a materializarsen. 5.4.3.2 Análisis del Riesgo. Elemento de Control, que permite establecer la probabilidad de ocurrencia de los eventos positivos y/o negativos y el impacto de sus consecuencias, calificándolos y evaluándolos a fin de determinar la capacidad de la entidad pública para su aceptación y manejo. Los Servidores públicos desconocen que acciones ha tomado la administración para evitar, reducir, transferir o asumir los riesgos que puedan obstaculizar las actividades normales, los funcionarios también desconocen los recursos con que cuenta la UAECD para administrar dichos riesgos si llegaran a materializasen. 31
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