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TABLA 12. EVALUACIÓN DEL SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN POR ÁREAS POR ÁREAS SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN ÁREA VALOR CALIFICACIÓN DIRECCIÓN 2,4 DEFICIENTE OFICINA DE CONTROL INTERNO 3,8 SATISFACTORIO OFICINA ASESORA DE JURIDICA 1,6 INADECUADO OFICINA ASESORA DE PLANEACION 2,7 DEFICIENTE SECRETARIA GENERAL 3,8 SATISFACTORIO OFICINA DE TESORERIA 3,3 SATISFACTORIO AREA COMERCIAL Y DE MERCADEO 2,2 DEFICIENTE AREA CENTRO DE DOCUMENTACION 2,5 DEFICIENTE AREA TALENTO HUMANO 1,6 INADECUADO AREA SERVICIOS GENERALES 2,3 DEFICIENTE AREA FINANCIERA 2,8 DEFICIENTE SUBDIRECCION DE INFORMATICA 2,8 DEFICIENTE AREA DESARROLLO Y PRODUCCION 2,4 DEFICIENTE SUBDIRECCION TECNICA 4,0 ADECUADO AREA CARTOGRAFIA 2,6 DEFICIENTE AREA ACTUALIZACION 2,3 DEFICIENTE AREA CONSERVACION 2,9 DEFICIENTE AREA SERVICIO AL USUARIO 3,1 SATISFACTORIO UAECD 2,7 DEFICIENTE FUENTE: Jairo Andrés Villamil Peña -Oficina de Control Interno 5.5.1 COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL. Conjunto de Elementos que garantizan el control a la ejecución de la función, planes y programas de la entidad pública, haciendo efectivas las acciones necesarias al manejo de riesgos y orientando la operación hacia la consecución de sus resultados, metas y objetivos. Todos los procesos de la entidad están diseñados y documentados, y tienen sus respectivos controles, pero los servidores públicos no están conformes con los controles que se tienen y no han visto como estos han contribuido a la reducción de los riesgos que se presentan. La unidad cuentan con indicadores para medir la efectividad de los procesos por área, pero los Servidores públicos no tienen claro, sí esta información es tenida en cuenta para tomar correctivos en los procesos que presentan debilidad y que a futuro pueden representar un riesgo para la entidad. 34
TABLA 13. EVALUACIÓN DEL COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL COMPONENTE ACTIVIDADES DEL CONTROL ÁREA VALOR CALIFICACIÓN DIRECCIÓN 2,4 DEFICIENTE OFICINA DE CONTROL INTERNO 4,1 ADECUADO OFICINA ASESORA DE JURIDICA 1,6 INADECUADO OFICINA ASESORA DE PLANEACION 3,1 SATISFACTORIO SECRETARIA GENERAL 4,1 ADECUADO OFICINA DE TESORERIA 3,8 SATISFACTORIO AREA COMERCIAL Y DE MERCADEO 2,4 DEFICIENTE AREA CENTRO DE DOCUMENTACION 2,6 DEFICIENTE AREA TALENTO HUMANO 1,6 INADECUADO AREA SERVICIOS GENERALES 2,1 DEFICIENTE AREA FINANCIERA 3,0 SATISFACTORIO SUBDIRECCION DE INFORMATICA 2,4 DEFICIENTE AREA DESARROLLO Y PRODUCCION 2,2 DEFICIENTE SUBDIRECCION TECNICA 4,2 ADECUADO AREA CARTOGRAFIA 2,7 DEFICIENTE AREA ACTUALIZACION 2,5 DEFICIENTE AREA CONSERVACION 2,5 DEFICIENTE AREA SERVICIO AL USUARIO 3,2 SATISFACTORIO UAECD 2,8 DEFICIENTE FUENTE: Jairo Andrés Villamil Peña -Oficina de Control Interno. Elementos del componente Actividades de Control 5.5.1.1 Políticas de Operación. Elemento de Control, que establece las guías de acción para la implementación de las estrategias de ejecución de la entidad pública; define los límites y parámetros necesarios para ejecutar los procesos y actividades en cumplimiento de la función, los planes, los programas, proyectos y políticas de administración del riesgo previamente definido por la entidad. En este elemento tiene una calificación satisfactoria, es decir que la mayoría de los servidores públicos, cumple con las políticas y procedimientos establecidos en sus manuales de procedimiento, pero a su vez dan una calificación deficiente, a las políticas tomadas por los directivos para la medición del desempeño de los procesos y de los servidores que la desarrollan. 35
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