Autoevaluación del Control - CDIM - ESAP - Escuela Superior de ...

TABLA 13. EVALUACIÓN DEL COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL
COMPONENTE ACTIVIDADES DEL CONTROL
ÁREA VALOR CALIFICACIÓN
DIRECCIÓN 2,4 DEFICIENTE
OFICINA DE CONTROL INTERNO 4,1 ADECUADO
OFICINA ASESORA DE JURIDICA 1,6 INADECUADO
OFICINA ASESORA DE PLANEACION 3,1 SATISFACTORIO
SECRETARIA GENERAL 4,1 ADECUADO
OFICINA DE TESORERIA 3,8 SATISFACTORIO
AREA COMERCIAL Y DE MERCADEO 2,4 DEFICIENTE
AREA CENTRO DE DOCUMENTACION 2,6 DEFICIENTE
AREA TALENTO HUMANO 1,6 INADECUADO
AREA SERVICIOS GENERALES 2,1 DEFICIENTE
AREA FINANCIERA 3,0 SATISFACTORIO
SUBDIRECCION DE INFORMATICA 2,4 DEFICIENTE
AREA DESARROLLO Y PRODUCCION 2,2 DEFICIENTE
SUBDIRECCION TECNICA 4,2 ADECUADO
AREA CARTOGRAFIA 2,7 DEFICIENTE
AREA ACTUALIZACION 2,5 DEFICIENTE
AREA CONSERVACION 2,5 DEFICIENTE
AREA SERVICIO AL USUARIO 3,2 SATISFACTORIO
UAECD 2,8 DEFICIENTE
FUENTE: Jairo Andrés Villamil Peña -Oficina de Control Interno.
Elementos del componente Actividades de Control
5.5.1.1 Políticas de Operación.
Elemento de Control, que establece las guías de acción para la implementación de
las estrategias de ejecución de la entidad pública; define los límites y parámetros
necesarios para ejecutar los procesos y actividades en cumplimiento de la función,
los planes, los programas, proyectos y políticas de administración del riesgo
previamente definido por la entidad.
En este elemento tiene una calificación satisfactoria, es decir que la mayoría de
los servidores públicos, cumple con las políticas y procedimientos establecidos en
sus manuales de procedimiento, pero a su vez dan una calificación deficiente, a
las políticas tomadas por los directivos para la medición del desempeño de los
procesos y de los servidores que la desarrollan.
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