Autoevaluación del Control - CDIM - ESAP - Escuela Superior de ...

More documents

Recommendations

Info

No se tiene claridad de cuáles son los controles que tiene la unidad para prevenir dichos riesgos, y han calificado de deficiente la acción de los responsables de las áreas, por no realizar evaluaciones periódicas para la identificación de los riesgos. 5.4.3.3 Valoración del Riesgo. Elemento de Control, que determina el nivel o grado de exposición de la entidad pública al impacto del riesgo, permitiendo estimar las prioridades para su tratamiento. Los servidores públicos calificaron de deficiente la forma en que es valorado el riesgo, y no saben cuáles son los riesgos que la administración a valorado como primordiales. 5.4.3.4 Políticas de Administración del Riesgo. Elemento de Control, que permite estructurar criterios orientadores en la toma de decisiones, respecto al tratamiento de los riesgos y sus efectos al interior de la entidad pública. En este elemento, las áreas de cartografía, de actualización y de conservación, dieron calificación de deficiente, es evidente que la administración, debe tomar medidas que estén encaminadas a prevenir, manejar y tratar los riesgos para la toma decisiones oportunas, relacionadas con evitar, reducir, compartir o transferir o asumir el riesgo que se presenten, en estas áreas que son las que cumplen con la misión de la UAECD. 5.5 SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN. Este subsistema se define como el conjunto de Componentes de Control, que al interrelacionarse bajo la acción de los niveles de autoridad y/o responsabilidad correspondientes, aseguran el control a la ejecución de los procesos de la entidad pública, orientándola a la consecución de los resultados y productos necesarios para el cumplimiento de su misión. 32
Los resultados de la evaluación de este subsistema se presentan en la tabla 11: Tabla 11. EVALUACIÓN DEL SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN. SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN Actividades de Control 2,8 DEFICIENTE Información 2,9 DEFICIENTE Comunicación 2,5 DEFICIENTE PUNTAJE TOTAL UAECD 2,7 DEFICIENTE FUENTE: Jairo Andrés Villamil Peña -Oficina de Control Interno. GRAFICO. 2 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE 2,8 2,9 2,5 Actividades de Control Información Comunicación Elaboro: Cristhian Camilo Nuñez SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN 2,7 DEFICIENTE Los resultados de la evaluación de este subsistema por áreas se presentan en la tabla 12: 33
Page 1 and 2: Autoevaluación del control Cristhi
Page 3 and 4: 5.4.1.1 Acuerdos, Compromisos o Pro
Page 5 and 6: LISTA DE GRAFICOS. PAG. GRAFICO1. S
Page 7 and 8: 1. IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE PRÁ
Page 9 and 10: 3. MARCOS DE REFERENCIA. 3.1 Marco
Page 11 and 12: Sistema de Control Interno: Integra
Page 13 and 14: Mis prácticas universitarias se va
Page 15 and 16: REFERENCIA ORIGEN TIPO NUMERO AÑO
Page 17 and 18: elación o interacción con los mec
Page 19 and 20: A cada rango corresponde un criteri
Page 21 and 22: 5.1 ENCUESTA DE AUTOEVALUACION DEL
Page 23 and 24: Tabla 6. EVALUACIÓN DEL SUBSISTEMA
Page 25 and 26: Tabla 8. EVALUACIÓN DEL COMPONENTE
Page 27 and 28: 5.4.1.3 Estilo de Dirección. Eleme
Page 29 and 30: Este componente es uno de los mejor
Page 31: Elementos del componente Administra
Page 35 and 36: TABLA 13. EVALUACIÓN DEL COMPONENT
Page 37 and 38: 5.5.1.5 Manual de Procedimientos. E
Page 39 and 40: Registran la información, y como
Page 41 and 42: Se tiene un conocimiento satisfacto
Page 43 and 44: Incluir, en el manejo de la gerenci
Page 45 and 46: Analizar el impacto de las consecue
Page 47 and 48: Elemento: Información Secundaria A
Page 50: BIBLIOGRAFIA DEPARTAMENTO ADMINISTR

Autoevaluación del Control - CDIM - ESAP - Escuela Superior de ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?