Autoevaluación del Control - CDIM - ESAP - Escuela Superior de ...

que intervienen en cada proceso y revisarlos periódicamente a fin de introducirles
las actualizaciones y mejoras requeridas.
Elemento: Controles
Acciones propuestas:
Documentar los controles para prevenir o mitigar los riesgos de la UAECD, y
divulgarlos a los servidores públicos de la misma.
Elemento: Indicadores
Acciones propuestas:
Generar acciones correctivas o preventivas, a partir de la aplicación de
indicadores definidos y divulgarlos a los servidores de la UAECD
Elemento: Manual de Operación
Acciones propuestas:
Incluir en el manual de operación de la UAECD, el alcance del Sistema de
Gestión de la Calidad, la política y los objetivos de calidad y plasmarlos en el
mapa de procesos o cadena de valor.
Componente: Información
Elemento: Información Primaria
Acciones propuestas:
Tener en cuenta en los mecanismos de recepción y registro de la información, las
recomendaciones, peticiones, necesidades, quejas o reclamos, que presenta la
ciudadanía.
Efectuar registro sistematizado de las observaciones que, sobre la gestión de la
UAECD y los procesos contractuales, presentan las veedurías u otros grupos de
control social.
Realizar acciones de consulta con distintos grupos de interés: comunidad,
proveedores, organismos de control, cooperación, veedurías, entre otros, para
obtener información sobre necesidades y prioridades en la prestación del servicio
que brinda la UAECD.
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