ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR
ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR
ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR
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Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
1. COMPRA 000001 <strong>RO</strong> 00029<br />
ACEITE VEGETAL EN BOTELLA X 1 LIT<strong>RO</strong> LIT<strong>RO</strong> 222311 1,500.00 5.07 7,605.00 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
2. COMPRA 000001 <strong>RO</strong> 00029<br />
AR<strong>RO</strong>Z EXTRA NACIONAL <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 4,000.00 2.00 8,000.00 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
PRESUPUESTO Y CONT<strong>RO</strong>L PRESUPUESTAL<br />
Monto total de la orden Nº 000001 en S/. .......: 15,605.00<br />
3. COMPRA 000002 <strong>RDR</strong> 00022<br />
TONER P/IMPRESORA KYOCERA MITA FS 9500DN,ORIGINAL UNIDAD (TK-70) 231511 2.00 525.00 1,050.00 22 004 2 3 Ene 0001 001<br />
P<strong>RO</strong>CASE<br />
4. COMPRA 000002 <strong>RDR</strong> 00022<br />
TONER P/IMPRESORA LASER XE<strong>RO</strong>X PHASER 3450 (106-R688) UNIDAD ORIGINAL 231511 2.00 749.00 1,498.00 22 048 2 3 Ene 0004 002<br />
PERSONAL<br />
Monto total de la orden Nº 000002 en S/. .......: 2,548.00<br />
5. COMPRA 000003 <strong>RDR</strong> 00023<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP P3005N NEG<strong>RO</strong> UNIDAD (Q7551X) ALTA 231511 CAPACIDAD 2.00 742.86 1,485.72 22 006 2 3 Ene 0001 019<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000003 en S/. .......: 1,485.72<br />
6. COMPRA 000004 <strong>RO</strong> 00176<br />
ACEITUNA <strong>DE</strong> BOTIJA <strong>DE</strong> 2° KGS 222311 60.00 6.50<br />
390.00 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7. COMPRA 000004 <strong>RO</strong> 00176<br />
ACEITUNA <strong>DE</strong> BOTIJA <strong>DE</strong> 3° KGS 222311 14.00 6.00<br />
84.00 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8. COMPRA 000004 <strong>RO</strong> 00176<br />
CHICHA <strong>DE</strong> JORA, MADURACION OPTIMA LIT<strong>RO</strong> 222311 15.00 1.40<br />
21.00 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9. COMPRA 000004 <strong>RO</strong> 00176<br />
HOT DOG <strong>DE</strong> TERNERA, CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO KGS 222311 33.00 9.50<br />
313.50 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
10. COMPRA 000004 <strong>RO</strong> 00176<br />
HUEVOS PARDOS FRESCOS <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 294.00 3.95 1,161.30 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11. COMPRA 000004 <strong>RO</strong> 00176<br />
JAMONADA <strong>DE</strong> TERNERA CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO KGS 222311 35.00 10.00<br />
350.00 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12. COMPRA 000004 <strong>RO</strong> 00176<br />
MANJAR BLANCO <strong>DE</strong> 1ERA, MARCA CONOCIDA KGS 222311 20.00 6.50<br />
130.00 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
13. COMPRA 000004 <strong>RO</strong> 00176<br />
MARGARINA CON SAL CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO. KGS 222311 10.00 7.90<br />
79.00 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
14. COMPRA 000004 <strong>RO</strong> 00176<br />
MAYONESA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 30.00 10.20<br />
306.00 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
15. COMPRA 000004 <strong>RO</strong> 00176<br />
MERMELADA <strong>DE</strong> FRESA,CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO KGS 222311 30.00 5.93<br />
177.90 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
16. COMPRA 000004 <strong>RO</strong> 00176<br />
MERMELADA <strong>DE</strong> NARANJA, CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO KGS 222311 30.00 5.93<br />
177.90 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
17. COMPRA 000004 <strong>RO</strong> 00176<br />
QUESO FRESCO PASTEURIZADO,CON REGIST<strong>RO</strong> SANITARIO KGS 222311 283.00 11.00 3,113.00 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
18. COMPRA 000004 <strong>RO</strong> 00176<br />
QUESO FUNDIDO PAQUETE X 8 TAJADAS PAQUETE 222311 63.00 2.12<br />
133.56 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
19. COMPRA 000004 <strong>RO</strong> 00176<br />
TOCINO AHUMADO NATURAL KGS 222311 21.00 17.80<br />
373.80 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000004 en S/. .......: 6,810.96<br />
20. COMPRA 000005 <strong>RO</strong> 00177<br />
AJI PANCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 18.00 8.50<br />
153.00 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
21. COMPRA 000005 <strong>RO</strong> 00177<br />
ANIS EN GRANO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 5.00 15.00<br />
75.00 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
22. COMPRA 000005 <strong>RO</strong> 00177<br />
ARVEJA VER<strong>DE</strong> PARTIDA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 50.00 2.80<br />
140.00 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
23. COMPRA 000005 <strong>RO</strong> 00177<br />
ATUN EN GRATED UNIDAD 222311 200.00 1.75<br />
350.00 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
24. COMPRA 000005 <strong>RO</strong> 00177<br />
AVENA <strong>DE</strong> CALIDAD (HOJUELA <strong>DE</strong> AVENA) KGS 222311 39.00 3.05<br />
118.95 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
25. COMPRA 000005 <strong>RO</strong> 00177<br />
CANELA ENTERA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 2.00 11.50<br />
23.00 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
26. COMPRA 000005 <strong>RO</strong> 00177<br />
CEBADA EN GRANO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 12.00 1.90<br />
22.80 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
27. COMPRA 000005 <strong>RO</strong> 00177<br />
CLAVO <strong>DE</strong> OLOR, <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 2.00 21.00<br />
42.00 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 1 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
28. COMPRA 000005 <strong>RO</strong> 00177<br />
COCOA EN POLVO <strong>DE</strong> CALIDAD KGS 222311 1.00 13.80<br />
13.80 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
29. COMPRA 000005 <strong>RO</strong> 00177<br />
FI<strong>DE</strong>O CANUTO KGS 222311 20.00 2.65<br />
53.00 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
30. COMPRA 000005 <strong>RO</strong> 00177<br />
FI<strong>DE</strong>O CODITO KGS 222311 21.00 2.65<br />
55.65 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
31. COMPRA 000005 <strong>RO</strong> 00177<br />
FI<strong>DE</strong>O CORBATITA KGS 222311 24.00 2.70<br />
64.80 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
32. COMPRA 000005 <strong>RO</strong> 00177<br />
FI<strong>DE</strong>O TALLARIN <strong>DE</strong>LGADO KGS 222311 56.00 2.65<br />
148.40 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
33. COMPRA 000005 <strong>RO</strong> 00177<br />
FRIJOL CANARIO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 112.00 4.50<br />
504.00 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
34. COMPRA 000005 <strong>RO</strong> 00177<br />
GALLETA <strong>DE</strong> SODA KGS 222311 126.00 4.75<br />
598.50 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
35. COMPRA 000005 <strong>RO</strong> 00177<br />
GALLETA <strong>DE</strong> VAINILLA KGS 222311 8.00 4.75<br />
38.00 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
36. COMPRA 000005 <strong>RO</strong> 00177<br />
GARBANZO <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 98.00 4.45<br />
436.10 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
37. COMPRA 000005 <strong>RO</strong> 00177<br />
GLUTAMATO MONOSODICO KGS 222311 5.00 7.20<br />
36.00 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
38. COMPRA 000005 <strong>RO</strong> 00177<br />
GUIDONES SECOS <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 28.00 9.20<br />
257.60 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
39. COMPRA 000005 <strong>RO</strong> 00177<br />
HABAS SECAS PELADAS, PARTIDAS Y LIMPIAS KGS 222311 9.00 3.23<br />
29.07 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
40. COMPRA 000005 <strong>RO</strong> 00177<br />
HARINA <strong>DE</strong> CHUÑO <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 50.00 2.85<br />
142.50 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
41. COMPRA 000005 <strong>RO</strong> 00177<br />
HARINA <strong>DE</strong> MAIZ KGS 222311 100.00 1.90<br />
190.00 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
42. COMPRA 000005 <strong>RO</strong> 00177<br />
HARINA <strong>DE</strong> SOYA KGS 222311 50.00 3.30<br />
165.00 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
43. COMPRA 000005 <strong>RO</strong> 00177<br />
KIWICHA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 30.00 4.70<br />
141.00 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
44. COMPRA 000005 <strong>RO</strong> 00177<br />
LECHE CON<strong>DE</strong>NSADA <strong>DE</strong> 410 ML UNIDAD 222311 6.00 4.20<br />
25.20 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
45. COMPRA 000005 <strong>RO</strong> 00177<br />
LECHE ENTERA EVAPORADA <strong>DE</strong> 26-28 GRMS <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>TEINA, UNIDAD LATA <strong>DE</strong> 222311 410 CC. 1,500.00 1.96 2,940.00 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
46. COMPRA 000005 <strong>RO</strong> 00177<br />
LENTEJAS AMERICANAS <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 98.00 3.75<br />
367.50 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
47. COMPRA 000005 <strong>RO</strong> 00177<br />
LINAZA KGS 222311 6.00 4.20<br />
25.20 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
48. COMPRA 000005 <strong>RO</strong> 00177<br />
MAIZ CANCHA KGS 222311 10.00 3.15<br />
31.50 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
49. COMPRA 000005 <strong>RO</strong> 00177<br />
MANI PELADO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 15.00 5.40<br />
81.00 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
50. COMPRA 000005 <strong>RO</strong> 00177<br />
MO<strong>RO</strong>N AMERICANO PARTIDO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 25.00 2.30<br />
57.50 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
51. COMPRA 000005 <strong>RO</strong> 00177<br />
OREGANO SECO KGS 222311 5.00 9.00<br />
45.00 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
52. COMPRA 000005 <strong>RO</strong> 00177<br />
PALILLO EN POLVO KGS 222311 1.00 6.00<br />
6.00 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
53. COMPRA 000005 <strong>RO</strong> 00177<br />
PALLAR SECO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 112.00 3.95<br />
442.40 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
54. COMPRA 000005 <strong>RO</strong> 00177<br />
PASAS SECAS SULTANINAS <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 25.00 6.40<br />
160.00 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
55. COMPRA 000005 <strong>RO</strong> 00177<br />
PASTA <strong>DE</strong> TOMATE <strong>DE</strong> 3.25 KG UNIDAD 222311 15.00 22.50<br />
337.50 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
56. COMPRA 000005 <strong>RO</strong> 00177<br />
PIMIENTA ENTERA KGS 222311 1.00 15.00<br />
15.00 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
57. COMPRA 000005 <strong>RO</strong> 00177<br />
QUINUA PERLADA KGS 222311 78.00 7.20<br />
561.60 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 2 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
58. COMPRA 000005 <strong>RO</strong> 00177<br />
SAL <strong>DE</strong> COCINA YODADA KGS 222311 350.00 0.49<br />
171.50 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
59. COMPRA 000005 <strong>RO</strong> 00177<br />
SEMOLA <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 28.00 3.23<br />
90.44 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
60. COMPRA 000005 <strong>RO</strong> 00177<br />
SILLAU, CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO LIT<strong>RO</strong> 222311 30.00 1.85<br />
55.50 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
61. COMPRA 000005 <strong>RO</strong> 00177<br />
VINAGRE BLANCO LIT<strong>RO</strong> 222311 40.00 2.10<br />
84.00 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
62. COMPRA 000005 <strong>RO</strong> 00177<br />
VINAGRE TINTO LIT<strong>RO</strong> 222311 20.00 2.10<br />
42.00 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000005 en S/. .......: 9,337.01<br />
63. COMPRA 000006 <strong>RDR</strong> 00030<br />
ALIMENTO PARA CAPRINO - OVINO X 40 KG.(PELETIZADO) SACO 231112 20.00 50.50 1,010.00 22 048 2 3 Ene 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
64. COMPRA 000006 <strong>RDR</strong> 00030<br />
ALIMENTO PARA CONEJO Y CUY SACO X 40 KILOS (PELETIZADO)<br />
SACO 231112 20.00 56.50 1,130.00 22 048 2 3 Ene 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
Monto total de la orden Nº 000006 en S/. .......: 2,140.00<br />
65. COMPRA 000007 <strong>RO</strong> 00041<br />
MASTER P/DUPLICADORA RISOGRAPH GR1700 A4 200 UNIDAD M/<strong>RO</strong>LLO 231511 10.00 199.00 1,990.00 22 048 2 3 Ene 0002 011<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
66. COMPRA 000007 <strong>RO</strong> 00041<br />
TINTA NEGRA P/DUPLICADORA RISOGRAPH GR 1700 UNIDAD 1000 CC 231511 5.00 116.00<br />
580.00 22 048 2 3 Ene 0001 008<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
Monto total de la orden Nº 000007 en S/. .......: 2,570.00<br />
67. COMPRA 000008 <strong>RO</strong> 00095<br />
TINTA P/DUPLICADORA RISOGRAPH GR 3750 UNIDAD 231511 30.00 115.00 3,450.00 22 048 2 3 Ene 0001 005<br />
ADMISIÓN<br />
68. COMPRA 000008 <strong>RO</strong> 00095<br />
TINTA P/DUPLICADORA <strong>RO</strong>NGDA RD-4230 UNIDAD 231511 2.00 115.00<br />
230.00 22 048 2 3 Ene 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> INTERFACULTATIVO <strong>DE</strong> FORMACIÓN. P<strong>RO</strong>FES. SEMIPRESENCIA<br />
Monto total de la orden Nº 000008 en S/. .......: 3,680.00<br />
69. COMPRA 000009 <strong>RDR</strong> 00100<br />
MASTER P/DUPLICADORA RISOGRAPH GR 3750 UNIDAD 231511 10.00 210.00 2,100.00 22 048 2 3 Ene 0007 003<br />
CENT<strong>RO</strong> INTERFACULTATIVO <strong>DE</strong> FORMACIÓN. P<strong>RO</strong>FES. SEMIPRESENCIA<br />
70. COMPRA 000009 <strong>RDR</strong> 00100<br />
MASTER P/DUPLICADORA RN 2000 UNIDAD 231511 25.00 210.00 5,250.00 22 048 2 3 Ene 0007 003<br />
CENT<strong>RO</strong> INTERFACULTATIVO <strong>DE</strong> FORMACIÓN. P<strong>RO</strong>FES. SEMIPRESENCIA<br />
71. COMPRA 000009 <strong>RDR</strong> 00100<br />
TINTA P/DUPLICADORA RISOGRAPH GR 3750 UNIDAD 231511 10.00 115.00 1,150.00 22 048 2 3 Ene 0007 003<br />
CENT<strong>RO</strong> INTERFACULTATIVO <strong>DE</strong> FORMACIÓN. P<strong>RO</strong>FES. SEMIPRESENCIA<br />
72. COMPRA 000009 <strong>RDR</strong> 00100<br />
TINTA P/DUPLICADORA RN 2000 UNIDAD 231511 20.00 115.00 2,300.00 22 048 2 3 Ene 0007 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000009 en S/. .......: 10,800.00<br />
73. COMPRA 000010 <strong>RDR</strong> 00047<br />
ALIMENTO PARA CERDOS CRECIMIENTO SACO X 40 SACO KILOS 231112 10.00 70.50<br />
705.00 22 048 2 3 Ene 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
74. COMPRA 000010 <strong>RDR</strong> 00047<br />
ALIMENTO PARA CERDOS INICIO SACO X 40 KILOS SACO 231112 10.00 94.50<br />
945.00 22 048 2 3 Ene 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
75. COMPRA 000010 <strong>RDR</strong> 00047<br />
ALIMENTO PARA POLLO CRECIMIENTO X 40 KG SACO 231112 5.00 62.30<br />
311.50 22 048 2 3 Ene 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
76. COMPRA 000010 <strong>RDR</strong> 00047<br />
ALIMENTO PARA POLLO ENGOR<strong>DE</strong> X 40 KG SACO 231112 10.00 63.40<br />
634.00 22 048 2 3 Ene 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
77. COMPRA 000010 <strong>RDR</strong> 00047<br />
ALIMENTO PARA POLLO PONEDORA X 40 KG SACO 231112 10.00 75.00<br />
750.00 22 048 2 3 Ene 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000010 en S/. .......: 3,345.50<br />
78. COMPRA 000011 <strong>RDR</strong> 00048<br />
ALIMENTO PARA CERDO MARRANA GESTANTE SACO SACO X 40 KILOS 231112 10.00 57.10<br />
571.00 22 048 2 3 Ene 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
79. COMPRA 000011 <strong>RDR</strong> 00048<br />
ALIMENTO PARA CERDO MARRANA LACTANTE SACO SACO X 40 KILOS 231112 10.00 75.60<br />
756.00 22 048 2 3 Ene 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
80. COMPRA 000011 <strong>RDR</strong> 00048<br />
ALIMENTO PARA CERDOS ENGOR<strong>DE</strong> SACO X 40 KILOS SACO 231112 10.00 64.80<br />
648.00 22 048 2 3 Ene 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
81. COMPRA 000011 <strong>RDR</strong> 00048<br />
ALIMENTO PARA POLLO INICIO X 40 KG SACO 231112 5.00 64.50<br />
322.50 22 048 2 3 Ene 0002 009<br />
ESCALAFÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000011 en S/. .......: 2,297.50<br />
82. COMPRA 000012 <strong>RDR</strong> 00031<br />
IMPRESORA EPSON FX-2190 UNIDAD 263211 1.00 2,210.00 2,210.00 22 006 2 6 Ene 0001 002<br />
02/06/2011 13:02 Página 3 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
83. COMPRA 000012 <strong>RDR</strong> 00031<br />
IMPRESORA HP LASER JET 9050DN UNIDAD 263211 1.00 15,550.00 15,550.00 22 006 2 6 Ene 0001 008<br />
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN<br />
84. COMPRA 000012 <strong>RDR</strong> 00031<br />
IMPRESORA LASER. UNIDAD 263211 1.00 3,296.00 3,296.00 22 006 2 6 Ene 0001 004<br />
CENT<strong>RO</strong> INTERFACULTATIVO <strong>DE</strong> FORMACIÓN. P<strong>RO</strong>FES. SEMIPRESENCIA<br />
Monto total de la orden Nº 000012 en S/. .......: 21,056.00<br />
85. COMPRA 000013 <strong>RDR</strong> 00063<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA CANON GP-335 ORIGINAL UNIDAD 231511 5.00 92.00<br />
460.00 22 048 2 3 Ene 0007 003<br />
PRESUPUESTO Y CONT<strong>RO</strong>L PRESUPUESTAL<br />
86. COMPRA 000013 <strong>RDR</strong> 00063<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA MINOLTA DIALTA 3510(303) UNIDAD ORIGINAL 231511 2.00 199.00<br />
398.00 22 004 2 3 Ene 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000013 en S/. .......: 858.00<br />
87. COMPRA 000014 <strong>RDR</strong> 00065<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA TN211UNIDAD 231511 2.00 312.00<br />
624.00 22 048 2 3 Ene 0001 003<br />
000145TRANSPORTES<br />
Monto total de la orden Nº 000014 en S/. .......: 624.00<br />
88. COMPRA 000015 <strong>RDR</strong> ALTERNADOR UNIDAD 231611 1.00 1,435.00 1,435.00 22 050 2 3 Ene 0001 003<br />
000145TRANSPORTES<br />
89. COMPRA 000015 <strong>RDR</strong> AMORTIGUADOR <strong>DE</strong> DIRECCION UNIDAD 231611 1.00 317.50<br />
317.50 22 050 2 3 Ene 0001 003<br />
000145TRANSPORTES<br />
90. COMPRA 000015 <strong>RDR</strong> AMORTIGUADOR <strong>DE</strong>LANTE<strong>RO</strong> UNIDAD 231611 2.00 485.75<br />
971.50 22 050 2 3 Ene 0001 003<br />
000145TRANSPORTES<br />
91. COMPRA 000015 <strong>RDR</strong> AMORTIGUADOR POSTERIOR UNIDAD 231611 2.00 577.50 1,155.00 22 050 2 3 Ene 0001 003<br />
000145TRANSPORTES<br />
92. COMPRA 000015 <strong>RDR</strong> ANILLOS <strong>DE</strong> PISTON STD. JUEGO 231611 6.00 75.83<br />
454.98 22 050 2 3 Ene 0001 003<br />
000145TRANSPORTES<br />
93. COMPRA 000015 <strong>RDR</strong> ARRANCADOR UNIDAD 231611 1.00 1,120.00 1,120.00 22 050 2 3 Ene 0001 003<br />
000145TRANSPORTES<br />
94. COMPRA 000015 <strong>RDR</strong> BOCINA <strong>DE</strong> BIELA UNIDAD 231611 6.00 8.75<br />
52.50 22 050 2 3 Ene 0001 003<br />
000145TRANSPORTES<br />
95. COMPRA 000015 <strong>RDR</strong> BOCINA <strong>DE</strong> EJE <strong>DE</strong> LEVAS JUEGO 231611 1.00 65.00<br />
65.00 22 050 2 3 Ene 0001 003<br />
000145TRANSPORTES<br />
96. COMPRA 000015 <strong>RDR</strong> BOMBA <strong>DE</strong> ACEITE UNIDAD 231611 1.00 497.50<br />
497.50 22 050 2 3 Ene 0001 003<br />
000145TRANSPORTES<br />
97. COMPRA 000015 <strong>RDR</strong> BOMBA <strong>DE</strong> AGUA UNIDAD 231611 1.00 455.00<br />
455.00 22 050 2 3 Ene 0001 003<br />
000145TRANSPORTES<br />
98. COMPRA 000015 <strong>RDR</strong> BOMBA <strong>DE</strong> ALIMENTACION UNIDAD 231611 1.00 455.00<br />
455.00 22 050 2 3 Ene 0001 003<br />
000145TRANSPORTES<br />
99. COMPRA 000015 <strong>RDR</strong> BUZOS (X 12 UNIDA<strong>DE</strong>S) JUEGO 231611 1.00 185.00<br />
185.00 22 050 2 3 Ene 0001 003<br />
000145TRANSPORTES<br />
100. COMPRA 000015 <strong>RDR</strong> CAMISETAS STD UNIDAD 231611 6.00 109.58<br />
657.48 22 050 2 3 Ene 0001 003<br />
000145TRANSPORTES<br />
101. COMPRA 000015 <strong>RDR</strong> CAÑERIA <strong>DE</strong> INYECCION JUEGO 231611 1.00 315.00<br />
315.00 22 050 2 3 Ene 0001 003<br />
000145TRANSPORTES<br />
102. COMPRA 000015 <strong>RDR</strong> CULATA <strong>DE</strong> MOTOR UNIDAD 231611 1.00 2,872.50 2,872.50 22 050 2 3 Ene 0001 003<br />
000145TRANSPORTES<br />
103. COMPRA 000015 <strong>RDR</strong> EJE <strong>DE</strong> CIGUEÑAL STD UNIDAD 231611 1.00 2,680.00 2,680.00 22 050 2 3 Ene 0001 003<br />
000145TRANSPORTES<br />
104. COMPRA 000015 <strong>RDR</strong> EMBRAGUE (COLLARIN, DISCO, PLATO PRESO) KIT 231611 1.00 1,460.00 1,460.00 22 050 2 3 Ene 0001 003<br />
000145TRANSPORTES<br />
105. COMPRA 000015 <strong>RDR</strong> EMPAQUETADURA COMPLETA KIT 231611 1.00 207.50<br />
207.50 22 050 2 3 Ene 0001 003<br />
000145TRANSPORTES<br />
106. COMPRA 000015 <strong>RDR</strong> FAJA <strong>DE</strong> MOTOR JUEGO 231611 1.00 190.00<br />
190.00 22 050 2 3 Ene 0001 003<br />
000145TRANSPORTES<br />
107. COMPRA 000015 <strong>RDR</strong> GOBERNADOR <strong>DE</strong> AIRE UNIDAD 231611 1.00 255.00<br />
255.00 22 050 2 3 Ene 0001 003<br />
000145TRANSPORTES<br />
108. COMPRA 000015 <strong>RDR</strong> GUIAS <strong>DE</strong> VALVULAS. UNIDAD 231611 12.00 8.33<br />
99.96 22 050 2 3 Ene 0001 003<br />
000145TRANSPORTES<br />
109. COMPRA 000015 <strong>RDR</strong> METAL <strong>DE</strong> BIELA UNIDAD 231611 12.00 9.58<br />
114.96 22 050 2 3 Ene 0001 003<br />
000145TRANSPORTES<br />
110. COMPRA 000015 <strong>RDR</strong> METALES <strong>DE</strong> BANCADA STD UNIDAD 231611 14.00 14.28<br />
199.92 22 050 2 3 Ene 0001 003<br />
02/06/2011 13:02 Página 4 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
000145TRANSPORTES<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
111. COMPRA 000015 <strong>RDR</strong> PERNOS <strong>DE</strong> BIELA Y TUERCAS UNIDAD 231611 12.00 20.42<br />
245.04 22 050 2 3 Ene 0001 003<br />
000145TRANSPORTES<br />
112. COMPRA 000015 <strong>RDR</strong> PISTONES STD UNIDAD 231611 6.00 119.16<br />
714.96 22 050 2 3 Ene 0001 003<br />
000145TRANSPORTES<br />
113. COMPRA 000015 <strong>RDR</strong> RADIADOR. UNIDAD 231611 1.00 1,785.00 1,785.00 22 050 2 3 Ene 0001 003<br />
000145TRANSPORTES<br />
114. COMPRA 000015 <strong>RDR</strong> REPARACION <strong>DE</strong> COMPRENSORA KIT 231611 1.00 485.00<br />
485.00 22 050 2 3 Ene 0001 003<br />
000145TRANSPORTES<br />
115. COMPRA 000015 <strong>RDR</strong> RETEN <strong>DE</strong> VALVULA X 12 UNID. JUEGO 231611 1.00 48.00<br />
48.00 22 050 2 3 Ene 0001 003<br />
000145TRANSPORTES<br />
116. COMPRA 000015 <strong>RDR</strong> SERVO UNIDAD 231611 1.00 957.50<br />
957.50 22 050 2 3 Ene 0001 003<br />
000145TRANSPORTES<br />
117. COMPRA 000015 <strong>RDR</strong> SOPORTE <strong>DE</strong> MOTOR. UNIDAD 231611 4.00 91.80<br />
367.20 22 050 2 3 Ene 0001 003<br />
000145TRANSPORTES<br />
118. COMPRA 000015 <strong>RDR</strong> TACOMET<strong>RO</strong> UNIDAD 231611 1.00 450.00<br />
450.00 22 050 2 3 Ene 0001 003<br />
000145TRANSPORTES<br />
119. COMPRA 000015 <strong>RDR</strong> TOBERAS X 6 UNIDA<strong>DE</strong>S JUEGO 231611 1.00 700.00<br />
700.00 22 050 2 3 Ene 0001 003<br />
000145TRANSPORTES<br />
120. COMPRA 000015 <strong>RDR</strong> TURBO COMPRENSOR UNIDAD 231611 1.00 3,225.00 3,225.00 22 050 2 3 Ene 0001 003<br />
000145TRANSPORTES<br />
121. COMPRA 000015 <strong>RDR</strong> VALVULA <strong>DE</strong> ADMISION. UNIDAD 231611 6.00 17.50<br />
105.00 22 050 2 3 Ene 0001 003<br />
000145TRANSPORTES<br />
122. COMPRA 000015 <strong>RDR</strong> VALVULA <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SCARGA UNIDAD 231611 1.00 225.00<br />
225.00 22 050 2 3 Ene 0001 003<br />
000145TRANSPORTES<br />
123. COMPRA 000015 <strong>RDR</strong> VALVULA <strong>DE</strong> ESCAPE. UNIDAD 231611 6.00 16.66<br />
99.96 22 050 2 3 Ene 0001 003<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
Monto total de la orden Nº 000015 en S/. .......: 25,623.96<br />
124. COMPRA 000016 <strong>RO</strong> 00485<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA KYOCERA KM-2550. UNIDAD 231511 2.00 207.00<br />
414.00 22 006 2 3 Ene 0001 003<br />
TESORERÍA<br />
125. COMPRA 000016 <strong>RO</strong> 00485<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA MINOLTA DIALTA 3510(303) UNIDAD ORIGINAL 231511 1.00 199.00<br />
199.00 22 006 2 3 Ene 0001 002<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
126. COMPRA 000016 <strong>RO</strong> 00485<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA MINOLTA DIALTA 3510(303) UNIDAD ORIGINAL 231511 1.00 199.00<br />
199.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000016 en S/. .......: 812.00<br />
127. COMPRA 000017 <strong>RO</strong> 0486<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA MINOLTA CSP<strong>RO</strong> EP-2080 UNIDAD (202A) COD.21706999, 231511 ORIGINAL1.00 130.00<br />
130.00 22 006 2 3 Ene 0001 009<br />
SERVICIOS GENERALES<br />
Monto total de la orden Nº 000017 en S/. .......: 130.00<br />
128. COMPRA 000018 <strong>RO</strong> 00085<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 2100M, 2100TN, UNIDAD ORIGINAL (C4096A) 231511 2.00 342.86<br />
685.72 22 006 2 3 Ene 0002 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
129. COMPRA 000018 <strong>RO</strong> 00085<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 2100M/2100T/2200/2200DN UNIDAD (C4096A), 231511 ORIGINAL 1.00 342.86<br />
342.86 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
TESORERÍA<br />
130. COMPRA 000018 <strong>RO</strong> 00085<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 2100M/2100T/2200/2200DN UNIDAD (C4096A), 231511 ORIGINAL 2.00 342.86<br />
685.72 22 006 2 3 Ene 0001 002<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
Monto total de la orden Nº 000018 en S/. .......: 1,714.30<br />
131. COMPRA 000019 <strong>RDR</strong> 00089<br />
CINTA P/IMPRESORA EPSON DFX 8500 ORIGINAL (8766) UNIDAD 231511 5.00 79.34<br />
396.70 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
132. COMPRA 000019 <strong>RDR</strong> 00089<br />
CINTA P/IMPRESORA EPSON DFX 8500 ORIGINAL (8766) UNIDAD 231511 4.00 79.34<br />
317.36 22 006 2 3 Ene 0001 008<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
133. COMPRA 000019 <strong>RDR</strong> 00089<br />
CINTA P/IMPRESORA EPSON FX-2190, ORIGINAL(SO15335) UNIDAD 231511 1.00 87.69<br />
87.69 22 048 2 3 Ene 0001 005<br />
TESORERÍA<br />
134. COMPRA 000019 <strong>RDR</strong> 00089<br />
CINTA P/IMPRESORA EPSON FX-2190, ORIGINAL(SO15335) UNIDAD 231511 2.00 87.69<br />
175.38 22 006 2 3 Ene 0001 002<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
135. COMPRA 000019 <strong>RDR</strong> 00089<br />
CINTA P/IMPRESORA EPSON LQ-2070, LQ-2170, FX UNIDAD 2170, FX 2180 ORIGINAL 231511 (SO15086) 6.00 87.69<br />
526.14 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
136. COMPRA 000019 <strong>RDR</strong> 00089<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 1000/1200/1220/3300/3320N UNIDAD (C7115A), 231511 ORIGINAL2.00 210.38<br />
420.76 22 006 2 3 Ene 0001 006<br />
TESORERÍA<br />
137. COMPRA 000019 <strong>RDR</strong> 00089<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 2420DN ORIGINAL UNIDAD (Q6511A) 231511 2.00 423.38<br />
846.76 22 006 2 3 Ene 0005 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 5 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
ANÁLISIS Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> SISTEMAS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
138. COMPRA 000019 <strong>RDR</strong> 00089<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 4300,ORIGINAL(Q1339A) UNIDAD 231511 1.00 772.85<br />
772.85 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONTABILIDAD<br />
139. COMPRA 000019 <strong>RDR</strong> 00089<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 5100, ORIGINALUNIDAD 231511 1.00 560.00<br />
560.00 22 006 2 3 Ene 0003 001<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
140. COMPRA 000019 <strong>RDR</strong> 00089<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP P3005N (Q7551A) UNIDAD ORIGINAL 231511 1.00 441.56<br />
441.56 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
141. COMPRA 000019 <strong>RDR</strong> 00089<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP P3005N (Q7551A) UNIDAD ORIGINAL 231511 1.00 441.56<br />
441.56 22 048 2 3 Ene 0001 013<br />
VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
142. COMPRA 000019 <strong>RDR</strong> 00089<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP P3005N (Q7551A) UNIDAD ORIGINAL 231511 2.00 441.56<br />
883.12 22 006 2 3 Ene 0002 003<br />
ESCALAFÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000019 en S/. .......: 5,869.88<br />
143. COMPRA 000020 <strong>RDR</strong> 00416<br />
TONER P/IMPRESORA KYOCERA MITA FS 1900/1920 UNIDAD (TK-57),ORIGINAL 231511 3.00 369.00 1,107.00 22 006 2 3 Ene 0001 002<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000020 en S/. .......: 1,107.00<br />
144. COMPRA 000021 <strong>RDR</strong> 00093<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4. (PARA SERVICIO <strong>DE</strong> MILL FOTOCOPIADO) 23199199 100.00 19.75 1,975.00 22 048 2 3 Ene 0001 003<br />
000094FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000021 en S/. .......: 1,975.00<br />
145. COMPRA 000022 <strong>RO</strong> GAS 100 LIBRAS (INSUMO PARA LA ENSEÑANZA) BALON 2319199 2.00 170.00<br />
340.00 22 048 2 3 Ene 0001 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
Monto total de la orden Nº 000022 en S/. .......: 340.00<br />
146. COMPRA 000023 <strong>RO</strong> 00149<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 1000/1200/1220/3300/3320N UNIDAD (C7115A), 231511 ORIGINAL2.00 210.38<br />
420.76 22 048 2 3 Ene 0003 001<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
147. COMPRA 000023 <strong>RO</strong> 00149<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 1100/1100A/3200 UNIDAD (C4092A), ORIGINAL 231511 2.00 211.78<br />
423.56 22 048 2 3 Ene 0001 005<br />
REGIST<strong>RO</strong> Y SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
148. COMPRA 000023 <strong>RO</strong> 00149<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 2100M, 2100TN, UNIDAD ORIGINAL (C4096A) 231511 1.00 342.86<br />
342.86 22 048 2 3 Ene 0005 001<br />
<strong>DE</strong>PORTES Y RECREACIÓN<br />
149. COMPRA 000023 <strong>RO</strong> 00149<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 2100M/2100T/2200/2200DN UNIDAD (C4096A), 231511 ORIGINAL 2.00 342.86<br />
685.72 22 050 2 3 Ene 0001 014<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
150. COMPRA 000023 <strong>RO</strong> 00149<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 2100M/2100T/2200/2200DN UNIDAD (C4096A), 231511 ORIGINAL 2.00 342.86<br />
685.72 22 048 2 3 Ene 0022 001<br />
ADMISIÓN<br />
151. COMPRA 000023 <strong>RO</strong> 00149<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 2100M/2100T/2200/2200DN UNIDAD (C4096A), 231511 ORIGINAL 2.00 342.86<br />
685.72 22 048 2 3 Ene 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
152. COMPRA 000023 <strong>RO</strong> 00149<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 2100M/2100T/2200/2200DN UNIDAD (C4096A), 231511 ORIGINAL 2.00 342.86<br />
685.72 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
153. COMPRA 000023 <strong>RO</strong> 00149<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 2100M/2100T/2200/2200DN UNIDAD (C4096A), 231511 ORIGINAL 2.00 342.86<br />
685.72 22 006 2 3 Ene 0001 011<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
154. COMPRA 000023 <strong>RO</strong> 00149<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 2100M/2100T/2200/2200DN UNIDAD (C4096A), 231511 ORIGINAL 2.00 342.86<br />
685.72 22 048 2 3 Ene 0001 005<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
155. COMPRA 000023 <strong>RO</strong> 00149<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 2100M/2100T/2200/2200DN UNIDAD (C4096A), 231511 ORIGINAL 2.00 342.86<br />
685.72 22 048 2 3 Ene 0001 005<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
156. COMPRA 000023 <strong>RO</strong> 00149<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 2100M/2100T/2200/2200DN UNIDAD (C4096A), 231511 ORIGINAL 1.00 342.86<br />
342.86 22 048 2 3 Ene 0001 003<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
157. COMPRA 000023 <strong>RO</strong> 00149<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 2100M/2100T/2200/2200DN UNIDAD (C4096A), 231511 ORIGINAL 2.00 342.86<br />
685.72 22 006 2 3 Ene 0002 006<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
158. COMPRA 000023 <strong>RO</strong> 00149<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 2420DN ORIGINAL UNIDAD (Q6511A) 231511 2.00 423.38<br />
846.76 22 048 2 3 Ene 0006 005<br />
ADMISIÓN<br />
159. COMPRA 000023 <strong>RO</strong> 00149<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 3800 C/BLACK UNIDAD (Q6470A) ORIGINAL 231511 2.00 479.07<br />
958.14 22 048 2 3 Ene 0001 001<br />
ADMISIÓN<br />
160. COMPRA 000023 <strong>RO</strong> 00149<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 3800 C/CYAN (Q7581A) UNIDAD ORIGINAL 231511 2.00 622.48 1,244.96 22 048 2 3 Ene 0001 001<br />
ADMISIÓN<br />
161. COMPRA 000023 <strong>RO</strong> 00149<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 3800 C/MAGENTA UNIDAD (Q7583A) ORIGINAL 231511 2.00 622.48 1,244.96 22 048 2 3 Ene 0001 001<br />
ADMISIÓN<br />
162. COMPRA 000023 <strong>RO</strong> 00149<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 3800 C/YELLOW UNIDAD (Q7582A) ORIGINAL 231511 2.00 622.48 1,244.96 22 048 2 3 Ene 0013 001<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
163. COMPRA 000023 <strong>RO</strong> 00149<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 4650 C/BLACK,ORIGINAL UNIDAD (C9720A) 231511 2.00 561.63 1,123.26 22 048 2 3 Ene 0001 005<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
164. COMPRA 000023 <strong>RO</strong> 00149<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 4650 C/CYAN,ORIGINAL UNIDAD (C9721A) 231511 2.00 759.90 1,519.80 22 048 2 3 Ene 0001 005<br />
02/06/2011 13:02 Página 6 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
165. COMPRA 000023 <strong>RO</strong> 00149<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 4650 C/MAGENTA,ORIGINAL UNIDAD (C9723A) 231511 2.00 759.90 1,519.80 22 048 2 3 Ene 0001 005<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
166. COMPRA 000023 <strong>RO</strong> 00149<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 5P/5MP/6P/6MP UNIDAD ORIGINAL (C3903A) 231511 2.00 353.95<br />
707.90 22 048 2 3 Ene 0001 005<br />
ADMISIÓN<br />
167. COMPRA 000023 <strong>RO</strong> 00149<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 5P/5MP/6P/6MP UNIDAD ORIGINAL (C3903A) 231511 2.00 353.95<br />
707.90 22 048 2 3 Ene 0001 001<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
168. COMPRA 000023 <strong>RO</strong> 00149<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 5P/5MP/6P/6MP UNIDAD ORIGINAL (C3903A) 231511 2.00 353.95<br />
707.90 22 048 2 3 Ene 0004 002<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
169. COMPRA 000023 <strong>RO</strong> 00149<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 8550 BLACK ORIGINAL UNIDAD (C4149A) 231511 2.00 448.59<br />
897.18 22 048 2 3 Ene 0004 002<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
170. COMPRA 000023 <strong>RO</strong> 00149<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 8550 CYAN ORIGINAL UNIDAD(C4150A)<br />
231511 2.00 695.98 1,391.96 22 048 2 3 Ene 0004 002<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
171. COMPRA 000023 <strong>RO</strong> 00149<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 8550 MAGENTA UNIDAD ORIGINAL (C4151A) 231511 2.00 695.18 1,390.36 22 048 2 3 Ene 0004 002<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
172. COMPRA 000023 <strong>RO</strong> 00149<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 8550 YELLOW ORIGINAL UNIDAD (C4152A) 231511 2.00 695.98 1,391.96 22 048 2 3 Ene 0004 002<br />
RECTORADO<br />
173. COMPRA 000023 <strong>RO</strong> 00149<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP P3005N (Q7551A) UNIDAD ORIGINAL 231511 1.00 441.56<br />
441.56 22 006 2 3 Ene 0009 001<br />
SECRETARÍA GENERAL<br />
174. COMPRA 000023 <strong>RO</strong> 00149<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP P3005N NEG<strong>RO</strong> UNIDAD (Q7551X) ALTA 231511 CAPACIDAD 2.00 742.86 1,485.72 22 006 2 3 Ene 0002 006<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
175. COMPRA 000023 <strong>RO</strong> 00149<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP P3005N NEG<strong>RO</strong> UNIDAD (Q7551X) ALTA 231511 CAPACIDAD 1.00 742.86<br />
742.86 22 048 2 3 Ene 0001 005<br />
ASESORÍA LEGAL<br />
176. COMPRA 000023 <strong>RO</strong> 00149<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP P3005N NEG<strong>RO</strong> UNIDAD (Q7551X), ALTA 231511 CAPACIDAD 1.00 742.86<br />
742.86 22 006 2 3 Ene 0001 003<br />
TRANSPORTES<br />
Monto total de la orden Nº 000023 en S/. .......: 27,326.60<br />
177. COMPRA 000024 <strong>RDR</strong> 00105<br />
AUTÓMOVIL, <strong>DE</strong> TRANSMISIÓN MECÁNICA UNIDAD 263111 2.00 36,315.00 72,630.00 22 050 2 6 Ene 0001 003<br />
TRANSPORTES<br />
Monto total de la orden Nº 000024 en S/. .......: 72,630.00<br />
178. COMPRA 000025 <strong>RDR</strong> 00102<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 1000/1200/1220/3300/3320N UNIDAD (C7115A), 231511 ORIGINAL2.00 210.38<br />
420.76 22 050 2 3 Ene 0001 004<br />
CENT<strong>RO</strong> INTERFACULTATIVO <strong>DE</strong> FORMACIÓN. P<strong>RO</strong>FES. SEMIPRESENCIA<br />
179. COMPRA 000025 <strong>RDR</strong> 00102<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 2100M/2100T/2200/2200DN UNIDAD (C4096A), 231511 ORIGINAL 2.00 342.86<br />
685.72 22 048 2 3 Ene 0007 003<br />
CENT<strong>RO</strong> INTERFACULTATIVO <strong>DE</strong> FORMACIÓN. P<strong>RO</strong>FES. SEMIPRESENCIA<br />
180. COMPRA 000025 <strong>RDR</strong> 00102<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP P3005N NEG<strong>RO</strong> UNIDAD (Q7551X) ALTA 231511 CAPACIDAD 1.00 742.86<br />
742.86 22 048 2 3 Ene 0007 003<br />
000096SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000025 en S/. .......: 1,849.34<br />
181. COMPRA 000026 <strong>RO</strong> POLLO <strong>DE</strong> 2.20 KG C/U EVISCERADO SIN:GRASA,PATAS,CUELLO,CABEZA<br />
KGS 222311 1,552.00 6.90 10,708.80 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
000104SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000026 en S/. .......: 10,708.80<br />
182. COMPRA 000027 <strong>RO</strong> GAS <strong>DE</strong> 100 LIBRAS BALON 231312 2.00 170.00<br />
340.00 22 050 2 3 Ene 0001 001<br />
000106SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000027 en S/. .......: 340.00<br />
183. COMPRA 000028 <strong>RO</strong> AZUCAR BLANCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 1,500.00 2.35 3,525.00 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
000107SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000028 en S/. .......: 3,525.00<br />
184. COMPRA 000029 <strong>RO</strong> FI<strong>DE</strong>O CABELLO <strong>DE</strong> ANGEL KGS 222311 56.00 2.65<br />
148.40 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
000107SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
185. COMPRA 000029 <strong>RO</strong> FI<strong>DE</strong>O MUNICION KGS 222311 21.00 2.65<br />
55.65 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
000107SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
186. COMPRA 000029 <strong>RO</strong> FI<strong>DE</strong>O TORNILLO KGS 222311 39.00 2.65<br />
103.35 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
000107SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
187. COMPRA 000029 <strong>RO</strong> TRIGO RESBALADO <strong>DE</strong> 1RA_ KGS 222311 108.00 2.30<br />
248.40 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
000107SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
188. COMPRA 000029 <strong>RO</strong> VINAGRE TINTO. LIT<strong>RO</strong> 222311 10.00 1.70<br />
17.00 22 050 2 2 Ene 0001 002<br />
000108SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000029 en S/. .......: 572.80<br />
189. COMPRA 000030 <strong>RO</strong> CARNE <strong>DE</strong> COR<strong>DE</strong><strong>RO</strong> FRESCO (C/COLA <strong>DE</strong> MUESTRA) KGS 222311 35.00 14.49<br />
507.15 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
Monto total de la orden Nº 000030 en S/. .......: 507.15<br />
02/06/2011 13:02 Página 7 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
000109SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
190. COMPRA 000031 <strong>RO</strong> CARNE <strong>DE</strong> RES GUISO, PULPA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 178.00 12.98 2,310.44 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
000109SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
191. COMPRA 000031 <strong>RO</strong> CARNE <strong>DE</strong> RES PECHO PULPA, FRESCA <strong>DE</strong> 1RA (SIN KGS HUESO) 222311 322.00 12.40 3,992.80 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
000110SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000031 en S/. .......: 6,303.24<br />
192. COMPRA 000032 <strong>RO</strong> CARNE <strong>DE</strong> RES BOLA <strong>DE</strong> LOMO,PULPA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 127.00 15.80 2,006.60 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
000110SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
193. COMPRA 000032 <strong>RO</strong> CHALONA <strong>DE</strong> RES PICADA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 23.00 13.60<br />
312.80 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
000111SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000032 en S/. .......: 2,319.40<br />
194. COMPRA 000033 <strong>RO</strong> CARNE <strong>DE</strong> RES GUISO <strong>DE</strong> 1RA, PULPA KGS 222311 700.00 12.98 9,086.00 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
000112SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000033 en S/. .......: 9,086.00<br />
195. COMPRA 000034 <strong>RO</strong> CARNE <strong>DE</strong> GALLINA EVISCERADA,SIN GRASA,PATA NI KGS CUELLO 222311 134.00 10.20 1,366.80 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
000113SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000034 en S/. .......: 1,366.80<br />
196. COMPRA 000035 <strong>RO</strong> MENU<strong>DE</strong>NCIA <strong>DE</strong> POLLO SIN GRASA,LIMPIA Y FRESCA KGS 222311 70.00 3.45<br />
241.50 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
000113SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
197. COMPRA 000035 <strong>RO</strong> PECHUGA <strong>DE</strong> PAVITA T<strong>RO</strong>ZADA <strong>DE</strong> 150 GR C/U KGS 222311 560.00 9.99 5,594.40 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
000114SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000035 en S/. .......: 5,835.90<br />
198. COMPRA 000036 <strong>RO</strong> PESCADO PERICO FRESCO, EVISCERADO SIN COLA KGS NI CABEZA 222311 300.00 8.89 2,667.00 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
000114SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
199. COMPRA 000036 <strong>RO</strong> TRUCHA FRESCA EVISCERADA. KGS 222311 206.00 9.99 2,057.94 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
000115SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000036 en S/. .......: 4,724.94<br />
200. COMPRA 000037 <strong>RO</strong> CAMOTE AMARILLO <strong>DE</strong> 1RA,300 GR C/U KGS 222311 80.00 0.99<br />
79.20 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
000115SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
201. COMPRA 000037 <strong>RO</strong> PAPA NEGRA <strong>DE</strong> 1ERA, <strong>DE</strong> 300 GR C/U KGS 222311 368.00 1.00<br />
368.00 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
000116SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000037 en S/. .......: 447.20<br />
202. COMPRA 000038 <strong>RO</strong> CAMOTE MORADO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 140.00 0.90<br />
126.00 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
000116SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
203. COMPRA 000038 <strong>RO</strong> PAPA AMARILLA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 414.00 1.80<br />
745.20 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
000116SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
204. COMPRA 000038 <strong>RO</strong> PAPA BLANCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 1,135.00 0.98 1,112.30 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
000117SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000038 en S/. .......: 1,983.50<br />
205. COMPRA 000039 <strong>RO</strong> HIGO NEG<strong>RO</strong>S <strong>DE</strong> 1ERA, 50GR C/U KGS 222311 210.00 4.40<br />
924.00 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
000117SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
206. COMPRA 000039 <strong>RO</strong> MANZANA <strong>DE</strong> AGUA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 50.00 1.35<br />
67.50 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
000117SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
207. COMPRA 000039 <strong>RO</strong> TUNA <strong>DE</strong> 1ERA, MADURACION OPTIMA UNIDAD 222311 4,200.00 0.46 1,932.00 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
000117SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
208. COMPRA 000039 <strong>RO</strong> UVAS NEGRAS <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 350.00 2.59<br />
906.50 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
000118SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000039 en S/. .......: 3,830.00<br />
209. COMPRA 000040 <strong>RO</strong> CARAMBOLA <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 79.00 1.30<br />
102.70 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
000118SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
210. COMPRA 000040 <strong>RO</strong> CIRUELA CHILENA <strong>DE</strong> 150GR C/U UNIDAD 222311 1,400.00 0.60<br />
840.00 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
000118SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
211. COMPRA 000040 <strong>RO</strong> COCONA KGS 222311 78.00 1.45<br />
113.10 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
000118SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
212. COMPRA 000040 <strong>RO</strong> FRESA MADURA <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 6.00 2.55<br />
15.30 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
000118SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
213. COMPRA 000040 <strong>RO</strong> MANGO <strong>DE</strong> 1ERA, <strong>DE</strong> 300 GR C/U UNIDAD 222311 1,400.00 0.45<br />
630.00 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 8 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
000118SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
214. COMPRA 000040 <strong>RO</strong> MARACUYA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 34.00 1.90<br />
64.60 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
000118SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
215. COMPRA 000040 <strong>RO</strong> MEMBRILLO FRESCO <strong>DE</strong> 2DA KGS 222311 104.00 2.00<br />
208.00 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
000118SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
216. COMPRA 000040 <strong>RO</strong> NARANJA <strong>DE</strong> JUGO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 5.00 1.30<br />
6.50 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
000118SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
217. COMPRA 000040 <strong>RO</strong> PAPAYA <strong>DE</strong> 1ERA, MADURACION OPTIMA KGS 222311 550.00 1.80<br />
990.00 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
000118SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
218. COMPRA 000040 <strong>RO</strong> SANDIA <strong>DE</strong> 1RA,8-10KG C/U KGS 222311 190.00 1.00<br />
190.00 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
000119SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000040 en S/. .......: 3,160.20<br />
219. COMPRA 000041 <strong>RO</strong> CEBOLLA <strong>RO</strong>JA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 1,199.00 0.98 1,175.02 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
000119SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
220. COMPRA 000041 <strong>RO</strong> KION FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA. KGS 222311 3.00 2.20<br />
6.60 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
000119SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
221. COMPRA 000041 <strong>RO</strong> LECHUGA AMERICANA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA UNIDAD 222311 211.00 0.75<br />
158.25 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
000119SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
222. COMPRA 000041 <strong>RO</strong> LIMON FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 104.00 1.70<br />
176.80 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
000119SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
223. COMPRA 000041 <strong>RO</strong> OLLUCO PICADO FRESCO <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 150.00 2.48<br />
372.00 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
000119SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
224. COMPRA 000041 <strong>RO</strong> ZAPALLO MACRE FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 461.00 0.80<br />
368.80 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
000120SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000041 en S/. .......: 2,257.47<br />
225. COMPRA 000042 <strong>RO</strong> ACELGA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA ATADO 222311 12.00 1.30<br />
15.60 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
000120SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
226. COMPRA 000042 <strong>RO</strong> AJI AMARILLO FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 34.00 3.20<br />
108.80 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
000120SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
227. COMPRA 000042 <strong>RO</strong> AJOS PELADO FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 72.00 7.10<br />
511.20 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
000120SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
228. COMPRA 000042 <strong>RO</strong> ALBAHACA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA ATADO 222311 3.00 1.30<br />
3.90 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
000120SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
229. COMPRA 000042 <strong>RO</strong> BETERRAGA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA ATADO 222311 2.00 1.10<br />
2.20 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
000120SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
230. COMPRA 000042 <strong>RO</strong> B<strong>RO</strong>COLI,600 GR AP<strong>RO</strong>X C/U KGS 222311 69.00 1.70<br />
117.30 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
000120SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
231. COMPRA 000042 <strong>RO</strong> CAIGUA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA MANO 222311 6.00 1.50<br />
9.00 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
000120SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
232. COMPRA 000042 <strong>RO</strong> CEBOLLA CHINA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA ATADO 222311 10.00 1.00<br />
10.00 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
000120SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
233. COMPRA 000042 <strong>RO</strong> CED<strong>RO</strong>N FRESCO <strong>DE</strong> 1RA ATADO 222311 6.00 1.10<br />
6.60 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
000120SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
234. COMPRA 000042 <strong>RO</strong> CHOCLO <strong>DE</strong>SGRANADO FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 28.00 3.70<br />
103.60 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
000120SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
235. COMPRA 000042 <strong>RO</strong> CHOCLO ENTE<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> 1ERA, <strong>DE</strong> 600 GR C/U AP<strong>RO</strong>X. UNIDAD 222311 387.00 0.80<br />
309.60 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
000120SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
236. COMPRA 000042 <strong>RO</strong> ESPARRAGO VER<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 8.00 6.30<br />
50.40 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
000120SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
237. COMPRA 000042 <strong>RO</strong> ESPINACA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA,HOJAS GRAN<strong>DE</strong>S KGS 222311 74.00 1.60<br />
118.40 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
000120SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
238. COMPRA 000042 <strong>RO</strong> FRIJOL VER<strong>DE</strong> FRESCO <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 20.00 2.50<br />
50.00 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
000120SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
239. COMPRA 000042 <strong>RO</strong> HABAS VER<strong>DE</strong>S FRESCA <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 63.00 1.30<br />
81.90 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
000120SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
240. COMPRA 000042 <strong>RO</strong> HIERBA BUENA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA ATADO 222311 3.00 1.20<br />
3.60 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
000120SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
241. COMPRA 000042 <strong>RO</strong> HIERBA LUISA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA ATADO 222311 6.00 1.50<br />
9.00 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
000120SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
242. COMPRA 000042 <strong>RO</strong> HUACATAY FRESCO <strong>DE</strong> 1RA ATADO 222311 15.00 1.50<br />
22.50 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 9 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
000120SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
243. COMPRA 000042 <strong>RO</strong> LECHUGA ORGANICA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA UNIDAD 222311 273.00 0.60<br />
163.80 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
000120SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
244. COMPRA 000042 <strong>RO</strong> MANZANILLA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA ATADO 222311 18.00 0.90<br />
16.20 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
000120SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
245. COMPRA 000042 <strong>RO</strong> MUÑA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA ATADO 222311 1.00 1.00<br />
1.00 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
000120SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
246. COMPRA 000042 <strong>RO</strong> NABO FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA ATADO 222311 40.00 1.20<br />
48.00 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
000120SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
247. COMPRA 000042 <strong>RO</strong> OLLUCO ENTE<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 100.00 2.00<br />
200.00 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
000120SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
248. COMPRA 000042 <strong>RO</strong> PAYCO FRESCO <strong>DE</strong> 1RA ATADO 222311 1.00 1.40<br />
1.40 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
000120SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
249. COMPRA 000042 <strong>RO</strong> PEREJIL FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA ATADO 222311 7.00 1.40<br />
9.80 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
000120SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
250. COMPRA 000042 <strong>RO</strong> PIMIENTO MOR<strong>RO</strong>N <strong>DE</strong> 1RA, <strong>DE</strong> 250 GR KGS 222311 28.00 2.40<br />
67.20 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
000120SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
251. COMPRA 000042 <strong>RO</strong> PO<strong>RO</strong> FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA ATADO 222311 40.00 2.40<br />
96.00 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
000120SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
252. COMPRA 000042 <strong>RO</strong> <strong>RO</strong>COTO FRESCO <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 12.00 3.90<br />
46.80 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
000120SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
253. COMPRA 000042 <strong>RO</strong> TOMATE FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 388.00 1.60<br />
620.80 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
000120SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
254. COMPRA 000042 <strong>RO</strong> VAINITA AMERICANA VER<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 117.00 2.00<br />
234.00 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
000120SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
255. COMPRA 000042 <strong>RO</strong> YUCA AMARILLA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 572.00 1.20<br />
686.40 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
000120SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
256. COMPRA 000042 <strong>RO</strong> ZANAHORIA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 492.00 0.80<br />
393.60 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
000121SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000042 en S/. .......: 4,118.60<br />
257. COMPRA 000043 <strong>RO</strong> HARINA <strong>DE</strong> TRIGO ESPECIAL PANA<strong>DE</strong>RA KGS 222311 900.00 1.90 1,710.00 22 050 2 2 Ene 0001 006<br />
000121SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
258. COMPRA 000043 <strong>RO</strong> HARINA <strong>DE</strong> TRIGO INTEGRAL MOLIDO KGS 222311 100.00 2.00<br />
200.00 22 050 2 2 Ene 0001 006<br />
000121SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
259. COMPRA 000043 <strong>RO</strong> LEVADURA SECA. KGS 222311 6.00 18.60<br />
111.60 22 050 2 2 Ene 0001 006<br />
000121SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
260. COMPRA 000043 <strong>RO</strong> MANTECA VEGETAL KGS 222311 60.00 5.00<br />
300.00 22 050 2 2 Ene 0001 006<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
Monto total de la orden Nº 000043 en S/. .......: 2,321.60<br />
261. COMPRA 000044 <strong>RO</strong> 00135<br />
TONER P/IMPRESORA LASER LEXMARK C912 BLACK UNIDAD (12N0771) 231511 2.00 797.00 1,594.00 22 048 2 3 Ene 0006 005<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
262. COMPRA 000044 <strong>RO</strong> 00135<br />
TONER P/IMPRESORA LASER LEXMARK C912 BLACK UNIDAD (12N0771) 231511 1.00 797.00<br />
797.00 22 048 2 3 Ene 0002 012<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
263. COMPRA 000044 <strong>RO</strong> 00135<br />
TONER P/IMPRESORA LASER LEXMARK C912 C/CYAN(12N0768)<br />
UNIDAD 231511 1.00 1,176.00 1,176.00 22 048 2 3 Ene 0006 005<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
264. COMPRA 000044 <strong>RO</strong> 00135<br />
TONER P/IMPRESORA LASER LEXMARK C912 C/MAGENTA UNIDAD (12N0769) 231511 2.00 1,255.00 2,510.00 22 048 2 3 Ene 0022 005<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
265. COMPRA 000044 <strong>RO</strong> 00135<br />
TONER P/IMPRESORA LASER XE<strong>RO</strong>X PHASER 3450 (106-R688) UNIDAD ORIGINAL 231511 2.00 749.00 1,498.00 22 048 2 3 Ene 0002 003<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
266. COMPRA 000044 <strong>RO</strong> 00135<br />
TONER P/IMPRESORA LASER XE<strong>RO</strong>X PHASER 3450 (106-R688) UNIDAD ORIGINAL 231511 2.00 749.00 1,498.00 22 048 2 3 Ene 0001 005<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
267. COMPRA 000044 <strong>RO</strong> 00135<br />
TONER P/IMPRESORA LASER XE<strong>RO</strong>X PHASER 3450 (106-R688) UNIDAD ORIGINAL 231511 1.00 749.00<br />
749.00 22 048 2 3 Ene 0006 005<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
268. COMPRA 000044 <strong>RO</strong> 00135<br />
TONER P/IMPRESORA XE<strong>RO</strong>X PHASER 6100 C/BLACK UNIDAD (106R0684),ORIGINAL 231511 2.00 413.00<br />
826.00 22 048 2 3 Ene 0001 005<br />
RECTORADO<br />
269. COMPRA 000044 <strong>RO</strong> 00135<br />
TONER P/IMPRESORA XE<strong>RO</strong>X PHASER 6100 C/BLACK UNIDAD (106R0684),ORIGINAL 231511 2.00 413.00<br />
826.00 22 006 2 3 Ene 0009 001<br />
RECTORADO<br />
270. COMPRA 000044 <strong>RO</strong> 00135<br />
TONER P/IMPRESORA XE<strong>RO</strong>X PHASER 6100 C/CYAN UNIDAD (106R680),ORIGINAL 231511 2.00 525.00 1,050.00 22 006 2 3 Ene 0009 001<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
271. COMPRA 000044 <strong>RO</strong> 00135<br />
TONER P/IMPRESORA XE<strong>RO</strong>X PHASER 6100 C/MAGENTA UNIDAD (106R681),ORIGINAL 231511 2.00 525.00 1,050.00 22 048 2 3 Ene 0001 005<br />
02/06/2011 13:02 Página 10 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
RECTORADO<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
272. COMPRA 000044 <strong>RO</strong> 00135<br />
TONER P/IMPRESORA XE<strong>RO</strong>X PHASER 6100 C/MAGENTA UNIDAD (106R681),ORIGINAL 231511 2.00 525.00 1,050.00 22 006 2 3 Ene 0009 001<br />
RECTORADO<br />
273. COMPRA 000044 <strong>RO</strong> 00135<br />
TONER P/IMPRESORA XE<strong>RO</strong>X PHASER 6100 C/YELLOW UNIDAD (106R0682),ORIGINAL 231511 2.00 525.00 1,050.00 22 006 2 3 Ene 0009 001<br />
000122TRANSPORTES<br />
Monto total de la orden Nº 000044 en S/. .......: 15,674.00<br />
274. COMPRA 000045 <strong>RDR</strong> PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 5.00 19.75<br />
98.75 22 050 2 3 Ene 0001 004<br />
000122CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
275. COMPRA 000045 <strong>RDR</strong> PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 4.00 19.75<br />
79.00 22 048 2 3 Ene 0001 001<br />
000122FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
276. COMPRA 000045 <strong>RDR</strong> PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 20.00 19.75<br />
395.00 22 048 2 3 Ene 0004 006<br />
000122ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
277. COMPRA 000045 <strong>RDR</strong> PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 50.00 19.75<br />
987.50 22 006 2 3 Ene 0001 004<br />
000122<strong>COMPRAS</strong> Y CONTRATOS<br />
278. COMPRA 000045 <strong>RDR</strong> PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 24.00 19.75<br />
474.00 22 006 2 3 Ene 0001 003<br />
000122COOPERACIÓN TÉCNICA<br />
279. COMPRA 000045 <strong>RDR</strong> PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 4.00 19.75<br />
79.00 22 006 2 3 Ene 0002 003<br />
000122TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
280. COMPRA 000045 <strong>RDR</strong> PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 30.00 19.75<br />
592.50 22 006 2 3 Ene 0001 005<br />
000122ADMINISTRACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> PERSONAL<br />
281. COMPRA 000045 <strong>RDR</strong> PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 5.00 19.75<br />
98.75 22 006 2 3 Ene 0002 002<br />
000122SERVICIOS PSICOLÓGICOS<br />
282. COMPRA 000045 <strong>RDR</strong> PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 1.00 19.75<br />
19.75 22 050 2 3 Ene 0001 003<br />
000122FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
283. COMPRA 000045 <strong>RDR</strong> PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 30.00 19.75<br />
592.50 22 048 2 3 Ene 0003 001<br />
000122COMITÉ ELECTORAL<br />
284. COMPRA 000045 <strong>RDR</strong> PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 10.00 19.75<br />
197.50 22 006 2 3 Ene 0001 002<br />
000122CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
285. COMPRA 000045 <strong>RDR</strong> PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 5.00 19.75<br />
98.75 22 006 2 3 Ene 0003 001<br />
000122P<strong>RO</strong>CASE<br />
286. COMPRA 000045 <strong>RDR</strong> PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 40.00 19.75<br />
790.00 22 048 2 3 Ene 0004 002<br />
000122ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
287. COMPRA 000045 <strong>RDR</strong> PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 50.00 19.75<br />
987.50 22 048 2 3 Ene 0001 005<br />
000122FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
288. COMPRA 000045 <strong>RDR</strong> PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 6.00 19.75<br />
118.50 22 048 2 3 Ene 0002 009<br />
000122FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
289. COMPRA 000045 <strong>RDR</strong> PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 3.00 19.75<br />
59.25 22 048 2 3 Ene 0003 009<br />
000122ADMISIÓN<br />
290. COMPRA 000045 <strong>RDR</strong> PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 20.00 19.75<br />
395.00 22 048 2 3 Ene 0001 002<br />
000122PLANEAMIENTO, <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO Y ESTADÍSTICA<br />
291. COMPRA 000045 <strong>RDR</strong> PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 10.00 19.75<br />
197.50 22 004 2 3 Ene 0004 001<br />
000122INFRAESTRUCTURA<br />
292. COMPRA 000045 <strong>RDR</strong> PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 10.00 19.75<br />
197.50 22 006 2 3 Ene 0001 004<br />
000122VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
293. COMPRA 000045 <strong>RDR</strong> PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 3.00 19.75<br />
59.25 22 006 2 3 Ene 0002 002<br />
000122ASESORÍA LEGAL<br />
294. COMPRA 000045 <strong>RDR</strong> PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 5.00 19.75<br />
98.75 22 006 2 3 Ene 0001 004<br />
000122FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
295. COMPRA 000045 <strong>RDR</strong> PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 20.00 19.75<br />
395.00 22 048 2 3 Ene 0001 036<br />
000122CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
296. COMPRA 000045 <strong>RDR</strong> PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 14.00 19.75<br />
276.50 22 048 2 3 Ene 0001 003<br />
000122SERVICIOS GENERALES<br />
297. COMPRA 000045 <strong>RDR</strong> PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 10.00 19.75<br />
197.50 22 006 2 3 Ene 0002 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000045 en S/. .......: 7,485.25<br />
298. COMPRA 000046 <strong>RDR</strong> 00142<br />
CHAQUETA <strong>DE</strong> TIPO CHEFF UNIDAD 231912 100.00 41.00 4,100.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
Monto total de la orden Nº 000046 en S/. .......: 4,100.00<br />
02/06/2011 13:02 Página 11 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
000138SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
299. COMPRA 000047 <strong>RO</strong> GAS LICUADO <strong>DE</strong> PET<strong>RO</strong>LEO (GLP) GALON 231312 798.00 6.64 5,298.72 22 050 2 3 Ene 0001 001<br />
000141TRANSPORTES<br />
Monto total de la orden Nº 000047 en S/. .......: 5,298.72<br />
300. COMPRA 000048 <strong>RO</strong> PET<strong>RO</strong>LEO DIESEL 2 GALON 231311 4,000.00 8.97 35,880.00 22 050 2 3 Ene 0001 002<br />
000146ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
Monto total de la orden Nº 000048 en S/. .......: 35,880.00<br />
301. COMPRA 000049 <strong>RDR</strong> SUSCRIPCION ANUAL. UNIDAD 23159999 1.00 8,760.00 8,760.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000148CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000049 en S/. .......: 8,760.00<br />
302. COMPRA 000050 <strong>RDR</strong> GOR<strong>RO</strong> MO<strong>DE</strong>LO CHEFF, TELA POPELINA UNIDAD 231912 100.00 7.50<br />
750.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000148CONVENIO UNE-MTPE<br />
303. COMPRA 000050 <strong>RDR</strong> SECADOR <strong>DE</strong> MANO <strong>DE</strong> FELPA 0.50 X 0.30 CM. UNIDAD 231912 100.00 7.50<br />
750.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000151CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000050 en S/. .......: 1,500.00<br />
304. COMPRA 000051 <strong>RDR</strong> AGUJA <strong>DE</strong> REMALLE N° 12 PAQUETE 231912 40.00 6.95<br />
278.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000151CONVENIO UNE-MTPE<br />
305. COMPRA 000051 <strong>RDR</strong> AGUJA <strong>DE</strong> REMALLE N°14 PAQUETE 231912 40.00 6.95<br />
278.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000151CONVENIO UNE-MTPE<br />
306. COMPRA 000051 <strong>RDR</strong> CIERRE TRACTOR <strong>DE</strong> 70 CM. AZUL MARINO UNIDAD 231912 80.00 1.20<br />
96.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000151CONVENIO UNE-MTPE<br />
307. COMPRA 000051 <strong>RDR</strong> ESCUADRA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 20 CM. UNIDAD 231912 40.00 4.30<br />
172.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000151CONVENIO UNE-MTPE<br />
308. COMPRA 000051 <strong>RDR</strong> FRANELA PERCHADA 20/10 COLOR AZUL MARINO KGS 231912 40.00 20.00<br />
800.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000151CONVENIO UNE-MTPE<br />
309. COMPRA 000051 <strong>RDR</strong> HILO <strong>DE</strong> 2 CABOS CONO 231912 10.00 4.20<br />
42.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000151CONVENIO UNE-MTPE<br />
310. COMPRA 000051 <strong>RDR</strong> HILO PARA REMALLE A/2 AZUL MARINO CONOS X 1/2 CONO KILO 231912 12.00 13.00<br />
156.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000151CONVENIO UNE-MTPE<br />
311. COMPRA 000051 <strong>RDR</strong> REGLA FRANCESA <strong>DE</strong> MAPREZA PARA TEJIDO <strong>DE</strong> PUNTO UNIDAD 231912 40.00 10.80<br />
432.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000151CONVENIO UNE-MTPE<br />
312. COMPRA 000051 <strong>RDR</strong> RIB 40/1 AZUL MARINO KGS 231912 4.00 38.00<br />
152.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000151CONVENIO UNE-MTPE<br />
313. COMPRA 000051 <strong>RDR</strong> TIJERA <strong>DE</strong> MEDIDA 8½ UNIDAD 231912 40.00 13.00<br />
520.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000151CONVENIO UNE-MTPE<br />
314. COMPRA 000051 <strong>RDR</strong> TOCUYO IMPORTADO COLOR CREMA MT. 231912 40.00 6.00<br />
240.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000151CONVENIO UNE-MTPE<br />
315. COMPRA 000051 <strong>RDR</strong> YERSEY PIMA 40/1 AZUL MARINO KGS 231912 10.00 60.00<br />
600.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000152CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000051 en S/. .......: 3,766.00<br />
316. COMPRA 000052 <strong>RDR</strong> BOLEADOR <strong>DE</strong> ACE<strong>RO</strong> INOXIDABLE <strong>DE</strong> 24 CM. UNIDAD 231912 100.00 14.40 1,440.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000152CONVENIO UNE-MTPE<br />
317. COMPRA 000052 <strong>RDR</strong> CUCHARA <strong>DE</strong> PALO UNIDAD 231912 100.00 4.80<br />
480.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000152CONVENIO UNE-MTPE<br />
318. COMPRA 000052 <strong>RDR</strong> P<strong>RO</strong>TECTOR BUCAL, TELA POPELINA UNIDAD 231912 100.00 2.70<br />
270.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
Monto total de la orden Nº 000052 en S/. .......: 2,190.00<br />
319. COMPRA 000053 <strong>RO</strong> 00154<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA MINOLTA DIALTA 3510(303) UNIDAD ORIGINAL 231511 1.00 199.00<br />
199.00 22 048 2 3 Ene 0022 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
320. COMPRA 000053 <strong>RO</strong> 00154<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA MINOLTA DIALTA 3510(303) UNIDAD ORIGINAL 231511 2.00 199.00<br />
398.00 22 048 2 3 Ene 0003 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
321. COMPRA 000053 <strong>RO</strong> 00154<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA MINOLTA DIALTA 3510(303) UNIDAD ORIGINAL 231511 2.00 199.00<br />
398.00 22 048 2 3 Ene 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
322. COMPRA 000053 <strong>RO</strong> 00154<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA MINOLTA DIALTA 3510(303) UNIDAD ORIGINAL 231511 2.00 199.00<br />
398.00 22 048 2 3 Ene 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
323. COMPRA 000053 <strong>RO</strong> 00154<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA MITA DC-2360 (37090011), UNIDAD ORIGINAL 231511 1.00 64.00<br />
64.00 22 048 2 3 Ene 0002 012<br />
02/06/2011 13:02 Página 12 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
324. COMPRA 000053 <strong>RO</strong> 00154<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA XE<strong>RO</strong>X WORK CENTRE M UNIDAD 123, 6R 1182 231511 2.00 429.00<br />
858.00 22 048 2 3 Ene 0001 005<br />
000153CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000053 en S/. .......: 2,315.00<br />
325. COMPRA 000054 <strong>RDR</strong> BAN<strong>DE</strong>JA GRAN<strong>DE</strong> REDONDA Nº 43, <strong>DE</strong> ACE<strong>RO</strong> INOXIDABLE UNIDAD 231912 100.00 38.30 3,830.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000155FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
Monto total de la orden Nº 000054 en S/. .......: 3,830.00<br />
326. COMPRA 000055 <strong>RDR</strong> PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 1.00 19.80<br />
(19.80) 22 048 2 3 Ene 0001 005<br />
000155ESCALAFÓN<br />
327. COMPRA 000055 <strong>RDR</strong> PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 8.00 19.80 (158.40) 22 006 2 3 Ene 0001 002<br />
000155ADMINISTRACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> PERSONAL<br />
328. COMPRA 000055 <strong>RDR</strong> PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 10.00 19.80 (198.00) 22 006 2 3 Ene 0002 002<br />
000155ASESORÍA LEGAL<br />
329. COMPRA 000055 <strong>RDR</strong> PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 5.00 19.80<br />
(99.00) 22 006 2 3 Ene 0001 003<br />
000155ÓRGANO <strong>DE</strong> CONT<strong>RO</strong>L INSTITUCIONAL<br />
330. COMPRA 000055 <strong>RDR</strong> PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 4.00 19.80<br />
(79.20) 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000155FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
331. COMPRA 000055 <strong>RDR</strong> PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 5.00 19.80<br />
(99.00) 22 048 2 3 Ene 0001 001<br />
000155IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
332. COMPRA 000055 <strong>RDR</strong> PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 2.00 19.80<br />
(39.60) 22 048 2 3 Ene 0002 003<br />
000155FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
333. COMPRA 000055 <strong>RDR</strong> PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 5.00 19.80<br />
(99.00) 22 048 2 3 Ene 0022 003<br />
000155<strong>DE</strong>PORTES Y RECREACIÓN<br />
334. COMPRA 000055 <strong>RDR</strong> PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 6.00 19.80 (118.80) 22 050 2 3 Ene 0001 019<br />
000155TRIBUTACIÓN Y SIAF<br />
335. COMPRA 000055 <strong>RDR</strong> PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 5.00 19.80<br />
(99.00) 22 006 2 3 Ene 0001 003<br />
000155ADMISIÓN<br />
336. COMPRA 000055 <strong>RDR</strong> PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 5.00 19.80<br />
(99.00) 22 048 2 3 Ene 0001 005<br />
000155RECTORADO<br />
337. COMPRA 000055 <strong>RDR</strong> PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 10.00 19.80 (198.00) 22 006 2 3 Ene 0009 005<br />
000155CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
338. COMPRA 000055 <strong>RDR</strong> PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 3.00 19.80<br />
(59.40) 22 006 2 3 Ene 0003 001<br />
000155IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
339. COMPRA 000055 <strong>RDR</strong> PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 3.00 19.80<br />
(59.40) 22 048 2 3 Ene 0005 003<br />
000155FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
340. COMPRA 000055 <strong>RDR</strong> PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 3.00 19.80<br />
(59.40) 22 048 2 3 Ene 0003 001<br />
000155REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
341. COMPRA 000055 <strong>RDR</strong> PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 2.00 19.80<br />
(39.60) 22 006 2 3 Ene 0002 003<br />
000155REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
342. COMPRA 000055 <strong>RDR</strong> PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 2.00 19.80<br />
(39.60) 22 006 2 3 Ene 0002 002<br />
000155ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
343. COMPRA 000055 <strong>RDR</strong> PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 15.00 19.80 (297.00) 22 048 2 3 Ene 0001 005<br />
000155CENT<strong>RO</strong> INTERFACULTATIVO <strong>DE</strong> FORMACIÓN. P<strong>RO</strong>FES. SEMIPRESENCIA<br />
344. COMPRA 000055 <strong>RDR</strong> PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 10.00 19.80 (198.00) 22 048 2 3 Ene 0007 001<br />
000155ANÁLISIS Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> SISTEMAS<br />
345. COMPRA 000055 <strong>RDR</strong> PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 5.00 19.80<br />
(99.00) 22 006 2 3 Ene 0002 004<br />
000155REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
346. COMPRA 000055 <strong>RDR</strong> PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 3.00 19.80<br />
(59.40) 22 006 2 3 Ene 0001 005<br />
000155REGIST<strong>RO</strong> Y SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
347. COMPRA 000055 <strong>RDR</strong> PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 8.00 19.80 (158.40) 22 048 2 3 Ene 0005 001<br />
000155ÓRGANO <strong>DE</strong> CONT<strong>RO</strong>L INSTITUCIONAL<br />
348. COMPRA 000055 <strong>RDR</strong> PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 2.00 19.80<br />
(39.60) 22 006 2 3 Ene 0001 004<br />
000155FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
349. COMPRA 000055 <strong>RDR</strong> PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 1.00 19.80<br />
(19.80) 22 048 2 3 Ene 0004 003<br />
000155TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
350. COMPRA 000055 <strong>RDR</strong> PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 10.00 19.80 (198.00) 22 006 2 3 Ene 0001 005<br />
000155REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
351. COMPRA 000055 <strong>RDR</strong> PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 2.00 19.80<br />
(39.60) 22 006 2 3 Ene 0002 001<br />
000155REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
352. COMPRA 000055 <strong>RDR</strong> PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 4.00 19.80<br />
(79.20) 22 006 2 3 Ene 0001 006<br />
02/06/2011 13:02 Página 13 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
000155PERSONAL<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
353. COMPRA 000055 <strong>RDR</strong> PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 10.00 19.80 (198.00) 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000155ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
354. COMPRA 000055 <strong>RDR</strong> PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 8.00 19.80 (158.40) 22 006 2 3 Ene 0001 006<br />
000155EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN<br />
355. COMPRA 000055 <strong>RDR</strong> PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 13.00 19.80 (257.40) 22 006 2 3 Ene 0001 004<br />
000155CENT<strong>RO</strong> INTERFACULTATIVO <strong>DE</strong> FORMACIÓN. P<strong>RO</strong>FES. SEMIPRESENCIA<br />
356. COMPRA 000055 <strong>RDR</strong> PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 10.00 19.80 (198.00) 22 048 2 3 Ene 0007 002<br />
000155INFRAESTRUCTURA<br />
357. COMPRA 000055 <strong>RDR</strong> PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 5.00 19.80<br />
(99.00) 22 006 2 3 Ene 0001 002<br />
000155SECRETARÍA GENERAL<br />
358. COMPRA 000055 <strong>RDR</strong> PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 15.00 19.80 (297.00) 22 006 2 3 Ene 0002 006<br />
000155ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
359. COMPRA 000055 <strong>RDR</strong> PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 10.00 19.80 (198.00) 22 006 2 3 Ene 0002 002<br />
000155SECRETARÍA GENERAL<br />
360. COMPRA 000055 <strong>RDR</strong> PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 15.00 19.80 (297.00) 22 006 2 3 Ene 0003 001<br />
000155FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
361. COMPRA 000055 <strong>RDR</strong> PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 5.00 19.80<br />
(99.00) 22 048 2 3 Ene 0001 008<br />
000155ARCHIVOS<br />
362. COMPRA 000055 <strong>RDR</strong> PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 1.00 19.80<br />
(19.80) 22 006 2 3 Ene 0002 002<br />
000155PERSONAL<br />
363. COMPRA 000055 <strong>RDR</strong> PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 5.00 19.80<br />
(99.00) 22 006 2 3 Ene 0001 008<br />
000155IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
364. COMPRA 000055 <strong>RDR</strong> PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 2.00 19.80<br />
(39.60) 22 048 2 3 Ene 0002 004<br />
000155FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
365. COMPRA 000055 <strong>RDR</strong> PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 5.00 19.80<br />
(99.00) 22 048 2 3 Ene 0022 001<br />
000155EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
366. COMPRA 000055 <strong>RDR</strong> PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 7.00 19.80 (138.60) 22 048 2 3 Ene 0004 002<br />
000155VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
367. COMPRA 000055 <strong>RDR</strong> PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 15.00 19.80 (297.00) 22 006 2 3 Ene 0001 003<br />
000155CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
368. COMPRA 000055 <strong>RDR</strong> PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 5.00 19.80<br />
(99.00) 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000155CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
369. COMPRA 000055 <strong>RDR</strong> PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 1.00 19.80<br />
(19.80) 22 048 2 3 Ene 0001 005<br />
000155VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
370. COMPRA 000055 <strong>RDR</strong> PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 15.00 19.80 (297.00) 22 006 2 3 Ene 0002 005<br />
000155COMITÉ ELECTORAL<br />
371. COMPRA 000055 <strong>RDR</strong> PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 5.00 19.80<br />
(99.00) 22 006 2 3 Ene 0002 007<br />
000155TESORERÍA<br />
372. COMPRA 000055 <strong>RDR</strong> PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 10.00 19.80 (198.00) 22 006 2 3 Ene 0001 002<br />
000155CONTABILIDAD<br />
373. COMPRA 000055 <strong>RDR</strong> PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 15.00 19.80 (297.00) 22 006 2 3 Ene 0003 001<br />
000155REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
374. COMPRA 000055 <strong>RDR</strong> PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 2.00 19.80<br />
(39.60) 22 006 2 3 Ene 0001 013<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000055 en S/. .......: (6,296.40)<br />
375. COMPRA 000056 <strong>RDR</strong> 00156<br />
ACIDO MURIATICO AL 28% LIT<strong>RO</strong> 231531 240.00 2.20<br />
528.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
376. COMPRA 000056 <strong>RDR</strong> 00156<br />
BOLSAS <strong>DE</strong> POLIETILENO RECICLABE <strong>DE</strong> 40 X 60 X 140 PAQUETE LIT<strong>RO</strong>S PAQUETE 231531X 100 12.00 26.50<br />
318.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
377. COMPRA 000056 <strong>RDR</strong> 00156<br />
<strong>DE</strong>SINFECTANTE PINO BIDON X 5 GALONES BIDON 231531 6.00 15.00<br />
90.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
378. COMPRA 000056 <strong>RDR</strong> 00156<br />
<strong>DE</strong>TERGENTE BOLSA X 15 KL BOLSA 231531 2.00 56.00<br />
112.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
379. COMPRA 000056 <strong>RDR</strong> 00156<br />
ESCOBA <strong>DE</strong> BAJA POLICIA <strong>DE</strong> 02 SUNCHOS UNIDAD 231531 6.00 5.80<br />
34.80 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
380. COMPRA 000056 <strong>RDR</strong> 00156<br />
ESCOBILLON <strong>DE</strong> CERDA PARA PISO X 80 CM UNIDAD 231531 6.00 13.00<br />
78.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
381. COMPRA 000056 <strong>RDR</strong> 00156<br />
FRANELA MT. 231531 12.00 3.20<br />
38.40 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
382. COMPRA 000056 <strong>RDR</strong> 00156<br />
LAVA VAJILLAS EN CREMA POTE X 1KG UNIDAD 231531 24.00 4.20<br />
100.80 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 14 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
383. COMPRA 000056 <strong>RDR</strong> 00156<br />
LEJIA (HIPOCLORITO <strong>DE</strong> SODIO AL 5%). LIT<strong>RO</strong> 231531 15.00 1.70<br />
25.50 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
384. COMPRA 000056 <strong>RDR</strong> 00156<br />
PERFUMADOR <strong>DE</strong> AMBIENTE EN SPRAY UNIDAD 231531 12.00 4.60<br />
55.20 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000157TRIBUTACIÓN Y SIAF<br />
Monto total de la orden Nº 000056 en S/. .......: 1,380.70<br />
385. COMPRA 000057 <strong>RDR</strong> SUSCRIPCIÓN <strong>DE</strong> REVISTA ACTUALIDAD EMPRESARIAL UNIDAD 2319913 1.00 740.00<br />
740.00 22 006 2 3 Ene 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
Monto total de la orden Nº 000057 en S/. .......: 740.00<br />
386. COMPRA 000058 <strong>RDR</strong> 00158<br />
KIT (TECLADO Y MOUSE) UNIDAD 231511 1.00 35.00<br />
35.00 22 006 2 3 Ene 0003 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
387. COMPRA 000058 <strong>RDR</strong> 00158<br />
TARJETA CAPTURADORA <strong>DE</strong> VI<strong>DE</strong>O UNIDAD 231511 1.00 77.80<br />
77.80 22 006 2 3 Ene 0003 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
388. COMPRA 000058 <strong>RDR</strong> 00158<br />
TARJETA <strong>DE</strong> RED UNIDAD 231511 1.00 180.00<br />
180.00 22 006 2 3 Ene 0003 001<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
Monto total de la orden Nº 000058 en S/. .......: 292.80<br />
389. COMPRA 000059 <strong>RDR</strong> 00159<br />
COOLER PARA P<strong>RO</strong>CESADOR MARCA INTEL SOCKET UNIDAD 478<br />
231511 1.00 58.00<br />
58.00 22 006 2 3 Ene 0001 002<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
390. COMPRA 000059 <strong>RDR</strong> 00159<br />
DISCO DU<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> 80GB I<strong>DE</strong> 7200 RPM UNIDAD 231511 1.00 180.00<br />
180.00 22 006 2 3 Ene 0001 002<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
391. COMPRA 000059 <strong>RDR</strong> 00159<br />
MÓDULO <strong>DE</strong> MEMORIA RAM DDR 1.0 GB PC2700 BUS UNIDAD 333 MHZ 231511 20.00 158.00 3,160.00 22 048 2 3 Ene 0001 005<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
392. COMPRA 000059 <strong>RDR</strong> 00159<br />
MÓDULO <strong>DE</strong> MEMORIA RAM DDR 1.0 GB PC2700 BUS UNIDAD 333 MHZ 231511 1.00 158.00<br />
158.00 22 006 2 3 Ene 0001 002<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
393. COMPRA 000059 <strong>RDR</strong> 00159<br />
SUPER MULTI DVD I<strong>DE</strong> UNIDAD 231511 1.00 82.00<br />
82.00 22 006 2 3 Ene 0001 002<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000059 en S/. .......: 3,638.00<br />
394. COMPRA 000060 <strong>RDR</strong> 00162<br />
BASE PARA TORTA Nº 20, PAQUETE X 100 PAQUETE 231912 4.00 15.00<br />
60.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
395. COMPRA 000060 <strong>RDR</strong> 00162<br />
CAFE EN POLVO, INSTANTANEO SOBRE 231912 8.00 1.20<br />
9.60 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
396. COMPRA 000060 <strong>RDR</strong> 00162<br />
COLAPEZ EN POLVO KGS 231912 4.00 48.00<br />
192.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
397. COMPRA 000060 <strong>RDR</strong> 00162<br />
COLORANTE VEGETAL AMARILLO LIQUIDO, FRASCO FRASCO X 5 GR 231912 48.00 3.00<br />
144.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
398. COMPRA 000060 <strong>RDR</strong> 00162<br />
COLORANTE VEGETAL AZUL LIQUIDO, FRASCO X 5 GR FRASCO 231912 48.00 3.00<br />
144.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
399. COMPRA 000060 <strong>RDR</strong> 00162<br />
CORTADOR <strong>DE</strong> AZUCENAS UNIDAD 231912 20.00 33.00<br />
660.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
400. COMPRA 000060 <strong>RDR</strong> 00162<br />
CORTADOR <strong>DE</strong> MARGARITAS UNIDAD 231912 20.00 3.00<br />
60.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
401. COMPRA 000060 <strong>RDR</strong> 00162<br />
CORTADOR <strong>DE</strong> PETALOS <strong>DE</strong> <strong>RO</strong>SAS UNIDAD 231912 20.00 3.00<br />
60.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
402. COMPRA 000060 <strong>RDR</strong> 00162<br />
FLORETE VER<strong>DE</strong>, <strong>RO</strong>LLO X 10 MTS <strong>RO</strong>LLO 231912 80.00 3.00<br />
240.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
403. COMPRA 000060 <strong>RDR</strong> 00162<br />
GUANTES QUIRURGICOS Nº6 (CAJA X 50 PARES) CAJA 231912 8.00 18.00<br />
144.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
404. COMPRA 000060 <strong>RDR</strong> 00162<br />
MANTECA VEGETAL KGS 231912 20.00 5.00<br />
100.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
405. COMPRA 000060 <strong>RDR</strong> 00162<br />
NACARADO DORADO, POTE X 5 GR POTE 231912 20.00 5.20<br />
104.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
406. COMPRA 000060 <strong>RDR</strong> 00162<br />
NACARADO <strong>RO</strong>SADO PASTEL, POTE X 5 GR POTE 231912 20.00 5.10<br />
102.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
407. COMPRA 000060 <strong>RDR</strong> 00162<br />
NACARADO VER<strong>DE</strong> LIMON, POTE X 5 GR POTE 231912 20.00 5.10<br />
102.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
408. COMPRA 000060 <strong>RDR</strong> 00162<br />
NERVADOR <strong>DE</strong> HOJA UNIDAD 231912 20.00 3.00<br />
60.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
409. COMPRA 000060 <strong>RDR</strong> 00162<br />
PAPEL MANTECA PLIEGO 231912 80.00 0.30<br />
24.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 15 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
410. COMPRA 000060 <strong>RDR</strong> 00162<br />
TINTE EN POLVO AMARILLO FRATELLO X 5 GR UNIDAD 231912 20.00 5.90<br />
118.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
411. COMPRA 000060 <strong>RDR</strong> 00162<br />
TINTE EN POLVO <strong>RO</strong>JO FRATELLO X 5 GR UNIDAD 231912 20.00 5.90<br />
118.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
412. COMPRA 000060 <strong>RDR</strong> 00162<br />
TINTE LIQUIDO <strong>RO</strong>SADO TECNICO FRATELLO UNIDAD 231912 20.00 3.00<br />
60.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000160VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
Monto total de la orden Nº 000060 en S/. .......: 2,501.60<br />
413. COMPRA 000061 <strong>RDR</strong> PING UNIDAD 2319914 100.00 5.00<br />
500.00 22 006 2 3 Ene 0001 008<br />
000164CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000061 en S/. .......: 500.00<br />
414. COMPRA 000062 <strong>RDR</strong> CHAQUETA TIPO MÉDICO EN TELA POPELINA UNIDAD 231912 60.00 41.00 2,460.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000164CONVENIO UNE-MTPE<br />
415. COMPRA 000062 <strong>RDR</strong> GOR<strong>RO</strong> MO<strong>DE</strong>LO CHEFF UNIDAD 231912 60.00 7.50<br />
450.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000164CONVENIO UNE-MTPE<br />
416. COMPRA 000062 <strong>RDR</strong> GUANTES QUIRURGICOS, CAJA <strong>DE</strong> 50 PARES CAJA 231912 3.00 23.00<br />
69.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000164CONVENIO UNE-MTPE<br />
417. COMPRA 000062 <strong>RDR</strong> SECADOR <strong>DE</strong> MANO, <strong>DE</strong> FELPA UNIDAD 231912 60.00 7.50<br />
450.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000164CONVENIO UNE-MTPE<br />
418. COMPRA 000062 <strong>RDR</strong> TAPABOCA, P<strong>RO</strong>TECTOR BUCAL <strong>DE</strong> TELA POPELINAUNIDAD 231912 60.00 2.70<br />
162.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000062 en S/. .......: 3,591.00<br />
419. COMPRA 000063 <strong>RDR</strong> 00165<br />
CREMA <strong>DE</strong> LECHE, CAJA X 12 LT CAJA 231912 16.00 138.00 2,208.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
420. COMPRA 000063 <strong>RDR</strong> 00165<br />
GLUCOSA KGS 231912 20.00 7.20<br />
144.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
421. COMPRA 000063 <strong>RDR</strong> 00165<br />
GOMA TRAGACANTO KGS 231912 1.20 43.00<br />
51.60 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000166CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000063 en S/. .......: 2,403.60<br />
422. COMPRA 000064 <strong>RDR</strong> PLATOS <strong>DE</strong> LUJO CUADRADOS TENDIDOS UNIDAD 231912 160.00 19.20 3,072.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000168CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000064 en S/. .......: 3,072.00<br />
423. COMPRA 000065 <strong>RDR</strong> BOLEADOR PARA FRUTA, <strong>DE</strong> ACE<strong>RO</strong> INOXIDABLE UNIDAD 231912 60.00 5.20<br />
312.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000168CONVENIO UNE-MTPE<br />
424. COMPRA 000065 <strong>RDR</strong> CUCHILLO <strong>DE</strong> COCINA MEDIANO N° 7 CON MANGO UNIDAD <strong>DE</strong> MA<strong>DE</strong>RA 231912 60.00 8.50<br />
510.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000168CONVENIO UNE-MTPE<br />
425. COMPRA 000065 <strong>RDR</strong> CUCHILLO TALLADOR PEQUEÑO <strong>DE</strong> ACE<strong>RO</strong> INOLXIDABLE UNIDAD 231912 60.00 4.30<br />
258.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000168CONVENIO UNE-MTPE<br />
426. COMPRA 000065 <strong>RDR</strong> PINCEL <strong>DE</strong> CERDA N°4, CON MANGO <strong>DE</strong> MA<strong>DE</strong>RA PARA UNIDAD CHOCOLATERIA 231912 60.00 4.80<br />
288.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000168CONVENIO UNE-MTPE<br />
427. COMPRA 000065 <strong>RDR</strong> TABLA <strong>DE</strong> PICAR ACRILICO MEDIANO UNIDAD 231912 60.00 23.80 1,428.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000170CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000065 en S/. .......: 2,796.00<br />
428. COMPRA 000066 <strong>RDR</strong> AGUJA <strong>DE</strong> COSTURA RECTA DBX1 N° 12 UNIDAD 231912 12.00 0.70<br />
8.40 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000170CONVENIO UNE-MTPE<br />
429. COMPRA 000066 <strong>RDR</strong> AGUJA <strong>DE</strong> COSTURA RECUBIERTA DVX 63 N° 11 UNIDAD 231912 8.00 0.70<br />
5.60 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000170CONVENIO UNE-MTPE<br />
430. COMPRA 000066 <strong>RDR</strong> AGUJA <strong>DE</strong> COSTURA REMALLE DCX27 N° 11 UNIDAD 231912 12.00 0.70<br />
8.40 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000170CONVENIO UNE-MTPE<br />
431. COMPRA 000066 <strong>RDR</strong> AGUJA PARA REMALLE Nº 12 PAQUETE 231912 40.00 6.95<br />
278.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000170CONVENIO UNE-MTPE<br />
432. COMPRA 000066 <strong>RDR</strong> AGUJA PARA REMALLE Nº 14 PAQUETE 231912 40.00 6.95<br />
278.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000170CONVENIO UNE-MTPE<br />
433. COMPRA 000066 <strong>RDR</strong> BOBINA (CARRETEL) UNIDAD 231912 4.00 1.80<br />
7.20 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000170CONVENIO UNE-MTPE<br />
434. COMPRA 000066 <strong>RDR</strong> CAJA <strong>DE</strong> BOBINA Ó CÁPSULA PARA CARRETEL UNIDAD 231912 4.00 6.60<br />
26.40 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000170CONVENIO UNE-MTPE<br />
435. COMPRA 000066 <strong>RDR</strong> CARTON DUPLEX <strong>DE</strong> 350 GR. (PARA MOL<strong>DE</strong>S) PLIEGO 231912 160.00 1.80<br />
288.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 16 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
000170CONVENIO UNE-MTPE<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
436. COMPRA 000066 <strong>RDR</strong> CINTA MÉTRICA <strong>DE</strong> 100 CM. UNIDAD 231912 80.00 1.00<br />
80.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000170CONVENIO UNE-MTPE<br />
437. COMPRA 000066 <strong>RDR</strong> ELÁSTICO <strong>DE</strong> 2.5 CM. <strong>DE</strong> ANCHO MT. 231912 4.00 2.50<br />
10.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000170CONVENIO UNE-MTPE<br />
438. COMPRA 000066 <strong>RDR</strong> ESCUADRA <strong>DE</strong> MA<strong>DE</strong>RA PARA COSTURA UNIDAD 231912 40.00 4.30<br />
172.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000170CONVENIO UNE-MTPE<br />
439. COMPRA 000066 <strong>RDR</strong> FRANELA, C/GRIS KGS 231912 4.00 20.00<br />
80.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000170CONVENIO UNE-MTPE<br />
440. COMPRA 000066 <strong>RDR</strong> HILO ALGODON <strong>DE</strong> 40/2 (POLIESTER) CONO 231912 8.00 4.20<br />
33.60 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000170CONVENIO UNE-MTPE<br />
441. COMPRA 000066 <strong>RDR</strong> HILO <strong>DE</strong> REMALLE (AL 1 <strong>DE</strong> 250 GR.) NYLON UNIDAD 231912 8.00 10.00<br />
80.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000170CONVENIO UNE-MTPE<br />
442. COMPRA 000066 <strong>RDR</strong> PINZA <strong>DE</strong> METAL UNIDAD 231912 4.00 4.00<br />
16.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000170CONVENIO UNE-MTPE<br />
443. COMPRA 000066 <strong>RDR</strong> PIQUETERA PARA CORTAR HILO UNIDAD 231912 4.00 3.90<br />
15.60 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000170CONVENIO UNE-MTPE<br />
444. COMPRA 000066 <strong>RDR</strong> REGLA <strong>DE</strong> 30 CM. <strong>DE</strong> PLASTICO UNIDAD 231912 80.00 2.20<br />
176.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000170CONVENIO UNE-MTPE<br />
445. COMPRA 000066 <strong>RDR</strong> REGLA FRANCESA, <strong>DE</strong> MAPREZA PARA TEJIDO <strong>DE</strong> PUNTO UNIDAD 231912 40.00 10.80<br />
432.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000170CONVENIO UNE-MTPE<br />
446. COMPRA 000066 <strong>RDR</strong> RIB 1 X 1 (PARA CUELLO Y PRÁCTICA) GRS 231912 0.20 29.00<br />
5.80 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000170CONVENIO UNE-MTPE<br />
447. COMPRA 000066 <strong>RDR</strong> RIB 2 X 2 (PARA CUELLO Y PRÁCTICA) GRS 231912 0.80 29.00<br />
23.20 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000170CONVENIO UNE-MTPE<br />
448. COMPRA 000066 <strong>RDR</strong> TIJERA <strong>DE</strong> TELA 8" <strong>DE</strong> MANGO NEG<strong>RO</strong> UNIDAD 231912 40.00 13.00<br />
520.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000170CONVENIO UNE-MTPE<br />
449. COMPRA 000066 <strong>RDR</strong> YERSEY, 100% ALGODON <strong>DE</strong> 30/1 KGS 231912 1.60 28.00<br />
44.80 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
Monto total de la orden Nº 000066 en S/. .......: 2,589.00<br />
450. COMPRA 000067 <strong>RDR</strong> 000172SALUD<br />
ANTIACIDO <strong>DE</strong> 150 ML FRASCO 231812 183.00 9.80 1,793.40 22 050 2 3 Ene 0001 004<br />
451. COMPRA 000067 <strong>RDR</strong> 000172SALUD<br />
ETORICOXIB 120 MG, CAJA X 7 TABLETAS CAJA 231812 100.00 64.80 6,480.00 22 050 2 3 Ene 0001 004<br />
452. COMPRA 000067 <strong>RDR</strong> 000172SALUD<br />
LINCOMICINA 600 MG AMPOLLA 231812 700.00 1.34<br />
938.00 22 050 2 3 Ene 0001 004<br />
000174CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000067 en S/. .......: 9,211.40<br />
453. COMPRA 000068 <strong>RDR</strong> BLONDA <strong>DE</strong> B<strong>RO</strong>CADA <strong>DE</strong> 4 CM <strong>DE</strong> ANCHO MT. 231912 240.00 1.55<br />
372.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000174CONVENIO UNE-MTPE<br />
454. COMPRA 000068 <strong>RDR</strong> BLONDA PASACINTA <strong>DE</strong> 3.5 CM. <strong>DE</strong> ANCHO MT. 231912 80.00 0.85<br />
68.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000174CONVENIO UNE-MTPE<br />
455. COMPRA 000068 <strong>RDR</strong> HILO TUBINO COLOR CREMA UNIDAD 231912 80.00 2.00<br />
160.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000174CONVENIO UNE-MTPE<br />
456. COMPRA 000068 <strong>RDR</strong> HILO TUBINO COLOR <strong>RO</strong>SADO UNIDAD 231912 80.00 2.00<br />
160.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000174CONVENIO UNE-MTPE<br />
457. COMPRA 000068 <strong>RDR</strong> LISTON COLOR VER<strong>DE</strong> CLA<strong>RO</strong> 2 MM. (<strong>RO</strong>LLO X 50 MET<strong>RO</strong>S) <strong>RO</strong>LLO 231912 2.00 0.13<br />
0.26 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000174CONVENIO UNE-MTPE<br />
458. COMPRA 000068 <strong>RDR</strong> LISTON COLOR VER<strong>DE</strong> OSCU<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> 4 MM. (<strong>RO</strong>LLO X <strong>RO</strong>LLO 50 MET<strong>RO</strong>S) 231912 2.00 0.14<br />
0.28 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000174CONVENIO UNE-MTPE<br />
459. COMPRA 000068 <strong>RDR</strong> LISTON MATIZADO COLOR FUCSIA <strong>DE</strong> 1½ CM. (<strong>RO</strong>LLO <strong>RO</strong>LLO X 50 MET<strong>RO</strong>S) 231912 8.00 0.40<br />
3.20 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000174CONVENIO UNE-MTPE<br />
460. COMPRA 000068 <strong>RDR</strong> POLISEDA COLOR BLANCO MT. 231912 40.00 3.20<br />
128.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000174CONVENIO UNE-MTPE<br />
461. COMPRA 000068 <strong>RDR</strong> POLISEDA COLOR NEG<strong>RO</strong> MT. 231912 40.00 3.20<br />
128.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000174CONVENIO UNE-MTPE<br />
462. COMPRA 000068 <strong>RDR</strong> TELA <strong>DE</strong>NIN (JEANS <strong>DE</strong> 8 ONZAS) MT. 231912 40.00 19.70<br />
788.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000174CONVENIO UNE-MTPE<br />
463. COMPRA 000068 <strong>RDR</strong> TELA LINO COLOR CREMA MT. 231912 40.00 16.00<br />
640.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
Monto total de la orden Nº 000068 en S/. .......: 2,447.74<br />
02/06/2011 13:02 Página 17 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
464. COMPRA 000069 <strong>RDR</strong> 00175<br />
ACEITE <strong>DE</strong> AJONJOLI, BOTELLA X 1 LIT<strong>RO</strong> LIT<strong>RO</strong> 231912 8.00 18.00<br />
144.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
465. COMPRA 000069 <strong>RDR</strong> 00175<br />
AJI AMARILLO FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 231912 3.00 4.00<br />
12.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
466. COMPRA 000069 <strong>RDR</strong> 00175<br />
AMARGO <strong>DE</strong> ANGOSTURA BOTELLA 231912 3.00 7.20<br />
21.60 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
467. COMPRA 000069 <strong>RDR</strong> 00175<br />
CARNE ASADO <strong>DE</strong> RES KGS 231912 6.00 17.50<br />
105.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
468. COMPRA 000069 <strong>RDR</strong> 00175<br />
CARNE <strong>DE</strong> PAVITA T<strong>RO</strong>ZADA KGS 231912 6.00 11.00<br />
66.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
469. COMPRA 000069 <strong>RDR</strong> 00175<br />
CARNE MOLIDA <strong>DE</strong> RES KGS 231912 1.50 11.00<br />
16.50 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
470. COMPRA 000069 <strong>RDR</strong> 00175<br />
CASTAÑAS KGS 231912 1.50 16.00<br />
24.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
471. COMPRA 000069 <strong>RDR</strong> 00175<br />
COBERTURA BITTER , CAJA X 1/2 KG CAJA 231912 6.00 7.80<br />
46.80 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
472. COMPRA 000069 <strong>RDR</strong> 00175<br />
COBERTURA BLANCA , CAJA X 1/2 KG CAJA 231912 3.00 9.40<br />
28.20 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
473. COMPRA 000069 <strong>RDR</strong> 00175<br />
COCOA 180 GR PAQUETE 231912 2.00 3.00<br />
6.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
474. COMPRA 000069 <strong>RDR</strong> 00175<br />
CREMA <strong>DE</strong> QUESO PAQUETE 231912 6.00 8.60<br />
51.60 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
475. COMPRA 000069 <strong>RDR</strong> 00175<br />
DURAZNO EN ALMIBAR X 820 GR. UNIDAD 231912 36.00 4.75<br />
171.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
476. COMPRA 000069 <strong>RDR</strong> 00175<br />
ESCENCIA <strong>DE</strong> VAINILLA LIT<strong>RO</strong> 231912 3.00 7.40<br />
22.20 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
477. COMPRA 000069 <strong>RDR</strong> 00175<br />
FRIJOL CHINO KGS 231912 6.00 2.80<br />
16.80 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
478. COMPRA 000069 <strong>RDR</strong> 00175<br />
HOJARASCAS CIENTO 231912 3.00 24.00<br />
72.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
479. COMPRA 000069 <strong>RDR</strong> 00175<br />
JARABE <strong>DE</strong> GOMA BOTELLA 231912 3.00 6.00<br />
18.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
480. COMPRA 000069 <strong>RDR</strong> 00175<br />
KETCHUP KGS 231912 3.00 4.70<br />
14.10 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
481. COMPRA 000069 <strong>RDR</strong> 00175<br />
LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231912 6.00 2.80<br />
16.80 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
482. COMPRA 000069 <strong>RDR</strong> 00175<br />
LIMON FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 231912 6.00 1.80<br />
10.80 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
483. COMPRA 000069 <strong>RDR</strong> 00175<br />
MANZANA ISRRAEL MEDIANA KGS 231912 3.00 1.50<br />
4.50 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
484. COMPRA 000069 <strong>RDR</strong> 00175<br />
MELON <strong>DE</strong> 1RA UNIDAD 231912 12.00 3.00<br />
36.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
485. COMPRA 000069 <strong>RDR</strong> 00175<br />
MONDADIENTES <strong>DE</strong> MA<strong>DE</strong>RA, CAJA X 100 CAJA 231912 36.00 0.80<br />
28.80 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
486. COMPRA 000069 <strong>RDR</strong> 00175<br />
MOSTAZA KGS 231912 1.50 6.00<br />
9.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
487. COMPRA 000069 <strong>RDR</strong> 00175<br />
NUEZ MOSCADA ENTERA UNIDAD 231912 3.00 1.40<br />
4.20 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
488. COMPRA 000069 <strong>RDR</strong> 00175<br />
PAN PULMAN PAQUETE GRAN<strong>DE</strong> PAQUETE 231912 15.00 8.50<br />
127.50 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
489. COMPRA 000069 <strong>RDR</strong> 00175<br />
PAPEL ALUMINIO CAJA 231912 3.00 4.70<br />
14.10 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
490. COMPRA 000069 <strong>RDR</strong> 00175<br />
PAPITA COCTEL, CRUDA (PAPA BEBE) KGS 231912 6.00 2.90<br />
17.40 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
491. COMPRA 000069 <strong>RDR</strong> 00175<br />
PASAS NEGRAS KGS 231912 0.30 6.40<br />
1.92 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
492. COMPRA 000069 <strong>RDR</strong> 00175<br />
PEJERREY KGS 231912 3.00 7.00<br />
21.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
493. COMPRA 000069 <strong>RDR</strong> 00175<br />
PEREJIL CRESPO ATADO 231912 3.00 2.40<br />
7.20 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 18 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
494. COMPRA 000069 <strong>RDR</strong> 00175<br />
PEREJIL FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA ATADO 231912 3.00 1.40<br />
4.20 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
495. COMPRA 000069 <strong>RDR</strong> 00175<br />
RABANITO FRESCO <strong>DE</strong> 1RA ATADO 231912 12.00 1.80<br />
21.60 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
496. COMPRA 000069 <strong>RDR</strong> 00175<br />
SAL <strong>DE</strong> MESA KGS 231912 6.00 0.80<br />
4.80 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
497. COMPRA 000069 <strong>RDR</strong> 00175<br />
SAZONADOR SIBARITA, SOBRE GRAN<strong>DE</strong> SOBRE 231912 3.00 1.50<br />
4.50 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
498. COMPRA 000069 <strong>RDR</strong> 00175<br />
SILLAU, CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO LIT<strong>RO</strong> 231912 3.00 2.00<br />
6.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
499. COMPRA 000069 <strong>RDR</strong> 00175<br />
VINO SEMISECO BOTELLA 231912 3.00 11.00<br />
33.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
500. COMPRA 000069 <strong>RDR</strong> 00175<br />
ZAPALLO MACRE FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 231912 3.00 1.20<br />
3.60 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000069 en S/. .......: 1,212.72<br />
501. COMPRA 000070 <strong>RDR</strong> 00180<br />
ACEITUNA <strong>DE</strong> BOTIJA <strong>DE</strong> 1° KGS 231912 1.50 10.00<br />
15.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
502. COMPRA 000070 <strong>RDR</strong> 00180<br />
AJI LIMO FRESCO <strong>DE</strong> 1° KGS 231912 1.00 4.00<br />
4.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
503. COMPRA 000070 <strong>RDR</strong> 00180<br />
AJO ENTE<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> 1° KGS 231912 1.50 6.50<br />
9.75 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
504. COMPRA 000070 <strong>RDR</strong> 00180<br />
ALGAR<strong>RO</strong>BINA BOTELLA 231912 3.00 8.30<br />
24.90 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
505. COMPRA 000070 <strong>RDR</strong> 00180<br />
ALITA <strong>DE</strong> POLLO KGS 231912 12.00 8.20<br />
98.40 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
506. COMPRA 000070 <strong>RDR</strong> 00180<br />
ANIS EN GRANO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 231912 0.15 16.50<br />
2.48 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
507. COMPRA 000070 <strong>RDR</strong> 00180<br />
APIO FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA ATADO 231912 3.00 3.50<br />
10.50 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
508. COMPRA 000070 <strong>RDR</strong> 00180<br />
AR<strong>RO</strong>Z EXTRA NACIONAL <strong>DE</strong> 1RA KGS 231912 3.00 2.70<br />
8.10 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
509. COMPRA 000070 <strong>RDR</strong> 00180<br />
AZUCAR BLANCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 231912 6.00 2.40<br />
14.40 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
510. COMPRA 000070 <strong>RDR</strong> 00180<br />
CAFE EN POLVO INSTANTANEO KGS 231912 0.30 60.40<br />
18.12 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
511. COMPRA 000070 <strong>RDR</strong> 00180<br />
CANELA CHINA KGS 231912 0.15 31.00<br />
4.65 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
512. COMPRA 000070 <strong>RDR</strong> 00180<br />
CANELA MOLIDA KGS 231912 0.15 32.00<br />
4.80 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
513. COMPRA 000070 <strong>RDR</strong> 00180<br />
CARNE <strong>DE</strong> GALLINA EVISCERADA,SIN GRASA,PATA NI KGS CUELLO 231912 6.00 10.20<br />
61.20 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
514. COMPRA 000070 <strong>RDR</strong> 00180<br />
CEBOLLA CHINA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA ATADO 231912 6.00 1.30<br />
7.80 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
515. COMPRA 000070 <strong>RDR</strong> 00180<br />
CEBOLLA <strong>RO</strong>SADA KGS 231912 9.00 1.40<br />
12.60 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
516. COMPRA 000070 <strong>RDR</strong> 00180<br />
CHUÑO KGS 231912 1.50 3.50<br />
5.25 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
517. COMPRA 000070 <strong>RDR</strong> 00180<br />
CLAVO <strong>DE</strong> OLOR KGS 231912 30.00 24.50<br />
735.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
518. COMPRA 000070 <strong>RDR</strong> 00180<br />
COCO RAYADO SECO, <strong>DE</strong> 1ERA KGS 231912 3.00 8.00<br />
24.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
519. COMPRA 000070 <strong>RDR</strong> 00180<br />
COL CORAZON FRESCA <strong>DE</strong> 1RA UNIDAD 231912 6.00 1.70<br />
10.20 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
520. COMPRA 000070 <strong>RDR</strong> 00180<br />
COMINO MOLIDO KGS 231912 0.45 16.20<br />
7.29 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
521. COMPRA 000070 <strong>RDR</strong> 00180<br />
CONSERVA <strong>DE</strong> PIÑA EN ALMIBAR UNIDAD 231912 36.00 4.00<br />
144.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
522. COMPRA 000070 <strong>RDR</strong> 00180<br />
CULANT<strong>RO</strong> FRESCO <strong>DE</strong> 1RA ATADO 231912 3.00 1.50<br />
4.50 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
523. COMPRA 000070 <strong>RDR</strong> 00180<br />
CURRY KGS 231912 0.15 24.50<br />
3.68 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 19 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
524. COMPRA 000070 <strong>RDR</strong> 00180<br />
ESPINACA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA,HOJAS GRAN<strong>DE</strong>S KGS 231912 1.00 1.50<br />
1.50 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
525. COMPRA 000070 <strong>RDR</strong> 00180<br />
ESTRAGON ATADO 231912 3.00 4.20<br />
12.60 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
526. COMPRA 000070 <strong>RDR</strong> 00180<br />
GALLETA <strong>DE</strong> VAINILLA KGS 231912 3.00 5.40<br />
16.20 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
527. COMPRA 000070 <strong>RDR</strong> 00180<br />
GASEOSA <strong>DE</strong> COLOR NEG<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> 410 ML UNIDAD 231912 3.00 1.20<br />
3.60 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
528. COMPRA 000070 <strong>RDR</strong> 00180<br />
GLUTAMATO MONOSODICO KGS 231912 0.50 8.00<br />
4.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
529. COMPRA 000070 <strong>RDR</strong> 00180<br />
GUINDONES <strong>DE</strong> 1ERA KGS 231912 6.00 9.80<br />
58.80 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
530. COMPRA 000070 <strong>RDR</strong> 00180<br />
HARINA <strong>DE</strong> KIWICHA KGS 231912 0.30 9.80<br />
2.94 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
531. COMPRA 000070 <strong>RDR</strong> 00180<br />
HARINA <strong>DE</strong> TRIGO SIN PREPARAR KGS 231912 3.00 2.00<br />
6.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
532. COMPRA 000070 <strong>RDR</strong> 00180<br />
HARINA PASTELERA KGS 231912 12.00 2.40<br />
28.80 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
533. COMPRA 000070 <strong>RDR</strong> 00180<br />
HOT DOG <strong>DE</strong> TERNERA, CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO KGS 231912 0.45 11.80<br />
5.31 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
534. COMPRA 000070 <strong>RDR</strong> 00180<br />
JALEA AMARILLA KGS 231912 30.00 6.40<br />
192.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
535. COMPRA 000070 <strong>RDR</strong> 00180<br />
JALEA <strong>RO</strong>JA KGS 231912 30.00 6.40<br />
192.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
536. COMPRA 000070 <strong>RDR</strong> 00180<br />
JALEA VER<strong>DE</strong> KGS 231912 30.00 6.40<br />
192.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
537. COMPRA 000070 <strong>RDR</strong> 00180<br />
JAMON <strong>DE</strong>L PAIS KGS 231912 4.50 16.50<br />
74.25 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
538. COMPRA 000070 <strong>RDR</strong> 00180<br />
KION FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA. KGS 231912 0.75 2.20<br />
1.65 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
539. COMPRA 000070 <strong>RDR</strong> 00180<br />
LECHE CON<strong>DE</strong>NSADA <strong>DE</strong> 410 ML UNIDAD 231912 6.00 4.30<br />
25.80 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
540. COMPRA 000070 <strong>RDR</strong> 00180<br />
LECHE ENTERA EVAPORADA <strong>DE</strong> 26-28 GRMS <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>TEINA, UNIDAD LATA <strong>DE</strong> 231912 410 CC. 15.00 2.30<br />
34.50 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
541. COMPRA 000070 <strong>RDR</strong> 00180<br />
MAIZENA KGS 231912 1.00 2.90<br />
2.90 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
542. COMPRA 000070 <strong>RDR</strong> 00180<br />
MANJAR BLANCO <strong>DE</strong> 1ERA, MARCA CONOCIDA KGS 231912 6.00 7.80<br />
46.80 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
543. COMPRA 000070 <strong>RDR</strong> 00180<br />
MANTECA PASTELERA KGS 231912 1.50 5.90<br />
8.85 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
544. COMPRA 000070 <strong>RDR</strong> 00180<br />
MANZANA CHILENA <strong>DE</strong> 1ERA, 200 GR, MADURACION UNIDAD OPTIMA 231912 6.00 0.90<br />
5.40 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
545. COMPRA 000070 <strong>RDR</strong> 00180<br />
MARGARINA CON SAL CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO. KGS 231912 1.00 8.00<br />
8.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
546. COMPRA 000070 <strong>RDR</strong> 00180<br />
MASA WANTAN FRESCO PAQUETE X 1 KG CON FECHA PAQUETE <strong>DE</strong> VENCIMIENTO 231912 12.00 4.70<br />
56.40 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
547. COMPRA 000070 <strong>RDR</strong> 00180<br />
MAYONESA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 231912 3.00 11.80<br />
35.40 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
548. COMPRA 000070 <strong>RDR</strong> 00180<br />
MERMELADA <strong>DE</strong> SAUCO KGS 231912 0.75 8.60<br />
6.45 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
549. COMPRA 000070 <strong>RDR</strong> 00180<br />
NABO FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA ATADO 231912 12.00 1.20<br />
14.40 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
550. COMPRA 000070 <strong>RDR</strong> 00180<br />
PALITO BAMBU <strong>DE</strong> MA<strong>DE</strong>RA, CAJA X 100 CAJA 231912 36.00 2.60<br />
93.60 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
551. COMPRA 000070 <strong>RDR</strong> 00180<br />
PAN FRANCES PEQUEÑO KGS 231912 6.00 5.40<br />
32.40 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
552. COMPRA 000070 <strong>RDR</strong> 00180<br />
PAN RALLADO KGS 231912 1.50 4.40<br />
6.60 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
553. COMPRA 000070 <strong>RDR</strong> 00180<br />
PAPA BLANCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 231912 9.00 1.20<br />
10.80 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 20 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
554. COMPRA 000070 <strong>RDR</strong> 00180<br />
PASAS RUBIAS KGS 231912 1.00 14.80<br />
14.80 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
555. COMPRA 000070 <strong>RDR</strong> 00180<br />
PECANAS PELADAS ENTERAS <strong>DE</strong> 1ERA KGS 231912 0.38 45.50<br />
17.29 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
556. COMPRA 000070 <strong>RDR</strong> 00180<br />
PECHUGA ENTERA <strong>DE</strong> POLLO KGS 231912 9.00 9.80<br />
88.20 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
557. COMPRA 000070 <strong>RDR</strong> 00180<br />
PEPINILLO FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA <strong>DE</strong> 600 GR. C/U UNIDAD 231912 72.00 0.60<br />
43.20 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
558. COMPRA 000070 <strong>RDR</strong> 00180<br />
PETI PAN KGS 231912 6.00 4.80<br />
28.80 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
559. COMPRA 000070 <strong>RDR</strong> 00180<br />
PIMIENTA MOLIDA KGS 231912 0.30 16.20<br />
4.86 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
560. COMPRA 000070 <strong>RDR</strong> 00180<br />
PIMIENTO <strong>RO</strong>JO UNIDAD 231912 24.00 0.70<br />
16.80 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
561. COMPRA 000070 <strong>RDR</strong> 00180<br />
PIÑA HAWAIANA <strong>DE</strong> 1RA UNIDAD 231912 6.00 2.20<br />
13.20 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
562. COMPRA 000070 <strong>RDR</strong> 00180<br />
PI<strong>RO</strong>TINES METALICOS PLATEADOS, CAJA X 100 CAJA 231912 36.00 5.20<br />
187.20 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
563. COMPRA 000070 <strong>RDR</strong> 00180<br />
POLVO <strong>DE</strong> HORNEAR KGS 231912 0.45 12.53<br />
5.64 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
564. COMPRA 000070 <strong>RDR</strong> 00180<br />
QUESO DAMBO KGS 231912 1.50 17.00<br />
25.50 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
565. COMPRA 000070 <strong>RDR</strong> 00180<br />
QUESO EDAM KGS 231912 9.00 22.80<br />
205.20 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
566. COMPRA 000070 <strong>RDR</strong> 00180<br />
QUESO PARIA KGS 231912 15.00 17.50<br />
262.50 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
567. COMPRA 000070 <strong>RDR</strong> 00180<br />
QUESO PARMESANO CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO KGS 231912 3.00 38.00<br />
114.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
568. COMPRA 000070 <strong>RDR</strong> 00180<br />
QUINUA PERLADA KGS 231912 1.00 7.60<br />
7.60 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
569. COMPRA 000070 <strong>RDR</strong> 00180<br />
<strong>RO</strong>ME<strong>RO</strong> ATADO 231912 3.00 2.00<br />
6.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
570. COMPRA 000070 <strong>RDR</strong> 00180<br />
SALSA POMA<strong>RO</strong>LA GRAN<strong>DE</strong> PAQUETE 231912 6.00 1.40<br />
8.40 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
571. COMPRA 000070 <strong>RDR</strong> 00180<br />
SILLAU BLANCO UNIDAD 231912 3.00 10.50<br />
31.50 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
572. COMPRA 000070 <strong>RDR</strong> 00180<br />
TOCINO AHUMADO NATURAL KGS 231912 1.80 22.00<br />
39.60 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
573. COMPRA 000070 <strong>RDR</strong> 00180<br />
TOMATE FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 231912 3.00 2.00<br />
6.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
574. COMPRA 000070 <strong>RDR</strong> 00180<br />
TOMILLO PAQUETE 231912 3.00 2.00<br />
6.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
575. COMPRA 000070 <strong>RDR</strong> 00180<br />
VAINITA AMERICANA VER<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> 1RA KGS 231912 3.00 2.20<br />
6.60 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
576. COMPRA 000070 <strong>RDR</strong> 00180<br />
VINAGRE BLANCO LIT<strong>RO</strong> 231912 3.00 2.00<br />
6.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
577. COMPRA 000070 <strong>RDR</strong> 00180<br />
VINO OPORTO BOTELLA 231912 3.00 14.00<br />
42.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
578. COMPRA 000070 <strong>RDR</strong> 00180<br />
ZANAHORIA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA KGS 231912 21.00 1.20<br />
25.20 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000070 en S/. .......: 3,622.65<br />
579. COMPRA 000071 <strong>RDR</strong> 00178<br />
BOLSA <strong>DE</strong> TELA PARA KIT UNIDAD 231912 60.00 25.80 1,548.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
580. COMPRA 000071 <strong>RDR</strong> 00178<br />
COLADOR <strong>DE</strong> ACE<strong>RO</strong> QUIRURGICO #18 UNIDAD 231912 60.00 7.70<br />
462.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
581. COMPRA 000071 <strong>RDR</strong> 00178<br />
COLADOR <strong>DE</strong> PLASTICO UNIDAD 231912 60.00 5.90<br />
354.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
582. COMPRA 000071 <strong>RDR</strong> 00178<br />
CUCHARITA <strong>DE</strong> PLASTICO MEDIDORA UNIDAD 231912 60.00 4.90<br />
294.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
583. COMPRA 000071 <strong>RDR</strong> 00178<br />
ESPATULA <strong>DE</strong> GOMA UNIDAD 231912 60.00 11.40<br />
684.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 21 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
584. COMPRA 000071 <strong>RDR</strong> 00178<br />
JARRA <strong>DE</strong> PLASTICO MEDIDORA CAP. 1 LT UNIDAD 231912 60.00 5.10<br />
306.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
585. COMPRA 000071 <strong>RDR</strong> 00178<br />
PALOTE <strong>DE</strong> MA<strong>DE</strong>RA <strong>DE</strong> 35 CM UNIDAD 231912 60.00 7.40<br />
444.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
586. COMPRA 000071 <strong>RDR</strong> 00178<br />
PIREX GRAN<strong>DE</strong> RECTANGULAR UNIDAD 231912 60.00 21.80 1,308.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
587. COMPRA 000071 <strong>RDR</strong> 00178<br />
RASPA <strong>DE</strong> PLASTICO UNIDAD 231912 60.00 3.45<br />
207.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
588. COMPRA 000071 <strong>RDR</strong> 00178<br />
TABLA <strong>DE</strong> PICAR ACRILICA UNIDAD 231912 60.00 12.90<br />
774.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000071 en S/. .......: 6,381.00<br />
589. COMPRA 000072 <strong>RDR</strong> 00184<br />
CUCHILLO <strong>DE</strong> COCINA CON MANGO <strong>DE</strong> MA<strong>DE</strong>RA #7UNIDAD 231912 60.00 5.20<br />
312.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000072 en S/. .......: 312.00<br />
590. COMPRA 000073 <strong>RDR</strong> 00183<br />
CHAQUETA MO<strong>DE</strong>LO CHEFF UNIDAD 231211 90.00 32.70 2,943.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000073 en S/. .......: 2,943.00<br />
591. COMPRA 000074 <strong>RDR</strong> 00185<br />
GOR<strong>RO</strong> TIPO CHEFF UNIDAD 231211 90.00 3.80<br />
342.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
592. COMPRA 000074 <strong>RDR</strong> 00185<br />
P<strong>RO</strong>TECTOR BUCAL (TAPABOCA) UNIDAD 231211 90.00 2.50<br />
225.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
593. COMPRA 000074 <strong>RDR</strong> 00185<br />
SECADOR BLANCO UNIDAD 231211 90.00 3.50<br />
315.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000074 en S/. .......: 882.00<br />
594. COMPRA 000075 <strong>RDR</strong> 00216<br />
CARTON GRIS Nº10 PLANCHA 231912 50.00 2.50<br />
125.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
595. COMPRA 000075 <strong>RDR</strong> 00216<br />
CARTULINA PLASTIFICADA PLIEGO 231912 40.00 1.50<br />
60.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
596. COMPRA 000075 <strong>RDR</strong> 00216<br />
CUCHILLA O CUTER UNIDAD 231912 50.00 1.80<br />
90.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
597. COMPRA 000075 <strong>RDR</strong> 00216<br />
PAPEL PLASTIFICADO COLOR AZUL ESTAMPADO M.L. 231912 10.00 10.00<br />
100.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
598. COMPRA 000075 <strong>RDR</strong> 00216<br />
PAPEL PLASTIFICADO COLOR GUINDA ESTAMPADO M.L. 231912 10.00 10.00<br />
100.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
599. COMPRA 000075 <strong>RDR</strong> 00216<br />
PAPEL PLASTIFICADO COLOR MAR<strong>RO</strong>N ESTAMPADOMT. 231912 10.00 10.00<br />
100.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
600. COMPRA 000075 <strong>RDR</strong> 00216<br />
PAPEL PLASTIFICADO COLOR VER<strong>DE</strong> ESTAMPADO M.L. 231912 10.00 10.00<br />
100.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
Monto total de la orden Nº 000075 en S/. .......: 675.00<br />
601. COMPRA 000076 <strong>RDR</strong> 00217<br />
TONER P/IMPRESORA (MULTIFUNCIONAL) HP LASER UNIDAD JET M1319NF (Q2612A) 231511 1.00 235.00<br />
235.00 22 006 2 3 Feb 0001 004<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000076 en S/. .......: 235.00<br />
602. COMPRA 000077 <strong>RDR</strong> 00221<br />
AMARGO <strong>DE</strong> ANGOSTURA BOTELLA 231912 5.00 7.20<br />
(36.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
603. COMPRA 000077 <strong>RDR</strong> 00221<br />
CANELA PALO ENTE<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> 1ERA KGS 231912 3.00 37.40 (112.20) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
604. COMPRA 000077 <strong>RDR</strong> 00221<br />
CARNE <strong>DE</strong> CERDO PULPA <strong>DE</strong> 1RA, CON CERTIFICADO KGSANITARIO<br />
231912 40.00 12.80 (512.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
605. COMPRA 000077 <strong>RDR</strong> 00221<br />
CASTAÑAS KGS 231912 20.00 16.00 (320.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
606. COMPRA 000077 <strong>RDR</strong> 00221<br />
HUEVO <strong>DE</strong> CODORNIZ KGS 231912 25.00 11.00 (275.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
607. COMPRA 000077 <strong>RDR</strong> 00221<br />
JARABE <strong>DE</strong> GOMA BOTELLA 231912 15.00 6.00<br />
(90.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
608. COMPRA 000077 <strong>RDR</strong> 00221<br />
LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231912 45.00 2.70 (121.50) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
609. COMPRA 000077 <strong>RDR</strong> 00221<br />
MAYONESA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 231912 15.00 10.50 (157.50) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 22 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
610. COMPRA 000077 <strong>RDR</strong> 00221<br />
MELON <strong>DE</strong> 1RA UNIDAD 231912 40.00 2.60 (104.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
611. COMPRA 000077 <strong>RDR</strong> 00221<br />
PIMIENTO MOR<strong>RO</strong>N <strong>DE</strong> 1RA, <strong>DE</strong> 250 GR KGS 231912 35.00 2.00<br />
(70.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
612. COMPRA 000077 <strong>RDR</strong> 00221<br />
PULPO COCIDO KGS 231912 40.00 18.80 (752.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
613. COMPRA 000077 <strong>RDR</strong> 00221<br />
VINO SEMISECO BOTELLA 231912 5.00 11.00<br />
(55.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000077 en S/. .......: (2,605.20)<br />
614. COMPRA 000078 <strong>RDR</strong> 00222<br />
AJI LIMO FRESCO <strong>DE</strong> 1° KGS 231912 5.00 4.00<br />
(20.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
615. COMPRA 000078 <strong>RDR</strong> 00222<br />
ALBAHACA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA ATADO 231912 15.00 1.20<br />
(18.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
616. COMPRA 000078 <strong>RDR</strong> 00222<br />
ANIS EN GRANO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 231912 20.00 16.40 (328.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
617. COMPRA 000078 <strong>RDR</strong> 00222<br />
APIO FRESCO <strong>DE</strong> 1RA,ATADO X 6 CABEZAS ATADO 231912 30.00 3.50 (105.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
618. COMPRA 000078 <strong>RDR</strong> 00222<br />
B<strong>RO</strong>COLI,600 GR AP<strong>RO</strong>X C/U KGS 231912 15.00 1.70<br />
(25.50) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
619. COMPRA 000078 <strong>RDR</strong> 00222<br />
CARNE <strong>DE</strong> GALLINA EVISCERADA,SIN GRASA,PATA NI KGS CUELLO 231912 35.00 11.00 (385.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
620. COMPRA 000078 <strong>RDR</strong> 00222<br />
CARNE <strong>DE</strong> PATO <strong>DE</strong> 3KG C/U EVISCERADO,SIN GRASA,SIN KGS PATAS,CUELLO,CABEZA<br />
231912 40.00 15.00 (600.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
621. COMPRA 000078 <strong>RDR</strong> 00222<br />
CHANCACA <strong>DE</strong> 1ERA X CESTOS UNIDAD 231912 40.00 3.20 (128.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
622. COMPRA 000078 <strong>RDR</strong> 00222<br />
CHICHA <strong>DE</strong> JORA, MADURACION OPTIMA LIT<strong>RO</strong> 231912 40.00 1.30<br />
(52.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
623. COMPRA 000078 <strong>RDR</strong> 00222<br />
COCO RAYADO SECO, <strong>DE</strong> 1ERA KGS 231912 15.00 8.20 (123.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
624. COMPRA 000078 <strong>RDR</strong> 00222<br />
CONSERVA <strong>DE</strong> PIÑA EN ALMIBAR UNIDAD 231912 20.00 4.20<br />
(84.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
625. COMPRA 000078 <strong>RDR</strong> 00222<br />
CULANT<strong>RO</strong> FRESCO <strong>DE</strong> 1RA ATADO 231912 30.00 2.20<br />
(66.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
626. COMPRA 000078 <strong>RDR</strong> 00222<br />
ESPARRAGO VER<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> 1ERA KGS 231912 20.00 6.20 (124.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
627. COMPRA 000078 <strong>RDR</strong> 00222<br />
ESTRAGON ATADO 231912 5.00 4.00<br />
(20.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
628. COMPRA 000078 <strong>RDR</strong> 00222<br />
GALLETA <strong>DE</strong> VAINILLA KGS 231912 10.00 4.90<br />
(49.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
629. COMPRA 000078 <strong>RDR</strong> 00222<br />
HARINA PASTELERA KGS 231912 60.00 2.30 (138.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
630. COMPRA 000078 <strong>RDR</strong> 00222<br />
HUACATAY FRESCO <strong>DE</strong> 1RA ATADO 231912 10.00 1.50<br />
(15.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
631. COMPRA 000078 <strong>RDR</strong> 00222<br />
LECHE CON<strong>DE</strong>NSADA <strong>DE</strong> 410 ML UNIDAD 231912 40.00 4.10 (164.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
632. COMPRA 000078 <strong>RDR</strong> 00222<br />
MARGARINA CON SAL CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO. KGS 231912 40.00 8.00 (320.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
633. COMPRA 000078 <strong>RDR</strong> 00222<br />
MIXTURA <strong>DE</strong> MARISCOS FRESCO, OLOR MARINO, PIEL KGSBRILLANTE<br />
231912 60.00 9.50 (570.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
634. COMPRA 000078 <strong>RDR</strong> 00222<br />
NABO FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA ATADO 231912 20.00 1.80<br />
(36.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
635. COMPRA 000078 <strong>RDR</strong> 00222<br />
NUECES <strong>DE</strong> PRIMERA KGS 231912 20.00 47.60 (952.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
636. COMPRA 000078 <strong>RDR</strong> 00222<br />
NUEZ MOSCADA ENTERA UNIDAD 231912 45.00 0.70<br />
(31.50) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
637. COMPRA 000078 <strong>RDR</strong> 00222<br />
PALITOS PARA ANTICUCHOS CIENTO 231912 5.00 1.30<br />
(6.50) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
638. COMPRA 000078 <strong>RDR</strong> 00222<br />
PAN PULMAN PAQUETE GRAN<strong>DE</strong> PAQUETE 231912 40.00 8.20 (328.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
639. COMPRA 000078 <strong>RDR</strong> 00222<br />
PAPA HUAMANTANGA KGS 231912 20.00 1.40<br />
(28.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 23 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
640. COMPRA 000078 <strong>RDR</strong> 00222<br />
PAPA TOMASA KGS 231912 20.00 1.20<br />
(24.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
641. COMPRA 000078 <strong>RDR</strong> 00222<br />
PAPEL ALUMINIO CAJA 231912 40.00 4.60 (184.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
642. COMPRA 000078 <strong>RDR</strong> 00222<br />
PASAS NEGRAS KGS 231912 35.00 6.20 (217.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
643. COMPRA 000078 <strong>RDR</strong> 00222<br />
PEREJIL FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA ATADO 231912 15.00 1.30<br />
(19.50) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
644. COMPRA 000078 <strong>RDR</strong> 00222<br />
PIMIENTA MOLIDA KGS 231912 10.00 16.00 (160.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
645. COMPRA 000078 <strong>RDR</strong> 00222<br />
PIÑA HAWAIANA <strong>DE</strong> 1ERA, MADURACION OPTIMA KGS 231912 50.00 1.10<br />
(55.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
646. COMPRA 000078 <strong>RDR</strong> 00222<br />
PIÑA HAWAIANA <strong>DE</strong> 1RA UNIDAD 231912 40.00 1.90<br />
(76.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
647. COMPRA 000078 <strong>RDR</strong> 00222<br />
QUESO DAMBO KGS 231912 10.00 18.00 (180.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
648. COMPRA 000078 <strong>RDR</strong> 00222<br />
QUESO EDAM KGS 231912 10.00 22.70 (227.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
649. COMPRA 000078 <strong>RDR</strong> 00222<br />
QUESO PARMESANO SOBRE 231912 40.00 2.80 (112.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
650. COMPRA 000078 <strong>RDR</strong> 00222<br />
<strong>RO</strong>ME<strong>RO</strong> ATADO 231912 5.00 1.50<br />
(7.50) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
651. COMPRA 000078 <strong>RDR</strong> 00222<br />
SALSA POMA<strong>RO</strong>LA GRAN<strong>DE</strong> PAQUETE 231912 110.00 1.30 (143.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
652. COMPRA 000078 <strong>RDR</strong> 00222<br />
SILLAU, CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO LIT<strong>RO</strong> 231912 10.00 1.70<br />
(17.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
653. COMPRA 000078 <strong>RDR</strong> 00222<br />
TOMATE FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 231912 100.00 1.60 (160.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
654. COMPRA 000078 <strong>RDR</strong> 00222<br />
TOMILLO PAQUETE 231912 5.00 2.00<br />
(10.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
655. COMPRA 000078 <strong>RDR</strong> 00222<br />
VINAGRE TINTO LIT<strong>RO</strong> 231912 15.00 1.70<br />
(25.50) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
656. COMPRA 000078 <strong>RDR</strong> 00222<br />
VINO OPORTO BOTELLA 231912 5.00 17.00<br />
(85.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
657. COMPRA 000078 <strong>RDR</strong> 00222<br />
YUCA AMARILLA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 231912 70.00 1.20<br />
(84.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000078 en S/. .......: (6,503.00)<br />
658. COMPRA 000079 <strong>RDR</strong> 00223<br />
LANGOSTINO FRESCO KGS 231912 40.00 23.80 (952.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000079 en S/. .......: (952.00)<br />
659. COMPRA 000080 <strong>RO</strong> 00224<br />
AJI AMARILLO FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 1.00 3.40<br />
3.40 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
660. COMPRA 000080 <strong>RO</strong> 00224<br />
CHULETA <strong>DE</strong> CERDO FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA, <strong>DE</strong> 200 GR C/U KGS 222311 80.00 13.40 1,072.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
661. COMPRA 000080 <strong>RO</strong> 00224<br />
LIMON FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 3.00 1.85<br />
5.55 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000080 en S/. .......: 1,080.95<br />
662. COMPRA 000081 <strong>RO</strong> 00225<br />
CAFÉ EN POLVO INSTANTANEO <strong>DE</strong> 200 GR C/U UNIDAD 222311 3.00 15.40<br />
46.20 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
663. COMPRA 000081 <strong>RO</strong> 00225<br />
CEBOLLA <strong>RO</strong>JA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 20.00 0.95<br />
19.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
664. COMPRA 000081 <strong>RO</strong> 00225<br />
HIERBA BUENA <strong>DE</strong> 1ERA ATADO 222311 1.00 1.40<br />
1.40 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
665. COMPRA 000081 <strong>RO</strong> 00225<br />
SILLAU, CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO LIT<strong>RO</strong> 222311 2.00 1.70<br />
3.40 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
666. COMPRA 000081 <strong>RO</strong> 00225<br />
VINAGRE TINTO LIT<strong>RO</strong> 222311 2.00 1.70<br />
3.40 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
Monto total de la orden Nº 000081 en S/. .......: 73.40<br />
02/06/2011 13:02 Página 24 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
TRANSPORTES<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
667. COMPRA 000082 <strong>RO</strong> 00227<br />
GASOLINA <strong>DE</strong> 90 OCTANOS GALON 231311 500.00 9.38 4,690.00 22 050 2 3 Feb 0001 002<br />
TRANSPORTES<br />
Monto total de la orden Nº 000082 en S/. .......: 4,690.00<br />
668. COMPRA 000083 <strong>RO</strong> 00228<br />
PET<strong>RO</strong>LEO DIESEL 2 GALON 231311 4,000.00 8.97 35,880.00 22 050 2 3 Feb 0001 002<br />
TRANSPORTES<br />
Monto total de la orden Nº 000083 en S/. .......: 35,880.00<br />
669. COMPRA 000084 <strong>RO</strong> 00229<br />
GASOLINA <strong>DE</strong> 90 OCTANOS. GALON 231311 500.00 9.38 4,690.00 22 050 2 3 Feb 0001 004<br />
TRANSPORTES<br />
670. COMPRA 000084 <strong>RO</strong> 00229<br />
GASOLINA <strong>DE</strong> 97 OCTANOS. GALON 231311 500.00 12.48 6,240.00 22 050 2 3 Feb 0001 004<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000084 en S/. .......: 10,930.00<br />
671. COMPRA 000085 <strong>RDR</strong> 00284<br />
ESCRITORIO <strong>DE</strong> METAL UNIDAD 263222 1.00 650.00<br />
650.00 22 006 2 6 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
672. COMPRA 000085 <strong>RDR</strong> 00284<br />
ESCRITORIO EJECUTIVO EN MELAMINE UNIDAD 263222 1.00 1,100.00 1,100.00 22 006 2 6 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
673. COMPRA 000085 <strong>RDR</strong> 00284<br />
ESTANTE <strong>DE</strong> MELAMINE UNIDAD 263222 1.00 490.00<br />
490.00 22 006 2 6 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
674. COMPRA 000085 <strong>RDR</strong> 00284<br />
ESTANTE <strong>DE</strong> METAL UNIDAD 263222 1.00 280.00<br />
280.00 22 006 2 6 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
675. COMPRA 000085 <strong>RDR</strong> 00284<br />
SILLÓN EJECUTIVO GIRATORIO UNIDAD 263222 2.00 690.00 1,380.00 22 006 2 6 Feb 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
Monto total de la orden Nº 000085 en S/. .......: 3,900.00<br />
676. COMPRA 000086 <strong>RDR</strong> 00340<br />
IMPRESORA LASER. UNIDAD 263221 1.00 3,296.00 3,296.00 22 048 2 6 Feb 0022 004<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
677. COMPRA 000086 <strong>RDR</strong> 00340<br />
IMPRESORA LASER. UNIDAD 263221 1.00 3,296.00 3,296.00 22 048 2 6 Feb 0001 002<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000086 en S/. .......: 6,592.00<br />
678. COMPRA 000087 <strong>RDR</strong> 00250<br />
GAS <strong>DE</strong> 100 LIBRAS BALON 231312 5.00 170.00<br />
850.00 22 048 2 3 Feb 0001 003<br />
SALUD<br />
Monto total de la orden Nº 000087 en S/. .......: 850.00<br />
679. COMPRA 000088 <strong>RO</strong> 00251<br />
ANTIACIDO <strong>DE</strong> 150 ML FRASCO 231812 817.00 9.80 8,006.60 22 050 2 3 Feb 0001 003<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000088 en S/. .......: 8,006.60<br />
680. COMPRA 000089 <strong>RDR</strong> 00252<br />
BOTONES REDONDOS <strong>DE</strong> 20 LINEAS UNIDAD 231912 1,200.00 0.04<br />
48.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
681. COMPRA 000089 <strong>RDR</strong> 00252<br />
<strong>DE</strong>STORNILLADOR MEDIANO <strong>DE</strong> 3" UNIDAD 231912 100.00 2.40<br />
240.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
682. COMPRA 000089 <strong>RDR</strong> 00252<br />
ENTRETELA <strong>DE</strong>LGADA CON ADHESIVO MT. 231912 50.00 11.50<br />
575.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
683. COMPRA 000089 <strong>RDR</strong> 00252<br />
ETIQUETA <strong>DE</strong> TALLA "M" UNIDAD 231912 1,200.00 0.09<br />
108.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
684. COMPRA 000089 <strong>RDR</strong> 00252<br />
HILO ALGODON <strong>DE</strong> 40/2 (POLIESTER) CONO 231912 300.00 4.20 1,260.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
685. COMPRA 000089 <strong>RDR</strong> 00252<br />
PRENSATELA <strong>DE</strong> COMPENSACIÓN <strong>DE</strong>RECHA <strong>DE</strong> 1/16UNIDAD 231912 100.00 6.30<br />
630.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
686. COMPRA 000089 <strong>RDR</strong> 00252<br />
TELA POPELINA MT. 231912 115.00 7.10<br />
816.50 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000089 en S/. .......: 3,677.50<br />
687. COMPRA 000090 <strong>RDR</strong> 00253<br />
DULOPILLO <strong>DE</strong>LGADO MT. 231912 40.00 2.70<br />
108.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
688. COMPRA 000090 <strong>RDR</strong> 00253<br />
HILO PARA BORDAR COLOR AMARILLO UNIDAD 231912 80.00 2.50<br />
200.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
689. COMPRA 000090 <strong>RDR</strong> 00253<br />
HILO PARA BORDAR COLOR VER<strong>DE</strong> OSCU<strong>RO</strong> UNIDAD 231912 160.00 2.50<br />
400.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
690. COMPRA 000090 <strong>RDR</strong> 00253<br />
LISTON ORGANZA COLOR AZUL <strong>DE</strong> 3MM <strong>DE</strong> ANCHO (<strong>RO</strong>LLO X 10 MET<strong>RO</strong>S) 231912 80.00 0.85<br />
68.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
691. COMPRA 000090 <strong>RDR</strong> 00253<br />
LISTON ORGANZA COLOR DURAZNO <strong>DE</strong> 3 MM <strong>DE</strong> ANCHO <strong>RO</strong>LLO(<strong>RO</strong>LLO X 231912 30 MET<strong>RO</strong>S) 420.00 0.23<br />
96.60 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 25 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
692. COMPRA 000090 <strong>RDR</strong> 00253<br />
LISTON ORGANZA COLOR MELON <strong>DE</strong> 3 MM <strong>DE</strong> ANCHO <strong>RO</strong>LLO (<strong>RO</strong>LLO X 10231912 MET<strong>RO</strong>S) 80.00 0.85<br />
68.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
693. COMPRA 000090 <strong>RDR</strong> 00253<br />
LISTON ORGANZA COLOR VER<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> 3 MM <strong>DE</strong> ANCHO <strong>RO</strong>LLO (<strong>RO</strong>LLO X 10 231912 MET<strong>RO</strong>S) 160.00 0.85<br />
136.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
694. COMPRA 000090 <strong>RDR</strong> 00253<br />
LISTON ORGANZA <strong>DE</strong> 3MM <strong>DE</strong> ANCHO, <strong>DE</strong> COLOR PALO <strong>RO</strong>LLO <strong>RO</strong>SA (<strong>RO</strong>LLO 231912 X 10 MET<strong>RO</strong>S) 80.00 0.85<br />
68.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
695. COMPRA 000090 <strong>RDR</strong> 00253<br />
LISTON ORGANZA MATIZADO <strong>DE</strong> 4 CM. (<strong>RO</strong>LLO X 10 <strong>RO</strong>LLO MET<strong>RO</strong>S) 231912 80.00 0.74<br />
59.20 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
696. COMPRA 000090 <strong>RDR</strong> 00253<br />
LISTON SATINADO <strong>DE</strong> 4 MM (<strong>RO</strong>LLO X 50 MT.) C/ AMARILLO <strong>RO</strong>LLO 231912 300.00 0.14<br />
42.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
697. COMPRA 000090 <strong>RDR</strong> 00253<br />
LISTON SATINADO <strong>DE</strong> 4 MM (<strong>RO</strong>LLO X 50 MT.) C/ LILA <strong>RO</strong>LLO 231912 200.00 0.14<br />
28.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
698. COMPRA 000090 <strong>RDR</strong> 00253<br />
LISTON SATINADO <strong>DE</strong> 4 MM (<strong>RO</strong>LLO X 50 MT.) C/ <strong>RO</strong>SADO <strong>RO</strong>LLO 231912 100.00 0.14<br />
14.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
699. COMPRA 000090 <strong>RDR</strong> 00253<br />
LISTON SATINADO <strong>DE</strong> 5 MM (<strong>RO</strong>LLO X 50 MT.) C/ BLANCO <strong>RO</strong>LLO 231912 400.00 0.19<br />
76.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
700. COMPRA 000090 <strong>RDR</strong> 00253<br />
LISTON VER<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> 3 MM. <strong>DE</strong> ANCHO (<strong>RO</strong>LLO X 30 MET<strong>RO</strong>S) <strong>RO</strong>LLO 231912 600.00 0.12<br />
72.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
701. COMPRA 000090 <strong>RDR</strong> 00253<br />
NAPA EN FIBRA SILICONADA KGS 231912 80.00 15.00 1,200.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
702. COMPRA 000090 <strong>RDR</strong> 00253<br />
PIEDRECILLAS <strong>DE</strong> BISUTERIA Nº 10 UNIDAD 231912 960.00 0.03<br />
28.80 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
TRANSPORTES<br />
Monto total de la orden Nº 000090 en S/. .......: 2,664.60<br />
703. COMPRA 000091 <strong>RDR</strong> 00277<br />
CÁMARAS <strong>DE</strong> 10 X 20 NACIONAL (PARA VOLVO) UNIDAD 231611 2.00 64.83<br />
129.66 22 050 2 3 Feb 0001 003<br />
TRANSPORTES<br />
704. COMPRA 000091 <strong>RDR</strong> 00277<br />
CÁMARAS <strong>DE</strong> 9 X 20 NACIONAL (PARA AGRALÉ - MODASA) UNIDAD 231611 6.00 56.11<br />
336.66 22 050 2 3 Feb 0001 003<br />
TRANSPORTES<br />
705. COMPRA 000091 <strong>RDR</strong> 00277<br />
CÁMARAS <strong>DE</strong> 9 X 20 NACIONAL (PARA DODGE) UNIDAD 231611 6.00 56.11<br />
336.66 22 050 2 3 Feb 0001 003<br />
TRANSPORTES<br />
706. COMPRA 000091 <strong>RDR</strong> 00277<br />
CÁMARAS <strong>DE</strong> 9 X 20 NACIONAL (PARA HINO) UNIDAD 231611 16.00 56.11<br />
897.76 22 050 2 3 Feb 0001 003<br />
TRANSPORTES<br />
707. COMPRA 000091 <strong>RDR</strong> 00277<br />
GUARDACÁMARAS <strong>DE</strong> 8.25 NACIONAL (PARA AGRALÉ UNIDAD - MODASA) 231611 6.00 27.42<br />
164.52 22 050 2 3 Feb 0001 003<br />
TRANSPORTES<br />
708. COMPRA 000091 <strong>RDR</strong> 00277<br />
GUARDACÁMARAS <strong>DE</strong> 9 X 20 NACIONAL (MERCE<strong>DE</strong>S UNIDAD BENZ) 231611 18.00 41.85<br />
753.30 22 050 2 3 Feb 0001 003<br />
TRANSPORTES<br />
709. COMPRA 000091 <strong>RDR</strong> 00277<br />
GUARDACÁMARAS <strong>DE</strong> 9 X 20 NACIONAL (PARA DODGE) UNIDAD 231611 6.00 41.85<br />
251.10 22 050 2 3 Feb 0001 003<br />
TRANSPORTES<br />
710. COMPRA 000091 <strong>RDR</strong> 00277<br />
LLANTAS COCADAS GRAN<strong>DE</strong>S <strong>DE</strong> TRACCIÓN POSTERIORES UNIDAD<strong>DE</strong> 10 X 231611 20 (PARA DODGE) 4.00 823.17 3,292.68 22 050 2 3 Feb 0001 003<br />
TRANSPORTES<br />
711. COMPRA 000091 <strong>RDR</strong> 00277<br />
LLANTAS COCADAS GRAN<strong>DE</strong>S <strong>DE</strong> TRACCIÓN POSTERIORES UNIDAD<strong>DE</strong> 10 X 231611 20 (PARA VEGUISTI) 4.00 823.17 3,292.68 22 050 2 3 Feb 0001 003<br />
TRANSPORTES<br />
712. COMPRA 000091 <strong>RDR</strong> 00277<br />
LLANTAS <strong>DE</strong>LANTERAS DIRECCIONAL <strong>DE</strong> 10 X 20 (PARA UNIDAD DODGE) 231611 2.00 793.17 1,586.34 22 050 2 3 Feb 0001 003<br />
TRANSPORTES<br />
713. COMPRA 000091 <strong>RDR</strong> 00277<br />
LLANTAS <strong>DE</strong>LANTERAS DIRECCIONAL <strong>DE</strong> 10 X 20 (PARA UNIDAD HINO) 231611 16.00 793.17 12,690.72 22 050 2 3 Feb 0001 003<br />
TRANSPORTES<br />
714. COMPRA 000091 <strong>RDR</strong> 00277<br />
LLANTAS <strong>DE</strong>LANTERAS DIRECCIONAL <strong>DE</strong> 11 X 20 (PARA UNIDAD VOLVO) 231611 2.00 813.43 1,626.86 22 050 2 3 Feb 0001 003<br />
TRANSPORTES<br />
715. COMPRA 000091 <strong>RDR</strong> 00277<br />
LLANTAS <strong>DE</strong>LANTERAS DIRECCIONAL <strong>DE</strong> 13 X 6.50 UNIDAD RADIALES (PARA 231611 NISSAN) 5.00 149.38<br />
746.90 22 050 2 3 Feb 0001 003<br />
TRANSPORTES<br />
716. COMPRA 000091 <strong>RDR</strong> 00277<br />
LLANTAS <strong>DE</strong>LANTERAS DIRECCIONAL <strong>DE</strong> 185 X 14 RADIALES UNIDAD (PARA 231611 TOYOTA) 5.00 210.04 1,050.20 22 050 2 3 Feb 0001 003<br />
TRANSPORTES<br />
717. COMPRA 000091 <strong>RDR</strong> 00277<br />
LLANTAS <strong>DE</strong>LANTERAS DIRECCIONAL <strong>DE</strong> 7 X 15 (TOYOTA) UNIDAD 231611 2.00 399.27<br />
798.54 22 050 2 3 Feb 0001 003<br />
TRANSPORTES<br />
718. COMPRA 000091 <strong>RDR</strong> 00277<br />
LLANTAS <strong>DE</strong>LANTERAS DIRECCIONAL <strong>DE</strong> 8.25 X 16 UNIDAD LT. (PARA AGRALÉ 231611 - MODASA) 2.00 494.63<br />
989.26 22 050 2 3 Feb 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
Monto total de la orden Nº 000091 en S/. .......: 28,943.84<br />
719. COMPRA 000092 <strong>RDR</strong> 00260<br />
KIT <strong>DE</strong> MANTENIMIENTO <strong>DE</strong> IMPRESORA UNIDAD 231511 1.00 935.00<br />
935.00 22 048 2 3 Feb 0022 010<br />
Monto total de la orden Nº 000092 en S/. .......: 935.00<br />
02/06/2011 13:02 Página 26 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
ASESORÍA LEGAL<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
720. COMPRA 000093 <strong>RO</strong> 00279<br />
TONER P/IMPRESORA (MULTIFUNCIONAL) HP LASER UNIDAD JET M1319NF (Q2612A) 231511 2.00 255.00<br />
510.00 22 006 2 3 Feb 0003 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000093 en S/. .......: 510.00<br />
721. COMPRA 000094 <strong>RDR</strong> 00282<br />
CONGELADORA UNIDAD 263292 1.00 1,965.00 1,965.00 22 006 2 6 Feb 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000094 en S/. .......: 1,965.00<br />
722. COMPRA 000095 <strong>RO</strong> 00414<br />
ACEITUNA <strong>DE</strong> BOTIJA <strong>DE</strong> 2° KGS 222311 5.00 6.50<br />
32.50 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
723. COMPRA 000095 <strong>RO</strong> 00414<br />
ACEITUNA <strong>DE</strong> BOTIJA <strong>DE</strong> 3° KGS 222311 10.00 6.00<br />
60.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
724. COMPRA 000095 <strong>RO</strong> 00414<br />
CHICHA <strong>DE</strong> JORA, MADURACION OPTIMA LIT<strong>RO</strong> 222311 8.00 1.40<br />
11.20 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
725. COMPRA 000095 <strong>RO</strong> 00414<br />
HOT DOG <strong>DE</strong> TERNERA, CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO KGS 222311 11.00 9.50<br />
104.50 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
726. COMPRA 000095 <strong>RO</strong> 00414<br />
HUEVOS PARDOS FRESCOS <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 103.00 3.95<br />
406.85 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
727. COMPRA 000095 <strong>RO</strong> 00414<br />
JAMONADA <strong>DE</strong> TERNERA CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO KGS 222311 10.00 10.00<br />
100.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
728. COMPRA 000095 <strong>RO</strong> 00414<br />
MARGARINA CON SAL CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO. KGS 222311 16.00 7.90<br />
126.40 22 050 2 2 Feb 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
729. COMPRA 000095 <strong>RO</strong> 00414<br />
MORTA<strong>DE</strong>LA KGS 222311 2.00 10.80<br />
21.60 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
730. COMPRA 000095 <strong>RO</strong> 00414<br />
QUESO FRESCO PASTEURIZADO,CON REGIST<strong>RO</strong> SANITARIO KGS 222311 37.00 11.00<br />
407.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
731. COMPRA 000095 <strong>RO</strong> 00414<br />
QUESO FUNDIDO PAQUETE X 8 TAJADAS PAQUETE 222311 2.00 2.12<br />
4.24 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
732. COMPRA 000095 <strong>RO</strong> 00414<br />
TOCINO AHUMADO NATURAL KGS 222311 8.00 17.80<br />
142.40 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000095 en S/. .......: 1,416.69<br />
733. COMPRA 000096 <strong>RO</strong> 00280<br />
ACEITE VEGETAL EN BOTELLA X 1 LIT<strong>RO</strong> LIT<strong>RO</strong> 222311 1,000.00 5.07 5,070.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
734. COMPRA 000096 <strong>RO</strong> 00280<br />
AR<strong>RO</strong>Z EXTRA NACIONAL <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 1,000.00 2.00 2,000.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000096 en S/. .......: 7,070.00<br />
735. COMPRA 000097 <strong>RDR</strong> 0097<br />
ALIMENTO PARA CAPRINO - OVINO X 40 KG.(PELETIZADO) SACO 231112 20.00 50.50 1,010.00 22 048 2 3 Feb 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
736. COMPRA 000097 <strong>RDR</strong> 0097<br />
ALIMENTO PARA CONEJO Y CUY SACO X 40 KILOS (PELETIZADO)<br />
SACO 231112 20.00 56.50 1,130.00 22 048 2 3 Feb 0002 009<br />
CENT<strong>RO</strong> PREUNIVERSITARIO<br />
Monto total de la orden Nº 000097 en S/. .......: 2,140.00<br />
737. COMPRA 000098 <strong>RDR</strong> 00270<br />
FICHAS OPTICAS OMR (100 RESPUESTAS) UNIDAD 23199199 1,210.00 0.77<br />
931.70 22 048 2 3 Feb 0001 003<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000098 en S/. .......: 931.70<br />
738. COMPRA 000099 <strong>RDR</strong> 00271<br />
CINTA PARA CABEZAL <strong>DE</strong> COLORES, <strong>RO</strong>LLO X 50 MT<strong>RO</strong>LLO 231912 3.00 28.00<br />
84.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
739. COMPRA 000099 <strong>RDR</strong> 00271<br />
PLEGA<strong>DE</strong>RA <strong>DE</strong> MA<strong>DE</strong>RA <strong>DE</strong> CED<strong>RO</strong> 0.5 ESPESOR X UNIDAD 2.5 <strong>DE</strong> ANCHO X 231912 20 CM LONG 20.00 3.10<br />
62.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
740. COMPRA 000099 <strong>RDR</strong> 00271<br />
PRENSA MANUAL <strong>DE</strong> MA<strong>DE</strong>RA 3/4" X 5" X 16" UNIDAD 231912 20.00 29.00<br />
580.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000099 en S/. .......: 726.00<br />
741. COMPRA 000100 <strong>RDR</strong> 00272<br />
ALAMBRE PARA FLORES PAQUETE 231912 10.00 3.00<br />
(30.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
742. COMPRA 000100 <strong>RDR</strong> 00272<br />
ESPARRAGO IMPORTADO PAQUETE 231912 10.00 8.00<br />
(80.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
743. COMPRA 000100 <strong>RDR</strong> 00272<br />
ESPONJA PARA FLORES BARRA 231912 40.00 4.90 (196.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
744. COMPRA 000100 <strong>RDR</strong> 00272<br />
HOJA VER<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> FICUS PAQUETE 231912 10.00 3.90<br />
(39.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 27 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
745. COMPRA 000100 <strong>RDR</strong> 00272<br />
LLUVIAS PAQUETE 231912 10.00 3.50<br />
(35.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
746. COMPRA 000100 <strong>RDR</strong> 00272<br />
MARGARITA PAQUETE 231912 10.00 6.10<br />
(61.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
747. COMPRA 000100 <strong>RDR</strong> 00272<br />
<strong>RO</strong>SA GRAN<strong>DE</strong> COLOR AMARILLO PAQUETE 231912 10.00 49.00 (490.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000100 en S/. .......: (931.00)<br />
748. COMPRA 000101 <strong>RDR</strong> 00273<br />
ALAMBRE <strong>DE</strong> COBRE N° 18, <strong>RO</strong>LLO X 1 MT. <strong>RO</strong>LLO 231912 20.00 1.80<br />
36.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
749. COMPRA 000101 <strong>RDR</strong> 00273<br />
ALAMBRE <strong>DE</strong> COBRE N° 24, <strong>RO</strong>LLO X 2 MT. <strong>RO</strong>LLO 231912 20.00 1.90<br />
38.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
750. COMPRA 000101 <strong>RDR</strong> 00273<br />
BRILLANTINA KGS 231912 1.00 31.00<br />
31.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
751. COMPRA 000101 <strong>RDR</strong> 00273<br />
ESCARCHA DORADA KGS 231912 2.00 28.00<br />
56.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
752. COMPRA 000101 <strong>RDR</strong> 00273<br />
PISTILO BLANCO NACARADO DOCENA 231912 80.00 7.50<br />
600.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000101 en S/. .......: 761.00<br />
753. COMPRA 000102 <strong>RDR</strong> 00274<br />
FUNGICIDA KGS 231912 10.00 180.00 1,800.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
754. COMPRA 000102 <strong>RDR</strong> 00274<br />
HERBICIDAS LIT<strong>RO</strong> 231912 10.00 65.00<br />
650.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
755. COMPRA 000102 <strong>RDR</strong> 00274<br />
PULVERIZADOR (ENVASE <strong>DE</strong> 2 LIT<strong>RO</strong>S) UNIDAD 231912 40.00 24.00<br />
960.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000102 en S/. .......: 3,410.00<br />
756. COMPRA 000103 <strong>RDR</strong> 00276<br />
BOLSAS <strong>DE</strong> REPIQUE (PAQUETE X 100 UNID.) PAQUETE 231912 10.00 2.50<br />
25.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
757. COMPRA 000103 <strong>RDR</strong> 00276<br />
LAMPA RECTA UNIDAD 231912 40.00 29.00 1,160.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
758. COMPRA 000103 <strong>RDR</strong> 00276<br />
PICO UNIDAD 231912 40.00 33.00 1,320.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
759. COMPRA 000103 <strong>RDR</strong> 00276<br />
TIJERA <strong>DE</strong> PODAR A 2 MANOS UNIDAD 231912 40.00 40.00 1,600.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
760. COMPRA 000103 <strong>RDR</strong> 00276<br />
TIJERA <strong>DE</strong> PODAR <strong>DE</strong> 8½" UNIDAD 231912 40.00 22.50<br />
900.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
761. COMPRA 000103 <strong>RDR</strong> 00276<br />
ZACAPICO UNIDAD 231912 40.00 33.00 1,320.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000103 en S/. .......: 6,325.00<br />
762. COMPRA 000104 <strong>RDR</strong> 00275<br />
RASTRILLO <strong>DE</strong> 14 DIENTES UNIDAD 231912 40.00 12.50<br />
500.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000104 en S/. .......: 500.00<br />
763. COMPRA 000105 <strong>RDR</strong> 00278<br />
BALANZA DIGITAL UNIDAD 231912 1.00 270.00<br />
270.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000105 en S/. .......: 270.00<br />
764. COMPRA 000106 <strong>RO</strong> 00415<br />
AJI PANCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 10.00 8.50<br />
85.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
765. COMPRA 000106 <strong>RO</strong> 00415<br />
ANIS EN GRANO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 10.00 15.00<br />
150.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
766. COMPRA 000106 <strong>RO</strong> 00415<br />
CANELA ENTERA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 1.00 31.14<br />
31.14 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
767. COMPRA 000106 <strong>RO</strong> 00415<br />
CEBADA EN GRANO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 4.00 1.90<br />
7.60 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
768. COMPRA 000106 <strong>RO</strong> 00415<br />
CHANCACA <strong>DE</strong> 1ERA X CESTOS UNIDAD 222311 10.00 3.30<br />
33.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
769. COMPRA 000106 <strong>RO</strong> 00415<br />
CLAVO <strong>DE</strong> OLOR, <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 2.00 21.00<br />
42.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
770. COMPRA 000106 <strong>RO</strong> 00415<br />
COMINO ENTE<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 2.00 13.80<br />
27.60 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
02/06/2011 13:02 Página 28 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
771. COMPRA 000106 <strong>RO</strong> 00415<br />
ESCENCIA <strong>DE</strong> VAINILLA LIT<strong>RO</strong> 222311 4.00 4.00<br />
16.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
772. COMPRA 000106 <strong>RO</strong> 00415<br />
FI<strong>DE</strong>O CANUTO KGS 222311 9.00 2.65<br />
23.85 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
773. COMPRA 000106 <strong>RO</strong> 00415<br />
FI<strong>DE</strong>O CODITO KGS 222311 9.00 2.65<br />
23.85 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
774. COMPRA 000106 <strong>RO</strong> 00415<br />
FI<strong>DE</strong>O CORBATITA KGS 222311 9.00 2.70<br />
24.30 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
775. COMPRA 000106 <strong>RO</strong> 00415<br />
FI<strong>DE</strong>O TALLARIN <strong>DE</strong>LGADO KGS 222311 86.00 2.65<br />
227.90 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
776. COMPRA 000106 <strong>RO</strong> 00415<br />
FRIJOL CANARIO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 36.00 4.50<br />
162.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
777. COMPRA 000106 <strong>RO</strong> 00415<br />
GALLETA <strong>DE</strong> SODA KGS 222311 10.00 4.75<br />
47.50 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
778. COMPRA 000106 <strong>RO</strong> 00415<br />
GARBANZO <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 31.00 4.45<br />
137.95 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
779. COMPRA 000106 <strong>RO</strong> 00415<br />
GELATINA <strong>DE</strong> FRESA KGS 222311 40.00 5.08<br />
203.20 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
780. COMPRA 000106 <strong>RO</strong> 00415<br />
GLUTAMATO MONOSODICO KGS 222311 5.00 7.20<br />
36.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
781. COMPRA 000106 <strong>RO</strong> 00415<br />
GUINDONES <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 18.00 9.20<br />
165.60 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
782. COMPRA 000106 <strong>RO</strong> 00415<br />
HABAS SECAS PELADAS, PARTIDAS Y LIMPIAS KGS 222311 10.00 3.23<br />
32.30 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
783. COMPRA 000106 <strong>RO</strong> 00415<br />
HARINA <strong>DE</strong> CHUÑO <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 100.00 2.85<br />
285.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
784. COMPRA 000106 <strong>RO</strong> 00415<br />
HARINA <strong>DE</strong> MAIZ KGS 222311 50.00 1.90<br />
95.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
785. COMPRA 000106 <strong>RO</strong> 00415<br />
HARINA <strong>DE</strong> TRIGO SIN PREPARAR KGS 222311 50.00 2.00<br />
100.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
786. COMPRA 000106 <strong>RO</strong> 00415<br />
LECHE CON<strong>DE</strong>NSADA <strong>DE</strong> 410 ML UNIDAD 222311 6.00 4.20<br />
25.20 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
787. COMPRA 000106 <strong>RO</strong> 00415<br />
LINAZA KGS 222311 2.00 4.20<br />
8.40 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
788. COMPRA 000106 <strong>RO</strong> 00415<br />
MAIZ CANCHA KGS 222311 20.00 3.15<br />
63.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
789. COMPRA 000106 <strong>RO</strong> 00415<br />
MAIZ MOTE <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 20.00 3.40<br />
68.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
790. COMPRA 000106 <strong>RO</strong> 00415<br />
MO<strong>RO</strong>N AMERICANO PARTIDO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 9.00 2.30<br />
20.70 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
791. COMPRA 000106 <strong>RO</strong> 00415<br />
OREGANO SECO KGS 222311 5.00 9.00<br />
45.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
792. COMPRA 000106 <strong>RO</strong> 00415<br />
PALILLO EN POLVO KGS 222311 1.00 6.00<br />
6.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
793. COMPRA 000106 <strong>RO</strong> 00415<br />
PALLAR SECO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 36.00 3.95<br />
142.20 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
794. COMPRA 000106 <strong>RO</strong> 00415<br />
PASAS SECAS SULTANINAS <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 18.00 6.40<br />
115.20 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
795. COMPRA 000106 <strong>RO</strong> 00415<br />
PASTA <strong>DE</strong> TOMATE <strong>DE</strong> 3.25 KG UNIDAD 222311 5.00 22.50<br />
112.50 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
796. COMPRA 000106 <strong>RO</strong> 00415<br />
PIMIENTA ENTERA KGS 222311 2.00 15.00<br />
30.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
797. COMPRA 000106 <strong>RO</strong> 00415<br />
SAL <strong>DE</strong> COCINA YODADA KGS 222311 200.00 0.49<br />
98.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
798. COMPRA 000106 <strong>RO</strong> 00415<br />
SEMOLA <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 20.00 3.23<br />
64.60 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
799. COMPRA 000106 <strong>RO</strong> 00415<br />
SILLAU LIT<strong>RO</strong> 222311 20.00 1.85<br />
37.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
800. COMPRA 000106 <strong>RO</strong> 00415<br />
TRIGO PERLADO KGS 222311 9.00 2.25<br />
20.25 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
02/06/2011 13:02 Página 29 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
801. COMPRA 000106 <strong>RO</strong> 00415<br />
VINAGRE BLANCO LIT<strong>RO</strong> 222311 30.00 2.10<br />
63.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000106 en S/. .......: 2,875.84<br />
802. COMPRA 000107 <strong>RDR</strong> 00285<br />
ALIMENTO PARA CERDOS CRECIMIENTO SACO X 40 SACO KILOS 231112 10.00 70.50<br />
705.00 22 048 2 3 Feb 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
803. COMPRA 000107 <strong>RDR</strong> 00285<br />
ALIMENTO PARA CERDOS INICIO SACO X 40 KILOS SACO 231112 10.00 94.50<br />
945.00 22 048 2 3 Feb 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
804. COMPRA 000107 <strong>RDR</strong> 00285<br />
ALIMENTO PARA POLLO CRECIMIENTO X 40 KG SACO 231112 5.00 62.30<br />
311.50 22 048 2 3 Feb 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
805. COMPRA 000107 <strong>RDR</strong> 00285<br />
ALIMENTO PARA POLLO ENGOR<strong>DE</strong> X 40 KG SACO 231112 10.00 63.40<br />
634.00 22 048 2 3 Feb 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
806. COMPRA 000107 <strong>RDR</strong> 00285<br />
ALIMENTO PARA POLLO PONEDORA X 40 KG SACO 231112 10.00 75.00<br />
750.00 22 048 2 3 Feb 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000107 en S/. .......: 3,345.50<br />
807. COMPRA 000108 <strong>RDR</strong> 00286<br />
ALIMENTO PARA CERDO MARRANA GESTANTE SACO SACO X 40 KILOS 231112 10.00 57.10<br />
571.00 22 048 2 3 Feb 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
808. COMPRA 000108 <strong>RDR</strong> 00286<br />
ALIMENTO PARA CERDO MARRANA LACTANTE SACO SACO X 40 KILOS 231112 10.00 75.60<br />
756.00 22 048 2 3 Feb 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
809. COMPRA 000108 <strong>RDR</strong> 00286<br />
ALIMENTO PARA CERDOS ENGOR<strong>DE</strong> SACO X 40 KILOS SACO 231112 10.00 64.80<br />
648.00 22 048 2 3 Feb 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
810. COMPRA 000108 <strong>RDR</strong> 00286<br />
ALIMENTO PARA POLLO INICIO X 40 KG SACO 231112 5.00 64.50<br />
322.50 22 048 2 3 Feb 0002 009<br />
PRESUPUESTO Y CONT<strong>RO</strong>L PRESUPUESTAL<br />
Monto total de la orden Nº 000108 en S/. .......: 2,297.50<br />
811. COMPRA 000109 <strong>RDR</strong> 00288<br />
SUSCRIPCION REVISTA ESPECIALIZADA UNIDAD 2319913 1.00 650.00<br />
650.00 22 004 2 3 Feb 0003 004<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000109 en S/. .......: 650.00<br />
812. COMPRA 000110 <strong>RDR</strong> 00291<br />
LAMPA CUCHARA- UNIDAD 231912 40.00 26.50 1,060.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000110 en S/. .......: 1,060.00<br />
813. COMPRA 000111 <strong>RDR</strong> 00365<br />
TONER P/IMPRESORA HP LASERJET CP3525N CYAN UNIDAD (CE251A) 231511 5.00 890.50 4,452.50 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
814. COMPRA 000111 <strong>RDR</strong> 00365<br />
TONER P/IMPRESORA HP LASERJET CP3525N MAGENTA UNIDAD (CE253A) 231511 5.00 890.50 4,452.50 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000111 en S/. .......: 8,905.00<br />
815. COMPRA 000112 <strong>RDR</strong> 00363<br />
TONER P/IMPRESORA HP LASERJET CP3525N BLACK UNIDAD (CE250A) 231511 5.00 452.00 2,260.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
816. COMPRA 000112 <strong>RDR</strong> 00363<br />
TONER P/IMPRESORA HP LASERJET CP3525N YELLOW UNIDAD (CE252A) 231511 5.00 890.50 4,452.50 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
Monto total de la orden Nº 000112 en S/. .......: 6,712.50<br />
817. COMPRA 000113 <strong>RO</strong> 00289<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO UNIDAD 231512 100.00 3.29<br />
329.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
818. COMPRA 000113 <strong>RO</strong> 00289<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 80.00 0.18<br />
14.40 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
819. COMPRA 000113 <strong>RO</strong> 00289<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 80.00 0.18<br />
14.40 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
820. COMPRA 000113 <strong>RO</strong> 00289<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/SECA UNIDAD 231512 80.00 0.18<br />
14.40 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
821. COMPRA 000113 <strong>RO</strong> 00289<br />
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 80.00 1.75<br />
140.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
822. COMPRA 000113 <strong>RO</strong> 00289<br />
ENGRAPADOR TIPO ALICATE 26/6 UNIDAD 231512 1.00 21.20<br />
21.20 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
823. COMPRA 000113 <strong>RO</strong> 00289<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO X <strong>RO</strong>LLO UNIDAD 231512 6.00 4.63<br />
27.78 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
824. COMPRA 000113 <strong>RO</strong> 00289<br />
LAPIZ TECNICO 2B UNIDAD 231512 80.00 0.63<br />
50.40 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
825. COMPRA 000113 <strong>RO</strong> 00289<br />
LIB<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ACTAS EMPASTADO RAYADO <strong>DE</strong> 100 FOLIOS UNIDAD (50 HOJAS) 231512 EN PAPEL BOND <strong>DE</strong> 70.00 56 GR 2.18<br />
152.60 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 30 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
826. COMPRA 000113 <strong>RO</strong> 00289<br />
MEMORIA USB 2 GB UNIDAD 231512 70.00 30.00 2,100.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
827. COMPRA 000113 <strong>RO</strong> 00289<br />
PABILO EN CONO X 1 KILO UNIDAD 231512 4.00 11.60<br />
46.40 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
828. COMPRA 000113 <strong>RO</strong> 00289<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 10.00 5.45<br />
54.50 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
829. COMPRA 000113 <strong>RO</strong> 00289<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 4.00 1.34<br />
5.36 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
Monto total de la orden Nº 000113 en S/. .......: 2,970.44<br />
830. COMPRA 000114 <strong>RO</strong> 00294<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA REFORZADO T/A-4 UNIDAD 231512 150.00 0.18<br />
27.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
831. COMPRA 000114 <strong>RO</strong> 00294<br />
GOMA EN BARRA X 40 GR. UNIDAD 231512 80.00 5.90<br />
472.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
832. COMPRA 000114 <strong>RO</strong> 00294<br />
NUMERADOR AUTOMATICO <strong>DE</strong> METAL <strong>DE</strong> 6 DIGITOS UNIDAD MANGO <strong>DE</strong> PLASTICO 231512 3.00 31.00<br />
93.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
833. COMPRA 000114 <strong>RO</strong> 00294<br />
PLUMON <strong>DE</strong> COLORES Nº 45 (<strong>DE</strong>LGADO) UNIDAD 231512 12.00 0.40<br />
4.80 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
834. COMPRA 000114 <strong>RO</strong> 00294<br />
PLUMON RESALTADOR COLORES VARIOS (TIPO Nº48) UNIDAD 231512 80.00 1.60<br />
128.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
835. COMPRA 000114 <strong>RO</strong> 00294<br />
TINTA LIQUIDA P/NUMERADOR AUTOMATICO UNIDAD 231512 4.00 8.00<br />
32.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000114 en S/. .......: 756.80<br />
836. COMPRA 000115 <strong>RDR</strong> 00295<br />
CLAVOS <strong>DE</strong> 4", 3", 2" C/CABEZA KGS 231912 12.00 4.50<br />
54.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
837. COMPRA 000115 <strong>RDR</strong> 00295<br />
ETERNIT UNIDAD 231912 48.00 60.00 2,880.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
838. COMPRA 000115 <strong>RDR</strong> 00295<br />
LARGUE<strong>RO</strong>S (2 X 6 X 5 M.) UNIDAD 231912 12.00 72.00<br />
864.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
839. COMPRA 000115 <strong>RDR</strong> 00295<br />
PARANTES (2 X 6 X 3 M.) UNIDAD 231912 52.00 58.00 3,016.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000115 en S/. .......: 6,814.00<br />
840. COMPRA 000116 <strong>RDR</strong> 00297<br />
ARCO <strong>DE</strong> SIERRA UNIDAD 231912 10.00 15.00<br />
150.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
841. COMPRA 000116 <strong>RDR</strong> 00297<br />
LAMPA CUCHARA UNIDAD 231912 40.00 26.50 1,060.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
842. COMPRA 000116 <strong>RDR</strong> 00297<br />
MACHETE UNIDAD 231912 40.00 16.40<br />
656.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
843. COMPRA 000116 <strong>RDR</strong> 00297<br />
MALLA RASCHEL MT. 231912 160.00 9.00 1,440.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
844. COMPRA 000116 <strong>RDR</strong> 00297<br />
RASTRILLO <strong>DE</strong> 16 DIENTES UNIDAD 231912 40.00 12.00<br />
480.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000116 en S/. .......: 3,786.00<br />
845. COMPRA 000117 <strong>RDR</strong> 00298<br />
BOTAS <strong>DE</strong> PVC PAR 231912 40.00 36.00 1,440.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
TRANSPORTES<br />
Monto total de la orden Nº 000117 en S/. .......: 1,440.00<br />
846. COMPRA 000118 <strong>RO</strong> 00301<br />
GASOLINA <strong>DE</strong> 97 OCTANOS GALON 231311 500.00 13.84 6,920.00 22 050 2 3 Feb 0001 002<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000118 en S/. .......: 6,920.00<br />
847. COMPRA 000119 <strong>RDR</strong> 00302<br />
GUARDAPOLVO EN DRILL UNIDAD 231912 80.00 56.00 4,480.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000119 en S/. .......: 4,480.00<br />
848. COMPRA 000120 <strong>RDR</strong> 00304<br />
AGUJA <strong>DE</strong> COSTURA RECTA DBX1 N° 12 UNIDAD 231912 24.00 6.95<br />
166.80 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
849. COMPRA 000120 <strong>RDR</strong> 00304<br />
AGUJA <strong>DE</strong> COSTURA RECUBIERTA DVX63 N° 12 (PAQ. PAQUETE <strong>DE</strong> 10 UNIDA<strong>DE</strong>S) 231912 16.00 6.95<br />
111.20 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
850. COMPRA 000120 <strong>RDR</strong> 00304<br />
AGUJA <strong>DE</strong> COSTURA REMALLE DCX27 N° 12 (PAQ. <strong>DE</strong> PAQUETE 10 UNIDA<strong>DE</strong>S) 231912 24.00 6.95<br />
166.80 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 31 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
851. COMPRA 000120 <strong>RDR</strong> 00304<br />
BOBINA (CARRETEL) UNIDAD 231912 80.00 1.80<br />
144.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
852. COMPRA 000120 <strong>RDR</strong> 00304<br />
B<strong>RO</strong>CHE <strong>DE</strong> METAL A PRESIÓN CIENTO 231912 1.00 9.00<br />
9.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
853. COMPRA 000120 <strong>RDR</strong> 00304<br />
CAJA <strong>DE</strong> BOBINA Ó CÁPSULA PARA CARRETEL UNIDAD 231912 80.00 6.60<br />
528.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
854. COMPRA 000120 <strong>RDR</strong> 00304<br />
CARTON DUPLEX <strong>DE</strong> 350 GR. (PARA MOL<strong>DE</strong>S) PLIEGO 231912 160.00 1.80<br />
288.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
855. COMPRA 000120 <strong>RDR</strong> 00304<br />
ELÁSTICO <strong>DE</strong> 2.5 CM. <strong>DE</strong> ANCHO MT. 231912 80.00 2.50<br />
200.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
856. COMPRA 000120 <strong>RDR</strong> 00304<br />
HILO ALGODON <strong>DE</strong> 40/2 POLIESTER CONO 231912 160.00 4.30<br />
688.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
857. COMPRA 000120 <strong>RDR</strong> 00304<br />
PINZAS UNIDAD 231912 80.00 4.00<br />
320.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
858. COMPRA 000120 <strong>RDR</strong> 00304<br />
PIQUETERA PARA CORTAR HILO UNIDAD 231912 80.00 4.00<br />
320.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
859. COMPRA 000120 <strong>RDR</strong> 00304<br />
RIB 1 X 1 (PARA CUELLO Y PRÁCTICA) GRS 231912 4.00 29.00<br />
116.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
860. COMPRA 000120 <strong>RDR</strong> 00304<br />
RIB 2 X 2 (PARA CUELLO Y PRÁCTICA) GRS 231912 4.00 29.00<br />
116.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
861. COMPRA 000120 <strong>RDR</strong> 00304<br />
YERSEY, 100% ALGODON <strong>DE</strong> 30/1 KGS 231912 32.00 28.00<br />
896.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000120 en S/. .......: 4,069.80<br />
862. COMPRA 000121 <strong>RDR</strong> 00305<br />
FRANELA, C/GRIS KGS 231912 80.00 20.00 1,600.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
863. COMPRA 000121 <strong>RDR</strong> 00305<br />
HILO <strong>DE</strong> 3 CABOS CONO 231912 160.00 13.50 2,160.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000121 en S/. .......: 3,760.00<br />
864. COMPRA 000122 <strong>RDR</strong> 00306<br />
FLUORESCENTE CIRCULAR <strong>DE</strong> 40 WATSS COMPLETOEQUIPO 231912 100.00 38.00 3,800.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
865. COMPRA 000122 <strong>RDR</strong> 00306<br />
FLUORESCENTE RECTO <strong>DE</strong> 1 X 40 WATSS COMPLETOEQUIPO 231912 100.00 36.00 3,600.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
ADMINISTRACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> PERSONAL<br />
Monto total de la orden Nº 000122 en S/. .......: 7,400.00<br />
866. COMPRA 000123 <strong>RDR</strong> 00307<br />
MONITOR <strong>DE</strong> 17" LCD UNIDAD 263211 2.00 577.00 1,154.00 22 006 2 6 Feb 0001 004<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
Monto total de la orden Nº 000123 en S/. .......: 1,154.00<br />
867. COMPRA 000124 <strong>RDR</strong> 00308<br />
DISCO DU<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> 500 GB. UNIDAD 231511 3.00 198.00<br />
594.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
868. COMPRA 000124 <strong>RDR</strong> 00308 PLANEAMIENTO, <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO Y ESTADÍSTICA MÓDULO <strong>DE</strong> MEMORIA DDR 333MHZ 512MB UNIDAD 231511 1.00 98.00<br />
98.00 22 004 2 3 Feb<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
869. COMPRA 000124 <strong>RDR</strong> 00308<br />
MÓDULO <strong>DE</strong> MEMORIA DDR 400 1GB UNIDAD 231511 8.00 125.00 1,000.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
870. COMPRA 000124 <strong>RDR</strong> 00308<br />
MOUSE ÓPTICO SC<strong>RO</strong>LL USB UNIDAD 231511 4.00 20.00<br />
80.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000124 en S/. .......: 1,772.00<br />
871. COMPRA 000125 <strong>RDR</strong> 00310<br />
ALCAPARRA KGS 231912 5.00 46.00 (230.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
872. COMPRA 000125 <strong>RDR</strong> 00310<br />
ANIS EN GRANO <strong>DE</strong> 1ERA. KGS 231912 2.50 18.60<br />
(46.50) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
873. COMPRA 000125 <strong>RDR</strong> 00310<br />
AZUCAR BLANCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 231912 50.00 2.40 (120.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
874. COMPRA 000125 <strong>RDR</strong> 00310<br />
BAGUETINO UNIDAD 231912 150.00 0.30<br />
(45.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
875. COMPRA 000125 <strong>RDR</strong> 00310<br />
CABRITO <strong>DE</strong> LECHE KGS 231912 40.00 24.80 (992.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
876. COMPRA 000125 <strong>RDR</strong> 00310<br />
CAMOTE MORADO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 231912 50.00 1.10<br />
(55.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
877. COMPRA 000125 <strong>RDR</strong> 00310<br />
CANELA MOLIDA KGS 231912 5.00 16.40<br />
(82.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 32 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
878. COMPRA 000125 <strong>RDR</strong> 00310<br />
CHOCLO ENTE<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> 1ERA, <strong>DE</strong> 600 GR C/U AP<strong>RO</strong>X. UNIDAD 231912 50.00 1.00<br />
(50.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
879. COMPRA 000125 <strong>RDR</strong> 00310<br />
CONCHA <strong>DE</strong> ABANICO KGS 231912 20.00 24.50 (490.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
880. COMPRA 000125 <strong>RDR</strong> 00310<br />
CORAZON <strong>DE</strong> RES, CONGELADO KGS 231912 60.00 9.20 (552.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
881. COMPRA 000125 <strong>RDR</strong> 00310<br />
COSTILLAR <strong>DE</strong> CHANCHO KGS 231912 100.00 12.90 (1,290.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
882. COMPRA 000125 <strong>RDR</strong> 00310<br />
JAMON YORK KGS 231912 10.00 22.20 (222.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
883. COMPRA 000125 <strong>RDR</strong> 00310<br />
MIEL <strong>DE</strong> ABEJA KGS 231912 25.00 18.40 (460.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
884. COMPRA 000125 <strong>RDR</strong> 00310<br />
PANCETA <strong>DE</strong> RES KGS 231912 20.00 12.40 (248.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
885. COMPRA 000125 <strong>RDR</strong> 00310<br />
PAPA HUAMANTANGA. KGS 231912 125.00 1.80 (225.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
886. COMPRA 000125 <strong>RDR</strong> 00310<br />
SALMON AHUMADO KGS 231912 5.00 84.00 (420.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
887. COMPRA 000125 <strong>RDR</strong> 00310<br />
VINAGRE <strong>DE</strong> MANZANA LIT<strong>RO</strong> 231912 10.00 24.80 (248.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000125 en S/. .......: (5,775.50)<br />
888. COMPRA 000126 <strong>RDR</strong> 00311<br />
CHAMPIÑONES KGS 231912 7.00 20.00<br />
140.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
889. COMPRA 000126 <strong>RDR</strong> 00311<br />
CREMA <strong>DE</strong> LECHE KGS 231912 10.00 12.00<br />
120.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
890. COMPRA 000126 <strong>RDR</strong> 00311<br />
GLUTAMATO MONOSODICO KGS 231912 5.00 7.95<br />
39.75 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
891. COMPRA 000126 <strong>RDR</strong> 00311<br />
MOSTAZA KGS 231912 35.00 4.70<br />
164.50 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
892. COMPRA 000126 <strong>RDR</strong> 00311<br />
TOCINO AHUMADO NATURAL KGS 231912 20.00 21.00<br />
420.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000126 en S/. .......: 884.25<br />
893. COMPRA 000127 <strong>RDR</strong> 00309<br />
CAMARA <strong>DE</strong> LLANTAS UNIDAD 231912 60.00 5.50<br />
330.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
894. COMPRA 000127 <strong>RDR</strong> 00309<br />
CERNIDORA UNIDAD 231912 20.00 8.50<br />
170.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
895. COMPRA 000127 <strong>RDR</strong> 00309<br />
CODO <strong>DE</strong> 1/2 PVC PRESIÓN UNIDAD 231912 20.00 0.50<br />
10.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
896. COMPRA 000127 <strong>RDR</strong> 00309<br />
GUANTES PARA JARDINE<strong>RO</strong> PAR 231912 20.00 11.20<br />
224.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
897. COMPRA 000127 <strong>RDR</strong> 00309<br />
MANGUERA REFORZADA <strong>DE</strong> 1/2" <strong>DE</strong> GAS MT. 231912 20.00 5.50<br />
110.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
898. COMPRA 000127 <strong>RDR</strong> 00309<br />
TUBOS PVC 1/2" UNIDAD 231912 5.00 9.00<br />
45.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
899. COMPRA 000127 <strong>RDR</strong> 00309<br />
VÁLVULA <strong>DE</strong> ½" UNIDAD 231912 20.00 11.00<br />
220.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000127 en S/. .......: 1,109.00<br />
900. COMPRA 000128 <strong>RDR</strong> 00312<br />
GOR<strong>RO</strong> CON VISERA EN DRILL SANFORIZADO UNIDAD 231912 40.00 6.00<br />
240.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
901. COMPRA 000128 <strong>RDR</strong> 00312<br />
MAMELUCO EN DRILL UNIDAD 231912 40.00 44.00 1,760.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000128 en S/. .......: 2,000.00<br />
902. COMPRA 000129 <strong>RDR</strong> 00328<br />
ALICATE UNIVERSAL <strong>DE</strong> 8", PUNTA LARGA 6", CORTE UNIDAD DIAGONAL 6" 231912 (JUEGO <strong>DE</strong> 3 PIEZAS). 100.00 18.00 1,800.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
903. COMPRA 000129 <strong>RDR</strong> 00328<br />
MULTIMET<strong>RO</strong> DIGITAL EQUIPO 231912 100.00 22.50 2,250.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000129 en S/. .......: 4,050.00<br />
904. COMPRA 000130 <strong>RDR</strong> 00329<br />
LAMPARA PILOTO UNIDAD 231912 100.00 4.50 (450.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 33 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
905. COMPRA 000130 <strong>RDR</strong> 00329<br />
LLAVE CUCHILLA <strong>DE</strong> 20A UNIDAD 231912 100.00 6.80 (680.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
906. COMPRA 000130 <strong>RDR</strong> 00329<br />
LLAVE TERMICA <strong>DE</strong> 20A UNIDAD 231912 100.00 22.00 (2,200.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000130 en S/. .......: (3,330.00)<br />
907. COMPRA 000131 <strong>RO</strong> 00331<br />
PANETON EN CAJA X 1KILO UNIDAD 222311 200.00 15.00 3,000.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000131 en S/. .......: 3,000.00<br />
908. COMPRA 000132 <strong>RO</strong> 00332<br />
GAS 100 LIBRAS (INSUMO PARA LA ENSEÑANZA) BALON 2319199 2.00 170.00<br />
340.00 22 048 2 3 Feb 0001 009<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000132 en S/. .......: 340.00<br />
909. COMPRA 000133 <strong>RO</strong> 00333<br />
POLLO <strong>DE</strong> 2.20 KG C/U EVISCERADO SIN:GRASA,PATAS,CUELLO,CABEZA<br />
KGS 222311 1,012.00 7.20 7,286.40 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000133 en S/. .......: 7,286.40<br />
910. COMPRA 000134 <strong>RO</strong> 00334<br />
CARNE <strong>DE</strong> RES PECHO PULPA, FRESCA <strong>DE</strong> 1RA (SIN KGS HUESO) 222311 79.00 12.50<br />
987.50 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
911. COMPRA 000134 <strong>RO</strong> 00334<br />
CORAZON <strong>DE</strong> RES, CONGELADO KGS 222311 90.00 7.90<br />
711.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
912. COMPRA 000134 <strong>RO</strong> 00334<br />
HUESO MANZANA <strong>DE</strong> RES, T<strong>RO</strong>ZADA KGS 222311 4.00 2.00<br />
8.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000134 en S/. .......: 1,706.50<br />
913. COMPRA 000135 <strong>RO</strong> 00335<br />
CABEZA <strong>DE</strong> COR<strong>DE</strong><strong>RO</strong> <strong>DE</strong> 1.5 KG C/U AP<strong>RO</strong>X UNIDAD 222311 10.00 17.50<br />
175.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000135 en S/. .......: 175.00<br />
914. COMPRA 000136 <strong>RO</strong> 00336<br />
CARNE <strong>DE</strong> RES BISTECK <strong>DE</strong> 200 GR C/U. KGS 222311 158.00 15.90 2,512.20 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
915. COMPRA 000136 <strong>RO</strong> 00336<br />
CARNE <strong>DE</strong> RES BOLA <strong>DE</strong> LOMO,PULPA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 45.00 15.80<br />
711.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
916. COMPRA 000136 <strong>RO</strong> 00336<br />
CARNE <strong>DE</strong> RES GUISO <strong>DE</strong> 1RA, PULPA KGS 222311 185.00 13.10 2,423.50 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
917. COMPRA 000136 <strong>RO</strong> 00336<br />
MONDONGO <strong>DE</strong> RES,CONGELADO KGS 222311 51.00 8.40<br />
428.40 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
918. COMPRA 000136 <strong>RO</strong> 00336<br />
PATA <strong>DE</strong> RES <strong>DE</strong> 1KG C/U AP<strong>RO</strong>X UNIDAD 222311 10.00 4.20<br />
42.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
Monto total de la orden Nº 000136 en S/. .......: 6,117.10<br />
919. COMPRA 000137 <strong>RDR</strong> 00339<br />
RADIO CD/MP3. UNIDAD 231912 1.00 299.00<br />
299.00 22 048 2 3 Feb 0001 003<br />
UNIDAD <strong>DE</strong> SISTEMAS Y BASE <strong>DE</strong> DATOS<br />
920. COMPRA 000137 <strong>RDR</strong> 00339<br />
VENTILADOR <strong>DE</strong> TECHO UNIDAD 23159999 2.00 229.00<br />
458.00 22 048 2 3 Feb 0001 005<br />
ANÁLISIS Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> SISTEMAS<br />
921. COMPRA 000137 <strong>RDR</strong> 00339<br />
VENTILADOR <strong>DE</strong> TECHO UNIDAD 23159999 2.00 229.00<br />
458.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
922. COMPRA 000137 <strong>RDR</strong> 00339<br />
VENTILADOR <strong>DE</strong> TECHO UNIDAD 23159999 1.00 229.00<br />
229.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
923. COMPRA 000137 <strong>RDR</strong> 00339<br />
VENTILADOR <strong>DE</strong> PARED UNIDAD 23159999 1.00 129.00<br />
129.00 22 048 2 3 Feb 0002 006<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
924. COMPRA 000137 <strong>RDR</strong> 00339<br />
VENTILADOR <strong>DE</strong> PE<strong>DE</strong>STAL UNIDAD 23159999 1.00 99.00<br />
99.00 22 006 2 3 Feb 0002 006<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
Monto total de la orden Nº 000137 en S/. .......: 1,672.00<br />
925. COMPRA 000138 <strong>RO</strong> 00341<br />
AGUA MINERAL BIDON 231111 2.00 10.30<br />
20.60 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
926. COMPRA 000138 <strong>RO</strong> 00341<br />
AGUA MINERAL BIDON 231111 6.00 10.30<br />
61.80 22 006 2 3 Feb 0001 003<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN ACADÉMICA<br />
927. COMPRA 000138 <strong>RO</strong> 00341<br />
AGUA MINERAL BIDON 231111 6.00 10.30<br />
61.80 22 048 2 3 Feb 0004 001<br />
SERVICIOS<br />
928. COMPRA 000138 <strong>RO</strong> 00341<br />
AGUA MINERAL BIDON 231111 16.00 10.30<br />
164.80 22 006 2 3 Feb 0001 004<br />
P<strong>RO</strong>CESOS TÉCNICOS<br />
929. COMPRA 000138 <strong>RO</strong> 00341<br />
AGUA MINERAL BIDON 231111 4.00 10.30<br />
41.20 22 048 2 3 Feb 0001 002<br />
02/06/2011 13:02 Página 34 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
930. COMPRA 000138 <strong>RO</strong> 00341<br />
AGUA MINERAL BIDON 222311 4.00 10.30<br />
41.20 22 050 2 3 Feb 0001 004<br />
ÓRGANO <strong>DE</strong> CONT<strong>RO</strong>L INSTITUCIONAL<br />
931. COMPRA 000138 <strong>RO</strong> 00341<br />
AGUA MINERAL BIDON 231111 4.00 10.30<br />
41.20 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
932. COMPRA 000138 <strong>RO</strong> 00341<br />
AGUA MINERAL BIDON 231111 6.00 10.30<br />
61.80 22 048 2 3 Feb 0004 002<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> EXTENSIÓN Y P<strong>RO</strong>YECCIÓN SOCIAL<br />
933. COMPRA 000138 <strong>RO</strong> 00341<br />
AGUA MINERAL BIDON 231111 4.00 10.30<br />
41.20 22 048 2 3 Feb 0001 005<br />
SERVICIOS PSICOLÓGICOS<br />
934. COMPRA 000138 <strong>RO</strong> 00341<br />
AGUA MINERAL BIDON 231111 2.00 10.30<br />
20.60 22 050 2 3 Feb 0001 002<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
935. COMPRA 000138 <strong>RO</strong> 00341<br />
AGUA MINERAL BIDON 231111 3.00 10.30<br />
30.90 22 006 2 3 Feb 0001 010<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
936. COMPRA 000138 <strong>RO</strong> 00341<br />
AGUA MINERAL BIDON 231111 4.00 10.30<br />
41.20 22 048 2 3 Feb 0003 001<br />
COOPERACIÓN TÉCNICA<br />
937. COMPRA 000138 <strong>RO</strong> 00341<br />
AGUA MINERAL BIDON 231111 3.00 10.30<br />
30.90 22 006 2 3 Feb 0001 003<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
938. COMPRA 000138 <strong>RO</strong> 00341<br />
AGUA MINERAL BIDON 231111 8.00 10.30<br />
82.40 22 048 2 3 Feb 0001 005<br />
VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
939. COMPRA 000138 <strong>RO</strong> 00341<br />
AGUA MINERAL BIDON 231111 3.00 10.30<br />
30.90 22 006 2 3 Feb 0010 001<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
940. COMPRA 000138 <strong>RO</strong> 00341<br />
AGUA MINERAL BIDON 231111 4.00 10.30<br />
41.20 22 006 2 3 Feb 0001 005<br />
ANÁLISIS Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> SISTEMAS<br />
941. COMPRA 000138 <strong>RO</strong> 00341<br />
AGUA MINERAL BIDON 231111 4.00 10.30<br />
41.20 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
942. COMPRA 000138 <strong>RO</strong> 00341<br />
AGUA MINERAL BIDON 231111 6.00 10.30<br />
61.80 22 006 2 3 Feb 0001 008<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
943. COMPRA 000138 <strong>RO</strong> 00341<br />
AGUA MINERAL BIDON 231111 4.00 10.30<br />
41.20 22 006 2 3 Feb 0001 003<br />
BIENESTAR UNIVERSITARIO<br />
944. COMPRA 000138 <strong>RO</strong> 00341<br />
AGUA MINERAL BIDON 231111 2.00 10.30<br />
20.60 22 050 2 3 Feb 0001 004<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
945. COMPRA 000138 <strong>RO</strong> 00341<br />
AGUA MINERAL BIDON 231111 4.00 10.30<br />
41.20 22 006 2 3 Feb 0002 001<br />
ARCHIVOS<br />
946. COMPRA 000138 <strong>RO</strong> 00341<br />
AGUA MINERAL BIDON 231111 3.00 10.30<br />
30.90 22 006 2 3 Feb 0001 002<br />
ADMISIÓN<br />
947. COMPRA 000138 <strong>RO</strong> 00341<br />
AGUA MINERAL BIDON 231111 3.00 10.30<br />
30.90 22 048 2 3 Feb 0001 001<br />
SALUD<br />
948. COMPRA 000138 <strong>RO</strong> 00341<br />
AGUA MINERAL BIDON 231111 6.00 10.30<br />
61.80 22 050 2 3 Feb 0001 004<br />
INSTITUTO CULTURAL<br />
949. COMPRA 000138 <strong>RO</strong> 00341<br />
AGUA MINERAL BIDON 231111 3.00 10.30<br />
30.90 22 048 2 3 Feb 0002 004<br />
TRANSPORTES<br />
950. COMPRA 000138 <strong>RO</strong> 00341<br />
AGUA MINERAL BIDON 231111 3.00 10.30<br />
30.90 22 050 2 3 Feb 0001 004<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
951. COMPRA 000138 <strong>RO</strong> 00341<br />
AGUA MINERAL BIDON 231111 12.00 10.30<br />
123.60 22 048 2 3 Feb 0022 005<br />
SERVICIOS GENERALES<br />
952. COMPRA 000138 <strong>RO</strong> 00341<br />
AGUA MINERAL BIDON 231111 3.00 10.30<br />
30.90 22 006 2 3 Feb 0002 001<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
953. COMPRA 000138 <strong>RO</strong> 00341<br />
AGUA MINERAL BIDON 231111 8.00 10.30<br />
82.40 22 006 2 3 Feb 0001 005<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
954. COMPRA 000138 <strong>RO</strong> 00341<br />
AGUA MINERAL BIDON 231111 1.00 10.30<br />
10.30 22 006 2 3 Feb 0001 002<br />
<strong>DE</strong>PORTES Y RECREACIÓN<br />
955. COMPRA 000138 <strong>RO</strong> 00341<br />
AGUA MINERAL BIDON 231111 5.00 10.30<br />
51.50 22 050 2 3 Feb 0001 004<br />
REGIST<strong>RO</strong> Y SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
956. COMPRA 000138 <strong>RO</strong> 00341<br />
AGUA MINERAL BIDON 231111 4.00 10.30<br />
41.20 22 048 2 3 Feb 0005 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
957. COMPRA 000138 <strong>RO</strong> 00341<br />
AGUA MINERAL BIDON 231111 15.00 10.30<br />
154.50 22 048 2 3 Feb 0001 013<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
958. COMPRA 000138 <strong>RO</strong> 00341<br />
AGUA MINERAL BIDON 231111 10.00 10.30<br />
103.00 22 048 2 3 Feb 0001 001<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
959. COMPRA 000138 <strong>RO</strong> 00341<br />
AGUA MINERAL BIDON 231111 4.00 10.30<br />
41.20 22 048 2 3 Feb 0005 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 35 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
960. COMPRA 000138 <strong>RO</strong> 00341<br />
AGUA MINERAL BIDON 231111 2.00 10.30<br />
20.60 22 048 2 3 Feb 0001 036<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
961. COMPRA 000138 <strong>RO</strong> 00341<br />
AGUA MINERAL BIDON 231111 2.00 10.30<br />
20.60 22 048 2 3 Feb 0001 037<br />
BIBLIOTECA CENTRAL Y CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> DOCUMENTACIÓN<br />
962. COMPRA 000138 <strong>RO</strong> 00341<br />
AGUA MINERAL BIDON 231111 2.00 10.30<br />
20.60 22 048 2 3 Feb 0001 005<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
963. COMPRA 000138 <strong>RO</strong> 00341<br />
AGUA MINERAL BIDON 231111 2.00 10.30<br />
20.60 22 048 2 3 Feb 0003 001<br />
TRABAJO SOCIAL<br />
964. COMPRA 000138 <strong>RO</strong> 00341<br />
AGUA MINERAL BIDON 231111 3.00 10.30<br />
30.90 22 050 2 3 Feb 0001 006<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
965. COMPRA 000138 <strong>RO</strong> 00341<br />
AGUA MINERAL BIDON 231111 4.00 10.30<br />
41.20 22 048 2 3 Feb 0001 001<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> ADQUISICIONES<br />
966. COMPRA 000138 <strong>RO</strong> 00341<br />
AGUA MINERAL BIDON 231111 4.00 10.30<br />
41.20 22 006 2 3 Feb 0004 003<br />
<strong>COMPRAS</strong> Y CONTRATOS<br />
967. COMPRA 000138 <strong>RO</strong> 00341<br />
AGUA MINERAL BIDON 231111 6.00 10.30<br />
61.80 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> EXPERIMENTACIÓN PEDAGÓGICA<br />
968. COMPRA 000138 <strong>RO</strong> 00341<br />
AGUA MINERAL BIDON 231111 10.00 10.30<br />
103.00 22 048 2 3 Feb 0001 001<br />
ASESORÍA LEGAL<br />
969. COMPRA 000138 <strong>RO</strong> 00341<br />
AGUA MINERAL BIDON 231111 2.00 10.30<br />
20.60 22 006 2 3 Feb 0001 003<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
970. COMPRA 000138 <strong>RO</strong> 00341<br />
AGUA MINERAL BIDON 231111 2.00 10.30<br />
20.60 22 048 2 3 Feb 0001 003<br />
TESORERÍA<br />
971. COMPRA 000138 <strong>RO</strong> 00341<br />
AGUA MINERAL BIDON 231111 8.00 10.30<br />
82.40 22 006 2 3 Feb 0001 002<br />
ADMINISTRACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> PERSONAL<br />
972. COMPRA 000138 <strong>RO</strong> 00341<br />
AGUA MINERAL BIDON 231111 10.00 10.30<br />
103.00 22 006 2 3 Feb 0001 003<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
973. COMPRA 000138 <strong>RO</strong> 00341<br />
AGUA MINERAL BIDON 231111 2.00 10.30<br />
20.60 22 048 2 3 Feb 0001 022<br />
TRIBUTACIÓN Y SIAF<br />
Monto total de la orden Nº 000138 en S/. .......: 2,451.40<br />
974. COMPRA 000139 <strong>RDR</strong> 00343<br />
AGUA MINERAL BIDON 231111 1.00 10.30<br />
10.30 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
P<strong>RO</strong>CASE<br />
975. COMPRA 000139 <strong>RDR</strong> 00343<br />
AGUA MINERAL BIDON 231111 2.00 10.30<br />
20.60 22 048 2 3 Feb 0004 001<br />
UNIDAD FORMULADORA<br />
976. COMPRA 000139 <strong>RDR</strong> 00343<br />
AGUA MINERAL BIDON 231111 2.00 10.30<br />
20.60 22 048 2 3 Feb 0001 002<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> INVERSIONES<br />
977. COMPRA 000139 <strong>RDR</strong> 00343<br />
AGUA MINERAL BIDON 231111 1.00 10.30<br />
10.30 22 004 2 3 Feb 0007 006<br />
ESCALAFÓN<br />
978. COMPRA 000139 <strong>RDR</strong> 00343<br />
AGUA MINERAL BIDON 231111 2.00 10.30<br />
20.60 22 006 2 3 Feb 0001 002<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L RECTORADO<br />
979. COMPRA 000139 <strong>RDR</strong> 00343<br />
AGUA MINERAL BIDON 231111 2.00 10.30<br />
20.60 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> PREUNIVERSITARIO<br />
980. COMPRA 000139 <strong>RDR</strong> 00343<br />
AGUA MINERAL BIDON 231111 4.00 10.30<br />
41.20 22 048 2 3 Feb 0001 003<br />
UNIDAD <strong>DE</strong> SECRETARÍA GENERAL<br />
981. COMPRA 000139 <strong>RDR</strong> 00343<br />
AGUA MINERAL BIDON 231111 3.00 10.30<br />
30.90 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> INTERFACULTATIVO <strong>DE</strong> FORMACIÓN. P<strong>RO</strong>FES. SEMIPRESENCIA<br />
982. COMPRA 000139 <strong>RDR</strong> 00343<br />
AGUA MINERAL BIDON 231111 2.00 10.30<br />
20.60 22 048 2 3 Feb 0007 009<br />
ORGANIZACIÓN Y P<strong>RO</strong>CESOS<br />
983. COMPRA 000139 <strong>RDR</strong> 00343<br />
AGUA MINERAL BIDON 231111 2.00 10.30<br />
20.60 22 004 2 3 Feb 0001 001<br />
000337ADMISIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000139 en S/. .......: 216.30<br />
984. COMPRA 000140 <strong>RDR</strong> FICHAS OPTICAS OMR (160 RESPUESTAS) UNIDAD 23199199 2,200.00 0.77 1,694.00 22 048 2 3 Feb 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000140 en S/. .......: 1,694.00<br />
985. COMPRA 000141 <strong>RO</strong> 00366<br />
MASTER P/DUPLICADORA RISOGRAPH GR1700 A4 200 UNIDAD M/<strong>RO</strong>LLO 231511 3.00 199.00<br />
597.00 22 048 2 3 Feb 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
986. COMPRA 000141 <strong>RO</strong> 00366<br />
TINTA NEGRA P/DUPLICADORA RISOGRAPH GR 1700 UNIDAD 1000 CC 231511 5.00 116.00<br />
580.00 22 048 2 3 Feb 0001 003<br />
Monto total de la orden Nº 000141 en S/. .......: 1,177.00<br />
02/06/2011 13:02 Página 36 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
CENT<strong>RO</strong> PREUNIVERSITARIO<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
987. COMPRA 000142 <strong>RDR</strong> 00413<br />
MASTER P/DUPLICADORA RISOGRAPH GR1700 A4 200 UNIDAD M/<strong>RO</strong>LLO 231511 7.00 199.00 1,393.00 22 048 2 3 Feb 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> PREUNIVERSITARIO<br />
988. COMPRA 000142 <strong>RDR</strong> 00413<br />
TINTA NEGRA P/DUPLICADORA RISOGRAPH GR 1700 UNIDAD 1000CC 231511 20.00 116.00 2,320.00 22 048 2 3 Feb 0001 003<br />
<strong>DE</strong>PORTES Y RECREACIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000142 en S/. .......: 3,713.00<br />
989. COMPRA 000143 <strong>RDR</strong> 00349<br />
MALLA <strong>DE</strong> TENIS <strong>DE</strong> MESA UNIDAD 231912 4.00 45.00<br />
180.00 22 050 2 3 Feb 0001 004<br />
<strong>DE</strong>PORTES Y RECREACIÓN<br />
990. COMPRA 000143 <strong>RDR</strong> 00349<br />
PELOTA <strong>DE</strong> BÁSQUETBOL REGLAMENTARIO UNIDAD 231912 4.00 35.00<br />
140.00 22 050 2 3 Feb 0001 004<br />
<strong>DE</strong>PORTES Y RECREACIÓN<br />
991. COMPRA 000143 <strong>RDR</strong> 00349<br />
PELOTA <strong>DE</strong> FUTBOL REGLAMENTARIO UNIDAD 231912 4.00 51.40<br />
205.60 22 050 2 3 Feb 0001 004<br />
<strong>DE</strong>PORTES Y RECREACIÓN<br />
992. COMPRA 000143 <strong>RDR</strong> 00349<br />
PELOTA <strong>DE</strong> FUTSAL REGLAMENTARIO UNIDAD 231912 4.00 41.30<br />
165.20 22 050 2 3 Feb 0001 004<br />
<strong>DE</strong>PORTES Y RECREACIÓN<br />
993. COMPRA 000143 <strong>RDR</strong> 00349<br />
PELOTA <strong>DE</strong> VOLEYBOLL REGLAMENTADA POR LA FPVUNIDAD 231912 4.00 71.00<br />
284.00 22 050 2 3 Feb 0001 004<br />
<strong>DE</strong>PORTES Y RECREACIÓN<br />
994. COMPRA 000143 <strong>RDR</strong> 00349<br />
PELOTAS <strong>DE</strong> TENIS <strong>DE</strong> MESA (CAJA X 5 UNID.) CAJA 231912 4.00 4.60<br />
18.40 22 050 2 3 Feb 0001 004<br />
<strong>DE</strong>PORTES Y RECREACIÓN<br />
995. COMPRA 000143 <strong>RDR</strong> 00349<br />
RAQUETAS <strong>DE</strong> TENIS <strong>DE</strong> MESA UNIDAD 231912 4.00 15.50<br />
62.00 22 050 2 3 Feb 0001 004<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000143 en S/. .......: 1,055.20<br />
996. COMPRA 000144 <strong>RDR</strong> 00362<br />
ACEITE <strong>DE</strong> 22° GALON 2319199 8.00 30.00<br />
240.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
997. COMPRA 000144 <strong>RDR</strong> 00362<br />
BENCINA PARA LIMPIEZA GALON 2319199 4.00 15.00<br />
60.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
998. COMPRA 000144 <strong>RDR</strong> 00362<br />
B<strong>RO</strong>CHAS PARA LIMPIEZA <strong>DE</strong> MAQUINA REMALLADORA DOCENA 2319199 4.00 20.00<br />
80.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
999. COMPRA 000144 <strong>RDR</strong> 00362<br />
CUCHILLAS INFERIORES <strong>DE</strong> CORTE DOCENA 2319199 1.00 150.00<br />
150.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1000. COMPRA 000144 <strong>RDR</strong> 00362<br />
LEVA <strong>DE</strong> PASO PARA HILO <strong>DE</strong> AGUJA UNIDAD 2319199 1.00 20.00<br />
20.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1001. COMPRA 000144 <strong>RDR</strong> 00362<br />
PINZAS PARA ENHEBRADO DOCENA 2319199 2.00 60.00<br />
120.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1002. COMPRA 000144 <strong>RDR</strong> 00362<br />
PLACA <strong>DE</strong> AGUJA CODIGO 3327, PARA COLLARETA UNIDAD 2319199 2.00 25.00<br />
50.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000144 en S/. .......: 720.00<br />
1003. COMPRA 000145 <strong>RDR</strong> 00350<br />
PET<strong>RO</strong>LEO DIESEL 2 GALON 231311 1,565.00 8.97 14,038.05 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000145 en S/. .......: 14,038.05<br />
1004. COMPRA 000146 <strong>RDR</strong> 00369<br />
ADORNO <strong>DE</strong> FLORES <strong>DE</strong> CELOFAN PAQUETE 231912 20.00 6.10<br />
122.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1005. COMPRA 000146 <strong>RDR</strong> 00369<br />
CAPA PARA PELUQUE<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> TELA IMPERMIABLE UNIDAD 231912 80.00 11.00<br />
880.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1006. COMPRA 000146 <strong>RDR</strong> 00369<br />
CEPILLO BOTA PELO, CON MANGO <strong>DE</strong> MA<strong>DE</strong>RA UNIDAD 231912 80.00 3.80<br />
304.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1007. COMPRA 000146 <strong>RDR</strong> 00369<br />
CUCHILLAS <strong>DE</strong> AFEITAR (ESTUCHE <strong>DE</strong> 3 UNID.) CAJA 231912 80.00 2.20<br />
176.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1008. COMPRA 000146 <strong>RDR</strong> 00369<br />
GANCHOS PARA CABELLO T/GRAN<strong>DE</strong> CAJA 231912 20.00 19.00<br />
380.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1009. COMPRA 000146 <strong>RDR</strong> 00369<br />
GANCHOS PARA CABELLO T/PEQUEÑO CAJA 231912 20.00 18.00<br />
360.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1010. COMPRA 000146 <strong>RDR</strong> 00369<br />
LACA ESCARCHADO MULTICOLOR UNIDAD 231912 20.00 8.50<br />
170.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1011. COMPRA 000146 <strong>RDR</strong> 00369<br />
LAN GEL FORTE 100 G. UNIDAD 231912 20.00 9.50<br />
190.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1012. COMPRA 000146 <strong>RDR</strong> 00369<br />
LIGA Nº 18 (CAJA X 1/2 KG) CAJA 231912 20.00 14.00<br />
280.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1013. COMPRA 000146 <strong>RDR</strong> 00369<br />
MANDIL <strong>DE</strong> TELA PARA PELUQUE<strong>RO</strong> UNIDAD 231912 80.00 5.00<br />
400.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 37 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
1014. COMPRA 000146 <strong>RDR</strong> 00369<br />
MUSS PARA CEPILLADO UNIDAD 231912 20.00 13.00<br />
260.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1015. COMPRA 000146 <strong>RDR</strong> 00369<br />
NAVAJA <strong>DE</strong> CORTE <strong>DE</strong> CABELLO UNIDAD 231912 80.00 6.00<br />
480.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1016. COMPRA 000146 <strong>RDR</strong> 00369<br />
PEINES PARA PELUQUE<strong>RO</strong> JUEGO 231912 80.00 12.00<br />
960.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1017. COMPRA 000146 <strong>RDR</strong> 00369<br />
TIJERA <strong>DE</strong> CORTE <strong>DE</strong> CABELLO 5½ UNIDAD 231912 80.00 12.00<br />
960.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1018. COMPRA 000146 <strong>RDR</strong> 00369<br />
TIJERA <strong>DE</strong>NTADA <strong>DE</strong> 6½ ACE<strong>RO</strong> INOLXIDABLE UNIDAD 231912 80.00 12.00<br />
960.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
Monto total de la orden Nº 000146 en S/. .......: 6,882.00<br />
1019. COMPRA 000147 <strong>RO</strong> 00353<br />
TINTA OFFSET AMARILLO KODAK KGS 231511 15.00 28.00<br />
420.00 22 048 2 3 Feb 0004 002<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
1020. COMPRA 000147 <strong>RO</strong> 00353<br />
TINTA OFFSET AZUL KODAK KGS 231511 30.00 39.50 1,185.00 22 048 2 3 Feb 0004 002<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
1021. COMPRA 000147 <strong>RO</strong> 00353<br />
TINTA OFFSET AZUL MILORY KGS 231511 7.00 49.00<br />
343.00 22 048 2 3 Feb 0004 002<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
1022. COMPRA 000147 <strong>RO</strong> 00353<br />
TINTA OFFSET BLANCO CUBRITIVO KGS 231511 12.00 29.70<br />
356.40 22 048 2 3 Feb 0004 002<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
1023. COMPRA 000147 <strong>RO</strong> 00353<br />
TINTA OFFSET MAGENTA KODAK KGS 231511 15.00 28.00<br />
420.00 22 048 2 3 Feb 0004 002<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
1024. COMPRA 000147 <strong>RO</strong> 00353<br />
TINTA OFFSET NEG<strong>RO</strong> KODAK KGS 231511 20.00 26.33<br />
526.60 22 048 2 3 Feb 0004 002<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
1025. COMPRA 000147 <strong>RO</strong> 00353<br />
TINTA OFFSET VER<strong>DE</strong> ESMERALDA KGS 231511 14.00 43.00<br />
602.00 22 048 2 3 Feb 0004 002<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
Monto total de la orden Nº 000147 en S/. .......: 3,853.00<br />
1026. COMPRA 000148 <strong>RO</strong> 00354<br />
TINTA OFFSET AMARILLO DIN KGS 231511 14.00 53.50<br />
749.00 22 048 2 3 Feb 0004 002<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
1027. COMPRA 000148 <strong>RO</strong> 00354<br />
TINTA OFFSET AZUL DIN KGS 231511 7.00 53.50<br />
374.50 22 048 2 3 Feb 0004 002<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
1028. COMPRA 000148 <strong>RO</strong> 00354<br />
TINTA OFFSET DORADA KGS 231511 5.00 30.60<br />
153.00 22 048 2 3 Feb 0004 002<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
1029. COMPRA 000148 <strong>RO</strong> 00354<br />
TINTA OFFSET MAR<strong>RO</strong>N CACAO KGS 231511 5.00 51.00<br />
255.00 22 048 2 3 Feb 0004 002<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
1030. COMPRA 000148 <strong>RO</strong> 00354<br />
TINTA OFFSET NEG<strong>RO</strong> INTENSO KGS 231511 18.00 32.90<br />
592.20 22 048 2 3 Feb 0004 002<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
1031. COMPRA 000148 <strong>RO</strong> 00354<br />
TINTA OFFSET PLATA ESPECIAL KGS 231511 8.00 62.70<br />
501.60 22 048 2 3 Feb 0004 002<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
1032. COMPRA 000148 <strong>RO</strong> 00354<br />
TINTA OFFSET PURPURINA O<strong>RO</strong> INCAICO KGS 231511 20.00 110.80 2,216.00 22 048 2 3 Feb 0004 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
Monto total de la orden Nº 000148 en S/. .......: 4,841.30<br />
1033. COMPRA 000149 <strong>RO</strong> 00359<br />
CARTUCHO P/IMPRESORA T/NEGRA HP 930 (C51645A), UNIDAD ORIGINAL 231511 5.00 108.95<br />
544.75 22 048 2 3 Feb 0005 007<br />
SERVICIOS PSICOLÓGICOS<br />
1034. COMPRA 000149 <strong>RO</strong> 00359<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 1000/1200/1220/3300/3320N UNIDAD (C7115A), 231511 ORIGINAL1.00 210.38<br />
210.38 22 050 2 3 Feb 0001 001<br />
ADMINISTRACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> PERSONAL<br />
1035. COMPRA 000149 <strong>RO</strong> 00359<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 1000/1200/1220/3300/3320N UNIDAD (C7115A), 231511 ORIGINAL2.00 210.38<br />
420.76 22 006 2 3 Feb 0001 004<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
1036. COMPRA 000149 <strong>RO</strong> 00359<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 1015/1022 (Q2612A), UNIDADORIGINAL<br />
231511 4.00 238.96<br />
955.84 22 048 2 3 Feb 0002 009<br />
TRABAJO SOCIAL<br />
1037. COMPRA 000149 <strong>RO</strong> 00359<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 1300N (Q2613A) UNIDAD ORIGINAL 231511 1.00 244.17<br />
244.17 22 050 2 3 Feb 0001 003<br />
BIENESTAR UNIVERSITARIO<br />
1038. COMPRA 000149 <strong>RO</strong> 00359<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 2420DN ORIGINAL UNIDAD (Q6511A) 231511 1.00 423.38<br />
423.38 22 050 2 3 Feb 0001 007<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
1039. COMPRA 000149 <strong>RO</strong> 00359<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 4650 C/BLACK,ORIGINAL UNIDAD (C9720A) 231511 1.00 561.63<br />
561.63 22 048 2 3 Feb 0005 002<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
1040. COMPRA 000149 <strong>RO</strong> 00359<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 4650 C/CYAN,ORIGINAL UNIDAD (C9721A) 231511 1.00 759.90<br />
759.90 22 048 2 3 Feb 0005 002<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
1041. COMPRA 000149 <strong>RO</strong> 00359<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 4650 C/MAGENTA,ORIGINAL UNIDAD (C9723A) 231511 1.00 759.90<br />
759.90 22 048 2 3 Feb 0005 002<br />
02/06/2011 13:02 Página 38 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
1042. COMPRA 000149 <strong>RO</strong> 00359<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 4650 C/YELOW,ORIGINAL UNIDAD (C9722A) 231511 1.00 759.90<br />
759.90 22 048 2 3 Feb 0005 002<br />
CONTABILIDAD<br />
1043. COMPRA 000149 <strong>RO</strong> 00359<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 5100, ORIGINALUNIDAD 231511 2.00 560.00 1,120.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
1044. COMPRA 000149 <strong>RO</strong> 00359<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 8150N ORIGINAL UNIDAD (C4182X) 231511 2.00 650.10 1,300.20 22 006 2 3 Feb 0001 006<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
1045. COMPRA 000149 <strong>RO</strong> 00359<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP P3005N (Q7551A) UNIDAD ORIGINAL 231511 4.00 441.56 1,766.24 22 048 2 3 Feb 0001 001<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
1046. COMPRA 000149 <strong>RO</strong> 00359<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP P3005N (Q7551A) UNIDAD ORIGINAL 231511 1.00 441.56<br />
441.56 22 006 2 3 Feb 0001 003<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN ACADÉMICA<br />
Monto total de la orden Nº 000149 en S/. .......: 10,268.61<br />
1047. COMPRA 000150 <strong>RDR</strong> 0355<br />
CINTA P/IMPRESORA EPSON LQ-2070, LQ-2170, FX UNIDAD 2170, FX 2180 ORIGINAL 231511 (SO15086) 6.00 87.69<br />
526.14 22 048 2 3 Feb 0001 001<br />
TRIBUTACIÓN Y SIAF<br />
1048. COMPRA 000150 <strong>RDR</strong> 0355<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 1300N (Q2613A) UNIDAD ORIGINAL 231511 4.00 244.17<br />
976.68 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
1049. COMPRA 000150 <strong>RDR</strong> 0355<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 2420DN ORIGINAL UNIDAD (Q6511A) 231511 7.00 423.38 2,963.66 22 006 2 3 Feb 0001 004<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN ACADÉMICA<br />
1050. COMPRA 000150 <strong>RDR</strong> 0355<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 2420DN ORIGINAL UNIDAD (Q6511A) 231511 6.00 423.38 2,540.28 22 048 2 3 Feb 0006 001<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
1051. COMPRA 000150 <strong>RDR</strong> 0355<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 3800 C/BLACK UNIDAD (Q6470A) ORIGINAL 231511 1.00 479.07<br />
479.07 22 048 2 3 Feb 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
1052. COMPRA 000150 <strong>RDR</strong> 0355<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 3800 C/BLACK UNIDAD (Q6470A) ORIGINAL 231511 1.00 479.07<br />
479.07 22 048 2 3 Feb 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
1053. COMPRA 000150 <strong>RDR</strong> 0355<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 3800 C/CYAN (Q7581A) UNIDAD ORIGINAL 231511 1.00 622.48<br />
622.48 22 048 2 3 Feb 0001 003<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
1054. COMPRA 000150 <strong>RDR</strong> 0355<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 3800 C/CYAN (Q7581A) UNIDAD ORIGINAL 231511 1.00 622.48<br />
622.48 22 048 2 3 Feb 0001 001<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
1055. COMPRA 000150 <strong>RDR</strong> 0355<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 3800 C/MAGENTA UNIDAD (Q7583A) ORIGINAL 231511 1.00 622.48<br />
622.48 22 048 2 3 Feb 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
1056. COMPRA 000150 <strong>RDR</strong> 0355<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 3800 C/MAGENTA UNIDAD (Q7583A) ORIGINAL 231511 1.00 622.48<br />
622.48 22 048 2 3 Feb 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
1057. COMPRA 000150 <strong>RDR</strong> 0355<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 3800 C/YELLOW UNIDAD (Q7582A) ORIGINAL 231511 1.00 622.48<br />
622.48 22 048 2 3 Feb 0001 003<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
1058. COMPRA 000150 <strong>RDR</strong> 0355<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 3800 C/YELLOW UNIDAD (Q7582A) ORIGINAL 231511 1.00 622.48<br />
622.48 22 048 2 3 Feb 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
1059. COMPRA 000150 <strong>RDR</strong> 0355<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 5100, ORIGINALUNIDAD 231511 1.00 560.00<br />
560.00 22 048 2 3 Feb 0003 006<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
1060. COMPRA 000150 <strong>RDR</strong> 0355<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 8150N ORIGINAL UNIDAD (C4182X) 231511 2.00 650.10 1,300.20 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
1061. COMPRA 000150 <strong>RDR</strong> 0355<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP P3005N (Q7551A) UNIDAD ORIGINAL 231511 3.00 441.56 1,324.68 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> INVERSIONES<br />
1062. COMPRA 000150 <strong>RDR</strong> 0355<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP P3005N (Q7551A) UNIDAD ORIGINAL 231511 1.00 441.56<br />
441.56 22 004 2 3 Feb 0007 006<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L RECTORADO<br />
1063. COMPRA 000150 <strong>RDR</strong> 0355<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP P3005N (Q7551A) UNIDAD ORIGINAL 231511 1.00 441.56<br />
441.56 22 006 2 3 Feb 0001 005<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
1064. COMPRA 000150 <strong>RDR</strong> 0355<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP P3005N (Q7551A) UNIDAD ORIGINAL 231511 1.00 441.56<br />
441.56 22 048 2 3 Feb 0001 012<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
Monto total de la orden Nº 000150 en S/. .......: 16,209.34<br />
1065. COMPRA 000151 <strong>RDR</strong> 00357<br />
TONER P/IMPRESORA KYOCERA MITA FS 1900/1920 UNIDAD (TK-57),ORIGINAL 231511 3.00 369.00 1,107.00 22 048 2 3 Feb 0002 008<br />
P<strong>RO</strong>CASE<br />
1066. COMPRA 000151 <strong>RDR</strong> 00357<br />
TONER P/IMPRESORA LASER XE<strong>RO</strong>X PHASER 3450 (106-R688) UNIDAD ORIGINAL 231511 1.00 749.00<br />
749.00 22 048 2 3 Feb 0004 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
1067. COMPRA 000151 <strong>RDR</strong> 00357<br />
TONER P/IMPRESORA LASER XE<strong>RO</strong>X PHASER 3450 (106-R688), UNIDAD ORIGINAL 231511 5.00 749.00 3,745.00 22 048 2 3 Feb 0001 012<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
Monto total de la orden Nº 000151 en S/. .......: 5,601.00<br />
1068. COMPRA 000152 <strong>RO</strong> 00356<br />
CHUPONES <strong>DE</strong> JEBE UNIDAD 231511 20.00 8.00<br />
160.00 22 048 2 3 Feb 0004 002<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
1069. COMPRA 000152 <strong>RO</strong> 00356<br />
CORRECTOR <strong>DE</strong> PLACAS POSITIVA FRASCO 231511 20.00 20.00<br />
400.00 22 048 2 3 Feb 0004 002<br />
02/06/2011 13:02 Página 39 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
1070. COMPRA 000152 <strong>RO</strong> 00356<br />
ESPONJA CELULOSA- GALLETA GRAN<strong>DE</strong> UNIDAD 231511 30.00 7.00<br />
210.00 22 048 2 3 Feb 0004 002<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
1071. COMPRA 000152 <strong>RO</strong> 00356<br />
GOMA P<strong>RO</strong>TECTORA <strong>DE</strong> PLACAS GALON 231511 25.00 21.00<br />
525.00 22 048 2 3 Feb 0004 002<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
1072. COMPRA 000152 <strong>RO</strong> 00356<br />
PLACA POSITIVA DOBLE OFICIO <strong>DE</strong> 45 X 37 OZASOL, CAJA PERFORADA (CAJA 231511 X 100 UNIDA<strong>DE</strong>S) 20.00 241.57 4,831.40 22 048 2 3 Feb 0004 002<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
1073. COMPRA 000152 <strong>RO</strong> 00356<br />
REVELADOR <strong>DE</strong> PLACAS GALON 231511 15.00 28.00<br />
420.00 22 048 2 3 Feb 0004 002<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
1074. COMPRA 000152 <strong>RO</strong> 00356<br />
SOLUCION <strong>DE</strong> LIMPIEZA GALON 231511 20.00 23.00<br />
460.00 22 048 2 3 Feb 0004 002<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
Monto total de la orden Nº 000152 en S/. .......: 7,006.40<br />
1075. COMPRA 000153 <strong>RO</strong> 00358<br />
COLA SINTETICA. BAL<strong>DE</strong> 231511 25.00 38.50<br />
962.50 22 048 2 3 Feb 0004 002<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
1076. COMPRA 000153 <strong>RO</strong> 00358<br />
TRAPO LITOGRAFICO KGS 231511 20.00 3.50<br />
70.00 22 048 2 3 Feb 0004 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
Monto total de la orden Nº 000153 en S/. .......: 1,032.50<br />
1077. COMPRA 000154 <strong>RO</strong> 00360<br />
TONER P/IMPRESORA LASER XE<strong>RO</strong>X PHASER 3450 (106-R688) UNIDAD ORIGINAL 231511 1.00 749.00<br />
749.00 22 048 2 3 Feb 0004 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
1078. COMPRA 000154 <strong>RO</strong> 00360<br />
TONER P/IMPRESORA LASER XE<strong>RO</strong>X PHASER 3450 (106-R688), UNIDAD ORIGINAL 231511 2.00 749.00 1,498.00 22 048 2 3 Feb 0017 001<br />
RECTORADO<br />
1079. COMPRA 000154 <strong>RO</strong> 00360<br />
TONER P/IMPRESORA XE<strong>RO</strong>X PHASER 6100 C/BLACK UNIDAD (106R0684),ORIGINAL 231511 3.00 413.00 1,239.00 22 006 2 3 Feb 0009 001<br />
RECTORADO<br />
1080. COMPRA 000154 <strong>RO</strong> 00360<br />
TONER P/IMPRESORA XE<strong>RO</strong>X PHASER 6100 C/CYAN UNIDAD (106R680),ORIGINAL 231511 2.00 525.00 1,050.00 22 006 2 3 Feb 0009 001<br />
RECTORADO<br />
1081. COMPRA 000154 <strong>RO</strong> 00360<br />
TONER P/IMPRESORA XE<strong>RO</strong>X PHASER 6100 C/MAGENTA UNIDAD (106R681),ORIGINAL 231511 2.00 525.00 1,050.00 22 006 2 3 Feb 0009 001<br />
RECTORADO<br />
1082. COMPRA 000154 <strong>RO</strong> 00360<br />
TONER P/IMPRESORA XE<strong>RO</strong>X PHASER 6100 C/YELLOW UNIDAD (106R0682),ORIGINAL 231511 2.00 525.00 1,050.00 22 006 2 3 Feb 0009 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
Monto total de la orden Nº 000154 en S/. .......: 6,636.00<br />
1083. COMPRA 000155 <strong>RDR</strong> 00361<br />
<strong>DE</strong>SHUMECEDOR UNIDAD 2632999 2.00 599.00 1,198.00 22 048 2 6 Feb 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
1084. COMPRA 000155 <strong>RDR</strong> 00361<br />
LICUADORA <strong>DE</strong> MESA SEMI INDUSTRIAL UNIDAD 263292 1.00 1,659.00 1,659.00 22 048 2 6 Feb 0001 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
Monto total de la orden Nº 000155 en S/. .......: 2,857.00<br />
1085. COMPRA 000156 <strong>RO</strong> 00406<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/MEDIO OFICIO UNIDAD 231512 6.00 3.09<br />
18.54 22 048 2 3 Feb 0004 009<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
1086. COMPRA 000156 <strong>RO</strong> 00406<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/MEDIO OFICIO UNIDAD 231512 10.00 3.09<br />
30.90 22 048 2 3 Feb 0001 001<br />
<strong>DE</strong>PORTES Y RECREACIÓN<br />
1087. COMPRA 000156 <strong>RO</strong> 00406<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/MEDIO OFICIO UNIDAD 231512 25.00 3.09<br />
77.25 22 050 2 3 Feb 0001 020<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
1088. COMPRA 000156 <strong>RO</strong> 00406<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/MEDIO OFICIO UNIDAD 231512 6.00 3.09<br />
18.54 22 048 2 3 Feb 0004 008<br />
TESORERÍA<br />
1089. COMPRA 000156 <strong>RO</strong> 00406<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/MEDIO OFICIO UNIDAD 231512 14.00 3.09<br />
43.26 22 006 2 3 Feb 0001 002<br />
ARCHIVOS<br />
1090. COMPRA 000156 <strong>RO</strong> 00406<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/MEDIO OFICIO UNIDAD 231512 100.00 3.09<br />
309.00 22 006 2 3 Feb 0002 001<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
1091. COMPRA 000156 <strong>RO</strong> 00406<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/MEDIO OFICIO UNIDAD 231512 15.00 3.09<br />
46.35 22 048 2 3 Feb 0001 003<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
1092. COMPRA 000156 <strong>RO</strong> 00406<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/MEDIO OFICIO UNIDAD 231512 2.00 3.09<br />
6.18 22 006 2 3 Feb 0001 004<br />
ADMINISTRACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> PERSONAL<br />
1093. COMPRA 000156 <strong>RO</strong> 00406<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/MEDIO OFICIO UNIDAD 231512 5.00 3.09<br />
15.45 22 006 2 3 Feb 0002 013<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
1094. COMPRA 000156 <strong>RO</strong> 00406<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/MEDIO OFICIO UNIDAD 231512 40.00 3.09<br />
123.60 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
Monto total de la orden Nº 000156 en S/. .......: 689.07<br />
1095. COMPRA 000157 <strong>RO</strong> 00407<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 6.00 3.20<br />
19.20 22 048 2 3 Feb 0002 009<br />
ASESORÍA LEGAL<br />
1096. COMPRA 000157 <strong>RO</strong> 00407<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 10.00 3.20<br />
32.00 22 006 2 3 Feb 0003 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 40 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
1097. COMPRA 000157 <strong>RO</strong> 00407<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 30.00 3.20<br />
96.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
1098. COMPRA 000157 <strong>RO</strong> 00407<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 6.00 3.20<br />
19.20 22 048 2 3 Feb 0005 007<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
1099. COMPRA 000157 <strong>RO</strong> 00407<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 5.00 3.20<br />
16.00 22 048 2 3 Feb 0002 001<br />
ÓRGANO <strong>DE</strong> CONT<strong>RO</strong>L INSTITUCIONAL<br />
1100. COMPRA 000157 <strong>RO</strong> 00407<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 10.00 3.20<br />
32.00 22 006 2 3 Feb 0002 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
1101. COMPRA 000157 <strong>RO</strong> 00407<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 65.00 3.20<br />
208.00 22 048 2 3 Feb 0001 001<br />
REGIST<strong>RO</strong> Y SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
1102. COMPRA 000157 <strong>RO</strong> 00407<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 25.00 3.20<br />
80.00 22 048 2 3 Feb 0005 001<br />
PERSONAL<br />
1103. COMPRA 000157 <strong>RO</strong> 00407<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 60.00 3.20<br />
192.00 22 006 2 3 Feb 0001 002<br />
CONTABILIDAD<br />
1104. COMPRA 000157 <strong>RO</strong> 00407<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 250.00 3.20<br />
800.00 22 006 2 3 Feb 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
1105. COMPRA 000157 <strong>RO</strong> 00407<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 64.00 3.20<br />
204.80 22 048 2 3 Feb 0022 011<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
1106. COMPRA 000157 <strong>RO</strong> 00407<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 10.00 3.20<br />
32.00 22 048 2 3 Feb 0004 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
1107. COMPRA 000157 <strong>RO</strong> 00407<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 70.00 3.20<br />
224.00 22 048 2 3 Feb 0003 001<br />
<strong>COMPRAS</strong> Y CONTRATOS<br />
1108. COMPRA 000157 <strong>RO</strong> 00407<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 25.00 3.20<br />
80.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
1109. COMPRA 000157 <strong>RO</strong> 00407<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 10.00 3.20<br />
32.00 22 006 2 3 Feb 0003 001<br />
BIENESTAR UNIVERSITARIO<br />
1110. COMPRA 000157 <strong>RO</strong> 00407<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 10.00 3.20<br />
32.00 22 050 2 3 Feb 0001 004<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
1111. COMPRA 000157 <strong>RO</strong> 00407<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 100.00 3.20<br />
320.00 22 048 2 3 Feb 0001 002<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
1112. COMPRA 000157 <strong>RO</strong> 00407<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 7.00 3.20<br />
22.40 22 048 2 3 Feb 0001 001<br />
SERVICIOS GENERALES<br />
1113. COMPRA 000157 <strong>RO</strong> 00407<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 6.00 3.20<br />
19.20 22 006 2 3 Feb 0002 001<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
1114. COMPRA 000157 <strong>RO</strong> 00407<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 10.00 3.20<br />
32.00 22 006 2 3 Feb 0001 002<br />
TRANSPORTES<br />
1115. COMPRA 000157 <strong>RO</strong> 00407<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 10.00 3.20<br />
32.00 22 050 2 3 Feb 0001 004<br />
TRABAJO SOCIAL<br />
1116. COMPRA 000157 <strong>RO</strong> 00407<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 20.00 3.20<br />
64.00 22 050 2 3 Feb 0001 002<br />
ADMINISTRACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> PERSONAL<br />
1117. COMPRA 000157 <strong>RO</strong> 00407<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 15.00 3.20<br />
48.00 22 006 2 3 Feb 0001 004<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
1118. COMPRA 000157 <strong>RO</strong> 00407<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 2.00 3.20<br />
6.40 22 048 2 3 Feb 0005 002<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
1119. COMPRA 000157 <strong>RO</strong> 00407<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 10.00 3.20<br />
32.00 22 006 2 3 Feb 0001 004<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN ACADÉMICA<br />
1120. COMPRA 000157 <strong>RO</strong> 00407<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 60.00 3.20<br />
192.00 22 048 2 3 Feb 0005 001<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
1121. COMPRA 000157 <strong>RO</strong> 00407<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 60.00 3.20<br />
192.00 22 006 2 3 Feb 0001 006<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
1122. COMPRA 000157 <strong>RO</strong> 00407<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 60.00 3.20<br />
192.00 22 006 2 3 Feb 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
1123. COMPRA 000157 <strong>RO</strong> 00407<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 10.00 3.20<br />
32.00 22 048 2 3 Feb 0003 007<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
1124. COMPRA 000157 <strong>RO</strong> 00407<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 50.00 3.20<br />
160.00 22 006 2 3 Feb 0001 011<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> ADQUISICIONES<br />
1125. COMPRA 000157 <strong>RO</strong> 00407<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 30.00 3.20<br />
96.00 22 006 2 3 Feb 0001 006<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
1126. COMPRA 000157 <strong>RO</strong> 00407<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 95.00 3.20<br />
304.00 22 048 2 3 Feb 0001 003<br />
02/06/2011 13:02 Página 41 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
BIENESTAR UNIVERSITARIO<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
1127. COMPRA 000157 <strong>RO</strong> 00407<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 5.00 3.20<br />
16.00 22 050 2 3 Feb 0001 009<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
1128. COMPRA 000157 <strong>RO</strong> 00407<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 24.00 3.20<br />
76.80 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
ANÁLISIS Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> SISTEMAS<br />
1129. COMPRA 000157 <strong>RO</strong> 00407<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 5.00 3.20<br />
16.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
1130. COMPRA 000157 <strong>RO</strong> 00407<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 20.00 3.20<br />
64.00 22 006 2 3 Feb 0010 001<br />
ADMISIÓN<br />
1131. COMPRA 000157 <strong>RO</strong> 00407<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 20.00 3.20<br />
64.00 22 048 2 3 Feb 0001 001<br />
REGIST<strong>RO</strong> Y SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
Monto total de la orden Nº 000157 en S/. .......: 4,080.00<br />
1132. COMPRA 000158 <strong>RO</strong> 00409<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANGOSTO T/OFICIO UNIDAD 231512 5.00 3.18<br />
15.90 22 048 2 3 Feb 0005 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
1133. COMPRA 000158 <strong>RO</strong> 00409<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANGOSTO T/OFICIO UNIDAD 231512 24.00 3.18<br />
76.32 22 048 2 3 Feb 0017 005<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
1134. COMPRA 000158 <strong>RO</strong> 00409<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANGOSTO T/OFICIO UNIDAD 231512 30.00 3.18<br />
95.40 22 006 2 3 Feb 0002 006<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
1135. COMPRA 000158 <strong>RO</strong> 00409<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANGOSTO T/OFICIO UNIDAD 231512 30.00 3.18<br />
95.40 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
INSTITUTO CULTURAL<br />
1136. COMPRA 000158 <strong>RO</strong> 00409<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANGOSTO T/OFICIO UNIDAD 231512 10.00 3.18<br />
31.80 22 048 2 3 Feb 0002 004<br />
SERVICIOS<br />
1137. COMPRA 000158 <strong>RO</strong> 00409<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANGOSTO T/OFICIO UNIDAD 231512 12.00 3.18<br />
38.16 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
1138. COMPRA 000158 <strong>RO</strong> 00409<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANGOSTO T/OFICIO UNIDAD 231512 12.00 3.18<br />
38.16 22 048 2 3 Feb 0001 003<br />
SERVICIOS GENERALES<br />
1139. COMPRA 000158 <strong>RO</strong> 00409<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANGOSTO T/OFICIO UNIDAD 231512 6.00 3.18<br />
19.08 22 006 2 3 Feb 0002 001<br />
PLANIFICACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO INSTITUCIONAL<br />
Monto total de la orden Nº 000158 en S/. .......: 410.22<br />
1140. COMPRA 000159 <strong>RDR</strong> 00370<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/MEDIO OFICIO UNIDAD 231512 20.00 3.16<br />
63.20 22 004 2 3 Feb 0001 001<br />
P<strong>RO</strong>CASE<br />
1141. COMPRA 000159 <strong>RDR</strong> 00370<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 20.00 3.20<br />
64.00 22 048 2 3 Feb 0004 003<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> INVERSIONES<br />
1142. COMPRA 000159 <strong>RDR</strong> 00370<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 15.00 3.20<br />
48.00 22 004 2 3 Feb 0007 006<br />
UNIDAD <strong>DE</strong> SECRETARÍA GENERAL<br />
1143. COMPRA 000159 <strong>RDR</strong> 00370<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 40.00 3.20<br />
128.00 22 006 2 3 Feb 0001 002<br />
UNIDAD <strong>DE</strong> SECRETARÍA GENERAL<br />
1144. COMPRA 000159 <strong>RDR</strong> 00370<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 80.00 3.20<br />
256.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
1145. COMPRA 000159 <strong>RDR</strong> 00370<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 80.00 3.20<br />
256.00 22 006 2 3 Feb 0001 002<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
1146. COMPRA 000159 <strong>RDR</strong> 00370<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 10.00 3.20<br />
32.00 22 048 2 3 Feb 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> PREUNIVERSITARIO<br />
1147. COMPRA 000159 <strong>RDR</strong> 00370<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 25.00 3.20<br />
80.00 22 048 2 3 Feb 0001 003<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L RECTORADO<br />
1148. COMPRA 000159 <strong>RDR</strong> 00370<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 20.00 3.20<br />
64.00 22 006 2 3 Feb 0001 005<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
1149. COMPRA 000159 <strong>RDR</strong> 00370<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 25.00 3.20<br />
80.00 22 006 2 3 Feb 0001 003<br />
ORGANIZACIÓN Y P<strong>RO</strong>CESOS<br />
1150. COMPRA 000159 <strong>RDR</strong> 00370<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 10.00 3.20<br />
32.00 22 004 2 3 Feb 0007 001<br />
PRESUPUESTO Y CONT<strong>RO</strong>L PRESUPUESTAL<br />
1151. COMPRA 000159 <strong>RDR</strong> 00370<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 30.00 3.20<br />
96.00 22 004 2 3 Feb 0003 004<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
Monto total de la orden Nº 000159 en S/. .......: 1,199.20<br />
1152. COMPRA 000160 <strong>RDR</strong> 00371<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANGOSTO T/OFICIO UNIDAD 231512 10.00 3.18<br />
31.80 22 006 2 3 Feb 0001 004<br />
PRESUPUESTO Y CONT<strong>RO</strong>L PRESUPUESTAL<br />
1153. COMPRA 000160 <strong>RDR</strong> 00371<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANGOSTO T/OFICIO UNIDAD 231512 100.00 3.18<br />
318.00 22 004 2 3 Feb 0003 004<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
1154. COMPRA 000160 <strong>RDR</strong> 00371<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANGOSTO T/OFICIO UNIDAD 231512 4.00 3.18<br />
12.72 22 048 2 3 Feb 0001 008<br />
02/06/2011 13:02 Página 42 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
ESCALAFÓN<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
1155. COMPRA 000160 <strong>RDR</strong> 00371<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANGOSTO T/OFICIO UNIDAD 231512 100.00 3.18<br />
318.00 22 006 2 3 Feb 0001 002<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000160 en S/. .......: 680.52<br />
1156. COMPRA 000161 <strong>RO</strong> 00374<br />
AZUCAR BLANCA <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 500.00 2.50 1,250.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1157. COMPRA 000161 <strong>RO</strong> 00374<br />
HARINA <strong>DE</strong> TRIGO ESPECIAL PANA<strong>DE</strong>RA KGS 222311 900.00 1.90 1,710.00 22 050 2 2 Feb 0001 006<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1158. COMPRA 000161 <strong>RO</strong> 00374<br />
QUESO PARMESANO CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO KGS 222311 1.00 31.00<br />
31.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1159. COMPRA 000161 <strong>RO</strong> 00374<br />
VINO SEMISECO BOTELLA 222311 20.00 10.00<br />
200.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000161 en S/. .......: 3,191.00<br />
1160. COMPRA 000162 <strong>RO</strong> 00377<br />
CANELA CHINA KGS 222311 1.00 32.00<br />
32.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1161. COMPRA 000162 <strong>RO</strong> 00377<br />
FI<strong>DE</strong>O CABELLO <strong>DE</strong> ANGEL KGS 222311 18.00 2.63<br />
47.34 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1162. COMPRA 000162 <strong>RO</strong> 00377<br />
FI<strong>DE</strong>O MUNICION KGS 222311 9.00 2.63<br />
23.67 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1163. COMPRA 000162 <strong>RO</strong> 00377<br />
MANTECA VEGETAL KGS 222311 60.00 5.20<br />
312.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1164. COMPRA 000162 <strong>RO</strong> 00377<br />
MAYONESA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA, CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO KGS 222311 22.00 9.80<br />
215.60 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1165. COMPRA 000162 <strong>RO</strong> 00377<br />
PALITOS PARA ANTICUCHOS CIENTO 231532 10.00 1.35<br />
13.50 22 050 2 3 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1166. COMPRA 000162 <strong>RO</strong> 00377<br />
PISCO BOTELLA 222311 4.00 15.95<br />
63.80 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1167. COMPRA 000162 <strong>RO</strong> 00377<br />
VINAGRE TINTO. LIT<strong>RO</strong> 222311 30.00 1.65<br />
49.50 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000162 en S/. .......: 757.41<br />
1168. COMPRA 000163 <strong>RO</strong> 00379<br />
CARNE <strong>DE</strong> CERDO PIERNA <strong>DE</strong>SHUESADA KGS 222311 63.00 12.50<br />
787.50 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1169. COMPRA 000163 <strong>RO</strong> 00379<br />
CHULETA <strong>DE</strong> BRAZUELO SIN PIEL <strong>DE</strong> CERDO KGS 222311 90.00 12.90 1,161.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000163 en S/. .......: 1,948.50<br />
1170. COMPRA 000164 <strong>RO</strong> 00380<br />
CARNE <strong>DE</strong> GALLINA EVISCERADA,SIN GRASA,PATA NI KGS CUELLO 222311 44.00 10.00<br />
440.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1171. COMPRA 000164 <strong>RO</strong> 00380<br />
MENU<strong>DE</strong>NCIA <strong>DE</strong> POLLO SIN GRASA,LIMPIA Y FRESCA KGS 222311 45.00 3.20<br />
144.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1172. COMPRA 000164 <strong>RO</strong> 00380<br />
PESCADO OJO <strong>DE</strong> UVA-CABRILLA,EVISCERADA,SIN CABEZA,NI KGS COLA, 222311 FRESCO 140.00 10.80 1,512.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1173. COMPRA 000164 <strong>RO</strong> 00380<br />
PESCADO PERICO FRESCO, EVISCERADO SIN COLA KGS NI CABEZA 222311 200.00 9.50 1,900.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1174. COMPRA 000164 <strong>RO</strong> 00380<br />
TRUCHA FRESCA EVISCERADA. KGS 222311 100.00 10.60 1,060.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000164 en S/. .......: 5,056.00<br />
1175. COMPRA 000165 <strong>RO</strong> 00382<br />
CIRUELA CHILENA <strong>DE</strong> 150GR C/U UNIDAD 222311 900.00 0.58<br />
522.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1176. COMPRA 000165 <strong>RO</strong> 00382<br />
MANZANA <strong>DE</strong> AGUA <strong>DE</strong> 1ERA. KGS 222311 9.00 1.40<br />
12.60 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1177. COMPRA 000165 <strong>RO</strong> 00382<br />
MARACUYA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 24.00 1.90<br />
45.60 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000165 en S/. .......: 580.20<br />
1178. COMPRA 000166 <strong>RO</strong> 00383<br />
CALABAZA <strong>DE</strong> 1ERA <strong>DE</strong> 7 KILOS, AP<strong>RO</strong>X. C/U KGS 222311 28.00 1.20<br />
33.60 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1179. COMPRA 000166 <strong>RO</strong> 00383<br />
CARAMBOLA <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 12.00 1.30<br />
15.60 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1180. COMPRA 000166 <strong>RO</strong> 00383<br />
COCONA KGS 222311 48.00 1.40<br />
67.20 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
02/06/2011 13:02 Página 43 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
1181. COMPRA 000166 <strong>RO</strong> 00383<br />
DURAZNO BLANQUILLO <strong>DE</strong> 1ERA UNIDAD 222311 450.00 0.60<br />
270.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1182. COMPRA 000166 <strong>RO</strong> 00383<br />
DURAZNO HUAYCO <strong>DE</strong> 1ERA 150 GR C/U UNIDAD 222311 450.00 0.60<br />
270.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1183. COMPRA 000166 <strong>RO</strong> 00383<br />
FRESA MADURA <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 70.00 4.50<br />
315.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1184. COMPRA 000166 <strong>RO</strong> 00383<br />
HIGO NEG<strong>RO</strong>S <strong>DE</strong> 1ERA, 50GR C/U KGS 222311 134.00 3.20<br />
428.80 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1185. COMPRA 000166 <strong>RO</strong> 00383<br />
MANZANA <strong>DE</strong>LICIA <strong>DE</strong> 250 GR C/U AP<strong>RO</strong>X. MADURACION UNIDAD OPTIMA, <strong>DE</strong> 222311 1RA. 450.00 0.55<br />
247.50 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1186. COMPRA 000166 <strong>RO</strong> 00383<br />
MELON COQUITO KGS 222311 120.00 1.20<br />
144.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1187. COMPRA 000166 <strong>RO</strong> 00383<br />
MEMBRILLO SELECTO <strong>DE</strong> 1RA, SIN PICADURAS KGS 222311 26.00 2.40<br />
62.40 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1188. COMPRA 000166 <strong>RO</strong> 00383<br />
NARANJA <strong>DE</strong> JUGO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 20.00 1.30<br />
26.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1189. COMPRA 000166 <strong>RO</strong> 00383<br />
PALTA FUERTE <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 49.00 3.40<br />
166.60 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1190. COMPRA 000166 <strong>RO</strong> 00383<br />
PAPAYA <strong>DE</strong> 1ERA, MADURACION OPTIMA KGS 222311 137.00 1.60<br />
219.20 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1191. COMPRA 000166 <strong>RO</strong> 00383<br />
PERA <strong>DE</strong> MESA <strong>DE</strong> 1RA <strong>DE</strong> 200 GR UNIDAD 222311 450.00 0.80<br />
360.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1192. COMPRA 000166 <strong>RO</strong> 00383<br />
PIÑA HAWAIANA <strong>DE</strong> 1ERA, MADURACION OPTIMA KGS 222311 160.00 1.20<br />
192.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1193. COMPRA 000166 <strong>RO</strong> 00383<br />
PLATANO <strong>DE</strong> ISLA <strong>DE</strong> 1ERA, MADURACION OPTIMA MANO 222311 16.00 1.50<br />
24.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1194. COMPRA 000166 <strong>RO</strong> 00383<br />
SANDIA <strong>DE</strong> 1RA,8-10KG C/U KGS 222311 395.00 0.95<br />
375.25 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1195. COMPRA 000166 <strong>RO</strong> 00383<br />
TUNA <strong>DE</strong> 1ERA, MADURACION OPTIMA UNIDAD 222311 900.00 0.45<br />
405.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1196. COMPRA 000166 <strong>RO</strong> 00383<br />
UVAS NEGRAS <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 120.00 2.40<br />
288.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000166 en S/. .......: 3,910.15<br />
1197. COMPRA 000167 <strong>RO</strong> 00384<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA MINOLTA DIALTA 3510(303) UNIDAD ORIGINAL 231511 1.00 195.00<br />
195.00 22 048 2 3 Feb 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
1198. COMPRA 000167 <strong>RO</strong> 00384<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA MINOLTA DIALTA 3510(303) UNIDAD ORIGINAL 231511 1.00 195.00<br />
195.00 22 048 2 3 Feb 0003 005<br />
CONTABILIDAD<br />
1199. COMPRA 000167 <strong>RO</strong> 00384<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA MINOLTA DIALTA 3510(303) UNIDAD ORIGINAL 231511 2.00 195.00<br />
390.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
1200. COMPRA 000167 <strong>RO</strong> 00384<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA MINOLTA DIALTA 3510(303) UNIDAD ORIGINAL 231511 1.00 195.00<br />
195.00 22 048 2 3 Feb 0003 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
1201. COMPRA 000167 <strong>RO</strong> 00384<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA MINOLTA DIALTA 3510(303) UNIDAD ORIGINAL 231511 1.00 195.00<br />
195.00 22 048 2 3 Feb 0002 001<br />
TESORERÍA<br />
1202. COMPRA 000167 <strong>RO</strong> 00384<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA MINOLTA DIALTA 3510(303) UNIDAD ORIGINAL 231511 1.00 195.00<br />
195.00 22 006 2 3 Feb 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
1203. COMPRA 000167 <strong>RO</strong> 00384<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA MINOLTA DIALTA 3510(303) UNIDAD ORIGINAL 231511 2.00 195.00<br />
390.00 22 048 2 3 Feb 0001 003<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
1204. COMPRA 000167 <strong>RO</strong> 00384<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA MINOLTA DIALTA DI 2510 UNIDAD ORIGINAL 231511 1.00 218.00<br />
218.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
1205. COMPRA 000167 <strong>RO</strong> 00384<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA MINOLTA DIALTA-3010 UNIDAD F ORIGINAL 231511 2.00 195.00<br />
390.00 22 006 2 3 Feb 0001 011<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
1206. COMPRA 000167 <strong>RO</strong> 00384<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA MINOLTA EP-2000,ORIGINAL UNIDAD 231511 2.00 66.80<br />
133.60 22 048 2 3 Feb 0004 002<br />
ÓRGANO <strong>DE</strong> CONT<strong>RO</strong>L INSTITUCIONAL<br />
1207. COMPRA 000167 <strong>RO</strong> 00384<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA MITA DC-3055-2556, ORIGINAL UNIDAD 231511 2.00 59.00<br />
118.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
BIENESTAR UNIVERSITARIO<br />
Monto total de la orden Nº 000167 en S/. .......: 2,614.60<br />
1208. COMPRA 000168 <strong>RO</strong> 00400<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA GESTETNER 2635 D UNIDAD 231511 1.00 180.00<br />
180.00 22 050 2 3 Feb 0001 003<br />
02/06/2011 13:02 Página 44 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
<strong>DE</strong>PORTES Y RECREACIÓN<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
1209. COMPRA 000168 <strong>RO</strong> 00400<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA GESTETNER 2635 D UNIDAD 231511 1.00 180.00<br />
180.00 22 050 2 3 Feb 0001 020<br />
ARCHIVOS<br />
Monto total de la orden Nº 000168 en S/. .......: 360.00<br />
1210. COMPRA 000169 <strong>RO</strong> 00386<br />
CILIND<strong>RO</strong> P/FOTOCOPIADORA XE<strong>RO</strong>X XE<strong>RO</strong>X WORK UNIDAD CENTRE M 123231511 (013R00589) 1.00 694.00<br />
694.00 22 006 2 3 Feb 0002 001<br />
SECRETARÍA GENERAL<br />
1211. COMPRA 000169 <strong>RO</strong> 00386<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA TN211UNIDAD 231511 2.00 325.00<br />
650.00 22 006 2 3 Feb 0002 003<br />
RECTORADO<br />
1212. COMPRA 000169 <strong>RO</strong> 00386<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA KYOCERA KM-2550. UNIDAD 231511 2.00 207.00<br />
414.00 22 006 2 3 Feb 0009 001<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
1213. COMPRA 000169 <strong>RO</strong> 00386<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA KYOCERA KM-2550. UNIDAD 231511 2.00 207.00<br />
414.00 22 006 2 3 Feb 0002 006<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
1214. COMPRA 000169 <strong>RO</strong> 00386<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA KYOCERA KM-2550. UNIDAD 231511 2.00 207.00<br />
414.00 22 006 2 3 Feb 0001 004<br />
PERSONAL<br />
1215. COMPRA 000169 <strong>RO</strong> 00386<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA KYOCERA KM-2550. UNIDAD 231511 1.00 207.00<br />
207.00 22 006 2 3 Feb 0001 007<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
1216. COMPRA 000169 <strong>RO</strong> 00386<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA KYOCERA KM-2550. UNIDAD 231511 1.00 207.00<br />
207.00 22 006 2 3 Feb 0001 004<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
1217. COMPRA 000169 <strong>RO</strong> 00386<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA KYOCERA KM-2550. UNIDAD 231511 2.00 207.00<br />
414.00 22 006 2 3 Feb 0001 006<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
1218. COMPRA 000169 <strong>RO</strong> 00386<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA KYOCERA KM-2550. UNIDAD 231511 1.00 207.00<br />
207.00 22 006 2 3 Feb 0001 002<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> ADQUISICIONES<br />
1219. COMPRA 000169 <strong>RO</strong> 00386<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA KYOCERA KM-2560 UNIDAD 231511 3.00 339.00 1,017.00 22 006 2 3 Feb 0004 003<br />
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN<br />
1220. COMPRA 000169 <strong>RO</strong> 00386<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA XE<strong>RO</strong>X WORK CENTRE M UNIDAD 123, 6R 1182 231511 2.00 424.00<br />
848.00 22 006 2 3 Feb 0001 010<br />
ARCHIVOS<br />
1221. COMPRA 000169 <strong>RO</strong> 00386<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA XE<strong>RO</strong>X WORK CENTRE M UNIDAD 123, 6R 1182 231511 2.00 424.00<br />
848.00 22 006 2 3 Feb 0002 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000169 en S/. .......: 6,334.00<br />
1222. COMPRA 000170 <strong>RDR</strong> 00387<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA MINOLTA DIALTA 3510(303) UNIDAD ORIGINAL 231511 2.00 195.50<br />
391.00 22 048 2 3 Feb 0002 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
1223. COMPRA 000170 <strong>RDR</strong> 00387<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA MINOLTA DIALTA-3010 UNIDAD F ORIGINAL 231511 2.00 195.50<br />
391.00 22 006 2 3 Feb 0001 004<br />
UNIDAD <strong>DE</strong> SECRETARÍA GENERAL<br />
Monto total de la orden Nº 000170 en S/. .......: 782.00<br />
1224. COMPRA 000171 <strong>RDR</strong> 00388<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA TN211UNIDAD 231511 1.00 325.00<br />
325.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
1225. COMPRA 000171 <strong>RDR</strong> 00388<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA TN211UNIDAD 231511 2.00 325.00<br />
650.00 22 048 2 3 Feb 0001 001<br />
REGIST<strong>RO</strong> Y SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
1226. COMPRA 000171 <strong>RDR</strong> 00388<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA TN511UNIDAD 231511 2.00 542.00 1,084.00 22 048 2 3 Feb 0005 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
1227. COMPRA 000171 <strong>RDR</strong> 00388<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA KYOCERA KM-2550. UNIDAD 231511 3.00 207.00<br />
621.00 22 048 2 3 Feb 0001 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L RECTORADO<br />
1228. COMPRA 000171 <strong>RDR</strong> 00388<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA KYOCERA KM-2550. UNIDAD 231511 1.00 207.00<br />
207.00 22 006 2 3 Feb 0001 005<br />
UNIDAD <strong>DE</strong> SISTEMAS Y BASE <strong>DE</strong> DATOS<br />
1229. COMPRA 000171 <strong>RDR</strong> 00388<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA XE<strong>RO</strong>X WORK CENTRE M UNIDAD 123, 6R 1182 231511 1.00 424.00<br />
424.00 22 048 2 3 Feb 0001 006<br />
TRABAJO SOCIAL<br />
Monto total de la orden Nº 000171 en S/. .......: 3,311.00<br />
1230. COMPRA 000172 <strong>RDR</strong> 00389<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA GESTETNER 2635 D UNIDAD 231511 1.00 180.00<br />
180.00 22 050 2 3 Feb 0001 003<br />
ASESORÍA LEGAL<br />
Monto total de la orden Nº 000172 en S/. .......: 180.00<br />
1231. COMPRA 000173 <strong>RO</strong> 00394<br />
MANUAL <strong>DE</strong> PRESUPUESTO PÚBLICO <strong>2010</strong> UNIDAD 2319913 1.00 65.00<br />
65.00 22 006 2 3 Feb 0003 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000173 en S/. .......: 65.00<br />
1232. COMPRA 000174 <strong>RDR</strong> 00396<br />
B<strong>RO</strong>CHAS FACIALES P<strong>RO</strong>FESIONALES SET 231912 140.00 16.00 2,240.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1233. COMPRA 000174 <strong>RDR</strong> 00396<br />
CORTA UÑAS <strong>DE</strong> ACE<strong>RO</strong> INOXIDABLE UNIDAD 231912 140.00 2.50<br />
350.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1234. COMPRA 000174 <strong>RDR</strong> 00396<br />
LIMA <strong>DE</strong> UÑAS <strong>DE</strong> ESMERIL UNIDAD 231912 140.00 1.30<br />
182.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 45 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
1235. COMPRA 000174 <strong>RDR</strong> 00396<br />
PINCELES PARA CARITAS PINTADAS (SET X 6 UNID.)SET 231912 140.00 12.00 1,680.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000174 en S/. .......: 4,452.00<br />
1236. COMPRA 000175 <strong>RDR</strong> 00397<br />
ESMALTE BRILLO BASE UNIDAD 231912 35.00 2.20<br />
77.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1237. COMPRA 000175 <strong>RDR</strong> 00397<br />
ESMALTE <strong>DE</strong> UÑAS UNIDAD 231912 35.00 3.70<br />
129.50 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1238. COMPRA 000175 <strong>RDR</strong> 00397<br />
ESMALTE ESCARCHADO PLATEADO UNIDAD 231912 35.00 3.10<br />
108.50 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1239. COMPRA 000175 <strong>RDR</strong> 00397<br />
MASCARILLA COSMETICA UNIDAD 231912 35.00 15.00<br />
525.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1240. COMPRA 000175 <strong>RDR</strong> 00397<br />
SECANTE <strong>DE</strong> UÑAS EN SPRAY UNIDAD 231912 35.00 14.00<br />
490.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1241. COMPRA 000175 <strong>RDR</strong> 00397<br />
SET <strong>DE</strong> MANICURE SET 231912 35.00 23.00<br />
805.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1242. COMPRA 000175 <strong>RDR</strong> 00397<br />
SET <strong>DE</strong> PEDICURE SET 231912 35.00 23.00<br />
805.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000175 en S/. .......: 2,940.00<br />
1243. COMPRA 000176 <strong>RDR</strong> 00399<br />
KIT <strong>DE</strong> CREMAS PARA CUTIS UNIDAD 231912 70.00 35.00 2,450.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1244. COMPRA 000176 <strong>RDR</strong> 00399<br />
KIT <strong>DE</strong> MAQUILLAJE <strong>DE</strong> CARITAS PINTADAS UNIDAD 231912 35.00 27.00<br />
945.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000176 en S/. .......: 3,395.00<br />
1245. COMPRA 000177 <strong>RDR</strong> 00401<br />
CORRECTOR PARA CARA UNIDAD 231912 105.00 4.50<br />
472.50 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1246. COMPRA 000177 <strong>RDR</strong> 00401<br />
CREMA EXFOLEANTE UNIDAD 231912 70.00 14.00<br />
980.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1247. COMPRA 000177 <strong>RDR</strong> 00401<br />
<strong>DE</strong>LINEADOR <strong>DE</strong> LABIOS UNIDAD 231912 420.00 1.30<br />
546.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1248. COMPRA 000177 <strong>RDR</strong> 00401<br />
<strong>DE</strong>LINEADOR LIQUIDO <strong>DE</strong> OJOS UNIDAD 231912 140.00 5.00<br />
700.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1249. COMPRA 000177 <strong>RDR</strong> 00401<br />
ESCARCHA FACIAL (SET <strong>DE</strong> 12 UNID.) SET 231912 35.00 37.50 1,312.50 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1250. COMPRA 000177 <strong>RDR</strong> 00401<br />
ESTUCHE <strong>DE</strong> SOMBRAS UNIDAD 231912 35.00 5.30<br />
185.50 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1251. COMPRA 000177 <strong>RDR</strong> 00401<br />
LAPIZ <strong>DE</strong>LINEADOR <strong>DE</strong> OJOS UNIDAD 231912 280.00 1.40<br />
392.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1252. COMPRA 000177 <strong>RDR</strong> 00401<br />
LAPIZ LABIAL UNIDAD 231912 420.00 1.40<br />
588.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1253. COMPRA 000177 <strong>RDR</strong> 00401<br />
MAQUILLAJE COMPACTO ESTUCHE 231912 105.00 4.10<br />
430.50 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1254. COMPRA 000177 <strong>RDR</strong> 00401<br />
POLVO SUELTOS UNIDAD 231912 70.00 8.10<br />
567.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1255. COMPRA 000177 <strong>RDR</strong> 00401<br />
RIMEL PARA PESTAÑAS UNIDAD 231912 35.00 8.00<br />
280.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000177 en S/. .......: 6,454.00<br />
1256. COMPRA 000178 <strong>RDR</strong> 00405<br />
AGUA OXIGENADA <strong>DE</strong> 120 ML UNIDAD 231912 35.00 1.50<br />
52.50 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1257. COMPRA 000178 <strong>RDR</strong> 00405<br />
APLICADOR <strong>DE</strong> UÑAS UNIDAD 231912 35.00 2.20<br />
77.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1258. COMPRA 000178 <strong>RDR</strong> 00405<br />
BOLSA <strong>DE</strong> POLIETERANO 10 X 15 PAQUETE 231912 35.00 2.30<br />
80.50 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1259. COMPRA 000178 <strong>RDR</strong> 00405<br />
BOLSA PLASTICA 30 X 40 PAQUETE 231912 140.00 3.00<br />
420.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1260. COMPRA 000178 <strong>RDR</strong> 00405<br />
GANCHO <strong>DE</strong> CABELLO GRAN<strong>DE</strong> CAJA 231912 35.00 19.00<br />
665.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1261. COMPRA 000178 <strong>RDR</strong> 00405<br />
GANCHO <strong>DE</strong> CABELLO PEQUEÑO CAJA 231912 35.00 18.00<br />
630.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 46 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
1262. COMPRA 000178 <strong>RDR</strong> 00405<br />
ISOPO (ENVASE X 100 UNID.) UNIDAD 231912 35.00 1.20<br />
42.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1263. COMPRA 000178 <strong>RDR</strong> 00405<br />
JABON <strong>DE</strong> TOCADOR UNIDAD 231912 140.00 1.10<br />
154.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1264. COMPRA 000178 <strong>RDR</strong> 00405<br />
LAN GEL FORTE <strong>DE</strong> 100 G. UNIDAD 231912 35.00 9.50<br />
332.50 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1265. COMPRA 000178 <strong>RDR</strong> 00405<br />
LIGA N° 18 (CAJA <strong>DE</strong> 1/2 KILO) UNIDAD 231912 35.00 6.00<br />
210.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1266. COMPRA 000178 <strong>RDR</strong> 00405<br />
LIMA <strong>DE</strong> UÑAS PAQUETE 231912 140.00 2.00<br />
280.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1267. COMPRA 000178 <strong>RDR</strong> 00405<br />
MUSS <strong>DE</strong> CEPILLADO UNIDAD 231912 35.00 13.00<br />
455.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1268. COMPRA 000178 <strong>RDR</strong> 00405<br />
OXIDO <strong>DE</strong> ZINC SOBRE 231912 140.00 1.50<br />
210.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1269. COMPRA 000178 <strong>RDR</strong> 00405<br />
PAPEL TIZU, T/STANDART UNIDAD 231912 70.00 4.50<br />
315.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000178 en S/. .......: 3,923.50<br />
1270. COMPRA 000179 <strong>RO</strong> 00417<br />
ALVERJA VER<strong>DE</strong> AMERICANA <strong>DE</strong> 1° KGS 222311 234.00 5.20 1,216.80 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1271. COMPRA 000179 <strong>RO</strong> 00417<br />
APIO FRESCO <strong>DE</strong> 1RA ATADO 222311 44.00 4.80<br />
211.20 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1272. COMPRA 000179 <strong>RO</strong> 00417<br />
CULANT<strong>RO</strong> FRESCO <strong>DE</strong> 1RA. ATADO 222311 18.00 2.20<br />
39.60 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1273. COMPRA 000179 <strong>RO</strong> 00417<br />
PEPINO FRESCO UNIDAD 222311 100.00 0.90<br />
90.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
TRANSPORTES<br />
Monto total de la orden Nº 000179 en S/. .......: 1,557.60<br />
1274. COMPRA 000180 <strong>RDR</strong> 00418<br />
ACEITE <strong>DE</strong> MOTOR CILIND<strong>RO</strong> 231313 1.00 2,220.00 2,220.00 22 050 2 3 Feb 0001 004<br />
TRANSPORTES<br />
1275. COMPRA 000180 <strong>RDR</strong> 00418<br />
ACEITE <strong>DE</strong> MOTOR HELIX GASOLINE<strong>RO</strong> UNIDAD 231313 2.00 2,800.00 5,600.00 22 050 2 3 Feb 0001 004<br />
TRANSPORTES<br />
1276. COMPRA 000180 <strong>RDR</strong> 00418<br />
ACEITE PARA CO<strong>RO</strong>NA CILIND<strong>RO</strong> X 55 GLNS. CILIND<strong>RO</strong> 231313 1.00 2,000.00 2,000.00 22 050 2 3 Feb 0001 003<br />
P<strong>RO</strong>CASE<br />
Monto total de la orden Nº 000180 en S/. .......: 9,820.00<br />
1277. COMPRA 000181 <strong>RDR</strong> 00428<br />
IMPRESORA LASER UNIDAD 263221 1.00 3,718.00 3,718.00 22 048 2 6 Feb 0004 001<br />
ADMISIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000181 en S/. .......: 3,718.00<br />
1278. COMPRA 000182 <strong>RDR</strong> 00422<br />
TONER P/IMPRESORA HP COLOR 3800 BLACK (Q6470A) UNIDAD 231511 3.00 479.07 1,437.21 22 048 2 3 Feb 0001 001<br />
ADMISIÓN<br />
1279. COMPRA 000182 <strong>RDR</strong> 00422<br />
TONER P/IMPRESORA HP COLOR 3800 CYAN (Q7581A) UNIDAD 231511 1.00 622.48<br />
622.48 22 048 2 3 Feb 0001 001<br />
ADMISIÓN<br />
1280. COMPRA 000182 <strong>RDR</strong> 00422<br />
TONER P/IMPRESORA HP COLOR 3800 MAGENTA (Q7583A) UNIDAD 231511 1.00 622.48<br />
622.48 22 048 2 3 Feb 0001 001<br />
ADMISIÓN<br />
1281. COMPRA 000182 <strong>RDR</strong> 00422<br />
TONER P/IMPRESORA HP COLOR 3800 YELOW (Q7582A) UNIDAD 231511 1.00 622.48<br />
622.48 22 048 2 3 Feb 0001 001<br />
ADMISIÓN<br />
1282. COMPRA 000182 <strong>RDR</strong> 00422<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 5P/5MP/6P/6MP UNIDAD ORIGINAL (C3903A) 231511 1.00 353.95<br />
353.95 22 048 2 3 Feb 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000182 en S/. .......: 3,658.60<br />
1283. COMPRA 000183 <strong>RO</strong> 00438<br />
AJI AMARILLO FRESCO <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 26.00 3.20<br />
83.20 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1284. COMPRA 000183 <strong>RO</strong> 00438<br />
COL CORAZON FRESCA <strong>DE</strong> 1RA UNIDAD 222311 16.00 2.90<br />
46.40 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1285. COMPRA 000183 <strong>RO</strong> 00438<br />
HOLANTAO <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 8.00 7.00<br />
56.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1286. COMPRA 000183 <strong>RO</strong> 00438<br />
HUACATAY FRESCO <strong>DE</strong> 1RA ATADO 222311 1.00 1.20<br />
1.20 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1287. COMPRA 000183 <strong>RO</strong> 00438<br />
KION FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA. KGS 222311 4.00 2.00<br />
8.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1288. COMPRA 000183 <strong>RO</strong> 00438<br />
LIMON FRESCO <strong>DE</strong> 1RA. KGS 222311 107.00 1.70<br />
181.90 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
02/06/2011 13:02 Página 47 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
1289. COMPRA 000183 <strong>RO</strong> 00438<br />
PAPA AMARILLA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 69.00 1.50<br />
103.50 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1290. COMPRA 000183 <strong>RO</strong> 00438<br />
<strong>RO</strong>COTO FRESCO <strong>DE</strong> 1RA. KGS 222311 21.00 4.00<br />
84.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000183 en S/. .......: 564.20<br />
1291. COMPRA 000184 <strong>RO</strong> 00439<br />
ACELGA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA ATADO 222311 3.00 1.60<br />
4.80 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1292. COMPRA 000184 <strong>RO</strong> 00439<br />
AJI LIMO FRESCO <strong>DE</strong> 1° KGS 222311 1.00 3.80<br />
3.80 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1293. COMPRA 000184 <strong>RO</strong> 00439<br />
AJOS PELADO FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 38.00 9.50<br />
361.00 22 050 2 2 Feb 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1294. COMPRA 000184 <strong>RO</strong> 00439<br />
ALBAHACA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA ATADO 222311 3.00 1.30<br />
3.90 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1295. COMPRA 000184 <strong>RO</strong> 00439<br />
APIO FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA ATADO 222311 24.00 4.60<br />
110.40 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1296. COMPRA 000184 <strong>RO</strong> 00439<br />
ARVEJA VER<strong>DE</strong> AMERICANA, FRESCA GRANO <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 97.00 4.80<br />
465.60 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1297. COMPRA 000184 <strong>RO</strong> 00439<br />
B<strong>RO</strong>COLI,600 GR AP<strong>RO</strong>X C/U KGS 222311 65.00 1.70<br />
110.50 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1298. COMPRA 000184 <strong>RO</strong> 00439<br />
CAIGUA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA MANO 222311 94.00 1.50<br />
141.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1299. COMPRA 000184 <strong>RO</strong> 00439<br />
CAMOTE AMARILLO <strong>DE</strong> 1RA,300 GR C/U KGS 222311 50.00 1.10<br />
55.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1300. COMPRA 000184 <strong>RO</strong> 00439<br />
CAMOTE MORADO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 120.00 0.95<br />
114.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1301. COMPRA 000184 <strong>RO</strong> 00439<br />
CEBOLLA CHINA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA ATADO 222311 20.00 1.00<br />
20.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1302. COMPRA 000184 <strong>RO</strong> 00439<br />
CEBOLLA <strong>RO</strong>JA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 558.00 0.98<br />
546.84 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1303. COMPRA 000184 <strong>RO</strong> 00439<br />
CHAMPIÑONES KGS 222311 10.00 20.50<br />
205.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1304. COMPRA 000184 <strong>RO</strong> 00439<br />
CHOCLO <strong>DE</strong>SGRANADO FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 19.00 3.60<br />
68.40 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1305. COMPRA 000184 <strong>RO</strong> 00439<br />
CHOCLO ENTE<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> 1ERA, <strong>DE</strong> 600 GR C/U AP<strong>RO</strong>X. UNIDAD 222311 357.00 0.80<br />
285.60 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1306. COMPRA 000184 <strong>RO</strong> 00439<br />
COL CHINA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 32.00 1.05<br />
33.60 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1307. COMPRA 000184 <strong>RO</strong> 00439<br />
COLIFLOR FRESCO <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 100.00 2.30<br />
230.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1308. COMPRA 000184 <strong>RO</strong> 00439<br />
CULANT<strong>RO</strong> FRESCO <strong>DE</strong> 1RA ATADO 222311 15.00 1.80<br />
27.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1309. COMPRA 000184 <strong>RO</strong> 00439<br />
ESPARRAGO VER<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 28.00 6.30<br />
176.40 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1310. COMPRA 000184 <strong>RO</strong> 00439<br />
ESPINACA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA,HOJAS GRAN<strong>DE</strong>S KGS 222311 49.00 1.50<br />
73.50 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1311. COMPRA 000184 <strong>RO</strong> 00439<br />
HABAS VER<strong>DE</strong>S FRESCA <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 7.00 1.35<br />
9.45 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1312. COMPRA 000184 <strong>RO</strong> 00439<br />
HIERBA BUENA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA. ATADO 222311 5.00 1.20<br />
6.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1313. COMPRA 000184 <strong>RO</strong> 00439<br />
HIERBA LUISA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA ATADO 222311 3.00 1.50<br />
4.50 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1314. COMPRA 000184 <strong>RO</strong> 00439<br />
LECHUGA AMERICANA, FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA UNIDAD 222311 46.00 0.80<br />
36.80 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1315. COMPRA 000184 <strong>RO</strong> 00439<br />
LECHUGA ORGANICA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA UNIDAD 222311 110.00 0.60<br />
66.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1316. COMPRA 000184 <strong>RO</strong> 00439<br />
MAIZ MORADO SECO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 48.00 1.70<br />
81.60 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1317. COMPRA 000184 <strong>RO</strong> 00439<br />
MANZANILLA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA ATADO 222311 12.00 0.90<br />
10.80 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1318. COMPRA 000184 <strong>RO</strong> 00439<br />
MASA WANTAN,PAQUETE X 1/2 KG PAQUETE 222311 8.00 2.20<br />
17.60 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
02/06/2011 13:02 Página 48 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
1319. COMPRA 000184 <strong>RO</strong> 00439<br />
MOSTAZA KGS 222311 1.00 5.40<br />
5.40 22 050 2 2 Feb 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1320. COMPRA 000184 <strong>RO</strong> 00439<br />
NABO FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA ATADO 222311 15.00 1.20<br />
18.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1321. COMPRA 000184 <strong>RO</strong> 00439<br />
PACCHOY ATADO 222311 16.00 1.90<br />
30.40 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1322. COMPRA 000184 <strong>RO</strong> 00439<br />
PAPA BLANCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 350.00 0.95<br />
332.50 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1323. COMPRA 000184 <strong>RO</strong> 00439<br />
PAPA NEGRA <strong>DE</strong> 1ERA, <strong>DE</strong> 300 GR C/U KGS 222311 252.00 1.05<br />
264.60 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1324. COMPRA 000184 <strong>RO</strong> 00439<br />
PEPINILLO FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA <strong>DE</strong> 600 GR. C/U UNIDAD 222311 60.00 0.80<br />
48.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1325. COMPRA 000184 <strong>RO</strong> 00439<br />
PEREJIL FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA ATADO 222311 6.00 1.50<br />
9.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1326. COMPRA 000184 <strong>RO</strong> 00439<br />
PIMIENTO MOR<strong>RO</strong>N <strong>DE</strong> 1RA, <strong>DE</strong> 250 GR KGS 222311 34.00 2.50<br />
85.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1327. COMPRA 000184 <strong>RO</strong> 00439<br />
PO<strong>RO</strong> FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA ATADO 222311 17.00 2.50<br />
42.50 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1328. COMPRA 000184 <strong>RO</strong> 00439<br />
RABANITO FRESCO <strong>DE</strong> 1RA ATADO 222311 17.00 1.70<br />
28.90 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1329. COMPRA 000184 <strong>RO</strong> 00439<br />
TOMATE FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 121.00 1.50<br />
181.50 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1330. COMPRA 000184 <strong>RO</strong> 00439<br />
TO<strong>RO</strong>NJIL FRESCO <strong>DE</strong> 1RA ATADO 222311 3.00 1.20<br />
3.60 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1331. COMPRA 000184 <strong>RO</strong> 00439<br />
VAINITA AMERICANA VER<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 53.00 1.90<br />
100.70 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1332. COMPRA 000184 <strong>RO</strong> 00439<br />
YUCA AMARILLA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 174.00 1.05<br />
182.70 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1333. COMPRA 000184 <strong>RO</strong> 00439<br />
ZANAHORIA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 170.00 0.90<br />
153.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1334. COMPRA 000184 <strong>RO</strong> 00439<br />
ZAPALLO MACRE FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 81.00 0.80<br />
64.80 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
Monto total de la orden Nº 000184 en S/. .......: 4,819.69<br />
1335. COMPRA 000185 <strong>RDR</strong> 00431<br />
CARTUCHO P/IMPRESORA T/COLOR HP 656C ORIGINAL UNIDAD (C51649A) 231511 4.00 119.00<br />
476.00 22 048 2 3 Feb 0003 001<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
1336. COMPRA 000185 <strong>RDR</strong> 00431<br />
CINTA P/IMPRESORA EPSON DFX 8500 ORIGINAL (8766) UNIDAD 231511 4.00 77.00<br />
308.00 22 006 2 3 Feb 0001 008<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN ACADÉMICA<br />
1337. COMPRA 000185 <strong>RDR</strong> 00431<br />
CINTA P/IMPRESORA EPSON DFX 8500 ORIGINAL (8766) UNIDAD 231511 7.00 77.00<br />
539.00 22 048 2 3 Feb 0006 001<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> ADQUISICIONES<br />
1338. COMPRA 000185 <strong>RDR</strong> 00431<br />
TONER P/IMPRESORA (MULTIFUNCIONAL) HP M2727NF UNIDAD (Q7553A) 231511 2.00 259.00<br />
518.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
1339. COMPRA 000185 <strong>RDR</strong> 00431<br />
TONER P/IMPRESORA (MULTIFUNCIONAL) HP M2727NF UNIDAD (Q7553A) 231511 2.00 259.00<br />
518.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
1340. COMPRA 000185 <strong>RDR</strong> 00431<br />
TONER P/IMPRESORA (MULTIFUNCIONAL) HP M2727NF UNIDAD (Q7553A) 231511 2.00 259.00<br />
518.00 22 048 2 3 Feb 0001 001<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
1341. COMPRA 000185 <strong>RDR</strong> 00431<br />
TONER P/IMPRESORA (MULTIFUNCIONAL) HP M2727NF UNIDAD (Q7553A) 231511 1.00 259.00<br />
259.00 22 006 2 3 Feb 0001 004<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
1342. COMPRA 000185 <strong>RDR</strong> 00431<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 2100M, 2100TN, UNIDAD ORIGINAL (C4096A) 231511 4.00 324.00 1,296.00 22 048 2 3 Feb 0005 001<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
1343. COMPRA 000185 <strong>RDR</strong> 00431<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 2100M/2100T/2200/2200DN UNIDAD (C4096A), 231511 ORIGINAL 2.00 324.00<br />
648.00 22 048 2 3 Feb 0005 002<br />
TRABAJO SOCIAL<br />
1344. COMPRA 000185 <strong>RDR</strong> 00431<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 2100M/2100T/2200/2200DN UNIDAD (C4096A), 231511 ORIGINAL 1.00 324.00<br />
324.00 22 050 2 3 Feb 0001 003<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
1345. COMPRA 000185 <strong>RDR</strong> 00431<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 2100M/2100T/2200/2200DN UNIDAD (C4096A), 231511 ORIGINAL 1.00 324.00<br />
324.00 22 006 2 3 Feb 0001 004<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
1346. COMPRA 000185 <strong>RDR</strong> 00431<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 2100M/2100T/2200/2200DN UNIDAD (C4096A), 231511 ORIGINAL 2.00 324.00<br />
648.00 22 048 2 3 Feb 0005 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
1347. COMPRA 000185 <strong>RDR</strong> 00431<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 2100M/2100T/2200/2200DN UNIDAD (C4096A), 231511 ORIGINAL 1.00 324.00<br />
324.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
1348. COMPRA 000185 <strong>RDR</strong> 00431<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP P3005N NEG<strong>RO</strong> UNIDAD (Q7551X) ALTA 231511 CAPACIDAD 1.00 706.00<br />
706.00 22 048 2 3 Feb 0001 003<br />
02/06/2011 13:02 Página 49 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
ÓRGANO <strong>DE</strong> CONT<strong>RO</strong>L INSTITUCIONAL<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
1349. COMPRA 000185 <strong>RDR</strong> 00431<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP P3005N NEG<strong>RO</strong> UNIDAD (Q7551X) ALTA 231511 CAPACIDAD 1.00 706.00<br />
706.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN ACADÉMICA<br />
Monto total de la orden Nº 000185 en S/. .......: 8,112.00<br />
1350. COMPRA 000186 <strong>RDR</strong> 00434<br />
CINTA P/IMPRESORA EPSON FX-2190, ORIGINAL(SO15335) UNIDAD 231511 8.00 84.00<br />
672.00 22 048 2 3 Feb 0004 001<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
1351. COMPRA 000186 <strong>RDR</strong> 00434<br />
CINTA P/IMPRESORA EPSON LX-300/800/810 FX-850/870/880 UNIDAD ORIGINAL 231511 COD.8750 1.00 16.00<br />
16.00 22 048 2 3 Feb 0001 003<br />
ASESORÍA LEGAL<br />
1352. COMPRA 000186 <strong>RDR</strong> 00434<br />
TONER P/IMPRESORA (MULTIFUNCIONAL) HP LASER UNIDAD JET M1319NF (Q2612A) 231511 1.00 220.00<br />
220.00 22 006 2 3 Feb 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
Monto total de la orden Nº 000186 en S/. .......: 908.00<br />
1353. COMPRA 000187 <strong>RDR</strong> 00440<br />
CARTULINA SATINADA 150 GR 50 X 65 C/AMARILLO CENTENA (ESCOLAR) 231512 1.00 20.21<br />
20.21 22 048 2 3 Feb 0001 015<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
1354. COMPRA 000187 <strong>RDR</strong> 00440<br />
CARTULINA SATINADA 150 GR 50 X 65 C/AMARILLO CENTENA (ESCOLAR) 231512 5.00 20.21<br />
101.05 22 048 2 3 Feb 0004 006<br />
P<strong>RO</strong>CESOS TÉCNICOS<br />
1355. COMPRA 000187 <strong>RDR</strong> 00440<br />
CARTULINA SATINADA 150 GR 50 X 65 C/CELESTE (ESCOLAR) CENTENA 231512 2.00 20.21<br />
40.42 22 048 2 3 Feb 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
1356. COMPRA 000187 <strong>RDR</strong> 00440<br />
CARTULINA SATINADA 150 GR 50 X 65 C/<strong>RO</strong>SADO (ESCOLAR) CENTENA 231512 5.00 20.21<br />
101.05 22 048 2 3 Feb 0004 006<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
1357. COMPRA 000187 <strong>RDR</strong> 00440<br />
CARTULINA SATINADA 150 GR 50 X 65 C/VER<strong>DE</strong> (ESCOLAR) CENTENA 231512 5.00 20.21<br />
101.05 22 048 2 3 Feb 0004 006<br />
P<strong>RO</strong>CESOS TÉCNICOS<br />
1358. COMPRA 000187 <strong>RDR</strong> 00440<br />
CARTULINA SATINADA 150 GR 50 X 65 C/VER<strong>DE</strong> (ESCOLAR) CENTENA 231512 2.00 20.21<br />
40.42 22 048 2 3 Feb 0001 002<br />
ÓRGANO <strong>DE</strong> CONT<strong>RO</strong>L INSTITUCIONAL<br />
1359. COMPRA 000187 <strong>RDR</strong> 00440<br />
ESPIRAL PLASTICO <strong>DE</strong> 07 MM UNIDAD 231512 10.00 0.03<br />
0.30 22 006 2 3 Feb 0002 004<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L RECTORADO<br />
1360. COMPRA 000187 <strong>RDR</strong> 00440<br />
ESPIRAL PLASTICO <strong>DE</strong> 07 MM UNIDAD 231512 30.00 0.03<br />
0.90 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L RECTORADO<br />
1361. COMPRA 000187 <strong>RDR</strong> 00440<br />
ESPIRAL PLASTICO <strong>DE</strong> 09 MM UNIDAD 231512 30.00 0.04<br />
1.20 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
1362. COMPRA 000187 <strong>RDR</strong> 00440<br />
ESPIRAL PLASTICO <strong>DE</strong> 12 MM UNIDAD 231512 100.00 0.06<br />
6.00 22 048 2 3 Feb 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
1363. COMPRA 000187 <strong>RDR</strong> 00440<br />
ESPIRAL PLASTICO <strong>DE</strong> 14 MM UNIDAD 231512 100.00 0.08<br />
8.00 22 048 2 3 Feb 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
1364. COMPRA 000187 <strong>RDR</strong> 00440<br />
ESPIRAL PLASTICO <strong>DE</strong> 17 MM UNIDAD 231512 30.00 0.11<br />
3.30 22 048 2 3 Feb 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
1365. COMPRA 000187 <strong>RDR</strong> 00440<br />
ESPIRAL PLASTICO <strong>DE</strong> 20 MM UNIDAD 231512 30.00 0.13<br />
3.90 22 048 2 3 Feb 0001 001<br />
ORGANIZACIÓN Y P<strong>RO</strong>CESOS<br />
1366. COMPRA 000187 <strong>RDR</strong> 00440<br />
ESPIRAL PLASTICO <strong>DE</strong> 20 MM UNIDAD 231512 25.00 0.13<br />
3.25 22 004 2 3 Feb 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
1367. COMPRA 000187 <strong>RDR</strong> 00440<br />
ESPIRAL PLASTICO <strong>DE</strong> 23 MM UNIDAD 231512 30.00 0.18<br />
5.40 22 048 2 3 Feb 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
1368. COMPRA 000187 <strong>RDR</strong> 00440<br />
ESPIRAL PLASTICO <strong>DE</strong> 25 MM UNIDAD 231512 30.00 0.20<br />
6.00 22 048 2 3 Feb 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
1369. COMPRA 000187 <strong>RDR</strong> 00440<br />
ESPIRAL PLASTICO <strong>DE</strong> 30 MM UNIDAD 231512 30.00 0.29<br />
8.70 22 048 2 3 Feb 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
1370. COMPRA 000187 <strong>RDR</strong> 00440<br />
ESPIRAL PLASTICO <strong>DE</strong> 33 MM UNIDAD 231512 30.00 0.36<br />
10.80 22 048 2 3 Feb 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1371. COMPRA 000187 <strong>RDR</strong> 00440<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE AUTOADHESIVO (45 X 300 CM) <strong>RO</strong>LLO 231512 2.00 4.75<br />
9.50 22 050 2 3 Feb 0001 008<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
1372. COMPRA 000187 <strong>RDR</strong> 00440<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE AUTOADHESIVO (45 X 300 CM) <strong>RO</strong>LLO 231512 10.00 4.75<br />
47.50 22 048 2 3 Feb 0001 016<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> INVERSIONES<br />
1373. COMPRA 000187 <strong>RDR</strong> 00440<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE AUTOADHESIVO (45 X 300 CM) <strong>RO</strong>LLO 231512 3.00 4.75<br />
14.25 22 004 2 3 Feb 0007 006<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
1374. COMPRA 000187 <strong>RDR</strong> 00440<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE AUTOADHESIVO (45 X 300 CM) <strong>RO</strong>LLO 231512 2.00 4.75<br />
9.50 22 006 2 3 Feb 0001 004<br />
INSTITUTO CULTURAL<br />
1375. COMPRA 000187 <strong>RDR</strong> 00440<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE AUTOADHESIVO (45 X 300 CM) <strong>RO</strong>LLO 231512 2.00 4.75<br />
9.50 22 048 2 3 Feb 0002 004<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L RECTORADO<br />
1376. COMPRA 000187 <strong>RDR</strong> 00440<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE AUTOADHESIVO (45 X 300 CM) <strong>RO</strong>LLO 231512 2.00 4.75<br />
9.50 22 006 2 3 Feb 0001 005<br />
UNIDAD <strong>DE</strong> SECRETARÍA GENERAL<br />
1377. COMPRA 000187 <strong>RDR</strong> 00440<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE AUTOADHESIVO (45 X 300 CM) <strong>RO</strong>LLO 231512 2.00 4.75<br />
9.50 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 50 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
1378. COMPRA 000187 <strong>RDR</strong> 00440<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE AUTOADHESIVO (45 X 300 CM) <strong>RO</strong>LLO 231512 3.00 4.75<br />
14.25 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
1379. COMPRA 000187 <strong>RDR</strong> 00440<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE AUTOADHESIVO (45 X 300 CM) <strong>RO</strong>LLO 231512 2.00 4.75<br />
9.50 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
SERVICIOS GENERALES<br />
1380. COMPRA 000187 <strong>RDR</strong> 00440<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE AUTOADHESIVO (45 X 300 CM) <strong>RO</strong>LLO 231512 2.00 4.75<br />
9.50 22 006 2 3 Feb 0002 001<br />
PRESUPUESTO Y CONT<strong>RO</strong>L PRESUPUESTAL<br />
1381. COMPRA 000187 <strong>RDR</strong> 00440<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE AUTOADHESIVO (45 X 300 CM) <strong>RO</strong>LLO 231512 4.00 4.75<br />
19.00 22 004 2 3 Feb 0003 004<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
1382. COMPRA 000187 <strong>RDR</strong> 00440<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE AUTOADHESIVO (45 X 300 CM) <strong>RO</strong>LLO 231512 10.00 4.75<br />
47.50 22 048 2 3 Feb 0022 001<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
1383. COMPRA 000187 <strong>RDR</strong> 00440<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE AUTOADHESIVO (45 X 300 CM) <strong>RO</strong>LLO 231512 5.00 4.75<br />
23.75 22 006 2 3 Feb 0001 003<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
1384. COMPRA 000187 <strong>RDR</strong> 00440<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE AUTOADHESIVO (45 X 300 CM) <strong>RO</strong>LLO 231512 10.00 4.75<br />
47.50 22 048 2 3 Feb 0001 003<br />
TRABAJO SOCIAL<br />
1385. COMPRA 000187 <strong>RDR</strong> 00440<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE AUTOADHESIVO (45 X 300 CM) <strong>RO</strong>LLO 231512 3.00 4.75<br />
14.25 22 050 2 3 Feb 0001 002<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
1386. COMPRA 000187 <strong>RDR</strong> 00440<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE AUTOADHESIVO (45 X 300 CM) <strong>RO</strong>LLO 231512 2.00 4.75<br />
9.50 22 006 2 3 Feb 0001 004<br />
VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
1387. COMPRA 000187 <strong>RDR</strong> 00440<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE AUTOADHESIVO (45 X 300 CM) <strong>RO</strong>LLO 231512 2.00 4.75<br />
9.50 22 006 2 3 Feb 0010 001<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
1388. COMPRA 000187 <strong>RDR</strong> 00440<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE AUTOADHESIVO (45 X 300 CM) <strong>RO</strong>LLO 231512 5.00 4.75<br />
23.75 22 006 2 3 Feb 0001 006<br />
CONTABILIDAD<br />
1389. COMPRA 000187 <strong>RDR</strong> 00440<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE AUTOADHESIVO (45 X 300 CM) <strong>RO</strong>LLO 231512 5.00 4.75<br />
23.75 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
1390. COMPRA 000187 <strong>RDR</strong> 00440<br />
FUNDA PORTAPAPELES T/A4 (MICA) UNIDAD 231512 10.00 0.28<br />
2.80 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L RECTORADO<br />
1391. COMPRA 000187 <strong>RDR</strong> 00440<br />
FUNDA PORTAPAPELES T/A4 (MICA) UNIDAD 231512 10.00 0.28<br />
2.80 22 006 2 3 Feb 0001 005<br />
RECTORADO<br />
1392. COMPRA 000187 <strong>RDR</strong> 00440<br />
FUNDA PORTAPAPELES T/A4 (MICA) UNIDAD 231512 20.00 0.28<br />
5.60 22 006 2 3 Feb 0009 001<br />
SERVICIOS GENERALES<br />
1393. COMPRA 000187 <strong>RDR</strong> 00440<br />
FUNDA PORTAPAPELES T/A4 (MICA) UNIDAD 231512 6.00 0.28<br />
1.68 22 006 2 3 Feb 0002 001<br />
VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
1394. COMPRA 000187 <strong>RDR</strong> 00440<br />
GOMA LIQUIDA X 1/4 LT UNIDAD 231512 2.00 1.24<br />
2.48 22 006 2 3 Feb 0010 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong> SISTEMAS Y BASE <strong>DE</strong> DATOS<br />
1395. COMPRA 000187 <strong>RDR</strong> 00440<br />
GOMA LIQUIDA X 1/4 LT UNIDAD 231512 5.00 1.24<br />
6.20 22 048 2 3 Feb 0001 006<br />
PERSONAL<br />
1396. COMPRA 000187 <strong>RDR</strong> 00440<br />
GOMA LIQUIDA X 1/4 LT UNIDAD 231512 5.00 1.24<br />
6.20 22 006 2 3 Feb 0001 002<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
1397. COMPRA 000187 <strong>RDR</strong> 00440<br />
GOMA LIQUIDA X 1/4 LT UNIDAD 231512 5.00 1.24<br />
6.20 22 048 2 3 Feb 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
1398. COMPRA 000187 <strong>RDR</strong> 00440<br />
GOMA LIQUIDA X 1/4 LT UNIDAD 231512 5.00 1.24<br />
6.20 22 048 2 3 Feb 0001 009<br />
SERVICIOS GENERALES<br />
1399. COMPRA 000187 <strong>RDR</strong> 00440<br />
GOMA LIQUIDA X 1/4 LT UNIDAD 231512 1.00 1.24<br />
1.24 22 006 2 3 Feb 0002 001<br />
REGIST<strong>RO</strong> Y SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
1400. COMPRA 000187 <strong>RDR</strong> 00440<br />
GOMA LIQUIDA X 1/4 LT UNIDAD 231512 2.00 1.24<br />
2.48 22 048 2 3 Feb 0005 001<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
1401. COMPRA 000187 <strong>RDR</strong> 00440<br />
GOMA LIQUIDA X 1/4 LT UNIDAD 231512 20.00 1.24<br />
24.80 22 048 2 3 Feb 0001 003<br />
TRANSPORTES<br />
1402. COMPRA 000187 <strong>RDR</strong> 00440<br />
GOMA LIQUIDA X 1/4 LT UNIDAD 231512 2.00 1.24<br />
2.48 22 050 2 3 Feb 0001 003<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
1403. COMPRA 000187 <strong>RDR</strong> 00440<br />
GOMA LIQUIDA X 1/4 LT UNIDAD 231512 5.00 1.24<br />
6.20 22 006 2 3 Feb 0002 006<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
1404. COMPRA 000187 <strong>RDR</strong> 00440<br />
GOMA LIQUIDA X 1/4 LT UNIDAD 231512 14.00 1.24<br />
17.36 22 048 2 3 Feb 0001 007<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
1405. COMPRA 000187 <strong>RDR</strong> 00440<br />
GOMA LIQUIDA X 1/4 LT UNIDAD 231512 5.00 1.24<br />
6.20 22 006 2 3 Feb 0001 005<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
1406. COMPRA 000187 <strong>RDR</strong> 00440<br />
GOMA LIQUIDA X 1/4 LT UNIDAD 231512 4.00 1.24<br />
4.96 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
1407. COMPRA 000187 <strong>RDR</strong> 00440<br />
GOMA LIQUIDA X 1/4 LT UNIDAD 231512 10.00 1.24<br />
12.40 22 048 2 3 Feb 0004 001<br />
Monto total de la orden Nº 000187 en S/. .......: 941.23<br />
02/06/2011 13:02 Página 51 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
1408. COMPRA 000188 <strong>RDR</strong> 00442<br />
CARTULINA BRISTOL 160 GR 61 X 86 CM <strong>DE</strong> COLORPLIEGO 231512 10.00 0.85<br />
8.50 22 006 2 3 Feb 0001 004<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
1409. COMPRA 000188 <strong>RDR</strong> 00442<br />
CARTULINA BRISTOL 160 GR 61 X 86 CM <strong>DE</strong> COLORPLIEGO 231512 10.00 0.85<br />
8.50 22 048 2 3 Feb 0001 003<br />
REGIST<strong>RO</strong> Y SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
1410. COMPRA 000188 <strong>RDR</strong> 00442<br />
CARTULINA BRISTOL 160 GR 61 X 86 CM <strong>DE</strong> COLORPLIEGO 231512 20.00 0.85<br />
17.00 22 048 2 3 Feb 0005 001<br />
TRIBUTACIÓN Y SIAF<br />
1411. COMPRA 000188 <strong>RDR</strong> 00442<br />
CARTULINA FOLDCOTE CALIBRE 12 70 X100 PAQUETE PAQUETE X 100 231512 1.00 92.90<br />
92.90 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
1412. COMPRA 000188 <strong>RDR</strong> 00442<br />
CARTULINA FOLDCOTE CALIBRE 12 70 X100 PAQUETE PAQUETE X 100 231512 4.00 92.90<br />
371.60 22 048 2 3 Feb 0004 002<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
1413. COMPRA 000188 <strong>RDR</strong> 00442<br />
CARTULINA FOLDCOTE CALIBRE 12 70 X100 PAQUETE PAQUETE X 100 231512 4.00 92.90<br />
371.60 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> INTERFACULTATIVO <strong>DE</strong> FORMACIÓN. P<strong>RO</strong>FES. SEMIPRESENCIA<br />
1414. COMPRA 000188 <strong>RDR</strong> 00442<br />
CARTULINA FOLDCOTE CALIBRE 12 70 X100 PAQUETE PAQUETE X 100 231512 4.00 92.90<br />
371.60 22 048 2 3 Feb 0007 008<br />
INSTITUTO CULTURAL<br />
1415. COMPRA 000188 <strong>RDR</strong> 00442<br />
CARTULINA FOLDCOTE CALIBRE 12 70 X100 PAQUETE PAQUETE X 100 231512 2.00 92.90<br />
185.80 22 048 2 3 Feb 0002 004<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
1416. COMPRA 000188 <strong>RDR</strong> 00442<br />
CARTULINA FOLDCOTE CALIBRE 12 70 X100 PAQUETE PAQUETE X 100 231512 5.00 92.90<br />
464.50 22 048 2 3 Feb 0003 001<br />
TRANSPORTES<br />
1417. COMPRA 000188 <strong>RDR</strong> 00442<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 2" X 55 YARDAS UNIDAD 231512 3.00 2.00<br />
6.00 22 050 2 3 Feb 0001 003<br />
ÓRGANO <strong>DE</strong> CONT<strong>RO</strong>L INSTITUCIONAL<br />
1418. COMPRA 000188 <strong>RDR</strong> 00442<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 2" X 55 YARDAS UNIDAD 231512 2.00 2.00<br />
4.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
1419. COMPRA 000188 <strong>RDR</strong> 00442<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 2" X 55 YARDAS UNIDAD 231512 20.00 2.00<br />
40.00 22 048 2 3 Feb 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
1420. COMPRA 000188 <strong>RDR</strong> 00442<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 2" X 55 YARDAS UNIDAD 231512 3.00 2.00<br />
6.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
1421. COMPRA 000188 <strong>RDR</strong> 00442<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 2" X 55 YARDAS UNIDAD 231512 8.00 2.00<br />
16.00 22 048 2 3 Feb 0004 002<br />
ANÁLISIS Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> SISTEMAS<br />
1422. COMPRA 000188 <strong>RDR</strong> 00442<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 2" X 55 YARDAS UNIDAD 231512 4.00 2.00<br />
8.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
1423. COMPRA 000188 <strong>RDR</strong> 00442<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 2" X 55 YARDAS UNIDAD 231512 6.00 2.00<br />
12.00 22 048 2 3 Feb 0001 009<br />
SERVICIOS GENERALES<br />
1424. COMPRA 000188 <strong>RDR</strong> 00442<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 2" X 55 YARDAS UNIDAD 231512 2.00 2.00<br />
4.00 22 006 2 3 Feb 0002 001<br />
ORGANIZACIÓN Y P<strong>RO</strong>CESOS<br />
1425. COMPRA 000188 <strong>RDR</strong> 00442<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 2" X 55 YARDAS UNIDAD 231512 3.00 2.00<br />
6.00 22 004 2 3 Feb 0001 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong> SISTEMAS Y BASE <strong>DE</strong> DATOS<br />
1426. COMPRA 000188 <strong>RDR</strong> 00442<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 2" X 55 YARDAS UNIDAD 231512 4.00 2.00<br />
8.00 22 048 2 3 Feb 0001 006<br />
ESCALAFÓN<br />
1427. COMPRA 000188 <strong>RDR</strong> 00442<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 2" X 55 YARDAS UNIDAD 231512 4.00 2.00<br />
8.00 22 006 2 3 Feb 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
1428. COMPRA 000188 <strong>RDR</strong> 00442<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 2" X 55 YARDAS UNIDAD 231512 2.00 2.00<br />
4.00 22 048 2 3 Feb 0001 013<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN ACADÉMICA<br />
1429. COMPRA 000188 <strong>RDR</strong> 00442<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 2" X 55 YARDAS UNIDAD 231512 6.00 2.00<br />
12.00 22 048 2 3 Feb 0004 001<br />
PERSONAL<br />
1430. COMPRA 000188 <strong>RDR</strong> 00442<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 2" X 55 YARDAS UNIDAD 231512 4.00 2.00<br />
8.00 22 006 2 3 Feb 0001 002<br />
ASESORÍA LEGAL<br />
1431. COMPRA 000188 <strong>RDR</strong> 00442<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 2" X 55 YARDAS UNIDAD 231512 2.00 2.00<br />
4.00 22 006 2 3 Feb 0001 003<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
1432. COMPRA 000188 <strong>RDR</strong> 00442<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 2" X 55 YARDAS UNIDAD 231512 3.00 2.00<br />
6.00 22 006 2 3 Feb 0001 006<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
1433. COMPRA 000188 <strong>RDR</strong> 00442<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 2" X 55 YARDAS UNIDAD 231512 20.00 2.00<br />
40.00 22 006 2 3 Feb 0001 004<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
1434. COMPRA 000188 <strong>RDR</strong> 00442<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 2" X 55 YARDAS UNIDAD 231512 2.00 2.00<br />
4.00 22 048 2 3 Feb 0001 001<br />
VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
1435. COMPRA 000188 <strong>RDR</strong> 00442<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 2" X 55 YARDAS UNIDAD 231512 3.00 2.00<br />
6.00 22 006 2 3 Feb 0010 001<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
1436. COMPRA 000188 <strong>RDR</strong> 00442<br />
CINTA MASKING TAPE 1" X 40 YARDAS <strong>RO</strong>LLO 231512 4.00 2.30<br />
9.20 22 006 2 3 Feb 0001 005<br />
ARCHIVOS<br />
1437. COMPRA 000188 <strong>RDR</strong> 00442<br />
CINTA MASKING TAPE 1" X 40 YARDAS <strong>RO</strong>LLO 231512 3.00 2.30<br />
6.90 22 006 2 3 Feb 0001 002<br />
02/06/2011 13:02 Página 52 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
1438. COMPRA 000188 <strong>RDR</strong> 00442<br />
CINTA MASKING TAPE 1" X 40 YARDAS <strong>RO</strong>LLO 231512 6.00 2.30<br />
13.80 22 048 2 3 Feb 0004 002<br />
SERVICIOS GENERALES<br />
1439. COMPRA 000188 <strong>RDR</strong> 00442<br />
CINTA MASKING TAPE 1" X 40 YARDAS <strong>RO</strong>LLO 231512 3.00 2.30<br />
6.90 22 006 2 3 Feb 0002 001<br />
TRANSPORTES<br />
1440. COMPRA 000188 <strong>RDR</strong> 00442<br />
CINTA MASKING TAPE 1" X 40 YARDAS <strong>RO</strong>LLO 231512 4.00 2.30<br />
9.20 22 050 2 3 Feb 0001 003<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
1441. COMPRA 000188 <strong>RDR</strong> 00442<br />
CINTA MASKING TAPE 1" X 40 YARDAS <strong>RO</strong>LLO 231512 4.00 2.30<br />
9.20 22 048 2 3 Feb 0005 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
1442. COMPRA 000188 <strong>RDR</strong> 00442<br />
CINTA MASKING TAPE 1" X 40 YARDAS <strong>RO</strong>LLO 231512 20.00 2.30<br />
46.00 22 048 2 3 Feb 0001 001<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
1443. COMPRA 000188 <strong>RDR</strong> 00442<br />
CINTA MASKING TAPE 1" X 40 YARDAS <strong>RO</strong>LLO 231512 6.00 2.30<br />
13.80 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
1444. COMPRA 000188 <strong>RDR</strong> 00442<br />
CINTA MASKING TAPE 1" X 40 YARDAS <strong>RO</strong>LLO 231512 4.00 2.30<br />
9.20 22 006 2 3 Feb 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
1445. COMPRA 000188 <strong>RDR</strong> 00442<br />
CINTA MASKING TAPE 1" X 40 YARDAS <strong>RO</strong>LLO 231512 3.00 2.30<br />
6.90 22 048 2 3 Feb 0022 005<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
1446. COMPRA 000188 <strong>RDR</strong> 00442<br />
CINTA MASKING TAPE 1" X 40 YARDAS <strong>RO</strong>LLO 231512 2.00 2.30<br />
4.60 22 006 2 3 Feb 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
1447. COMPRA 000188 <strong>RDR</strong> 00442<br />
CINTA MASKING TAPE 1" X 40 YARDAS <strong>RO</strong>LLO 231512 5.00 2.30<br />
11.50 22 048 2 3 Feb 0001 011<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
1448. COMPRA 000188 <strong>RDR</strong> 00442<br />
CINTA MASKING TAPE 1" X 40 YARDAS <strong>RO</strong>LLO 231512 10.00 2.30<br />
23.00 22 048 2 3 Feb 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
1449. COMPRA 000188 <strong>RDR</strong> 00442<br />
DISPENSADOR <strong>DE</strong> CINTA ADHESIVA <strong>DE</strong> 36-72 YARDAS UNIDAD 231512 2.00 8.25<br />
16.50 22 048 2 3 Feb 0002 009<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
1450. COMPRA 000188 <strong>RDR</strong> 00442<br />
DISPENSADOR <strong>DE</strong> CINTA ADHESIVA <strong>DE</strong> 36-72 YARDAS UNIDAD 231512 2.00 8.25<br />
16.50 22 048 2 3 Feb 0004 002<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> INVERSIONES<br />
1451. COMPRA 000188 <strong>RDR</strong> 00442<br />
DISPENSADOR <strong>DE</strong> CINTA ADHESIVA <strong>DE</strong> 36-72 YARDAS UNIDAD 231512 1.00 8.25<br />
8.25 22 004 2 3 Feb 0007 006<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
1452. COMPRA 000188 <strong>RDR</strong> 00442<br />
DISPENSADOR <strong>DE</strong> CINTA ADHESIVA <strong>DE</strong> 36-72 YARDAS UNIDAD 231512 1.00 8.25<br />
8.25 22 048 2 3 Feb 0001 013<br />
ASESORÍA LEGAL<br />
1453. COMPRA 000188 <strong>RDR</strong> 00442<br />
DISPENSADOR <strong>DE</strong> CINTA ADHESIVA <strong>DE</strong> 36-72 YARDAS UNIDAD 231512 2.00 8.25<br />
16.50 22 006 2 3 Feb 0001 003<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
Monto total de la orden Nº 000188 en S/. .......: 2,330.20<br />
1454. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
ANILLO PLASTICO REDONDO <strong>DE</strong> 2 (52 MM) UNIDAD 231512 20.00 0.17<br />
3.40 22 048 2 3 Feb 0001 003<br />
TESORERÍA<br />
1455. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
CARTULINA CANSON COLOR BLANCO PLIEGO 231512 16.00 2.10<br />
33.60 22 006 2 3 Feb 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
1456. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
CARTULINA CANSON COLOR BLANCO PLIEGO 231512 50.00 2.10<br />
105.00 22 048 2 3 Feb 0005 007<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
1457. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
CARTULINA CANSON COLOR BLANCO PLIEGO 231512 50.00 2.10<br />
105.00 22 048 2 3 Feb 0005 003<br />
TRANSPORTES<br />
1458. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
CARTULINA DUPLEX 200GR (70CM X 100CM) PLIEGO 231512 10.00 0.75<br />
7.50 22 050 2 3 Feb 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
1459. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
CARTULINA DUPLEX 200GR (70CM X 100CM) PLIEGO 231512 80.00 0.75<br />
60.00 22 048 2 3 Feb 0001 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
1460. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
CARTULINA FOLDCOTE CALIBRE 10 70 X100 PAQUETE PAQUETE X 100 231512 2.00 92.80<br />
185.60 22 048 2 3 Feb 0003 008<br />
PRESUPUESTO Y CONT<strong>RO</strong>L PRESUPUESTAL<br />
1461. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
CARTULINA FOLDCOTE CALIBRE 10 70 X100 PAQUETE PAQUETE X 100 231512 2.00 92.80<br />
185.60 22 004 2 3 Feb 0004 001<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
1462. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
CARTULINA FOLDCOTE CALIBRE 10 70 X100 PAQUETE PAQUETE X 100 231512 10.00 92.80<br />
928.00 22 048 2 3 Feb 0004 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
1463. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
CARTULINA FOLDCOTE CALIBRE 10 70 X100 PAQUETE PAQUETE X 100 231512 2.00 92.80<br />
185.60 22 048 2 3 Feb 0022 009<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
1464. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
CARTULINA SATINADA 150 GR 50 X 65 COLORES (ESCOLAR) UNIDAD 231512 10.00 0.24<br />
2.40 22 006 2 3 Feb 0001 006<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
1465. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
CARTULINA SATINADA 150 GR 50 X 65 COLORES (ESCOLAR) UNIDAD 231512 50.00 0.24<br />
12.00 22 048 2 3 Feb 0022 005<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
1466. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1" X 72 YARDAS UNIDAD 231512 3.00 1.80<br />
5.40 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
1467. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1" X 72 YARDAS UNIDAD 231512 2.00 1.80<br />
3.60 22 006 2 3 Feb 0001 004<br />
02/06/2011 13:02 Página 53 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
1468. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1" X 72 YARDAS UNIDAD 231512 3.00 1.80<br />
5.40 22 006 2 3 Feb 0003 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
1469. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1" X 72 YARDAS UNIDAD 231512 2.00 1.80<br />
3.60 22 006 2 3 Feb 0001 004<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
1470. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1" X 72 YARDAS UNIDAD 231512 6.00 1.80<br />
10.80 22 048 2 3 Feb 0001 013<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
1471. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1" X 72 YARDAS UNIDAD 231512 10.00 1.80<br />
18.00 22 048 2 3 Feb 0001 007<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
1472. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1" X 72 YARDAS UNIDAD 231512 7.00 1.80<br />
12.60 22 048 2 3 Feb 0004 002<br />
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN<br />
1473. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1" X 72 YARDAS UNIDAD 231512 2.00 1.80<br />
3.60 22 006 2 3 Feb 0001 006<br />
ANÁLISIS Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> SISTEMAS<br />
1474. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1" X 72 YARDAS UNIDAD 231512 4.00 1.80<br />
7.20 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
ASESORÍA LEGAL<br />
1475. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1" X 72 YARDAS UNIDAD 231512 2.00 1.80<br />
3.60 22 006 2 3 Feb 0001 003<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN ACADÉMICA<br />
1476. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1" X 72 YARDAS UNIDAD 231512 4.00 1.80<br />
7.20 22 048 2 3 Feb 0004 001<br />
SERVICIOS GENERALES<br />
1477. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1" X 72 YARDAS UNIDAD 231512 2.00 1.80<br />
3.60 22 006 2 3 Feb 0002 001<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
1478. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1" X 72 YARDAS UNIDAD 231512 15.00 1.80<br />
27.00 22 048 2 3 Feb 0001 003<br />
ESCALAFÓN<br />
1479. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1" X 72 YARDAS UNIDAD 231512 3.00 1.80<br />
5.40 22 006 2 3 Feb 0001 002<br />
INSTITUTO CULTURAL<br />
1480. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1" X 72 YARDAS UNIDAD 231512 2.00 1.80<br />
3.60 22 048 2 3 Feb 0002 004<br />
VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
1481. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1" X 72 YARDAS UNIDAD 231512 2.00 1.80<br />
3.60 22 006 2 3 Feb 0010 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L RECTORADO<br />
1482. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1" X 72 YARDAS UNIDAD 231512 2.00 1.80<br />
3.60 22 006 2 3 Feb 0001 005<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
1483. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1" X 72 YARDAS UNIDAD 231512 4.00 1.80<br />
7.20 22 006 2 3 Feb 0001 006<br />
PERSONAL<br />
1484. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1" X 72 YARDAS UNIDAD 231512 5.00 1.80<br />
9.00 22 006 2 3 Feb 0001 002<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
1485. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1" X 72 YARDAS UNIDAD 231512 4.00 1.80<br />
7.20 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
P<strong>RO</strong>CESOS TÉCNICOS<br />
1486. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1" X 72 YARDAS UNIDAD 231512 7.00 1.80<br />
12.60 22 048 2 3 Feb 0001 002<br />
ARCHIVOS<br />
1487. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1" X 72 YARDAS UNIDAD 231512 3.00 1.80<br />
5.40 22 006 2 3 Feb 0001 002<br />
P<strong>RO</strong>CESOS TÉCNICOS<br />
1488. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1/2 X 72 YARDAS UNIDAD 231512 12.00 0.94<br />
11.28 22 048 2 3 Feb 0001 002<br />
TRANSPORTES<br />
1489. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1/2 X 72 YARDAS UNIDAD 231512 3.00 0.94<br />
2.82 22 050 2 3 Feb 0001 003<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
1490. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1/2 X 72 YARDAS UNIDAD 231512 4.00 0.94<br />
3.76 22 006 2 3 Feb 0001 006<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
1491. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1/2 X 72 YARDAS UNIDAD 231512 10.00 0.94<br />
9.40 22 048 2 3 Feb 0003 001<br />
P<strong>RO</strong>CASE<br />
1492. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1/2 X 72 YARDAS UNIDAD 231512 6.00 0.94<br />
5.64 22 048 2 3 Feb 0004 001<br />
TESORERÍA<br />
1493. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1/2 X 72 YARDAS UNIDAD 231512 4.00 0.94<br />
3.76 22 006 2 3 Feb 0001 002<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
1494. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1/2 X 72 YARDAS UNIDAD 231512 2.00 0.94<br />
1.88 22 006 2 3 Feb 0001 004<br />
ORGANIZACIÓN Y P<strong>RO</strong>CESOS<br />
1495. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1/2 X 72 YARDAS UNIDAD 231512 2.00 0.94<br />
1.88 22 004 2 3 Feb 0001 001<br />
TRABAJO SOCIAL<br />
1496. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1/2 X 72 YARDAS UNIDAD 231512 4.00 0.94<br />
3.76 22 050 2 3 Feb 0001 002<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
1497. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1/2 X 72 YARDAS UNIDAD 231512 2.00 0.94<br />
1.88 22 048 2 3 Feb 0005 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 54 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
1498. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1/2 X 72 YARDAS UNIDAD 231512 4.00 0.94<br />
3.76 22 006 2 3 Feb 0001 003<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
1499. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1/2 X 72 YARDAS UNIDAD 231512 2.00 0.94<br />
1.88 22 048 2 3 Feb 0001 001<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
1500. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1/2 X 72 YARDAS UNIDAD 231512 5.00 0.94<br />
4.70 22 006 2 3 Feb 0002 006<br />
CENT<strong>RO</strong> PREUNIVERSITARIO<br />
1501. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1/2 X 72 YARDAS UNIDAD 231512 3.00 0.94<br />
2.82 22 048 2 3 Feb 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
1502. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1/2 X 72 YARDAS UNIDAD 231512 12.00 0.94<br />
11.28 22 048 2 3 Feb 0022 009<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L RECTORADO<br />
1503. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1/2 X 72 YARDAS UNIDAD 231512 2.00 0.94<br />
1.88 22 006 2 3 Feb 0001 005<br />
SERVICIOS GENERALES<br />
1504. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1/2 X 72 YARDAS UNIDAD 231512 2.00 0.94<br />
1.88 22 006 2 3 Feb 0002 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
1505. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1/2 X 72 YARDAS UNIDAD 231512 6.00 0.94<br />
5.64 22 048 2 3 Feb 0001 011<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
1506. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1/2 X 72 YARDAS UNIDAD 231512 4.00 0.94<br />
3.76 22 006 2 3 Feb 0001 005<br />
ANÁLISIS Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> SISTEMAS<br />
1507. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1/2 X 72 YARDAS UNIDAD 231512 4.00 0.94<br />
3.76 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
1508. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1/2 X 72 YARDAS UNIDAD 231512 8.00 0.94<br />
7.52 22 048 2 3 Feb 0004 002<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
1509. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
CINTA MASKING TAPE 1/2" UNIDAD 231512 3.00 1.25<br />
3.75 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
1510. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
CINTA MASKING TAPE 1/2" UNIDAD 231512 5.00 1.25<br />
6.25 22 048 2 3 Feb 0001 011<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
1511. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
CINTA MASKING TAPE 1/2" UNIDAD 231512 4.00 1.25<br />
5.00 22 006 2 3 Feb 0001 004<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
1512. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
CINTA MASKING TAPE 1/2" UNIDAD 231512 3.00 1.25<br />
3.75 22 048 2 3 Feb 0001 001<br />
SERVICIOS GENERALES<br />
1513. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
CINTA MASKING TAPE 1/2" UNIDAD 231512 3.00 1.25<br />
3.75 22 006 2 3 Feb 0002 001<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
1514. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
CINTA MASKING TAPE 1/2" UNIDAD 231512 10.00 1.25<br />
12.50 22 048 2 3 Feb 0001 003<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
1515. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
CINTA MASKING TAPE 2" UNIDAD 231512 2.00 4.60<br />
9.20 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
ESCALAFÓN<br />
1516. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
CINTA MASKING TAPE 2" UNIDAD 231512 2.00 4.60<br />
9.20 22 006 2 3 Feb 0001 002<br />
P<strong>RO</strong>CASE<br />
1517. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
CINTA MASKING TAPE 2" UNIDAD 231512 5.00 4.60<br />
23.00 22 048 2 3 Feb 0004 001<br />
PERSONAL<br />
1518. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
CINTA MASKING TAPE 2" UNIDAD 231512 2.00 4.60<br />
9.20 22 006 2 3 Feb 0001 002<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
1519. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
CINTA MASKING TAPE 2" UNIDAD 231512 2.00 4.60<br />
9.20 22 006 2 3 Feb 0003 001<br />
ÓRGANO <strong>DE</strong> CONT<strong>RO</strong>L INSTITUCIONAL<br />
1520. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
CINTA MASKING TAPE 2" UNIDAD 231512 1.00 4.60<br />
4.60 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
1521. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
CINTA MASKING TAPE 2" UNIDAD 231512 2.00 4.60<br />
9.20 22 006 2 3 Feb 0001 004<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
1522. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
CINTA MASKING TAPE 2" UNIDAD 231512 6.00 4.60<br />
27.60 22 048 2 3 Feb 0001 009<br />
ASESORÍA LEGAL<br />
1523. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
CINTA MASKING TAPE 2" UNIDAD 231512 1.00 4.60<br />
4.60 22 006 2 3 Feb 0001 003<br />
TRABAJO SOCIAL<br />
1524. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
CINTA MASKING TAPE 3" X 40 YARDAS UNIDAD 231512 3.00 7.20<br />
21.60 22 050 2 3 Feb 0001 002<br />
ARCHIVOS<br />
1525. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
CINTA MASKING TAPE 3" X 40 YARDAS UNIDAD 231512 3.00 7.20<br />
21.60 22 006 2 3 Feb 0001 002<br />
SERVICIOS GENERALES<br />
1526. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
CINTA MASKING TAPE 3" X 40 YARDAS UNIDAD 231512 1.00 7.20<br />
7.20 22 006 2 3 Feb 0002 001<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
1527. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
CINTA MASKING TAPE 3" X 40 YARDAS UNIDAD 231512 3.00 7.20<br />
21.60 22 048 2 3 Feb 0004 002<br />
02/06/2011 13:02 Página 55 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
UNIDAD <strong>DE</strong> SISTEMAS Y BASE <strong>DE</strong> DATOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
1528. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
CINTA MASKING TAPE 3" X 40 YARDAS UNIDAD 231512 3.00 7.20<br />
21.60 22 048 2 3 Feb 0001 006<br />
TRANSPORTES<br />
1529. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
CINTA MASKING TAPE 3" X 40 YARDAS UNIDAD 231512 4.00 7.20<br />
28.80 22 050 2 3 Feb 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
1530. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
CINTA MASKING TAPE 3" X 40 YARDAS UNIDAD 231512 10.00 7.20<br />
72.00 22 048 2 3 Feb 0003 001<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
1531. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO X <strong>RO</strong>LLO UNIDAD 231512 5.00 4.20<br />
21.00 22 006 2 3 Feb 0001 005<br />
CONTABILIDAD<br />
1532. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO X <strong>RO</strong>LLO UNIDAD 231512 5.00 4.20<br />
21.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
ARCHIVOS<br />
1533. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO X <strong>RO</strong>LLO UNIDAD 231512 2.00 4.20<br />
8.40 22 006 2 3 Feb 0001 002<br />
ANÁLISIS Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> SISTEMAS<br />
1534. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO X <strong>RO</strong>LLO UNIDAD 231512 2.00 4.20<br />
8.40 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
P<strong>RO</strong>CESOS TÉCNICOS<br />
1535. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO X <strong>RO</strong>LLO UNIDAD 231512 20.00 4.20<br />
84.00 22 048 2 3 Feb 0001 002<br />
P<strong>RO</strong>CASE<br />
1536. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO X <strong>RO</strong>LLO UNIDAD 231512 5.00 4.20<br />
21.00 22 048 2 3 Feb 0004 001<br />
SERVICIOS<br />
1537. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO X <strong>RO</strong>LLO UNIDAD 231512 5.00 4.20<br />
21.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
1538. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO X <strong>RO</strong>LLO UNIDAD 231512 20.00 4.20<br />
84.00 22 048 2 3 Feb 0003 001<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
1539. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO X <strong>RO</strong>LLO UNIDAD 231512 5.00 4.20<br />
21.00 22 006 2 3 Feb 0001 006<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
1540. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO X <strong>RO</strong>LLO UNIDAD 231512 20.00 4.20<br />
84.00 22 048 2 3 Feb 0002 001<br />
BIENESTAR UNIVERSITARIO<br />
1541. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO X <strong>RO</strong>LLO UNIDAD 231512 3.00 4.20<br />
12.60 22 050 2 3 Feb 0001 005<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
1542. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO X <strong>RO</strong>LLO UNIDAD 231512 30.00 4.20<br />
126.00 22 048 2 3 Feb 0001 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
1543. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO X <strong>RO</strong>LLO UNIDAD 231512 2.00 4.20<br />
8.40 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
1544. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO X <strong>RO</strong>LLO UNIDAD 231512 5.00 4.20<br />
21.00 22 048 2 3 Feb 0022 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
1545. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO X <strong>RO</strong>LLO UNIDAD 231512 6.00 4.20<br />
25.20 22 006 2 3 Feb 0001 004<br />
UNIDAD <strong>DE</strong> SECRETARÍA GENERAL<br />
1546. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO X <strong>RO</strong>LLO UNIDAD 231512 2.00 4.20<br />
8.40 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
ASESORÍA LEGAL<br />
1547. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO X <strong>RO</strong>LLO UNIDAD 231512 3.00 4.20<br />
12.60 22 006 2 3 Feb 0001 003<br />
SERVICIOS GENERALES<br />
1548. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO X <strong>RO</strong>LLO UNIDAD 231512 3.00 4.20<br />
12.60 22 006 2 3 Feb 0002 001<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
1549. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO X <strong>RO</strong>LLO UNIDAD 231512 5.00 4.20<br />
21.00 22 048 2 3 Feb 0001 001<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
1550. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO X <strong>RO</strong>LLO UNIDAD 231512 15.00 4.20<br />
63.00 22 048 2 3 Feb 0001 003<br />
PERSONAL<br />
1551. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO X <strong>RO</strong>LLO UNIDAD 231512 5.00 4.20<br />
21.00 22 006 2 3 Feb 0001 002<br />
TESORERÍA<br />
1552. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO X <strong>RO</strong>LLO UNIDAD 231512 5.00 4.20<br />
21.00 22 006 2 3 Feb 0001 002<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L RECTORADO<br />
1553. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO X <strong>RO</strong>LLO UNIDAD 231512 5.00 4.20<br />
21.00 22 006 2 3 Feb 0001 005<br />
VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
1554. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO X <strong>RO</strong>LLO UNIDAD 231512 5.00 4.20<br />
21.00 22 006 2 3 Feb 0010 001<br />
<strong>DE</strong>PORTES Y RECREACIÓN<br />
1555. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO X <strong>RO</strong>LLO UNIDAD 231512 3.00 4.20<br />
12.60 22 050 2 3 Feb 0001 020<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
1556. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO X <strong>RO</strong>LLO UNIDAD 231512 6.00 4.20<br />
25.20 22 006 2 3 Feb 0001 010<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
1557. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO X <strong>RO</strong>LLO UNIDAD 231512 4.00 4.20<br />
16.80 22 006 2 3 Feb 0003 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 56 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
1558. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO X <strong>RO</strong>LLO UNIDAD 231512 5.00 4.20<br />
21.00 22 048 2 3 Feb 0001 003<br />
TRIBUTACIÓN Y SIAF<br />
1559. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO X <strong>RO</strong>LLO UNIDAD 231512 3.00 4.20<br />
12.60 22 006 2 3 Feb 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
1560. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO X <strong>RO</strong>LLO UNIDAD 231512 2.00 4.20<br />
8.40 22 048 2 3 Feb 0001 009<br />
PRESUPUESTO Y CONT<strong>RO</strong>L PRESUPUESTAL<br />
1561. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO X <strong>RO</strong>LLO UNIDAD 231512 3.00 4.20<br />
12.60 22 004 2 3 Feb 0003 004<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
1562. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO X <strong>RO</strong>LLO UNIDAD 231512 5.00 4.20<br />
21.00 22 006 2 3 Feb 0001 004<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
1563. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO X <strong>RO</strong>LLO UNIDAD 231512 4.00 4.20<br />
16.80 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
PLANEAMIENTO, <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO Y ESTADÍSTICA<br />
1564. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
GOMA EN BARRA X 25 GR/25.2 GR UNIDAD 231512 6.00 1.70<br />
10.20 22 004 2 3 Feb 0004 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
1565. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
GOMA EN BARRA X 25 GR/25.2 GR UNIDAD 231512 6.00 1.70<br />
10.20 22 048 2 3 Feb 0022 002<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
1566. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
GOMA EN BARRA X 25 GR/25.2 GR UNIDAD 231512 2.00 1.70<br />
3.40 22 006 2 3 Feb 0003 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L RECTORADO<br />
1567. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
GOMA EN BARRA X 25 GR/25.2 GR UNIDAD 231512 6.00 1.70<br />
10.20 22 006 2 3 Feb 0001 005<br />
TESORERÍA<br />
1568. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
GOMA EN BARRA X 25 GR/25.2 GR UNIDAD 231512 1.00 1.70<br />
1.70 22 006 2 3 Feb 0001 002<br />
SERVICIOS GENERALES<br />
1569. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
GOMA EN BARRA X 25 GR/25.2 GR UNIDAD 231512 3.00 1.70<br />
5.10 22 006 2 3 Feb 0002 001<br />
TRABAJO SOCIAL<br />
1570. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
GOMA EN BARRA X 25 GR/25.2 GR UNIDAD 231512 4.00 1.70<br />
6.80 22 050 2 3 Feb 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
1571. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
GOMA EN BARRA X 25 GR/25.2 GR UNIDAD 231512 10.00 1.70<br />
17.00 22 048 2 3 Feb 0004 006<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
1572. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
GOMA EN BARRA X 40 GR. UNIDAD 231512 3.00 4.80<br />
14.40 22 006 2 3 Feb 0001 004<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> ADQUISICIONES<br />
1573. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
GOMA EN BARRA X 40 GR. UNIDAD 231512 8.00 4.80<br />
38.40 22 006 2 3 Feb 0004 002<br />
ASESORÍA LEGAL<br />
1574. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
GOMA EN BARRA X 40 GR. UNIDAD 231512 1.00 4.80<br />
4.80 22 006 2 3 Feb 0001 003<br />
TESORERÍA<br />
1575. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
GOMA EN BARRA X 40 GR. UNIDAD 231512 10.00 4.80<br />
48.00 22 006 2 3 Feb 0001 002<br />
P<strong>RO</strong>CASE<br />
1576. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
GOMA EN BARRA X 40 GR. UNIDAD 231512 3.00 4.80<br />
14.40 22 048 2 3 Feb 0004 001<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
1577. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
GOMA EN BARRA X 40 GR. UNIDAD 231512 5.00 4.80<br />
24.00 22 048 2 3 Feb 0005 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
1578. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
GOMA EN BARRA X 40 GR. UNIDAD 231512 10.00 4.80<br />
48.00 22 048 2 3 Feb 0003 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
1579. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
GOMA EN BARRA X 40 GR. UNIDAD 231512 1.00 4.80<br />
4.80 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
1580. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
GOMA EN BARRA X 40 GR. UNIDAD 231512 3.00 4.80<br />
14.40 22 048 2 3 Feb 0001 003<br />
REGIST<strong>RO</strong> Y SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
1581. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
GOMA EN BARRA X 40 GR. UNIDAD 231512 3.00 4.80<br />
14.40 22 048 2 3 Feb 0005 001<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN ACADÉMICA<br />
1582. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
GOMA EN BARRA X 40 GR. UNIDAD 231512 15.00 4.80<br />
72.00 22 048 2 3 Feb 0006 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
1583. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
GOMA EN BARRA X 40 GR. UNIDAD 231512 6.00 4.80<br />
28.80 22 048 2 3 Feb 0001 019<br />
ESCALAFÓN<br />
1584. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
GOMA EN BARRA X 40 GR. UNIDAD 231512 5.00 4.80<br />
24.00 22 006 2 3 Feb 0001 002<br />
UNIDAD <strong>DE</strong> SECRETARÍA GENERAL<br />
1585. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
GOMA EN BARRA X 40 GR. UNIDAD 231512 4.00 4.80<br />
19.20 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
1586. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
GOMA EN BARRA X 40 GR. UNIDAD 231512 30.00 4.80<br />
144.00 22 048 2 3 Feb 0001 001<br />
ÓRGANO <strong>DE</strong> CONT<strong>RO</strong>L INSTITUCIONAL<br />
1587. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
GOMA EN BARRA X 40 GR. UNIDAD 231512 2.00 4.80<br />
9.60 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 57 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
1588. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
GOMA EN BARRA X 40 GR. UNIDAD 231512 1.00 4.80<br />
4.80 22 006 2 3 Feb 0001 003<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
1589. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
GOMA EN BARRA X 40 GR. UNIDAD 231512 10.00 4.80<br />
48.00 22 006 2 3 Feb 0001 006<br />
P<strong>RO</strong>CESOS TÉCNICOS<br />
1590. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
GOMA EN BARRA X 40 GR. UNIDAD 231512 20.00 4.80<br />
96.00 22 048 2 3 Feb 0001 002<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
1591. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
GOMA EN BARRA X 40 GR. UNIDAD 231512 5.00 4.80<br />
24.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
1592. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
GOMA EN BARRA X 40 GR. UNIDAD 231512 3.00 4.80<br />
14.40 22 006 2 3 Feb 0001 004<br />
ASESORÍA LEGAL<br />
1593. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
LIB<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ACTAS EMPASTADO CUADRICULADO <strong>DE</strong> 100 UNIDAD FOLIOS (50 HOJAS) 231512 EN PAPEL BOND 2.00<strong>DE</strong> 56 GR 2.48<br />
4.96 22 006 2 3 Feb 0001 003<br />
SECRETARÍA GENERAL<br />
1594. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
LIB<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ACTAS EMPASTADO CUADRICULADO <strong>DE</strong> 100 UNIDAD FOLIOS (50 HOJAS) 231512 EN PAPEL BOND 2.00<strong>DE</strong> 56 GR 2.48<br />
4.96 22 006 2 3 Feb 0002 003<br />
SERVICIOS GENERALES<br />
1595. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
LIB<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ACTAS EMPASTADO CUADRICULADO <strong>DE</strong> 100 UNIDAD FOLIOS (50 HOJAS) 231512 EN PAPEL BOND 2.00<strong>DE</strong> 56 GR 2.48<br />
4.96 22 006 2 3 Feb 0002 001<br />
REGIST<strong>RO</strong> Y SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
1596. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
LIB<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ACTAS EMPASTADO CUADRICULADO <strong>DE</strong> 100 UNIDAD FOLIOS (50 HOJAS) 231512 EN PAPEL BOND 1.00<strong>DE</strong> 56 GR 2.48<br />
2.48 22 048 2 3 Feb 0005 001<br />
SECRETARÍA GENERAL<br />
1597. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
LIB<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ACTAS EMPASTADO CUADRICULADO <strong>DE</strong> 200 UNIDAD FOLIOS (100231512 HOJAS) EN PAPEL BOND 2.00 <strong>DE</strong> 56 GR 4.55<br />
9.10 22 006 2 3 Feb 0002 003<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
1598. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
LIB<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ACTAS EMPASTADO CUADRICULADO <strong>DE</strong> 200 UNIDAD FOLIOS (100231512 HOJAS) EN PAPEL BOND 2.00 <strong>DE</strong> 56 GR 4.55<br />
9.10 22 048 2 3 Feb 0004 002<br />
ASESORÍA LEGAL<br />
1599. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
LIB<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ACTAS EMPASTADO CUADRICULADO <strong>DE</strong> 200 UNIDAD FOLIOS (100231512 HOJAS) EN PAPEL BOND 2.00 <strong>DE</strong> 56 GR 4.55<br />
9.10 22 006 2 3 Feb 0001 003<br />
INSTITUTO CULTURAL<br />
1600. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
LIB<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ACTAS EMPASTADO CUADRICULADO <strong>DE</strong> 200 UNIDAD FOLIOS (100231512 HOJAS) EN PAPEL BOND 2.00 <strong>DE</strong> 56 GR 4.55<br />
9.10 22 048 2 3 Feb 0001 001<br />
REGIST<strong>RO</strong> Y SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
1601. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
LIB<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ACTAS EMPASTADO CUADRICULADO <strong>DE</strong> 200 UNIDAD FOLIOS (100231512 HOJAS) EN PAPEL BOND 1.00 <strong>DE</strong> 56 GR 4.55<br />
4.55 22 048 2 3 Feb 0005 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
1602. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
LIB<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ACTAS EMPASTADO CUADRICULADO <strong>DE</strong> 200 UNIDAD FOLIOS (100231512 HOJAS) EN PAPEL BOND 2.00 <strong>DE</strong> 56 GR 4.55<br />
9.10 22 048 2 3 Feb 0001 013<br />
ANÁLISIS Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> SISTEMAS<br />
1603. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
LIB<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ACTAS EMPASTADO CUADRICULADO <strong>DE</strong> 200 UNIDAD FOLIOS (100231512 HOJAS) EN PAPEL BOND 1.00 <strong>DE</strong> 56 GR 4.55<br />
4.55 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
1604. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
LIB<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ACTAS EMPASTADO CUADRICULADO <strong>DE</strong> 200 UNIDAD FOLIOS (100231512 HOJAS) EN PAPEL BOND 2.00 <strong>DE</strong> 56 GR 4.55<br />
9.10 22 048 2 3 Feb 0001 005<br />
ARCHIVOS<br />
1605. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
LIB<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ACTAS EMPASTADO CUADRICULADO <strong>DE</strong> 200 UNIDAD FOLIOS (100231512 HOJAS) EN PAPEL BOND 2.00 <strong>DE</strong> 56 GR 4.55<br />
9.10 22 006 2 3 Feb 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
1606. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
LIB<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ACTAS EMPASTADO CUADRICULADO <strong>DE</strong> 400 UNIDAD FOLIOS (200231512 HOJAS) EN PAPEL BOND 2.00 <strong>DE</strong> 56 GR 10.60<br />
21.20 22 048 2 3 Feb 0004 006<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
1607. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
LIB<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ACTAS EMPASTADO CUADRICULADO <strong>DE</strong> 400 UNIDAD FOLIOS (200231512 HOJAS) EN PAPEL BOND 2.00 <strong>DE</strong> 56 GR 10.60<br />
21.20 22 006 2 3 Feb 0003 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L RECTORADO<br />
1608. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
LIB<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ACTAS EMPASTADO CUADRICULADO <strong>DE</strong> 400 UNIDAD FOLIOS (200231512 HOJAS) EN PAPEL 10.00 BOND <strong>DE</strong> 56 GR 10.60<br />
106.00 22 006 2 3 Feb 0001 005<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
1609. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
LIB<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ACTAS EMPASTADO CUADRICULADO <strong>DE</strong> 400 UNIDAD FOLIOS (200231512 HOJAS) EN PAPEL BOND 2.00 <strong>DE</strong> 56 GR 10.60<br />
21.20 22 006 2 3 Feb 0001 003<br />
VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
1610. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
LIB<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ACTAS EMPASTADO CUADRICULADO <strong>DE</strong> 400 UNIDAD FOLIOS (200231512 HOJAS) EN PAPEL BOND 2.00 <strong>DE</strong> 56 GR 10.60<br />
21.20 22 006 2 3 Feb 0002 004<br />
TRANSPORTES<br />
1611. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
LIB<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ACTAS EMPASTADO CUADRICULADO <strong>DE</strong> 400 UNIDAD FOLIOS (200231512 HOJAS) EN PAPEL BOND 2.00 <strong>DE</strong> 56 GR 10.60<br />
21.20 22 050 2 3 Feb 0001 003<br />
REGIST<strong>RO</strong> Y SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
1612. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
LIB<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ACTAS EMPASTADO CUADRICULADO <strong>DE</strong> 400 UNIDAD FOLIOS (200231512 HOJAS) EN PAPEL BOND 1.00 <strong>DE</strong> 56 GR 10.60<br />
10.60 22 048 2 3 Feb 0005 001<br />
REGIST<strong>RO</strong> Y SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
1613. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
LIB<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ACTAS EMPASTADO RAYADO <strong>DE</strong> 100 FOLIOS UNIDAD (50 HOJAS) 231512 EN PAPEL BOND <strong>DE</strong> 2.00 56 GR 2.48<br />
4.96 22 048 2 3 Feb 0005 001<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN ACADÉMICA<br />
1614. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
LIB<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ACTAS EMPASTADO RAYADO <strong>DE</strong> 100 FOLIOS UNIDAD (50 HOJAS) 231512 EN PAPEL BOND <strong>DE</strong> 5.00 56 GR 2.48<br />
12.40 22 048 2 3 Feb 0004 001<br />
SERVICIOS GENERALES<br />
1615. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
LIB<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ACTAS EMPASTADO RAYADO <strong>DE</strong> 100 FOLIOS UNIDAD (50 HOJAS) 231512 EN PAPEL BOND <strong>DE</strong> 2.00 56 GR 2.48<br />
4.96 22 006 2 3 Feb 0002 001<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
1616. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
LIB<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ACTAS EMPASTADO RAYADO <strong>DE</strong> 100 FOLIOS UNIDAD (50 HOJAS) 231512 EN PAPEL BOND <strong>DE</strong> 1.00 56 GR 2.48<br />
2.48 22 006 2 3 Feb 0001 006<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
1617. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
LIB<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ACTAS EMPASTADO RAYADO <strong>DE</strong> 100 FOLIOS UNIDAD (50 HOJAS) 231512 EN PAPEL BOND <strong>DE</strong> 3.00 56 GR 2.48<br />
7.44 22 006 2 3 Feb 0002 006<br />
02/06/2011 13:02 Página 58 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
ARCHIVOS<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
1618. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
LIB<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ACTAS EMPASTADO RAYADO <strong>DE</strong> 100 FOLIOS UNIDAD (50 HOJAS) 231512 EN PAPEL BOND <strong>DE</strong> 3.00 56 GR 2.48<br />
7.44 22 006 2 3 Feb 0002 001<br />
BIENESTAR UNIVERSITARIO<br />
1619. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
LIB<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ACTAS EMPASTADO RAYADO <strong>DE</strong> 200 FOLIOS UNIDAD (100 HOJAS) 231512 EN PAPEL BOND <strong>DE</strong> 2.00 56 GR 4.55<br />
9.10 22 050 2 3 Feb 0001 008<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
1620. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
LIB<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ACTAS EMPASTADO RAYADO <strong>DE</strong> 200 FOLIOS UNIDAD (100 HOJAS) 231512 EN PAPEL BOND <strong>DE</strong> 2.00 56 GR 4.55<br />
9.10 22 048 2 3 Feb 0001 017<br />
SERVICIOS GENERALES<br />
1621. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
LIB<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ACTAS EMPASTADO RAYADO <strong>DE</strong> 200 FOLIOS UNIDAD (100 HOJAS) 231512 EN PAPEL BOND <strong>DE</strong> 2.00 56 GR 4.55<br />
9.10 22 006 2 3 Feb 0002 001<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
1622. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
LIB<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ACTAS EMPASTADO RAYADO <strong>DE</strong> 200 FOLIOS UNIDAD (100 HOJAS) 231512 EN PAPEL BOND <strong>DE</strong> 1.00 56 GR 4.55<br />
4.55 22 006 2 3 Feb 0001 006<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
1623. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
LIB<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ACTAS EMPASTADO RAYADO <strong>DE</strong> 200 FOLIOS UNIDAD (100 HOJAS) 231512 EN PAPEL BOND <strong>DE</strong> 5.00 56 GR 4.55<br />
22.75 22 048 2 3 Feb 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
1624. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
LIB<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ACTAS EMPASTADO RAYADO <strong>DE</strong> 200 FOLIOS UNIDAD (100 HOJAS) 231512 EN PAPEL BOND <strong>DE</strong> 10.00 56 GR 4.55<br />
45.50 22 048 2 3 Feb 0003 006<br />
<strong>COMPRAS</strong> Y CONTRATOS<br />
1625. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
LIB<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ACTAS EMPASTADO RAYADO <strong>DE</strong> 200 FOLIOS UNIDAD (100 HOJAS) 231512 EN PAPEL BOND <strong>DE</strong> 2.00 56 GR 4.55<br />
9.10 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
ARCHIVOS<br />
1626. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
LIB<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ACTAS EMPASTADO RAYADO <strong>DE</strong> 200 FOLIOS UNIDAD (100 HOJAS) 231512 EN PAPEL BOND <strong>DE</strong> 3.00 56 GR 4.55<br />
13.65 22 006 2 3 Feb 0002 001<br />
REGIST<strong>RO</strong> Y SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
1627. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
LIB<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ACTAS EMPASTADO RAYADO <strong>DE</strong> 200 FOLIOS UNIDAD (100 HOJAS) 231512 EN PAPEL BOND <strong>DE</strong> 1.00 56 GR 4.55<br />
4.55 22 048 2 3 Feb 0005 001<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN ACADÉMICA<br />
1628. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
LIB<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ACTAS EMPASTADO RAYADO <strong>DE</strong> 200 FOLIOS UNIDAD (100 HOJAS) 231512 EN PAPEL BOND <strong>DE</strong> 3.00 56 GR 4.55<br />
13.65 22 048 2 3 Feb 0004 001<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
1629. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
LIB<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ACTAS EMPASTADO RAYADO <strong>DE</strong> 200 FOLIOS UNIDAD (100 HOJAS) 231512 EN PAPEL BOND <strong>DE</strong> 3.00 56 GR 4.55<br />
13.65 22 048 2 3 Feb 0004 002<br />
SERVICIOS PSICOLÓGICOS<br />
1630. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
LIB<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ACTAS EMPASTADO RAYADO <strong>DE</strong> 200 FOLIOS UNIDAD (100 HOJAS) 231512 EN PAPEL BOND <strong>DE</strong> 1.00 56 GR 4.55<br />
4.55 22 050 2 3 Feb 0001 001<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
1631. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
LIB<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ACTAS EMPASTADO RAYADO <strong>DE</strong> 200 FOLIOS UNIDAD (100 HOJAS) 231512 EN PAPEL BOND <strong>DE</strong> 4.00 56 GR 4.55<br />
18.20 22 048 2 3 Feb 0001 036<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
1632. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
LIB<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ACTAS EMPASTADO RAYADO <strong>DE</strong> 400 FOLIOS UNIDAD (200 HOJAS) 231512 EN PAPEL BOND <strong>DE</strong> 10.00 56 GR 10.60<br />
106.00 22 048 2 3 Feb 0001 001<br />
TRANSPORTES<br />
1633. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
LIB<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ACTAS EMPASTADO RAYADO <strong>DE</strong> 400 FOLIOS UNIDAD (200 HOJAS) 231512 EN PAPEL BOND <strong>DE</strong> 2.00 56 GR 10.60<br />
21.20 22 050 2 3 Feb 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
1634. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
LIB<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ACTAS EMPASTADO RAYADO <strong>DE</strong> 400 FOLIOS UNIDAD (200 HOJAS) 231512 EN PAPEL BOND <strong>DE</strong> 1.00 56 GR 10.60<br />
10.60 22 048 2 3 Feb 0022 005<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
1635. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
LIB<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ACTAS EMPASTADO RAYADO <strong>DE</strong> 400 FOLIOS UNIDAD (200 HOJAS) 231512 EN PAPEL BOND <strong>DE</strong> 4.00 56 GR 10.60<br />
42.40 22 006 2 3 Feb 0001 003<br />
SERVICIOS GENERALES<br />
1636. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
LIB<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ACTAS EMPASTADO RAYADO <strong>DE</strong> 400 FOLIOS UNIDAD (200 HOJAS) 231512 EN PAPEL BOND <strong>DE</strong> 2.00 56 GR 10.60<br />
21.20 22 006 2 3 Feb 0002 001<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
1637. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
LIB<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ACTAS EMPASTADO RAYADO <strong>DE</strong> 400 FOLIOS UNIDAD (200 HOJAS) 231512 EN PAPEL BOND <strong>DE</strong> 2.00 56 GR 10.60<br />
21.20 22 006 2 3 Feb 0001 006<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
1638. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
LIB<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ACTAS EMPASTADO RAYADO <strong>DE</strong> 400 FOLIOS UNIDAD (200 HOJAS) 231512 EN PAPEL BOND <strong>DE</strong> 6.00 56 GR 10.60<br />
63.60 22 048 2 3 Feb 0001 013<br />
REGIST<strong>RO</strong> Y SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
1639. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
LIB<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ACTAS EMPASTADO RAYADO <strong>DE</strong> 400 FOLIOS UNIDAD (200 HOJAS) 231512 EN PAPEL BOND <strong>DE</strong> 2.00 56 GR 10.60<br />
21.20 22 048 2 3 Feb 0005 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
1640. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
LIB<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ACTAS EMPASTADO RAYADO <strong>DE</strong> 400 FOLIOS UNIDAD (200 HOJAS) 231512 EN PAPEL BOND <strong>DE</strong> 1.00 56 GR 10.60<br />
10.60 22 006 2 3 Feb 0001 003<br />
PERSONAL<br />
1641. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
MICA <strong>DE</strong> CARTON A COLORES T/A-4 PARA ANILLADOUNIDAD 231512 50.00 0.28<br />
14.00 22 006 2 3 Feb 0001 007<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
1642. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
MICA <strong>DE</strong> CARTON A COLORES T/A-4 PARA ANILLADOUNIDAD 231512 20.00 0.28<br />
5.60 22 006 2 3 Feb 0001 004<br />
ORGANIZACIÓN Y P<strong>RO</strong>CESOS<br />
1643. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
MICA PARA ANILLAR T/A4 TIPO CATEDRAL UNIDAD 231512 100.00 0.26<br />
26.00 22 004 2 3 Feb 0001 001<br />
ÓRGANO <strong>DE</strong> CONT<strong>RO</strong>L INSTITUCIONAL<br />
1644. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
MICA PARA ANILLAR T/A4 TIPO CATEDRAL UNIDAD 231512 20.00 0.26<br />
5.20 22 006 2 3 Feb 0002 004<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
1645. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
MICA PARA ANILLAR T/A4 TIPO CATEDRAL UNIDAD 231512 100.00 0.26<br />
26.00 22 048 2 3 Feb 0022 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
1646. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
MICA PARA ANILLAR T/A4 TIPO CATEDRAL UNIDAD 231512 100.00 0.26<br />
26.00 22 048 2 3 Feb 0001 001<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
1647. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
MICA PARA ANILLAR T/A4 TIPO CATEDRAL UNIDAD 231512 50.00 0.26<br />
13.00 22 048 2 3 Feb 0001 003<br />
02/06/2011 13:02 Página 59 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
1648. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
MICA PARA ANILLAR T/A4 TIPO CATEDRAL UNIDAD 231512 20.00 0.26<br />
5.20 22 006 2 3 Feb 0001 004<br />
TESORERÍA<br />
1649. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
MICA PARA ANILLAR T/A4 TIPO CATEDRAL UNIDAD 231512 20.00 0.26<br />
5.20 22 006 2 3 Feb 0001 003<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L RECTORADO<br />
1650. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
MICA PARA ANILLAR T/A4 TIPO CATEDRAL UNIDAD 231512 20.00 0.26<br />
5.20 22 006 2 3 Feb 0001 005<br />
TRANSPORTES<br />
1651. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
PABILO CONO 1/2 KILO UNIDAD 231512 2.00 6.10<br />
12.20 22 050 2 3 Feb 0001 003<br />
ESCALAFÓN<br />
1652. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
PABILO CONO 1/2 KILO UNIDAD 231512 5.00 6.10<br />
30.50 22 006 2 3 Feb 0001 002<br />
SERVICIOS GENERALES<br />
1653. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
PABILO CONO 1/2 KILO UNIDAD 231512 1.00 6.10<br />
6.10 22 006 2 3 Feb 0002 001<br />
TRIBUTACIÓN Y SIAF<br />
1654. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
PABILO CONO 1/2 KILO UNIDAD 231512 2.00 6.10<br />
12.20 22 006 2 3 Feb 0001 003<br />
BIENESTAR UNIVERSITARIO<br />
1655. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
PABILO CONO 1/2 KILO UNIDAD 231512 1.00 6.10<br />
6.10 22 050 2 3 Feb 0001 005<br />
ADMINISTRACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> PERSONAL<br />
1656. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
PABILO CONO 1/2 KILO UNIDAD 231512 4.00 6.10<br />
24.40 22 006 2 3 Feb 0001 004<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
1657. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
PABILO CONO 1/2 KILO UNIDAD 231512 1.00 6.10<br />
6.10 22 006 2 3 Feb 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
1658. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
PABILO CONO 1/2 KILO UNIDAD 231512 3.00 6.10<br />
18.30 22 048 2 3 Feb 0001 013<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
1659. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
PABILO EN BOBINA X 1/4 KG UNIDAD 231512 3.00 3.10<br />
9.30 22 048 2 3 Feb 0022 005<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
1660. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
PABILO EN BOBINA X 1/4 KG UNIDAD 231512 5.00 3.10<br />
15.50 22 006 2 3 Feb 0002 006<br />
ORGANIZACIÓN Y P<strong>RO</strong>CESOS<br />
1661. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
PABILO EN BOBINA X 1/4 KG UNIDAD 231512 1.00 3.10<br />
3.10 22 004 2 3 Feb 0010 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L RECTORADO<br />
1662. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
PABILO EN BOBINA X 1/4 KG UNIDAD 231512 2.00 3.10<br />
6.20 22 006 2 3 Feb 0001 005<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
1663. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
PABILO EN BOBINA X 1/4 KG UNIDAD 231512 3.00 3.10<br />
9.30 22 048 2 3 Feb 0003 001<br />
ASESORÍA LEGAL<br />
1664. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
PABILO EN BOBINA X 1/4 KG UNIDAD 231512 2.00 3.10<br />
6.20 22 006 2 3 Feb 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
1665. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
PABILO EN BOBINA X 1/4 KG UNIDAD 231512 8.00 3.10<br />
24.80 22 048 2 3 Feb 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
1666. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
PABILO EN CONO X 1 KILO UNIDAD 231512 5.00 12.00<br />
60.00 22 048 2 3 Feb 0001 013<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN ACADÉMICA<br />
1667. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
PABILO EN CONO X 1 KILO UNIDAD 231512 6.00 12.00<br />
72.00 22 048 2 3 Feb 0005 001<br />
TRANSPORTES<br />
1668. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
PABILO EN CONO X 1 KILO UNIDAD 231512 3.00 12.00<br />
36.00 22 050 2 3 Feb 0001 003<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
1669. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
PABILO EN CONO X 1 KILO UNIDAD 231512 1.00 12.00<br />
12.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
PERSONAL<br />
1670. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
PABILO EN CONO X 1 KILO UNIDAD 231512 3.00 12.00<br />
36.00 22 006 2 3 Feb 0001 007<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
1671. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
PABILO EN CONO X 1 KILO UNIDAD 231512 2.00 12.00<br />
24.00 22 048 2 3 Feb 0004 002<br />
MAESTRÍA ITINERANTE<br />
1672. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
PABILO EN CONO X 1 KILO UNIDAD 231512 5.00 12.00<br />
60.00 22 048 2 3 Feb 0001 001<br />
TRABAJO SOCIAL<br />
1673. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
PABILO EN CONO X 1 KILO UNIDAD 231512 4.00 12.00<br />
48.00 22 050 2 3 Feb 0001 002<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
1674. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
PABILO EN CONO X 1 KILO UNIDAD 231512 5.00 12.00<br />
60.00 22 048 2 3 Feb 0001 003<br />
ADMINISTRACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> PERSONAL<br />
1675. COMPRA 000189 <strong>RDR</strong> 00443<br />
PABILO EN CONO X 1 KILO UNIDAD 231512 3.00 12.00<br />
36.00 22 006 2 3 Feb 0002 009<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
Monto total de la orden Nº 000189 en S/. .......: 5,717.23<br />
1676. COMPRA 000190 <strong>RDR</strong> 00437<br />
CINTA YMCKO (FULL COLOR) 05 PANELES UNIDAD 23159999 2.00 210.61<br />
421.22 22 048 2 3 Feb 0001 003<br />
02/06/2011 13:02 Página 60 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
1677. COMPRA 000190 <strong>RDR</strong> 00437<br />
TARJETA PVC 30 MIL PREMIUM CAJA 23159999 1.00 103.78<br />
103.78 22 048 2 3 Feb 0001 003<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
Monto total de la orden Nº 000190 en S/. .......: 525.00<br />
1678. COMPRA 000191 <strong>RDR</strong> 00471<br />
DISCO DU<strong>RO</strong> EXTERNO UNIDAD 231511 2.00 1,650.00 3,300.00 22 006 2 3 Feb 0001 008<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
Monto total de la orden Nº 000191 en S/. .......: 3,300.00<br />
1679. COMPRA 000192 <strong>RDR</strong> 00445<br />
MEMORIA RAM DDR3 1066MHZ PC3-8500, PRESENTACIÓN UNIDADCAJA PLÁSTICA 231511 1.00 434.00<br />
434.00 22 006 2 3 Feb 0003 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II<br />
Monto total de la orden Nº 000192 en S/. .......: 434.00<br />
1680. COMPRA 000193 <strong>RDR</strong> 00446<br />
PIZARRA ACRÍLICA FIJA UNIDAD 231912 1.00 160.00<br />
160.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II<br />
1681. COMPRA 000193 <strong>RDR</strong> 00446<br />
PIZARRA <strong>DE</strong> CORCHO UNIDAD 231912 2.00 80.00<br />
160.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
Monto total de la orden Nº 000193 en S/. .......: 320.00<br />
1682. COMPRA 000194 <strong>RO</strong> 00469<br />
MAQUINA <strong>DE</strong> COSER, SEMI INDUSTRIAL UNIDAD 263221 3.00 1,450.00 4,350.00 22 048 2 6 Feb 0001 001<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
1683. COMPRA 000194 <strong>RO</strong> 00469<br />
REMALLADORAS PARA HILO GRUESO UNIDAD 263221 2.00 3,600.00 7,200.00 22 048 2 6 Feb 0001 001<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
1684. COMPRA 000194 <strong>RO</strong> 00469<br />
TELAR MECÁNICO <strong>DE</strong> TEJIDO PLANO UNIDAD 263221 2.00 1,800.00 3,600.00 22 048 2 6 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II<br />
Monto total de la orden Nº 000194 en S/. .......: 15,150.00<br />
1685. COMPRA 000195 <strong>RDR</strong> 00455<br />
BORRADOR BLANCO P/LAPIZ T/GRAN<strong>DE</strong> UNIDAD 231512 24.00 0.60<br />
14.40 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II<br />
1686. COMPRA 000195 <strong>RDR</strong> 00455<br />
CD GRABABLE 700 MB CONO X 50 CONO 231512 4.00 34.50<br />
138.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II<br />
1687. COMPRA 000195 <strong>RDR</strong> 00455<br />
CD-RW-REGRABABLE 700 MB CONO X 50 CONO 231512 4.00 86.00<br />
344.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II<br />
1688. COMPRA 000195 <strong>RDR</strong> 00455<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR CAJA 231512 10.00 0.60<br />
6.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II<br />
1689. COMPRA 000195 <strong>RDR</strong> 00455<br />
DVD-R GRABABLE (CONO X 50) CONO 231512 2.00 55.00<br />
110.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II<br />
1690. COMPRA 000195 <strong>RDR</strong> 00455<br />
PAPELOGRAFO CUADRICULADO 56 GR, RESMA X 500 RESMA UNID 231512 5.00 117.00<br />
585.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II<br />
1691. COMPRA 000195 <strong>RDR</strong> 00455<br />
PLUMON IN<strong>DE</strong>LEBLE PUNTA FINA COLORES VARIOS UNIDAD (TIPO Nº421) 231512 12.00 1.70<br />
20.40 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II<br />
1692. COMPRA 000195 <strong>RDR</strong> 00455<br />
PLUMON MARCADOR <strong>DE</strong>SECHABLE PUNTA GRUESA COLORES UNIDAD VARIOS 231512 (TIPO Nº47) 96.00 1.60<br />
153.60 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II<br />
1693. COMPRA 000195 <strong>RDR</strong> 00455<br />
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA REDONDA UNIDAD (TIPO Nº123) 231512 48.00 2.30<br />
110.40 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II<br />
1694. COMPRA 000195 <strong>RDR</strong> 00455<br />
SACAGRAPA <strong>DE</strong> METAL UNIDAD 231512 6.00 1.60<br />
9.60 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II<br />
1695. COMPRA 000195 <strong>RDR</strong> 00455<br />
TIJERA <strong>DE</strong> METAL C<strong>RO</strong>MADA 7" UNIDAD 231512 3.00 15.00<br />
45.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II<br />
Monto total de la orden Nº 000195 en S/. .......: 1,536.40<br />
1696. COMPRA 000196 <strong>RDR</strong> 00457<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA T/OFICIO L/ANCHO. TUBO 231512 30.00 3.48<br />
104.40 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II<br />
1697. COMPRA 000196 <strong>RDR</strong> 00457<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 36.00 0.17<br />
6.12 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II<br />
1698. COMPRA 000196 <strong>RDR</strong> 00457<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 36.00 0.17<br />
6.12 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II<br />
1699. COMPRA 000196 <strong>RDR</strong> 00457<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/SECA UNIDAD 231512 12.00 0.17<br />
2.04 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II<br />
1700. COMPRA 000196 <strong>RDR</strong> 00457<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 2" X 55 YDS UNIDAD 231512 3.00 1.90<br />
5.70 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II<br />
1701. COMPRA 000196 <strong>RDR</strong> 00457<br />
CLIPS MARIPOSA T/MEDIANO Nº2 CAJA 231512 5.00 2.45<br />
12.25 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II<br />
1702. COMPRA 000196 <strong>RDR</strong> 00457<br />
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 12.00 1.93<br />
23.16 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 61 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
1703. COMPRA 000196 <strong>RDR</strong> 00457<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO CUADRICULADO ENGRAPADOS <strong>DE</strong> 56 GR UNIDAD T/A4 X 92 HOJAS 231512 12.00 3.45<br />
41.40 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II<br />
1704. COMPRA 000196 <strong>RDR</strong> 00457<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO RAYADO ENGRAPADOS <strong>DE</strong> 56 GR T/A4 X UNIDAD 92 HOJAS 231512 12.00 3.45<br />
41.40 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II<br />
1705. COMPRA 000196 <strong>RDR</strong> 00457<br />
ENGRAPADOR TIPO ALICATE 26/6 UNIDAD 231512 3.00 54.00<br />
162.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II<br />
1706. COMPRA 000196 <strong>RDR</strong> 00457<br />
ESPONJE<strong>RO</strong> REDONDO <strong>DE</strong> PLASTICO UNIDAD 231512 3.00 1.70<br />
5.10 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II<br />
1707. COMPRA 000196 <strong>RDR</strong> 00457<br />
FASTENER, CAJA X 50 UNIDA<strong>DE</strong>S CAJA 231512 5.00 5.40<br />
27.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II<br />
1708. COMPRA 000196 <strong>RDR</strong> 00457<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA REFORZADO T/A-4 UNIDAD 231512 400.00 0.18<br />
72.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II<br />
1709. COMPRA 000196 <strong>RDR</strong> 00457<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA T/OFICIO UNIDAD 231512 200.00 0.20<br />
40.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II<br />
1710. COMPRA 000196 <strong>RDR</strong> 00457<br />
GOMA LIQUIDA 1/4 LT (250 GR) UNIDAD 231512 3.00 1.35<br />
4.05 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II<br />
1711. COMPRA 000196 <strong>RDR</strong> 00457<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 5000 CAJA 231512 5.00 1.95<br />
9.75 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II<br />
1712. COMPRA 000196 <strong>RDR</strong> 00457<br />
LAPIZ AMARILLO, CON BORRADOR 2B UNIDAD 231512 36.00 0.26<br />
9.36 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II<br />
1713. COMPRA 000196 <strong>RDR</strong> 00457<br />
NUMERADOR AUTOMATICO <strong>DE</strong> METAL <strong>DE</strong> 6 DIGITOS UNIDAD MANGO <strong>DE</strong> PLASTICO 231512 1.00 33.90<br />
33.90 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II<br />
1714. COMPRA 000196 <strong>RDR</strong> 00457<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4. MILL 231512 30.00 26.90<br />
807.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II<br />
1715. COMPRA 000196 <strong>RDR</strong> 00457<br />
PERFORADOR <strong>DE</strong> 2 ESPIGAS (CAP. 15 A 20 HJS) UNIDAD 231512 3.00 7.98<br />
23.94 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II<br />
1716. COMPRA 000196 <strong>RDR</strong> 00457<br />
PLUMON RESALTADOR COLORES VARIOS (TIPO Nº48) UNIDAD 231512 24.00 1.65<br />
39.60 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II<br />
1717. COMPRA 000196 <strong>RDR</strong> 00457<br />
PORTA CLIPS ACRILICO, CON IMAN UNIDAD 231512 4.00 2.50<br />
10.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II<br />
1718. COMPRA 000196 <strong>RDR</strong> 00457<br />
SOBRE MANILA T/A4 MILL 231512 5.00 140.00<br />
700.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II<br />
1719. COMPRA 000196 <strong>RDR</strong> 00457<br />
TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 2.00 2.60<br />
5.20 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II<br />
1720. COMPRA 000196 <strong>RDR</strong> 00457<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 2.00 1.80<br />
3.60 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
ADMISIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000196 en S/. .......: 2,195.09<br />
1721. COMPRA 000197 <strong>RDR</strong> 00458<br />
CARTULINA FOLDCOTE CALIBRE 12,PAQUETE X 100PAQUETE 231512 10.00 92.90<br />
929.00 22 048 2 3 Feb 0001 001<br />
ADMISIÓN<br />
1722. COMPRA 000197 <strong>RDR</strong> 00458<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 COLOR VER<strong>DE</strong> MILL 231512 20.00 33.50<br />
670.00 22 048 2 3 Feb 0001 001<br />
ADMISIÓN<br />
1723. COMPRA 000197 <strong>RDR</strong> 00458<br />
PLUMON MARCADOR (Nº47), <strong>DE</strong> COLORES UNIDAD 231512 40.00 1.60<br />
64.00 22 048 2 3 Feb 0001 001<br />
ADMISIÓN<br />
1724. COMPRA 000197 <strong>RDR</strong> 00458<br />
PLUMON P/PIZARRA ACRILICA, <strong>DE</strong> COLORES (Nº123)UNIDAD 231512 80.00 2.30<br />
184.00 22 048 2 3 Feb 0001 001<br />
ADMISIÓN<br />
1725. COMPRA 000197 <strong>RDR</strong> 00458<br />
TINTA LIQUIDA P/NUMERADOR AUTOMATICO UNIDAD 231512 6.00 8.50<br />
51.00 22 048 2 3 Feb 0001 001<br />
ADMISIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000197 en S/. .......: 1,898.00<br />
1726. COMPRA 000198 <strong>RDR</strong> 00459<br />
BOLIGRAFO T/LIQUIDA C/AZUL UNIDAD 231512 60.00 1.60<br />
96.00 22 048 2 3 Feb 0001 001<br />
ADMISIÓN<br />
1727. COMPRA 000198 <strong>RDR</strong> 00459<br />
BOLIGRAFO T/LIQUIDA C/NEG<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 60.00 1.60<br />
96.00 22 048 2 3 Feb 0001 001<br />
ADMISIÓN<br />
1728. COMPRA 000198 <strong>RDR</strong> 00459<br />
BOLIGRAFO T/LIQUIDA C/<strong>RO</strong>JO UNIDAD 231512 60.00 1.60<br />
96.00 22 048 2 3 Feb 0001 001<br />
ADMISIÓN<br />
1729. COMPRA 000198 <strong>RDR</strong> 00459<br />
BOLIGRAFO T/SECA C/AZUL UNIDAD 231512 100.00 0.17<br />
17.00 22 048 2 3 Feb 0001 001<br />
ADMISIÓN<br />
1730. COMPRA 000198 <strong>RDR</strong> 00459<br />
BOLIGRAFO T/SECA C/NEG<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 100.00 0.17<br />
17.00 22 048 2 3 Feb 0001 001<br />
ADMISIÓN<br />
1731. COMPRA 000198 <strong>RDR</strong> 00459<br />
BOLIGRAFO T/SECA C/<strong>RO</strong>JO UNIDAD 231512 100.00 0.17<br />
17.00 22 048 2 3 Feb 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 62 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
ADMISIÓN<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
1732. COMPRA 000198 <strong>RDR</strong> 00459<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1" X 72 YDS UNIDAD 231512 6.00 1.80<br />
10.80 22 048 2 3 Feb 0001 001<br />
ADMISIÓN<br />
1733. COMPRA 000198 <strong>RDR</strong> 00459<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2" X 55 YDS. UNIDAD 231512 100.00 1.90<br />
190.00 22 048 2 3 Feb 0001 001<br />
ADMISIÓN<br />
1734. COMPRA 000198 <strong>RDR</strong> 00459<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR. CAJA 231512 100.00 0.70<br />
70.00 22 048 2 3 Feb 0001 001<br />
ADMISIÓN<br />
1735. COMPRA 000198 <strong>RDR</strong> 00459<br />
CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 24.00 1.93<br />
46.32 22 048 2 3 Feb 0001 001<br />
ADMISIÓN<br />
1736. COMPRA 000198 <strong>RDR</strong> 00459<br />
ENGRAPADOR 26/6 T/ALICATE (40HJ) UNIDAD 231512 3.00 54.00<br />
162.00 22 048 2 3 Feb 0001 001<br />
ADMISIÓN<br />
1737. COMPRA 000198 <strong>RDR</strong> 00459<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO. UNIDAD 231512 6.00 4.20<br />
25.20 22 048 2 3 Feb 0001 001<br />
ADMISIÓN<br />
1738. COMPRA 000198 <strong>RDR</strong> 00459<br />
GOMA EN BARRA X 40 GR UNIDAD 231512 24.00 4.80<br />
115.20 22 048 2 3 Feb 0001 001<br />
ADMISIÓN<br />
1739. COMPRA 000198 <strong>RDR</strong> 00459<br />
LAPIZ C/BORRADOR UNIDAD 231512 50.00 0.26<br />
13.00 22 048 2 3 Feb 0001 001<br />
ADMISIÓN<br />
1740. COMPRA 000198 <strong>RDR</strong> 00459<br />
NUMERADOR AUTOMATICO <strong>DE</strong> METAL <strong>DE</strong> 6 DIGITOSUNIDAD 231512 1.00 33.90<br />
33.90 22 048 2 3 Feb 0001 001<br />
ADMISIÓN<br />
1741. COMPRA 000198 <strong>RDR</strong> 00459<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 COLOR AMARILLO MILL 231512 20.00 33.50<br />
670.00 22 048 2 3 Feb 0001 001<br />
ADMISIÓN<br />
1742. COMPRA 000198 <strong>RDR</strong> 00459<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 COLOR CELESTE MILL 231512 20.00 33.50<br />
670.00 22 048 2 3 Feb 0001 001<br />
ADMISIÓN<br />
1743. COMPRA 000198 <strong>RDR</strong> 00459<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 COLOR <strong>RO</strong>SADO O MELON MILL 231512 20.00 33.50<br />
670.00 22 048 2 3 Feb 0001 001<br />
ADMISIÓN<br />
1744. COMPRA 000198 <strong>RDR</strong> 00459<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 80.00 26.90 2,152.00 22 048 2 3 Feb 0001 001<br />
ADMISIÓN<br />
1745. COMPRA 000198 <strong>RDR</strong> 00459<br />
PILA ALCALINA AA X 4 ESTUCHE ESTUCHE 231512 6.00 7.00<br />
42.00 22 048 2 3 Feb 0001 001<br />
ADMISIÓN<br />
1746. COMPRA 000198 <strong>RDR</strong> 00459<br />
PLUMON RESALTADOR Nº48 C/AMARILLO UNIDAD 231512 30.00 1.65<br />
49.50 22 048 2 3 Feb 0001 001<br />
ADMISIÓN<br />
1747. COMPRA 000198 <strong>RDR</strong> 00459<br />
SOBRE MANILA T/MEDIO OFICIO (19 X 25.5 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 231512 50 UNID 4.00 5.00<br />
20.00 22 048 2 3 Feb 0001 001<br />
ADMISIÓN<br />
1748. COMPRA 000198 <strong>RDR</strong> 00459<br />
TAMPON C/AZUL. UNIDAD 231512 24.00 2.60<br />
62.40 22 048 2 3 Feb 0001 001<br />
ADMISIÓN<br />
1749. COMPRA 000198 <strong>RDR</strong> 00459<br />
TIJERA <strong>DE</strong> METAL C<strong>RO</strong>MADA 7". UNIDAD 231512 3.00 14.50<br />
43.50 22 048 2 3 Feb 0001 001<br />
ADMISIÓN<br />
1750. COMPRA 000198 <strong>RDR</strong> 00459<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL. UNIDAD 231512 6.00 1.80<br />
10.80 22 048 2 3 Feb 0001 001<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
Monto total de la orden Nº 000198 en S/. .......: 5,395.62<br />
1751. COMPRA 000199 <strong>RO</strong> 118-<strong>2010</strong>-OCYC.<br />
ANILLADORA UNIDAD 263221 1.00 800.00 (800.00) 22 048 2 6 Feb 0001 001<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
1752. COMPRA 000199 <strong>RO</strong> 118-<strong>2010</strong>-OCYC.<br />
BISAGRA PARA MESA <strong>DE</strong> IMPRESIÓN MANUAL UNIDAD 263221 4.00 1,400.00 (5,600.00) 22 048 2 6 Feb 0001 001<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
1753. COMPRA 000199 <strong>RO</strong> 118-<strong>2010</strong>-OCYC.<br />
ESPIRALADORA UNIDAD 263221 1.00 800.00 (800.00) 22 048 2 6 Feb 0001 001<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
1754. COMPRA 000199 <strong>RO</strong> 118-<strong>2010</strong>-OCYC.<br />
MÁQUINA <strong>DE</strong> PAN <strong>DE</strong> O<strong>RO</strong> UNIDAD 263221 1.00 2,290.00 (2,290.00) 22 048 2 6 Feb 0001 001<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
1755. COMPRA 000199 <strong>RO</strong> 118-<strong>2010</strong>-OCYC.<br />
PRENSA <strong>DE</strong> METAL PARA ENCUA<strong>DE</strong>RNACIÓN UNIDAD 263221 2.00 1,300.00 (2,600.00) 22 048 2 6 Feb 0001 001<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
Monto total de la orden Nº 000199 en S/. .......: (12,090.00)<br />
1756. COMPRA 000200 <strong>RDR</strong> 00462<br />
PERFORADOR T/GRAN<strong>DE</strong> PARA 100 HOJAS. UNIDAD 231512 1.00 300.00<br />
300.00 22 006 2 3 Feb 0001 002<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
1757. COMPRA 000200 <strong>RDR</strong> 00462<br />
PERFORADOR T/GRAN<strong>DE</strong> PARA 100 HOJAS. UNIDAD 231512 2.00 300.00<br />
600.00 22 048 2 3 Feb 0001 003<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
1758. COMPRA 000200 <strong>RDR</strong> 00462<br />
PERFORADOR T/GRAN<strong>DE</strong> PARA 100 HOJAS. UNIDAD 231512 1.00 300.00<br />
300.00 22 006 2 3 Feb 0001 008<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN ACADÉMICA<br />
1759. COMPRA 000200 <strong>RDR</strong> 00462<br />
PERFORADOR T/GRAN<strong>DE</strong> PARA 100 HOJAS. UNIDAD 231512 1.00 300.00<br />
300.00 22 048 2 3 Feb 0005 001<br />
ARCHIVOS<br />
1760. COMPRA 000200 <strong>RDR</strong> 00462<br />
PERFORADOR T/GRAN<strong>DE</strong> PARA 100 HOJAS. UNIDAD 231512 1.00 300.00<br />
300.00 22 006 2 3 Feb 0001 002<br />
02/06/2011 13:02 Página 63 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
1761. COMPRA 000200 <strong>RDR</strong> 00462<br />
PERFORADOR T/GRAN<strong>DE</strong> PARA 100 HOJAS. UNIDAD 231512 1.00 300.00<br />
300.00 22 006 2 3 Feb 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
1762. COMPRA 000200 <strong>RDR</strong> 00462<br />
PERFORADOR T/GRAN<strong>DE</strong> PARA 100 HOJAS. UNIDAD 231512 2.00 300.00<br />
600.00 22 048 2 3 Feb 0001 017<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
1763. COMPRA 000200 <strong>RDR</strong> 00462<br />
PERFORADOR T/GRAN<strong>DE</strong> PARA 100 HOJAS. UNIDAD 231512 1.00 300.00<br />
300.00 22 048 2 3 Feb 0017 006<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
Monto total de la orden Nº 000200 en S/. .......: 3,000.00<br />
1764. COMPRA 000201 <strong>RDR</strong> 00465<br />
ENGRAPADOR GRAN<strong>DE</strong> PARA OFICINA (150 HJ C/MINIMO) UNIDAD 231512 1.00 450.00<br />
450.00 22 006 2 3 Feb 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
1765. COMPRA 000201 <strong>RDR</strong> 00465<br />
ENGRAPADOR GRAN<strong>DE</strong> PARA OFICINA (150 HJ C/MINIMO) UNIDAD 231512 1.00 450.00<br />
450.00 22 048 2 3 Feb 0001 017<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
1766. COMPRA 000201 <strong>RDR</strong> 00465<br />
ENGRAPADOR GRAN<strong>DE</strong> PARA OFICINA (150 HJ C/MINIMO) UNIDAD 231512 1.00 450.00<br />
450.00 22 006 2 3 Feb 0001 008<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
1767. COMPRA 000201 <strong>RDR</strong> 00465<br />
ENGRAPADOR GRAN<strong>DE</strong> PARA OFICINA (150 HJ C/MINIMO) UNIDAD 231512 1.00 450.00<br />
450.00 22 006 2 3 Feb 0001 002<br />
<strong>DE</strong>PORTES Y RECREACIÓN<br />
1768. COMPRA 000201 <strong>RDR</strong> 00465<br />
ENGRAPADOR TIPO ALICATE 26/6 (40H) UNIDAD 231512 1.00 54.00<br />
54.00 22 050 2 3 Feb 0001 004<br />
REGIST<strong>RO</strong> Y SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
1769. COMPRA 000201 <strong>RDR</strong> 00465<br />
ENGRAPADOR TIPO ALICATE 26/6 (40H) UNIDAD 231512 2.00 54.00<br />
108.00 22 048 2 3 Feb 0005 001<br />
ASESORÍA LEGAL<br />
1770. COMPRA 000201 <strong>RDR</strong> 00465<br />
ENGRAPADOR TIPO ALICATE 26/6 (40H) UNIDAD 231512 1.00 54.00<br />
54.00 22 006 2 3 Feb 0001 003<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
1771. COMPRA 000201 <strong>RDR</strong> 00465<br />
ENGRAPADOR TIPO ALICATE 26/6 (40H) UNIDAD 231512 1.00 54.00<br />
54.00 22 048 2 3 Feb 0001 036<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
1772. COMPRA 000201 <strong>RDR</strong> 00465<br />
ENGRAPADOR TIPO ALICATE 26/6 (40H) UNIDAD 231512 3.00 54.00<br />
162.00 22 048 2 3 Feb 0004 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
1773. COMPRA 000201 <strong>RDR</strong> 00465<br />
ENGRAPADOR TIPO ALICATE 26/6 (40H) UNIDAD 231512 1.00 54.00<br />
54.00 22 048 2 3 Feb 0001 003<br />
PERSONAL<br />
1774. COMPRA 000201 <strong>RDR</strong> 00465<br />
ENGRAPADOR TIPO ALICATE 26/6 (40H) UNIDAD 231512 3.00 54.00<br />
162.00 22 006 2 3 Feb 0001 007<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
1775. COMPRA 000201 <strong>RDR</strong> 00465<br />
ENGRAPADOR TIPO ALICATE 26/6 (40H) UNIDAD 231512 8.00 54.00<br />
432.00 22 048 2 3 Feb 0002 009<br />
ARCHIVOS<br />
1776. COMPRA 000201 <strong>RDR</strong> 00465<br />
ENGRAPADOR TIPO ALICATE 26/6 (40H) UNIDAD 231512 2.00 54.00<br />
108.00 22 006 2 3 Feb 0001 002<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
1777. COMPRA 000201 <strong>RDR</strong> 00465<br />
ENGRAPADOR TIPO ALICATE 26/6 (40H) UNIDAD 231512 4.00 54.00<br />
216.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
PLANIFICACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO INSTITUCIONAL<br />
1778. COMPRA 000201 <strong>RDR</strong> 00465<br />
ENGRAPADOR TIPO ALICATE 26/6 (40H) UNIDAD 231512 2.00 54.00<br />
108.00 22 004 2 3 Feb 0001 001<br />
VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
1779. COMPRA 000201 <strong>RDR</strong> 00465<br />
ENGRAPADOR TIPO ALICATE 26/6 (40H) UNIDAD 231512 2.00 54.00<br />
108.00 22 006 2 3 Feb 0010 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
1780. COMPRA 000201 <strong>RDR</strong> 00465<br />
ENGRAPADOR TIPO ALICATE 26/6 (40H) UNIDAD 231512 1.00 54.00<br />
54.00 22 048 2 3 Feb 0001 003<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
1781. COMPRA 000201 <strong>RDR</strong> 00465<br />
ENGRAPADOR TIPO ALICATE 26/6 (40H) UNIDAD 231512 1.00 54.00<br />
54.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
ANÁLISIS Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> SISTEMAS<br />
1782. COMPRA 000201 <strong>RDR</strong> 00465<br />
ENGRAPADOR TIPO ALICATE 26/6 (40H) UNIDAD 231512 2.00 54.00<br />
108.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
1783. COMPRA 000201 <strong>RDR</strong> 00465<br />
ENGRAPADOR TIPO ALICATE 26/6 (40H) UNIDAD 231512 4.00 54.00<br />
216.00 22 048 2 3 Feb 0022 009<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
1784. COMPRA 000201 <strong>RDR</strong> 00465<br />
ENGRAPADOR TIPO ALICATE 26/6 (40H) UNIDAD 231512 1.00 54.00<br />
54.00 22 048 2 3 Feb 0005 002<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
1785. COMPRA 000201 <strong>RDR</strong> 00465<br />
ENGRAPADOR TIPO ALICATE 26/6 (40H) UNIDAD 231512 4.00 54.00<br />
216.00 22 006 2 3 Feb 0001 008<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN ACADÉMICA<br />
1786. COMPRA 000201 <strong>RDR</strong> 00465<br />
ENGRAPADOR TIPO ALICATE 26/6 (40H) UNIDAD 231512 4.00 54.00<br />
216.00 22 048 2 3 Feb 0001 001<br />
SERVICIOS GENERALES<br />
1787. COMPRA 000201 <strong>RDR</strong> 00465<br />
ENGRAPADOR TIPO ALICATE 26/6 (40H) UNIDAD 231512 2.00 54.00<br />
108.00 22 006 2 3 Feb 0002 001<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
1788. COMPRA 000201 <strong>RDR</strong> 00465<br />
ENGRAPADOR TIPO ALICATE 26/6 (40H) UNIDAD 231512 3.00 54.00<br />
162.00 22 048 2 3 Feb 0001 003<br />
ESCALAFÓN<br />
1789. COMPRA 000201 <strong>RDR</strong> 00465<br />
ENGRAPADOR TIPO ALICATE 26/6 (40H) UNIDAD 231512 4.00 54.00<br />
216.00 22 006 2 3 Feb 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
1790. COMPRA 000201 <strong>RDR</strong> 00465<br />
PERFORADOR T/GRAN<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> 02 ESPIGAS PARA 15 A UNIDAD 20 HOJAS 231512 2.00 7.98<br />
15.96 22 048 2 3 Feb 0004 006<br />
02/06/2011 13:02 Página 64 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
TRANSPORTES<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
1791. COMPRA 000201 <strong>RDR</strong> 00465<br />
PERFORADOR T/GRAN<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> 02 ESPIGAS PARA 15 A UNIDAD 20 HOJAS 231512 2.00 7.98<br />
15.96 22 050 2 3 Feb 0001 004<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
1792. COMPRA 000201 <strong>RDR</strong> 00465<br />
PERFORADOR T/GRAN<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> 02 ESPIGAS PARA 15 A UNIDAD 20 HOJAS 231512 2.00 7.98<br />
15.96 22 048 2 3 Feb 0001 001<br />
SERVICIOS<br />
1793. COMPRA 000201 <strong>RDR</strong> 00465<br />
PERFORADOR T/GRAN<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> 02 ESPIGAS PARA 15 A UNIDAD 20 HOJAS 231512 1.00 7.98<br />
7.98 22 006 2 3 Feb 0001 004<br />
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN<br />
1794. COMPRA 000201 <strong>RDR</strong> 00465<br />
PERFORADOR T/GRAN<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> 02 ESPIGAS PARA 15 A UNIDAD 20 HOJAS 231512 2.00 7.98<br />
15.96 22 006 2 3 Feb 0001 006<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN ACADÉMICA<br />
1795. COMPRA 000201 <strong>RDR</strong> 00465<br />
PERFORADOR T/GRAN<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> 02 ESPIGAS PARA 15 A UNIDAD 20 HOJAS 231512 5.00 7.98<br />
39.90 22 048 2 3 Feb 0005 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
1796. COMPRA 000201 <strong>RDR</strong> 00465<br />
PERFORADOR T/GRAN<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> 02 ESPIGAS PARA 15 A UNIDAD 20 HOJAS 231512 2.00 7.98<br />
15.96 22 006 2 3 Feb 0001 002<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
1797. COMPRA 000201 <strong>RDR</strong> 00465<br />
PERFORADOR T/GRAN<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> 02 ESPIGAS PARA 15 A UNIDAD 20 HOJAS 231512 2.00 7.98<br />
15.96 22 048 2 3 Feb 0001 003<br />
BIENESTAR UNIVERSITARIO<br />
1798. COMPRA 000201 <strong>RDR</strong> 00465<br />
PERFORADOR T/GRAN<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> 02 ESPIGAS PARA 15 A UNIDAD 20 HOJAS 231512 1.00 7.98<br />
7.98 22 050 2 3 Feb 0001 003<br />
ESCALAFÓN<br />
1799. COMPRA 000201 <strong>RDR</strong> 00465<br />
PERFORADOR T/GRAN<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> 02 ESPIGAS PARA 15 A UNIDAD 20 HOJAS 231512 4.00 7.98<br />
31.92 22 006 2 3 Feb 0001 002<br />
ARCHIVOS<br />
1800. COMPRA 000201 <strong>RDR</strong> 00465<br />
PERFORADOR T/GRAN<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> 02 ESPIGAS PARA 15 A UNIDAD 20 HOJAS 231512 2.00 7.98<br />
15.96 22 006 2 3 Feb 0001 002<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
1801. COMPRA 000201 <strong>RDR</strong> 00465<br />
PERFORADOR T/GRAN<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> 02 ESPIGAS PARA 15 A UNIDAD 20 HOJAS 231512 1.00 7.98<br />
7.98 22 006 2 3 Feb 0001 004<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
Monto total de la orden Nº 000201 en S/. .......: 5,031.48<br />
1802. COMPRA 000202 <strong>RO</strong> 00475<br />
COMPUTADORA PORTÁTIL EQUIPO 263231 6.00 5,499.98 32,999.88 22 048 2 6 Feb 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000202 en S/. .......: 32,999.88<br />
1803. COMPRA 000203 <strong>RO</strong> 00467<br />
ACEITE VEGETAL LIT<strong>RO</strong> 222311 4,400.00 5.07 22,308.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1804. COMPRA 000203 <strong>RO</strong> 00467<br />
AR<strong>RO</strong>Z PILADO KGS 222311 5,000.00 2.00 10,000.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000203 en S/. .......: 32,308.00<br />
1805. COMPRA 000204 <strong>RO</strong> 00470<br />
LECHE ENTERA EVAPORADA <strong>DE</strong> 26-28 GRMS <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>TEINA, UNIDAD LATA <strong>DE</strong> 222311 410 CC. 3,000.00 1.96 5,880.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000204 en S/. .......: 5,880.00<br />
1806. COMPRA 000205 <strong>RDR</strong> 00472<br />
ACEITE <strong>DE</strong> AJONJOLI, BOTELLA X 1 LIT<strong>RO</strong> LIT<strong>RO</strong> 231912 2.00 22.60<br />
45.20 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1807. COMPRA 000205 <strong>RDR</strong> 00472<br />
ACEITUNA VER<strong>DE</strong> EXTRA KGS 231912 2.00 12.20<br />
24.40 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1808. COMPRA 000205 <strong>RDR</strong> 00472<br />
AJONJOLI <strong>DE</strong> 1° KGS 231912 1.00 9.40<br />
9.40 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1809. COMPRA 000205 <strong>RDR</strong> 00472<br />
AZUCAR BLANCA GRANULADA (SACO X 50 KG.) SACO 231912 2.00 18.60<br />
37.20 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1810. COMPRA 000205 <strong>RDR</strong> 00472<br />
CAFE EN POLVO INSTANTANEO KGS 231912 1.00 82.40<br />
82.40 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1811. COMPRA 000205 <strong>RDR</strong> 00472<br />
CARNE PULPA <strong>DE</strong> CERDO FRESCO <strong>DE</strong> 1RA. KGS 231912 20.00 13.20<br />
264.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1812. COMPRA 000205 <strong>RDR</strong> 00472<br />
CEBOLLA CHINA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA ATADO 231912 4.00 1.80<br />
7.20 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1813. COMPRA 000205 <strong>RDR</strong> 00472<br />
COBERTURA BLANCA KGS 231912 6.00 16.40<br />
98.40 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1814. COMPRA 000205 <strong>RDR</strong> 00472<br />
COBERTURA <strong>DE</strong> CHOCOLATE BITTER KGS 231912 20.00 15.80<br />
316.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1815. COMPRA 000205 <strong>RDR</strong> 00472<br />
COBERTURA <strong>DE</strong> CHOCOLATE <strong>DE</strong> LECHE BITTER BARRA 231912 58.00 15.40<br />
893.20 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1816. COMPRA 000205 <strong>RDR</strong> 00472<br />
COCOA EN POLVO <strong>DE</strong> CALIDAD KGS 231912 1.00 18.50<br />
18.50 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1817. COMPRA 000205 <strong>RDR</strong> 00472<br />
COL CHINA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA. UNIDAD 231912 4.00 4.50<br />
18.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 65 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
1818. COMPRA 000205 <strong>RDR</strong> 00472<br />
COLA <strong>DE</strong> LANGOSTINO KGS 231912 4.00 24.20<br />
96.80 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1819. COMPRA 000205 <strong>RDR</strong> 00472<br />
CREMA <strong>DE</strong> CHANTILLY LIT<strong>RO</strong> 231912 100.00 11.60 1,160.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1820. COMPRA 000205 <strong>RDR</strong> 00472<br />
DURAZNO EN ALMIBAR X 820 GRAMOS UNIDAD 231912 8.00 4.80<br />
38.40 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1821. COMPRA 000205 <strong>RDR</strong> 00472<br />
FI<strong>DE</strong>O CABELLO <strong>DE</strong> ANGEL KGS 231912 4.00 3.00<br />
12.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1822. COMPRA 000205 <strong>RDR</strong> 00472<br />
GASEOSA <strong>DE</strong> 3 LT COLOR NEG<strong>RO</strong>, PAQUETE X 4 UNID PAQUETE 231912 10.00 25.80<br />
258.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1823. COMPRA 000205 <strong>RDR</strong> 00472<br />
HONGO SECO Y LIMPIO KGS 231912 2.00 16.40<br />
32.80 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1824. COMPRA 000205 <strong>RDR</strong> 00472<br />
HUEVO <strong>DE</strong> CODORNIZ. KGS 231912 4.00 13.40<br />
53.60 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1825. COMPRA 000205 <strong>RDR</strong> 00472<br />
JALEA AMARILLA KGS 231912 3.00 6.40<br />
19.20 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1826. COMPRA 000205 <strong>RDR</strong> 00472<br />
JALEA VER<strong>DE</strong> KGS 231912 3.00 6.40<br />
19.20 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1827. COMPRA 000205 <strong>RDR</strong> 00472<br />
KETCHUP KGS 231912 5.00 4.80<br />
24.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1828. COMPRA 000205 <strong>RDR</strong> 00472<br />
KION FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA. KGS 231912 1.00 2.80<br />
2.80 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1829. COMPRA 000205 <strong>RDR</strong> 00472<br />
LUCUMA PULPA KGS 231912 10.00 16.80<br />
168.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1830. COMPRA 000205 <strong>RDR</strong> 00472<br />
MARACUYA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 231912 14.00 18.00<br />
252.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1831. COMPRA 000205 <strong>RDR</strong> 00472<br />
MASA WANTAN, PAQUETE X 100 PAQUETE 231912 12.00 4.60<br />
55.20 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1832. COMPRA 000205 <strong>RDR</strong> 00472<br />
MOSTAZA. KGS 231912 1.00 4.40<br />
4.40 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1833. COMPRA 000205 <strong>RDR</strong> 00472<br />
PALILLO EN POLVO KGS 231912 1.00 6.00<br />
6.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1834. COMPRA 000205 <strong>RDR</strong> 00472<br />
PALITOS MONDADIENTES CIENTO 231912 38.00 0.70<br />
26.60 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1835. COMPRA 000205 <strong>RDR</strong> 00472<br />
PAPEL MANTECA PLIEGO 231912 8.00 3.20<br />
25.60 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1836. COMPRA 000205 <strong>RDR</strong> 00472<br />
PASAS SECAS SULTANINAS <strong>DE</strong> 1ERA KGS 231912 2.00 8.00<br />
16.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1837. COMPRA 000205 <strong>RDR</strong> 00472<br />
PAVITA EN MEDALLONES PEQUEÑOS KGS 231912 10.00 11.20<br />
112.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1838. COMPRA 000205 <strong>RDR</strong> 00472<br />
PIMIENTO EN POLVO KGS 231912 0.50 5.80<br />
2.90 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1839. COMPRA 000205 <strong>RDR</strong> 00472<br />
PI<strong>RO</strong>TINES METALICOS PLATEADOS, CAJA X 100 CAJA 231912 36.00 5.40<br />
194.40 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1840. COMPRA 000205 <strong>RDR</strong> 00472<br />
QUESO CREMA KGS 231912 1.00 36.40<br />
36.40 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1841. COMPRA 000205 <strong>RDR</strong> 00472<br />
SALSA <strong>DE</strong> TAMARINDO LIT<strong>RO</strong> 231912 16.00 7.60<br />
121.60 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1842. COMPRA 000205 <strong>RDR</strong> 00472<br />
SAZONADOR SIBARITA KGS 231912 1.00 8.60<br />
8.60 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1843. COMPRA 000205 <strong>RDR</strong> 00472<br />
TOCINO AHUMADO KGS 231912 3.00 22.40<br />
67.20 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1844. COMPRA 000205 <strong>RDR</strong> 00472<br />
VAINA <strong>DE</strong> HOLANTAO KGS 231912 8.00 9.40<br />
75.20 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1845. COMPRA 000205 <strong>RDR</strong> 00472<br />
VINO OPORTO. BOTELLA 231912 8.00 14.60<br />
116.80 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1846. COMPRA 000205 <strong>RDR</strong> 00472<br />
WANTAN RELLENO PAQUETE 231912 12.00 5.20<br />
62.40 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000205 en S/. .......: 4,882.00<br />
1847. COMPRA 000206 <strong>RDR</strong> 00474<br />
ACEITE VEGETAL LIT<strong>RO</strong> 231912 20.00 5.40<br />
108.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 66 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
1848. COMPRA 000206 <strong>RDR</strong> 00474<br />
AZUCAR BLANCA <strong>DE</strong> 1RA KGS 231912 10.00 2.40<br />
24.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1849. COMPRA 000206 <strong>RDR</strong> 00474<br />
BICARBONATO KGS 231912 3.00 8.50<br />
25.50 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1850. COMPRA 000206 <strong>RDR</strong> 00474<br />
CREMA <strong>DE</strong> CHANTILLY, PAQUETE X 1/2 LT PAQUETE 231912 50.00 7.80<br />
390.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1851. COMPRA 000206 <strong>RDR</strong> 00474<br />
CREMA <strong>DE</strong> LECHE, POTE X 1/2 LT POTE 231912 15.00 7.40<br />
111.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1852. COMPRA 000206 <strong>RDR</strong> 00474<br />
FRESA MADURA <strong>DE</strong> 1RA KGS 231912 7.00 2.80<br />
19.60 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1853. COMPRA 000206 <strong>RDR</strong> 00474<br />
LECHE ENTERA EVAPORADA <strong>DE</strong> 26-28 GRMS <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>TEINA, UNIDAD LATA <strong>DE</strong> 231912 410 CC. 74.00 2.20<br />
162.80 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000206 en S/. .......: 840.90<br />
1854. COMPRA 000207 <strong>RDR</strong> 00476<br />
AJI PANCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 231912 1.00 12.60<br />
12.60 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1855. COMPRA 000207 <strong>RDR</strong> 00476<br />
ALMEJA FRESCA KGS 231912 1.00 13.20<br />
13.20 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1856. COMPRA 000207 <strong>RDR</strong> 00476<br />
APIO FRESCO <strong>DE</strong> 1RA ATADO 231912 1.00 4.50<br />
4.50 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1857. COMPRA 000207 <strong>RDR</strong> 00476<br />
AR<strong>RO</strong>Z EXTRA NACIONAL <strong>DE</strong> 1RA KGS 231912 4.00 3.80<br />
15.20 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1858. COMPRA 000207 <strong>RDR</strong> 00476<br />
ARVEJA VER<strong>DE</strong> AMERICANA, FRESCA GRANO <strong>DE</strong> 1RA KGS 231912 1.00 4.80<br />
4.80 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1859. COMPRA 000207 <strong>RDR</strong> 00476<br />
CABEZA <strong>DE</strong> PESCADO UNIDAD 231912 4.00 2.50<br />
10.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1860. COMPRA 000207 <strong>RDR</strong> 00476<br />
CALAMAR FRESCO KGS 231912 2.00 12.60<br />
25.20 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1861. COMPRA 000207 <strong>RDR</strong> 00476<br />
CAMA<strong>RO</strong>N FRESCO KGS 231912 1.00 40.00<br />
40.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1862. COMPRA 000207 <strong>RDR</strong> 00476<br />
CANGREJO FRESCO UNIDAD 231912 8.00 2.50<br />
20.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1863. COMPRA 000207 <strong>RDR</strong> 00476<br />
CARACOL FRESCO KGS 231912 1.00 16.00<br />
16.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1864. COMPRA 000207 <strong>RDR</strong> 00476<br />
CHO<strong>RO</strong> FRESCO KGS 231912 1.00 2.00<br />
2.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1865. COMPRA 000207 <strong>RDR</strong> 00476<br />
CONCHA <strong>DE</strong> ABANICO. DOCENA 231912 8.00 4.80<br />
38.40 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1866. COMPRA 000207 <strong>RDR</strong> 00476<br />
HUEVERA <strong>DE</strong> PESCADO KGS 231912 1.50 14.00<br />
21.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1867. COMPRA 000207 <strong>RDR</strong> 00476<br />
LANGOSTINOS FRESCOS. KGS 231912 1.00 26.00<br />
26.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1868. COMPRA 000207 <strong>RDR</strong> 00476<br />
PASTA <strong>DE</strong> TOMATE KGS 231912 1.00 10.80<br />
10.80 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1869. COMPRA 000207 <strong>RDR</strong> 00476<br />
PESCADO CORVINA, FRESCO KGS 231912 1.00 38.00<br />
38.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1870. COMPRA 000207 <strong>RDR</strong> 00476<br />
PIMIENTO MOR<strong>RO</strong>N. UNIDAD 231912 4.00 1.00<br />
4.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1871. COMPRA 000207 <strong>RDR</strong> 00476<br />
PO<strong>RO</strong> FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA ATADO 231912 1.00 3.00<br />
3.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1872. COMPRA 000207 <strong>RDR</strong> 00476<br />
PULPO FRESCO KGS 231912 1.00 16.40<br />
16.40 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1873. COMPRA 000207 <strong>RDR</strong> 00476<br />
TOMATE FRESCO <strong>DE</strong> 1RA KGS 231912 1.00 1.80<br />
1.80 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000207 en S/. .......: 322.90<br />
1874. COMPRA 000208 <strong>RDR</strong> 00477<br />
GASEOSA <strong>DE</strong> 3 LIT<strong>RO</strong>S COLOR AMARILLO, PAQUETE PAQUETE X 4 UNIDA<strong>DE</strong>S 231111 24.00 25.80<br />
619.20 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000208 en S/. .......: 619.20<br />
1875. COMPRA 000209 <strong>RDR</strong> 00479<br />
AGUAJE EN PASTA KGS 231912 4.00 9.60<br />
38.40 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 67 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
1876. COMPRA 000209 <strong>RDR</strong> 00479<br />
AJI COLORADO MOLIDO KGS 231912 2.00 18.40<br />
36.80 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1877. COMPRA 000209 <strong>RDR</strong> 00479<br />
AJI MIRASOL <strong>DE</strong> 1RA KGS 231912 1.00 14.20<br />
14.20 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1878. COMPRA 000209 <strong>RDR</strong> 00479<br />
ALGAR<strong>RO</strong>BINA BOTELLA 231912 2.00 8.50<br />
17.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1879. COMPRA 000209 <strong>RDR</strong> 00479<br />
AMARGO <strong>DE</strong> ANGOSTURA BOTELLA 231912 2.00 7.50<br />
15.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1880. COMPRA 000209 <strong>RDR</strong> 00479<br />
AR<strong>RO</strong>Z A GRANEL, SACO X 50 SACO 231912 1.00 104.50<br />
104.50 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1881. COMPRA 000209 <strong>RDR</strong> 00479<br />
CABRITO <strong>DE</strong> LECHE. KGS 231912 4.00 28.50<br />
114.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1882. COMPRA 000209 <strong>RDR</strong> 00479<br />
CAMOTE AMARILLO <strong>DE</strong> 1RA,300 GR C/U KGS 231912 12.00 1.40<br />
16.80 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1883. COMPRA 000209 <strong>RDR</strong> 00479<br />
CAMU CAMU KGS 231912 4.00 7.60<br />
30.40 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1884. COMPRA 000209 <strong>RDR</strong> 00479<br />
CANELA MOLIDA. KGS 231912 1.00 32.00<br />
32.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1885. COMPRA 000209 <strong>RDR</strong> 00479<br />
CARNE ASADO <strong>DE</strong> RES KGS 231912 4.00 17.50<br />
70.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1886. COMPRA 000209 <strong>RDR</strong> 00479<br />
CARNE <strong>DE</strong> CERDO PIERNA <strong>DE</strong>SHUESADA KGS 231912 8.00 14.80<br />
118.40 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1887. COMPRA 000209 <strong>RDR</strong> 00479<br />
CARNE <strong>DE</strong> CERDO PULPA FRESCA S/PIEL KGS 231912 16.00 13.20<br />
211.20 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1888. COMPRA 000209 <strong>RDR</strong> 00479<br />
CARNE <strong>DE</strong> GALLINA FRESCA EVISCERADA KGS 231912 18.00 12.20<br />
219.60 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1889. COMPRA 000209 <strong>RDR</strong> 00479<br />
CARNE <strong>DE</strong> PATO FRESCO EVISCERADO KGS 231912 10.00 15.60<br />
156.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1890. COMPRA 000209 <strong>RDR</strong> 00479<br />
CASTAÑA KGS 231912 2.00 18.50<br />
37.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1891. COMPRA 000209 <strong>RDR</strong> 00479<br />
CEBOLLA CHINA ATADO 231912 9.00 1.80<br />
16.20 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1892. COMPRA 000209 <strong>RDR</strong> 00479<br />
CEBOLLA <strong>RO</strong>JA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA KGS 231912 33.00 1.20<br />
39.60 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1893. COMPRA 000209 <strong>RDR</strong> 00479<br />
CHAMPIÑON FRESCO PAQUETE 231912 8.00 4.80<br />
38.40 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1894. COMPRA 000209 <strong>RDR</strong> 00479<br />
CHICHA <strong>DE</strong> JORA, FRESCA LIT<strong>RO</strong> 231912 12.00 1.70<br />
20.40 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1895. COMPRA 000209 <strong>RDR</strong> 00479<br />
CHINCHO <strong>DE</strong> 1RA ATADO 231912 4.00 3.40<br />
13.60 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1896. COMPRA 000209 <strong>RDR</strong> 00479<br />
CHIRIMOYA KGS 231912 8.00 7.20<br />
57.60 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1897. COMPRA 000209 <strong>RDR</strong> 00479<br />
CHOCLO <strong>DE</strong>SGRANADO FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 231912 16.00 4.00<br />
64.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1898. COMPRA 000209 <strong>RDR</strong> 00479<br />
CHOY SAM UNIDAD 231912 4.00 5.40<br />
21.60 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1899. COMPRA 000209 <strong>RDR</strong> 00479<br />
COL BLANCA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA UNIDAD 231912 9.00 2.60<br />
23.40 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1900. COMPRA 000209 <strong>RDR</strong> 00479<br />
COL CHINA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA_ UNIDAD 231912 4.00 4.50<br />
18.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1901. COMPRA 000209 <strong>RDR</strong> 00479<br />
COLAPEZ EN POLVO KGS 231912 1.00 34.40<br />
34.40 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1902. COMPRA 000209 <strong>RDR</strong> 00479<br />
COÑAG BOTELLA 231912 4.00 9.60<br />
38.40 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1903. COMPRA 000209 <strong>RDR</strong> 00479<br />
CREMA <strong>DE</strong> LECHE. CAJA 231912 9.00 14.80<br />
133.20 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1904. COMPRA 000209 <strong>RDR</strong> 00479<br />
CULANT<strong>RO</strong> FRESCO <strong>DE</strong> 1RA. ATADO 231912 4.00 4.80<br />
19.20 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1905. COMPRA 000209 <strong>RDR</strong> 00479<br />
FI<strong>DE</strong>O CHINO KGS 231912 8.00 3.20<br />
25.60 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 68 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
1906. COMPRA 000209 <strong>RDR</strong> 00479<br />
FRESA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA KGS 231912 8.00 3.80<br />
30.40 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1907. COMPRA 000209 <strong>RDR</strong> 00479<br />
GELATINA <strong>DE</strong> PIÑA KGS 231912 7.00 5.60<br />
39.20 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1908. COMPRA 000209 <strong>RDR</strong> 00479<br />
HABAS VER<strong>DE</strong>S FRESCA <strong>DE</strong> 1RA KGS 231912 8.00 1.90<br />
15.20 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1909. COMPRA 000209 <strong>RDR</strong> 00479<br />
HOJA <strong>DE</strong> BIJAU HOJAS 231912 80.00 1.80<br />
144.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1910. COMPRA 000209 <strong>RDR</strong> 00479<br />
HOLANTAO <strong>DE</strong> 1RA KGS 231912 2.00 9.40<br />
18.80 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1911. COMPRA 000209 <strong>RDR</strong> 00479<br />
HUACATAY FRESCO. ATADO 231912 1.00 1.80<br />
1.80 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1912. COMPRA 000209 <strong>RDR</strong> 00479<br />
HUEVO <strong>DE</strong> CODORNIZ_ KGS 231912 4.00 13.40<br />
53.60 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1913. COMPRA 000209 <strong>RDR</strong> 00479<br />
JARABE <strong>DE</strong> GOMA BOTELLA 231912 5.00 7.00<br />
35.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1914. COMPRA 000209 <strong>RDR</strong> 00479<br />
LANGOSTINO FRESCO. KGS 231912 2.00 24.20<br />
48.40 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1915. COMPRA 000209 <strong>RDR</strong> 00479<br />
LAUREL <strong>DE</strong> 1ERA KGS 231912 1.00 34.00<br />
34.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1916. COMPRA 000209 <strong>RDR</strong> 00479<br />
LECHE EVAPORADA (CAJA X 48 TAR<strong>RO</strong>S) CAJA 231912 2.00 112.60<br />
225.20 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1917. COMPRA 000209 <strong>RDR</strong> 00479<br />
MAIZ MOTE <strong>DE</strong> 1ERA KGS 231912 8.00 4.20<br />
33.60 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1918. COMPRA 000209 <strong>RDR</strong> 00479<br />
MANI PELADO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 231912 2.00 7.40<br />
14.80 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1919. COMPRA 000209 <strong>RDR</strong> 00479<br />
MONDONGO <strong>DE</strong> RES,CONGELADO KGS 231912 18.00 8.80<br />
158.40 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1920. COMPRA 000209 <strong>RDR</strong> 00479<br />
PALITO PARA B<strong>RO</strong>CHETA <strong>DE</strong> BAMBU PAQUETE 231912 10.00 2.80<br />
28.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1921. COMPRA 000209 <strong>RDR</strong> 00479<br />
PAN <strong>DE</strong> MOL<strong>DE</strong> PAQUETE 231912 8.00 6.40<br />
51.20 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1922. COMPRA 000209 <strong>RDR</strong> 00479<br />
PAPEL ALUMINIO. PAQUETE 231912 9.00 4.60<br />
41.40 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1923. COMPRA 000209 <strong>RDR</strong> 00479<br />
PAPEL MANTECA. PLIEGO 231912 25.00 3.20<br />
80.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1924. COMPRA 000209 <strong>RDR</strong> 00479<br />
PASAS RUBIAS KGS 231912 3.00 17.40<br />
52.20 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1925. COMPRA 000209 <strong>RDR</strong> 00479<br />
PEPINO <strong>DE</strong> 1RA , MEDIANOS KGS 231912 6.00 1.60<br />
9.60 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1926. COMPRA 000209 <strong>RDR</strong> 00479<br />
QUESO CREMA. PAQUETE 231912 30.00 8.70<br />
261.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1927. COMPRA 000209 <strong>RDR</strong> 00479<br />
SALSA CURRY LIT<strong>RO</strong> 231912 1.00 23.60<br />
23.60 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1928. COMPRA 000209 <strong>RDR</strong> 00479<br />
SALSA <strong>DE</strong> OSTION LIT<strong>RO</strong> 231912 4.00 5.60<br />
22.40 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1929. COMPRA 000209 <strong>RDR</strong> 00479<br />
SILLAU LIT<strong>RO</strong> 231912 4.00 2.20<br />
8.80 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1930. COMPRA 000209 <strong>RDR</strong> 00479<br />
VAINITA AMERICANA VER<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> 1RA KGS 231912 9.00 2.20<br />
19.80 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1931. COMPRA 000209 <strong>RDR</strong> 00479<br />
ZAPALLO LOCHE KGS 231912 2.00 9.80<br />
19.60 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000209 en S/. .......: 3,264.90<br />
1932. COMPRA 000210 <strong>RDR</strong> 00495<br />
GAS <strong>DE</strong> 100 LIBRAS BALON 231312 2.00 170.00 (340.00) 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1933. COMPRA 000210 <strong>RDR</strong> 00495<br />
GAS <strong>DE</strong> 24 LIBRAS BALON 231312 4.00 35.00 (140.00) 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
Monto total de la orden Nº 000210 en S/. .......: (480.00)<br />
02/06/2011 13:02 Página 69 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
1934. COMPRA 000211 <strong>RDR</strong> 00496<br />
PET<strong>RO</strong>LEO DIESEL 2 GALON 231311 1,175.00 8.97 10,539.75 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000211 en S/. .......: 10,539.75<br />
1935. COMPRA 000212 <strong>RDR</strong> 00494<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP P3005N (Q7551A), UNIDAD ORIGINAL 231511 5.00 441.56 2,207.80 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000212 en S/. .......: 2,207.80<br />
1936. COMPRA 000213 <strong>RDR</strong> 00503<br />
MEMORIA USB 4 GB UNIDAD 231511 20.00 46.50<br />
930.00 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000213 en S/. .......: 930.00<br />
1937. COMPRA 000214 <strong>RDR</strong> 00501<br />
GASEOSA COLOR AMARILLO X 410 ML ENVASE NO RETORNABLE<br />
UNIDAD 231111 1,500.00 1.43 2,145.00 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1938. COMPRA 000214 <strong>RDR</strong> 00501<br />
VASO <strong>DE</strong>SCARTABLE GRAN<strong>DE</strong> MILL 231532 2.00 36.00<br />
72.00 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1939. COMPRA 000214 <strong>RDR</strong> 00501<br />
VASO <strong>DE</strong>SCARTABLE PEQUEÑO MILL 231532 1.50 28.00<br />
42.00 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000214 en S/. .......: 2,259.00<br />
1940. COMPRA 000215 <strong>RDR</strong> 00504<br />
BOLSA <strong>DE</strong> TELA PARA KIT UNIDAD 231912 20.00 25.80<br />
516.00 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1941. COMPRA 000215 <strong>RDR</strong> 00504<br />
COLADOR <strong>DE</strong> ACE<strong>RO</strong> QUIRURGICO #18 UNIDAD 231912 40.00 7.60<br />
304.00 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1942. COMPRA 000215 <strong>RDR</strong> 00504<br />
COLADOR <strong>DE</strong> PLASTICO UNIDAD 231912 40.00 5.80<br />
232.00 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1943. COMPRA 000215 <strong>RDR</strong> 00504<br />
CUCHARITA <strong>DE</strong> PLASTICO MEDIDORA UNIDAD 231912 38.00 4.90<br />
186.20 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1944. COMPRA 000215 <strong>RDR</strong> 00504<br />
ESPATULA <strong>DE</strong> GOMA UNIDAD 231912 18.00 11.30<br />
203.40 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1945. COMPRA 000215 <strong>RDR</strong> 00504<br />
JARRA <strong>DE</strong> PLASTICO MEDIDORA CAP. 1 LT UNIDAD 231912 40.00 5.10<br />
204.00 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1946. COMPRA 000215 <strong>RDR</strong> 00504<br />
PALOTE <strong>DE</strong> MA<strong>DE</strong>RA <strong>DE</strong> 35 CM UNIDAD 231912 40.00 7.20<br />
288.00 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1947. COMPRA 000215 <strong>RDR</strong> 00504<br />
PIREX GRAN<strong>DE</strong> RECTANGULAR UNIDAD 231912 65.00 21.50 1,397.50 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1948. COMPRA 000215 <strong>RDR</strong> 00504<br />
RASPA <strong>DE</strong> PLASTICO UNIDAD 231912 20.00 3.50<br />
70.00 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000215 en S/. .......: 3,401.10<br />
1949. COMPRA 000216 <strong>RDR</strong> 00529<br />
MULTIMET<strong>RO</strong> DIGITAL EQUIPO 231912 40.00 22.50<br />
900.00 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000216 en S/. .......: 900.00<br />
1950. COMPRA 000217 <strong>RDR</strong> 00530<br />
CUCHILLA SUPERIOR <strong>DE</strong> CORTE DOCENA 231912 1.00 190.00<br />
190.00 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1951. COMPRA 000217 <strong>RDR</strong> 00530<br />
PLANCHUELA FIJA DOCENA 231912 2.00 185.00<br />
370.00 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1952. COMPRA 000217 <strong>RDR</strong> 00530<br />
TORNILLO <strong>DE</strong> AGUJA PARA MÁQUINA RECTA DOCENA 231912 1.00 20.00<br />
20.00 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000217 en S/. .......: 580.00<br />
1953. COMPRA 000218 <strong>RDR</strong> 00531<br />
<strong>DE</strong>POSITO ABSORVENTE <strong>DE</strong> SILICONA UNIDAD 231912 2.00 19.00<br />
38.00 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1954. COMPRA 000218 <strong>RDR</strong> 00531<br />
LLAVE HEXAGONAL <strong>DE</strong> 1/16 UNIDAD 231912 6.00 9.00<br />
54.00 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1955. COMPRA 000218 <strong>RDR</strong> 00531<br />
PLANCHUELA MÓVIL UNIDAD 231912 4.00 24.00<br />
96.00 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1956. COMPRA 000218 <strong>RDR</strong> 00531<br />
RESORTE <strong>DE</strong> TENSIÓN <strong>DE</strong> HILO <strong>DE</strong> MÁQUINA RECTADOCENA 231912 1.00 49.00<br />
49.00 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1957. COMPRA 000218 <strong>RDR</strong> 00531<br />
<strong>RO</strong>DAJES PARA MOTOR UNIDAD 231912 4.00 38.00<br />
152.00 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1958. COMPRA 000218 <strong>RDR</strong> 00531<br />
TORNILLO <strong>DE</strong> AGUJA PARA MAQUINA REMALLADORADOCENA 231912 1.00 18.00<br />
18.00 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 70 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
1959. COMPRA 000218 <strong>RDR</strong> 00531<br />
TORNILLO <strong>DE</strong> PRISIONE<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> AGUJA DOCENA 231912 2.00 18.00<br />
36.00 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
Monto total de la orden Nº 000218 en S/. .......: 443.00<br />
1960. COMPRA 000219 <strong>RO</strong> 00544<br />
TORNO CON COPIADOR AUTOMÁTICO PARA MA<strong>DE</strong>RAUNIDAD 263221 1.00 73,740.77 73,740.77 22 048 2 6 Mar 0001 002<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II<br />
Monto total de la orden Nº 000219 en S/. .......: 73,740.77<br />
1961. COMPRA 000220 <strong>RDR</strong> 00546<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA T/OFICIO L/ANCHO. TUBO 231512 10.00 3.15<br />
31.50 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II<br />
1962. COMPRA 000220 <strong>RDR</strong> 00546<br />
BOLIGRAFO T/LIQUIDA C/AZUL UNIDAD 231512 36.00 2.67<br />
96.12 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II<br />
1963. COMPRA 000220 <strong>RDR</strong> 00546<br />
BORRADOR BLANCO P/LAPIZ T/GRAN<strong>DE</strong> UNIDAD 231512 12.00 0.45<br />
5.40 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II<br />
1964. COMPRA 000220 <strong>RDR</strong> 00546<br />
CD GRABABLE <strong>DE</strong> 700 MB. UNIDAD 231512 200.00 1.29<br />
258.00 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II<br />
1965. COMPRA 000220 <strong>RDR</strong> 00546<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1/2 X 72 YARDAS UNIDAD 231512 2.00 1.18<br />
2.36 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II<br />
1966. COMPRA 000220 <strong>RDR</strong> 00546<br />
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 10.00 1.73<br />
17.30 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II<br />
1967. COMPRA 000220 <strong>RDR</strong> 00546<br />
ENGRAPADOR 26/6 T/ALICATE (40HJ) UNIDAD 231512 2.00 22.94<br />
45.88 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II<br />
1968. COMPRA 000220 <strong>RDR</strong> 00546<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO. UNIDAD 231512 2.00 4.74<br />
9.48 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II<br />
1969. COMPRA 000220 <strong>RDR</strong> 00546<br />
PAPEL BOND 56 GR,T/86 X 61 (PAPELOGRAFO) RESMA 231512 8.00 69.60<br />
556.80 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II<br />
1970. COMPRA 000220 <strong>RDR</strong> 00546<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4. MILL 231512 10.00 22.73<br />
227.30 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II<br />
1971. COMPRA 000220 <strong>RDR</strong> 00546<br />
PERFORADOR <strong>DE</strong> 2 ESPIGAS (CAP. 15 A 20 HJS) UNIDAD 231512 1.00 7.28<br />
7.28 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II<br />
1972. COMPRA 000220 <strong>RDR</strong> 00546<br />
SACAGRAPA <strong>DE</strong> METAL UNIDAD 231512 2.00 1.10<br />
2.20 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II<br />
1973. COMPRA 000220 <strong>RDR</strong> 00546<br />
TAMPON C/AZUL. UNIDAD 231512 4.00 2.25<br />
9.00 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II<br />
Monto total de la orden Nº 000220 en S/. .......: 1,268.62<br />
1974. COMPRA 000221 <strong>RDR</strong> 00547<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO CUADRICULADO ENGRAPADOS <strong>DE</strong> 56 GR UNIDAD T/A4 X 92 HOJAS 231512 6.00 3.80<br />
22.80 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II<br />
1975. COMPRA 000221 <strong>RDR</strong> 00547<br />
PLUMON MARCADOR (Nº47), <strong>DE</strong> COLORES UNIDAD 231512 224.00 1.60<br />
358.40 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II<br />
1976. COMPRA 000221 <strong>RDR</strong> 00547<br />
PLUMON P/PIZARRA ACRILICA, <strong>DE</strong> COLORES (Nº123)UNIDAD 231512 224.00 2.30<br />
515.20 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II<br />
1977. COMPRA 000221 <strong>RDR</strong> 00547<br />
PORTAMINA PUNTA <strong>DE</strong> METAL, 0.5 MM UNIDAD 231512 12.00 4.00<br />
48.00 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000221 en S/. .......: 944.40<br />
1978. COMPRA 000222 <strong>RDR</strong> 00555<br />
ALIMENTO PARA CAPRINO - OVINO X 40 KG.(PELETIZADO) SACO 231112 20.00 50.50 1,010.00 22 048 2 3 Mar 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
1979. COMPRA 000222 <strong>RDR</strong> 00555<br />
ALIMENTO PARA CONEJO Y CUY SACO X 40 KILOS (PELETIZADO)<br />
SACO 231112 20.00 56.50 1,130.00 22 048 2 3 Mar 0002 009<br />
ADMISIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000222 en S/. .......: 2,140.00<br />
1980. COMPRA 000223 <strong>RDR</strong> 00557<br />
MEMORIA USB <strong>DE</strong> 8GB UNIDAD 231511 3.00 69.00<br />
207.00 22 048 2 3 Mar 0004 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II<br />
Monto total de la orden Nº 000223 en S/. .......: 207.00<br />
1981. COMPRA 000224 <strong>RDR</strong> 00558<br />
TARJETAS PARA TELÉFONOS MÓVILES UNIDAD 231612 120.00 20.00 2,400.00 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
REGIST<strong>RO</strong> Y SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
Monto total de la orden Nº 000224 en S/. .......: 2,400.00<br />
1982. COMPRA 000225 <strong>RO</strong> 00563<br />
CARNET UNIVERSITARIO ( DUPLICADO ) UNIDAD 23199199 70.00 17.50 1,225.00 22 048 2 3 Mar 0005 001<br />
REGIST<strong>RO</strong> Y SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
1983. COMPRA 000225 <strong>RO</strong> 00563<br />
CARNET UNIVERSITARIO ( REGULAR ) UNIDAD 23199199 400.00 10.50 4,200.00 22 048 2 3 Mar 0005 001<br />
Monto total de la orden Nº 000225 en S/. .......: 5,425.00<br />
02/06/2011 13:02 Página 71 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
1984. COMPRA 000226 <strong>RDR</strong> 00564<br />
<strong>DE</strong>SAGUE <strong>DE</strong> 2" P/ LAVA<strong>DE</strong><strong>RO</strong> UNIDAD 2311115 20.00 5.50<br />
110.00 22 048 2 3 Mar 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
1985. COMPRA 000226 <strong>RDR</strong> 00564<br />
MASILLA PARA VIDRIO KGS 2311115 3.00 1.70<br />
5.10 22 048 2 3 Mar 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
1986. COMPRA 000226 <strong>RDR</strong> 00564<br />
TUBO <strong>DE</strong> ABASTO <strong>DE</strong> 1/2" UNIDAD 2311115 15.00 8.00<br />
120.00 22 048 2 3 Mar 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
1987. COMPRA 000226 <strong>RDR</strong> 00564<br />
TUBO <strong>DE</strong> ABASTO <strong>DE</strong> 5/8 PARA TANQUE <strong>DE</strong> INODO<strong>RO</strong> UNIDAD 2311115 15.00 8.00<br />
120.00 22 048 2 3 Mar 0003 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
Monto total de la orden Nº 000226 en S/. .......: 355.10<br />
1988. COMPRA 000227 <strong>RDR</strong> 00562<br />
CERTIFICADO <strong>DE</strong> SEGURIDAD UNIDAD 266132 1.00 2,448.50 2,448.50 22 006 2 6 Mar 0001 001<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000227 en S/. .......: 2,448.50<br />
1989. COMPRA 000228 <strong>RO</strong> 00628<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA MINOLTA CSP<strong>RO</strong> EP-2080 UNIDAD (202A) COD.21706999, 231511 ORIGINAL2.00 140.00<br />
280.00 22 006 2 3 Mar 0001 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
1990. COMPRA 000228 <strong>RO</strong> 00628<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA MITA DC-2360,ORIGINALUNIDAD 231511 2.00 60.00<br />
120.00 22 048 2 3 Mar 0003 002<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
Monto total de la orden Nº 000228 en S/. .......: 400.00<br />
1991. COMPRA 000229 <strong>RO</strong> 00629<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA KYOCERA KM-2560 UNIDAD 231511 2.00 338.00<br />
676.00 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
1992. COMPRA 000229 <strong>RO</strong> 00629<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA MINOLTA CSP<strong>RO</strong> EP-2050 UNIDAD (201A) COD.2110160, 231511 ORIGINAL 3.00 169.00<br />
507.00 22 048 2 3 Mar 0022 009<br />
TESORERÍA<br />
1993. COMPRA 000229 <strong>RO</strong> 00629<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA MINOLTA DIALTA 3010/3010 UNIDAD F/ 3510/3510 231511 F (303) 1.00 194.00<br />
194.00 22 006 2 3 Mar 0001 003<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
1994. COMPRA 000229 <strong>RO</strong> 00629<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA MINOLTA DIALTA 3010/3010 UNIDAD F/ 3510/3510 231511 F (303) 2.00 194.00<br />
388.00 22 006 2 3 Mar 0001 011<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
1995. COMPRA 000229 <strong>RO</strong> 00629<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA MINOLTA DIALTA 3010/3010 UNIDAD F/ 3510/3510 231511 F (303) 4.00 194.00<br />
776.00 22 048 2 3 Mar 0022 011<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
Monto total de la orden Nº 000229 en S/. .......: 2,541.00<br />
1996. COMPRA 000230 <strong>RO</strong> 00568<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA KYOCERA KM-2550. UNIDAD 231511 1.00 177.00<br />
177.00 22 006 2 3 Mar 0001 003<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
Monto total de la orden Nº 000230 en S/. .......: 177.00<br />
1997. COMPRA 000231 <strong>RDR</strong> 00570<br />
MODULO <strong>DE</strong> MEMORIA <strong>DE</strong> 1GB. DDR2 533MHZ PC2-4200 UNIDAD 231511 4.00 93.00<br />
372.00 22 006 2 3 Mar 0001 011<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
1998. COMPRA 000231 <strong>RDR</strong> 00570<br />
MULTIGRABADOR DVD 22X S-ATA INTERNO UNIDAD 231511 2.00 90.00<br />
180.00 22 006 2 3 Mar 0001 011<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
Monto total de la orden Nº 000231 en S/. .......: 552.00<br />
1999. COMPRA 000232 <strong>RDR</strong> 00571<br />
DISCO DU<strong>RO</strong> SATA-II 250GB 7200RPM UNIDAD 231511 2.00 159.00<br />
318.00 22 006 2 3 Mar 0001 011<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II<br />
Monto total de la orden Nº 000232 en S/. .......: 318.00<br />
2000. COMPRA 000233 <strong>RDR</strong> 00638<br />
MEMORIA USB 4 GB UNIDAD 231511 8.00 36.00<br />
288.00 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II<br />
2001. COMPRA 000233 <strong>RDR</strong> 00638<br />
MEMORIA USB <strong>DE</strong> 16 GB UNIDAD 231511 12.00 125.00 1,500.00 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
Monto total de la orden Nº 000233 en S/. .......: 1,788.00<br />
2002. COMPRA 000234 <strong>RDR</strong> 00573<br />
LICENCIA <strong>DE</strong> ANTIVIRUS.. UNIDAD 266132 30.00 74.06 2,221.80 22 006 2 6 Mar 0001 001<br />
ANÁLISIS Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> SISTEMAS<br />
Monto total de la orden Nº 000234 en S/. .......: 2,221.80<br />
2003. COMPRA 000235 <strong>RDR</strong> 00602<br />
P<strong>RO</strong>CESADOR INTEL CORE2 DUO E8500 (3.16HZ/L2 UNIDAD 6MB/1333MHZ) 231511 4.00 803.00 3,212.00 22 006 2 3 Mar 0002 002<br />
ANÁLISIS Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> SISTEMAS<br />
2004. COMPRA 000235 <strong>RDR</strong> 00602<br />
UNIDAD ÓPTICA DVD SUPERMULTI CON LIGHTSCRIBE UNIDAD 231511 4.00 85.00<br />
340.00 22 006 2 3 Mar 0002 002<br />
ANÁLISIS Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> SISTEMAS<br />
Monto total de la orden Nº 000235 en S/. .......: 3,552.00<br />
2005. COMPRA 000236 <strong>RDR</strong> 00603<br />
CASE ESTANDAR 300W REAL UNIDAD 231511 4.00 156.00<br />
624.00 22 006 2 3 Mar 0002 002<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
2006. COMPRA 000236 <strong>RDR</strong> 00603<br />
COOLER PARA PENTIUM IV SOCKET 478 UNIDAD 231511 1.00 74.00<br />
74.00 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 72 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
ANÁLISIS Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> SISTEMAS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
2007. COMPRA 000236 <strong>RDR</strong> 00603<br />
DISCO DU<strong>RO</strong> 320 SATA 7200RPM UNIDAD 231511 4.00 172.00<br />
688.00 22 006 2 3 Mar 0002 002<br />
ANÁLISIS Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> SISTEMAS<br />
2008. COMPRA 000236 <strong>RDR</strong> 00603<br />
PLACA: INTEL DG45ID UNIDAD 231511 4.00 397.00 1,588.00 22 006 2 3 Mar 0002 002<br />
ANÁLISIS Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> SISTEMAS<br />
2009. COMPRA 000236 <strong>RDR</strong> 00603<br />
TECLADO (COMPUTADOR) UNIDAD 231511 4.00 24.00<br />
96.00 22 006 2 3 Mar 0002 002<br />
ANÁLISIS Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> SISTEMAS<br />
Monto total de la orden Nº 000236 en S/. .......: 3,070.00<br />
<strong>2010</strong>. COMPRA 000237 <strong>RDR</strong> 00604<br />
MEMORI RAM: DDR2 2GB 800MHZ UNIDAD 231511 4.00 175.00<br />
700.00 22 006 2 3 Mar 0002 002<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II<br />
Monto total de la orden Nº 000237 en S/. .......: 700.00<br />
2011. COMPRA 000238 <strong>RDR</strong> 00577<br />
PAPEL KRAFF 75 X 120 (RESMA X 500) RESMA 231512 2.00 91.15<br />
182.30 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II<br />
2012. COMPRA 000238 <strong>RDR</strong> 00577<br />
REGLA <strong>DE</strong> PLASTICO <strong>DE</strong> 50 CM UNIDAD 231512 4.00 1.77<br />
7.08 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II<br />
2013. COMPRA 000238 <strong>RDR</strong> 00577<br />
SOBRE MANILA MEDIO OFICIO MILL 231512 3.00 79.60<br />
238.80 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II<br />
Monto total de la orden Nº 000238 en S/. .......: 428.18<br />
2014. COMPRA 000239 <strong>RDR</strong> 00605<br />
AGENDA EJECUTIVA UNIDAD 231512 144.00 34.90 5,025.60 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II<br />
2015. COMPRA 000239 <strong>RDR</strong> 00605<br />
FECHADOR T<strong>RO</strong>DAT UNIDAD 231512 2.00 6.00<br />
12.00 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II<br />
2016. COMPRA 000239 <strong>RDR</strong> 00605<br />
PORTA SELLO <strong>DE</strong> METAL PARA 8 UNIDAD 231512 1.00 10.60<br />
10.60 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II<br />
2017. COMPRA 000239 <strong>RDR</strong> 00605<br />
SELLO <strong>DE</strong> CARGO (3 CM X 1.5 CM) UNIDAD 231512 2.00 9.40<br />
18.80 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II<br />
2018. COMPRA 000239 <strong>RDR</strong> 00605<br />
SELLO <strong>DE</strong> COPIA (3CM X 1.5 CM) UNIDAD 231512 2.00 9.40<br />
18.80 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II<br />
2019. COMPRA 000239 <strong>RDR</strong> 00605<br />
SELLO <strong>DE</strong> ORIGINAL (3 CM X 1.5 CM) UNIDAD 231512 2.00 9.40<br />
18.80 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II<br />
2020. COMPRA 000239 <strong>RDR</strong> 00605<br />
TAJADOR CILINDRICO <strong>DE</strong> METAL P/LAPIZ UNIDAD 231512 1.00 31.95<br />
31.95 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II<br />
Monto total de la orden Nº 000239 en S/. .......: 5,136.55<br />
2021. COMPRA 000240 <strong>RDR</strong> 00579<br />
TONER P/IMPRESORA XE<strong>RO</strong>X DOCU PRINT P8 EX (113R00296) UNIDAD 231511 3.00 539.00 1,617.00 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
ADMISIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000240 en S/. .......: 1,617.00<br />
2022. COMPRA 000241 <strong>RDR</strong> 00581<br />
GLICERINA PARA ESPONJE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 6.00 3.50<br />
21.00 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
ADMISIÓN<br />
2023. COMPRA 000241 <strong>RDR</strong> 00581<br />
PAPEL COUCHE BRILLANTE 115 GRAMOS 69 X 89, RESMAX 500 231512 5.00 183.00<br />
915.00 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
ADMISIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000241 en S/. .......: 936.00<br />
2024. COMPRA 000242 <strong>RDR</strong> 00606<br />
MASTER P/DUPLICADORA <strong>RO</strong>NGDA RD-4230 UNIDAD 231511 4.00 215.00<br />
860.00 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
ADMISIÓN<br />
2025. COMPRA 000242 <strong>RDR</strong> 00606<br />
TINTA P/DUPLICADORA <strong>RO</strong>NGDA RD-4230 UNIDAD 231511 40.00 115.00 4,600.00 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
Monto total de la orden Nº 000242 en S/. .......: 5,460.00<br />
2026. COMPRA 000243 <strong>RDR</strong> 00631<br />
VENTILADOR <strong>DE</strong> TECHO UNIDAD 23159999 5.00 229.00 1,145.00 22 048 2 3 Mar 0007 001<br />
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN<br />
2027. COMPRA 000243 <strong>RDR</strong> 00631<br />
VENTILADOR <strong>DE</strong> TECHO UNIDAD 23159999 2.00 229.00<br />
458.00 22 006 2 3 Mar 0001 003<br />
UNIDAD <strong>DE</strong> SECRETARÍA GENERAL<br />
2028. COMPRA 000243 <strong>RDR</strong> 00631<br />
VENTILADOR <strong>DE</strong> PE<strong>DE</strong>STAL UNIDAD 23159999 2.00 99.00<br />
198.00 22 006 2 3 Mar 0001 003<br />
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN<br />
2029. COMPRA 000243 <strong>RDR</strong> 00631<br />
VENTILADOR <strong>DE</strong> PE<strong>DE</strong>STAL UNIDAD 23159999 1.00 99.00<br />
99.00 22 006 2 3 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
2030. COMPRA 000243 <strong>RDR</strong> 00631<br />
VENTILADOR <strong>DE</strong> TORRE UNIDAD 23159999 2.00 139.00<br />
278.00 22 048 2 3 Mar 0001 005<br />
RECTORADO<br />
2031. COMPRA 000243 <strong>RDR</strong> 00631<br />
VENTILADOR <strong>DE</strong> TORRE UNIDAD 23159999 2.00 139.00<br />
278.00 22 006 2 3 Mar 0009 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 73 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> ADQUISICIONES<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
2032. COMPRA 000243 <strong>RDR</strong> 00631<br />
VENTILADOR <strong>DE</strong> TORRE UNIDAD 23159999 2.00 139.00<br />
278.00 22 006 2 3 Mar 0004 004<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
2033. COMPRA 000243 <strong>RDR</strong> 00631<br />
VENTILADOR <strong>DE</strong> TORRE UNIDAD 23159999 2.00 139.00<br />
278.00 22 048 2 3 Mar 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000243 en S/. .......: 3,012.00<br />
2034. COMPRA 000244 <strong>RDR</strong> 00607<br />
ALIMENTO PARA CERDO MARRANA LACTANTE SACO SACO X 40 KILOS 231112 10.00 75.25<br />
752.50 22 048 2 3 Mar 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
2035. COMPRA 000244 <strong>RDR</strong> 00607<br />
ALIMENTO PARA CERDOS CRECIMIENTO SACO X 40 SACO KILOS 231112 10.00 62.30<br />
623.00 22 048 2 3 Mar 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
2036. COMPRA 000244 <strong>RDR</strong> 00607<br />
ALIMENTO PARA CERDOS ENGOR<strong>DE</strong> SACO X 40 KILOS SACO 231112 10.00 64.50<br />
645.00 22 048 2 3 Mar 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000244 en S/. .......: 2,020.50<br />
2037. COMPRA 000245 <strong>RDR</strong> 00608<br />
ALIMENTO PARA CERDO MARRANA GESTANTE SACO SACO X 40 KILOS 231112 10.00 57.10<br />
571.00 22 048 2 3 Mar 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
2038. COMPRA 000245 <strong>RDR</strong> 00608<br />
ALIMENTO PARA CERDOS INICIO SACO X 40 KILOS SACO 231112 10.00 92.50<br />
925.00 22 048 2 3 Mar 0002 009<br />
TRABAJO SOCIAL<br />
Monto total de la orden Nº 000245 en S/. .......: 1,496.00<br />
2039. COMPRA 000246 <strong>RDR</strong> 00599<br />
MONITOR <strong>DE</strong> PANTALLA PLANA UNIDAD 263211 1.00 598.00<br />
598.00 22 050 2 6 Mar 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
Monto total de la orden Nº 000246 en S/. .......: 598.00<br />
2040. COMPRA 000247 <strong>RDR</strong> 00600<br />
GALLETA <strong>DE</strong> SODA, PAQUETE X 8 UNID PAQUETE 231111 100.00 0.50<br />
50.00 22 048 2 3 Mar 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
2041. COMPRA 000247 <strong>RDR</strong> 00600<br />
GASEOSA <strong>DE</strong> COLOR NEG<strong>RO</strong> ENVASE NO RETORNABLE UNIDAD <strong>DE</strong> 1/2 LIT<strong>RO</strong>231111 100.00 1.10<br />
110.00 22 048 2 3 Mar 0015 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II<br />
Monto total de la orden Nº 000247 en S/. .......: 160.00<br />
2042. COMPRA 000248 <strong>RDR</strong> 00632<br />
DISPENSADOR <strong>DE</strong> PAPEL TOALLA UNIDAD 231531 1.00 45.00<br />
45.00 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II<br />
2043. COMPRA 000248 <strong>RDR</strong> 00632<br />
PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA, PLANCHA X 12 PLANCHA 231531 20.00 6.00<br />
120.00 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II<br />
2044. COMPRA 000248 <strong>RDR</strong> 00632<br />
PAPELERA <strong>DE</strong> PLASTICO Nº20 UNIDAD 231531 4.00 14.00<br />
56.00 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II<br />
2045. COMPRA 000248 <strong>RDR</strong> 00632<br />
PERFUMADOR <strong>DE</strong> AMBIENTE EN SPRAY. UNIDAD 231531 24.00 4.50<br />
108.00 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II<br />
Monto total de la orden Nº 000248 en S/. .......: 329.00<br />
2046. COMPRA 000249 <strong>RDR</strong> 00633<br />
JABON <strong>DE</strong> TOCADOR <strong>DE</strong> 80 GR, CAJA X 48 UNID CAJA 231531 2.00 62.50<br />
125.00 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II<br />
2047. COMPRA 000249 <strong>RDR</strong> 00633<br />
PAPEL TOALLA BLANCO 23.5 X 24 CM X 200 UNID, CAJAX 20 <strong>RO</strong>LLOS 231531 5.00 90.00<br />
450.00 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
ADMISIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000249 en S/. .......: 575.00<br />
2048. COMPRA 000250 <strong>RDR</strong> 00618<br />
CLO<strong>RO</strong> AL 10% BIDON 231531 6.00 30.00<br />
180.00 22 048 2 3 Mar 0013 001<br />
ADMISIÓN<br />
2049. COMPRA 000250 <strong>RDR</strong> 00618<br />
<strong>DE</strong>TERGENTE BOLSA X 15 KL BOLSA 231531 3.00 55.00<br />
165.00 22 048 2 3 Mar 0004 001<br />
ADMISIÓN<br />
2050. COMPRA 000250 <strong>RDR</strong> 00618<br />
FELPA MT. 231531 5.00 5.50<br />
27.50 22 048 2 3 Mar 0004 001<br />
ADMISIÓN<br />
2051. COMPRA 000250 <strong>RDR</strong> 00618<br />
FRANELA MT. 231531 5.00 3.35<br />
16.75 22 048 2 3 Mar 0004 001<br />
ADMISIÓN<br />
2052. COMPRA 000250 <strong>RDR</strong> 00618<br />
TRAPO LITOGRAFICO KGS 231531 5.00 3.15<br />
15.75 22 048 2 3 Mar 0004 001<br />
ADMISIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000250 en S/. .......: 405.00<br />
2053. COMPRA 000251 <strong>RDR</strong> 00639<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 2100M, 2100TN, UNIDAD ORIGINAL (C4096A) 231511 1.00 342.00<br />
342.00 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
ADMISIÓN<br />
2054. COMPRA 000251 <strong>RDR</strong> 00639<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 3800 C/CYAN (Q7581A) UNIDAD ORIGINAL 231511 1.00 619.00<br />
619.00 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
ADMISIÓN<br />
2055. COMPRA 000251 <strong>RDR</strong> 00639<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 3800 C/MAGENTA UNIDAD (Q7583A) ORIGINAL 231511 1.00 619.00<br />
619.00 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 74 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
ADMISIÓN<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
2056. COMPRA 000251 <strong>RDR</strong> 00639<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 3800 C/YELLOW UNIDAD (Q7582A) ORIGINAL 231511 1.00 619.00<br />
619.00 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000251 en S/. .......: 2,199.00<br />
2057. COMPRA 000252 <strong>RDR</strong> 00627<br />
TONER P/IMPRESORA LASERJET HP P3005N (Q7551A) UNIDAD 231511 1.00 452.00<br />
452.00 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
CONTABILIDAD<br />
Monto total de la orden Nº 000252 en S/. .......: 452.00<br />
2058. COMPRA 000253 <strong>RDR</strong> 00635<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 15.00 22.00<br />
330.00 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
ARCHIVOS<br />
2059. COMPRA 000253 <strong>RDR</strong> 00635<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 1.00 22.00<br />
22.00 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
2060. COMPRA 000253 <strong>RDR</strong> 00635<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 15.00 22.00<br />
330.00 22 006 2 3 Mar 0001 007<br />
ASESORÍA LEGAL<br />
2061. COMPRA 000253 <strong>RDR</strong> 00635<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 5.00 22.00<br />
110.00 22 006 2 3 Mar 0001 003<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
2062. COMPRA 000253 <strong>RDR</strong> 00635<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 5.00 22.00<br />
110.00 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
2063. COMPRA 000253 <strong>RDR</strong> 00635<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 15.00 22.00<br />
330.00 22 048 2 3 Mar 0022 001<br />
PERSONAL<br />
2064. COMPRA 000253 <strong>RDR</strong> 00635<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 15.00 22.00<br />
330.00 22 006 2 3 Mar 0001 017<br />
CENT<strong>RO</strong> INTERFACULTATIVO <strong>DE</strong> FORMACIÓN. P<strong>RO</strong>FES. SEMIPRESENCIA<br />
2065. COMPRA 000253 <strong>RDR</strong> 00635<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 20.00 22.00<br />
440.00 22 048 2 3 Mar 0007 001<br />
ANÁLISIS Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> SISTEMAS<br />
2066. COMPRA 000253 <strong>RDR</strong> 00635<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 5.00 22.00<br />
110.00 22 006 2 3 Mar 0003 001<br />
<strong>DE</strong>PORTES Y RECREACIÓN<br />
2067. COMPRA 000253 <strong>RDR</strong> 00635<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 6.00 22.00<br />
132.00 22 050 2 3 Mar 0001 003<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
2068. COMPRA 000253 <strong>RDR</strong> 00635<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 15.00 22.00<br />
330.00 22 048 2 3 Mar 0001 002<br />
TESORERÍA<br />
2069. COMPRA 000253 <strong>RDR</strong> 00635<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 10.00 22.00<br />
220.00 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
2070. COMPRA 000253 <strong>RDR</strong> 00635<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 10.00 22.00<br />
220.00 22 006 2 3 Mar 0001 005<br />
RECTORADO<br />
2071. COMPRA 000253 <strong>RDR</strong> 00635<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 10.00 22.00<br />
220.00 22 006 2 3 Mar 0009 005<br />
SECRETARÍA GENERAL<br />
2072. COMPRA 000253 <strong>RDR</strong> 00635<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 30.00 22.00<br />
660.00 22 006 2 3 Mar 0002 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
2073. COMPRA 000253 <strong>RDR</strong> 00635<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 3.00 22.00<br />
66.00 22 006 2 3 Mar 0003 001<br />
PRESUPUESTO Y CONT<strong>RO</strong>L PRESUPUESTAL<br />
2074. COMPRA 000253 <strong>RDR</strong> 00635<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 40.00 22.00<br />
880.00 22 004 2 3 Mar 0004 001<br />
ADMINISTRACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> PERSONAL<br />
2075. COMPRA 000253 <strong>RDR</strong> 00635<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 10.00 22.00<br />
220.00 22 006 2 3 Mar 0001 004<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
2076. COMPRA 000253 <strong>RDR</strong> 00635<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 10.00 22.00<br />
220.00 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
2077. COMPRA 000253 <strong>RDR</strong> 00635<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 5.00 22.00<br />
110.00 22 006 2 3 Mar 0002 007<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
2078. COMPRA 000253 <strong>RDR</strong> 00635<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 1.00 22.00<br />
22.00 22 048 2 3 Mar 0001 013<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
2079. COMPRA 000253 <strong>RDR</strong> 00635<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 10.00 22.00<br />
220.00 22 048 2 3 Mar 0002 001<br />
REGIST<strong>RO</strong> Y SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
2080. COMPRA 000253 <strong>RDR</strong> 00635<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 8.00 22.00<br />
176.00 22 048 2 3 Mar 0005 001<br />
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN<br />
2081. COMPRA 000253 <strong>RDR</strong> 00635<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 13.00 22.00<br />
286.00 22 006 2 3 Mar 0001 003<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
2082. COMPRA 000253 <strong>RDR</strong> 00635<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 8.00 22.00<br />
176.00 22 006 2 3 Mar 0001 003<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
2083. COMPRA 000253 <strong>RDR</strong> 00635<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 15.00 22.00<br />
330.00 22 006 2 3 Mar 0001 003<br />
ÓRGANO <strong>DE</strong> CONT<strong>RO</strong>L INSTITUCIONAL<br />
2084. COMPRA 000253 <strong>RDR</strong> 00635<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 6.00 22.00<br />
132.00 22 006 2 3 Mar 0002 007<br />
02/06/2011 13:02 Página 75 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
ADMISIÓN<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
2085. COMPRA 000253 <strong>RDR</strong> 00635<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 5.00 22.00<br />
110.00 22 048 2 3 Mar 0001 003<br />
ESCALAFÓN<br />
2086. COMPRA 000253 <strong>RDR</strong> 00635<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 8.00 22.00<br />
176.00 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
2087. COMPRA 000253 <strong>RDR</strong> 00635<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 7.00 22.00<br />
154.00 22 048 2 3 Mar 0005 001<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
2088. COMPRA 000253 <strong>RDR</strong> 00635<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 7.00 22.00<br />
154.00 22 048 2 3 Mar 0004 002<br />
TRIBUTACIÓN Y SIAF<br />
2089. COMPRA 000253 <strong>RDR</strong> 00635<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 5.00 22.00<br />
110.00 22 006 2 3 Mar 0001 003<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
2090. COMPRA 000253 <strong>RDR</strong> 00635<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 5.00 22.00<br />
110.00 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
SALUD<br />
Monto total de la orden Nº 000253 en S/. .......: 7,546.00<br />
2091. COMPRA 000254 <strong>RO</strong> 00722<br />
ANESTESIA <strong>DE</strong>NTAL, CON EPINEFRINA AL 2%,LATA LATA X 50 UNID,TUBO 231821 <strong>DE</strong> VIDRIO 25.00 33.75<br />
843.75 22 050 2 3 Mar 0001 004<br />
SALUD<br />
2092. COMPRA 000254 <strong>RO</strong> 00722<br />
CABESTRILLOS SENCILLOS EN DRILL UNIDAD 231821 20.00 25.00<br />
500.00 22 050 2 3 Mar 0001 004<br />
SALUD<br />
2093. COMPRA 000254 <strong>RO</strong> 00722<br />
COLLARIN <strong>DE</strong> INMOVILIZACION CERVICAL TIPO PHILA<strong>DE</strong>LPIA UNIDAD UNIVERSAL 231821 5.00 115.00<br />
575.00 22 050 2 3 Mar 0001 004<br />
SALUD<br />
2094. COMPRA 000254 <strong>RO</strong> 00722<br />
ESTETOSCOPIO CLINICO <strong>DE</strong> ACUSTICA MEJORADA UNIDAD 231821 6.00 89.00<br />
534.00 22 050 2 3 Mar 0001 004<br />
SALUD<br />
2095. COMPRA 000254 <strong>RO</strong> 00722<br />
FERULAS FIJAS NEUMATICAS <strong>DE</strong> INMOVILIZACION PARA UNIDAD MIEMB<strong>RO</strong> SUPERIOR 231821 E INFERIOR 12.00 769.00 9,228.00 22 050 2 3 Mar 0001 004<br />
SALUD<br />
2096. COMPRA 000254 <strong>RO</strong> 00722<br />
GUANTES QUIRURGICOS, CAJA X 100 UNID.TALLA Nº6 CAJA 231821 40.00 13.80<br />
552.00 22 050 2 3 Mar 0001 004<br />
SALUD<br />
2097. COMPRA 000254 <strong>RO</strong> 00722<br />
LINTERNA <strong>DE</strong> DIAGNOSTICO, TIPO LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231821 6.00 51.00<br />
306.00 22 050 2 3 Mar 0001 004<br />
SALUD<br />
2098. COMPRA 000254 <strong>RO</strong> 00722<br />
PORTA AMALGAMA, <strong>DE</strong> ACE<strong>RO</strong> QUIRURGICO,SIMPLE UNIDAD RECTO 231821 10.00 26.00<br />
260.00 22 050 2 3 Mar 0001 004<br />
SALUD<br />
2099. COMPRA 000254 <strong>RO</strong> 00722<br />
<strong>RO</strong>DILLERA <strong>RO</strong>TURA EN NEOPRENE UNIDAD 231821 20.00 51.00 1,020.00 22 050 2 3 Mar 0001 004<br />
SALUD<br />
2100. COMPRA 000254 <strong>RO</strong> 00722<br />
TENSIOMET<strong>RO</strong> ANE<strong>RO</strong>I<strong>DE</strong> CLINICO UNIDAD 231821 3.00 192.00<br />
576.00 22 050 2 3 Mar 0001 004<br />
SERVICIOS PSICOLÓGICOS<br />
Monto total de la orden Nº 000254 en S/. .......: 14,394.75<br />
2101. COMPRA 000255 <strong>RDR</strong> 00647<br />
KIT <strong>DE</strong> FUSION PARA IMPRESORA UNIDAD 231511 1.00 320.00<br />
320.00 22 050 2 3 Mar 0002 003<br />
UNIDAD <strong>DE</strong> SISTEMAS Y BASE <strong>DE</strong> DATOS<br />
Monto total de la orden Nº 000255 en S/. .......: 320.00<br />
2102. COMPRA 000256 <strong>RDR</strong> 00697<br />
ALICATE CRIMPY PARA CONECTOR CAT 5E UNIDAD 2319911 2.00 29.80<br />
59.60 22 048 2 3 Mar 0001 007<br />
UNIDAD <strong>DE</strong> SISTEMAS Y BASE <strong>DE</strong> DATOS<br />
2103. COMPRA 000256 <strong>RDR</strong> 00697<br />
ALICATE <strong>DE</strong> CORTE 6" UNIDAD 2319911 2.00 27.60<br />
55.20 22 048 2 3 Mar 0001 007<br />
UNIDAD <strong>DE</strong> SISTEMAS Y BASE <strong>DE</strong> DATOS<br />
2104. COMPRA 000256 <strong>RDR</strong> 00697<br />
ALICATE UNIVERSAL 8", PUNTA LARGA 6", CORTE DIAGONAL UNIDAD 6", (JUEGO 2319911 <strong>DE</strong> 3 PIEZAS) 2.00 83.50<br />
167.00 22 048 2 3 Mar 0001 007<br />
UNIDAD <strong>DE</strong> SISTEMAS Y BASE <strong>DE</strong> DATOS<br />
2105. COMPRA 000256 <strong>RDR</strong> 00697<br />
<strong>DE</strong>SARMADOR ESTRELLA JUEGO X 6 PIEZAS- JUEGO 2319911 1.00 47.00<br />
47.00 22 048 2 3 Mar 0001 007<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
Monto total de la orden Nº 000256 en S/. .......: 328.80<br />
2106. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 5.00 1.96<br />
9.80 22 006 2 3 Mar 0001 006<br />
<strong>COMPRAS</strong> Y CONTRATOS<br />
2107. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 5.00 1.96<br />
9.80 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
TRANSPORTES<br />
2108. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 5.00 1.96<br />
9.80 22 050 2 3 Mar 0001 003<br />
<strong>DE</strong>PORTES Y RECREACIÓN<br />
2109. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 5.00 1.96<br />
9.80 22 050 2 3 Mar 0001 003<br />
SECRETARÍA GENERAL<br />
2110. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 4.00 1.96<br />
7.84 22 006 2 3 Mar 0002 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
2111. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 5.00 1.96<br />
9.80 22 048 2 3 Mar 0003 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 76 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
REGIST<strong>RO</strong> Y SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
2112. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 4.00 1.96<br />
7.84 22 048 2 3 Mar 0005 001<br />
ARCHIVOS<br />
2113. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 5.00 1.96<br />
9.80 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
2114. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 5.00 1.96<br />
9.80 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
ASESORÍA LEGAL<br />
2115. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 5.00 1.96<br />
9.80 22 006 2 3 Mar 0001 003<br />
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN<br />
2116. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 4.00 1.96<br />
7.84 22 006 2 3 Mar 0001 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
2117. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 5.00 1.96<br />
9.80 22 048 2 3 Mar 0001 015<br />
VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
2118. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 10.00 1.96<br />
19.60 22 006 2 3 Mar 0010 001<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN ACADÉMICA<br />
2119. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 5.00 1.96<br />
9.80 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
CONTABILIDAD<br />
2120. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 5.00 1.96<br />
9.80 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
2121. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 5.00 1.96<br />
9.80 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
ADMINISTRACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> PERSONAL<br />
2122. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 5.00 1.96<br />
9.80 22 006 2 3 Mar 0001 004<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
2123. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 5.00 1.96<br />
9.80 22 048 2 3 Mar 0001 003<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
2124. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 6.00 1.96<br />
11.76 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
INSTITUTO CULTURAL<br />
2125. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 5.00 1.96<br />
9.80 22 048 2 3 Mar 0001 017<br />
SERVICIOS GENERALES<br />
2126. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 4.00 1.96<br />
7.84 22 006 2 3 Mar 0002 001<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
2127. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 10.00 1.96<br />
19.60 22 006 2 3 Mar 0001 003<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
2128. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 5.00 1.96<br />
9.80 22 048 2 3 Mar 0004 002<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
2129. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 5.00 1.96<br />
9.80 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
2130. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 5.00 1.96<br />
9.80 22 006 2 3 Mar 0001 005<br />
SALUD<br />
2131. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 4.00 1.96<br />
7.84 22 050 2 3 Mar 0001 003<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
2132. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 4.00 1.96<br />
7.84 22 006 2 3 Mar 0001 006<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
2133. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 4.00 1.96<br />
7.84 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
2134. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 4.00 1.96<br />
7.84 22 006 2 3 Mar 0003 001<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
2135. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 5.00 1.96<br />
9.80 22 006 2 3 Mar 0001 005<br />
TESORERÍA<br />
2136. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 3.00 1.96<br />
5.88 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
2137. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 5.00 1.96<br />
9.80 22 048 2 3 Mar 0022 006<br />
BIENESTAR UNIVERSITARIO<br />
2138. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 5.00 1.96<br />
9.80 22 050 2 3 Mar 0001 009<br />
ANÁLISIS Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> SISTEMAS<br />
2139. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 5.00 1.96<br />
9.80 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
2140. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 5.00 1.96<br />
9.80 22 048 2 3 Mar 0005 001<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
2141. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 5.00 1.96<br />
9.80 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 77 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
2142. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 5.00 1.96<br />
9.80 22 048 2 3 Mar 0004 002<br />
ANÁLISIS Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> SISTEMAS<br />
2143. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 5.00 1.96<br />
9.80 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
2144. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 5.00 1.96<br />
9.80 22 006 2 3 Mar 0003 001<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
2145. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 4.00 1.96<br />
7.84 22 006 2 3 Mar 0001 006<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
2146. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 5.00 1.96<br />
9.80 22 048 2 3 Mar 0001 002<br />
ADMINISTRACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> PERSONAL<br />
2147. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 5.00 1.96<br />
9.80 22 006 2 3 Mar 0001 004<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
2148. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 5.00 1.96<br />
9.80 22 048 2 3 Mar 0001 015<br />
SECRETARÍA GENERAL<br />
2149. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 5.00 1.96<br />
9.80 22 006 2 3 Mar 0002 003<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
2150. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 5.00 1.96<br />
9.80 22 006 2 3 Mar 0001 005<br />
REGIST<strong>RO</strong> Y SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
2151. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 4.00 1.96<br />
7.84 22 048 2 3 Mar 0005 001<br />
ARCHIVOS<br />
2152. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 5.00 1.96<br />
9.80 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
2153. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 5.00 1.96<br />
9.80 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
2154. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 3.00 1.96<br />
5.88 22 048 2 3 Mar 0001 003<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN ACADÉMICA<br />
2155. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 5.00 1.96<br />
9.80 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
INSTITUTO CULTURAL<br />
2156. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 2.00 1.96<br />
3.92 22 048 2 3 Mar 0001 017<br />
PERSONAL<br />
2157. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 5.00 1.96<br />
9.80 22 006 2 3 Mar 0001 017<br />
CONTABILIDAD<br />
2158. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 5.00 1.96<br />
9.80 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
2159. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 5.00 1.96<br />
9.80 22 006 2 3 Mar 0001 006<br />
SERVICIOS GENERALES<br />
2160. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 5.00 1.96<br />
9.80 22 006 2 3 Mar 0002 001<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
2161. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 5.00 1.96<br />
9.80 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
<strong>DE</strong>PORTES Y RECREACIÓN<br />
2162. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 5.00 1.96<br />
9.80 22 050 2 3 Mar 0001 003<br />
TESORERÍA<br />
2163. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 5.00 1.96<br />
9.80 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
2164. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 5.00 1.96<br />
9.80 22 048 2 3 Mar 0005 001<br />
TRANSPORTES<br />
2165. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 5.00 1.96<br />
9.80 22 050 2 3 Mar 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
2166. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 10.00 1.96<br />
19.60 22 048 2 3 Mar 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
2167. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 10.00 1.96<br />
19.60 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN<br />
2168. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 4.00 1.96<br />
7.84 22 006 2 3 Mar 0001 009<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
2169. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 4.00 1.96<br />
7.84 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
2170. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 10.00 1.96<br />
19.60 22 006 2 3 Mar 0001 003<br />
VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
2171. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 10.00 1.96<br />
19.60 22 006 2 3 Mar 0010 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 78 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
<strong>COMPRAS</strong> Y CONTRATOS<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
2172. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 5.00 1.96<br />
9.80 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
2173. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 6.00 1.96<br />
11.76 22 048 2 3 Mar 0002 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
2174. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/LIQUIDA UNIDAD 231512 5.00 1.96<br />
9.80 22 048 2 3 Mar 0022 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
2175. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/LIQUIDA UNIDAD 231512 20.00 1.96<br />
39.20 22 048 2 3 Mar 0004 002<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN ACADÉMICA<br />
2176. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/LIQUIDA UNIDAD 231512 18.00 1.96<br />
35.28 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
2177. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/LIQUIDA UNIDAD 231512 10.00 1.96<br />
19.60 22 048 2 3 Mar 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
2178. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/LIQUIDA UNIDAD 231512 20.00 1.96<br />
39.20 22 048 2 3 Mar 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
2179. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/LIQUIDA UNIDAD 231512 20.00 1.96<br />
39.20 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
2180. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
BORRADOR MIXTO T/CHICO UNIDAD 231512 12.00 0.11<br />
1.32 22 048 2 3 Mar 0001 003<br />
TESORERÍA<br />
2181. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
CD GRABABLE 700 MB CONO X 50 CONO 231512 1.00 28.05<br />
28.05 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
2182. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
CD GRABABLE 700 MB CONO X 50 CONO 231512 2.00 28.05<br />
56.10 22 048 2 3 Mar 0001 006<br />
VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
2183. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
CD GRABABLE 700 MB CONO X 50 CONO 231512 1.00 28.05<br />
28.05 22 006 2 3 Mar 0010 001<br />
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN<br />
2184. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
CD GRABABLE 700 MB CONO X 50 CONO 231512 1.00 28.05<br />
28.05 22 006 2 3 Mar 0001 009<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
2185. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
CD GRABABLE 700 MB CONO X 50 CONO 231512 1.00 28.05<br />
28.05 22 006 2 3 Mar 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
2186. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
CD GRABABLE 700 MB CONO X 50 CONO 231512 4.00 28.05<br />
112.20 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN ACADÉMICA<br />
2187. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
CD GRABABLE 700 MB CONO X 50 CONO 231512 2.00 28.05<br />
56.10 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
2188. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
CD GRABABLE 700 MB CONO X 50 CONO 231512 1.00 28.05<br />
28.05 22 048 2 3 Mar 0005 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
2189. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
CD GRABABLE 700 MB CONO X 50 CONO 231512 2.00 28.05<br />
56.10 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
2190. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
CD GRABABLE 700 MB CONO X 50 CONO 231512 1.00 28.05<br />
28.05 22 048 2 3 Mar 0004 002<br />
TRANSPORTES<br />
2191. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
CD GRABABLE 700 MB CONO X 50 CONO 231512 1.00 28.05<br />
28.05 22 050 2 3 Mar 0001 003<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
2192. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR CAJA 231512 10.00 0.55<br />
5.50 22 048 2 3 Mar 0001 003<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
2193. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR CAJA 231512 20.00 0.55<br />
11.00 22 006 2 3 Mar 0001 005<br />
TESORERÍA<br />
2194. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR CAJA 231512 10.00 0.55<br />
5.50 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
2195. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR CAJA 231512 20.00 0.55<br />
11.00 22 048 2 3 Mar 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
2196. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR CAJA 231512 15.00 0.55<br />
8.25 22 048 2 3 Mar 0001 007<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
2197. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR CAJA 231512 40.00 0.55<br />
22.00 22 048 2 3 Mar 0002 002<br />
ANÁLISIS Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> SISTEMAS<br />
2198. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR CAJA 231512 2.00 0.55<br />
1.10 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
2199. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR CAJA 231512 30.00 0.55<br />
16.50 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
TRANSPORTES<br />
2200. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR CAJA 231512 3.00 0.55<br />
1.65 22 050 2 3 Mar 0001 003<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
2201. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR CAJA 231512 10.00 0.55<br />
5.50 22 006 2 3 Mar 0001 006<br />
02/06/2011 13:02 Página 79 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
2202. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR CAJA 231512 2.00 0.55<br />
1.10 22 048 2 3 Mar 0004 002<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
2203. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR CAJA 231512 5.00 0.55<br />
2.75 22 048 2 3 Mar 0001 003<br />
VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
2204. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR CAJA 231512 10.00 0.55<br />
5.50 22 006 2 3 Mar 0010 001<br />
REGIST<strong>RO</strong> Y SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
2205. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR CAJA 231512 10.00 0.55<br />
5.50 22 048 2 3 Mar 0005 001<br />
SERVICIOS GENERALES<br />
2206. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR CAJA 231512 6.00 0.55<br />
3.30 22 006 2 3 Mar 0002 001<br />
P<strong>RO</strong>CESOS TÉCNICOS<br />
2207. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR CAJA 231512 2.00 0.55<br />
1.10 22 048 2 3 Mar 0001 004<br />
ARCHIVOS<br />
2208. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR CAJA 231512 8.00 0.55<br />
4.40 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
2209. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR CAJA 231512 20.00 0.55<br />
11.00 22 048 2 3 Mar 0004 002<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
2210. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR CAJA 231512 5.00 0.55<br />
2.75 22 006 2 3 Mar 0001 003<br />
<strong>COMPRAS</strong> Y CONTRATOS<br />
2211. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR CAJA 231512 12.00 0.55<br />
6.60 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
TRABAJO SOCIAL<br />
2212. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR CAJA 231512 5.00 0.55<br />
2.75 22 050 2 3 Mar 0001 002<br />
ASESORÍA LEGAL<br />
2213. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR CAJA 231512 4.00 0.55<br />
2.20 22 006 2 3 Mar 0001 003<br />
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN<br />
2214. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR CAJA 231512 5.00 0.55<br />
2.75 22 006 2 3 Mar 0001 009<br />
TRANSPORTES<br />
2215. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA T/OFICIO UNIDAD 231512 50.00 0.17<br />
8.50 22 050 2 3 Mar 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
2216. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA T/OFICIO UNIDAD 231512 50.00 0.17<br />
8.50 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
PERSONAL<br />
2217. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA T/OFICIO UNIDAD 231512 50.00 0.17<br />
8.50 22 006 2 3 Mar 0001 017<br />
ASESORÍA LEGAL<br />
2218. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA T/OFICIO UNIDAD 231512 15.00 0.17<br />
2.55 22 006 2 3 Mar 0001 003<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
2219. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA T/OFICIO UNIDAD 231512 25.00 0.17<br />
4.25 22 006 2 3 Mar 0001 005<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
2220. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA T/OFICIO UNIDAD 231512 100.00 0.17<br />
17.00 22 006 2 3 Mar 0001 006<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN ACADÉMICA<br />
2221. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA T/OFICIO UNIDAD 231512 12.00 0.17<br />
2.04 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
2222. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA T/OFICIO UNIDAD 231512 50.00 0.17<br />
8.50 22 048 2 3 Mar 0001 005<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
2223. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
OJALILLOS BLANCO SOBRE X 500 SOBRE 231512 5.00 1.24<br />
6.20 22 048 2 3 Mar 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
2224. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
SOBRE MANILA EXTRAOFICIO (30 X 38 CM) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 2.00 8.45<br />
16.90 22 048 2 3 Mar 0001 006<br />
VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
2225. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
SOBRE MANILA EXTRAOFICIO (30 X 38 CM) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 3.00 8.45<br />
25.35 22 006 2 3 Mar 0010 001<br />
PERSONAL<br />
2226. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
SOBRE MANILA EXTRAOFICIO (30 X 38 CM) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 5.00 8.45<br />
42.25 22 006 2 3 Mar 0001 017<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
2227. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 2.00 5.30<br />
10.60 22 006 2 3 Mar 0003 001<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
2228. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 2.00 5.30<br />
10.60 22 048 2 3 Mar 0005 001<br />
TRANSPORTES<br />
2229. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 2.00 5.30<br />
10.60 22 050 2 3 Mar 0001 003<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
2230. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 5.00 5.30<br />
26.50 22 006 2 3 Mar 0001 006<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
2231. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 4.00 5.30<br />
21.20 22 048 2 3 Mar 0004 002<br />
02/06/2011 13:02 Página 80 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
2232. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 1.00 5.30<br />
5.30 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> ADQUISICIONES<br />
2233. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 2.00 5.30<br />
10.60 22 006 2 3 Mar 0001 005<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
2234. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 1.00 5.30<br />
5.30 22 006 2 3 Mar 0001 003<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
2235. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 4.00 5.30<br />
21.20 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
<strong>COMPRAS</strong> Y CONTRATOS<br />
2236. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 3.00 5.30<br />
15.90 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
TESORERÍA<br />
2237. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 4.00 5.30<br />
21.20 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
2238. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 2.00 5.30<br />
10.60 22 048 2 3 Mar 0001 003<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
2239. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 4.00 5.30<br />
21.20 22 048 2 3 Mar 0001 037<br />
VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
2240. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 3.00 5.30<br />
15.90 22 006 2 3 Mar 0010 001<br />
SERVICIOS GENERALES<br />
2241. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 1.00 5.30<br />
5.30 22 006 2 3 Mar 0002 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
2242. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 2.00 5.30<br />
10.60 22 048 2 3 Mar 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
2243. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 10.00 5.30<br />
53.00 22 048 2 3 Mar 0003 002<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
2244. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 4.00 5.30<br />
21.20 22 006 2 3 Mar 0001 005<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
2245. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 2.00 5.30<br />
10.60 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
2246. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 3.00 5.30<br />
15.90 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
2247. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 10.00 5.30<br />
53.00 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
2248. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
SOBRE MANILA T/MEDIO OFICIO (19 X 25.5 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 231512 50 UNID 5.00 3.75<br />
18.75 22 006 2 3 Mar 0001 006<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
2249. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
SOBRE MANILA T/MEDIO OFICIO (19 X 25.5 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 231512 50 UNID 2.00 3.75<br />
7.50 22 048 2 3 Mar 0002 009<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
2250. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
SOBRE MANILA T/MEDIO OFICIO (19 X 25.5 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 231512 50 UNID 1.00 3.75<br />
3.75 22 006 2 3 Mar 0003 001<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN ACADÉMICA<br />
2251. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
SOBRE MANILA T/OFICIO (25 X 38 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID231512 5.00 6.35<br />
31.75 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
2252. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
SOBRE MANILA T/OFICIO (25 X 38 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID231512 2.00 6.35<br />
12.70 22 048 2 3 Mar 0003 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
2253. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
SOBRE MANILA T/OFICIO (25 X 38 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID231512 1.00 6.35<br />
6.35 22 006 2 3 Mar 0003 001<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
2254. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
SOBRE MANILA T/OFICIO (25 X 38 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID231512 2.00 6.35<br />
12.70 22 048 2 3 Mar 0005 001<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
2255. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
SOBRE MANILA T/OFICIO (25 X 38 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID231512 5.00 6.35<br />
31.75 22 006 2 3 Mar 0001 005<br />
PERSONAL<br />
2256. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
SOBRE MANILA T/OFICIO (25 X 38 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID231512 4.00 6.35<br />
25.40 22 006 2 3 Mar 0001 019<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
2257. COMPRA 000257 <strong>RO</strong> 00672<br />
SOBRE MANILA T/OFICIO (25 X 38 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID231512 1.00 6.35<br />
6.35 22 048 2 3 Mar 0004 005<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
Monto total de la orden Nº 000257 en S/. .......: 2,175.87<br />
2258. COMPRA 000258 <strong>RO</strong> 00673<br />
FASTENER, CAJA X 50 UNIDA<strong>DE</strong>S CAJA 231512 5.00 3.10<br />
15.50 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
INSTITUTO CULTURAL<br />
2259. COMPRA 000258 <strong>RO</strong> 00673<br />
FASTENER, CAJA X 50 UNIDA<strong>DE</strong>S CAJA 231512 2.00 3.10<br />
6.20 22 048 2 3 Mar 0001 017<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
2260. COMPRA 000258 <strong>RO</strong> 00673<br />
FASTENER, CAJA X 50 UNIDA<strong>DE</strong>S CAJA 231512 5.00 3.10<br />
15.50 22 006 2 3 Mar 0001 006<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN ACADÉMICA<br />
2261. COMPRA 000258 <strong>RO</strong> 00673<br />
FASTENER, CAJA X 50 UNIDA<strong>DE</strong>S CAJA 231512 5.00 3.10<br />
15.50 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 81 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
ANÁLISIS Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> SISTEMAS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
2262. COMPRA 000258 <strong>RO</strong> 00673<br />
FASTENER, CAJA X 50 UNIDA<strong>DE</strong>S CAJA 231512 2.00 3.10<br />
6.20 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
REGIST<strong>RO</strong> Y SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
2263. COMPRA 000258 <strong>RO</strong> 00673<br />
FASTENER, CAJA X 50 UNIDA<strong>DE</strong>S CAJA 231512 2.00 3.10<br />
6.20 22 048 2 3 Mar 0005 001<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
2264. COMPRA 000258 <strong>RO</strong> 00673<br />
FASTENER, CAJA X 50 UNIDA<strong>DE</strong>S CAJA 231512 4.00 3.10<br />
12.40 22 048 2 3 Mar 0004 002<br />
VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
2265. COMPRA 000258 <strong>RO</strong> 00673<br />
FASTENER, CAJA X 50 UNIDA<strong>DE</strong>S CAJA 231512 2.00 3.10<br />
6.20 22 006 2 3 Mar 0010 001<br />
TRANSPORTES<br />
2266. COMPRA 000258 <strong>RO</strong> 00673<br />
FASTENER, CAJA X 50 UNIDA<strong>DE</strong>S CAJA 231512 2.00 3.10<br />
6.20 22 050 2 3 Mar 0001 003<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
2267. COMPRA 000258 <strong>RO</strong> 00673<br />
FASTENER, CAJA X 50 UNIDA<strong>DE</strong>S CAJA 231512 1.00 3.10<br />
3.10 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
2268. COMPRA 000258 <strong>RO</strong> 00673<br />
FASTENER, CAJA X 50 UNIDA<strong>DE</strong>S CAJA 231512 2.00 3.10<br />
6.20 22 006 2 3 Mar 0001 005<br />
TESORERÍA<br />
2269. COMPRA 000258 <strong>RO</strong> 00673<br />
FASTENER, CAJA X 50 UNIDA<strong>DE</strong>S CAJA 231512 2.00 3.10<br />
6.20 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
2270. COMPRA 000258 <strong>RO</strong> 00673<br />
FASTENER, CAJA X 50 UNIDA<strong>DE</strong>S CAJA 231512 8.00 3.10<br />
24.80 22 048 2 3 Mar 0004 002<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
2271. COMPRA 000258 <strong>RO</strong> 00673<br />
FASTENER, CAJA X 50 UNIDA<strong>DE</strong>S CAJA 231512 2.00 3.10<br />
6.20 22 048 2 3 Mar 0005 001<br />
ARCHIVOS<br />
2272. COMPRA 000258 <strong>RO</strong> 00673<br />
FASTENER, CAJA X 50 UNIDA<strong>DE</strong>S CAJA 231512 2.00 3.10<br />
6.20 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
2273. COMPRA 000258 <strong>RO</strong> 00673<br />
FASTENER, CAJA X 50 UNIDA<strong>DE</strong>S CAJA 231512 5.00 3.10<br />
15.50 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
2274. COMPRA 000258 <strong>RO</strong> 00673<br />
FASTENER, CAJA X 50 UNIDA<strong>DE</strong>S CAJA 231512 5.00 3.10<br />
15.50 22 048 2 3 Mar 0001 002<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
2275. COMPRA 000258 <strong>RO</strong> 00673<br />
FASTENER, CAJA X 50 UNIDA<strong>DE</strong>S CAJA 231512 3.00 3.10<br />
9.30 22 006 2 3 Mar 0001 005<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
2276. COMPRA 000258 <strong>RO</strong> 00673<br />
FASTENER, CAJA X 50 UNIDA<strong>DE</strong>S CAJA 231512 2.00 3.10<br />
6.20 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
SERVICIOS<br />
2277. COMPRA 000258 <strong>RO</strong> 00673<br />
FASTENER, CAJA X 50 UNIDA<strong>DE</strong>S CAJA 231512 1.00 3.10<br />
3.10 22 006 2 3 Mar 0001 004<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
2278. COMPRA 000258 <strong>RO</strong> 00673<br />
FASTENER, CAJA X 50 UNIDA<strong>DE</strong>S CAJA 231512 5.00 3.10<br />
15.50 22 048 2 3 Mar 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
2279. COMPRA 000258 <strong>RO</strong> 00673<br />
FASTENER, CAJA X 50 UNIDA<strong>DE</strong>S CAJA 231512 10.00 3.10<br />
31.00 22 048 2 3 Mar 0003 001<br />
TRABAJO SOCIAL<br />
Monto total de la orden Nº 000258 en S/. .......: 238.70<br />
2280. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 5.00 0.17<br />
0.85 22 050 2 3 Mar 0001 002<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
2281. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 6.00 0.17<br />
1.02 22 006 2 3 Mar 0001 003<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
2282. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 15.00 0.17<br />
2.55 22 048 2 3 Mar 0004 002<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
2283. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 5.00 0.17<br />
0.85 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
2284. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 10.00 0.17<br />
1.70 22 006 2 3 Mar 0001 006<br />
ASESORÍA LEGAL<br />
2285. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 3.00 0.17<br />
0.51 22 006 2 3 Mar 0001 003<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
2286. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 12.00 0.17<br />
2.04 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
<strong>COMPRAS</strong> Y CONTRATOS<br />
2287. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 10.00 0.17<br />
1.70 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
2288. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 50.00 0.17<br />
8.50 22 048 2 3 Mar 0012 005<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
2289. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 50.00 0.17<br />
8.50 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
2290. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 10.00 0.17<br />
1.70 22 006 2 3 Mar 0001 006<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
2291. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 16.00 0.17<br />
2.72 22 048 2 3 Mar 0002 015<br />
02/06/2011 13:02 Página 82 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
REGIST<strong>RO</strong> Y SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
2292. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 5.00 0.17<br />
0.85 22 048 2 3 Mar 0005 001<br />
INSTITUTO CULTURAL<br />
2293. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 10.00 0.17<br />
1.70 22 048 2 3 Mar 0001 009<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN ACADÉMICA<br />
2294. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 10.00 0.17<br />
1.70 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
SECRETARÍA GENERAL<br />
2295. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 4.00 0.17<br />
0.68 22 006 2 3 Mar 0002 003<br />
SERVICIOS<br />
2296. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 10.00 0.17<br />
1.70 22 006 2 3 Mar 0001 004<br />
SALUD<br />
2297. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 10.00 0.17<br />
1.70 22 050 2 3 Mar 0001 018<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
2298. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 20.00 0.17<br />
3.40 22 048 2 3 Mar 0001 002<br />
CONTABILIDAD<br />
2299. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 15.00 0.17<br />
2.55 22 006 2 3 Mar 0003 001<br />
TRANSPORTES<br />
2300. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 10.00 0.17<br />
1.70 22 050 2 3 Mar 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
2301. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 20.00 0.17<br />
3.40 22 048 2 3 Mar 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
2302. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 50.00 0.17<br />
8.50 22 048 2 3 Mar 0005 002<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
2303. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 12.00 0.17<br />
2.04 22 006 2 3 Mar 0001 005<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
2304. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 10.00 0.17<br />
1.70 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
2305. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 5.00 0.17<br />
0.85 22 006 2 3 Mar 0003 001<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
2306. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 10.00 0.17<br />
1.70 22 048 2 3 Mar 0005 001<br />
SERVICIOS GENERALES<br />
2307. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 6.00 0.17<br />
1.02 22 006 2 3 Mar 0002 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
2308. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 6.00 0.17<br />
1.02 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
TESORERÍA<br />
2309. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 10.00 0.17<br />
1.70 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
PERSONAL<br />
2310. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 10.00 0.17<br />
1.70 22 006 2 3 Mar 0001 017<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
2311. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 50.00 0.17<br />
8.50 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
P<strong>RO</strong>CESOS TÉCNICOS<br />
2312. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 20.00 0.17<br />
3.40 22 048 2 3 Mar 0001 004<br />
ARCHIVOS<br />
2313. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 6.00 0.17<br />
1.02 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
2314. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 5.00 0.17<br />
0.85 22 048 2 3 Mar 0001 003<br />
ADMINISTRACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> PERSONAL<br />
2315. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 10.00 0.17<br />
1.70 22 006 2 3 Mar 0001 004<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
2316. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 7.00 0.17<br />
1.19 22 006 2 3 Mar 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
2317. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 20.00 0.17<br />
3.40 22 048 2 3 Mar 0003 001<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
2318. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 5.00 0.17<br />
0.85 22 006 2 3 Mar 0001 006<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
2319. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 50.00 0.17<br />
8.50 22 048 2 3 Mar 0022 011<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
2320. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 12.00 0.17<br />
2.04 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
2321. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 5.00 0.17<br />
0.85 22 006 2 3 Mar 0001 003<br />
02/06/2011 13:02 Página 83 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
<strong>COMPRAS</strong> Y CONTRATOS<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
2322. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 10.00 0.17<br />
1.70 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
2323. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 50.00 0.17<br />
8.50 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
SERVICIOS GENERALES<br />
2324. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 4.00 0.17<br />
0.68 22 006 2 3 Mar 0002 001<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
2325. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 10.00 0.17<br />
1.70 22 048 2 3 Mar 0005 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
2326. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 50.00 0.17<br />
8.50 22 048 2 3 Mar 0001 019<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
2327. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 20.00 0.17<br />
3.40 22 048 2 3 Mar 0004 002<br />
ASESORÍA LEGAL<br />
2328. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 5.00 0.17<br />
0.85 22 006 2 3 Mar 0001 003<br />
TRANSPORTES<br />
2329. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 10.00 0.17<br />
1.70 22 050 2 3 Mar 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
2330. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 5.00 0.17<br />
0.85 22 006 2 3 Mar 0003 001<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
2331. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 10.00 0.17<br />
1.70 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
2332. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 50.00 0.17<br />
8.50 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
TRABAJO SOCIAL<br />
2333. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 5.00 0.17<br />
0.85 22 050 2 3 Mar 0001 002<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
2334. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 6.00 0.17<br />
1.02 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
ARCHIVOS<br />
2335. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 10.00 0.17<br />
1.70 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
2336. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 10.00 0.17<br />
1.70 22 006 2 3 Mar 0001 005<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
2337. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 5.00 0.17<br />
0.85 22 048 2 3 Mar 0001 003<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
2338. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 10.00 0.17<br />
1.70 22 006 2 3 Mar 0001 006<br />
PERSONAL<br />
2339. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 6.00 0.17<br />
1.02 22 006 2 3 Mar 0001 017<br />
ADMINISTRACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> PERSONAL<br />
2340. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 10.00 0.17<br />
1.70 22 006 2 3 Mar 0001 004<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
2341. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 7.00 0.17<br />
1.19 22 006 2 3 Mar 0001 003<br />
CONTABILIDAD<br />
2342. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 20.00 0.17<br />
3.40 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
SERVICIOS<br />
2343. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 10.00 0.17<br />
1.70 22 006 2 3 Mar 0001 004<br />
REGIST<strong>RO</strong> Y SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
2344. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 5.00 0.17<br />
0.85 22 048 2 3 Mar 0005 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
2345. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 5.00 0.17<br />
0.85 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
2346. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/SECA UNIDAD 231512 50.00 0.17<br />
8.50 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
ARCHIVOS<br />
2347. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/SECA UNIDAD 231512 10.00 0.17<br />
1.70 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
PERSONAL<br />
2348. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/SECA UNIDAD 231512 10.00 0.17<br />
1.70 22 006 2 3 Mar 0001 020<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
2349. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/SECA UNIDAD 231512 10.00 0.17<br />
1.70 22 048 2 3 Mar 0005 001<br />
TESORERÍA<br />
2350. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/SECA UNIDAD 231512 10.00 0.17<br />
1.70 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
2351. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/SECA UNIDAD 231512 6.00 0.17<br />
1.02 22 006 2 3 Mar 0001 003<br />
02/06/2011 13:02 Página 84 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
TRANSPORTES<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
2352. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/SECA UNIDAD 231512 10.00 0.17<br />
1.70 22 050 2 3 Mar 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
2353. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/SECA UNIDAD 231512 50.00 0.17<br />
8.50 22 048 2 3 Mar 0003 002<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
2354. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/SECA UNIDAD 231512 20.00 0.17<br />
3.40 22 048 2 3 Mar 0004 002<br />
CONTABILIDAD<br />
2355. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/SECA UNIDAD 231512 10.00 0.17<br />
1.70 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
2356. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/SECA UNIDAD 231512 50.00 0.17<br />
8.50 22 048 2 3 Mar 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
2357. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/SECA UNIDAD 231512 20.00 0.17<br />
3.40 22 048 2 3 Mar 0003 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
2358. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/SECA UNIDAD 231512 6.00 0.17<br />
1.02 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
2359. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/SECA UNIDAD 231512 50.00 0.17<br />
8.50 22 048 2 3 Mar 0009 005<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
2360. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/SECA UNIDAD 231512 5.00 0.17<br />
0.85 22 048 2 3 Mar 0001 003<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN ACADÉMICA<br />
2361. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/SECA UNIDAD 231512 20.00 0.17<br />
3.40 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
2362. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/SECA UNIDAD 231512 5.00 0.17<br />
0.85 22 006 2 3 Mar 0001 006<br />
REGIST<strong>RO</strong> Y SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
2363. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/SECA UNIDAD 231512 5.00 0.17<br />
0.85 22 048 2 3 Mar 0005 001<br />
SERVICIOS GENERALES<br />
2364. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/SECA UNIDAD 231512 2.00 0.17<br />
0.34 22 006 2 3 Mar 0002 001<br />
ASESORÍA LEGAL<br />
2365. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/SECA UNIDAD 231512 4.00 0.17<br />
0.68 22 006 2 3 Mar 0001 003<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
2366. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/SECA UNIDAD 231512 12.00 0.17<br />
2.04 22 006 2 3 Mar 0001 005<br />
TRABAJO SOCIAL<br />
2367. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/SECA UNIDAD 231512 4.00 0.17<br />
0.68 22 050 2 3 Mar 0001 002<br />
SERVICIOS<br />
2368. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/SECA UNIDAD 231512 10.00 0.17<br />
1.70 22 006 2 3 Mar 0001 004<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
2369. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/SECA UNIDAD 231512 5.00 0.17<br />
0.85 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
2370. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/SECA UNIDAD 231512 3.00 0.17<br />
0.51 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
PERSONAL<br />
2371. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
BORRADOR BLANCO P/LAPIZ T/CHICO UNIDAD 231512 5.00 0.23<br />
1.15 22 006 2 3 Mar 0001 017<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN ACADÉMICA<br />
2372. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
BORRADOR BLANCO P/LAPIZ T/CHICO UNIDAD 231512 15.00 0.23<br />
3.45 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
ASESORÍA LEGAL<br />
2373. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
CD GRABABLE <strong>DE</strong> 700 MB. UNIDAD 231512 10.00 1.26<br />
12.60 22 006 2 3 Mar 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
2374. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
CD GRABABLE <strong>DE</strong> 700 MB. UNIDAD 231512 20.00 1.26<br />
25.20 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
2375. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
CD GRABABLE <strong>DE</strong> 700 MB. UNIDAD 231512 20.00 1.26<br />
25.20 22 048 2 3 Mar 0004 005<br />
ARCHIVOS<br />
2376. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
CD GRABABLE <strong>DE</strong> 700 MB. UNIDAD 231512 10.00 1.26<br />
12.60 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
SERVICIOS GENERALES<br />
2377. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
CD GRABABLE <strong>DE</strong> 700 MB. UNIDAD 231512 5.00 1.26<br />
6.30 22 006 2 3 Mar 0002 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
2378. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
CD GRABABLE <strong>DE</strong> 700 MB. UNIDAD 231512 30.00 1.26<br />
37.80 22 048 2 3 Mar 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
2379. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
CD-RW-REGRABABLE 700 MB UNIDAD 231512 30.00 1.71<br />
51.30 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
ASESORÍA LEGAL<br />
2380. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
CD-RW-REGRABABLE 700 MB UNIDAD 231512 6.00 1.71<br />
10.26 22 006 2 3 Mar 0001 003<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
2381. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
CD-RW-REGRABABLE 700 MB UNIDAD 231512 15.00 1.71<br />
25.65 22 048 2 3 Mar 0001 003<br />
02/06/2011 13:02 Página 85 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
SERVICIOS GENERALES<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
2382. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
CD-RW-REGRABABLE 700 MB UNIDAD 231512 4.00 1.71<br />
6.84 22 006 2 3 Mar 0002 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
2383. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
CD-RW-REGRABABLE 700 MB UNIDAD 231512 10.00 1.71<br />
17.10 22 048 2 3 Mar 0003 002<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
2384. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
CD-RW-REGRABABLE 700 MB UNIDAD 231512 10.00 1.71<br />
17.10 22 006 2 3 Mar 0001 006<br />
REGIST<strong>RO</strong> Y SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
2385. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
CLIPS MARIPOSA T/GRAN<strong>DE</strong> Nº3 CAJA 231512 15.00 1.31<br />
19.65 22 048 2 3 Mar 0005 001<br />
TRANSPORTES<br />
2386. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
CLIPS MARIPOSA T/GRAN<strong>DE</strong> Nº3 CAJA 231512 3.00 1.31<br />
3.93 22 050 2 3 Mar 0001 003<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
2387. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
CLIPS MARIPOSA T/GRAN<strong>DE</strong> Nº3 CAJA 231512 10.00 1.31<br />
13.10 22 006 2 3 Mar 0001 005<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
2388. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
CLIPS MARIPOSA T/GRAN<strong>DE</strong> Nº3 CAJA 231512 10.00 1.31<br />
13.10 22 006 2 3 Mar 0001 006<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
2389. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
CLIPS MARIPOSA T/GRAN<strong>DE</strong> Nº3 CAJA 231512 10.00 1.31<br />
13.10 22 006 2 3 Mar 0002 004<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
2390. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
CLIPS MARIPOSA T/GRAN<strong>DE</strong> Nº3 CAJA 231512 10.00 1.31<br />
13.10 22 048 2 3 Mar 0004 005<br />
VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
2391. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
CLIPS MARIPOSA T/GRAN<strong>DE</strong> Nº3 CAJA 231512 10.00 1.31<br />
13.10 22 006 2 3 Mar 0010 001<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
2392. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
CLIPS MARIPOSA T/GRAN<strong>DE</strong> Nº3 CAJA 231512 5.00 1.31<br />
6.55 22 048 2 3 Mar 0001 003<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
2393. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
CLIPS MARIPOSA T/GRAN<strong>DE</strong> Nº3 CAJA 231512 2.00 1.31<br />
2.62 22 048 2 3 Mar 0005 001<br />
TESORERÍA<br />
2394. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
CLIPS MARIPOSA T/GRAN<strong>DE</strong> Nº3 CAJA 231512 4.00 1.31<br />
5.24 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
REGIST<strong>RO</strong> Y SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
2395. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
CLIPS MARIPOSA T/MEDIANO Nº2 CAJA 231512 15.00 1.90<br />
28.50 22 048 2 3 Mar 0005 001<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
2396. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
CLIPS MARIPOSA T/MEDIANO Nº2 CAJA 231512 2.00 1.90<br />
3.80 22 048 2 3 Mar 0005 001<br />
VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
2397. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
CLIPS MARIPOSA T/MEDIANO Nº2 CAJA 231512 10.00 1.90<br />
19.00 22 006 2 3 Mar 0010 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
2398. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
CLIPS MARIPOSA T/MEDIANO Nº2 CAJA 231512 10.00 1.90<br />
19.00 22 048 2 3 Mar 0003 001<br />
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN<br />
2399. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
CLIPS MARIPOSA T/MEDIANO Nº2 CAJA 231512 2.00 1.90<br />
3.80 22 006 2 3 Mar 0001 009<br />
BIENESTAR UNIVERSITARIO<br />
2400. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
CLIPS MARIPOSA T/MEDIANO Nº2 CAJA 231512 4.00 1.90<br />
7.60 22 050 2 3 Mar 0001 009<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
2401. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
CLIPS MARIPOSA T/MEDIANO Nº2 CAJA 231512 5.00 1.90<br />
9.50 22 006 2 3 Mar 0002 004<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
2402. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
CLIPS MARIPOSA T/MEDIANO Nº2 CAJA 231512 5.00 1.90<br />
9.50 22 006 2 3 Mar 0001 006<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
2403. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
CLIPS MARIPOSA T/MEDIANO Nº2 CAJA 231512 5.00 1.90<br />
9.50 22 048 2 3 Mar 0001 003<br />
TESORERÍA<br />
2404. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
CLIPS MARIPOSA T/MEDIANO Nº2 CAJA 231512 4.00 1.90<br />
7.60 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
2405. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
CLIPS MARIPOSA T/MEDIANO Nº2 CAJA 231512 8.00 1.90<br />
15.20 22 048 2 3 Mar 0004 005<br />
ASESORÍA LEGAL<br />
2406. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
CLIPS MARIPOSA T/MEDIANO Nº2 CAJA 231512 2.00 1.90<br />
3.80 22 006 2 3 Mar 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
2407. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
CLIPS MARIPOSA T/MEDIANO Nº2 CAJA 231512 10.00 1.90<br />
19.00 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
2408. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
CLIPS MARIPOSA T/MEDIANO Nº2 CAJA 231512 10.00 1.90<br />
19.00 22 006 2 3 Mar 0001 006<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
2409. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
CLIPS MARIPOSA T/MEDIANO Nº2 CAJA 231512 3.00 1.90<br />
5.70 22 048 2 3 Mar 0001 003<br />
TRANSPORTES<br />
2410. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 2.00 1.70<br />
3.40 22 050 2 3 Mar 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
2411. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 8.00 1.70<br />
13.60 22 048 2 3 Mar 0001 003<br />
02/06/2011 13:02 Página 86 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
2412. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 20.00 1.70<br />
34.00 22 048 2 3 Mar 0003 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
2413. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 5.00 1.70<br />
8.50 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
ARCHIVOS<br />
2414. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 6.00 1.70<br />
10.20 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
REGIST<strong>RO</strong> Y SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
2415. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 5.00 1.70<br />
8.50 22 048 2 3 Mar 0005 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
2416. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 25.00 1.70<br />
42.50 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
2417. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 3.00 1.70<br />
5.10 22 006 2 3 Mar 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
2418. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 26.00 1.70<br />
44.20 22 048 2 3 Mar 0004 005<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
2419. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 10.00 1.70<br />
17.00 22 006 2 3 Mar 0001 006<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
2420. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 5.00 1.70<br />
8.50 22 048 2 3 Mar 0005 001<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
2421. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 6.00 1.70<br />
10.20 22 006 2 3 Mar 0001 003<br />
P<strong>RO</strong>CESOS TÉCNICOS<br />
2422. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 5.00 1.70<br />
8.50 22 048 2 3 Mar 0001 004<br />
ADMINISTRACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> PERSONAL<br />
2423. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 6.00 1.70<br />
10.20 22 006 2 3 Mar 0002 014<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
2424. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 12.00 1.70<br />
20.40 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
2425. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 6.00 1.70<br />
10.20 22 006 2 3 Mar 0001 003<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
2426. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 10.00 1.70<br />
17.00 22 006 2 3 Mar 0001 005<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
2427. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 30.00 1.70<br />
51.00 22 048 2 3 Mar 0005 002<br />
ANÁLISIS Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> SISTEMAS<br />
2428. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 5.00 1.70<br />
8.50 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
2429. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 20.00 1.70<br />
34.00 22 048 2 3 Mar 0004 002<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
2430. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 8.00 1.70<br />
13.60 22 048 2 3 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS GENERALES<br />
2431. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 3.00 1.70<br />
5.10 22 006 2 3 Mar 0002 001<br />
CONTABILIDAD<br />
2432. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 10.00 1.70<br />
17.00 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
ASESORÍA LEGAL<br />
2433. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 3.00 1.70<br />
5.10 22 006 2 3 Mar 0001 003<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
2434. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
DVD-R GRABABLE (CONO X 50) CONO 231512 1.00 50.13<br />
50.13 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
2435. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
DVD-R GRABABLE (CONO X 50) CONO 231512 1.00 50.13<br />
50.13 22 048 2 3 Mar 0004 002<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
2436. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
DVD-R GRABABLE (CONO X 50) CONO 231512 1.00 50.13<br />
50.13 22 006 2 3 Mar 0001 006<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
2437. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
DVD-R GRABABLE (CONO X 50) CONO 231512 2.00 50.13<br />
100.26 22 048 2 3 Mar 0005 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
2438. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
FOL<strong>DE</strong>R COLGANTE CON VARILLA <strong>DE</strong> PLASTICO T/OFICIO UNIDAD 231512 50.00 0.45<br />
22.50 22 048 2 3 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS GENERALES<br />
2439. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
FOL<strong>DE</strong>R COLGANTE CON VARILLA <strong>DE</strong> PLASTICO T/OFICIO UNIDAD 231512 12.00 0.45<br />
5.40 22 006 2 3 Mar 0002 001<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
2440. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
FOL<strong>DE</strong>R COLGANTE CON VARILLA <strong>DE</strong> PLASTICO T/OFICIO UNIDAD 231512 50.00 0.45<br />
22.50 22 048 2 3 Mar 0004 002<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
2441. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
FOL<strong>DE</strong>R COLGANTE CON VARILLA <strong>DE</strong> PLASTICO T/OFICIO UNIDAD 231512 10.00 0.45<br />
4.50 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 87 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
ASESORÍA LEGAL<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
2442. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
FOL<strong>DE</strong>R COLGANTE CON VARILLA <strong>DE</strong> PLASTICO T/OFICIO UNIDAD 231512 10.00 0.45<br />
4.50 22 006 2 3 Mar 0001 003<br />
TESORERÍA<br />
2443. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
FOL<strong>DE</strong>R COLGANTE CON VARILLA <strong>DE</strong> PLASTICO T/OFICIO UNIDAD 231512 100.00 0.45<br />
45.00 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
2444. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
FOL<strong>DE</strong>R COLGANTE CON VARILLA <strong>DE</strong> PLASTICO T/OFICIO UNIDAD 231512 30.00 0.45<br />
13.50 22 048 2 3 Mar 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
2445. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
FOL<strong>DE</strong>R COLGANTE CON VARILLA <strong>DE</strong> PLASTICO T/OFICIO UNIDAD 231512 100.00 0.45<br />
45.00 22 048 2 3 Mar 0002 001<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
2446. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
FOL<strong>DE</strong>R COLGANTE CON VARILLA <strong>DE</strong> PLASTICO T/OFICIO UNIDAD 231512 80.00 0.45<br />
36.00 22 006 2 3 Mar 0001 005<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
2447. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
FOL<strong>DE</strong>R COLGANTE CON VARILLA <strong>DE</strong> PLASTICO T/OFICIO UNIDAD 231512 20.00 0.45<br />
9.00 22 006 2 3 Mar 0001 006<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
2448. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
FOL<strong>DE</strong>R COLGANTE CON VARILLA <strong>DE</strong> PLASTICO T/OFICIO UNIDAD 231512 24.00 0.45<br />
10.80 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
2449. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
FOL<strong>DE</strong>R COLGANTE CON VARILLA <strong>DE</strong> PLASTICO T/OFICIO UNIDAD 231512 40.00 0.45<br />
18.00 22 006 2 3 Mar 0010 001<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
2450. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
FOL<strong>DE</strong>R COLGANTE CON VARILLA <strong>DE</strong> PLASTICO T/OFICIO UNIDAD 231512 40.00 0.45<br />
18.00 22 048 2 3 Mar 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
2451. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
FOL<strong>DE</strong>R COLGANTE CON VARILLA <strong>DE</strong> PLASTICO T/OFICIO UNIDAD 231512 50.00 0.45<br />
22.50 22 048 2 3 Mar 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
2452. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
FOL<strong>DE</strong>R COLGANTE CON VARILLA <strong>DE</strong> PLASTICO T/OFICIO UNIDAD 231512 100.00 0.45<br />
45.00 22 048 2 3 Mar 0001 006<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
2453. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
FOL<strong>DE</strong>R COLGANTE CON VARILLA <strong>DE</strong> PLASTICO T/OFICIO UNIDAD 231512 20.00 0.45<br />
9.00 22 006 2 3 Mar 0001 006<br />
ARCHIVOS<br />
2454. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
FOL<strong>DE</strong>R COLGANTE CON VARILLA <strong>DE</strong> PLASTICO T/OFICIO UNIDAD 231512 22.00 0.45<br />
9.90 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
2455. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
FOL<strong>DE</strong>R COLGANTE CON VARILLA <strong>DE</strong> PLASTICO T/OFICIO UNIDAD 231512 100.00 0.45<br />
45.00 22 006 2 3 Mar 0002 007<br />
BIENESTAR UNIVERSITARIO<br />
2456. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA REFORZADO T/A-4 UNIDAD 231512 20.00 0.15<br />
3.00 22 050 2 3 Mar 0001 009<br />
ASESORÍA LEGAL<br />
2457. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA REFORZADO T/A-4 UNIDAD 231512 25.00 0.15<br />
3.75 22 006 2 3 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS GENERALES<br />
2458. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA REFORZADO T/A-4 UNIDAD 231512 25.00 0.15<br />
3.75 22 006 2 3 Mar 0002 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
2459. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA REFORZADO T/A-4 UNIDAD 231512 20.00 0.15<br />
3.00 22 048 2 3 Mar 0003 014<br />
ANÁLISIS Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> SISTEMAS<br />
2460. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA REFORZADO T/A-4 UNIDAD 231512 20.00 0.15<br />
3.00 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
2461. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA REFORZADO T/A-4 UNIDAD 231512 200.00 0.15<br />
30.00 22 048 2 3 Mar 0005 001<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
2462. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA REFORZADO T/A-4 UNIDAD 231512 25.00 0.15<br />
3.75 22 006 2 3 Mar 0001 005<br />
TESORERÍA<br />
2463. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA REFORZADO T/A-4 UNIDAD 231512 100.00 0.15<br />
15.00 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
<strong>DE</strong>PORTES Y RECREACIÓN<br />
2464. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA REFORZADO T/A-4 UNIDAD 231512 50.00 0.15<br />
7.50 22 050 2 3 Mar 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
2465. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA REFORZADO T/A-4 UNIDAD 231512 400.00 0.15<br />
60.00 22 048 2 3 Mar 0004 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
2466. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA REFORZADO T/A-4 UNIDAD 231512 250.00 0.15<br />
37.50 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
2467. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA REFORZADO T/A-4 UNIDAD 231512 50.00 0.15<br />
7.50 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
<strong>COMPRAS</strong> Y CONTRATOS<br />
2468. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA REFORZADO T/A-4 UNIDAD 231512 50.00 0.15<br />
7.50 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
PERSONAL<br />
2469. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA REFORZADO T/A-4 UNIDAD 231512 50.00 0.15<br />
7.50 22 006 2 3 Mar 0001 017<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
2470. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA REFORZADO T/A-4 UNIDAD 231512 100.00 0.15<br />
15.00 22 048 2 3 Mar 0004 002<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
2471. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA REFORZADO T/A-4 UNIDAD 231512 50.00 0.15<br />
7.50 22 006 2 3 Mar 0003 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 88 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
2472. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA REFORZADO T/A-4 UNIDAD 231512 150.00 0.15<br />
22.50 22 048 2 3 Mar 0022 011<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
2473. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA REFORZADO T/A-4 UNIDAD 231512 70.00 0.15<br />
10.50 22 048 2 3 Mar 0001 003<br />
ARCHIVOS<br />
2474. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA REFORZADO T/A-4 UNIDAD 231512 400.00 0.15<br />
60.00 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
2475. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA REFORZADO T/A-4 UNIDAD 231512 50.00 0.15<br />
7.50 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
2476. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA REFORZADO T/A-4 UNIDAD 231512 80.00 0.15<br />
12.00 22 006 2 3 Mar 0001 003<br />
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN<br />
2477. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA REFORZADO T/A-4 UNIDAD 231512 100.00 0.15<br />
15.00 22 006 2 3 Mar 0001 009<br />
SERVICIOS<br />
2478. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA REFORZADO T/A-4 UNIDAD 231512 50.00 0.15<br />
7.50 22 006 2 3 Mar 0001 004<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
2479. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA REFORZADO T/A-4 UNIDAD 231512 100.00 0.15<br />
15.00 22 006 2 3 Mar 0001 006<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> ADQUISICIONES<br />
2480. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA REFORZADO T/A-4 UNIDAD 231512 100.00 0.15<br />
15.00 22 006 2 3 Mar 0001 005<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
2481. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA REFORZADO T/A-4 UNIDAD 231512 50.00 0.15<br />
7.50 22 048 2 3 Mar 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
2482. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
GRAPA 23/10 CAJA X 1000 CAJA 231512 2.00 2.03<br />
4.06 22 006 2 3 Mar 0003 001<br />
P<strong>RO</strong>CESOS TÉCNICOS<br />
2483. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
GRAPA 23/10 CAJA X 1000 CAJA 231512 1.00 2.03<br />
2.03 22 048 2 3 Mar 0001 004<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> ADQUISICIONES<br />
2484. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
GRAPA 23/10 CAJA X 1000 CAJA 231512 3.00 2.03<br />
6.09 22 006 2 3 Mar 0001 005<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
2485. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
GRAPA 23/10 CAJA X 1000 CAJA 231512 3.00 2.03<br />
6.09 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
ASESORÍA LEGAL<br />
2486. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
GRAPA 23/10 CAJA X 1000 CAJA 231512 1.00 2.03<br />
2.03 22 006 2 3 Mar 0001 003<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
2487. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
GRAPA 23/10 CAJA X 1000 CAJA 231512 2.00 2.03<br />
4.06 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
2488. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
GRAPA 23/20 CAJA X 1000 CAJA 231512 2.00 4.70<br />
9.40 22 006 2 3 Mar 0003 001<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
2489. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
GRAPA 23/20 CAJA X 1000 CAJA 231512 3.00 4.70<br />
14.10 22 006 2 3 Mar 0001 006<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
2490. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
GRAPA 23/20 CAJA X 1000 CAJA 231512 3.00 4.70<br />
14.10 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
2491. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
GRAPA 23/6 CAJA X 1000 CAJA 231512 3.00 1.72<br />
5.16 22 048 2 3 Mar 0001 003<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
2492. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
GRAPA 23/6 CAJA X 1000 CAJA 231512 3.00 1.72<br />
5.16 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
P<strong>RO</strong>CESOS TÉCNICOS<br />
2493. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
GRAPA 23/6 CAJA X 1000 CAJA 231512 1.00 1.72<br />
1.72 22 048 2 3 Mar 0001 004<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
2494. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
GRAPA 23/6 CAJA X 1000 CAJA 231512 3.00 1.72<br />
5.16 22 048 2 3 Mar 0004 002<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN ACADÉMICA<br />
2495. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
GRAPA 23/6 CAJA X 1000 CAJA 231512 5.00 1.72<br />
8.60 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
2496. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
GRAPA 23/6 CAJA X 1000 CAJA 231512 2.00 1.72<br />
3.44 22 006 2 3 Mar 0003 001<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
2497. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
GRAPA 23/8 CAJA X 1000 CAJA 231512 3.00 2.28<br />
6.84 22 048 2 3 Mar 0004 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
2498. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
GRAPA 23/8 CAJA X 1000 CAJA 231512 2.00 2.28<br />
4.56 22 048 2 3 Mar 0003 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
2499. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
GRAPA 23/8 CAJA X 1000 CAJA 231512 2.00 2.28<br />
4.56 22 006 2 3 Mar 0003 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
2500. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
GRAPA 23/8 CAJA X 1000 CAJA 231512 3.00 2.28<br />
6.84 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
P<strong>RO</strong>CESOS TÉCNICOS<br />
2501. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 1000 CAJA 231512 1.00 0.50<br />
0.50 22 048 2 3 Mar 0001 004<br />
02/06/2011 13:02 Página 89 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
2502. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 1000 CAJA 231512 3.00 0.50<br />
1.50 22 048 2 3 Mar 0022 009<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN ACADÉMICA<br />
2503. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 1000 CAJA 231512 5.00 0.50<br />
2.50 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
PERSONAL<br />
2504. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 1000 CAJA 231512 5.00 0.50<br />
2.50 22 006 2 3 Mar 0001 017<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
2505. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 1000 CAJA 231512 5.00 0.50<br />
2.50 22 048 2 3 Mar 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
2506. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 1000 CAJA 231512 5.00 0.50<br />
2.50 22 048 2 3 Mar 0004 005<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
2507. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 1000 CAJA 231512 1.00 0.50<br />
0.50 22 048 2 3 Mar 0001 003<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
2508. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 1000 CAJA 231512 3.00 0.50<br />
1.50 22 006 2 3 Mar 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
2509. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 1000 CAJA 231512 2.00 0.50<br />
1.00 22 006 2 3 Mar 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
2510. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 1000 CAJA 231512 10.00 0.50<br />
5.00 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
ARCHIVOS<br />
2511. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 1000 CAJA 231512 5.00 0.50<br />
2.50 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN ACADÉMICA<br />
2512. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 5000 CAJA 231512 4.00 1.62<br />
6.48 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
2513. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 5000 CAJA 231512 4.00 1.62<br />
6.48 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
ANÁLISIS Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> SISTEMAS<br />
2514. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 5000 CAJA 231512 2.00 1.62<br />
3.24 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
TRABAJO SOCIAL<br />
2515. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 5000 CAJA 231512 4.00 1.62<br />
6.48 22 050 2 3 Mar 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
2516. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 5000 CAJA 231512 25.00 1.62<br />
40.50 22 048 2 3 Mar 0003 001<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
2517. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 5000 CAJA 231512 2.00 1.62<br />
3.24 22 048 2 3 Mar 0005 001<br />
REGIST<strong>RO</strong> Y SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
2518. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 5000 CAJA 231512 2.00 1.62<br />
3.24 22 048 2 3 Mar 0005 001<br />
PERSONAL<br />
2519. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 5000 CAJA 231512 5.00 1.62<br />
8.10 22 006 2 3 Mar 0001 017<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
2520. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 5000 CAJA 231512 2.00 1.62<br />
3.24 22 006 2 3 Mar 0003 001<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
2521. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 5000 CAJA 231512 5.00 1.62<br />
8.10 22 006 2 3 Mar 0001 005<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
2522. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 5000 CAJA 231512 12.00 1.62<br />
19.44 22 048 2 3 Mar 0022 010<br />
SERVICIOS GENERALES<br />
2523. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 5000 CAJA 231512 2.00 1.62<br />
3.24 22 006 2 3 Mar 0002 001<br />
TRANSPORTES<br />
2524. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 5000 CAJA 231512 4.00 1.62<br />
6.48 22 050 2 3 Mar 0001 003<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
2525. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 5000 CAJA 231512 25.00 1.62<br />
40.50 22 048 2 3 Mar 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
2526. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 5000 CAJA 231512 5.00 1.62<br />
8.10 22 048 2 3 Mar 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
2527. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 5000 CAJA 231512 10.00 1.62<br />
16.20 22 048 2 3 Mar 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
2528. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 5000 CAJA 231512 20.00 1.62<br />
32.40 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
2529. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 5000 CAJA 231512 4.00 1.62<br />
6.48 22 048 2 3 Mar 0001 003<br />
VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
2530. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 5000 CAJA 231512 6.00 1.62<br />
9.72 22 006 2 3 Mar 0010 001<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
2531. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 5000 CAJA 231512 5.00 1.62<br />
8.10 22 006 2 3 Mar 0001 006<br />
02/06/2011 13:02 Página 90 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
2532. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 5000 CAJA 231512 5.00 1.62<br />
8.10 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
2533. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 5000 CAJA 231512 5.00 1.62<br />
8.10 22 006 2 3 Mar 0001 003<br />
TESORERÍA<br />
2534. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 4.00 2.21<br />
8.84 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN ACADÉMICA<br />
2535. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 7.00 2.21<br />
15.47 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
2536. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 4.00 2.21<br />
8.84 22 006 2 3 Mar 0001 005<br />
REGIST<strong>RO</strong> Y SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
2537. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 3.00 2.21<br />
6.63 22 048 2 3 Mar 0005 001<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
2538. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 1.00 2.21<br />
2.21 22 048 2 3 Mar 0001 003<br />
ASESORÍA LEGAL<br />
2539. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 2.00 2.21<br />
4.42 22 006 2 3 Mar 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
2540. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 2.00 2.21<br />
4.42 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
2541. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 5.00 2.21<br />
11.05 22 048 2 3 Mar 0001 002<br />
ANÁLISIS Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> SISTEMAS<br />
2542. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 2.00 2.21<br />
4.42 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
2543. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 4.00 2.21<br />
8.84 22 006 2 3 Mar 0001 003<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
2544. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 2.00 2.21<br />
4.42 22 006 2 3 Mar 0001 006<br />
SERVICIOS GENERALES<br />
2545. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 2.00 2.21<br />
4.42 22 006 2 3 Mar 0002 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
2546. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 2.00 2.21<br />
4.42 22 006 2 3 Mar 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
2547. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 5.00 2.21<br />
11.05 22 048 2 3 Mar 0003 001<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
2548. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 3.00 2.21<br />
6.63 22 006 2 3 Mar 0001 003<br />
ARCHIVOS<br />
2549. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 3.00 2.21<br />
6.63 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
CONTABILIDAD<br />
2550. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 3.00 2.21<br />
6.63 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
2551. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 3.00 2.21<br />
6.63 22 006 2 3 Mar 0001 006<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
2552. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 2.00 2.21<br />
4.42 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
SECRETARÍA GENERAL<br />
2553. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 4.00 2.21<br />
8.84 22 006 2 3 Mar 0002 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
2554. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 5.00 2.21<br />
11.05 22 048 2 3 Mar 0002 004<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
2555. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 2.00 2.21<br />
4.42 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
TRANSPORTES<br />
2556. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 2.00 2.21<br />
4.42 22 050 2 3 Mar 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
2557. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 10.00 2.21<br />
22.10 22 048 2 3 Mar 0005 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
2558. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 10.00 2.21<br />
22.10 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
2559. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
TAMPON C/NEG<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 2.00 2.21<br />
4.42 22 048 2 3 Mar 0004 005<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
2560. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
TAMPON C/NEG<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 2.00 2.21<br />
4.42 22 006 2 3 Mar 0001 003<br />
TRANSPORTES<br />
2561. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
TAMPON C/NEG<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 1.00 2.21<br />
2.21 22 050 2 3 Mar 0001 003<br />
02/06/2011 13:02 Página 91 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
2562. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 2.00 1.30<br />
2.60 22 006 2 3 Mar 0003 001<br />
VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
2563. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 2.00 1.30<br />
2.60 22 006 2 3 Mar 0010 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
2564. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 7.00 1.30<br />
9.10 22 048 2 3 Mar 0001 019<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
2565. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 2.00 1.30<br />
2.60 22 048 2 3 Mar 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
2566. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 12.00 1.30<br />
15.60 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
2567. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 3.00 1.30<br />
3.90 22 006 2 3 Mar 0001 003<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN ACADÉMICA<br />
2568. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 8.00 1.30<br />
10.40 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
2569. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 1.00 1.30<br />
1.30 22 006 2 3 Mar 0001 003<br />
TRANSPORTES<br />
2570. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 4.00 1.30<br />
5.20 22 050 2 3 Mar 0001 003<br />
CONTABILIDAD<br />
2571. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 5.00 1.30<br />
6.50 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
ARCHIVOS<br />
2572. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 4.00 1.30<br />
5.20 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
2573. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 6.00 1.30<br />
7.80 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
2574. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 2.00 1.30<br />
2.60 22 006 2 3 Mar 0001 005<br />
TESORERÍA<br />
2575. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 5.00 1.30<br />
6.50 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
2576. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 5.00 1.30<br />
6.50 22 048 2 3 Mar 0001 002<br />
TRABAJO SOCIAL<br />
2577. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 4.00 1.30<br />
5.20 22 050 2 3 Mar 0001 002<br />
SECRETARÍA GENERAL<br />
2578. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 2.00 1.30<br />
2.60 22 006 2 3 Mar 0002 003<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
2579. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 2.00 1.30<br />
2.60 22 006 2 3 Mar 0001 005<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
2580. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 3.00 1.30<br />
3.90 22 048 2 3 Mar 0001 003<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
2581. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 2.00 1.30<br />
2.60 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
TRANSPORTES<br />
2582. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
TINTA P/TAMPON C/NEG<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 2.00 1.30<br />
2.60 22 050 2 3 Mar 0001 003<br />
TRANSPORTES<br />
2583. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
TINTA P/TAMPON C/<strong>RO</strong>JO UNIDAD 231512 4.00 1.30<br />
5.20 22 050 2 3 Mar 0001 003<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
2584. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
TINTA P/TAMPON C/<strong>RO</strong>JO UNIDAD 231512 2.00 1.30<br />
2.60 22 006 2 3 Mar 0001 005<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN ACADÉMICA<br />
2585. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
TINTA P/TAMPON C/<strong>RO</strong>JO UNIDAD 231512 4.00 1.30<br />
5.20 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
2586. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
TINTA P/TAMPON C/<strong>RO</strong>JO UNIDAD 231512 2.00 1.30<br />
2.60 22 006 2 3 Mar 0001 005<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
2587. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
TINTA P/TAMPON C/<strong>RO</strong>JO UNIDAD 231512 5.00 1.30<br />
6.50 22 048 2 3 Mar 0001 019<br />
TESORERÍA<br />
2588. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
TINTA P/TAMPON C/<strong>RO</strong>JO UNIDAD 231512 5.00 1.30<br />
6.50 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
2589. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
TINTA P/TAMPON C/<strong>RO</strong>JO UNIDAD 231512 2.00 1.30<br />
2.60 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
Monto total de la orden Nº 000259 en S/. .......: 2,940.22<br />
2590. COMPRA 000260 <strong>RO</strong> 00675<br />
CD-RW-REGRABABLE 700 MB CONO X 50 CONO 231512 2.00 60.00<br />
120.00 22 006 2 3 Mar 0002 004<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
2591. COMPRA 000260 <strong>RO</strong> 00675<br />
CD-RW-REGRABABLE 700 MB CONO X 50 CONO 231512 1.00 60.00<br />
60.00 22 048 2 3 Mar 0005 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 92 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
2592. COMPRA 000260 <strong>RO</strong> 00675<br />
CD-RW-REGRABABLE 700 MB CONO X 50 CONO 231512 1.00 60.00<br />
60.00 22 048 2 3 Mar 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
2593. COMPRA 000260 <strong>RO</strong> 00675<br />
CD-RW-REGRABABLE 700 MB CONO X 50 CONO 231512 1.00 60.00<br />
60.00 22 048 2 3 Mar 0001 016<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
Monto total de la orden Nº 000260 en S/. .......: 300.00<br />
2594. COMPRA 000261 <strong>RO</strong> 00676<br />
BORRADOR BLANCO P/LAPIZ T/GRAN<strong>DE</strong> UNIDAD 231512 6.00 0.44<br />
2.64 22 006 2 3 Mar 0003 001<br />
ARCHIVOS<br />
2595. COMPRA 000261 <strong>RO</strong> 00676<br />
BORRADOR BLANCO P/LAPIZ T/GRAN<strong>DE</strong> UNIDAD 231512 6.00 0.44<br />
2.64 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
2596. COMPRA 000261 <strong>RO</strong> 00676<br />
BORRADOR BLANCO P/LAPIZ T/GRAN<strong>DE</strong> UNIDAD 231512 14.00 0.44<br />
6.16 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
2597. COMPRA 000261 <strong>RO</strong> 00676<br />
BORRADOR BLANCO P/LAPIZ T/GRAN<strong>DE</strong> UNIDAD 231512 15.00 0.44<br />
6.60 22 048 2 3 Mar 0001 002<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
2598. COMPRA 000261 <strong>RO</strong> 00676<br />
BORRADOR BLANCO P/LAPIZ T/GRAN<strong>DE</strong> UNIDAD 231512 1.00 0.44<br />
0.44 22 006 2 3 Mar 0001 003<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
2599. COMPRA 000261 <strong>RO</strong> 00676<br />
BORRADOR BLANCO P/LAPIZ T/GRAN<strong>DE</strong> UNIDAD 231512 5.00 0.44<br />
2.20 22 006 2 3 Mar 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
2600. COMPRA 000261 <strong>RO</strong> 00676<br />
BORRADOR BLANCO P/LAPIZ T/GRAN<strong>DE</strong> UNIDAD 231512 6.00 0.44<br />
2.64 22 048 2 3 Mar 0001 006<br />
VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
2601. COMPRA 000261 <strong>RO</strong> 00676<br />
BORRADOR BLANCO P/LAPIZ T/GRAN<strong>DE</strong> UNIDAD 231512 6.00 0.44<br />
2.64 22 006 2 3 Mar 0010 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
2602. COMPRA 000261 <strong>RO</strong> 00676<br />
BORRADOR BLANCO P/LAPIZ T/GRAN<strong>DE</strong> UNIDAD 231512 5.00 0.44<br />
2.20 22 048 2 3 Mar 0003 002<br />
REGIST<strong>RO</strong> Y SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
2603. COMPRA 000261 <strong>RO</strong> 00676<br />
BORRADOR BLANCO P/LAPIZ T/GRAN<strong>DE</strong> UNIDAD 231512 5.00 0.44<br />
2.20 22 048 2 3 Mar 0005 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
2604. COMPRA 000261 <strong>RO</strong> 00676<br />
BORRADOR MIXTO T/GRAN<strong>DE</strong> UNIDAD 231512 24.00 0.20<br />
4.80 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
TRANSPORTES<br />
2605. COMPRA 000261 <strong>RO</strong> 00676<br />
BORRADOR MIXTO T/GRAN<strong>DE</strong> UNIDAD 231512 10.00 0.20<br />
2.00 22 050 2 3 Mar 0001 003<br />
REGIST<strong>RO</strong> Y SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
2606. COMPRA 000261 <strong>RO</strong> 00676<br />
BORRADOR MIXTO T/GRAN<strong>DE</strong> UNIDAD 231512 5.00 0.20<br />
1.00 22 048 2 3 Mar 0005 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
2607. COMPRA 000261 <strong>RO</strong> 00676<br />
BORRADOR MIXTO T/GRAN<strong>DE</strong> UNIDAD 231512 12.00 0.20<br />
2.40 22 048 2 3 Mar 0001 006<br />
TESORERÍA<br />
2608. COMPRA 000261 <strong>RO</strong> 00676<br />
BORRADOR MIXTO T/GRAN<strong>DE</strong> UNIDAD 231512 24.00 0.20<br />
4.80 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
ASESORÍA LEGAL<br />
2609. COMPRA 000261 <strong>RO</strong> 00676<br />
BORRADOR MIXTO T/GRAN<strong>DE</strong> UNIDAD 231512 3.00 0.20<br />
0.60 22 006 2 3 Mar 0001 003<br />
BIENESTAR UNIVERSITARIO<br />
2610. COMPRA 000261 <strong>RO</strong> 00676<br />
BORRADOR MIXTO T/GRAN<strong>DE</strong> UNIDAD 231512 3.00 0.20<br />
0.60 22 050 2 3 Mar 0001 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
2611. COMPRA 000261 <strong>RO</strong> 00676<br />
BORRADOR MIXTO T/GRAN<strong>DE</strong> UNIDAD 231512 12.00 0.20<br />
2.40 22 048 2 3 Mar 0004 002<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
2612. COMPRA 000261 <strong>RO</strong> 00676<br />
BORRADOR MIXTO T/GRAN<strong>DE</strong> UNIDAD 231512 5.00 0.20<br />
1.00 22 048 2 3 Mar 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
2613. COMPRA 000261 <strong>RO</strong> 00676<br />
FOL<strong>DE</strong>R <strong>DE</strong> PLASTICO CON TAPA TRANSPARENTE CON UNIDAD FASTER 231512 5.00 2.18<br />
10.90 22 048 2 3 Mar 0001 003<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
2614. COMPRA 000261 <strong>RO</strong> 00676<br />
FOL<strong>DE</strong>R <strong>DE</strong> PLASTICO CON TAPA TRANSPARENTE CON UNIDAD FASTER 231512 20.00 2.18<br />
43.60 22 048 2 3 Mar 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
2615. COMPRA 000261 <strong>RO</strong> 00676<br />
FOL<strong>DE</strong>R <strong>DE</strong> PLASTICO CON TAPA TRANSPARENTE CON UNIDAD FASTER 231512 5.00 2.18<br />
10.90 22 006 2 3 Mar 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
2616. COMPRA 000261 <strong>RO</strong> 00676<br />
FOL<strong>DE</strong>R <strong>DE</strong> PLASTICO CON TAPA TRANSPARENTE CON UNIDAD FASTER 231512 20.00 2.18<br />
43.60 22 048 2 3 Mar 0001 002<br />
SERVICIOS GENERALES<br />
2617. COMPRA 000261 <strong>RO</strong> 00676<br />
FOL<strong>DE</strong>R <strong>DE</strong> PLASTICO CON TAPA TRANSPARENTE CON UNIDAD FASTER 231512 6.00 2.18<br />
13.08 22 006 2 3 Mar 0002 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
2618. COMPRA 000261 <strong>RO</strong> 00676<br />
FOL<strong>DE</strong>R <strong>DE</strong> PLASTICO CON TAPA TRANSPARENTE CON UNIDAD FASTER 231512 20.00 2.18<br />
43.60 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
2619. COMPRA 000261 <strong>RO</strong> 00676<br />
FOL<strong>DE</strong>R <strong>DE</strong> PLASTICO CON TAPA TRANSPARENTE CON UNIDAD FASTER 231512 30.00 2.18<br />
65.40 22 048 2 3 Mar 0022 003<br />
PERSONAL<br />
2620. COMPRA 000261 <strong>RO</strong> 00676<br />
FOL<strong>DE</strong>R <strong>DE</strong> PLASTICO CON TAPA TRANSPARENTE CON UNIDAD FASTER 231512 5.00 2.18<br />
10.90 22 006 2 3 Mar 0001 019<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
2621. COMPRA 000261 <strong>RO</strong> 00676<br />
GRAPA 23/13 CAJA X 1000 CAJA 231512 3.00 3.20<br />
9.60 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 93 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
P<strong>RO</strong>CESOS TÉCNICOS<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
2622. COMPRA 000261 <strong>RO</strong> 00676<br />
GRAPA 23/13 CAJA X 1000 CAJA 231512 1.00 3.20<br />
3.20 22 048 2 3 Mar 0001 004<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
2623. COMPRA 000261 <strong>RO</strong> 00676<br />
GRAPA 23/13 CAJA X 1000 CAJA 231512 3.00 3.20<br />
9.60 22 006 2 3 Mar 0001 006<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
2624. COMPRA 000261 <strong>RO</strong> 00676<br />
GRAPA 23/13 CAJA X 1000 CAJA 231512 2.00 3.20<br />
6.40 22 006 2 3 Mar 0003 001<br />
ASESORÍA LEGAL<br />
2625. COMPRA 000261 <strong>RO</strong> 00676<br />
GRAPA 9/10, CAJA X 1000 CAJA 231512 1.00 2.70<br />
2.70 22 006 2 3 Mar 0001 003<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
2626. COMPRA 000261 <strong>RO</strong> 00676<br />
GRAPA 9/12, CAJA X 1000 CAJA 231512 4.00 4.75<br />
19.00 22 006 2 3 Mar 0001 003<br />
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN<br />
2627. COMPRA 000261 <strong>RO</strong> 00676<br />
GRAPA 9/14, CAJA X 1000 CAJA 231512 2.00 3.30<br />
6.60 22 006 2 3 Mar 0001 003<br />
ASESORÍA LEGAL<br />
2628. COMPRA 000261 <strong>RO</strong> 00676<br />
GRAPA 9/14, CAJA X 1000 CAJA 231512 2.00 3.30<br />
6.60 22 006 2 3 Mar 0001 003<br />
ASESORÍA LEGAL<br />
2629. COMPRA 000261 <strong>RO</strong> 00676<br />
LAPIZ AMARILLO, CON BORRADOR 2B UNIDAD 231512 6.00 0.17<br />
1.02 22 006 2 3 Mar 0001 003<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
2630. COMPRA 000261 <strong>RO</strong> 00676<br />
LAPIZ AMARILLO, CON BORRADOR 2B UNIDAD 231512 10.00 0.17<br />
1.70 22 048 2 3 Mar 0005 001<br />
BIENESTAR UNIVERSITARIO<br />
2631. COMPRA 000261 <strong>RO</strong> 00676<br />
LAPIZ AMARILLO, CON BORRADOR 2B UNIDAD 231512 4.00 0.17<br />
0.68 22 050 2 3 Mar 0001 009<br />
INSTITUTO CULTURAL<br />
2632. COMPRA 000261 <strong>RO</strong> 00676<br />
LAPIZ AMARILLO, CON BORRADOR 2B UNIDAD 231512 5.00 0.17<br />
0.85 22 048 2 3 Mar 0001 009<br />
SOPORTE TÉCNICO<br />
2633. COMPRA 000261 <strong>RO</strong> 00676<br />
LAPIZ AMARILLO, CON BORRADOR 2B UNIDAD 231512 5.00 0.17<br />
0.85 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN ACADÉMICA<br />
2634. COMPRA 000261 <strong>RO</strong> 00676<br />
LAPIZ AMARILLO, CON BORRADOR 2B UNIDAD 231512 20.00 0.17<br />
3.40 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
2635. COMPRA 000261 <strong>RO</strong> 00676<br />
LAPIZ AMARILLO, CON BORRADOR 2B UNIDAD 231512 12.00 0.17<br />
2.04 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
ARCHIVOS<br />
2636. COMPRA 000261 <strong>RO</strong> 00676<br />
LAPIZ AMARILLO, CON BORRADOR 2B UNIDAD 231512 6.00 0.17<br />
1.02 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
2637. COMPRA 000261 <strong>RO</strong> 00676<br />
LAPIZ AMARILLO, CON BORRADOR 2B UNIDAD 231512 50.00 0.17<br />
8.50 22 048 2 3 Mar 0001 012<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
2638. COMPRA 000261 <strong>RO</strong> 00676<br />
LAPIZ AMARILLO, CON BORRADOR 2B UNIDAD 231512 4.00 0.17<br />
0.68 22 006 2 3 Mar 0003 001<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
2639. COMPRA 000261 <strong>RO</strong> 00676<br />
LAPIZ AMARILLO, CON BORRADOR 2B UNIDAD 231512 30.00 0.17<br />
5.10 22 048 2 3 Mar 0001 002<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
2640. COMPRA 000261 <strong>RO</strong> 00676<br />
LAPIZ AMARILLO, CON BORRADOR 2B UNIDAD 231512 10.00 0.17<br />
1.70 22 006 2 3 Mar 0001 005<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
2641. COMPRA 000261 <strong>RO</strong> 00676<br />
LAPIZ AMARILLO, CON BORRADOR 2B UNIDAD 231512 20.00 0.17<br />
3.40 22 048 2 3 Mar 0004 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
2642. COMPRA 000261 <strong>RO</strong> 00676<br />
LAPIZ AMARILLO, CON BORRADOR 2B UNIDAD 231512 50.00 0.17<br />
8.50 22 048 2 3 Mar 0022 010<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
2643. COMPRA 000261 <strong>RO</strong> 00676<br />
LAPIZ AMARILLO, CON BORRADOR 2B UNIDAD 231512 10.00 0.17<br />
1.70 22 006 2 3 Mar 0001 006<br />
TRANSPORTES<br />
2644. COMPRA 000261 <strong>RO</strong> 00676<br />
LAPIZ AMARILLO, CON BORRADOR 2B UNIDAD 231512 5.00 0.17<br />
0.85 22 050 2 3 Mar 0001 003<br />
P<strong>RO</strong>CESOS TÉCNICOS<br />
2645. COMPRA 000261 <strong>RO</strong> 00676<br />
LAPIZ AMARILLO, CON BORRADOR 2B UNIDAD 231512 12.00 0.17<br />
2.04 22 048 2 3 Mar 0001 004<br />
SERVICIOS GENERALES<br />
2646. COMPRA 000261 <strong>RO</strong> 00676<br />
LAPIZ AMARILLO, CON BORRADOR 2B UNIDAD 231512 5.00 0.17<br />
0.85 22 006 2 3 Mar 0002 001<br />
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN<br />
2647. COMPRA 000261 <strong>RO</strong> 00676<br />
LAPIZ AMARILLO, CON BORRADOR 2B UNIDAD 231512 6.00 0.17<br />
1.02 22 006 2 3 Mar 0001 009<br />
REGIST<strong>RO</strong> Y SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
2648. COMPRA 000261 <strong>RO</strong> 00676<br />
LAPIZ AMARILLO, CON BORRADOR 2B UNIDAD 231512 5.00 0.17<br />
0.85 22 048 2 3 Mar 0005 001<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
2649. COMPRA 000261 <strong>RO</strong> 00676<br />
LAPIZ AMARILLO, CON BORRADOR 2B UNIDAD 231512 6.00 0.17<br />
1.02 22 006 2 3 Mar 0001 003<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
2650. COMPRA 000261 <strong>RO</strong> 00676<br />
LAPIZ AMARILLO, CON BORRADOR 2B UNIDAD 231512 5.00 0.17<br />
0.85 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
2651. COMPRA 000261 <strong>RO</strong> 00676<br />
LAPIZ AMARILLO, CON BORRADOR 2B UNIDAD 231512 20.00 0.17<br />
3.40 22 048 2 3 Mar 0001 003<br />
02/06/2011 13:02 Página 94 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
2652. COMPRA 000261 <strong>RO</strong> 00676<br />
LAPIZ AMARILLO, CON BORRADOR 2B UNIDAD 231512 6.00 0.17<br />
1.02 22 048 2 3 Mar 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
2653. COMPRA 000261 <strong>RO</strong> 00676<br />
LAPIZ AMARILLO, CON BORRADOR 2B UNIDAD 231512 1.00 0.17<br />
0.17 22 048 2 3 Mar 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
2654. COMPRA 000261 <strong>RO</strong> 00676<br />
LAPIZ AMARILLO, CON BORRADOR 2B UNIDAD 231512 70.00 0.17<br />
11.90 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
2655. COMPRA 000261 <strong>RO</strong> 00676<br />
NOTAS ADHESIVAS 3" X 3" TIPO 654 BLOCK 231512 6.00 1.98<br />
11.88 22 006 2 3 Mar 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
2656. COMPRA 000261 <strong>RO</strong> 00676<br />
NOTAS ADHESIVAS 3" X 3" TIPO 654 BLOCK 231512 20.00 1.98<br />
39.60 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
2657. COMPRA 000261 <strong>RO</strong> 00676<br />
NOTAS ADHESIVAS 3" X 3" TIPO 654 BLOCK 231512 2.00 1.98<br />
3.96 22 006 2 3 Mar 0001 003<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN ACADÉMICA<br />
2658. COMPRA 000261 <strong>RO</strong> 00676<br />
NOTAS ADHESIVAS 3" X 3" TIPO 654 BLOCK 231512 10.00 1.98<br />
19.80 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
2659. COMPRA 000261 <strong>RO</strong> 00676<br />
NOTAS ADHESIVAS 3" X 3" TIPO 654 BLOCK 231512 5.00 1.98<br />
9.90 22 048 2 3 Mar 0001 003<br />
ASESORÍA LEGAL<br />
2660. COMPRA 000261 <strong>RO</strong> 00676<br />
NOTAS ADHESIVAS 3" X 3" TIPO 654 BLOCK 231512 3.00 1.98<br />
5.94 22 006 2 3 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS GENERALES<br />
2661. COMPRA 000261 <strong>RO</strong> 00676<br />
NOTAS ADHESIVAS 3" X 3" TIPO 654 BLOCK 231512 5.00 1.98<br />
9.90 22 006 2 3 Mar 0002 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
2662. COMPRA 000261 <strong>RO</strong> 00676<br />
NOTAS ADHESIVAS 3" X 3" TIPO 654 BLOCK 231512 6.00 1.98<br />
11.88 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
2663. COMPRA 000261 <strong>RO</strong> 00676<br />
NOTAS ADHESIVAS 3" X 3" TIPO 654 BLOCK 231512 3.00 1.98<br />
5.94 22 048 2 3 Mar 0009 005<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
2664. COMPRA 000261 <strong>RO</strong> 00676<br />
NOTAS ADHESIVAS 3" X 3" TIPO 654 BLOCK 231512 3.00 1.98<br />
5.94 22 048 2 3 Mar 0005 002<br />
ARCHIVOS<br />
2665. COMPRA 000261 <strong>RO</strong> 00676<br />
NOTAS ADHESIVAS 3" X 3" TIPO 654 BLOCK 231512 3.00 1.98<br />
5.94 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
2666. COMPRA 000261 <strong>RO</strong> 00676<br />
NOTAS ADHESIVAS 3" X 3" TIPO 654 BLOCK 231512 8.00 1.98<br />
15.84 22 006 2 3 Mar 0003 001<br />
TRABAJO SOCIAL<br />
2667. COMPRA 000261 <strong>RO</strong> 00676<br />
NOTAS ADHESIVAS 3" X 3" TIPO 654 BLOCK 231512 2.00 1.98<br />
3.96 22 050 2 3 Mar 0001 002<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
2668. COMPRA 000261 <strong>RO</strong> 00676<br />
NOTAS ADHESIVAS 3" X 3" TIPO 654 BLOCK 231512 3.00 1.98<br />
5.94 22 048 2 3 Mar 0001 003<br />
VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
2669. COMPRA 000261 <strong>RO</strong> 00676<br />
NOTAS ADHESIVAS 3" X 3" TIPO 654 BLOCK 231512 2.00 1.98<br />
3.96 22 006 2 3 Mar 0010 001<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
2670. COMPRA 000261 <strong>RO</strong> 00676<br />
SOBRE MANILA T/DOBLE OFICIO (35 X 45 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE X 50 231512 UNID 1.00 22.00<br />
22.00 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
2671. COMPRA 000261 <strong>RO</strong> 00676<br />
SOBRE MANILA T/DOBLE OFICIO (35 X 45 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE X 50 231512 UNID 5.00 22.00<br />
110.00 22 006 2 3 Mar 0001 006<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
2672. COMPRA 000261 <strong>RO</strong> 00676<br />
SOBRE MANILA T/DOBLE OFICIO (35 X 45 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE X 50 231512 UNID 5.00 22.00<br />
110.00 22 006 2 3 Mar 0002 004<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
2673. COMPRA 000261 <strong>RO</strong> 00676<br />
SOBRE MANILA T/DOBLE OFICIO (35 X 45 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE X 50 231512 UNID 1.00 22.00<br />
22.00 22 006 2 3 Mar 0003 001<br />
SERVICIOS GENERALES<br />
2674. COMPRA 000261 <strong>RO</strong> 00676<br />
SOBRE MANILA T/DOBLE OFICIO (35 X 45 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE X 50 231512 UNID 1.00 22.00<br />
22.00 22 006 2 3 Mar 0002 001<br />
TESORERÍA<br />
2675. COMPRA 000261 <strong>RO</strong> 00676<br />
TAMPON C/<strong>RO</strong>JO UNIDAD 231512 4.00 2.18<br />
8.72 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
2676. COMPRA 000261 <strong>RO</strong> 00676<br />
TAMPON C/<strong>RO</strong>JO UNIDAD 231512 5.00 2.18<br />
10.90 22 048 2 3 Mar 0004 005<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
2677. COMPRA 000261 <strong>RO</strong> 00676<br />
TAMPON C/<strong>RO</strong>JO UNIDAD 231512 3.00 2.18<br />
6.54 22 006 2 3 Mar 0001 005<br />
SERVICIOS GENERALES<br />
2678. COMPRA 000261 <strong>RO</strong> 00676<br />
TAMPON C/<strong>RO</strong>JO UNIDAD 231512 2.00 2.18<br />
4.36 22 006 2 3 Mar 0002 001<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
2679. COMPRA 000261 <strong>RO</strong> 00676<br />
TAMPON C/<strong>RO</strong>JO UNIDAD 231512 2.00 2.18<br />
4.36 22 006 2 3 Mar 0001 003<br />
TRANSPORTES<br />
2680. COMPRA 000261 <strong>RO</strong> 00676<br />
TAMPON C/<strong>RO</strong>JO UNIDAD 231512 1.00 2.18<br />
2.18 22 050 2 3 Mar 0001 003<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
2681. COMPRA 000261 <strong>RO</strong> 00676<br />
TAMPON C/<strong>RO</strong>JO UNIDAD 231512 1.00 2.18<br />
2.18 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 95 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN ACADÉMICA<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
2682. COMPRA 000261 <strong>RO</strong> 00676<br />
TAMPON C/<strong>RO</strong>JO UNIDAD 231512 4.00 2.18<br />
8.72 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
2683. COMPRA 000261 <strong>RO</strong> 00676<br />
TAMPON C/<strong>RO</strong>JO UNIDAD 231512 4.00 2.18<br />
8.72 22 006 2 3 Mar 0001 005<br />
PRESUPUESTO Y CONT<strong>RO</strong>L PRESUPUESTAL<br />
Monto total de la orden Nº 000261 en S/. .......: 923.81<br />
2684. COMPRA 000262 <strong>RDR</strong> 00660<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 5.00 1.96<br />
9.80 22 004 2 3 Mar 0001 002<br />
P<strong>RO</strong>CASE<br />
2685. COMPRA 000262 <strong>RDR</strong> 00660<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 5.00 1.96<br />
9.80 22 048 2 3 Mar 0004 001<br />
ÓRGANO <strong>DE</strong> CONT<strong>RO</strong>L INSTITUCIONAL<br />
2686. COMPRA 000262 <strong>RDR</strong> 00660<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 5.00 1.96<br />
9.80 22 006 2 3 Mar 0002 004<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
2687. COMPRA 000262 <strong>RDR</strong> 00660<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 10.00 1.96<br />
19.60 22 006 2 3 Mar 0001 003<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
2688. COMPRA 000262 <strong>RDR</strong> 00660<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 10.00 1.96<br />
19.60 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
TRIBUTACIÓN Y SIAF<br />
2689. COMPRA 000262 <strong>RDR</strong> 00660<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 5.00 1.96<br />
9.80 22 006 2 3 Mar 0002 001<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> INVERSIONES<br />
2690. COMPRA 000262 <strong>RDR</strong> 00660<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 4.00 1.96<br />
7.84 22 004 2 3 Mar 0001 010<br />
ORGANIZACIÓN Y P<strong>RO</strong>CESOS<br />
2691. COMPRA 000262 <strong>RDR</strong> 00660<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 5.00 1.96<br />
9.80 22 004 2 3 Mar 0004 001<br />
ESCALAFÓN<br />
2692. COMPRA 000262 <strong>RDR</strong> 00660<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 5.00 1.96<br />
9.80 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
2693. COMPRA 000262 <strong>RDR</strong> 00660<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 3.00 1.96<br />
5.88 22 048 2 3 Mar 0001 004<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L RECTORADO<br />
2694. COMPRA 000262 <strong>RDR</strong> 00660<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 5.00 1.96<br />
9.80 22 006 2 3 Mar 0001 005<br />
ORGANIZACIÓN Y P<strong>RO</strong>CESOS<br />
2695. COMPRA 000262 <strong>RDR</strong> 00660<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 5.00 1.96<br />
9.80 22 004 2 3 Mar 0004 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
2696. COMPRA 000262 <strong>RDR</strong> 00660<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 3.00 1.96<br />
5.88 22 048 2 3 Mar 0001 004<br />
MAESTRÍA ITINERANTE<br />
2697. COMPRA 000262 <strong>RDR</strong> 00660<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 5.00 1.96<br />
9.80 22 048 2 3 Mar 0001 002<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
2698. COMPRA 000262 <strong>RDR</strong> 00660<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 10.00 1.96<br />
19.60 22 006 2 3 Mar 0001 003<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L RECTORADO<br />
2699. COMPRA 000262 <strong>RDR</strong> 00660<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 10.00 1.96<br />
19.60 22 006 2 3 Mar 0001 005<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
2700. COMPRA 000262 <strong>RDR</strong> 00660<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 10.00 1.96<br />
19.60 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
TRIBUTACIÓN Y SIAF<br />
2701. COMPRA 000262 <strong>RDR</strong> 00660<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 5.00 1.96<br />
9.80 22 006 2 3 Mar 0002 001<br />
P<strong>RO</strong>CASE<br />
2702. COMPRA 000262 <strong>RDR</strong> 00660<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 5.00 1.96<br />
9.80 22 048 2 3 Mar 0004 001<br />
PRESUPUESTO Y CONT<strong>RO</strong>L PRESUPUESTAL<br />
2703. COMPRA 000262 <strong>RDR</strong> 00660<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 5.00 1.96<br />
9.80 22 004 2 3 Mar 0001 002<br />
ÓRGANO <strong>DE</strong> CONT<strong>RO</strong>L INSTITUCIONAL<br />
2704. COMPRA 000262 <strong>RDR</strong> 00660<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 5.00 1.96<br />
9.80 22 006 2 3 Mar 0002 004<br />
ESCALAFÓN<br />
2705. COMPRA 000262 <strong>RDR</strong> 00660<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 5.00 1.96<br />
9.80 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
UNIDAD <strong>DE</strong> SISTEMAS Y BASE <strong>DE</strong> DATOS<br />
2706. COMPRA 000262 <strong>RDR</strong> 00660<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 5.00 1.96<br />
9.80 22 048 2 3 Mar 0001 005<br />
P<strong>RO</strong>CASE<br />
2707. COMPRA 000262 <strong>RDR</strong> 00660<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/LIQUIDA UNIDAD 231512 10.00 1.96<br />
19.60 22 048 2 3 Mar 0004 001<br />
ESCALAFÓN<br />
2708. COMPRA 000262 <strong>RDR</strong> 00660<br />
FASTENER, CAJA X 50 UNIDA<strong>DE</strong>S CAJA 231512 8.00 3.10<br />
24.80 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
ÓRGANO <strong>DE</strong> CONT<strong>RO</strong>L INSTITUCIONAL<br />
2709. COMPRA 000262 <strong>RDR</strong> 00660<br />
FASTENER, CAJA X 50 UNIDA<strong>DE</strong>S CAJA 231512 2.00 3.10<br />
6.20 22 006 2 3 Mar 0002 015<br />
ESCALAFÓN<br />
2710. COMPRA 000262 <strong>RDR</strong> 00660<br />
OJALILLOS BLANCO SOBRE X 500 SOBRE 231512 8.00 1.27<br />
10.16 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
Monto total de la orden Nº 000262 en S/. .......: 325.36<br />
02/06/2011 13:02 Página 96 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
PRESUPUESTO Y CONT<strong>RO</strong>L PRESUPUESTAL<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
2711. COMPRA 000263 <strong>RDR</strong> 00661<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 5.00 0.17<br />
0.85 22 004 2 3 Mar 0001 002<br />
UNIDAD <strong>DE</strong> SECRETARÍA GENERAL<br />
2712. COMPRA 000263 <strong>RDR</strong> 00661<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 6.00 0.17<br />
1.02 22 006 2 3 Mar 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> PREUNIVERSITARIO<br />
2713. COMPRA 000263 <strong>RDR</strong> 00661<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 50.00 0.17<br />
8.50 22 048 2 3 Mar 0001 003<br />
ORGANIZACIÓN Y P<strong>RO</strong>CESOS<br />
2714. COMPRA 000263 <strong>RDR</strong> 00661<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 5.00 0.17<br />
0.85 22 004 2 3 Mar 0004 001<br />
ESCALAFÓN<br />
2715. COMPRA 000263 <strong>RDR</strong> 00661<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 5.00 0.17<br />
0.85 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
P<strong>RO</strong>CASE<br />
2716. COMPRA 000263 <strong>RDR</strong> 00661<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 10.00 0.17<br />
1.70 22 048 2 3 Mar 0004 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
2717. COMPRA 000263 <strong>RDR</strong> 00661<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 6.00 0.17<br />
1.02 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L RECTORADO<br />
2718. COMPRA 000263 <strong>RDR</strong> 00661<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 6.00 0.17<br />
1.02 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
2719. COMPRA 000263 <strong>RDR</strong> 00661<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 10.00 0.17<br />
1.70 22 048 2 3 Mar 0001 004<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> INVERSIONES<br />
2720. COMPRA 000263 <strong>RDR</strong> 00661<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 8.00 0.17<br />
1.36 22 004 2 3 Mar 0001 010<br />
P<strong>RO</strong>CASE<br />
2721. COMPRA 000263 <strong>RDR</strong> 00661<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 10.00 0.17<br />
1.70 22 048 2 3 Mar 0004 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L RECTORADO<br />
2722. COMPRA 000263 <strong>RDR</strong> 00661<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 6.00 0.17<br />
1.02 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
ÓRGANO <strong>DE</strong> CONT<strong>RO</strong>L INSTITUCIONAL<br />
2723. COMPRA 000263 <strong>RDR</strong> 00661<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 6.00 0.17<br />
1.02 22 006 2 3 Mar 0002 014<br />
ORGANIZACIÓN Y P<strong>RO</strong>CESOS<br />
2724. COMPRA 000263 <strong>RDR</strong> 00661<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 6.00 0.17<br />
1.02 22 004 2 3 Mar 0004 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
2725. COMPRA 000263 <strong>RDR</strong> 00661<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 10.00 0.17<br />
1.70 22 048 2 3 Mar 0001 004<br />
MAESTRÍA ITINERANTE<br />
2726. COMPRA 000263 <strong>RDR</strong> 00661<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 10.00 0.17<br />
1.70 22 048 2 3 Mar 0001 002<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> INVERSIONES<br />
2727. COMPRA 000263 <strong>RDR</strong> 00661<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 4.00 0.17<br />
0.68 22 004 2 3 Mar 0001 010<br />
UNIDAD <strong>DE</strong> SECRETARÍA GENERAL<br />
2728. COMPRA 000263 <strong>RDR</strong> 00661<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 6.00 0.17<br />
1.02 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
TRIBUTACIÓN Y SIAF<br />
2729. COMPRA 000263 <strong>RDR</strong> 00661<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 6.00 0.17<br />
1.02 22 006 2 3 Mar 0002 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
2730. COMPRA 000263 <strong>RDR</strong> 00661<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 5.00 0.17<br />
0.85 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
ESCALAFÓN<br />
2731. COMPRA 000263 <strong>RDR</strong> 00661<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 5.00 0.17<br />
0.85 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
UNIDAD <strong>DE</strong> SISTEMAS Y BASE <strong>DE</strong> DATOS<br />
2732. COMPRA 000263 <strong>RDR</strong> 00661<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 6.00 0.17<br />
1.02 22 048 2 3 Mar 0001 005<br />
ESCALAFÓN<br />
2733. COMPRA 000263 <strong>RDR</strong> 00661<br />
BORRADOR BLANCO P/LAPIZ T/CHICO UNIDAD 231512 5.00 0.24<br />
1.20 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
P<strong>RO</strong>CASE<br />
2734. COMPRA 000263 <strong>RDR</strong> 00661<br />
CD-RW-REGRABABLE 700 MB UNIDAD 231512 10.00 1.75<br />
17.50 22 048 2 3 Mar 0004 001<br />
P<strong>RO</strong>CASE<br />
2735. COMPRA 000263 <strong>RDR</strong> 00661<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR CAJA 231512 10.00 0.62<br />
6.20 22 048 2 3 Mar 0004 001<br />
CENT<strong>RO</strong> INTERFACULTATIVO <strong>DE</strong> FORMACIÓN. P<strong>RO</strong>FES. SEMIPRESENCIA<br />
2736. COMPRA 000263 <strong>RDR</strong> 00661<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR CAJA 231512 10.00 0.62<br />
6.20 22 048 2 3 Mar 0007 001<br />
ESCALAFÓN<br />
2737. COMPRA 000263 <strong>RDR</strong> 00661<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR CAJA 231512 5.00 0.62<br />
3.10 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
UNIDAD <strong>DE</strong> SECRETARÍA GENERAL<br />
2738. COMPRA 000263 <strong>RDR</strong> 00661<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR CAJA 231512 20.00 0.62<br />
12.40 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
2739. COMPRA 000263 <strong>RDR</strong> 00661<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR CAJA 231512 5.00 0.62<br />
3.10 22 048 2 3 Mar 0001 004<br />
ORGANIZACIÓN Y P<strong>RO</strong>CESOS<br />
2740. COMPRA 000263 <strong>RDR</strong> 00661<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR CAJA 231512 6.00 0.62<br />
3.72 22 004 2 3 Mar 0004 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 97 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L RECTORADO<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
2741. COMPRA 000263 <strong>RDR</strong> 00661<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR CAJA 231512 5.00 0.62<br />
3.10 22 006 2 3 Mar 0001 005<br />
PRESUPUESTO Y CONT<strong>RO</strong>L PRESUPUESTAL<br />
2742. COMPRA 000263 <strong>RDR</strong> 00661<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR CAJA 231512 10.00 0.62<br />
6.20 22 004 2 3 Mar 0001 002<br />
ESCALAFÓN<br />
2743. COMPRA 000263 <strong>RDR</strong> 00661<br />
CLIPS MARIPOSA T/GRAN<strong>DE</strong> Nº3 CAJA 231512 2.00 1.33<br />
2.66 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
2744. COMPRA 000263 <strong>RDR</strong> 00661<br />
CLIPS MARIPOSA T/GRAN<strong>DE</strong> Nº3 CAJA 231512 2.00 1.33<br />
2.66 22 048 2 3 Mar 0001 004<br />
UNIDAD <strong>DE</strong> SECRETARÍA GENERAL<br />
2745. COMPRA 000263 <strong>RDR</strong> 00661<br />
CLIPS MARIPOSA T/GRAN<strong>DE</strong> Nº3 CAJA 231512 10.00 1.33<br />
13.30 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong> SECRETARÍA GENERAL<br />
2746. COMPRA 000263 <strong>RDR</strong> 00661<br />
CLIPS MARIPOSA T/MEDIANO Nº2 CAJA 231512 10.00 1.93<br />
19.30 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
PRESUPUESTO Y CONT<strong>RO</strong>L PRESUPUESTAL<br />
2747. COMPRA 000263 <strong>RDR</strong> 00661<br />
CLIPS MARIPOSA T/MEDIANO Nº2 CAJA 231512 10.00 1.93<br />
19.30 22 004 2 3 Mar 0001 002<br />
ESCALAFÓN<br />
2748. COMPRA 000263 <strong>RDR</strong> 00661<br />
CLIPS MARIPOSA T/MEDIANO Nº2 CAJA 231512 2.00 1.93<br />
3.86 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
2749. COMPRA 000263 <strong>RDR</strong> 00661<br />
CLIPS MARIPOSA T/MEDIANO Nº2 CAJA 231512 3.00 1.93<br />
5.79 22 048 2 3 Mar 0001 004<br />
CENT<strong>RO</strong> INTERFACULTATIVO <strong>DE</strong> FORMACIÓN. P<strong>RO</strong>FES. SEMIPRESENCIA<br />
2750. COMPRA 000263 <strong>RDR</strong> 00661<br />
CLIPS MARIPOSA T/MEDIANO Nº2 CAJA 231512 5.00 1.93<br />
9.65 22 048 2 3 Mar 0007 001<br />
PRESUPUESTO Y CONT<strong>RO</strong>L PRESUPUESTAL<br />
2751. COMPRA 000263 <strong>RDR</strong> 00661<br />
DVD-R GRABABLE (CONO X 50) CONO 231512 1.00 51.31<br />
51.31 22 004 2 3 Mar 0001 002<br />
TRIBUTACIÓN Y SIAF<br />
2752. COMPRA 000263 <strong>RDR</strong> 00661<br />
FOL<strong>DE</strong>R COLGANTE CON VARILLA <strong>DE</strong> PLASTICO T/OFICIO UNIDAD 231512 30.00 0.46<br />
13.80 22 006 2 3 Mar 0002 001<br />
P<strong>RO</strong>CASE<br />
2753. COMPRA 000263 <strong>RDR</strong> 00661<br />
FOL<strong>DE</strong>R COLGANTE CON VARILLA <strong>DE</strong> PLASTICO T/OFICIO UNIDAD 231512 10.00 0.46<br />
4.60 22 048 2 3 Mar 0004 001<br />
PRESUPUESTO Y CONT<strong>RO</strong>L PRESUPUESTAL<br />
2754. COMPRA 000263 <strong>RDR</strong> 00661<br />
FOL<strong>DE</strong>R COLGANTE CON VARILLA <strong>DE</strong> PLASTICO T/OFICIO UNIDAD 231512 50.00 0.46<br />
23.00 22 004 2 3 Mar 0001 002<br />
ESCALAFÓN<br />
2755. COMPRA 000263 <strong>RDR</strong> 00661<br />
FOL<strong>DE</strong>R COLGANTE CON VARILLA <strong>DE</strong> PLASTICO T/OFICIO UNIDAD 231512 100.00 0.46<br />
46.00 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
2756. COMPRA 000263 <strong>RDR</strong> 00661<br />
FOL<strong>DE</strong>R COLGANTE CON VARILLA <strong>DE</strong> PLASTICO T/OFICIO UNIDAD 231512 50.00 0.46<br />
23.00 22 006 2 3 Mar 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
2757. COMPRA 000263 <strong>RDR</strong> 00661<br />
FOL<strong>DE</strong>R COLGANTE CON VARILLA <strong>DE</strong> PLASTICO T/OFICIO UNIDAD 231512 20.00 0.46<br />
9.20 22 048 2 3 Mar 0001 004<br />
UNIDAD <strong>DE</strong> SECRETARÍA GENERAL<br />
2758. COMPRA 000263 <strong>RDR</strong> 00661<br />
FOL<strong>DE</strong>R COLGANTE CON VARILLA <strong>DE</strong> PLASTICO T/OFICIO UNIDAD 231512 10.00 0.46<br />
4.60 22 006 2 3 Mar 0001 006<br />
UNIDAD <strong>DE</strong> SECRETARÍA GENERAL<br />
2759. COMPRA 000263 <strong>RDR</strong> 00661<br />
GRAPA 23/10 CAJA X 1000 CAJA 231512 3.00 2.09<br />
6.27 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
ESCALAFÓN<br />
2760. COMPRA 000263 <strong>RDR</strong> 00661<br />
GRAPA 23/6 CAJA X 1000 CAJA 231512 3.00 1.76<br />
5.28 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
UNIDAD <strong>DE</strong> SECRETARÍA GENERAL<br />
2761. COMPRA 000263 <strong>RDR</strong> 00661<br />
GRAPA 23/6 CAJA X 1000 CAJA 231512 5.00 1.76<br />
8.80 22 006 2 3 Mar 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
2762. COMPRA 000263 <strong>RDR</strong> 00661<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 1000 CAJA 231512 6.00 0.55<br />
3.30 22 048 2 3 Mar 0001 004<br />
ESCALAFÓN<br />
2763. COMPRA 000263 <strong>RDR</strong> 00661<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 5000 CAJA 231512 5.00 1.65<br />
8.25 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
TRIBUTACIÓN Y SIAF<br />
2764. COMPRA 000263 <strong>RDR</strong> 00661<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 5000 CAJA 231512 10.00 1.65<br />
16.50 22 006 2 3 Mar 0002 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong> SECRETARÍA GENERAL<br />
2765. COMPRA 000263 <strong>RDR</strong> 00661<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 5000 CAJA 231512 6.00 1.65<br />
9.90 22 006 2 3 Mar 0001 003<br />
P<strong>RO</strong>CASE<br />
2766. COMPRA 000263 <strong>RDR</strong> 00661<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 5000 CAJA 231512 5.00 1.65<br />
8.25 22 048 2 3 Mar 0004 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong> SECRETARÍA GENERAL<br />
2767. COMPRA 000263 <strong>RDR</strong> 00661<br />
GRAPA 9/10, CAJA X 1000 CAJA 231512 5.00 2.40<br />
12.00 22 006 2 3 Mar 0001 003<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L RECTORADO<br />
2768. COMPRA 000263 <strong>RDR</strong> 00661<br />
SOBRE MANILA EXTRAOFICIO (30 X 38 CM) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 2.00 10.67<br />
21.34 22 006 2 3 Mar 0001 005<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
2769. COMPRA 000263 <strong>RDR</strong> 00661<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 6.00 6.89<br />
41.34 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L RECTORADO<br />
2770. COMPRA 000263 <strong>RDR</strong> 00661<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 4.00 6.89<br />
27.56 22 006 2 3 Mar 0001 005<br />
02/06/2011 13:02 Página 98 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
ORGANIZACIÓN Y P<strong>RO</strong>CESOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
2771. COMPRA 000263 <strong>RDR</strong> 00661<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 2.00 6.89<br />
13.78 22 004 2 3 Mar 0004 001<br />
TRIBUTACIÓN Y SIAF<br />
2772. COMPRA 000263 <strong>RDR</strong> 00661<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 2.00 6.89<br />
13.78 22 006 2 3 Mar 0002 001<br />
ESCALAFÓN<br />
2773. COMPRA 000263 <strong>RDR</strong> 00661<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 10.00 6.89<br />
68.90 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
ÓRGANO <strong>DE</strong> CONT<strong>RO</strong>L INSTITUCIONAL<br />
2774. COMPRA 000263 <strong>RDR</strong> 00661<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 1.00 6.89<br />
6.89 22 006 2 3 Mar 0002 004<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
2775. COMPRA 000263 <strong>RDR</strong> 00661<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 5.00 6.89<br />
34.45 22 048 2 3 Mar 0001 004<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L RECTORADO<br />
2776. COMPRA 000263 <strong>RDR</strong> 00661<br />
SOBRE MANILA T/MEDIO OFICIO (19 X 25.5 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 231512 50 UNID 2.00 4.61<br />
9.22 22 006 2 3 Mar 0001 005<br />
TRIBUTACIÓN Y SIAF<br />
2777. COMPRA 000263 <strong>RDR</strong> 00661<br />
TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 2.00 2.25<br />
4.50 22 006 2 3 Mar 0002 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
2778. COMPRA 000263 <strong>RDR</strong> 00661<br />
TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 3.00 2.25<br />
6.75 22 048 2 3 Mar 0001 004<br />
PRESUPUESTO Y CONT<strong>RO</strong>L PRESUPUESTAL<br />
2779. COMPRA 000263 <strong>RDR</strong> 00661<br />
TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 2.00 2.25<br />
4.50 22 004 2 3 Mar 0004 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
2780. COMPRA 000263 <strong>RDR</strong> 00661<br />
TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 2.00 2.25<br />
4.50 22 006 2 3 Mar 0001 003<br />
P<strong>RO</strong>CASE<br />
2781. COMPRA 000263 <strong>RDR</strong> 00661<br />
TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 2.00 2.25<br />
4.50 22 048 2 3 Mar 0004 001<br />
ESCALAFÓN<br />
2782. COMPRA 000263 <strong>RDR</strong> 00661<br />
TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 2.00 2.25<br />
4.50 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L RECTORADO<br />
2783. COMPRA 000263 <strong>RDR</strong> 00661<br />
TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 2.00 2.25<br />
4.50 22 006 2 3 Mar 0001 005<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L RECTORADO<br />
2784. COMPRA 000263 <strong>RDR</strong> 00661<br />
TAMPON C/NEG<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 2.00 2.25<br />
4.50 22 006 2 3 Mar 0001 005<br />
P<strong>RO</strong>CASE<br />
2785. COMPRA 000263 <strong>RDR</strong> 00661<br />
TAMPON C/NEG<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 1.00 2.25<br />
2.25 22 048 2 3 Mar 0004 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
2786. COMPRA 000263 <strong>RDR</strong> 00661<br />
TAMPON C/NEG<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 3.00 2.25<br />
6.75 22 048 2 3 Mar 0001 004<br />
P<strong>RO</strong>CASE<br />
2787. COMPRA 000263 <strong>RDR</strong> 00661<br />
TAMPON C/<strong>RO</strong>JO UNIDAD 231512 1.00 2.25<br />
2.25 22 048 2 3 Mar 0004 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
2788. COMPRA 000263 <strong>RDR</strong> 00661<br />
TAMPON C/<strong>RO</strong>JO UNIDAD 231512 2.00 2.25<br />
4.50 22 048 2 3 Mar 0001 004<br />
ESCALAFÓN<br />
2789. COMPRA 000263 <strong>RDR</strong> 00661<br />
TAMPON C/<strong>RO</strong>JO UNIDAD 231512 2.00 2.25<br />
4.50 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
TRIBUTACIÓN Y SIAF<br />
2790. COMPRA 000263 <strong>RDR</strong> 00661<br />
TAMPON C/<strong>RO</strong>JO UNIDAD 231512 1.00 2.25<br />
2.25 22 006 2 3 Mar 0002 001<br />
CENT<strong>RO</strong> INTERFACULTATIVO <strong>DE</strong> FORMACIÓN. P<strong>RO</strong>FES. SEMIPRESENCIA<br />
2791. COMPRA 000263 <strong>RDR</strong> 00661<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 5.00 1.32<br />
6.60 22 048 2 3 Mar 0007 001<br />
P<strong>RO</strong>CASE<br />
2792. COMPRA 000263 <strong>RDR</strong> 00661<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 2.00 1.32<br />
2.64 22 048 2 3 Mar 0004 001<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> INVERSIONES<br />
2793. COMPRA 000263 <strong>RDR</strong> 00661<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 3.00 1.32<br />
3.96 22 004 2 3 Mar 0001 010<br />
PRESUPUESTO Y CONT<strong>RO</strong>L PRESUPUESTAL<br />
2794. COMPRA 000263 <strong>RDR</strong> 00661<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 2.00 1.32<br />
2.64 22 004 2 3 Mar 0001 002<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L RECTORADO<br />
2795. COMPRA 000263 <strong>RDR</strong> 00661<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 1.00 1.32<br />
1.32 22 006 2 3 Mar 0001 005<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
Monto total de la orden Nº 000263 en S/. .......: 740.94<br />
2796. COMPRA 000264 <strong>RDR</strong> 00662<br />
BORRADOR BLANCO P/LAPIZ T/GRAN<strong>DE</strong> UNIDAD 231512 3.00 0.44<br />
1.32 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
P<strong>RO</strong>CASE<br />
2797. COMPRA 000264 <strong>RDR</strong> 00662<br />
BORRADOR BLANCO P/LAPIZ T/GRAN<strong>DE</strong> UNIDAD 231512 10.00 0.44<br />
4.40 22 048 2 3 Mar 0004 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
2798. COMPRA 000264 <strong>RDR</strong> 00662<br />
BORRADOR BLANCO P/LAPIZ T/GRAN<strong>DE</strong> UNIDAD 231512 6.00 0.44<br />
2.64 22 006 2 3 Mar 0001 003<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
2799. COMPRA 000264 <strong>RDR</strong> 00662<br />
BORRADOR MIXTO T/GRAN<strong>DE</strong> UNIDAD 231512 4.00 0.20<br />
0.80 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L RECTORADO<br />
2800. COMPRA 000264 <strong>RDR</strong> 00662<br />
BORRADOR MIXTO T/GRAN<strong>DE</strong> UNIDAD 231512 5.00 0.20<br />
1.00 22 006 2 3 Mar 0001 005<br />
02/06/2011 13:02 Página 99 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
P<strong>RO</strong>CASE<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
2801. COMPRA 000264 <strong>RDR</strong> 00662<br />
BORRADOR MIXTO T/GRAN<strong>DE</strong> UNIDAD 231512 10.00 0.20<br />
2.00 22 048 2 3 Mar 0004 001<br />
CENT<strong>RO</strong> INTERFACULTATIVO <strong>DE</strong> FORMACIÓN. P<strong>RO</strong>FES. SEMIPRESENCIA<br />
2802. COMPRA 000264 <strong>RDR</strong> 00662<br />
CD GRABABLE 700 MB CONO X 50 CONO 231512 1.00 28.96<br />
28.96 22 048 2 3 Mar 0007 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L RECTORADO<br />
2803. COMPRA 000264 <strong>RDR</strong> 00662<br />
CD GRABABLE 700 MB CONO X 50 CONO 231512 1.00 28.96<br />
28.96 22 006 2 3 Mar 0001 005<br />
PRESUPUESTO Y CONT<strong>RO</strong>L PRESUPUESTAL<br />
2804. COMPRA 000264 <strong>RDR</strong> 00662<br />
CD GRABABLE 700 MB CONO X 50 CONO 231512 2.00 28.96<br />
57.92 22 004 2 3 Mar 0005 001<br />
P<strong>RO</strong>CASE<br />
2805. COMPRA 000264 <strong>RDR</strong> 00662<br />
CD GRABABLE 700 MB CONO X 50 CONO 231512 2.00 28.96<br />
57.92 22 048 2 3 Mar 0004 001<br />
TRIBUTACIÓN Y SIAF<br />
2806. COMPRA 000264 <strong>RDR</strong> 00662<br />
CD GRABABLE 700 MB CONO X 50 CONO 231512 1.00 28.96<br />
28.96 22 006 2 3 Mar 0002 001<br />
CENT<strong>RO</strong> PREUNIVERSITARIO<br />
2807. COMPRA 000264 <strong>RDR</strong> 00662<br />
CD GRABABLE 700 MB CONO X 50 CONO 231512 1.00 28.96<br />
28.96 22 048 2 3 Mar 0001 003<br />
TRIBUTACIÓN Y SIAF<br />
2808. COMPRA 000264 <strong>RDR</strong> 00662<br />
CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 5.00 1.72<br />
8.60 22 006 2 3 Mar 0002 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong> SECRETARÍA GENERAL<br />
2809. COMPRA 000264 <strong>RDR</strong> 00662<br />
CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 4.00 1.72<br />
6.88 22 006 2 3 Mar 0001 003<br />
ESCALAFÓN<br />
2810. COMPRA 000264 <strong>RDR</strong> 00662<br />
CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 5.00 1.72<br />
8.60 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
P<strong>RO</strong>CASE<br />
2811. COMPRA 000264 <strong>RDR</strong> 00662<br />
CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 10.00 1.72<br />
17.20 22 048 2 3 Mar 0004 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
2812. COMPRA 000264 <strong>RDR</strong> 00662<br />
CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 3.00 1.72<br />
5.16 22 048 2 3 Mar 0001 004<br />
ORGANIZACIÓN Y P<strong>RO</strong>CESOS<br />
2813. COMPRA 000264 <strong>RDR</strong> 00662<br />
CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 4.00 1.72<br />
6.88 22 004 2 3 Mar 0004 001<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> INVERSIONES<br />
2814. COMPRA 000264 <strong>RDR</strong> 00662<br />
CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 6.00 1.72<br />
10.32 22 004 2 3 Mar 0001 010<br />
CENT<strong>RO</strong> PREUNIVERSITARIO<br />
2815. COMPRA 000264 <strong>RDR</strong> 00662<br />
CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 10.00 1.72<br />
17.20 22 048 2 3 Mar 0001 003<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L RECTORADO<br />
2816. COMPRA 000264 <strong>RDR</strong> 00662<br />
CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 5.00 1.72<br />
8.60 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
ÓRGANO <strong>DE</strong> CONT<strong>RO</strong>L INSTITUCIONAL<br />
2817. COMPRA 000264 <strong>RDR</strong> 00662<br />
FOL<strong>DE</strong>R <strong>DE</strong> PLASTICO CON TAPA TRANSPARENTE CON UNIDAD FASTER 231512 5.00 2.18<br />
10.90 22 006 2 3 Mar 0002 004<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L RECTORADO<br />
2818. COMPRA 000264 <strong>RDR</strong> 00662<br />
FOL<strong>DE</strong>R <strong>DE</strong> PLASTICO CON TAPA TRANSPARENTE CON UNIDAD FASTER 231512 10.00 2.18<br />
21.80 22 006 2 3 Mar 0001 005<br />
P<strong>RO</strong>CASE<br />
2819. COMPRA 000264 <strong>RDR</strong> 00662<br />
FOL<strong>DE</strong>R <strong>DE</strong> PLASTICO CON TAPA TRANSPARENTE CON UNIDAD FASTER 231512 10.00 2.18<br />
21.80 22 048 2 3 Mar 0004 001<br />
PRESUPUESTO Y CONT<strong>RO</strong>L PRESUPUESTAL<br />
2820. COMPRA 000264 <strong>RDR</strong> 00662<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA REFORZADO T/A-4 UNIDAD 231512 50.00 0.15<br />
7.50 22 004 2 3 Mar 0001 004<br />
UNIDAD <strong>DE</strong> SECRETARÍA GENERAL<br />
2821. COMPRA 000264 <strong>RDR</strong> 00662<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA REFORZADO T/A-4 UNIDAD 231512 14.00 0.15<br />
2.10 22 006 2 3 Mar 0001 006<br />
P<strong>RO</strong>CASE<br />
2822. COMPRA 000264 <strong>RDR</strong> 00662<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA REFORZADO T/A-4 UNIDAD 231512 80.00 0.15<br />
12.00 22 048 2 3 Mar 0004 001<br />
ESCALAFÓN<br />
2823. COMPRA 000264 <strong>RDR</strong> 00662<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA REFORZADO T/A-4 UNIDAD 231512 100.00 0.15<br />
15.00 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L RECTORADO<br />
2824. COMPRA 000264 <strong>RDR</strong> 00662<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA REFORZADO T/A-4 UNIDAD 231512 100.00 0.15<br />
15.00 22 006 2 3 Mar 0001 005<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
2825. COMPRA 000264 <strong>RDR</strong> 00662<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA REFORZADO T/A-4 UNIDAD 231512 50.00 0.15<br />
7.50 22 048 2 3 Mar 0001 004<br />
ESCALAFÓN<br />
2826. COMPRA 000264 <strong>RDR</strong> 00662<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA T/OFICIO UNIDAD 231512 100.00 0.17<br />
17.00 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
PRESUPUESTO Y CONT<strong>RO</strong>L PRESUPUESTAL<br />
2827. COMPRA 000264 <strong>RDR</strong> 00662<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA T/OFICIO UNIDAD 231512 50.00 0.17<br />
8.50 22 004 2 3 Mar 0001 002<br />
UNIDAD <strong>DE</strong> SECRETARÍA GENERAL<br />
2828. COMPRA 000264 <strong>RDR</strong> 00662<br />
GRAPA 23/13 CAJA X 1000 CAJA 231512 6.00 3.20<br />
19.20 22 006 2 3 Mar 0001 003<br />
UNIDAD <strong>DE</strong> SECRETARÍA GENERAL<br />
2829. COMPRA 000264 <strong>RDR</strong> 00662<br />
GRAPA 23/8 CAJA X 1000 CAJA 231512 4.00 2.30<br />
9.20 22 006 2 3 Mar 0001 003<br />
ÓRGANO <strong>DE</strong> CONT<strong>RO</strong>L INSTITUCIONAL<br />
2830. COMPRA 000264 <strong>RDR</strong> 00662<br />
LAPIZ AMARILLO, CON BORRADOR 2B UNIDAD 231512 6.00 0.17<br />
1.02 22 006 2 3 Mar 0002 004<br />
02/06/2011 13:02 Página 100 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L RECTORADO<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
2831. COMPRA 000264 <strong>RDR</strong> 00662<br />
LAPIZ AMARILLO, CON BORRADOR 2B UNIDAD 231512 10.00 0.17<br />
1.70 22 006 2 3 Mar 0001 005<br />
ESCALAFÓN<br />
2832. COMPRA 000264 <strong>RDR</strong> 00662<br />
LAPIZ AMARILLO, CON BORRADOR 2B UNIDAD 231512 10.00 0.17<br />
1.70 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
PRESUPUESTO Y CONT<strong>RO</strong>L PRESUPUESTAL<br />
2833. COMPRA 000264 <strong>RDR</strong> 00662<br />
LAPIZ AMARILLO, CON BORRADOR 2B UNIDAD 231512 6.00 0.17<br />
1.02 22 004 2 3 Mar 0004 001<br />
P<strong>RO</strong>CASE<br />
2834. COMPRA 000264 <strong>RDR</strong> 00662<br />
NOTAS ADHESIVAS 3" X 3" TIPO 654 BLOCK 231512 5.00 1.98<br />
9.90 22 048 2 3 Mar 0004 001<br />
ÓRGANO <strong>DE</strong> CONT<strong>RO</strong>L INSTITUCIONAL<br />
2835. COMPRA 000264 <strong>RDR</strong> 00662<br />
NOTAS ADHESIVAS 3" X 3" TIPO 654 BLOCK 231512 5.00 1.98<br />
9.90 22 006 2 3 Mar 0002 004<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
2836. COMPRA 000264 <strong>RDR</strong> 00662<br />
NOTAS ADHESIVAS 3" X 3" TIPO 654 BLOCK 231512 10.00 1.98<br />
19.80 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L RECTORADO<br />
2837. COMPRA 000264 <strong>RDR</strong> 00662<br />
NOTAS ADHESIVAS 3" X 3" TIPO 654 BLOCK 231512 10.00 1.98<br />
19.80 22 006 2 3 Mar 0001 005<br />
ORGANIZACIÓN Y P<strong>RO</strong>CESOS<br />
2838. COMPRA 000264 <strong>RDR</strong> 00662<br />
NOTAS ADHESIVAS 3" X 3" TIPO 654 BLOCK 231512 6.00 1.98<br />
11.88 22 004 2 3 Mar 0004 001<br />
ESCALAFÓN<br />
2839. COMPRA 000264 <strong>RDR</strong> 00662<br />
SOBRE MANILA T/OFICIO (25 X 38 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID231512 5.00 7.50<br />
37.50 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
Monto total de la orden Nº 000264 en S/. .......: 615.00<br />
2840. COMPRA 000265 <strong>RO</strong> 00651<br />
TINTA OFFSET AZUL CYAN KGS 231511 10.00 38.00<br />
380.00 22 048 2 3 Mar 0004 002<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
Monto total de la orden Nº 000265 en S/. .......: 380.00<br />
2841. COMPRA 000266 <strong>RO</strong> 00652<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 9.00 20.30<br />
182.70 22 048 2 3 Mar 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
2842. COMPRA 000266 <strong>RO</strong> 00652<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 35.00 20.30<br />
710.50 22 048 2 3 Mar 0002 009<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> EXTENSIÓN Y P<strong>RO</strong>YECCIÓN SOCIAL<br />
2843. COMPRA 000266 <strong>RO</strong> 00652<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 2.00 20.30<br />
40.60 22 048 2 3 Mar 0001 009<br />
REGIST<strong>RO</strong> Y SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
2844. COMPRA 000266 <strong>RO</strong> 00652<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 8.00 20.30<br />
162.40 22 048 2 3 Mar 0005 001<br />
ADMISIÓN<br />
2845. COMPRA 000266 <strong>RO</strong> 00652<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 5.00 20.30<br />
101.50 22 048 2 3 Mar 0004 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
2846. COMPRA 000266 <strong>RO</strong> 00652<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 8.00 20.30<br />
162.40 22 006 2 3 Mar 0001 004<br />
BIBLIOTECA CENTRAL Y CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> DOCUMENTACIÓN<br />
2847. COMPRA 000266 <strong>RO</strong> 00652<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 3.00 20.30<br />
60.90 22 048 2 3 Mar 0002 001<br />
BIENESTAR UNIVERSITARIO<br />
2848. COMPRA 000266 <strong>RO</strong> 00652<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 3.00 20.30<br />
60.90 22 050 2 3 Mar 0001 002<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
2849. COMPRA 000266 <strong>RO</strong> 00652<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 8.00 20.30<br />
162.40 22 048 2 3 Mar 0002 002<br />
SERVICIOS PSICOLÓGICOS<br />
2850. COMPRA 000266 <strong>RO</strong> 00652<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 2.00 20.30<br />
40.60 22 050 2 3 Mar 0001 002<br />
COOPERACIÓN TÉCNICA<br />
2851. COMPRA 000266 <strong>RO</strong> 00652<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 4.00 20.30<br />
81.20 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
2852. COMPRA 000266 <strong>RO</strong> 00652<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 5.00 20.30<br />
101.50 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN ACADÉMICA<br />
2853. COMPRA 000266 <strong>RO</strong> 00652<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 17.00 20.30<br />
345.10 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
2854. COMPRA 000266 <strong>RO</strong> 00652<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 7.00 20.30<br />
142.10 22 048 2 3 Mar 0001 013<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
2855. COMPRA 000266 <strong>RO</strong> 00652<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 3.00 20.30<br />
60.90 22 048 2 3 Mar 0001 016<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
2856. COMPRA 000266 <strong>RO</strong> 00652<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 5.00 20.30<br />
101.50 22 006 2 3 Mar 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
2857. COMPRA 000266 <strong>RO</strong> 00652<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 18.00 20.30<br />
365.40 22 048 2 3 Mar 0002 014<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
2858. COMPRA 000266 <strong>RO</strong> 00652<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 8.00 20.30<br />
162.40 22 006 2 3 Mar 0002 004<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
2859. COMPRA 000266 <strong>RO</strong> 00652<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 5.00 22.00<br />
110.00 22 006 2 3 Mar 0001 003<br />
02/06/2011 13:02 Página 101 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
2860. COMPRA 000266 <strong>RO</strong> 00652<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 35.00 22.00<br />
770.00 22 048 2 3 Mar 0001 005<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
2861. COMPRA 000266 <strong>RO</strong> 00652<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 9.00 22.00<br />
198.00 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
BIENESTAR UNIVERSITARIO<br />
2862. COMPRA 000266 <strong>RO</strong> 00652<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 2.00 22.00<br />
44.00 22 050 2 3 Mar 0001 007<br />
SERVICIOS GENERALES<br />
2863. COMPRA 000266 <strong>RO</strong> 00652<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 5.00 22.00<br />
110.00 22 006 2 3 Mar 0002 001<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> ADQUISICIONES<br />
2864. COMPRA 000266 <strong>RO</strong> 00652<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 22.00 22.00<br />
484.00 22 006 2 3 Mar 0001 004<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
2865. COMPRA 000266 <strong>RO</strong> 00652<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 7.00 22.00<br />
154.00 22 006 2 3 Mar 0001 006<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
2866. COMPRA 000266 <strong>RO</strong> 00652<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 8.00 22.00<br />
176.00 22 048 2 3 Mar 0002 005<br />
SOPORTE TÉCNICO<br />
2867. COMPRA 000266 <strong>RO</strong> 00652<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 5.00 22.00<br />
110.00 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
ÓRGANO <strong>DE</strong> CONT<strong>RO</strong>L INSTITUCIONAL<br />
2868. COMPRA 000266 <strong>RO</strong> 00652<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 8.00 22.00<br />
176.00 22 006 2 3 Mar 0002 010<br />
SECRETARÍA GENERAL<br />
2869. COMPRA 000266 <strong>RO</strong> 00652<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 3.00 22.00<br />
66.00 22 006 2 3 Mar 0002 003<br />
VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
2870. COMPRA 000266 <strong>RO</strong> 00652<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 20.00 22.00<br />
440.00 22 006 2 3 Mar 0002 005<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN ACADÉMICA<br />
2871. COMPRA 000266 <strong>RO</strong> 00652<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 17.00 22.00<br />
374.00 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
2872. COMPRA 000266 <strong>RO</strong> 00652<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 3.00 22.00<br />
66.00 22 048 2 3 Mar 0005 001<br />
TRABAJO SOCIAL<br />
2873. COMPRA 000266 <strong>RO</strong> 00652<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 2.00 22.00<br />
44.00 22 050 2 3 Mar 0001 001<br />
ADMISIÓN<br />
2874. COMPRA 000266 <strong>RO</strong> 00652<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 5.00 22.00<br />
110.00 22 048 2 3 Mar 0001 002<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
2875. COMPRA 000266 <strong>RO</strong> 00652<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 8.00 22.00<br />
176.00 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
2876. COMPRA 000266 <strong>RO</strong> 00652<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 5.00 22.00<br />
110.00 22 006 2 3 Mar 0001 003<br />
CONTABILIDAD<br />
2877. COMPRA 000266 <strong>RO</strong> 00652<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 12.00 22.00<br />
264.00 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
ASESORÍA LEGAL<br />
2878. COMPRA 000266 <strong>RO</strong> 00652<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 2.00 22.00<br />
44.00 22 006 2 3 Mar 0003 001<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
2879. COMPRA 000266 <strong>RO</strong> 00652<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 20.00 22.00<br />
440.00 22 006 2 3 Mar 0001 005<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
2880. COMPRA 000266 <strong>RO</strong> 00652<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 12.00 22.00<br />
264.00 22 048 2 3 Mar 0004 002<br />
ARCHIVOS<br />
2881. COMPRA 000266 <strong>RO</strong> 00652<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 4.00 22.00<br />
88.00 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
ANÁLISIS Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> SISTEMAS<br />
2882. COMPRA 000266 <strong>RO</strong> 00652<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 2.00 22.00<br />
44.00 22 006 2 3 Mar 0002 004<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000266 en S/. .......: 7,907.00<br />
2883. COMPRA 000267 <strong>RDR</strong> 00653<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4. (PARA SERVICIO <strong>DE</strong> MILL FOTOCOPIADO) 23199199 100.00 20.30 2,030.00 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
ASESORÍA LEGAL<br />
Monto total de la orden Nº 000267 en S/. .......: 2,030.00<br />
2884. COMPRA 000268 <strong>RDR</strong> 00664<br />
SUSCRIPCION ANUAL. UNIDAD 2319913 1.00 1,137.60 1,137.60 22 006 2 3 Mar 0003 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000268 en S/. .......: 1,137.60<br />
2885. COMPRA 000269 <strong>RO</strong> 00666<br />
ACEITE <strong>DE</strong> OLIVA EXTRA VIRGEN LIT<strong>RO</strong> 222311 2.00 24.50<br />
49.00 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
2886. COMPRA 000269 <strong>RO</strong> 00666<br />
ACEITUNA <strong>DE</strong> BOTIJA <strong>DE</strong> 2° KGS 222311 34.00 6.50<br />
221.00 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
2887. COMPRA 000269 <strong>RO</strong> 00666<br />
ARVEJA VER<strong>DE</strong> PARTIDA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 171.00 2.80<br />
478.80 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
02/06/2011 13:02 Página 102 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
2888. COMPRA 000269 <strong>RO</strong> 00666<br />
AVENA <strong>DE</strong> CALIDAD (HOJUELA <strong>DE</strong> AVENA) KGS 222311 20.00 3.05<br />
61.00 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
2889. COMPRA 000269 <strong>RO</strong> 00666<br />
CANELA ENTERA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 2.00 31.14<br />
62.28 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
2890. COMPRA 000269 <strong>RO</strong> 00666<br />
CLAVO <strong>DE</strong> OLOR, <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 2.00 21.00<br />
42.00 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
2891. COMPRA 000269 <strong>RO</strong> 00666<br />
COCOA EN POLVO <strong>DE</strong> CALIDAD KGS 222311 1.00 13.80<br />
13.80 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
2892. COMPRA 000269 <strong>RO</strong> 00666<br />
COMINO ENTE<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 1.00 13.80<br />
13.80 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
2893. COMPRA 000269 <strong>RO</strong> 00666<br />
FI<strong>DE</strong>O CODITO KGS 222311 42.00 2.65<br />
111.30 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
2894. COMPRA 000269 <strong>RO</strong> 00666<br />
FI<strong>DE</strong>O TALLARIN <strong>DE</strong>LGADO KGS 222311 225.00 2.65<br />
596.25 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
2895. COMPRA 000269 <strong>RO</strong> 00666<br />
FRIJOL CANARIO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 190.00 4.50<br />
855.00 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
2896. COMPRA 000269 <strong>RO</strong> 00666<br />
GARBANZO <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 151.00 4.45<br />
671.95 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
2897. COMPRA 000269 <strong>RO</strong> 00666<br />
GLUTAMATO MONOSODICO KGS 222311 5.00 7.20<br />
36.00 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
2898. COMPRA 000269 <strong>RO</strong> 00666<br />
GUINDONES <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 54.00 9.20<br />
496.80 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
2899. COMPRA 000269 <strong>RO</strong> 00666<br />
HABAS SECAS PELADAS, PARTIDAS Y LIMPIAS KGS 222311 15.00 3.23<br />
48.45 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
2900. COMPRA 000269 <strong>RO</strong> 00666<br />
HOT DOG <strong>DE</strong> TERNERA, CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO KGS 222311 38.00 9.50<br />
361.00 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
2901. COMPRA 000269 <strong>RO</strong> 00666<br />
HUEVOS PARDOS FRESCOS <strong>DE</strong> 1ERA. KGS 222311 350.00 3.95 1,382.50 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
2902. COMPRA 000269 <strong>RO</strong> 00666<br />
JAMONADA <strong>DE</strong> TERNERA CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO KGS 222311 73.00 10.00<br />
730.00 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
2903. COMPRA 000269 <strong>RO</strong> 00666<br />
KIWICHA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 50.00 4.70<br />
235.00 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
2904. COMPRA 000269 <strong>RO</strong> 00666<br />
LENTEJAS AMERICANAS <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 91.00 3.75<br />
341.25 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
2905. COMPRA 000269 <strong>RO</strong> 00666<br />
LINAZA KGS 222311 4.00 4.20<br />
16.80 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
2906. COMPRA 000269 <strong>RO</strong> 00666<br />
MANI PELADO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 10.00 5.40<br />
54.00 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
2907. COMPRA 000269 <strong>RO</strong> 00666<br />
MANJAR BLANCO <strong>DE</strong> 1ERA, MARCA CONOCIDA KGS 222311 50.00 6.50<br />
325.00 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
2908. COMPRA 000269 <strong>RO</strong> 00666<br />
MARGARINA CON SAL CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO. KGS 222311 10.00 7.90<br />
79.00 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
2909. COMPRA 000269 <strong>RO</strong> 00666<br />
MERMELADA <strong>DE</strong> FRESA,CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO KGS 222311 31.00 5.93<br />
183.83 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
2910. COMPRA 000269 <strong>RO</strong> 00666<br />
MERMELADA <strong>DE</strong> NARANJA, CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO KGS 222311 23.00 5.93<br />
136.39 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
2911. COMPRA 000269 <strong>RO</strong> 00666<br />
MORTA<strong>DE</strong>LA KGS 222311 8.00 10.80<br />
86.40 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
2912. COMPRA 000269 <strong>RO</strong> 00666<br />
PASAS SECAS SULTANINAS <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 20.00 6.40<br />
128.00 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
2913. COMPRA 000269 <strong>RO</strong> 00666<br />
PASTA <strong>DE</strong> TOMATE <strong>DE</strong> 3.25 KG UNIDAD 222311 18.00 22.50<br />
405.00 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
2914. COMPRA 000269 <strong>RO</strong> 00666<br />
PIMIENTA ENTERA KGS 222311 1.00 15.00<br />
15.00 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
2915. COMPRA 000269 <strong>RO</strong> 00666<br />
QUESO FRESCO PASTEURIZADO,CON REGIST<strong>RO</strong> SANITARIO KGS 222311 146.00 11.00 1,606.00 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
2916. COMPRA 000269 <strong>RO</strong> 00666<br />
QUESO FUNDIDO PAQUETE 222311 100.00 2.12<br />
212.00 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
2917. COMPRA 000269 <strong>RO</strong> 00666<br />
QUESO PARMESANO CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO KGS 222311 1.00 30.00<br />
30.00 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
02/06/2011 13:02 Página 103 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
2918. COMPRA 000269 <strong>RO</strong> 00666<br />
SEMOLA <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 52.00 3.23<br />
167.96 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
2919. COMPRA 000269 <strong>RO</strong> 00666<br />
TOCINO AHUMADO NATURAL KGS 222311 23.00 17.80<br />
409.40 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
TRANSPORTES<br />
Monto total de la orden Nº 000269 en S/. .......: 10,661.96<br />
2920. COMPRA 000270 <strong>RDR</strong> 00690<br />
BATERIA <strong>DE</strong> 11 PLACAS UNIDAD 231611 5.00 200.00 1,000.00 22 050 2 3 Mar 0001 003<br />
TRANSPORTES<br />
2921. COMPRA 000270 <strong>RDR</strong> 00690<br />
BATERIA <strong>DE</strong> 13 PLACAS UNIDAD 231611 4.00 220.00<br />
880.00 22 050 2 3 Mar 0001 003<br />
TRANSPORTES<br />
2922. COMPRA 000270 <strong>RDR</strong> 00690<br />
BATERIA <strong>DE</strong> 23 PLACAS UNIDAD 231611 7.00 415.00 2,905.00 22 050 2 3 Mar 0001 003<br />
TRANSPORTES<br />
2923. COMPRA 000270 <strong>RDR</strong> 00690<br />
BATERIA <strong>DE</strong> 27 PLACAS <strong>DE</strong> 12V. UNIDAD 231611 7.00 490.00 3,430.00 22 050 2 3 Mar 0001 003<br />
UNIDAD FORMULADORA<br />
Monto total de la orden Nº 000270 en S/. .......: 8,215.00<br />
2924. COMPRA 000271 <strong>RDR</strong> 00669<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 5.00 20.30<br />
101.50 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
2925. COMPRA 000271 <strong>RDR</strong> 00669<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 1.00 20.30<br />
20.30 22 048 2 3 Mar 0001 004<br />
ORGANIZACIÓN Y P<strong>RO</strong>CESOS<br />
2926. COMPRA 000271 <strong>RDR</strong> 00669<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 8.00 20.30<br />
162.40 22 004 2 3 Mar 0010 001<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> INVERSIONES<br />
2927. COMPRA 000271 <strong>RDR</strong> 00669<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 6.00 20.30<br />
121.80 22 004 2 3 Mar 0001 010<br />
ORGANIZACIÓN Y P<strong>RO</strong>CESOS<br />
2928. COMPRA 000271 <strong>RDR</strong> 00669<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4_ MILL 231512 1.00 22.00<br />
22.00 22 004 2 3 Mar 0010 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong> SECRETARÍA GENERAL<br />
2929. COMPRA 000271 <strong>RDR</strong> 00669<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4_ MILL 231512 15.00 22.00<br />
330.00 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
TRIBUTACIÓN Y SIAF<br />
2930. COMPRA 000271 <strong>RDR</strong> 00669<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4_ MILL 231512 4.00 22.00<br />
88.00 22 006 2 3 Mar 0002 001<br />
CENT<strong>RO</strong> PREUNIVERSITARIO<br />
2931. COMPRA 000271 <strong>RDR</strong> 00669<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4_ MILL 231512 150.00 22.00 3,300.00 22 048 2 3 Mar 0001 003<br />
ESCALAFÓN<br />
2932. COMPRA 000271 <strong>RDR</strong> 00669<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4_ MILL 231512 5.00 22.00<br />
110.00 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
CENT<strong>RO</strong> INTERFACULTATIVO <strong>DE</strong> FORMACIÓN. P<strong>RO</strong>FES. SEMIPRESENCIA<br />
2933. COMPRA 000271 <strong>RDR</strong> 00669<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4_ MILL 231512 100.00 22.00 2,200.00 22 048 2 3 Mar 0007 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
2934. COMPRA 000271 <strong>RDR</strong> 00669<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4_ MILL 231512 10.00 22.00<br />
220.00 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L RECTORADO<br />
2935. COMPRA 000271 <strong>RDR</strong> 00669<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4_ MILL 231512 20.00 22.00<br />
440.00 22 006 2 3 Mar 0001 005<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
Monto total de la orden Nº 000271 en S/. .......: 7,116.00<br />
2936. COMPRA 000272 <strong>RO</strong> 00677<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS A4 MILL 231512 5.00 20.30<br />
101.50 22 048 2 3 Mar 0022 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
2937. COMPRA 000272 <strong>RO</strong> 00677<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS A4 MILL 231512 5.00 20.30<br />
101.50 22 048 2 3 Mar 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
2938. COMPRA 000272 <strong>RO</strong> 00677<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS A4 MILL 231512 10.00 20.30<br />
203.00 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
ASESORÍA LEGAL<br />
2939. COMPRA 000272 <strong>RO</strong> 00677<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS A4 MILL 231512 1.00 20.30<br />
20.30 22 006 2 3 Mar 0001 003<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
2940. COMPRA 000272 <strong>RO</strong> 00677<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS A4 MILL 231512 5.00 20.30<br />
101.50 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
<strong>COMPRAS</strong> Y CONTRATOS<br />
2941. COMPRA 000272 <strong>RO</strong> 00677<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS A4 MILL 231512 5.00 20.30<br />
101.50 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
2942. COMPRA 000272 <strong>RO</strong> 00677<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS A4 MILL 231512 10.00 20.30<br />
203.00 22 006 2 3 Mar 0001 005<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
2943. COMPRA 000272 <strong>RO</strong> 00677<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS A4 MILL 231512 5.00 20.30<br />
101.50 22 048 2 3 Mar 0001 005<br />
ADMINISTRACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> PERSONAL<br />
2944. COMPRA 000272 <strong>RO</strong> 00677<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS A4 MILL 231512 8.00 20.30<br />
162.40 22 006 2 3 Mar 0001 004<br />
BIBLIOTECA CENTRAL Y CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> DOCUMENTACIÓN<br />
2945. COMPRA 000272 <strong>RO</strong> 00677<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS A4 MILL 231512 5.00 20.30<br />
101.50 22 048 2 3 Mar 0002 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 104 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
2946. COMPRA 000272 <strong>RO</strong> 00677<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS A4 MILL 231512 8.00 20.30<br />
162.40 22 048 2 3 Mar 0004 005<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
2947. COMPRA 000272 <strong>RO</strong> 00677<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS A4 MILL 231512 5.00 20.30<br />
101.50 22 006 2 3 Mar 0001 006<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
2948. COMPRA 000272 <strong>RO</strong> 00677<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS A4 MILL 231512 5.00 22.00<br />
110.00 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
ADMINISTRACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> PERSONAL<br />
2949. COMPRA 000272 <strong>RO</strong> 00677<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS A4 MILL 231512 6.00 22.00<br />
132.00 22 006 2 3 Mar 0001 004<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
2950. COMPRA 000272 <strong>RO</strong> 00677<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS A4 MILL 231512 40.00 22.00<br />
880.00 22 048 2 3 Mar 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
2951. COMPRA 000272 <strong>RO</strong> 00677<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS A4 MILL 231512 10.00 22.00<br />
220.00 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
ASESORÍA LEGAL<br />
2952. COMPRA 000272 <strong>RO</strong> 00677<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS A4 MILL 231512 5.00 22.00<br />
110.00 22 006 2 3 Mar 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
2953. COMPRA 000272 <strong>RO</strong> 00677<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS A4 MILL 231512 30.00 22.00<br />
660.00 22 048 2 3 Mar 0022 009<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
2954. COMPRA 000272 <strong>RO</strong> 00677<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS A4 MILL 231512 5.00 22.00<br />
110.00 22 006 2 3 Mar 0001 006<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
2955. COMPRA 000272 <strong>RO</strong> 00677<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS A4 MILL 231512 14.00 22.00<br />
308.00 22 048 2 3 Mar 0004 005<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
2956. COMPRA 000272 <strong>RO</strong> 00677<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS A4 MILL 231512 5.00 22.00<br />
110.00 22 006 2 3 Mar 0001 003<br />
COORDINACIÓN GENERAL <strong>DE</strong> PRÁCTICAS PREP<strong>RO</strong>FESIONALES<br />
Monto total de la orden Nº 000272 en S/. .......: 4,101.60<br />
2957. COMPRA 000273 <strong>RDR</strong> 00671<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS A4 MILL 231512 10.00 20.30<br />
203.00 22 006 2 3 Mar 0002 005<br />
PLANEAMIENTO, <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO Y ESTADÍSTICA<br />
2958. COMPRA 000273 <strong>RDR</strong> 00671<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS A4 MILL 231512 4.00 20.30<br />
81.20 22 004 2 3 Mar 0002 001<br />
TESORERÍA<br />
2959. COMPRA 000273 <strong>RDR</strong> 00671<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS A4 MILL 231512 10.00 20.30<br />
203.00 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> INVERSIONES<br />
2960. COMPRA 000273 <strong>RDR</strong> 00671<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS A4 MILL 231512 1.00 20.30<br />
20.30 22 004 2 3 Mar 0001 010<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
2961. COMPRA 000273 <strong>RDR</strong> 00671<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS A4 MILL 231512 20.00 20.30<br />
406.00 22 048 2 3 Mar 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> PREUNIVERSITARIO<br />
2962. COMPRA 000273 <strong>RDR</strong> 00671<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS A4 MILL 231512 6.00 20.30<br />
121.80 22 048 2 3 Mar 0001 003<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
2963. COMPRA 000273 <strong>RDR</strong> 00671<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS A4 MILL 231512 4.00 20.30<br />
81.20 22 006 2 3 Mar 0001 003<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
2964. COMPRA 000273 <strong>RDR</strong> 00671<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS A4 MILL 231512 28.00 22.00<br />
616.00 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
2965. COMPRA 000273 <strong>RDR</strong> 00671<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS A4 MILL 231512 5.00 22.00<br />
110.00 22 006 2 3 Mar 0001 006<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
2966. COMPRA 000273 <strong>RDR</strong> 00671<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS A4 MILL 231512 4.00 22.00<br />
88.00 22 006 2 3 Mar 0001 003<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
2967. COMPRA 000273 <strong>RDR</strong> 00671<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS A4 MILL 231512 4.00 22.00<br />
88.00 22 048 2 3 Mar 0001 003<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
2968. COMPRA 000273 <strong>RDR</strong> 00671<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS A4 MILL 231512 28.00 22.00<br />
616.00 22 006 2 3 Mar 0001 003<br />
TESORERÍA<br />
2969. COMPRA 000273 <strong>RDR</strong> 00671<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS A4 MILL 231512 15.00 22.00<br />
330.00 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
ESCALAFÓN<br />
2970. COMPRA 000273 <strong>RDR</strong> 00671<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS A4 MILL 231512 5.00 22.00<br />
110.00 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
PRESUPUESTO Y CONT<strong>RO</strong>L PRESUPUESTAL<br />
2971. COMPRA 000273 <strong>RDR</strong> 00671<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS A4 MILL 231512 30.00 22.00<br />
660.00 22 004 2 3 Mar 0001 002<br />
TRIBUTACIÓN Y SIAF<br />
2972. COMPRA 000273 <strong>RDR</strong> 00671<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS A4 MILL 231512 12.00 22.00<br />
264.00 22 006 2 3 Mar 0002 001<br />
ÓRGANO <strong>DE</strong> CONT<strong>RO</strong>L INSTITUCIONAL<br />
2973. COMPRA 000273 <strong>RDR</strong> 00671<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS A4 MILL 231512 8.00 22.00<br />
176.00 22 006 2 3 Mar 0002 004<br />
ADMISIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000273 en S/. .......: 4,174.50<br />
2974. COMPRA 000274 <strong>RDR</strong> 00785<br />
ALCOHOL 96º LIT<strong>RO</strong> 231821 3.00 7.80<br />
23.40 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 105 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
ADMISIÓN<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
2975. COMPRA 000274 <strong>RDR</strong> 00785<br />
ALGODON (PAQUETE X 1/4 KILO) PAQUETE 231821 1.00 14.50<br />
14.50 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
ADMISIÓN<br />
2976. COMPRA 000274 <strong>RDR</strong> 00785<br />
ANIS FILTRANTE CAJA X 100 SOBRES CAJA 231111 1.00 5.40<br />
5.40 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
ADMISIÓN<br />
2977. COMPRA 000274 <strong>RDR</strong> 00785<br />
AP<strong>RO</strong>NAX PASTILLA 231812 6.00 2.80<br />
16.80 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
ADMISIÓN<br />
2978. COMPRA 000274 <strong>RDR</strong> 00785<br />
AZUCAR RUBIA KGS 231111 3.00 2.50<br />
7.50 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
ADMISIÓN<br />
2979. COMPRA 000274 <strong>RDR</strong> 00785<br />
BUSCAPINA PASTILLA 231812 6.00 1.20<br />
7.20 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
ADMISIÓN<br />
2980. COMPRA 000274 <strong>RDR</strong> 00785<br />
CAFÉ EN POLVO INSTANTANEO <strong>DE</strong> 200 GR C/U UNIDAD 231111 2.00 16.80<br />
33.60 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
ADMISIÓN<br />
2981. COMPRA 000274 <strong>RDR</strong> 00785<br />
CARAMELO <strong>DE</strong> LIMON KGS 231111 1.00 8.60<br />
8.60 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
ADMISIÓN<br />
2982. COMPRA 000274 <strong>RDR</strong> 00785<br />
CUCHARA <strong>DE</strong>SCARTABLE CIENTO 231532 1.00 3.00<br />
3.00 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
ADMISIÓN<br />
2983. COMPRA 000274 <strong>RDR</strong> 00785<br />
CUCHARITA <strong>DE</strong>SCARTABLE CIENTO 231532 1.00 3.00<br />
3.00 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
ADMISIÓN<br />
2984. COMPRA 000274 <strong>RDR</strong> 00785<br />
ESPARADRAPO 25 CM X 4.5 M UNIDAD 231821 1.00 8.50<br />
8.50 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
ADMISIÓN<br />
2985. COMPRA 000274 <strong>RDR</strong> 00785<br />
GALLETA <strong>DE</strong> SODA, CAJA X 40 UNID CAJA 231111 5.00 16.50<br />
82.50 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
ADMISIÓN<br />
2986. COMPRA 000274 <strong>RDR</strong> 00785<br />
GASA ESTERIL 5CM X 6CM X 3 UNID SOBRE 231821 1.00 9.00<br />
9.00 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
ADMISIÓN<br />
2987. COMPRA 000274 <strong>RDR</strong> 00785<br />
GASEOSA COLOR AMARILLO X 410 ML ENVASE NO RETORNABLE<br />
UNIDAD 231111 250.00 1.48<br />
370.00 22 048 2 3 Mar 0004 001<br />
ADMISIÓN<br />
2988. COMPRA 000274 <strong>RDR</strong> 00785<br />
GASEOSA <strong>DE</strong> 3.00 LT BOTELLA NO RETORNABLE UNIDAD 231111 24.00 7.50<br />
180.00 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
ADMISIÓN<br />
2989. COMPRA 000274 <strong>RDR</strong> 00785<br />
HIRUDOIT - POMADA CHISGUETE 231812 1.00 23.40<br />
23.40 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
ADMISIÓN<br />
2990. COMPRA 000274 <strong>RDR</strong> 00785<br />
JUGO <strong>DE</strong> FRUTAS X 1 LIT<strong>RO</strong> UNIDAD 231111 12.00 2.40<br />
28.80 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
ADMISIÓN<br />
2991. COMPRA 000274 <strong>RDR</strong> 00785<br />
MERTIOLATE FRASCO CHICO FRASCO 231812 1.00 12.60<br />
12.60 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
ADMISIÓN<br />
2992. COMPRA 000274 <strong>RDR</strong> 00785<br />
SERVILLETAS, PAQUETE X 400 UNIDA<strong>DE</strong>S PAQUETE 231532 3.00 1.50<br />
4.50 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
ADMISIÓN<br />
2993. COMPRA 000274 <strong>RDR</strong> 00785<br />
SULFANIL EN POLVO, FRASCO CHICO FRASCO 231812 1.00 12.00<br />
12.00 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
ADMISIÓN<br />
2994. COMPRA 000274 <strong>RDR</strong> 00785<br />
VASO <strong>DE</strong> POLIETILENO <strong>DE</strong>SCARTABLE Nº 7 CIENTO 231532 3.00 3.50<br />
10.50 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
ADMISIÓN<br />
2995. COMPRA 000274 <strong>RDR</strong> 00785<br />
VASO <strong>DE</strong> TECKNOPORT CIENTO 231532 3.00 8.00<br />
24.00 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
ADMISIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000274 en S/. .......: 888.80<br />
2996. COMPRA 000275 <strong>RDR</strong> 00680<br />
AGUA MINERAL. BIDON 231111 5.00 10.30<br />
51.50 22 048 2 3 Mar 0004 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
Monto total de la orden Nº 000275 en S/. .......: 51.50<br />
2997. COMPRA 000276 <strong>RDR</strong> 00683<br />
AGUA MINERAL BIDON 231111 2.00 10.30<br />
20.60 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
2998. COMPRA 000276 <strong>RDR</strong> 00683<br />
AGUA MINERAL BIDON 231111 2.00 10.30<br />
20.60 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
CENT<strong>RO</strong> PREUNIVERSITARIO<br />
2999. COMPRA 000276 <strong>RDR</strong> 00683<br />
AGUA MINERAL BIDON 231111 4.00 10.30<br />
41.20 22 048 2 3 Mar 0001 003<br />
ESCALAFÓN<br />
3000. COMPRA 000276 <strong>RDR</strong> 00683<br />
AGUA MINERAL BIDON 231111 2.00 10.30<br />
20.60 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
3001. COMPRA 000276 <strong>RDR</strong> 00683<br />
AGUA MINERAL BIDON 231111 1.00 10.30<br />
10.30 22 006 2 3 Mar 0001 010<br />
ORGANIZACIÓN Y P<strong>RO</strong>CESOS<br />
3002. COMPRA 000276 <strong>RDR</strong> 00683<br />
AGUA MINERAL BIDON 231111 1.00 10.30<br />
10.30 22 004 2 3 Mar 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 106 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
TRIBUTACIÓN Y SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
3003. COMPRA 000276 <strong>RDR</strong> 00683<br />
AGUA MINERAL BIDON 231111 2.00 10.30<br />
20.60 22 006 2 3 Mar 0002 001<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
Monto total de la orden Nº 000276 en S/. .......: 144.20<br />
3004. COMPRA 000277 <strong>RO</strong> 00684<br />
AGUA MINERAL BIDON 231111 5.00 10.30<br />
51.50 22 048 2 3 Mar 0001 005<br />
ÓRGANO <strong>DE</strong> CONT<strong>RO</strong>L INSTITUCIONAL<br />
3005. COMPRA 000277 <strong>RO</strong> 00684<br />
AGUA MINERAL BIDON 231111 2.00 10.30<br />
20.60 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
3006. COMPRA 000277 <strong>RO</strong> 00684<br />
AGUA MINERAL BIDON 231111 2.00 10.30<br />
20.60 22 006 2 3 Mar 0001 003<br />
SALUD<br />
3007. COMPRA 000277 <strong>RO</strong> 00684<br />
AGUA MINERAL BIDON 231111 4.00 10.30<br />
41.20 22 050 2 3 Mar 0001 004<br />
SALUD<br />
3008. COMPRA 000277 <strong>RO</strong> 00684<br />
AGUA MINERAL BIDON 231111 1.00 10.30<br />
10.30 22 050 2 3 Mar 0001 018<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
3009. COMPRA 000277 <strong>RO</strong> 00684<br />
AGUA MINERAL BIDON 231111 12.00 10.30<br />
123.60 22 048 2 3 Mar 0022 005<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
3010. COMPRA 000277 <strong>RO</strong> 00684<br />
AGUA MINERAL BIDON 231111 15.00 10.30<br />
154.50 22 048 2 3 Mar 0001 013<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
3011. COMPRA 000277 <strong>RO</strong> 00684<br />
AGUA MINERAL BIDON 231111 1.00 10.30<br />
10.30 22 048 2 3 Mar 0001 003<br />
BIBLIOTECA CENTRAL Y CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> DOCUMENTACIÓN<br />
3012. COMPRA 000277 <strong>RO</strong> 00684<br />
AGUA MINERAL BIDON 231111 2.00 10.30<br />
20.60 22 048 2 3 Mar 0002 001<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
3013. COMPRA 000277 <strong>RO</strong> 00684<br />
AGUA MINERAL BIDON 231111 1.00 10.30<br />
10.30 22 006 2 3 Mar 0001 005<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
3014. COMPRA 000277 <strong>RO</strong> 00684<br />
AGUA MINERAL BIDON 231111 2.00 10.30<br />
20.60 22 048 2 3 Mar 0003 001<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
3015. COMPRA 000277 <strong>RO</strong> 00684<br />
AGUA MINERAL BIDON 231111 1.00 10.30<br />
10.30 22 048 2 3 Mar 0001 037<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
3016. COMPRA 000277 <strong>RO</strong> 00684<br />
AGUA MINERAL BIDON 231111 1.00 10.30<br />
10.30 22 048 2 3 Mar 0001 036<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
3017. COMPRA 000277 <strong>RO</strong> 00684<br />
AGUA MINERAL BIDON 231111 2.00 10.30<br />
20.60 22 006 2 3 Mar 0001 008<br />
ASESORÍA LEGAL<br />
3018. COMPRA 000277 <strong>RO</strong> 00684<br />
AGUA MINERAL BIDON 231111 1.00 10.30<br />
10.30 22 006 2 3 Mar 0001 003<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
3019. COMPRA 000277 <strong>RO</strong> 00684<br />
AGUA MINERAL BIDON 231111 2.00 10.30<br />
20.60 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
TESORERÍA<br />
3020. COMPRA 000277 <strong>RO</strong> 00684<br />
AGUA MINERAL BIDON 231111 4.00 10.30<br />
41.20 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
3021. COMPRA 000277 <strong>RO</strong> 00684<br />
AGUA MINERAL BIDON 231111 1.00 10.30<br />
10.30 22 048 2 3 Mar 0001 022<br />
SECRETARÍA GENERAL<br />
Monto total de la orden Nº 000277 en S/. .......: 607.70<br />
3022. COMPRA 000278 <strong>RDR</strong> 00685<br />
KIT <strong>DE</strong> FUSION PARA IMPRESORA UNIDAD 231511 1.00 870.00<br />
870.00 22 006 2 3 Mar 0002 003<br />
SERVICIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000278 en S/. .......: 870.00<br />
3023. COMPRA 000279 <strong>RO</strong> 00686<br />
<strong>DE</strong>SINFECTANTE PINO BIDON X 5 GALONES BIDON 231531 40.00 14.00<br />
560.00 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
SERVICIOS<br />
3024. COMPRA 000279 <strong>RO</strong> 00686<br />
ESCOBA NEGRA <strong>DE</strong> 4 HILERAS UNIDAD 231531 30.00 4.50<br />
135.00 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
SERVICIOS<br />
3025. COMPRA 000279 <strong>RO</strong> 00686<br />
ESCOBILLA ESTANDAR PARA WATER (HISOPO) UNIDAD 231531 20.00 1.40<br />
28.00 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
SERVICIOS<br />
3026. COMPRA 000279 <strong>RO</strong> 00686<br />
ESPONJITA VER<strong>DE</strong> UNIDAD 231531 80.00 0.40<br />
32.00 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
SERVICIOS<br />
3027. COMPRA 000279 <strong>RO</strong> 00686<br />
JABON LIQUIDO BIDON X 5 GALONES BIDON 231531 40.00 22.00<br />
880.00 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
SERVICIOS<br />
3028. COMPRA 000279 <strong>RO</strong> 00686<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO UNIDAD 231531 220.00 0.48<br />
105.60 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
SERVICIOS<br />
3029. COMPRA 000279 <strong>RO</strong> 00686<br />
PERFUMADOR LIQUIDO PARA AMBIENTES GALON 231531 44.00 4.50<br />
198.00 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
SERVICIOS<br />
3030. COMPRA 000279 <strong>RO</strong> 00686<br />
RECOGEDOR <strong>DE</strong> METAL UNIDAD 231531 10.00 5.50<br />
55.00 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 107 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
SERVICIOS<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
3031. COMPRA 000279 <strong>RO</strong> 00686<br />
TACHO <strong>DE</strong> PLASTICO X 200 LIT<strong>RO</strong>S UNIDAD 231531 6.00 89.00<br />
534.00 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
SERVICIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000279 en S/. .......: 2,527.60<br />
3032. COMPRA 000280 <strong>RO</strong> 00687<br />
CERA EN PASTA <strong>RO</strong>JA PERFUMADA BIDON X 5 GALONES BIDON 231531 5.00 75.00<br />
375.00 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
SERVICIOS<br />
3033. COMPRA 000280 <strong>RO</strong> 00687<br />
FELPA MT. 231531 100.00 6.50<br />
650.00 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
SERVICIOS<br />
3034. COMPRA 000280 <strong>RO</strong> 00687<br />
KRESO (BIDON X 5 GALONES) BIDON 231531 10.00 15.00<br />
150.00 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
SERVICIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000280 en S/. .......: 1,175.00<br />
3035. COMPRA 000281 <strong>RO</strong> 00688<br />
<strong>DE</strong>TERGENTE BOLSA X 15 KL BOLSA 231531 40.00 50.00 2,000.00 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
SERVICIOS<br />
3036. COMPRA 000281 <strong>RO</strong> 00688<br />
JABON <strong>DE</strong> TOCADOR UNIDAD 231531 100.00 1.10<br />
110.00 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
SERVICIOS<br />
3037. COMPRA 000281 <strong>RO</strong> 00688<br />
JABON GERMICIDA UNIDAD 231531 100.00 1.17<br />
117.00 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
SERVICIOS<br />
3038. COMPRA 000281 <strong>RO</strong> 00688<br />
LAVA VAJILLA EN CREMA, POTE X 1/2 KG UNIDAD 231531 40.00 2.50<br />
100.00 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
SERVICIOS<br />
3039. COMPRA 000281 <strong>RO</strong> 00688<br />
RECOGEDOR PARA BASURA UNIDAD 231531 10.00 4.83<br />
48.30 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
SERVICIOS<br />
3040. COMPRA 000281 <strong>RO</strong> 00688<br />
YUTE X 50 MET<strong>RO</strong>S FARDO 231531 2.00 120.00<br />
240.00 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
SERVICIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000281 en S/. .......: 2,615.30<br />
3041. COMPRA 000282 <strong>RO</strong> 00689<br />
ACIDO MURIATICO AL 28% LIT<strong>RO</strong> 231531 150.00 2.20<br />
330.00 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
SERVICIOS<br />
3042. COMPRA 000282 <strong>RO</strong> 00689<br />
ALCOHOL 96º LIT<strong>RO</strong> 231531 50.00 3.80<br />
190.00 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
SERVICIOS<br />
3043. COMPRA 000282 <strong>RO</strong> 00689<br />
BOLSA NEGRA <strong>DE</strong> POLIETILENO <strong>DE</strong> 40 X 80, PAQUETE PAQUETE X 100 231531 20.00 28.00<br />
560.00 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
SERVICIOS<br />
3044. COMPRA 000282 <strong>RO</strong> 00689<br />
<strong>DE</strong>SATORADOR <strong>DE</strong> JEBE PARA S.H. UNIDAD 231531 10.00 1.40<br />
14.00 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
SERVICIOS<br />
3045. COMPRA 000282 <strong>RO</strong> 00689<br />
ESCOBA CON MANGO Y CERDAS <strong>DE</strong> PLASTICO UNIDAD 231531 30.00 6.60<br />
198.00 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
SERVICIOS<br />
3046. COMPRA 000282 <strong>RO</strong> 00689<br />
ESCOBA <strong>DE</strong> BAJA POLICIA <strong>DE</strong> 02 SUNCHOS UNIDAD 231531 10.00 5.80<br />
58.00 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
SERVICIOS<br />
3047. COMPRA 000282 <strong>RO</strong> 00689<br />
ESCOBA METALICA UNIDAD 231531 15.00 9.50<br />
142.50 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
SERVICIOS<br />
3048. COMPRA 000282 <strong>RO</strong> 00689<br />
ESCOBILLA PARA TECHO <strong>DE</strong> CERDA TIPO ERIZO UNIDAD 231531 10.00 9.50<br />
95.00 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
SERVICIOS<br />
3049. COMPRA 000282 <strong>RO</strong> 00689<br />
FRANELA MT. 231531 100.00 3.20<br />
320.00 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
SERVICIOS<br />
3050. COMPRA 000282 <strong>RO</strong> 00689<br />
GUANTES <strong>DE</strong> JEBE TIPO INDUSTRIAL Nº10, CALIBRE PAR 35" 231531 10.00 6.40<br />
64.00 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
SERVICIOS<br />
3051. COMPRA 000282 <strong>RO</strong> 00689<br />
GUANTES <strong>DE</strong> JEBE TIPO INDUSTRIAL Nº9, CALIBRE PAR 35"<br />
231531 15.00 6.40<br />
96.00 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
SERVICIOS<br />
3052. COMPRA 000282 <strong>RO</strong> 00689<br />
GUANTES <strong>DE</strong> JEBE, TIPO INDUSTRIAL Nº8, CALIBRE PAR 35"<br />
231531 15.00 6.40<br />
96.00 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
SERVICIOS<br />
3053. COMPRA 000282 <strong>RO</strong> 00689<br />
JALADOR <strong>DE</strong> AGUA 60 CM. UNIDAD 231531 5.00 5.50<br />
27.50 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
SERVICIOS<br />
3054. COMPRA 000282 <strong>RO</strong> 00689<br />
PAPELERA <strong>DE</strong> PLASTICO Nº20 UNIDAD 231531 8.00 12.80<br />
102.40 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
SERVICIOS<br />
3055. COMPRA 000282 <strong>RO</strong> 00689<br />
PERFUMADOR <strong>DE</strong> AMBIENTE EN SPRAY UNIDAD 231531 50.00 4.45<br />
222.50 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
SERVICIOS<br />
3056. COMPRA 000282 <strong>RO</strong> 00689<br />
PLUME<strong>RO</strong>S <strong>DE</strong> TELA-SACUDIDOR <strong>DE</strong> TELA UNIDAD 231531 30.00 1.40<br />
42.00 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
SERVICIOS<br />
3057. COMPRA 000282 <strong>RO</strong> 00689<br />
THINER ACRILICO GALON 231531 5.00 12.80<br />
64.00 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
Monto total de la orden Nº 000282 en S/. .......: 2,621.90<br />
02/06/2011 13:02 Página 108 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
3058. COMPRA 000283 <strong>RO</strong> 00698<br />
AZUCAR BLANCA <strong>DE</strong> 1RA. KGS 222311 3,370.00 3.10 10,447.00 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3059. COMPRA 000283 <strong>RO</strong> 00698<br />
BETERRAGA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA ATADO 222311 6.00 1.30<br />
7.80 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000283 en S/. .......: 10,454.80<br />
3060. COMPRA 000284 <strong>RO</strong> 00699<br />
CARNE <strong>DE</strong> RES GUISO, PULPA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 771.00 13.19 10,169.49 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000284 en S/. .......: 10,169.49<br />
3061. COMPRA 000285 <strong>RO</strong> 00701<br />
CARNE <strong>DE</strong> RES BOLA <strong>DE</strong> LOMO,PULPA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 221.00 15.45 3,414.45 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3062. COMPRA 000285 <strong>RO</strong> 00701<br />
CARNE <strong>DE</strong> RES PECHO PULPA, FRESCA <strong>DE</strong> 1RA (SIN KGS HUESO) 222311 180.00 11.99 2,158.20 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000285 en S/. .......: 5,572.65<br />
3063. COMPRA 000286 <strong>RO</strong> 00702<br />
HUESO MANZANA <strong>DE</strong> RES, T<strong>RO</strong>ZADA KGS 222311 40.00 1.60<br />
64.00 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000286 en S/. .......: 64.00<br />
3064. COMPRA 000287 <strong>RO</strong> 00703<br />
PESCADO FUREL,FRESCO, EVISCERADO, SIN COLA, KGS NI CABEZA 222311 140.00 7.20 1,008.00 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3065. COMPRA 000287 <strong>RO</strong> 00703<br />
PESCADO PERICO FRESCO, EVISCERADO SIN COLA KGS NI CABEZA 222311 760.00 9.40 7,144.00 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000287 en S/. .......: 8,152.00<br />
3066. COMPRA 000288 <strong>RO</strong> 00704<br />
CAMOTE MORADO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 220.00 0.98<br />
215.60 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3067. COMPRA 000288 <strong>RO</strong> 00704<br />
CEBOLLA CHINA <strong>DE</strong> PRIMERA ATADO 222311 6.00 1.00<br />
6.00 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3068. COMPRA 000288 <strong>RO</strong> 00704<br />
CEBOLLA <strong>RO</strong>JA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 1,413.00 1.05 1,483.65 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3069. COMPRA 000288 <strong>RO</strong> 00704<br />
PAPA AMARILLA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 82.00 2.00<br />
164.00 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3070. COMPRA 000288 <strong>RO</strong> 00704<br />
PAPA BLANCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 870.00 0.95<br />
826.50 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3071. COMPRA 000288 <strong>RO</strong> 00704<br />
PAPA NEGRA <strong>DE</strong> 1ERA, <strong>DE</strong> 300 GR C/U KGS 222311 1,032.00 1.00 1,032.00 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3072. COMPRA 000288 <strong>RO</strong> 00704<br />
YUCA AMARILLA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 732.00 1.10<br />
805.20 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000288 en S/. .......: 4,532.95<br />
3073. COMPRA 000289 <strong>RO</strong> 00705<br />
ALGAR<strong>RO</strong>BINA BOTELLA 222311 1.00 8.00<br />
8.00 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3074. COMPRA 000289 <strong>RO</strong> 00705<br />
FI<strong>DE</strong>O TORNILLO KGS 222311 29.00 2.60<br />
75.40 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3075. COMPRA 000289 <strong>RO</strong> 00705<br />
HARINA <strong>DE</strong> ARVEJA KGS 222311 36.00 3.50<br />
126.00 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3076. COMPRA 000289 <strong>RO</strong> 00705<br />
HARINA <strong>DE</strong> TRIGO INTEGRAL MOLIDO KGS 222311 500.00 2.00 1,000.00 22 050 2 2 Mar 0001 006<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3077. COMPRA 000289 <strong>RO</strong> 00705<br />
LEVADURA SECA. KGS 222311 6.00 18.30<br />
109.80 22 050 2 2 Mar 0001 006<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3078. COMPRA 000289 <strong>RO</strong> 00705<br />
MAIZ MORADO SECO, SIN PICADURAS <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 120.00 1.60<br />
192.00 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3079. COMPRA 000289 <strong>RO</strong> 00705<br />
MANTECA VEGETAL KGS 222311 60.00 5.00<br />
300.00 22 050 2 2 Mar 0001 006<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3080. COMPRA 000289 <strong>RO</strong> 00705<br />
PISCO BOTELLA 222311 1.00 16.70<br />
16.70 22 050 2 2 Mar 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000289 en S/. .......: 1,827.90<br />
3081. COMPRA 000290 <strong>RO</strong> 00706<br />
GUINDONES <strong>DE</strong> 1RA. KGS 222311 6.00 8.50<br />
51.00 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3082. COMPRA 000290 <strong>RO</strong> 00706<br />
HARINA <strong>DE</strong> TRIGO ESPECIAL PANA<strong>DE</strong>RA KGS 222311 900.00 1.87 1,683.00 22 050 2 2 Mar 0001 005<br />
Monto total de la orden Nº 000290 en S/. .......: 1,734.00<br />
02/06/2011 13:02 Página 109 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
3083. COMPRA 000291 <strong>RO</strong> 00707<br />
TRUCHA FRESCA EVISCERADA. KGS 222311 360.00 11.10 3,996.00 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000291 en S/. .......: 3,996.00<br />
3084. COMPRA 000292 <strong>RO</strong> 00708<br />
MAYONESA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 86.00 10.20<br />
877.20 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3085. COMPRA 000292 <strong>RO</strong> 00708<br />
TAMAL <strong>DE</strong> POLLO <strong>DE</strong> 250 GR C/U CALIENTE UNIDAD 222311 435.00 1.50<br />
652.50 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000292 en S/. .......: 1,529.70<br />
3086. COMPRA 000293 <strong>RO</strong> 00709<br />
CARNE <strong>DE</strong> GALLINA EVISCERADA,SIN GRASA,PATA NI KGS CUELLO 222311 73.00 10.00<br />
730.00 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3087. COMPRA 000293 <strong>RO</strong> 00709<br />
PECHUGA <strong>DE</strong> PAVITA T<strong>RO</strong>ZADA <strong>DE</strong> 150 GR C/U KGS 222311 622.00 10.00 6,220.00 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000293 en S/. .......: 6,950.00<br />
3088. COMPRA 000294 <strong>RO</strong> 00710<br />
MENU<strong>DE</strong>NCIA <strong>DE</strong> POLLO SIN GRASA,LIMPIA Y FRESCA KGS 222311 180.00 3.40<br />
612.00 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000294 en S/. .......: 612.00<br />
3089. COMPRA 000295 <strong>RO</strong> 00712<br />
CARNE <strong>DE</strong> CARNE<strong>RO</strong> FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA (BRAZUELO)KGS 222311 60.00 13.99<br />
839.40 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3090. COMPRA 000295 <strong>RO</strong> 00712<br />
CARNE <strong>DE</strong> CERDO PULPA <strong>DE</strong> 1RA, CON CERTIFICADO KGSANITARIO<br />
222311 343.00 11.99 4,112.57 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000295 en S/. .......: 4,951.97<br />
3091. COMPRA 000296 <strong>RO</strong> 00713<br />
MONDONGO <strong>DE</strong> RES,CONGELADO KGS 222311 200.00 8.48 1,696.00 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000296 en S/. .......: 1,696.00<br />
3092. COMPRA 000297 <strong>RO</strong> 00714<br />
HIGADO <strong>DE</strong> RES CONGELADO KGS 222311 25.00 5.90<br />
147.50 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3093. COMPRA 000297 <strong>RO</strong> 00714<br />
LENGUA <strong>DE</strong> RES KGS 222311 320.00 9.60 3,072.00 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000297 en S/. .......: 3,219.50<br />
3094. COMPRA 000298 <strong>RO</strong> 00715<br />
PLATANO <strong>DE</strong> SEDA <strong>DE</strong> 1ERA, MADURACION OPTIMAMANO 222311 490.00 1.35<br />
661.50 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000298 en S/. .......: 661.50<br />
3095. COMPRA 000299 <strong>RO</strong> 00717<br />
CARAMBOLA <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 150.00 1.30<br />
195.00 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3096. COMPRA 000299 <strong>RO</strong> 00717<br />
COCONA KGS 222311 120.00 1.50<br />
180.00 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3097. COMPRA 000299 <strong>RO</strong> 00717<br />
DURAZNO BLANQUILLO <strong>DE</strong> 2DA KGS 222311 45.00 2.60<br />
117.00 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3098. COMPRA 000299 <strong>RO</strong> 00717<br />
FRESA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 3.00 4.70<br />
14.10 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3099. COMPRA 000299 <strong>RO</strong> 00717<br />
MANZANA <strong>DE</strong> AGUA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 18.00 1.60<br />
28.80 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3100. COMPRA 000299 <strong>RO</strong> 00717<br />
MANZANA <strong>DE</strong>LICIA <strong>DE</strong> 250 GR C/U AP<strong>RO</strong>X. MADURACION UNIDAD OPTIMA, <strong>DE</strong> 222311 1RA. 2,450.00 0.58 1,421.00 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3101. COMPRA 000299 <strong>RO</strong> 00717<br />
MARACUYA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 60.00 2.00<br />
120.00 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3102. COMPRA 000299 <strong>RO</strong> 00717<br />
MELON COQUITO KGS 222311 630.00 1.10<br />
693.00 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3103. COMPRA 000299 <strong>RO</strong> 00717<br />
MEMBRILLO FRESCO <strong>DE</strong> 2DA KGS 222311 38.00 2.20<br />
83.60 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3104. COMPRA 000299 <strong>RO</strong> 00717<br />
PAPAYA <strong>DE</strong> 1ERA, MADURACION OPTIMA KGS 222311 870.00 1.50 1,305.00 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3105. COMPRA 000299 <strong>RO</strong> 00717<br />
PIÑA HAWAIANA <strong>DE</strong> 1ERA, MADURACION OPTIMA KGS 222311 1,017.00 1.10 1,118.70 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3106. COMPRA 000299 <strong>RO</strong> 00717<br />
TUNA <strong>DE</strong> 1ERA, MADURACION OPTIMA UNIDAD 222311 3,067.00 0.45 1,380.15 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
Monto total de la orden Nº 000299 en S/. .......: 6,656.35<br />
02/06/2011 13:02 Página 110 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
3107. COMPRA 000300 <strong>RO</strong> 00716<br />
MEMORIA USB <strong>DE</strong> 4GB. UNIDAD 231511 1.00 37.00<br />
37.00 22 048 2 3 Mar 0002 003<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
3108. COMPRA 000300 <strong>RO</strong> 00716<br />
MEMORIA USB <strong>DE</strong> 4GB. UNIDAD 231511 2.00 37.00<br />
74.00 22 048 2 3 Mar 0001 006<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
3109. COMPRA 000300 <strong>RO</strong> 00716<br />
MEMORIA USB <strong>DE</strong> 4GB. UNIDAD 231511 2.00 37.00<br />
74.00 22 006 2 3 Mar 0003 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
3110. COMPRA 000300 <strong>RO</strong> 00716<br />
MEMORIA USB <strong>DE</strong> 4GB. UNIDAD 231511 1.00 37.00<br />
37.00 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
ARCHIVOS<br />
3111. COMPRA 000300 <strong>RO</strong> 00716<br />
MEMORIA USB <strong>DE</strong> 4GB. UNIDAD 231511 1.00 37.00<br />
37.00 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
3112. COMPRA 000300 <strong>RO</strong> 00716<br />
MEMORIA USB <strong>DE</strong> 4GB. UNIDAD 231511 3.00 37.00<br />
111.00 22 048 2 3 Mar 0001 016<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3113. COMPRA 000300 <strong>RO</strong> 00716<br />
MEMORIA USB <strong>DE</strong> 4GB. UNIDAD 231511 1.00 37.00<br />
37.00 22 048 2 3 Mar 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3114. COMPRA 000300 <strong>RO</strong> 00716<br />
MEMORIA USB <strong>DE</strong> 4GB. UNIDAD 231511 1.00 37.00<br />
37.00 22 048 2 3 Mar 0001 003<br />
P<strong>RO</strong>CESOS TÉCNICOS<br />
3115. COMPRA 000300 <strong>RO</strong> 00716<br />
MEMORIA USB <strong>DE</strong> 4GB. UNIDAD 231511 1.00 37.00<br />
37.00 22 048 2 3 Mar 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3116. COMPRA 000300 <strong>RO</strong> 00716<br />
MEMORIA USB <strong>DE</strong> 4GB. UNIDAD 231511 1.00 37.00<br />
37.00 22 048 2 3 Mar 0006 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
3117. COMPRA 000300 <strong>RO</strong> 00716<br />
MEMORIA USB <strong>DE</strong> 4GB. UNIDAD 231511 2.00 37.00<br />
74.00 22 048 2 3 Mar 0003 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3118. COMPRA 000300 <strong>RO</strong> 00716<br />
MEMORIA USB <strong>DE</strong> 4GB. UNIDAD 231511 1.00 37.00<br />
37.00 22 048 2 3 Mar 0003 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
3119. COMPRA 000300 <strong>RO</strong> 00716<br />
MEMORIA USB <strong>DE</strong> 4GB. UNIDAD 231511 2.00 37.00<br />
74.00 22 048 2 3 Mar 0022 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
3120. COMPRA 000300 <strong>RO</strong> 00716<br />
MEMORIA USB <strong>DE</strong> 4GB. UNIDAD 231511 5.00 37.00<br />
185.00 22 048 2 3 Mar 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3121. COMPRA 000300 <strong>RO</strong> 00716<br />
MEMORIA USB <strong>DE</strong> 4GB. UNIDAD 231511 1.00 37.00<br />
37.00 22 048 2 3 Mar 0004 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3122. COMPRA 000300 <strong>RO</strong> 00716<br />
MEMORIA USB <strong>DE</strong> 4GB. UNIDAD 231511 1.00 37.00<br />
37.00 22 048 2 3 Mar 0011 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3123. COMPRA 000300 <strong>RO</strong> 00716<br />
MEMORIA USB <strong>DE</strong> 4GB. UNIDAD 231511 1.00 37.00<br />
37.00 22 048 2 3 Mar 0014 001<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN ACADÉMICA<br />
3124. COMPRA 000300 <strong>RO</strong> 00716<br />
MEMORIA USB <strong>DE</strong> 4GB. UNIDAD 231511 1.00 37.00<br />
37.00 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
3125. COMPRA 000300 <strong>RO</strong> 00716<br />
MEMORIA USB <strong>DE</strong> 4GB. UNIDAD 231511 2.00 37.00<br />
74.00 22 048 2 3 Mar 0004 002<br />
ÓRGANO <strong>DE</strong> CONT<strong>RO</strong>L INSTITUCIONAL<br />
3126. COMPRA 000300 <strong>RO</strong> 00716<br />
MEMORIA USB <strong>DE</strong> 4GB. UNIDAD 231511 1.00 37.00<br />
37.00 22 006 2 3 Mar 0002 015<br />
<strong>DE</strong>PORTES Y RECREACIÓN<br />
3127. COMPRA 000300 <strong>RO</strong> 00716<br />
MEMORIA USB <strong>DE</strong> 4GB. UNIDAD 231511 1.00 37.00<br />
37.00 22 050 2 3 Mar 0001 004<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3128. COMPRA 000300 <strong>RO</strong> 00716<br />
MEMORIA USB <strong>DE</strong> 4GB. UNIDAD 231511 1.00 37.00<br />
37.00 22 048 2 3 Mar 0014 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3129. COMPRA 000300 <strong>RO</strong> 00716<br />
MEMORIA USB <strong>DE</strong> 4GB. UNIDAD 231511 1.00 37.00<br />
37.00 22 048 2 3 Mar 0013 002<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> EXTENSIÓN Y P<strong>RO</strong>YECCIÓN SOCIAL<br />
3130. COMPRA 000300 <strong>RO</strong> 00716<br />
MEMORIA USB <strong>DE</strong> 4GB. UNIDAD 231511 2.00 37.00<br />
74.00 22 048 2 3 Mar 0001 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
3131. COMPRA 000300 <strong>RO</strong> 00716<br />
MEMORIA USB <strong>DE</strong> 4GB. UNIDAD 231511 3.00 37.00<br />
111.00 22 048 2 3 Mar 0003 009<br />
SERVICIOS<br />
3132. COMPRA 000300 <strong>RO</strong> 00716<br />
MEMORIA USB <strong>DE</strong> 4GB. UNIDAD 231511 1.00 37.00<br />
37.00 22 006 2 3 Mar 0001 004<br />
SALUD<br />
3133. COMPRA 000300 <strong>RO</strong> 00716<br />
MEMORIA USB <strong>DE</strong> 4GB. UNIDAD 231511 1.00 37.00<br />
37.00 22 050 2 3 Mar 0001 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
3134. COMPRA 000300 <strong>RO</strong> 00716<br />
MEMORIA USB <strong>DE</strong> 4GB. UNIDAD 231511 2.00 37.00<br />
74.00 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
3135. COMPRA 000300 <strong>RO</strong> 00716<br />
MEMORIA USB <strong>DE</strong> 4GB. UNIDAD 231511 1.00 37.00<br />
37.00 22 048 2 3 Mar 0005 002<br />
RECTORADO<br />
3136. COMPRA 000300 <strong>RO</strong> 00716<br />
MEMORIA USB <strong>DE</strong> 4GB. UNIDAD 231511 2.00 37.00<br />
74.00 22 006 2 3 Mar 0009 005<br />
02/06/2011 13:02 Página 111 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
3137. COMPRA 000300 <strong>RO</strong> 00716<br />
MEMORIA USB <strong>DE</strong> 4GB. UNIDAD 231511 2.00 37.00<br />
74.00 22 048 2 3 Mar 0001 036<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
3138. COMPRA 000300 <strong>RO</strong> 00716<br />
MEMORIA USB <strong>DE</strong> 4GB. UNIDAD 231511 6.00 37.00<br />
222.00 22 048 2 3 Mar 0001 003<br />
ASESORÍA LEGAL<br />
3139. COMPRA 000300 <strong>RO</strong> 00716<br />
MEMORIA USB <strong>DE</strong> 4GB. UNIDAD 231511 1.00 37.00<br />
37.00 22 006 2 3 Mar 0003 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000300 en S/. .......: 2,035.00<br />
3140. COMPRA 000301 <strong>RO</strong> 00718<br />
ACELGA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA ATADO 222311 20.00 1.50<br />
30.00 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3141. COMPRA 000301 <strong>RO</strong> 00718<br />
AJI AMARILLO FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 37.00 2.00<br />
74.00 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3142. COMPRA 000301 <strong>RO</strong> 00718<br />
ARVEJA VER<strong>DE</strong> AMERICANA, FRESCA GRANO <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 312.00 3.10<br />
967.20 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3143. COMPRA 000301 <strong>RO</strong> 00718<br />
HIERBA BUENA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA ATADO 222311 7.00 1.25<br />
8.75 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3144. COMPRA 000301 <strong>RO</strong> 00718<br />
HIERBA LUISA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA ATADO 222311 10.00 1.50<br />
15.00 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3145. COMPRA 000301 <strong>RO</strong> 00718<br />
HUACATAY FRESCO <strong>DE</strong> 1RA ATADO 222311 9.00 1.40<br />
12.60 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3146. COMPRA 000301 <strong>RO</strong> 00718<br />
KION FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA. KGS 222311 2.00 2.00<br />
4.00 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3147. COMPRA 000301 <strong>RO</strong> 00718<br />
MANZANILLA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA ATADO 222311 12.00 0.90<br />
10.80 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3148. COMPRA 000301 <strong>RO</strong> 00718<br />
PEREJIL FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA ATADO 222311 12.00 1.20<br />
14.40 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3149. COMPRA 000301 <strong>RO</strong> 00718<br />
PO<strong>RO</strong> FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA ATADO 222311 82.00 2.20<br />
180.40 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3150. COMPRA 000301 <strong>RO</strong> 00718<br />
RABANITO FRESCO <strong>DE</strong> 1RA ATADO 222311 90.00 1.48<br />
133.20 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3151. COMPRA 000301 <strong>RO</strong> 00718<br />
ZAPALLO MACRE FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 776.00 0.77<br />
597.52 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000301 en S/. .......: 2,047.87<br />
3152. COMPRA 000302 <strong>RO</strong> 00720<br />
AJOS PELADO FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 129.00 9.20 1,186.80 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3153. COMPRA 000302 <strong>RO</strong> 00720<br />
APIO FRESCO <strong>DE</strong> 1RA,ATADO X 6 CABEZAS ATADO 222311 50.00 4.50<br />
225.00 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3154. COMPRA 000302 <strong>RO</strong> 00720<br />
BETERRAGA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA ATADO 222311 101.00 1.20<br />
121.20 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3155. COMPRA 000302 <strong>RO</strong> 00720<br />
B<strong>RO</strong>COLI,600 GR AP<strong>RO</strong>X C/U KGS 222311 72.00 1.70<br />
122.40 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3156. COMPRA 000302 <strong>RO</strong> 00720<br />
CED<strong>RO</strong>N FRESCO <strong>DE</strong> 1RA ATADO 222311 14.00 1.10<br />
15.40 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3157. COMPRA 000302 <strong>RO</strong> 00720<br />
CHOCLO <strong>DE</strong>SGRANADO FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 70.00 3.20<br />
224.00 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3158. COMPRA 000302 <strong>RO</strong> 00720<br />
CHOCLO ENTE<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> 1ERA, <strong>DE</strong> 600 GR C/U AP<strong>RO</strong>X. UNIDAD 222311 372.00 0.70<br />
260.40 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3159. COMPRA 000302 <strong>RO</strong> 00720<br />
COL CORAZON FRESCA <strong>DE</strong> 1RA UNIDAD 222311 8.00 3.00<br />
24.00 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3160. COMPRA 000302 <strong>RO</strong> 00720<br />
CULANT<strong>RO</strong> FRESCO <strong>DE</strong> 1RA ATADO 222311 27.00 1.80<br />
48.60 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3161. COMPRA 000302 <strong>RO</strong> 00720<br />
ESPARRAGO VER<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 8.00 6.20<br />
49.60 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3162. COMPRA 000302 <strong>RO</strong> 00720<br />
ESPINACA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA,HOJAS GRAN<strong>DE</strong>S KGS 222311 123.00 1.60<br />
196.80 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3163. COMPRA 000302 <strong>RO</strong> 00720<br />
FRIJOL VER<strong>DE</strong> FRESCO <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 40.00 2.50<br />
100.00 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3164. COMPRA 000302 <strong>RO</strong> 00720<br />
HABAS VER<strong>DE</strong>S FRESCA <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 40.00 1.30<br />
52.00 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3165. COMPRA 000302 <strong>RO</strong> 00720<br />
LECHUGA AMERICANA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA UNIDAD 222311 236.00 0.80<br />
188.80 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
02/06/2011 13:02 Página 112 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
3166. COMPRA 000302 <strong>RO</strong> 00720<br />
LECHUGA ORGANICA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA UNIDAD 222311 418.00 0.50<br />
209.00 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3167. COMPRA 000302 <strong>RO</strong> 00720<br />
LIMON FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 127.00 1.60<br />
203.20 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3168. COMPRA 000302 <strong>RO</strong> 00720<br />
NABO FRESCO <strong>DE</strong> 1RA. ATADO 222311 82.00 1.00<br />
82.00 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3169. COMPRA 000302 <strong>RO</strong> 00720<br />
PALTA FUERTE <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 86.00 3.30<br />
283.80 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3170. COMPRA 000302 <strong>RO</strong> 00720<br />
PEPINILLO FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA <strong>DE</strong> 600 GR. C/U UNIDAD 222311 130.00 0.65<br />
84.50 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3171. COMPRA 000302 <strong>RO</strong> 00720<br />
PIMIENTO MOR<strong>RO</strong>N <strong>DE</strong> 1RA, <strong>DE</strong> 250 GR KGS 222311 60.00 2.30<br />
138.00 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3172. COMPRA 000302 <strong>RO</strong> 00720<br />
<strong>RO</strong>COTO FRESCO <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 6.00 4.80<br />
28.80 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3173. COMPRA 000302 <strong>RO</strong> 00720<br />
TOMATE FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 477.00 1.50<br />
715.50 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3174. COMPRA 000302 <strong>RO</strong> 00720<br />
VAINITA AMERICANA VER<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 469.00 2.00<br />
938.00 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3175. COMPRA 000302 <strong>RO</strong> 00720<br />
ZANAHORIA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 768.00 0.90<br />
691.20 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
TRIBUTACIÓN Y SIAF<br />
Monto total de la orden Nº 000302 en S/. .......: 6,189.00<br />
3176. COMPRA 000303 <strong>RDR</strong> 00721<br />
MEMORIA USB <strong>DE</strong> 4GB. UNIDAD 231511 1.00 37.00<br />
37.00 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
PLANIFICACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO INSTITUCIONAL<br />
3177. COMPRA 000303 <strong>RDR</strong> 00721<br />
MEMORIA USB <strong>DE</strong> 4GB. UNIDAD 231511 1.00 37.00<br />
37.00 22 004 2 3 Mar 0001 001<br />
REGIST<strong>RO</strong> Y SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
3178. COMPRA 000303 <strong>RDR</strong> 00721<br />
MEMORIA USB <strong>DE</strong> 4GB. UNIDAD 231511 2.00 37.00<br />
74.00 22 048 2 3 Mar 0005 001<br />
MAESTRÍA ITINERANTE<br />
3179. COMPRA 000303 <strong>RDR</strong> 00721<br />
MEMORIA USB <strong>DE</strong> 4GB. UNIDAD 231511 2.00 37.00<br />
74.00 22 048 2 3 Mar 0001 003<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> INVERSIONES<br />
3180. COMPRA 000303 <strong>RDR</strong> 00721<br />
MEMORIA USB <strong>DE</strong> 4GB. UNIDAD 231511 1.00 37.00<br />
37.00 22 004 2 3 Mar 0001 010<br />
PLANEAMIENTO, <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO Y ESTADÍSTICA<br />
3181. COMPRA 000303 <strong>RDR</strong> 00721<br />
MEMORIA USB <strong>DE</strong> 4GB. UNIDAD 231511 1.00 37.00<br />
37.00 22 004 2 3 Mar 0002 002<br />
P<strong>RO</strong>CASE<br />
3182. COMPRA 000303 <strong>RDR</strong> 00721<br />
MEMORIA USB <strong>DE</strong> 4GB. UNIDAD 231511 1.00 37.00<br />
37.00 22 048 2 3 Mar 0004 003<br />
ESCALAFÓN<br />
3183. COMPRA 000303 <strong>RDR</strong> 00721<br />
MEMORIA USB <strong>DE</strong> 4GB. UNIDAD 231511 1.00 37.00<br />
37.00 22 006 2 3 Mar 0001 003<br />
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN<br />
3184. COMPRA 000303 <strong>RDR</strong> 00721<br />
MEMORIA USB <strong>DE</strong> 4GB. UNIDAD 231511 4.00 37.00<br />
148.00 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
3185. COMPRA 000303 <strong>RDR</strong> 00721<br />
MEMORIA USB <strong>DE</strong> 4GB. UNIDAD 231511 2.00 37.00<br />
74.00 22 006 2 3 Mar 0001 006<br />
TRANSPORTES<br />
Monto total de la orden Nº 000303 en S/. .......: 592.00<br />
3186. COMPRA 000304 <strong>RO</strong> 00723<br />
PET<strong>RO</strong>LEO DIESEL 2 GALON 231311 2,311.00 8.97 20,729.67 22 050 2 3 Mar 0001 002<br />
SECRETARÍA GENERAL<br />
Monto total de la orden Nº 000304 en S/. .......: 20,729.67<br />
3187. COMPRA 000305 <strong>RDR</strong> 00725<br />
LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 5.00 2.40<br />
12.00 22 006 2 3 Mar 0002 003<br />
ARCHIVOS<br />
3188. COMPRA 000305 <strong>RDR</strong> 00725<br />
LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 20.00 2.40<br />
48.00 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
3189. COMPRA 000305 <strong>RDR</strong> 00725<br />
LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 70.00 2.40<br />
168.00 22 048 2 3 Mar 0001 004<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
3190. COMPRA 000305 <strong>RDR</strong> 00725<br />
LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 30.00 2.40<br />
72.00 22 048 2 3 Mar 0002 009<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
3191. COMPRA 000305 <strong>RDR</strong> 00725<br />
LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 30.00 2.40<br />
72.00 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
3192. COMPRA 000305 <strong>RDR</strong> 00725<br />
LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 40.00 2.40<br />
96.00 22 048 2 3 Mar 0001 006<br />
SERVICIOS<br />
3193. COMPRA 000305 <strong>RDR</strong> 00725<br />
LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 235.00 2.40<br />
564.00 22 006 2 3 Mar 0001 004<br />
02/06/2011 13:02 Página 113 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN ACADÉMICA<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
3194. COMPRA 000305 <strong>RDR</strong> 00725<br />
LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 55.00 2.40<br />
132.00 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
3195. COMPRA 000305 <strong>RDR</strong> 00725<br />
LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 60.00 2.40<br />
144.00 22 048 2 3 Mar 0001 009<br />
P<strong>RO</strong>CESOS TÉCNICOS<br />
3196. COMPRA 000305 <strong>RDR</strong> 00725<br />
LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 40.00 2.40<br />
96.00 22 048 2 3 Mar 0001 004<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
3197. COMPRA 000305 <strong>RDR</strong> 00725<br />
LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 25.00 2.40<br />
60.00 22 006 2 3 Mar 0001 004<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
3198. COMPRA 000305 <strong>RDR</strong> 00725<br />
LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 100.00 2.40<br />
240.00 22 006 2 3 Mar 0001 003<br />
BIBLIOTECA CENTRAL Y CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> DOCUMENTACIÓN<br />
3199. COMPRA 000305 <strong>RDR</strong> 00725<br />
LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 10.00 2.40<br />
24.00 22 048 2 3 Mar 0001 006<br />
CONTABILIDAD<br />
3200. COMPRA 000305 <strong>RDR</strong> 00725<br />
LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 20.00 2.40<br />
48.00 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
3201. COMPRA 000305 <strong>RDR</strong> 00725<br />
LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 40.00 2.40<br />
96.00 22 006 2 3 Mar 0001 005<br />
TRANSPORTES<br />
3202. COMPRA 000305 <strong>RDR</strong> 00725<br />
LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 50.00 2.40<br />
120.00 22 050 2 3 Mar 0001 005<br />
TESORERÍA<br />
3203. COMPRA 000305 <strong>RDR</strong> 00725<br />
LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 20.00 2.40<br />
48.00 22 006 2 3 Mar 0005 001<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
Monto total de la orden Nº 000305 en S/. .......: 2,040.00<br />
3204. COMPRA 000306 <strong>RO</strong> 00731<br />
PAPEL BOND 56 GRAMOS T/69 X 89 (PAPELOGRAFO)MILL 231912 4.00 77.00 (308.00) 22 048 2 3 Mar 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
3205. COMPRA 000306 <strong>RO</strong> 00731<br />
PAPEL BOND 56 GRAMOS T/69 X 89 (PAPELOGRAFO)MILL 231912 5.00 77.00 (385.00) 22 048 2 3 Mar 0009 005<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
Monto total de la orden Nº 000306 en S/. .......: (693.00)<br />
3206. COMPRA 000307 <strong>RO</strong> 00730<br />
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA REDONDA UNIDAD (TIPO Nº123) 231912 63.00 2.46<br />
154.98 22 048 2 3 Mar 0014 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
3207. COMPRA 000307 <strong>RO</strong> 00730<br />
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA REDONDA UNIDAD (TIPO Nº123) 231912 316.00 2.46<br />
777.36 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
3208. COMPRA 000307 <strong>RO</strong> 00730<br />
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA REDONDA UNIDAD (TIPO Nº123) 231912 320.00 2.46<br />
787.20 22 048 2 3 Mar 0001 010<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
3209. COMPRA 000307 <strong>RO</strong> 00730<br />
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA REDONDA UNIDAD (TIPO Nº123) 231912 65.00 2.46<br />
159.90 22 048 2 3 Mar 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
3210. COMPRA 000307 <strong>RO</strong> 00730<br />
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA REDONDA UNIDAD (TIPO Nº123) 231912 370.00 2.46<br />
910.20 22 048 2 3 Mar 0001 013<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
3211. COMPRA 000307 <strong>RO</strong> 00730<br />
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA REDONDA UNIDAD (TIPO Nº123) 231912 248.00 2.46<br />
610.08 22 048 2 3 Mar 0017 005<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
3212. COMPRA 000307 <strong>RO</strong> 00730<br />
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA REDONDA UNIDAD (TIPO Nº123) 231912 330.00 2.46<br />
811.80 22 048 2 3 Mar 0002 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3213. COMPRA 000307 <strong>RO</strong> 00730<br />
TINTA P/PLUMON <strong>DE</strong> PIZARRA ACRILICA C/AZUL UNIDAD 231912 8.00 7.66<br />
61.28 22 048 2 3 Mar 0005 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
3214. COMPRA 000307 <strong>RO</strong> 00730<br />
TINTA P/PLUMON <strong>DE</strong> PIZARRA ACRILICA C/AZUL UNIDAD 231912 50.00 7.66<br />
383.00 22 048 2 3 Mar 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
3215. COMPRA 000307 <strong>RO</strong> 00730<br />
TINTA P/PLUMON <strong>DE</strong> PIZARRA ACRILICA C/NEG<strong>RO</strong> UNIDAD 231912 50.00 7.66<br />
383.00 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3216. COMPRA 000307 <strong>RO</strong> 00730<br />
TINTA P/PLUMON <strong>DE</strong> PIZARRA ACRILICA C/NEG<strong>RO</strong> UNIDAD 231912 7.00 7.66<br />
53.62 22 048 2 3 Mar 0005 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
3217. COMPRA 000307 <strong>RO</strong> 00730<br />
TINTA P/PLUMON <strong>DE</strong> PIZARRA ACRILICA C/<strong>RO</strong>JO UNIDAD 231912 50.00 7.66<br />
383.00 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3218. COMPRA 000307 <strong>RO</strong> 00730<br />
TINTA P/PLUMON <strong>DE</strong> PIZARRA ACRILICA C/<strong>RO</strong>JO UNIDAD 231912 7.00 7.66<br />
53.62 22 048 2 3 Mar 0005 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
3219. COMPRA 000307 <strong>RO</strong> 00730<br />
TINTA P/PLUMON <strong>DE</strong> PIZARRA ACRILICA C/VER<strong>DE</strong> UNIDAD 231912 50.00 7.66<br />
383.00 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
Monto total de la orden Nº 000307 en S/. .......: 5,912.04<br />
3220. COMPRA 000308 <strong>RDR</strong> 00738<br />
CALIBRADOR UNIDAD 2319199 5.00 30.00<br />
150.00 22 048 2 3 Mar 0005 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3221. COMPRA 000308 <strong>RDR</strong> 00738<br />
PLASTIGAUGE (HILO PLASTICO CALIBRADOR) C/VER<strong>DE</strong>, CAJA CAJA X 12 2319199 2.00 85.00<br />
170.00 22 048 2 3 Mar 0006 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 114 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
3222. COMPRA 000308 <strong>RDR</strong> 00738<br />
TERMINAL OJAL <strong>DE</strong> 1/2" <strong>DE</strong> 200 AMP <strong>DE</strong> B<strong>RO</strong>NCE PARA UNIDAD BATERIA 2319199 15.00 6.50<br />
97.50 22 048 2 3 Mar 0006 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
Monto total de la orden Nº 000308 en S/. .......: 417.50<br />
3223. COMPRA 000309 <strong>RDR</strong> 00739<br />
HOJA <strong>DE</strong> SIERRA <strong>DE</strong> 12" X 1/2" UNIDAD 2319199 4.00 5.50<br />
22.00 22 048 2 3 Mar 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3224. COMPRA 000309 <strong>RDR</strong> 00739<br />
MANGUERA PLASTICA <strong>DE</strong> 7/16" MT. 2319199 20.00 1.80<br />
36.00 22 048 2 3 Mar 0006 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3225. COMPRA 000309 <strong>RDR</strong> 00739<br />
TERMINALES PARA BORNES <strong>DE</strong> BATERIAS (B<strong>RO</strong>NCE UNIDAD O PLOMO) 2319199 15.00 4.30<br />
64.50 22 048 2 3 Mar 0006 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3226. COMPRA 000309 <strong>RDR</strong> 00739<br />
TOMACORRIENTE DOBLE UNIDAD 2319199 15.00 9.80<br />
147.00 22 048 2 3 Mar 0006 001<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
Monto total de la orden Nº 000309 en S/. .......: 269.50<br />
3227. COMPRA 000310 <strong>RO</strong> 00740<br />
MOTA P/PIZARRA ACRILICA UNIDAD 231912 11.00 1.59<br />
17.49 22 048 2 3 Mar 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
3228. COMPRA 000310 <strong>RO</strong> 00740<br />
MOTA P/PIZARRA ACRILICA UNIDAD 231912 300.00 1.59<br />
477.00 22 048 2 3 Mar 0002 010<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
3229. COMPRA 000310 <strong>RO</strong> 00740<br />
MOTA P/PIZARRA ACRILICA UNIDAD 231912 216.00 1.59<br />
343.44 22 048 2 3 Mar 0009 005<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
3230. COMPRA 000310 <strong>RO</strong> 00740<br />
MOTA P/PIZARRA ACRILICA UNIDAD 231912 254.00 1.59<br />
403.86 22 048 2 3 Mar 0001 013<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
3231. COMPRA 000310 <strong>RO</strong> 00740<br />
MOTA P/PIZARRA ACRILICA UNIDAD 231912 25.00 1.59<br />
39.75 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
3232. COMPRA 000310 <strong>RO</strong> 00740<br />
MOTA P/PIZARRA ACRILICA UNIDAD 231912 330.00 1.59<br />
524.70 22 048 2 3 Mar 0002 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3233. COMPRA 000310 <strong>RO</strong> 00740<br />
MOTA P/PIZARRA ACRILICA UNIDAD 231912 30.00 1.59<br />
47.70 22 048 2 3 Mar 0014 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
Monto total de la orden Nº 000310 en S/. .......: 1,853.94<br />
3234. COMPRA 000311 <strong>RDR</strong> 00750<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 1000/1200/1220/3300/3320N UNIDAD (C7115A), 231511 ORIGINAL1.00 210.38<br />
210.38 22 048 2 3 Mar 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
3235. COMPRA 000311 <strong>RDR</strong> 00750<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 1000/1200/1220/3300/3320N UNIDAD (C7115A), 231511 ORIGINAL1.00 210.38<br />
210.38 22 048 2 3 Mar 0003 002<br />
ADMINISTRACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> PERSONAL<br />
3236. COMPRA 000311 <strong>RDR</strong> 00750<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 1000/1200/1220/3300/3320N UNIDAD (C7115A), 231511 ORIGINAL1.00 210.38<br />
210.38 22 006 2 3 Mar 0002 014<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
3237. COMPRA 000311 <strong>RDR</strong> 00750<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 1000/1200/1220/3300/3320N UNIDAD (C7115A), 231511 ORIGINAL1.00 210.38<br />
210.38 22 006 2 3 Mar 0001 003<br />
ORGANIZACIÓN Y P<strong>RO</strong>CESOS<br />
3238. COMPRA 000311 <strong>RDR</strong> 00750<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 1015/1022 (Q2612A), UNIDADORIGINAL<br />
231511 1.00 238.96<br />
238.96 22 004 2 3 Mar 0004 001<br />
PLANEAMIENTO, <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO Y ESTADÍSTICA<br />
3239. COMPRA 000311 <strong>RDR</strong> 00750<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 2420DN ORIGINAL UNIDAD (Q6511A) 231511 1.00 423.38<br />
423.38 22 004 2 3 Mar 0002 001<br />
SALUD<br />
3240. COMPRA 000311 <strong>RDR</strong> 00750<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 2420DN ORIGINAL UNIDAD (Q6511A) 231511 1.00 423.38<br />
423.38 22 050 2 3 Mar 0001 018<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
3241. COMPRA 000311 <strong>RDR</strong> 00750<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 8150N ORIGINAL UNIDAD (C4182X) 231511 2.00 650.10 1,300.20 22 006 2 3 Mar 0002 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
3242. COMPRA 000311 <strong>RDR</strong> 00750<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP P3005N (Q7551A) UNIDAD ORIGINAL 231511 1.00 441.56<br />
441.56 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
3243. COMPRA 000311 <strong>RDR</strong> 00750<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP P3005N (Q7551A) UNIDAD ORIGINAL 231511 2.00 441.56<br />
883.12 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
COORDINACIÓN GENERAL <strong>DE</strong> PRÁCTICAS PREP<strong>RO</strong>FESIONALES<br />
Monto total de la orden Nº 000311 en S/. .......: 4,552.12<br />
3244. COMPRA 000312 <strong>RDR</strong> 00752<br />
TONER P/IMPRESORA KYOCERA MITA FS 9500DN,ORIGINAL UNIDAD (TK-70) 231511 1.00 525.00<br />
525.00 22 006 2 3 Mar 0002 007<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
3245. COMPRA 000312 <strong>RDR</strong> 00752<br />
TONER P/IMPRESORA LASER XE<strong>RO</strong>X PHASER 3450 (106-R688) UNIDAD ORIGINAL 231511 4.00 749.00 2,996.00 22 048 2 3 Mar 0002 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3246. COMPRA 000312 <strong>RDR</strong> 00752<br />
TONER P/IMPRESORA LASER XE<strong>RO</strong>X PHASER 3450 (106-R688) UNIDAD ORIGINAL 231511 15.00 749.00 11,235.00 22 048 2 3 Mar 0015 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000312 en S/. .......: 14,756.00<br />
3247. COMPRA 000313 <strong>RDR</strong> 00736<br />
ALBAHACA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA ATADO 231912 3.00 1.80<br />
5.40 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
3248. COMPRA 000313 <strong>RDR</strong> 00736<br />
BASE <strong>DE</strong> TECNOPOR CIRCULAR <strong>DE</strong> 26 CM BASE X 1/2 UNIDAD KG 231912 28.00 0.50<br />
14.00 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 115 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
3249. COMPRA 000313 <strong>RDR</strong> 00736<br />
BASE <strong>DE</strong> TORTA <strong>DE</strong> TECNOPOR CIRCULAR Nº28 UNIDAD 231912 140.00 0.60<br />
84.00 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
3250. COMPRA 000313 <strong>RDR</strong> 00736<br />
BETERRAGA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA ATADO 231912 1.00 1.80<br />
1.80 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
3251. COMPRA 000313 <strong>RDR</strong> 00736<br />
CARNE <strong>DE</strong> CERDO PULPA FRESCA S/PIEL KGS 231912 10.00 13.60<br />
136.00 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
3252. COMPRA 000313 <strong>RDR</strong> 00736<br />
CEBOLLA <strong>RO</strong>JA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA KGS 231912 2.00 1.20<br />
2.40 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
3253. COMPRA 000313 <strong>RDR</strong> 00736<br />
CHAMPIÑONES KGS 231912 1.00 21.50<br />
21.50 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
3254. COMPRA 000313 <strong>RDR</strong> 00736<br />
CHIP <strong>DE</strong> CHOCOLATE KGS 231912 7.00 12.20<br />
85.40 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
3255. COMPRA 000313 <strong>RDR</strong> 00736<br />
COCONA KGS 231912 2.00 2.00<br />
4.00 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
3256. COMPRA 000313 <strong>RDR</strong> 00736<br />
COLAPEZ EN POLVO KGS 231912 0.50 36.00<br />
18.00 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
3257. COMPRA 000313 <strong>RDR</strong> 00736<br />
CULANT<strong>RO</strong> FRESCO <strong>DE</strong> 1RA. ATADO 231912 2.00 2.20<br />
4.40 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
3258. COMPRA 000313 <strong>RDR</strong> 00736<br />
HUEVOS PARDOS FRESCOS <strong>DE</strong> 1ERA KGS 231912 15.00 4.20<br />
63.00 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
3259. COMPRA 000313 <strong>RDR</strong> 00736<br />
MANJAR BLANCO <strong>DE</strong> 1ERA, MARCA CONOCIDA KGS 231912 5.00 5.60<br />
28.00 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
3260. COMPRA 000313 <strong>RDR</strong> 00736<br />
MERMELADA <strong>DE</strong> FRESA,CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO KGS 231912 12.00 5.60<br />
67.20 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
3261. COMPRA 000313 <strong>RDR</strong> 00736<br />
NARANJA <strong>DE</strong> JUGO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 231912 19.00 1.50<br />
28.50 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
3262. COMPRA 000313 <strong>RDR</strong> 00736<br />
PALITO MONDADIENTES, CAJA X 200 UNID CAJA 231912 36.00 0.70<br />
25.20 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
3263. COMPRA 000313 <strong>RDR</strong> 00736<br />
PASAS NEGRAS KGS 231912 5.00 7.40<br />
37.00 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
3264. COMPRA 000313 <strong>RDR</strong> 00736<br />
QUESO PARMESANO CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO KGS 231912 5.00 32.00<br />
160.00 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
3265. COMPRA 000313 <strong>RDR</strong> 00736<br />
RABANITO FRESCO <strong>DE</strong> 1RA ATADO 231912 12.00 1.80<br />
21.60 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
3266. COMPRA 000313 <strong>RDR</strong> 00736<br />
VINO OPORTO BOTELLA 231912 7.00 14.30<br />
100.10 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
3267. COMPRA 000313 <strong>RDR</strong> 00736<br />
ZAPALLO MACRE FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 231912 3.00 0.90<br />
2.70 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000313 en S/. .......: 910.20<br />
3268. COMPRA 000314 <strong>RDR</strong> 00753<br />
CANGREJO FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA DOCENA 222311 4.00 28.00<br />
112.00 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3269. COMPRA 000314 <strong>RDR</strong> 00753<br />
CHO<strong>RO</strong> FRESCO (VULVA CERRADA, OLOR MARINO) MANOJO 222311 8.00 26.60<br />
212.80 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3270. COMPRA 000314 <strong>RDR</strong> 00753<br />
PESCADO LUNA,EVISCERADO SIN COLA, NI CABEZA,FRESCO KGS 222311 485.00 9.20 4,462.00 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000314 en S/. .......: 4,786.80<br />
3271. COMPRA 000315 <strong>RDR</strong> 00774<br />
POLLO <strong>DE</strong> 2.20 KG C/U EVISCERADO SIN:GRASA,PATAS,CUELLO,CABEZA<br />
KGS 222311 1,205.00 7.20 8,676.00 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000315 en S/. .......: 8,676.00<br />
3272. COMPRA 000316 <strong>RO</strong> 00775<br />
POLLO <strong>DE</strong> 2.20 KG C/U EVISCERADO SIN:GRASA,PATAS,CUELLO,CABEZA<br />
KGS 222311 1,205.00 7.20 8,676.00 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000316 en S/. .......: 8,676.00<br />
3273. COMPRA 000317 <strong>RDR</strong> 00781<br />
ALAMBRE <strong>DE</strong> PÚA (PARA VIÑEDO) <strong>RO</strong>LLO 2319199 2.00 110.00<br />
220.00 22 048 2 3 Mar 0003 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
3274. COMPRA 000317 <strong>RDR</strong> 00781<br />
CANDADO <strong>DE</strong> 50 MM. UNIDAD 2319199 1.00 33.90<br />
33.90 22 048 2 3 Mar 0003 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
3275. COMPRA 000317 <strong>RDR</strong> 00781<br />
PERNOS TEMPLADORES <strong>DE</strong> 3/4" X 1/2" X 6.5" UNIDAD 2319199 45.00 10.50<br />
472.50 22 048 2 3 Mar 0003 009<br />
02/06/2011 13:02 Página 116 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
3276. COMPRA 000317 <strong>RDR</strong> 00781<br />
TEES SUJETADORES <strong>DE</strong> MALLA UNIDAD 2319199 72.00 12.40<br />
892.80 22 048 2 3 Mar 0003 009<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000317 en S/. .......: 1,619.20<br />
3277. COMPRA 000318 <strong>RDR</strong> 00778<br />
GAS LICUADO <strong>DE</strong> PET<strong>RO</strong>LEO (GLP) GALON 231312 1,200.00 6.64 7,968.00 22 050 2 3 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000318 en S/. .......: 7,968.00<br />
3278. COMPRA 000319 <strong>RDR</strong> 00786<br />
TAZAS <strong>DE</strong> GUARNICIÓN (REFRESCO) UNIDAD 231532 500.00 7.15 3,575.00 22 050 2 3 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3279. COMPRA 000319 <strong>RDR</strong> 00786<br />
TAZAS <strong>DE</strong> GUARNICIÓN (SOPERAS) UNIDAD 231532 500.00 7.90 3,950.00 22 050 2 3 Mar 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000319 en S/. .......: 7,525.00<br />
3280. COMPRA 000320 <strong>RDR</strong> 00802<br />
MALLA <strong>DE</strong> ALAMBRE Nº 10 <strong>DE</strong> 2"X2" <strong>DE</strong> COCADA X 1.80 M2 MTS. 2319199 90.00 21.60 1,944.00 22 048 2 3 Mar 0003 009<br />
CENT<strong>RO</strong> PREUNIVERSITARIO<br />
Monto total de la orden Nº 000320 en S/. .......: 1,944.00<br />
3281. COMPRA 000321 <strong>RDR</strong> 00804<br />
ENGRAPADOR GRAN<strong>DE</strong> PARA OFICINA (150 HJ C/MINIMO) UNIDAD 231512 1.00 443.00<br />
443.00 22 048 2 3 Mar 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3282. COMPRA 000321 <strong>RDR</strong> 00804<br />
ENGRAPADOR GRAN<strong>DE</strong> PARA OFICINA (150 HJ C/MINIMO) UNIDAD 231512 1.00 443.00<br />
443.00 22 048 2 3 Mar 0008 001<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> INVERSIONES<br />
3283. COMPRA 000321 <strong>RDR</strong> 00804<br />
ENGRAPADOR TIPO ALICATE 26/6 (40H) UNIDAD 231512 1.00 21.80<br />
21.80 22 004 2 3 Mar 0001 010<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
3284. COMPRA 000321 <strong>RDR</strong> 00804<br />
ENGRAPADOR TIPO ALICATE 26/6 (40H) UNIDAD 231512 2.00 21.80<br />
43.60 22 006 2 3 Mar 0001 005<br />
ÓRGANO <strong>DE</strong> CONT<strong>RO</strong>L INSTITUCIONAL<br />
3285. COMPRA 000321 <strong>RDR</strong> 00804<br />
ENGRAPADOR TIPO ALICATE 26/6 (40H) UNIDAD 231512 1.00 21.80<br />
21.80 22 006 2 3 Mar 0002 015<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3286. COMPRA 000321 <strong>RDR</strong> 00804<br />
ENGRAPADOR TIPO ALICATE 26/6 (40H) UNIDAD 231512 46.00 21.80 1,002.80 22 048 2 3 Mar 0002 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
3287. COMPRA 000321 <strong>RDR</strong> 00804<br />
ENGRAPADOR TIPO ALICATE 26/6 (40H) UNIDAD 231512 2.00 21.80<br />
43.60 22 048 2 3 Mar 0017 006<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
3288. COMPRA 000321 <strong>RDR</strong> 00804<br />
ENGRAPADOR TIPO ALICATE 26/6 (40H) UNIDAD 231512 2.00 21.80<br />
43.60 22 048 2 3 Mar 0005 007<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
3289. COMPRA 000321 <strong>RDR</strong> 00804<br />
ENGRAPADOR TIPO ALICATE 26/6 (40H) UNIDAD 231512 1.00 21.80<br />
21.80 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
ESCALAFÓN<br />
3290. COMPRA 000321 <strong>RDR</strong> 00804<br />
ENGRAPADOR TIPO ALICATE 26/6 (40H) UNIDAD 231512 5.00 21.80<br />
109.00 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
3291. COMPRA 000321 <strong>RDR</strong> 00804<br />
ENGRAPADOR TIPO ALICATE 26/6 (40H) UNIDAD 231512 2.00 21.80<br />
43.60 22 048 2 3 Mar 0004 002<br />
<strong>COMPRAS</strong> Y CONTRATOS<br />
3292. COMPRA 000321 <strong>RDR</strong> 00804<br />
ENGRAPADOR TIPO ALICATE 26/6 (40H) UNIDAD 231512 2.00 21.80<br />
43.60 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
SERVICIOS<br />
3293. COMPRA 000321 <strong>RDR</strong> 00804<br />
PERFORADOR T/GRAN<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> 02 ESPIGAS PARA 15 A UNIDAD 20 HOJAS 231512 1.00 6.80<br />
6.80 22 006 2 3 Mar 0001 004<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> INVERSIONES<br />
3294. COMPRA 000321 <strong>RDR</strong> 00804<br />
PERFORADOR T/GRAN<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> 02 ESPIGAS PARA 15 A UNIDAD 20 HOJAS 231512 1.00 6.80<br />
6.80 22 004 2 3 Mar 0001 010<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
3295. COMPRA 000321 <strong>RDR</strong> 00804<br />
PERFORADOR T/GRAN<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> 02 ESPIGAS PARA 15 A UNIDAD 20 HOJAS 231512 1.00 6.80<br />
6.80 22 048 2 3 Mar 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3296. COMPRA 000321 <strong>RDR</strong> 00804<br />
PERFORADOR T/GRAN<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> 02 ESPIGAS PARA 15 A UNIDAD 20 HOJAS 231512 27.00 6.80<br />
183.60 22 048 2 3 Mar 0004 003<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
3297. COMPRA 000321 <strong>RDR</strong> 00804<br />
PERFORADOR T/GRAN<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> 02 ESPIGAS PARA 15 A UNIDAD 20 HOJAS 231512 1.00 6.80<br />
6.80 22 006 2 3 Mar 0001 004<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
3298. COMPRA 000321 <strong>RDR</strong> 00804<br />
PERFORADOR T/GRAN<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> 02 ESPIGAS PARA 15 A UNIDAD 20 HOJAS 231512 4.00 6.80<br />
27.20 22 048 2 3 Mar 0005 007<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
Monto total de la orden Nº 000321 en S/. .......: 2,519.20<br />
3299. COMPRA 000322 <strong>RDR</strong> 00805<br />
PERFORADOR T/GRAN<strong>DE</strong> PARA 100 HOJAS. UNIDAD 231512 1.00 302.00<br />
302.00 22 048 2 3 Mar 0003 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
3300. COMPRA 000322 <strong>RDR</strong> 00805<br />
PERFORADOR T/GRAN<strong>DE</strong> PARA 100 HOJAS. UNIDAD 231512 1.00 302.00<br />
302.00 22 006 2 3 Mar 0001 004<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3301. COMPRA 000322 <strong>RDR</strong> 00805<br />
PERFORADOR T/GRAN<strong>DE</strong> PARA 100 HOJAS. UNIDAD 231512 2.00 302.00<br />
604.00 22 048 2 3 Mar 0002 001<br />
Monto total de la orden Nº 000322 en S/. .......: 1,208.00<br />
02/06/2011 13:02 Página 117 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
CENT<strong>RO</strong> PREUNIVERSITARIO<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
3302. COMPRA 000323 <strong>RDR</strong> 00807<br />
DISPENSADOR <strong>DE</strong> CINTA ADHESIVA <strong>DE</strong> 36-72 YARDAS UNIDAD 231512 2.00 8.19<br />
16.38 22 048 2 3 Mar 0001 003<br />
<strong>COMPRAS</strong> Y CONTRATOS<br />
3303. COMPRA 000323 <strong>RDR</strong> 00807<br />
ESPONJE<strong>RO</strong> REDONDO <strong>DE</strong> PLASTICO UNIDAD 231512 10.00 1.46<br />
14.60 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
<strong>COMPRAS</strong> Y CONTRATOS<br />
3304. COMPRA 000323 <strong>RDR</strong> 00807<br />
OJALILLOS BLANCO SOBRE X 500 SOBRE 231512 10.00 1.27<br />
12.70 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
CENT<strong>RO</strong> PREUNIVERSITARIO<br />
3305. COMPRA 000323 <strong>RDR</strong> 00807<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A-3 MILL 231512 2.00 48.00<br />
96.00 22 048 2 3 Mar 0001 003<br />
<strong>COMPRAS</strong> Y CONTRATOS<br />
3306. COMPRA 000323 <strong>RDR</strong> 00807<br />
PLUMON IN<strong>DE</strong>LEBLE PUNTA FINA COLORES VARIOS UNIDAD (TIPO Nº421) 231512 20.00 1.89<br />
37.80 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
CENT<strong>RO</strong> PREUNIVERSITARIO<br />
Monto total de la orden Nº 000323 en S/. .......: 177.48<br />
3307. COMPRA 000324 <strong>RDR</strong> 00809<br />
BOLIGRAFO T/LIQUIDA C/NEG<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 24.00 1.60<br />
38.40 22 048 2 3 Mar 0001 002<br />
CENT<strong>RO</strong> PREUNIVERSITARIO<br />
3308. COMPRA 000324 <strong>RDR</strong> 00809<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1/2 X 72 YARDAS UNIDAD 231512 1.00 1.08<br />
1.08 22 048 2 3 Mar 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> PREUNIVERSITARIO<br />
3309. COMPRA 000324 <strong>RDR</strong> 00809<br />
LAPIZ C/BORRADOR UNIDAD 231512 48.00 0.17<br />
8.16 22 048 2 3 Mar 0001 002<br />
CENT<strong>RO</strong> PREUNIVERSITARIO<br />
3310. COMPRA 000324 <strong>RDR</strong> 00809<br />
PAPEL PERIODICO T/OFICIO C/AMARILLO MILL 231512 100.00 18.99 1,899.00 22 048 2 3 Mar 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> PREUNIVERSITARIO<br />
3311. COMPRA 000324 <strong>RDR</strong> 00809<br />
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA REDONDA UNIDAD (TIPO Nº123) 231512 420.00 2.30<br />
966.00 22 048 2 3 Mar 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> PREUNIVERSITARIO<br />
3312. COMPRA 000324 <strong>RDR</strong> 00809<br />
PLUMON RESALTADOR Nº48 C/AMARILLO UNIDAD 231512 12.00 1.60<br />
19.20 22 048 2 3 Mar 0001 003<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
Monto total de la orden Nº 000324 en S/. .......: 2,931.84<br />
3313. COMPRA 000326 <strong>RDR</strong> 00797<br />
MONITOR <strong>DE</strong> PANTALLA PLANA, UNIDAD 263211 1.00 585.00<br />
585.00 22 006 2 6 Mar 0001 003<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> ADQUISICIONES<br />
3314. COMPRA 000326 <strong>RDR</strong> 00797<br />
MONITOR <strong>DE</strong> PANTALLA PLANA, UNIDAD 263211 1.00 585.00<br />
585.00 22 006 2 6 Mar 0001 005<br />
PERSONAL<br />
3315. COMPRA 000326 <strong>RDR</strong> 00797<br />
MONITOR <strong>DE</strong> PANTALLA PLANA, UNIDAD 263211 1.00 585.00<br />
585.00 22 006 2 6 Mar 0001 017<br />
RECTORADO<br />
3316. COMPRA 000326 <strong>RDR</strong> 00797<br />
MONITOR <strong>DE</strong> PANTALLA PLANA, UNIDAD 263211 1.00 585.00<br />
585.00 22 006 2 6 Mar 0009 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong> SISTEMAS Y BASE <strong>DE</strong> DATOS<br />
Monto total de la orden Nº 000326 en S/. .......: 2,340.00<br />
3317. COMPRA 000327 <strong>RDR</strong> 00799<br />
MÓDULO <strong>DE</strong> MEMORIA RAM DDR2 1.0GB PC 266MHZ UNIDAD BUS 667MHZ 231511 15.00 102.00 1,530.00 22 048 2 3 Mar 0001 004<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> ADQUISICIONES<br />
Monto total de la orden Nº 000327 en S/. .......: 1,530.00<br />
3318. COMPRA 000328 <strong>RDR</strong> 00796<br />
CIBER COOLER PARA DISCO DU<strong>RO</strong> UNIDAD 231511 1.00 11.00<br />
11.00 22 006 2 3 Mar 0001 005<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
3319. COMPRA 000328 <strong>RDR</strong> 00796<br />
COOLER CON DISIPADOR PARA P<strong>RO</strong>CESADOR SOCKET UNIDAD LGA775 231511 2.00 70.00<br />
140.00 22 006 2 3 Mar 0001 003<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> ADQUISICIONES<br />
3320. COMPRA 000328 <strong>RDR</strong> 00796<br />
COOLER PARA P<strong>RO</strong>CESADOR P4 SOCKET 478 UNIDAD 231511 1.00 60.00<br />
60.00 22 006 2 3 Mar 0001 005<br />
ASESORÍA LEGAL<br />
Monto total de la orden Nº 000328 en S/. .......: 211.00<br />
3321. COMPRA 000329 <strong>RDR</strong> 00795<br />
DISCO DU<strong>RO</strong> SATA-II 250GB 7200RPM UNIDAD 231511 1.00 168.00<br />
168.00 22 006 2 3 Mar 0001 003<br />
RECTORADO<br />
3322. COMPRA 000329 <strong>RDR</strong> 00795<br />
TECLADO (COMPUTADOR) UNIDAD 231511 1.00 24.00<br />
24.00 22 006 2 3 Mar 0009 001<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
Monto total de la orden Nº 000329 en S/. .......: 192.00<br />
3323. COMPRA 000330 <strong>RDR</strong> 00814<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 2100M/2100T/2200/2200DN UNIDAD (C4096A), 231511 ORIGINAL 1.00 237.00 (237.00) 22 006 2 3 Mar 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3324. COMPRA 000330 <strong>RDR</strong> 00814<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 2100M/2100T/2200/2200DN UNIDAD (C4096A), 231511 ORIGINAL 4.00 237.00 (948.00) 22 048 2 3 Mar 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
3325. COMPRA 000330 <strong>RDR</strong> 00814<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 2100M/2100T/2200/2200DN UNIDAD (C4096A), 231511 ORIGINAL 4.00 237.00 (948.00) 22 048 2 3 Mar 0011 004<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
3326. COMPRA 000330 <strong>RDR</strong> 00814<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 2100M/2100T/2200/2200DN UNIDAD (C4096A), 231511 ORIGINAL 1.00 237.00 (237.00) 22 048 2 3 Mar 0005 002<br />
Monto total de la orden Nº 000330 en S/. .......: (2,370.00)<br />
02/06/2011 13:02 Página 118 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
3327. COMPRA 000331 <strong>RDR</strong> 00812<br />
CINTA P/IMPRESORA EPSON DFX 8500 ORIGINAL (8766) UNIDAD 231511 2.00 77.00<br />
154.00 22 006 2 3 Mar 0001 008<br />
TESORERÍA<br />
3328. COMPRA 000331 <strong>RDR</strong> 00812<br />
CINTA P/IMPRESORA EPSON FX-2190, ORIGINAL(SO15335) UNIDAD 231511 2.00 84.00<br />
168.00 22 006 2 3 Mar 0001 003<br />
ASESORÍA LEGAL<br />
3329. COMPRA 000331 <strong>RDR</strong> 00812<br />
TONER P/IMPRESORA (MULTIFUNCIONAL) HP LASER UNIDAD JET M1319NF (Q2612A) 231511 1.00 226.00<br />
226.00 22 006 2 3 Mar 0003 001<br />
<strong>COMPRAS</strong> Y CONTRATOS<br />
3330. COMPRA 000331 <strong>RDR</strong> 00812<br />
TONER P/IMPRESORA (MULTIFUNCIONAL) HP LASER UNIDAD JET M1522MF (CB436A) 231511 2.00 226.00<br />
452.00 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
3331. COMPRA 000331 <strong>RDR</strong> 00812<br />
TONER P/IMPRESORA (MULTIFUNCIONAL) HP M2727NF UNIDAD (Q7553A) 231511 2.00 260.00<br />
520.00 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3332. COMPRA 000331 <strong>RDR</strong> 00812<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 1000/1200/1220/3300/3320N UNIDAD (C7115A), 231511 ORIGINAL4.00 199.00<br />
796.00 22 048 2 3 Mar 0015 001<br />
TRIBUTACIÓN Y SIAF<br />
3333. COMPRA 000331 <strong>RDR</strong> 00812<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 1300N (Q2613A) UNIDAD ORIGINAL 231511 2.00 231.00<br />
462.00 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
3334. COMPRA 000331 <strong>RDR</strong> 00812<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP P3005N NEG<strong>RO</strong> UNIDAD (Q7551X), ALTA 231511 CAPACIDAD 1.00 689.00<br />
689.00 22 006 2 3 Mar 0001 004<br />
ASESORÍA LEGAL<br />
3335. COMPRA 000331 <strong>RDR</strong> 00812<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP P3005N NEG<strong>RO</strong> UNIDAD (Q7551X), ALTA 231511 CAPACIDAD 1.00 689.00<br />
689.00 22 006 2 3 Mar 0003 001<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
3336. COMPRA 000331 <strong>RDR</strong> 00812<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP P3005N NEG<strong>RO</strong> UNIDAD (Q7551X), ALTA 231511 CAPACIDAD 1.00 689.00<br />
689.00 22 048 2 3 Mar 0001 037<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000331 en S/. .......: 4,845.00<br />
3337. COMPRA 000332 <strong>RDR</strong> 00811<br />
TONER P/FAX PANASONIC KX-FLM 652 KX FA83 UNIDAD 231511 2.00 95.00<br />
190.00 22 006 2 3 Mar 0001 011<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
Monto total de la orden Nº 000332 en S/. .......: 190.00<br />
3338. COMPRA 000333 <strong>RDR</strong> 00817<br />
BOLSA NEGRA <strong>DE</strong> POLIETILENO <strong>DE</strong> 40 X 80, PAQUETE PAQUETE X 100 231531 10.00 28.00<br />
280.00 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
3339. COMPRA 000333 <strong>RDR</strong> 00817<br />
<strong>DE</strong>SINFECTANTE KRESO X 20 LTR BIDON 231531 4.00 18.00<br />
72.00 22 048 2 3 Mar 0001 013<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
3340. COMPRA 000333 <strong>RDR</strong> 00817<br />
<strong>DE</strong>TERGENTE BOLSA X 15 KL BOLSA 231531 1.00 51.00<br />
51.00 22 048 2 3 Mar 0002 009<br />
TRABAJO SOCIAL<br />
3341. COMPRA 000333 <strong>RDR</strong> 00817<br />
<strong>DE</strong>TERGENTE BOLSA X 15 KL BOLSA 231531 4.00 51.00<br />
204.00 22 050 2 3 Mar 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
3342. COMPRA 000333 <strong>RDR</strong> 00817<br />
<strong>DE</strong>TERGENTE BOLSA X 15 KL BOLSA 231531 2.00 51.00<br />
102.00 22 048 2 3 Mar 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
3343. COMPRA 000333 <strong>RDR</strong> 00817<br />
<strong>DE</strong>TERGENTE BOLSA X 15 KL BOLSA 231531 2.00 51.00<br />
102.00 22 048 2 3 Mar 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3344. COMPRA 000333 <strong>RDR</strong> 00817<br />
<strong>DE</strong>TERGENTE BOLSA X 15 KL BOLSA 231531 15.00 51.00<br />
765.00 22 048 2 3 Mar 0015 001<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
3345. COMPRA 000333 <strong>RDR</strong> 00817<br />
<strong>DE</strong>TERGENTE BOLSA X 15 KL BOLSA 231531 5.00 51.00<br />
255.00 22 048 2 3 Mar 0004 002<br />
TRANSPORTES<br />
3346. COMPRA 000333 <strong>RDR</strong> 00817<br />
<strong>DE</strong>TERGENTE BOLSA X 15 KL BOLSA 231531 4.00 51.00<br />
204.00 22 050 2 3 Mar 0001 003<br />
TRIBUTACIÓN Y SIAF<br />
3347. COMPRA 000333 <strong>RDR</strong> 00817<br />
FELPA MT. 231531 5.00 6.30<br />
31.50 22 006 2 3 Mar 0002 001<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN ACADÉMICA<br />
3348. COMPRA 000333 <strong>RDR</strong> 00817<br />
FELPA MT. 231531 24.00 6.30<br />
151.20 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
P<strong>RO</strong>CASE<br />
3349. COMPRA 000333 <strong>RDR</strong> 00817<br />
FELPA MT. 231531 5.00 6.30<br />
31.50 22 048 2 3 Mar 0004 001<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
3350. COMPRA 000333 <strong>RDR</strong> 00817<br />
FELPA MT. 231531 8.00 6.30<br />
50.40 22 048 2 3 Mar 0001 003<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
3351. COMPRA 000333 <strong>RDR</strong> 00817<br />
FELPA MT. 231531 5.00 6.30<br />
31.50 22 006 2 3 Mar 0002 005<br />
ESCALAFÓN<br />
3352. COMPRA 000333 <strong>RDR</strong> 00817<br />
FELPA MT. 231531 12.00 6.30<br />
75.60 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
ASESORÍA LEGAL<br />
3353. COMPRA 000333 <strong>RDR</strong> 00817<br />
FELPA MT. 231531 1.00 6.30<br />
6.30 22 006 2 3 Mar 0003 001<br />
SERVICIOS GENERALES<br />
3354. COMPRA 000333 <strong>RDR</strong> 00817<br />
FELPA MT. 231531 2.00 6.30<br />
12.60 22 006 2 3 Mar 0002 001<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
3355. COMPRA 000333 <strong>RDR</strong> 00817<br />
FELPA MT. 231531 6.00 6.30<br />
37.80 22 006 2 3 Mar 0001 005<br />
02/06/2011 13:02 Página 119 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
3356. COMPRA 000333 <strong>RDR</strong> 00817<br />
FELPA MT. 231531 40.00 6.30<br />
252.00 22 048 2 3 Mar 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
3357. COMPRA 000333 <strong>RDR</strong> 00817<br />
FELPA MT. 231531 15.00 6.30<br />
94.50 22 048 2 3 Mar 0001 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3358. COMPRA 000333 <strong>RDR</strong> 00817<br />
FELPA MT. 231531 5.00 6.30<br />
31.50 22 048 2 3 Mar 0004 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
3359. COMPRA 000333 <strong>RDR</strong> 00817<br />
FELPA MT. 231531 3.00 6.30<br />
18.90 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
SALUD<br />
3360. COMPRA 000333 <strong>RDR</strong> 00817<br />
FELPA MT. 231531 10.00 6.30<br />
63.00 22 050 2 3 Mar 0001 003<br />
TRANSPORTES<br />
3361. COMPRA 000333 <strong>RDR</strong> 00817<br />
FELPA MT. 231531 25.00 6.30<br />
157.50 22 050 2 3 Mar 0001 003<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
3362. COMPRA 000333 <strong>RDR</strong> 00817<br />
FELPA MT. 231531 6.00 6.30<br />
37.80 22 006 2 3 Mar 0001 009<br />
TESORERÍA<br />
3363. COMPRA 000333 <strong>RDR</strong> 00817<br />
FELPA MT. 231531 15.00 6.30<br />
94.50 22 006 2 3 Mar 0001 003<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
3364. COMPRA 000333 <strong>RDR</strong> 00817<br />
FELPA MT. 231531 10.00 6.30<br />
63.00 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
ORGANIZACIÓN Y P<strong>RO</strong>CESOS<br />
3365. COMPRA 000333 <strong>RDR</strong> 00817<br />
FELPA MT. 231531 4.00 6.30<br />
25.20 22 004 2 3 Mar 0010 001<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
3366. COMPRA 000333 <strong>RDR</strong> 00817<br />
FELPA MT. 231531 25.00 6.30<br />
157.50 22 048 2 3 Mar 0004 002<br />
ARCHIVOS<br />
3367. COMPRA 000333 <strong>RDR</strong> 00817<br />
FELPA MT. 231531 10.00 6.30<br />
63.00 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
3368. COMPRA 000333 <strong>RDR</strong> 00817<br />
FELPA MT. 231531 4.00 6.30<br />
25.20 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
3369. COMPRA 000333 <strong>RDR</strong> 00817<br />
FELPA MT. 231531 10.00 6.30<br />
63.00 22 006 2 3 Mar 0001 008<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
3370. COMPRA 000333 <strong>RDR</strong> 00817<br />
FELPA MT. 231531 15.00 6.30<br />
94.50 22 048 2 3 Mar 0004 005<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
3371. COMPRA 000333 <strong>RDR</strong> 00817<br />
FELPA MT. 231531 12.00 6.30<br />
75.60 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
3372. COMPRA 000333 <strong>RDR</strong> 00817<br />
JABON LIQUIDO BIDON X 5 GALONES BIDON 231531 2.00 23.00<br />
46.00 22 048 2 3 Mar 0007 005<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
3373. COMPRA 000333 <strong>RDR</strong> 00817<br />
KRESO (BIDON X 5 GALONES) BIDON 231531 2.00 18.00<br />
36.00 22 048 2 3 Mar 0003 001<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
3374. COMPRA 000333 <strong>RDR</strong> 00817<br />
LIMPIA VIDRIOS MULTIUSOS FRASCO X 1 LIT<strong>RO</strong> FRASCO 231531 2.00 1.50<br />
3.00 22 006 2 3 Mar 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
3375. COMPRA 000333 <strong>RDR</strong> 00817<br />
LIMPIA VIDRIOS MULTIUSOS FRASCO X 1 LIT<strong>RO</strong> FRASCO 231531 5.00 1.50<br />
7.50 22 048 2 3 Mar 0004 005<br />
TESORERÍA<br />
3376. COMPRA 000333 <strong>RDR</strong> 00817<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO UNIDAD 231531 25.00 0.45<br />
11.25 22 006 2 3 Mar 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
3377. COMPRA 000333 <strong>RDR</strong> 00817<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO UNIDAD 231531 20.00 0.45<br />
9.00 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
TRABAJO SOCIAL<br />
3378. COMPRA 000333 <strong>RDR</strong> 00817<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO UNIDAD 231531 20.00 0.45<br />
9.00 22 050 2 3 Mar 0001 001<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
3379. COMPRA 000333 <strong>RDR</strong> 00817<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO UNIDAD 231531 40.00 0.45<br />
18.00 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
ORGANIZACIÓN Y P<strong>RO</strong>CESOS<br />
3380. COMPRA 000333 <strong>RDR</strong> 00817<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO UNIDAD 231531 20.00 0.45<br />
9.00 22 004 2 3 Mar 0010 001<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
3381. COMPRA 000333 <strong>RDR</strong> 00817<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO UNIDAD 231531 20.00 0.45<br />
9.00 22 048 2 3 Mar 0004 002<br />
ANÁLISIS Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> SISTEMAS<br />
3382. COMPRA 000333 <strong>RDR</strong> 00817<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO UNIDAD 231531 12.00 0.45<br />
5.40 22 006 2 3 Mar 0002 002<br />
ASESORÍA LEGAL<br />
3383. COMPRA 000333 <strong>RDR</strong> 00817<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO UNIDAD 231531 12.00 0.45<br />
5.40 22 006 2 3 Mar 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
3384. COMPRA 000333 <strong>RDR</strong> 00817<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO UNIDAD 231531 20.00 0.45<br />
9.00 22 048 2 3 Mar 0001 009<br />
P<strong>RO</strong>CASE<br />
3385. COMPRA 000333 <strong>RDR</strong> 00817<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO UNIDAD 231531 3.00 0.45<br />
1.35 22 048 2 3 Mar 0004 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 120 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
3386. COMPRA 000333 <strong>RDR</strong> 00817<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO UNIDAD 231531 20.00 0.45<br />
9.00 22 006 2 3 Mar 0001 005<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
3387. COMPRA 000333 <strong>RDR</strong> 00817<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO UNIDAD 231531 50.00 0.45<br />
22.50 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> ADQUISICIONES<br />
3388. COMPRA 000333 <strong>RDR</strong> 00817<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO UNIDAD 231531 40.00 0.45<br />
18.00 22 006 2 3 Mar 0002 003<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
3389. COMPRA 000333 <strong>RDR</strong> 00817<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO UNIDAD 231531 14.00 0.45<br />
6.30 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
3390. COMPRA 000333 <strong>RDR</strong> 00817<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO UNIDAD 231531 25.00 0.45<br />
11.25 22 006 2 3 Mar 0001 004<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN ACADÉMICA<br />
3391. COMPRA 000333 <strong>RDR</strong> 00817<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO UNIDAD 231531 45.00 0.45<br />
20.25 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
INSTITUTO CULTURAL<br />
3392. COMPRA 000333 <strong>RDR</strong> 00817<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO UNIDAD 231531 1.00 0.45<br />
0.45 22 048 2 3 Mar 0001 019<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
3393. COMPRA 000333 <strong>RDR</strong> 00817<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO UNIDAD 231531 20.00 0.45<br />
9.00 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
ARCHIVOS<br />
3394. COMPRA 000333 <strong>RDR</strong> 00817<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO UNIDAD 231531 20.00 0.45<br />
9.00 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
3395. COMPRA 000333 <strong>RDR</strong> 00817<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO UNIDAD 231531 15.00 0.45<br />
6.75 22 048 2 3 Mar 0001 005<br />
SERVICIOS GENERALES<br />
3396. COMPRA 000333 <strong>RDR</strong> 00817<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO UNIDAD 231531 10.00 0.45<br />
4.50 22 006 2 3 Mar 0002 001<br />
<strong>COMPRAS</strong> Y CONTRATOS<br />
3397. COMPRA 000333 <strong>RDR</strong> 00817<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO UNIDAD 231531 30.00 0.45<br />
13.50 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
TRANSPORTES<br />
3398. COMPRA 000333 <strong>RDR</strong> 00817<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO UNIDAD 231531 50.00 0.45<br />
22.50 22 050 2 3 Mar 0001 003<br />
ADMINISTRACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> PERSONAL<br />
3399. COMPRA 000333 <strong>RDR</strong> 00817<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO UNIDAD 231531 30.00 0.45<br />
13.50 22 006 2 3 Mar 0002 014<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
3400. COMPRA 000333 <strong>RDR</strong> 00817<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO UNIDAD 231531 40.00 0.45<br />
18.00 22 006 2 3 Mar 0001 005<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3401. COMPRA 000333 <strong>RDR</strong> 00817<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO UNIDAD 231531 180.00 0.45<br />
81.00 22 048 2 3 Mar 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
3402. COMPRA 000333 <strong>RDR</strong> 00817<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO UNIDAD 231531 40.00 0.45<br />
18.00 22 048 2 3 Mar 0022 007<br />
CENT<strong>RO</strong> INTERFACULTATIVO <strong>DE</strong> FORMACIÓN. P<strong>RO</strong>FES. SEMIPRESENCIA<br />
3403. COMPRA 000333 <strong>RDR</strong> 00817<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO UNIDAD 231531 10.00 0.45<br />
4.50 22 048 2 3 Mar 0007 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
3404. COMPRA 000333 <strong>RDR</strong> 00817<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO UNIDAD 231531 80.00 0.45<br />
36.00 22 048 2 3 Mar 0001 013<br />
ADMISIÓN<br />
3405. COMPRA 000333 <strong>RDR</strong> 00817<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO UNIDAD 231531 20.00 0.45<br />
9.00 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
ESCALAFÓN<br />
3406. COMPRA 000333 <strong>RDR</strong> 00817<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO UNIDAD 231531 20.00 0.45<br />
9.00 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
TRANSPORTES<br />
3407. COMPRA 000333 <strong>RDR</strong> 00817<br />
WAIPE KGS 231531 10.00 3.00<br />
30.00 22 050 2 3 Mar 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
3408. COMPRA 000333 <strong>RDR</strong> 00817<br />
WAIPE KGS 231531 10.00 3.00<br />
30.00 22 048 2 3 Mar 0004 005<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
3409. COMPRA 000333 <strong>RDR</strong> 00817<br />
YUTE MT. 231531 5.00 3.50<br />
17.50 22 048 2 3 Mar 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
Monto total de la orden Nº 000333 en S/. .......: 4,378.50<br />
3410. COMPRA 000334 <strong>RDR</strong> 00818<br />
ESCOBILLON <strong>DE</strong> CERDA PLASTICO PARA SS HH X 30 UNIDAD CM<br />
231531 2.00 1.70<br />
3.40 22 048 2 3 Mar 0003 001<br />
SERVICIOS GENERALES<br />
3411. COMPRA 000334 <strong>RDR</strong> 00818<br />
JABON <strong>DE</strong> TOCADOR UNIDAD 231531 2.00 1.10<br />
2.20 22 006 2 3 Mar 0002 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong> SECRETARÍA GENERAL<br />
3412. COMPRA 000334 <strong>RDR</strong> 00818<br />
JABON <strong>DE</strong> TOCADOR UNIDAD 231531 4.00 1.10<br />
4.40 22 006 2 3 Mar 0001 003<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
3413. COMPRA 000334 <strong>RDR</strong> 00818<br />
JABON <strong>DE</strong> TOCADOR UNIDAD 231531 6.00 1.10<br />
6.60 22 006 2 3 Mar 0001 006<br />
ORGANIZACIÓN Y P<strong>RO</strong>CESOS<br />
3414. COMPRA 000334 <strong>RDR</strong> 00818<br />
JABON <strong>DE</strong> TOCADOR UNIDAD 231531 5.00 1.10<br />
5.50 22 004 2 3 Mar 0010 001<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
3415. COMPRA 000334 <strong>RDR</strong> 00818<br />
JABON <strong>DE</strong> TOCADOR UNIDAD 231531 25.00 1.10<br />
27.50 22 048 2 3 Mar 0004 002<br />
02/06/2011 13:02 Página 121 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
TRABAJO SOCIAL<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
3416. COMPRA 000334 <strong>RDR</strong> 00818<br />
JABON <strong>DE</strong> TOCADOR UNIDAD 231531 12.00 1.10<br />
13.20 22 050 2 3 Mar 0001 003<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
3417. COMPRA 000334 <strong>RDR</strong> 00818<br />
JABON <strong>DE</strong> TOCADOR UNIDAD 231531 16.00 1.10<br />
17.60 22 006 2 3 Mar 0001 011<br />
TRANSPORTES<br />
3418. COMPRA 000334 <strong>RDR</strong> 00818<br />
JABON <strong>DE</strong> TOCADOR UNIDAD 231531 30.00 1.10<br />
33.00 22 050 2 3 Mar 0001 005<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
3419. COMPRA 000334 <strong>RDR</strong> 00818<br />
JABON <strong>DE</strong> TOCADOR UNIDAD 231531 15.00 1.10<br />
16.50 22 048 2 3 Mar 0001 003<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
3420. COMPRA 000334 <strong>RDR</strong> 00818<br />
JABON <strong>DE</strong> TOCADOR UNIDAD 231531 30.00 1.10<br />
33.00 22 006 2 3 Mar 0001 005<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
3421. COMPRA 000334 <strong>RDR</strong> 00818<br />
JABON <strong>DE</strong> TOCADOR UNIDAD 231531 36.00 1.10<br />
39.60 22 048 2 3 Mar 0003 001<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
3422. COMPRA 000334 <strong>RDR</strong> 00818<br />
JABON <strong>DE</strong> TOCADOR UNIDAD 231531 24.00 1.10<br />
26.40 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
3423. COMPRA 000334 <strong>RDR</strong> 00818<br />
JABON <strong>DE</strong> TOCADOR UNIDAD 231531 10.00 1.10<br />
11.00 22 006 2 3 Mar 0001 006<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
3424. COMPRA 000334 <strong>RDR</strong> 00818<br />
JABON <strong>DE</strong> TOCADOR UNIDAD 231531 4.00 1.10<br />
4.40 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
3425. COMPRA 000334 <strong>RDR</strong> 00818<br />
JABON <strong>DE</strong> TOCADOR UNIDAD 231531 20.00 1.10<br />
22.00 22 048 2 3 Mar 0004 005<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
3426. COMPRA 000334 <strong>RDR</strong> 00818<br />
JABON <strong>DE</strong> TOCADOR UNIDAD 231531 3.00 1.10<br />
3.30 22 006 2 3 Mar 0001 005<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
3427. COMPRA 000334 <strong>RDR</strong> 00818<br />
JABON <strong>DE</strong> TOCADOR UNIDAD 231531 60.00 1.10<br />
66.00 22 048 2 3 Mar 0002 009<br />
VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
3428. COMPRA 000334 <strong>RDR</strong> 00818<br />
JABON <strong>DE</strong> TOCADOR UNIDAD 231531 5.00 1.10<br />
5.50 22 006 2 3 Mar 0010 001<br />
ASESORÍA LEGAL<br />
3429. COMPRA 000334 <strong>RDR</strong> 00818<br />
JABON <strong>DE</strong> TOCADOR UNIDAD 231531 2.00 1.10<br />
2.20 22 006 2 3 Mar 0003 001<br />
TESORERÍA<br />
3430. COMPRA 000334 <strong>RDR</strong> 00818<br />
JABON <strong>DE</strong> TOCADOR UNIDAD 231531 15.00 1.10<br />
16.50 22 006 2 3 Mar 0001 003<br />
INSTITUTO CULTURAL<br />
3431. COMPRA 000334 <strong>RDR</strong> 00818<br />
JABON <strong>DE</strong> TOCADOR UNIDAD 231531 3.00 1.10<br />
3.30 22 048 2 3 Mar 0001 019<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
3432. COMPRA 000334 <strong>RDR</strong> 00818<br />
JABON <strong>DE</strong> TOCADOR UNIDAD 231531 4.00 1.10<br />
4.40 22 006 2 3 Mar 0002 003<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> ADQUISICIONES<br />
3433. COMPRA 000334 <strong>RDR</strong> 00818<br />
JABON GERMICIDA UNIDAD 231531 20.00 1.17<br />
23.40 22 006 2 3 Mar 0001 005<br />
PERSONAL<br />
3434. COMPRA 000334 <strong>RDR</strong> 00818<br />
JABON GERMICIDA UNIDAD 231531 10.00 1.17<br />
11.70 22 006 2 3 Mar 0001 017<br />
<strong>COMPRAS</strong> Y CONTRATOS<br />
3435. COMPRA 000334 <strong>RDR</strong> 00818<br />
JABON GERMICIDA UNIDAD 231531 20.00 1.17<br />
23.40 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
3436. COMPRA 000334 <strong>RDR</strong> 00818<br />
JABON GERMICIDA UNIDAD 231531 4.00 1.17<br />
4.68 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
SERVICIOS GENERALES<br />
3437. COMPRA 000334 <strong>RDR</strong> 00818<br />
JABON GERMICIDA UNIDAD 231531 3.00 1.17<br />
3.51 22 006 2 3 Mar 0002 001<br />
ARCHIVOS<br />
3438. COMPRA 000334 <strong>RDR</strong> 00818<br />
JABON GERMICIDA UNIDAD 231531 10.00 1.17<br />
11.70 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3439. COMPRA 000334 <strong>RDR</strong> 00818<br />
JABON GERMICIDA UNIDAD 231531 100.00 1.17<br />
117.00 22 048 2 3 Mar 0015 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
3440. COMPRA 000334 <strong>RDR</strong> 00818<br />
JABON GERMICIDA UNIDAD 231531 3.00 1.17<br />
3.51 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
3441. COMPRA 000334 <strong>RDR</strong> 00818<br />
JABON GERMICIDA UNIDAD 231531 80.00 1.17<br />
93.60 22 048 2 3 Mar 0002 009<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
3442. COMPRA 000334 <strong>RDR</strong> 00818<br />
JABON GERMICIDA UNIDAD 231531 6.00 1.17<br />
7.02 22 006 2 3 Mar 0001 004<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
3443. COMPRA 000334 <strong>RDR</strong> 00818<br />
JABON GERMICIDA UNIDAD 231531 24.00 1.17<br />
28.08 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
BIBLIOTECA CENTRAL Y CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> DOCUMENTACIÓN<br />
3444. COMPRA 000334 <strong>RDR</strong> 00818<br />
JABON GERMICIDA UNIDAD 231531 6.00 1.17<br />
7.02 22 048 2 3 Mar 0001 006<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
3445. COMPRA 000334 <strong>RDR</strong> 00818<br />
JABON GERMICIDA UNIDAD 231531 10.00 1.17<br />
11.70 22 006 2 3 Mar 0001 008<br />
02/06/2011 13:02 Página 122 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
ESCALAFÓN<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
3446. COMPRA 000334 <strong>RDR</strong> 00818<br />
JABON GERMICIDA UNIDAD 231531 12.00 1.17<br />
14.04 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
ADMINISTRACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> PERSONAL<br />
3447. COMPRA 000334 <strong>RDR</strong> 00818<br />
JABON GERMICIDA UNIDAD 231531 10.00 1.17<br />
11.70 22 006 2 3 Mar 0002 014<br />
REGIST<strong>RO</strong> Y SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
3448. COMPRA 000334 <strong>RDR</strong> 00818<br />
JABON GERMICIDA UNIDAD 231531 20.00 1.17<br />
23.40 22 048 2 3 Mar 0005 001<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN ACADÉMICA<br />
3449. COMPRA 000334 <strong>RDR</strong> 00818<br />
JABON GERMICIDA UNIDAD 231531 24.00 1.17<br />
28.08 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
3450. COMPRA 000334 <strong>RDR</strong> 00818<br />
JABON GERMICIDA UNIDAD 231531 10.00 1.17<br />
11.70 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
3451. COMPRA 000334 <strong>RDR</strong> 00818<br />
JABON GERMICIDA UNIDAD 231531 12.00 1.17<br />
14.04 22 048 2 3 Mar 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
Monto total de la orden Nº 000334 en S/. .......: 816.78<br />
3452. COMPRA 000335 <strong>RDR</strong> 00820<br />
ACIDO MURIATICO AL 28% LIT<strong>RO</strong> 231531 5.00 2.10<br />
10.50 22 048 2 3 Mar 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
3453. COMPRA 000335 <strong>RDR</strong> 00820<br />
ACIDO MURIATICO AL 28% LIT<strong>RO</strong> 231531 80.00 2.10<br />
168.00 22 048 2 3 Mar 0004 005<br />
TRANSPORTES<br />
3454. COMPRA 000335 <strong>RDR</strong> 00820<br />
ACIDO MURIATICO AL 28% LIT<strong>RO</strong> 231531 2.00 2.10<br />
4.20 22 050 2 3 Mar 0001 005<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
3455. COMPRA 000335 <strong>RDR</strong> 00820<br />
ALCOHOL 96º LIT<strong>RO</strong> 231531 7.00 3.60<br />
25.20 22 048 2 3 Mar 0001 002<br />
ADMINISTRACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> PERSONAL<br />
3456. COMPRA 000335 <strong>RDR</strong> 00820<br />
ALCOHOL 96º LIT<strong>RO</strong> 231531 2.00 3.60<br />
7.20 22 006 2 3 Mar 0002 014<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
3457. COMPRA 000335 <strong>RDR</strong> 00820<br />
ALCOHOL 96º LIT<strong>RO</strong> 231531 2.00 3.60<br />
7.20 22 006 2 3 Mar 0001 004<br />
P<strong>RO</strong>CESOS TÉCNICOS<br />
3458. COMPRA 000335 <strong>RDR</strong> 00820<br />
ALCOHOL 96º LIT<strong>RO</strong> 231531 4.00 3.60<br />
14.40 22 048 2 3 Mar 0001 004<br />
PERSONAL<br />
3459. COMPRA 000335 <strong>RDR</strong> 00820<br />
ALCOHOL 96º LIT<strong>RO</strong> 231531 5.00 3.60<br />
18.00 22 006 2 3 Mar 0001 017<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
3460. COMPRA 000335 <strong>RDR</strong> 00820<br />
ALCOHOL 96º LIT<strong>RO</strong> 231531 12.00 3.60<br />
43.20 22 048 2 3 Mar 0004 006<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN ACADÉMICA<br />
3461. COMPRA 000335 <strong>RDR</strong> 00820<br />
ALCOHOL 96º LIT<strong>RO</strong> 231531 20.00 3.60<br />
72.00 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
<strong>COMPRAS</strong> Y CONTRATOS<br />
3462. COMPRA 000335 <strong>RDR</strong> 00820<br />
ALCOHOL 96º LIT<strong>RO</strong> 231531 1.00 3.60<br />
3.60 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
3463. COMPRA 000335 <strong>RDR</strong> 00820<br />
ALCOHOL 96º LIT<strong>RO</strong> 231531 15.00 3.60<br />
54.00 22 048 2 3 Mar 0004 005<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
3464. COMPRA 000335 <strong>RDR</strong> 00820<br />
ALCOHOL 96º LIT<strong>RO</strong> 231531 5.00 3.60<br />
18.00 22 006 2 3 Mar 0001 004<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
3465. COMPRA 000335 <strong>RDR</strong> 00820<br />
ALCOHOL 96º LIT<strong>RO</strong> 231531 6.00 3.60<br />
21.60 22 048 2 3 Mar 0001 005<br />
BIBLIOTECA CENTRAL Y CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> DOCUMENTACIÓN<br />
3466. COMPRA 000335 <strong>RDR</strong> 00820<br />
ALCOHOL 96º LIT<strong>RO</strong> 231531 6.00 3.60<br />
21.60 22 048 2 3 Mar 0001 005<br />
TRANSPORTES<br />
3467. COMPRA 000335 <strong>RDR</strong> 00820<br />
ALCOHOL 96º LIT<strong>RO</strong> 231531 3.00 3.60<br />
10.80 22 050 2 3 Mar 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
3468. COMPRA 000335 <strong>RDR</strong> 00820<br />
ALCOHOL 96º LIT<strong>RO</strong> 231531 2.00 3.60<br />
7.20 22 048 2 3 Mar 0003 001<br />
TESORERÍA<br />
3469. COMPRA 000335 <strong>RDR</strong> 00820<br />
ALCOHOL 96º LIT<strong>RO</strong> 231531 6.00 3.60<br />
21.60 22 006 2 3 Mar 0005 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
3470. COMPRA 000335 <strong>RDR</strong> 00820<br />
ALCOHOL 96º LIT<strong>RO</strong> 231531 2.00 3.60<br />
7.20 22 006 2 3 Mar 0003 001<br />
ESCALAFÓN<br />
3471. COMPRA 000335 <strong>RDR</strong> 00820<br />
ALCOHOL 96º LIT<strong>RO</strong> 231531 6.00 3.60<br />
21.60 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
3472. COMPRA 000335 <strong>RDR</strong> 00820<br />
ALCOHOL 96º LIT<strong>RO</strong> 231531 2.00 3.60<br />
7.20 22 006 2 3 Mar 0001 003<br />
ASESORÍA LEGAL<br />
3473. COMPRA 000335 <strong>RDR</strong> 00820<br />
ALCOHOL 96º LIT<strong>RO</strong> 231531 2.00 3.60<br />
7.20 22 006 2 3 Mar 0003 001<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
3474. COMPRA 000335 <strong>RDR</strong> 00820<br />
ALCOHOL 96º LIT<strong>RO</strong> 231531 5.00 3.60<br />
18.00 22 006 2 3 Mar 0001 006<br />
UNIDAD <strong>DE</strong> SECRETARÍA GENERAL<br />
3475. COMPRA 000335 <strong>RDR</strong> 00820<br />
ALCOHOL 96º LIT<strong>RO</strong> 231531 1.00 3.60<br />
3.60 22 006 2 3 Mar 0001 004<br />
02/06/2011 13:02 Página 123 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
SERVICIOS GENERALES<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
3476. COMPRA 000335 <strong>RDR</strong> 00820<br />
ALCOHOL 96º LIT<strong>RO</strong> 231531 4.00 3.60<br />
14.40 22 006 2 3 Mar 0003 001<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
3477. COMPRA 000335 <strong>RDR</strong> 00820<br />
ALCOHOL 96º LIT<strong>RO</strong> 231531 2.00 3.60<br />
7.20 22 006 2 3 Mar 0002 005<br />
REGIST<strong>RO</strong> Y SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
3478. COMPRA 000335 <strong>RDR</strong> 00820<br />
ALCOHOL 96º LIT<strong>RO</strong> 231531 2.00 3.60<br />
7.20 22 048 2 3 Mar 0005 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3479. COMPRA 000335 <strong>RDR</strong> 00820<br />
ALCOHOL 96º LIT<strong>RO</strong> 231531 30.00 3.60<br />
108.00 22 048 2 3 Mar 0015 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
3480. COMPRA 000335 <strong>RDR</strong> 00820<br />
CERA EN PASTA AMARILLA BIDON X 5 GALONES BIDON 231531 2.00 75.00<br />
150.00 22 048 2 3 Mar 0001 013<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
3481. COMPRA 000335 <strong>RDR</strong> 00820<br />
<strong>DE</strong>SINFECTANTE PINO BIDON X 5 GALONES BIDON 231531 15.00 13.50<br />
202.50 22 048 2 3 Mar 0002 009<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
3482. COMPRA 000335 <strong>RDR</strong> 00820<br />
<strong>DE</strong>SINFECTANTE PINO BIDON X 5 GALONES BIDON 231531 2.00 13.50<br />
27.00 22 048 2 3 Mar 0001 013<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
3483. COMPRA 000335 <strong>RDR</strong> 00820<br />
<strong>DE</strong>SINFECTANTE PINO BIDON X 5 GALONES BIDON 231531 2.00 13.50<br />
27.00 22 048 2 3 Mar 0003 001<br />
TRANSPORTES<br />
3484. COMPRA 000335 <strong>RDR</strong> 00820<br />
ESCOBA CON MANGO Y CERDAS <strong>DE</strong> PLASTICO UNIDAD 231531 25.00 6.60<br />
165.00 22 050 2 3 Mar 0001 003<br />
TRANSPORTES<br />
3485. COMPRA 000335 <strong>RDR</strong> 00820<br />
ESCOBA <strong>DE</strong> BAJA POLICIA <strong>DE</strong> 02 SUNCHOS UNIDAD 231531 5.00 5.90<br />
29.50 22 050 2 3 Mar 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
3486. COMPRA 000335 <strong>RDR</strong> 00820<br />
ESCOBA <strong>DE</strong> BAJA POLICIA <strong>DE</strong> 02 SUNCHOS UNIDAD 231531 2.00 5.90<br />
11.80 22 048 2 3 Mar 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
3487. COMPRA 000335 <strong>RDR</strong> 00820<br />
ESCOBA METALICA UNIDAD 231531 6.00 9.80<br />
58.80 22 048 2 3 Mar 0004 005<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
3488. COMPRA 000335 <strong>RDR</strong> 00820<br />
ESCOBA NEGRA <strong>DE</strong> 3 HILERAS UNIDAD 231531 2.00 3.80<br />
7.60 22 048 2 3 Mar 0001 006<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
3489. COMPRA 000335 <strong>RDR</strong> 00820<br />
ESCOBA NEGRA <strong>DE</strong> 3 HILERAS UNIDAD 231531 3.00 3.80<br />
11.40 22 048 2 3 Mar 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
3490. COMPRA 000335 <strong>RDR</strong> 00820<br />
ESPONJITA VER<strong>DE</strong> UNIDAD 231531 10.00 0.60<br />
6.00 22 048 2 3 Mar 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3491. COMPRA 000335 <strong>RDR</strong> 00820<br />
FRANELA MT. 231531 50.00 3.10<br />
155.00 22 048 2 3 Mar 0014 001<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
3492. COMPRA 000335 <strong>RDR</strong> 00820<br />
FRANELA MT. 231531 8.00 3.10<br />
24.80 22 048 2 3 Mar 0001 036<br />
SERVICIOS GENERALES<br />
3493. COMPRA 000335 <strong>RDR</strong> 00820<br />
FRANELA MT. 231531 3.00 3.10<br />
9.30 22 006 2 3 Mar 0002 001<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
3494. COMPRA 000335 <strong>RDR</strong> 00820<br />
FRANELA MT. 231531 4.00 3.10<br />
12.40 22 006 2 3 Mar 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
3495. COMPRA 000335 <strong>RDR</strong> 00820<br />
FRANELA MT. 231531 20.00 3.10<br />
62.00 22 048 2 3 Mar 0001 006<br />
UNIDAD <strong>DE</strong> SECRETARÍA GENERAL<br />
3496. COMPRA 000335 <strong>RDR</strong> 00820<br />
FRANELA MT. 231531 2.00 3.10<br />
6.20 22 006 2 3 Mar 0001 003<br />
ARCHIVOS<br />
3497. COMPRA 000335 <strong>RDR</strong> 00820<br />
FRANELA MT. 231531 10.00 3.10<br />
31.00 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
ESCALAFÓN<br />
3498. COMPRA 000335 <strong>RDR</strong> 00820<br />
FRANELA MT. 231531 12.00 3.10<br />
37.20 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
3499. COMPRA 000335 <strong>RDR</strong> 00820<br />
FRANELA MT. 231531 10.00 3.10<br />
31.00 22 006 2 3 Mar 0001 008<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
3500. COMPRA 000335 <strong>RDR</strong> 00820<br />
FRANELA MT. 231531 5.00 3.10<br />
15.50 22 006 2 3 Mar 0002 005<br />
REGIST<strong>RO</strong> Y SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
3501. COMPRA 000335 <strong>RDR</strong> 00820<br />
FRANELA MT. 231531 5.00 3.10<br />
15.50 22 048 2 3 Mar 0005 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
3502. COMPRA 000335 <strong>RDR</strong> 00820<br />
FRANELA MT. 231531 4.00 3.10<br />
12.40 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
3503. COMPRA 000335 <strong>RDR</strong> 00820<br />
FRANELA MT. 231531 10.00 3.10<br />
31.00 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
3504. COMPRA 000335 <strong>RDR</strong> 00820<br />
FRANELA MT. 231531 2.00 3.10<br />
6.20 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
3505. COMPRA 000335 <strong>RDR</strong> 00820<br />
FRANELA MT. 231531 6.00 3.10<br />
18.60 22 006 2 3 Mar 0001 005<br />
02/06/2011 13:02 Página 124 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
ORGANIZACIÓN Y P<strong>RO</strong>CESOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
3506. COMPRA 000335 <strong>RDR</strong> 00820<br />
FRANELA MT. 231531 3.00 3.10<br />
9.30 22 004 2 3 Mar 0010 001<br />
P<strong>RO</strong>CASE<br />
3507. COMPRA 000335 <strong>RDR</strong> 00820<br />
FRANELA MT. 231531 5.00 3.10<br />
15.50 22 048 2 3 Mar 0004 001<br />
PERSONAL<br />
3508. COMPRA 000335 <strong>RDR</strong> 00820<br />
FRANELA MT. 231531 10.00 3.10<br />
31.00 22 006 2 3 Mar 0001 017<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
3509. COMPRA 000335 <strong>RDR</strong> 00820<br />
FRANELA MT. 231531 30.00 3.10<br />
93.00 22 048 2 3 Mar 0004 005<br />
TRANSPORTES<br />
3510. COMPRA 000335 <strong>RDR</strong> 00820<br />
FRANELA MT. 231531 30.00 3.10<br />
93.00 22 050 2 3 Mar 0001 003<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
3511. COMPRA 000335 <strong>RDR</strong> 00820<br />
FRANELA MT. 231531 5.00 3.10<br />
15.50 22 006 2 3 Mar 0001 003<br />
ASESORÍA LEGAL<br />
3512. COMPRA 000335 <strong>RDR</strong> 00820<br />
FRANELA MT. 231531 6.00 3.10<br />
18.60 22 006 2 3 Mar 0003 001<br />
SALUD<br />
3513. COMPRA 000335 <strong>RDR</strong> 00820<br />
FRANELA MT. 231531 10.00 3.10<br />
31.00 22 050 2 3 Mar 0001 003<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN ACADÉMICA<br />
3514. COMPRA 000335 <strong>RDR</strong> 00820<br />
FRANELA MT. 231531 20.00 3.10<br />
62.00 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
3515. COMPRA 000335 <strong>RDR</strong> 00820<br />
FRANELA MT. 231531 12.00 3.10<br />
37.20 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
3516. COMPRA 000335 <strong>RDR</strong> 00820<br />
FRANELA MT. 231531 40.00 3.10<br />
124.00 22 048 2 3 Mar 0002 009<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
3517. COMPRA 000335 <strong>RDR</strong> 00820<br />
FRANELA MT. 231531 6.00 3.10<br />
18.60 22 006 2 3 Mar 0001 004<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
3518. COMPRA 000335 <strong>RDR</strong> 00820<br />
FRANELA MT. 231531 6.00 3.10<br />
18.60 22 048 2 3 Mar 0003 001<br />
TRANSPORTES<br />
3519. COMPRA 000335 <strong>RDR</strong> 00820<br />
GUANTES <strong>DE</strong> CUE<strong>RO</strong> Nº 10 PAR 231531 15.00 5.95<br />
89.25 22 050 2 3 Mar 0001 003<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
3520. COMPRA 000335 <strong>RDR</strong> 00820<br />
GUANTES <strong>DE</strong> CUE<strong>RO</strong> Nº 10 PAR 231531 3.00 5.95<br />
17.85 22 006 2 3 Mar 0001 005<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
3521. COMPRA 000335 <strong>RDR</strong> 00820<br />
GUANTES <strong>DE</strong> CUE<strong>RO</strong> Nº 10 PAR 231531 12.00 5.95<br />
71.40 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
3522. COMPRA 000335 <strong>RDR</strong> 00820<br />
GUANTES <strong>DE</strong> JEBE TIPO INDUSTRIAL Nº10, CALIBRE PAR 35" 231531 12.00 6.40<br />
76.80 22 048 2 3 Mar 0004 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
3523. COMPRA 000335 <strong>RDR</strong> 00820<br />
JALADOR <strong>DE</strong> AGUA 60 CM. UNIDAD 231531 2.00 5.40<br />
10.80 22 048 2 3 Mar 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
3524. COMPRA 000335 <strong>RDR</strong> 00820<br />
LAVA VAJILLAS EN CREMA POTE X 1KG UNIDAD 231531 5.00 3.90<br />
19.50 22 048 2 3 Mar 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
3525. COMPRA 000335 <strong>RDR</strong> 00820<br />
LAVA VAJILLAS EN CREMA POTE X 1KG UNIDAD 231531 1.00 3.90<br />
3.90 22 048 2 3 Mar 0004 005<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
3526. COMPRA 000335 <strong>RDR</strong> 00820<br />
LEJIA (HIPOCLORITO <strong>DE</strong> SODIO AL 5%). LIT<strong>RO</strong> 231531 2.00 1.60<br />
3.20 22 048 2 3 Mar 0001 013<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
3527. COMPRA 000335 <strong>RDR</strong> 00820<br />
LEJIA (HIPOCLORITO <strong>DE</strong> SODIO AL 5%). LIT<strong>RO</strong> 231531 60.00 1.60<br />
96.00 22 048 2 3 Mar 0003 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
3528. COMPRA 000335 <strong>RDR</strong> 00820<br />
PAÑO ABSORBENTE X 3 UNIDA<strong>DE</strong>S PAQUETE 231531 3.00 5.70<br />
17.10 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
3529. COMPRA 000335 <strong>RDR</strong> 00820<br />
PAÑO ABSORBENTE X 3 UNIDA<strong>DE</strong>S PAQUETE 231531 10.00 5.70<br />
57.00 22 048 2 3 Mar 0004 005<br />
ÓRGANO <strong>DE</strong> CONT<strong>RO</strong>L INSTITUCIONAL<br />
3530. COMPRA 000335 <strong>RDR</strong> 00820<br />
PERFUMADOR <strong>DE</strong> AMBIENTE EN SPRAY UNIDAD 231531 1.00 4.50<br />
4.50 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
3531. COMPRA 000335 <strong>RDR</strong> 00820<br />
PERFUMADOR <strong>DE</strong> AMBIENTE EN SPRAY UNIDAD 231531 3.00 4.50<br />
13.50 22 006 2 3 Mar 0001 004<br />
INSTITUTO CULTURAL<br />
3532. COMPRA 000335 <strong>RDR</strong> 00820<br />
PERFUMADOR <strong>DE</strong> AMBIENTE EN SPRAY UNIDAD 231531 1.00 4.50<br />
4.50 22 048 2 3 Mar 0001 019<br />
UNIDAD <strong>DE</strong> SISTEMAS Y BASE <strong>DE</strong> DATOS<br />
3533. COMPRA 000335 <strong>RDR</strong> 00820<br />
PERFUMADOR <strong>DE</strong> AMBIENTE EN SPRAY UNIDAD 231531 2.00 4.50<br />
9.00 22 048 2 3 Mar 0001 005<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
3534. COMPRA 000335 <strong>RDR</strong> 00820<br />
PERFUMADOR <strong>DE</strong> AMBIENTE EN SPRAY UNIDAD 231531 2.00 4.50<br />
9.00 22 048 2 3 Mar 0004 002<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
3535. COMPRA 000335 <strong>RDR</strong> 00820<br />
PERFUMADOR <strong>DE</strong> AMBIENTE EN SPRAY UNIDAD 231531 2.00 4.50<br />
9.00 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 125 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
3536. COMPRA 000335 <strong>RDR</strong> 00820<br />
PERFUMADOR <strong>DE</strong> AMBIENTE EN SPRAY UNIDAD 231531 1.00 4.50<br />
4.50 22 006 2 3 Mar 0001 003<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
3537. COMPRA 000335 <strong>RDR</strong> 00820<br />
PERFUMADOR <strong>DE</strong> AMBIENTE EN SPRAY UNIDAD 231531 1.00 4.50<br />
4.50 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
3538. COMPRA 000335 <strong>RDR</strong> 00820<br />
PERFUMADOR <strong>DE</strong> AMBIENTE EN SPRAY UNIDAD 231531 8.00 4.50<br />
36.00 22 006 2 3 Mar 0001 005<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
3539. COMPRA 000335 <strong>RDR</strong> 00820<br />
PERFUMADOR <strong>DE</strong> AMBIENTE EN SPRAY UNIDAD 231531 10.00 4.50<br />
45.00 22 048 2 3 Mar 0004 005<br />
ARCHIVOS<br />
3540. COMPRA 000335 <strong>RDR</strong> 00820<br />
PERFUMADOR <strong>DE</strong> AMBIENTE EN SPRAY UNIDAD 231531 4.00 4.50<br />
18.00 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
3541. COMPRA 000335 <strong>RDR</strong> 00820<br />
PERFUMADOR <strong>DE</strong> AMBIENTE EN SPRAY UNIDAD 231531 3.00 4.50<br />
13.50 22 006 2 3 Mar 0001 005<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
3542. COMPRA 000335 <strong>RDR</strong> 00820<br />
PERFUMADOR LIQUIDO PARA AMBIENTES GALON 231531 2.00 4.50<br />
9.00 22 048 2 3 Mar 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
3543. COMPRA 000335 <strong>RDR</strong> 00820<br />
PERFUMADOR LIQUIDO PARA AMBIENTES GALON 231531 16.00 4.50<br />
72.00 22 048 2 3 Mar 0003 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
3544. COMPRA 000335 <strong>RDR</strong> 00820<br />
PLUME<strong>RO</strong>S <strong>DE</strong> TELA-SACUDIDOR <strong>DE</strong> TELA UNIDAD 231531 2.00 1.45<br />
2.90 22 048 2 3 Mar 0001 006<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
Monto total de la orden Nº 000335 en S/. .......: 3,179.60<br />
3545. COMPRA 000336 <strong>RDR</strong> 00863<br />
GASEOSA <strong>DE</strong> 3.00 LT BOTELLA NO RETORNABLE UNIDAD 231111 57.00 7.50<br />
427.50 22 006 2 3 Abr 0001 004<br />
<strong>COMPRAS</strong> Y CONTRATOS<br />
Monto total de la orden Nº 000336 en S/. .......: 427.50<br />
3546. COMPRA 000337 <strong>RO</strong> 00865<br />
TONER P/IMPRESORA (MULTIFUNCIONAL) HP LASER UNIDAD JET M1522MF (CB436A) 231511 1.00 254.00<br />
254.00 22 006 2 3 Abr 0001 002<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
3547. COMPRA 000337 <strong>RO</strong> 00865<br />
TONER P/IMPRESORA (MULTIFUNCIONAL) HP LASER UNIDAD JET M1522MF (CB436A) 231511 2.00 254.00<br />
508.00 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
SALUD<br />
Monto total de la orden Nº 000337 en S/. .......: 762.00<br />
3548. COMPRA 000338 <strong>RO</strong> 00871<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 2420DN ORIGINAL UNIDAD (Q6511A) 231511 1.00 423.38<br />
423.38 22 050 2 3 Abr 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
3549. COMPRA 000338 <strong>RO</strong> 00871<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 2420DN ORIGINAL UNIDAD (Q6511A) 231511 2.00 423.38<br />
846.76 22 048 2 3 Abr 0012 005<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
3550. COMPRA 000338 <strong>RO</strong> 00871<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 4350N (Q5942A),ORIGINAL<br />
UNIDAD 231511 1.00 509.06<br />
509.06 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
<strong>COMPRAS</strong> Y CONTRATOS<br />
3551. COMPRA 000338 <strong>RO</strong> 00871<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 4350N (Q5942A),ORIGINAL<br />
UNIDAD 231511 1.00 509.06<br />
509.06 22 006 2 3 Abr 0001 002<br />
ÓRGANO <strong>DE</strong> CONT<strong>RO</strong>L INSTITUCIONAL<br />
3552. COMPRA 000338 <strong>RO</strong> 00871<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 5P/5MP/6P/6MP UNIDAD ORIGINAL (C3903A) 231511 1.00 353.95<br />
353.95 22 006 2 3 Abr 0002 011<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
3553. COMPRA 000338 <strong>RO</strong> 00871<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 8150N ORIGINAL UNIDAD (C4182X) 231511 2.00 650.10 1,300.20 22 006 2 3 Abr 0001 006<br />
<strong>COMPRAS</strong> Y CONTRATOS<br />
3554. COMPRA 000338 <strong>RO</strong> 00871<br />
TONER PARA IMPRESORA (MULTIFUNCIONAL) HP LASER UNIDAD JET M1522MF 231511 (CB436A) 2.00 238.96<br />
477.92 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
ESCALAFÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000338 en S/. .......: 4,420.33<br />
3555. COMPRA 000339 <strong>RDR</strong> 00873<br />
TONER P/IMPRESORA KYOCERA MITA FS 1900/1920 UNIDAD (TK-57),ORIGINAL 231511 1.00 369.00<br />
369.00 22 006 2 3 Abr 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
Monto total de la orden Nº 000339 en S/. .......: 369.00<br />
3556. COMPRA 000340 <strong>RO</strong> 00878<br />
TONER P/IMPRESORA LASER XE<strong>RO</strong>X PHASER 3450 (106-R688) UNIDAD ORIGINAL 231511 1.00 749.00<br />
749.00 22 048 2 3 Abr 0002 003<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
3557. COMPRA 000340 <strong>RO</strong> 00878<br />
TONER P/IMPRESORA XE<strong>RO</strong>X PHASER 6100 C/CYAN UNIDAD (106R680),ORIGINAL 231511 1.00 525.00<br />
525.00 22 048 2 3 Abr 0001 022<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
3558. COMPRA 000340 <strong>RO</strong> 00878<br />
TONER P/IMPRESORA XE<strong>RO</strong>X PHASER 6100 C/YELLOW UNIDAD (106R0682),ORIGINAL 231511 1.00 525.00<br />
525.00 22 048 2 3 Abr 0001 022<br />
ADMINISTRACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> PERSONAL<br />
Monto total de la orden Nº 000340 en S/. .......: 1,799.00<br />
3559. COMPRA 000341 <strong>RDR</strong> 00884<br />
AGUA MINERAL <strong>DE</strong> 650 ML UNIDAD 231111 24.00 1.00<br />
24.00 22 006 2 3 Abr 0001 004<br />
ADMINISTRACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> PERSONAL<br />
3560. COMPRA 000341 <strong>RDR</strong> 00884<br />
BOCADITOS ESPECIALES SURTIDOS (SALADOS Y DULCES) CIENTO 231111 12.00 24.50<br />
294.00 22 006 2 3 Abr 0001 004<br />
ADMINISTRACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> PERSONAL<br />
3561. COMPRA 000341 <strong>RDR</strong> 00884<br />
GASEOSA <strong>DE</strong> 3 LIT<strong>RO</strong>S COLOR AMARILLO, PAQUETE PAQUETE X 4 UNIDA<strong>DE</strong>S 231111 9.00 30.00<br />
270.00 22 006 2 3 Abr 0001 004<br />
02/06/2011 13:02 Página 126 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
ADMINISTRACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> PERSONAL<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
3562. COMPRA 000341 <strong>RDR</strong> 00884<br />
JAMON INGLES KGS 231111 6.00 18.00<br />
108.00 22 006 2 3 Abr 0001 004<br />
ADMINISTRACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> PERSONAL<br />
3563. COMPRA 000341 <strong>RDR</strong> 00884<br />
SERVILLETAS, PAQUETE X 400 UNIDA<strong>DE</strong>S PAQUETE 231532 3.00 1.50<br />
4.50 22 006 2 3 Abr 0001 004<br />
ADMINISTRACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> PERSONAL<br />
3564. COMPRA 000341 <strong>RDR</strong> 00884<br />
VASO <strong>DE</strong> POLIETILENO <strong>DE</strong>SCARTABLE Nº 7 CIENTO 231532 11.00 3.50<br />
38.50 22 006 2 3 Abr 0001 004<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000341 en S/. .......: 739.00<br />
3565. COMPRA 000342 <strong>RDR</strong> CANDADO <strong>DE</strong> 60 MM UNIDAD 2316199 1.00 38.00<br />
(38.00) 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
3566. COMPRA 000342 <strong>RDR</strong> CHAPA <strong>DE</strong> 3 GOLPES UNIDAD 2316199 2.00 63.90 (127.80) 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
3567. COMPRA 000342 <strong>RDR</strong> CLAVO <strong>DE</strong> 1" C/CABEZA KGS 231613 1.00 4.20<br />
(4.20) 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
3568. COMPRA 000342 <strong>RDR</strong> CLAVO <strong>DE</strong> 2" C/CABEZA KGS 231613 1.00 4.20<br />
(4.20) 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
3569. COMPRA 000342 <strong>RDR</strong> MA<strong>DE</strong>RA TORNILLO <strong>DE</strong> 1 ½" X 2 ½" X 11" PIE 231613 17.00 23.00 (391.00) 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
3570. COMPRA 000342 <strong>RDR</strong> MA<strong>DE</strong>RA TORNILLO <strong>DE</strong> 1 ½" X 2 ½" X 8" PIE 231613 24.00 18.00 (432.00) 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
3571. COMPRA 000342 <strong>RDR</strong> TRIPLAY 4" X 8" X 4" PLANCHA 231613 18.00 28.00 (504.00) 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000342 en S/. .......: (1,501.20)<br />
3572. COMPRA 000343 <strong>RDR</strong> 00880<br />
COMPUTADORA UNIDAD 263231 2.00 4,400.00 8,800.00 22 006 2 6 Abr 0001 003<br />
PERSONAL<br />
Monto total de la orden Nº 000343 en S/. .......: 8,800.00<br />
3573. COMPRA 000344 <strong>RDR</strong> 00881<br />
COMPUTADORA. UNIDAD 263231 1.00 4,400.00 4,400.00 22 006 2 6 Abr 0001 017<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> ADQUISICIONES<br />
Monto total de la orden Nº 000344 en S/. .......: 4,400.00<br />
3574. COMPRA 000345 <strong>RDR</strong> 00882<br />
UNIDAD CENTRAL <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>CESO (CPU). UNIDAD 263231 1.00 3,850.00 3,850.00 22 006 2 6 Abr 0002 008<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000345 en S/. .......: 3,850.00<br />
3575. COMPRA 000346 <strong>RDR</strong> 00883<br />
UNIDAD CENTRAL <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>CESO - CPU EQUIPO 263231 2.00 3,850.00 7,700.00 22 050 2 6 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000346 en S/. .......: 7,700.00<br />
3576. COMPRA 000347 <strong>RDR</strong> 00894<br />
BAN<strong>DE</strong>JA <strong>DE</strong> PLASTICO UNIDAD 231532 180.00 8.20 1,476.00 22 050 2 3 Abr 0001 005<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3577. COMPRA 000347 <strong>RDR</strong> 00894<br />
JABAS <strong>DE</strong> PLASTICO PARA COSECHA UNIDAD 231532 50.00 25.90 1,295.00 22 050 2 3 Abr 0001 005<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
Monto total de la orden Nº 000347 en S/. .......: 2,771.00<br />
3578. COMPRA 000348 <strong>RDR</strong> 00890<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A-3 MILL 231512 4.00 45.00<br />
180.00 22 006 2 3 Abr 0001 004<br />
PLANIFICACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO INSTITUCIONAL<br />
3579. COMPRA 000348 <strong>RDR</strong> 00890<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 2.00 20.30<br />
40.60 22 004 2 3 Abr 0001 007<br />
ORGANIZACIÓN Y P<strong>RO</strong>CESOS<br />
3580. COMPRA 000348 <strong>RDR</strong> 00890<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 18.00 20.30<br />
365.40 22 004 2 3 Abr 0002 001<br />
PLANEAMIENTO, <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO Y ESTADÍSTICA<br />
3581. COMPRA 000348 <strong>RDR</strong> 00890<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 1.00 20.30<br />
20.30 22 004 2 3 Abr 0002 001<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> INVERSIONES<br />
3582. COMPRA 000348 <strong>RDR</strong> 00890<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 2.00 20.30<br />
40.60 22 004 2 3 Abr 0001 008<br />
ESCALAFÓN<br />
3583. COMPRA 000348 <strong>RDR</strong> 00890<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/OFICIO MILL 231512 6.00 27.00<br />
162.00 22 006 2 3 Abr 0001 003<br />
PRESUPUESTO Y CONT<strong>RO</strong>L PRESUPUESTAL<br />
3584. COMPRA 000348 <strong>RDR</strong> 00890<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 5.00 22.00<br />
110.00 22 004 2 3 Abr 0001 002<br />
TRIBUTACIÓN Y SIAF<br />
3585. COMPRA 000348 <strong>RDR</strong> 00890<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 2.00 22.00<br />
44.00 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
PLANIFICACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO INSTITUCIONAL<br />
3586. COMPRA 000348 <strong>RDR</strong> 00890<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 3.00 22.00<br />
66.00 22 004 2 3 Abr 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 127 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
ESCALAFÓN<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
3587. COMPRA 000348 <strong>RDR</strong> 00890<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 5.00 22.00<br />
110.00 22 006 2 3 Abr 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3588. COMPRA 000348 <strong>RDR</strong> 00890<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 80.00 22.00 1,760.00 22 048 2 3 Abr 0002 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
Monto total de la orden Nº 000348 en S/. .......: 2,898.90<br />
3589. COMPRA 000349 <strong>RO</strong> 00891<br />
PAPEL BOND 56 GRAMOS T/69 X 89 (PAPELOGRAFO)MILL 231512 1.00 107.00<br />
107.00 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
3590. COMPRA 000349 <strong>RO</strong> 00891<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A-3 MILL 231512 5.00 45.00<br />
225.00 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
3591. COMPRA 000349 <strong>RO</strong> 00891<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 3.00 20.30<br />
60.90 22 048 2 3 Abr 0002 013<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
3592. COMPRA 000349 <strong>RO</strong> 00891<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 5.00 20.30<br />
101.50 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
SERVICIOS PSICOLÓGICOS<br />
3593. COMPRA 000349 <strong>RO</strong> 00891<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 4.00 20.30<br />
81.20 22 050 2 3 Abr 0001 002<br />
TESORERÍA<br />
3594. COMPRA 000349 <strong>RO</strong> 00891<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 20.00 20.30<br />
406.00 22 006 2 3 Abr 0001 003<br />
SALUD<br />
3595. COMPRA 000349 <strong>RO</strong> 00891<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 15.00 20.30<br />
304.50 22 050 2 3 Abr 0001 018<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
3596. COMPRA 000349 <strong>RO</strong> 00891<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 5.00 20.30<br />
101.50 22 006 2 3 Abr 0003 001<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
3597. COMPRA 000349 <strong>RO</strong> 00891<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 18.00 20.30<br />
365.40 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
3598. COMPRA 000349 <strong>RO</strong> 00891<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 45.00 20.30<br />
913.50 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
3599. COMPRA 000349 <strong>RO</strong> 00891<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 15.00 20.30<br />
304.50 22 006 2 3 Abr 0001 004<br />
<strong>COMPRAS</strong> Y CONTRATOS<br />
3600. COMPRA 000349 <strong>RO</strong> 00891<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 18.00 20.30<br />
365.40 22 006 2 3 Abr 0001 002<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
3601. COMPRA 000349 <strong>RO</strong> 00891<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 10.00 20.30<br />
203.00 22 006 2 3 Abr 0001 004<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
3602. COMPRA 000349 <strong>RO</strong> 00891<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 4.00 20.30<br />
81.20 22 006 2 3 Abr 0001 004<br />
COOPERACIÓN TÉCNICA<br />
3603. COMPRA 000349 <strong>RO</strong> 00891<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 4.00 20.30<br />
81.20 22 006 2 3 Abr 0002 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3604. COMPRA 000349 <strong>RO</strong> 00891<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 85.00 22.00 1,870.00 22 048 2 3 Abr 0015 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
3605. COMPRA 000349 <strong>RO</strong> 00891<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 10.00 22.00<br />
220.00 22 006 2 3 Abr 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
3606. COMPRA 000349 <strong>RO</strong> 00891<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 5.00 22.00<br />
110.00 22 048 2 3 Abr 0004 010<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
3607. COMPRA 000349 <strong>RO</strong> 00891<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 12.00 22.00<br />
264.00 22 006 2 3 Abr 0002 001<br />
TESORERÍA<br />
3608. COMPRA 000349 <strong>RO</strong> 00891<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 15.00 22.00<br />
330.00 22 006 2 3 Abr 0001 003<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
3609. COMPRA 000349 <strong>RO</strong> 00891<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 20.00 22.00<br />
440.00 22 006 2 3 Abr 0001 005<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
3610. COMPRA 000349 <strong>RO</strong> 00891<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 5.00 22.00<br />
110.00 22 006 2 3 Abr 0001 003<br />
ADMISIÓN<br />
3611. COMPRA 000349 <strong>RO</strong> 00891<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 20.00 22.00<br />
440.00 22 048 2 3 Abr 0013 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
3612. COMPRA 000349 <strong>RO</strong> 00891<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 28.00 22.00<br />
616.00 22 048 2 3 Abr 0008 002<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
3613. COMPRA 000349 <strong>RO</strong> 00891<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 5.00 22.00<br />
110.00 22 006 2 3 Abr 0001 011<br />
ANÁLISIS Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> SISTEMAS<br />
3614. COMPRA 000349 <strong>RO</strong> 00891<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 5.00 22.00<br />
110.00 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
ÓRGANO <strong>DE</strong> CONT<strong>RO</strong>L INSTITUCIONAL<br />
3615. COMPRA 000349 <strong>RO</strong> 00891<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 1.00 22.00<br />
22.00 22 006 2 3 Abr 0002 004<br />
Monto total de la orden Nº 000349 en S/. .......: 8,343.80<br />
02/06/2011 13:02 Página 128 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
3616. COMPRA 000350 <strong>RDR</strong> 00892<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 COLOR AMARILLO MILL 231512 3.00 31.90<br />
95.70 22 048 2 3 Abr 0004 002<br />
ESCALAFÓN<br />
3617. COMPRA 000350 <strong>RDR</strong> 00892<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 COLOR AMARILLO MILL 231512 2.00 31.90<br />
63.80 22 006 2 3 Abr 0001 002<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
3618. COMPRA 000350 <strong>RDR</strong> 00892<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 COLOR AMARILLO MILL 231512 2.00 31.90<br />
63.80 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
3619. COMPRA 000350 <strong>RDR</strong> 00892<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 COLOR AMARILLO MILL 231512 2.00 31.90<br />
63.80 22 006 2 3 Abr 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3620. COMPRA 000350 <strong>RDR</strong> 00892<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 COLOR AMARILLO MILL 231512 5.00 31.90<br />
159.50 22 048 2 3 Abr 0008 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
3621. COMPRA 000350 <strong>RDR</strong> 00892<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 COLOR AMARILLO MILL 231512 2.00 31.90<br />
63.80 22 048 2 3 Abr 0002 007<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> INVERSIONES<br />
3622. COMPRA 000350 <strong>RDR</strong> 00892<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 COLOR AMARILLO MILL 231512 1.00 31.90<br />
31.90 22 004 2 3 Abr 0001 008<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
3623. COMPRA 000350 <strong>RDR</strong> 00892<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 COLOR AMARILLO MILL 231512 5.00 31.90<br />
159.50 22 006 2 3 Abr 0001 002<br />
P<strong>RO</strong>CESOS TÉCNICOS<br />
3624. COMPRA 000350 <strong>RDR</strong> 00892<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 COLOR CELESTE MILL 231512 2.00 31.90<br />
63.80 22 048 2 3 Abr 0001 004<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
3625. COMPRA 000350 <strong>RDR</strong> 00892<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 COLOR CELESTE MILL 231512 1.00 31.90<br />
31.90 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
3626. COMPRA 000350 <strong>RDR</strong> 00892<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 COLOR CELESTE MILL 231512 5.00 31.90<br />
159.50 22 006 2 3 Abr 0001 002<br />
ESCALAFÓN<br />
3627. COMPRA 000350 <strong>RDR</strong> 00892<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 COLOR CELESTE MILL 231512 1.00 31.90<br />
31.90 22 006 2 3 Abr 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
3628. COMPRA 000350 <strong>RDR</strong> 00892<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 COLOR CELESTE MILL 231512 2.00 31.90<br />
63.80 22 048 2 3 Abr 0004 002<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
3629. COMPRA 000350 <strong>RDR</strong> 00892<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 COLOR CELESTE MILL 231512 2.00 31.90<br />
63.80 22 006 2 3 Abr 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
3630. COMPRA 000350 <strong>RDR</strong> 00892<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 COLOR CELESTE MILL 231512 2.00 31.90<br />
63.80 22 048 2 3 Abr 0002 007<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
3631. COMPRA 000350 <strong>RDR</strong> 00892<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 COLOR CELESTE MILL 231512 1.00 31.90<br />
31.90 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
3632. COMPRA 000350 <strong>RDR</strong> 00892<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 COLOR CELESTE MILL 231512 1.00 31.90<br />
31.90 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
ESCALAFÓN<br />
3633. COMPRA 000350 <strong>RDR</strong> 00892<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 COLOR <strong>RO</strong>SADO O MELON MILL 231512 2.00 31.90<br />
63.80 22 006 2 3 Abr 0001 003<br />
P<strong>RO</strong>CESOS TÉCNICOS<br />
3634. COMPRA 000350 <strong>RDR</strong> 00892<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 COLOR <strong>RO</strong>SADO O MELON MILL 231512 4.00 31.90<br />
127.60 22 048 2 3 Abr 0001 002<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
3635. COMPRA 000350 <strong>RDR</strong> 00892<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 COLOR <strong>RO</strong>SADO O MELON MILL 231512 1.00 31.90<br />
31.90 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
3636. COMPRA 000350 <strong>RDR</strong> 00892<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 COLOR <strong>RO</strong>SADO O MELON MILL 231512 5.00 31.90<br />
159.50 22 006 2 3 Abr 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
3637. COMPRA 000350 <strong>RDR</strong> 00892<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 COLOR <strong>RO</strong>SADO O MELON MILL 231512 2.00 31.90<br />
63.80 22 048 2 3 Abr 0004 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
3638. COMPRA 000350 <strong>RDR</strong> 00892<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 COLOR <strong>RO</strong>SADO O MELON MILL 231512 2.00 31.90<br />
63.80 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
3639. COMPRA 000350 <strong>RDR</strong> 00892<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 COLOR <strong>RO</strong>SADO O MELON MILL 231512 1.00 31.90<br />
31.90 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
3640. COMPRA 000350 <strong>RDR</strong> 00892<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 COLOR <strong>RO</strong>SADO O MELON MILL 231512 2.00 31.90<br />
63.80 22 048 2 3 Abr 0022 002<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
3641. COMPRA 000350 <strong>RDR</strong> 00892<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 COLOR VER<strong>DE</strong> MILL 231512 2.00 31.90<br />
63.80 22 006 2 3 Abr 0001 002<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
3642. COMPRA 000350 <strong>RDR</strong> 00892<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 COLOR VER<strong>DE</strong> MILL 231512 1.00 31.90<br />
31.90 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
P<strong>RO</strong>CESOS TÉCNICOS<br />
3643. COMPRA 000350 <strong>RDR</strong> 00892<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 COLOR VER<strong>DE</strong> MILL 231512 2.00 31.90<br />
63.80 22 048 2 3 Abr 0001 004<br />
ÓRGANO <strong>DE</strong> CONT<strong>RO</strong>L INSTITUCIONAL<br />
3644. COMPRA 000350 <strong>RDR</strong> 00892<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 COLOR VER<strong>DE</strong> MILL 231512 1.00 31.90<br />
31.90 22 006 2 3 Abr 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
3645. COMPRA 000350 <strong>RDR</strong> 00892<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 COLOR VER<strong>DE</strong> MILL 231512 1.00 31.90<br />
31.90 22 048 2 3 Abr 0004 002<br />
02/06/2011 13:02 Página 129 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
3646. COMPRA 000350 <strong>RDR</strong> 00892<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 COLOR VER<strong>DE</strong> MILL 231512 3.00 31.90<br />
95.70 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
3647. COMPRA 000350 <strong>RDR</strong> 00892<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 COLOR VER<strong>DE</strong> MILL 231512 1.00 31.90<br />
31.90 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
ESCALAFÓN<br />
3648. COMPRA 000350 <strong>RDR</strong> 00892<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 COLOR VER<strong>DE</strong> MILL 231512 1.00 31.90<br />
31.90 22 006 2 3 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000350 en S/. .......: 2,233.00<br />
3649. COMPRA 000351 <strong>RDR</strong> 00895<br />
PLATO TENDIDO UNIDAD 231532 100.00 7.75<br />
775.00 22 050 2 3 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3650. COMPRA 000351 <strong>RDR</strong> 00895<br />
PLATOS <strong>DE</strong> ENTRADA UNIDAD 231532 100.00 6.50<br />
650.00 22 050 2 3 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3651. COMPRA 000351 <strong>RDR</strong> 00895<br />
TAZA <strong>DE</strong> TE CON PLATO <strong>DE</strong> LOZA UNIDAD 231532 50.00 4.40<br />
220.00 22 050 2 3 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000351 en S/. .......: 1,645.00<br />
3652. COMPRA 000352 <strong>RO</strong> 00913<br />
GAS LICUADO <strong>DE</strong> PET<strong>RO</strong>LEO (GLP) GALON 231312 1,200.00 6.64 7,968.00 22 050 2 3 Abr 0001 003<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> ADQUISICIONES<br />
Monto total de la orden Nº 000352 en S/. .......: 7,968.00<br />
3653. COMPRA 000353 <strong>RDR</strong> 00897<br />
FUENTE COOLERMASTER R EXTREME POWER PLUS UNIDAD 500 WATTS REALES 231511 CERTIFICADA 1.00 280.00<br />
280.00 22 006 2 3 Abr 0002 008<br />
BIBLIOTECA CENTRAL Y CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> DOCUMENTACIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000353 en S/. .......: 280.00<br />
3654. COMPRA 000354 <strong>RO</strong> 00898<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA KYOCERA KM-2550. UNIDAD 231511 1.00 199.50<br />
199.50 22 048 2 3 Abr 0001 002<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
3655. COMPRA 000354 <strong>RO</strong> 00898<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA KYOCERA KM-2550. UNIDAD 231511 3.00 199.50<br />
598.50 22 006 2 3 Abr 0001 005<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
3656. COMPRA 000354 <strong>RO</strong> 00898<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA KYOCERA KM-2550. UNIDAD 231511 2.00 199.50<br />
399.00 22 006 2 3 Abr 0001 006<br />
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN<br />
3657. COMPRA 000354 <strong>RO</strong> 00898<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA XE<strong>RO</strong>X WORK CENTRE M UNIDAD 123, 6R 1182 231511 1.00 410.00<br />
410.00 22 006 2 3 Abr 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
Monto total de la orden Nº 000354 en S/. .......: 1,607.00<br />
3658. COMPRA 000355 <strong>RO</strong> 00918<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA MINOLTA DIALTA 3010/3010 UNIDAD F/ 3510/3510 231511 F (303) 1.00 209.00<br />
209.00 22 048 2 3 Abr 0022 001<br />
<strong>COMPRAS</strong> Y CONTRATOS<br />
Monto total de la orden Nº 000355 en S/. .......: 209.00<br />
3659. COMPRA 000356 <strong>RDR</strong> 00919<br />
MODULO <strong>DE</strong> MEMORIA <strong>DE</strong> 1GB. DDR2 533MHZ PC2-4200 UNIDAD 231511 2.00 121.00<br />
242.00 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
SALUD<br />
Monto total de la orden Nº 000356 en S/. .......: 242.00<br />
3660. COMPRA 000357 <strong>RO</strong> 00915<br />
CLORFENAMINA 4 MG TABLETA 231812 2,000.00 0.05<br />
100.00 22 050 2 3 Abr 0001 004<br />
SALUD<br />
3661. COMPRA 000357 <strong>RO</strong> 00915<br />
JERINGA <strong>DE</strong>SCARTABLES <strong>DE</strong> 5 CC,CAJA X 100 CAJA 231821 2.00 17.00<br />
34.00 22 050 2 3 Abr 0001 004<br />
SALUD<br />
3662. COMPRA 000357 <strong>RO</strong> 00915<br />
ORFENADRINA, CAJA X 100 TABLETAS CAJA 231812 10.00 40.00<br />
400.00 22 050 2 3 Abr 0001 004<br />
SALUD<br />
Monto total de la orden Nº 000357 en S/. .......: 534.00<br />
3663. COMPRA 000358 <strong>RO</strong> 00916<br />
FURAZOLIDONA 100 MG TABLETA 231812 1,000.00 0.12<br />
120.00 22 050 2 3 Abr 0001 004<br />
SALUD<br />
Monto total de la orden Nº 000358 en S/. .......: 120.00<br />
3664. COMPRA 000359 <strong>RO</strong> 00917<br />
KLARICID U.D CAJA X 5 TAB. CAJA 231812 15.00 37.50<br />
562.50 22 050 2 3 Abr 0001 004<br />
SALUD<br />
3665. COMPRA 000359 <strong>RO</strong> 00917<br />
OGAST<strong>RO</strong> 30 MG. CAJA X 14 CAPSULAS CAJA 231812 15.00 44.00<br />
660.00 22 050 2 3 Abr 0001 004<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
Monto total de la orden Nº 000359 en S/. .......: 1,222.50<br />
3666. COMPRA 000360 <strong>RDR</strong> 00922<br />
BARRA <strong>DE</strong> COBRE <strong>DE</strong> 5/8" X 2.50 MTS. UNIDAD 231613 2.00 110.00<br />
220.00 22 048 2 3 Abr 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3667. COMPRA 000360 <strong>RDR</strong> 00922<br />
BORNERA <strong>DE</strong> COBRE <strong>DE</strong> 1" UNIDAD 231613 4.00 4.50<br />
18.00 22 048 2 3 Abr 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3668. COMPRA 000360 <strong>RDR</strong> 00922<br />
CABLE <strong>DE</strong>SNUDO Nº 4 MT. 231541 100.00 1.80<br />
180.00 22 048 2 3 Abr 0001 002<br />
02/06/2011 13:02 Página 130 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
3669. COMPRA 000360 <strong>RDR</strong> 00922<br />
CEMENTO BOLSA 231613 2.00 19.80<br />
39.60 22 048 2 3 Abr 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3670. COMPRA 000360 <strong>RDR</strong> 00922<br />
TAPAS BUZON PARA POZO TIERRA UNIDAD 231613 2.00 17.80<br />
35.60 22 048 2 3 Abr 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3671. COMPRA 000360 <strong>RDR</strong> 00922<br />
TUBOS <strong>DE</strong> CABLE <strong>DE</strong> 1 1/4" UNIDAD 231613 6.00 8.50<br />
51.00 22 048 2 3 Abr 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3672. COMPRA 000360 <strong>RDR</strong> 00922<br />
YESO SACO 231613 1.00 6.90<br />
6.90 22 048 2 3 Abr 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
Monto total de la orden Nº 000360 en S/. .......: 551.10<br />
3673. COMPRA 000361 <strong>RDR</strong> 00923<br />
AMOLADORA <strong>DE</strong> 9" UNIDAD 263221 1.00 545.00<br />
545.00 22 048 2 6 Abr 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3674. COMPRA 000361 <strong>RDR</strong> 00923<br />
CABLE ELECTRICO AGW Nº 4 <strong>RO</strong>LLO 231541 3.00 675.00 2,025.00 22 048 2 3 Abr 0004 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3675. COMPRA 000361 <strong>RDR</strong> 00923<br />
DISCO DIAMANTADO <strong>DE</strong> 9" UNIDAD 2316199 1.00 105.00<br />
105.00 22 048 2 3 Abr 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3676. COMPRA 000361 <strong>RDR</strong> 00923<br />
JABON UNIDAD 231531 2.00 2.20<br />
4.40 22 048 2 3 Abr 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3677. COMPRA 000361 <strong>RDR</strong> 00923<br />
LADRILLO PAN<strong>DE</strong>RETA CIENTO 231613 2.00 80.00<br />
160.00 22 048 2 3 Abr 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3678. COMPRA 000361 <strong>RDR</strong> 00923<br />
SAL INDUSTRIAL KGS 231613 60.00 0.85<br />
51.00 22 048 2 3 Abr 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3679. COMPRA 000361 <strong>RDR</strong> 00923<br />
TORGEL CAJA 231613 4.00 62.50<br />
250.00 22 048 2 3 Abr 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3680. COMPRA 000361 <strong>RDR</strong> 00923<br />
TUBOS <strong>DE</strong> SILICONA. UNIDAD 2316199 2.00 15.50<br />
31.00 22 048 2 3 Abr 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3681. COMPRA 000361 <strong>RDR</strong> 00923<br />
VIDRIO PARA VENTANAS UNIDAD 23199199 16.00 13.80<br />
220.80 22 048 2 3 Abr 0015 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000361 en S/. .......: 3,392.20<br />
3682. COMPRA 000362 <strong>RDR</strong> 00930<br />
PLATO HONDO BLANCO <strong>DE</strong> LOZA HOTELERA UNIDAD 231532 150.00 7.20 1,080.00 22 050 2 3 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000362 en S/. .......: 1,080.00<br />
3683. COMPRA 000363 <strong>RDR</strong> 00931<br />
CAFÉ EN POLVO INSTANTANEO <strong>DE</strong> 200 GR C/U. UNIDAD 222311 2.00 16.80<br />
33.60 22 050 2 2 Abr 0001 005<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3684. COMPRA 000363 <strong>RDR</strong> 00931<br />
PAPA NEGRA <strong>DE</strong> 1ERA, <strong>DE</strong> 300 GR C/U KGS 222311 40.00 1.30<br />
52.00 22 050 2 2 Abr 0001 005<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3685. COMPRA 000363 <strong>RDR</strong> 00931<br />
POLLO FRESCO EVISCERADO SIN:GRASA,PATAS,CUELLO,CABEZA<br />
KGS 222311 75.00 7.80<br />
585.00 22 050 2 2 Abr 0001 005<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3686. COMPRA 000363 <strong>RDR</strong> 00931<br />
TAPER <strong>DE</strong> TECNOPOR CON TAPA, CAPACIDAD 1/2 POLLO CIENTO 231532 2.00 28.00<br />
56.00 22 050 2 3 Abr 0001 005<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3687. COMPRA 000363 <strong>RDR</strong> 00931<br />
TENEDOR <strong>DE</strong>SCARTABLE CIENTO 231532 2.00 6.50<br />
13.00 22 050 2 3 Abr 0001 005<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3688. COMPRA 000363 <strong>RDR</strong> 00931<br />
VASO <strong>DE</strong> TECNOPORT <strong>DE</strong>SCARTABLE <strong>DE</strong> 8 ONZAS CIENTO 231532 2.00 8.00<br />
16.00 22 050 2 3 Abr 0001 005<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000363 en S/. .......: 755.60<br />
3689. COMPRA 000364 <strong>RDR</strong> 00932<br />
CUCHARA <strong>DE</strong> ACE<strong>RO</strong> INOXIDABLE <strong>DE</strong> LÍNEA INTERMEDIA UNIDAD 231532 150.00 1.50<br />
225.00 22 050 2 3 Abr 0001 005<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3690. COMPRA 000364 <strong>RDR</strong> 00932<br />
CUCHARA <strong>DE</strong> SERVIDO UNIDAD 231532 5.00 7.50<br />
37.50 22 050 2 3 Abr 0001 005<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3691. COMPRA 000364 <strong>RDR</strong> 00932<br />
CUCHARA ESPAGUETERA UNIDAD 231532 6.00 10.00<br />
60.00 22 050 2 3 Abr 0001 005<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3692. COMPRA 000364 <strong>RDR</strong> 00932<br />
CUCHILLO Nº 12 <strong>DE</strong> ACE<strong>RO</strong> INOXIDABLE UNIDAD 231532 15.00 18.00<br />
270.00 22 050 2 3 Abr 0001 005<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3693. COMPRA 000364 <strong>RDR</strong> 00932<br />
EXPRIMIDOR <strong>DE</strong> CITRICOS UNIDAD 231532 2.00 68.00<br />
136.00 22 050 2 3 Abr 0001 005<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3694. COMPRA 000364 <strong>RDR</strong> 00932<br />
SARTEN Nº 36 UNIDAD 231532 2.00 61.00<br />
122.00 22 050 2 3 Abr 0001 005<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3695. COMPRA 000364 <strong>RDR</strong> 00932<br />
TENEDOR <strong>DE</strong> ACE<strong>RO</strong> INOXIDABLE LÍNEA INTERMEDIA UNIDAD 231532 150.00 1.50<br />
225.00 22 050 2 3 Abr 0001 005<br />
02/06/2011 13:02 Página 131 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
3696. COMPRA 000364 <strong>RDR</strong> 00932<br />
TETERA <strong>DE</strong> ACE<strong>RO</strong> INOXIDABLE <strong>DE</strong> 15 LIT<strong>RO</strong>S <strong>DE</strong> CAPACIDAD UNIDAD 231532 1.00 98.00<br />
98.00 22 050 2 3 Abr 0001 005<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3697. COMPRA 000364 <strong>RDR</strong> 00932<br />
VASO <strong>DE</strong> VIDRIO PARA REFRESCO DOCENA 231532 3.00 11.75<br />
35.25 22 050 2 3 Abr 0001 005<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000364 en S/. .......: 1,208.75<br />
3698. COMPRA 000365 <strong>RDR</strong> 00933<br />
COLA<strong>DE</strong>RA <strong>DE</strong> MALLA <strong>DE</strong>LGADA <strong>DE</strong> 30 CM. <strong>DE</strong> DIAMET<strong>RO</strong> UNIDAD 231532 2.00 89.00<br />
178.00 22 050 2 3 Abr 0001 005<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000365 en S/. .......: 178.00<br />
3699. COMPRA 000366 <strong>RO</strong> 00934<br />
LECHUGA AMERICANA, FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA UNIDAD 222311 15.00 0.80<br />
12.00 22 050 2 2 Abr 0001 005<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3700. COMPRA 000366 <strong>RO</strong> 00934<br />
LIMON FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 2.00 2.60<br />
5.20 22 050 2 2 Abr 0001 005<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3701. COMPRA 000366 <strong>RO</strong> 00934<br />
PAPA NEGRA <strong>DE</strong> 1ERA, <strong>DE</strong> 300 GR C/U KGS 222311 30.00 1.30<br />
39.00 22 050 2 2 Abr 0001 005<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3702. COMPRA 000366 <strong>RO</strong> 00934<br />
POLLO FRESCO EVISCERADO SIN:GRASA,PATAS,CUELLO,CABEZA<br />
KGS 222311 40.00 7.80<br />
312.00 22 050 2 2 Abr 0001 005<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3703. COMPRA 000366 <strong>RO</strong> 00934<br />
TAPER <strong>DE</strong> TECNOPOR CON TAPA, CAPACIDAD 1/2 POLLO CIENTO 231532 2.00 28.00<br />
56.00 22 050 2 3 Abr 0001 005<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3704. COMPRA 000366 <strong>RO</strong> 00934<br />
TENEDOR <strong>DE</strong>SCARTABLE CIENTO 231532 2.00 6.50<br />
13.00 22 050 2 3 Abr 0001 005<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
Monto total de la orden Nº 000366 en S/. .......: 437.20<br />
3705. COMPRA 000367 <strong>RO</strong> 00947<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/MEDIO OFICIO UNIDAD 231512 70.00 3.08<br />
215.60 22 048 2 3 Abr 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
3706. COMPRA 000367 <strong>RO</strong> 00947<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO UNIDAD 231512 50.00 3.19<br />
159.50 22 048 2 3 Abr 0019 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
3707. COMPRA 000367 <strong>RO</strong> 00947<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO UNIDAD 231512 25.00 3.19<br />
79.75 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
3708. COMPRA 000367 <strong>RO</strong> 00947<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO UNIDAD 231512 45.00 3.19<br />
143.55 22 048 2 3 Abr 0004 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3709. COMPRA 000367 <strong>RO</strong> 00947<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO UNIDAD 231512 24.00 3.19<br />
76.56 22 048 2 3 Abr 0015 001<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
3710. COMPRA 000367 <strong>RO</strong> 00947<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO UNIDAD 231512 8.00 3.19<br />
25.52 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
3711. COMPRA 000367 <strong>RO</strong> 00947<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANGOSTO T/OFICIO UNIDAD 231512 12.00 3.19<br />
38.28 22 048 2 3 Abr 0002 007<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
3712. COMPRA 000367 <strong>RO</strong> 00947<br />
CARTULINA DUPLEX 200GR (70CM X 100CM) PLIEGO 231512 12.00 0.58<br />
6.96 22 048 2 3 Abr 0002 007<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
3713. COMPRA 000367 <strong>RO</strong> 00947<br />
CARTULINA FOLDCOTE CALIBRE 10 70 X100 PAQUETE PAQUETE X 100 231512 2.00 84.30<br />
168.60 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
3714. COMPRA 000367 <strong>RO</strong> 00947<br />
CARTULINA SATINADA 150 GR 50 X 65 COLORES (ESCOLAR) UNIDAD 231512 20.00 0.23<br />
4.60 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3715. COMPRA 000367 <strong>RO</strong> 00947<br />
CD-RW-REGRABABLE 700 MB UNIDAD 231512 3.00 1.73<br />
5.19 22 048 2 3 Abr 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
3716. COMPRA 000367 <strong>RO</strong> 00947<br />
CD-RW-REGRABABLE 700 MB UNIDAD 231512 10.00 1.73<br />
17.30 22 048 2 3 Abr 0004 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
3717. COMPRA 000367 <strong>RO</strong> 00947<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR CAJA 231512 6.00 0.53<br />
3.18 22 048 2 3 Abr 0005 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3718. COMPRA 000367 <strong>RO</strong> 00947<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR CAJA 231512 70.00 0.53<br />
37.10 22 048 2 3 Abr 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
3719. COMPRA 000367 <strong>RO</strong> 00947<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR CAJA 231512 10.00 0.53<br />
5.30 22 048 2 3 Abr 0004 010<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
3720. COMPRA 000367 <strong>RO</strong> 00947<br />
DISPENSADOR <strong>DE</strong> CINTA ADHESIVA <strong>DE</strong> 36-72 YARDAS UNIDAD 231512 1.00 7.77<br />
7.77 22 048 2 3 Abr 0004 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
3721. COMPRA 000367 <strong>RO</strong> 00947<br />
DISPENSADOR <strong>DE</strong> CINTA ADHESIVA <strong>DE</strong> 36-72 YARDAS UNIDAD 231512 2.00 7.77<br />
15.54 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3722. COMPRA 000367 <strong>RO</strong> 00947<br />
DVD-R GRABABLE (CONO X 50) CONO 231512 2.00 48.00<br />
96.00 22 048 2 3 Abr 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
3723. COMPRA 000367 <strong>RO</strong> 00947<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE AUTOADHESIVO (45 X 300 CM) <strong>RO</strong>LLO 231512 2.00 4.69<br />
9.38 22 048 2 3 Abr 0004 002<br />
02/06/2011 13:02 Página 132 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
3724. COMPRA 000367 <strong>RO</strong> 00947<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE AUTOADHESIVO (45 X 300 CM) <strong>RO</strong>LLO 231512 15.00 4.69<br />
70.35 22 048 2 3 Abr 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
3725. COMPRA 000367 <strong>RO</strong> 00947<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE AUTOADHESIVO (45 X 300 CM) <strong>RO</strong>LLO 231512 3.00 4.69<br />
14.07 22 048 2 3 Abr 0002 007<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
3726. COMPRA 000367 <strong>RO</strong> 00947<br />
FUNDA PORTAPAPELES T/A4 (MICA) UNIDAD 231512 40.00 0.24<br />
9.60 22 048 2 3 Abr 0002 007<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
3727. COMPRA 000367 <strong>RO</strong> 00947<br />
GRAPA 23/10 CAJA X 1000 CAJA 231512 5.00 2.18<br />
10.90 22 048 2 3 Abr 0004 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3728. COMPRA 000367 <strong>RO</strong> 00947<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 1000 CAJA 231512 10.00 0.52<br />
5.20 22 048 2 3 Abr 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
3729. COMPRA 000367 <strong>RO</strong> 00947<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 1000 CAJA 231512 3.00 0.52<br />
1.56 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
3730. COMPRA 000367 <strong>RO</strong> 00947<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 1000 CAJA 231512 6.00 0.52<br />
3.12 22 048 2 3 Abr 0002 007<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
3731. COMPRA 000367 <strong>RO</strong> 00947<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 5000 CAJA 231512 11.00 1.65<br />
18.15 22 048 2 3 Abr 0002 013<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
3732. COMPRA 000367 <strong>RO</strong> 00947<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 5000 CAJA 231512 2.00 1.65<br />
3.30 22 048 2 3 Abr 0002 007<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3733. COMPRA 000367 <strong>RO</strong> 00947<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 5000 CAJA 231512 27.00 1.65<br />
44.55 22 048 2 3 Abr 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
3734. COMPRA 000367 <strong>RO</strong> 00947<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 5000 CAJA 231512 2.00 1.65<br />
3.30 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3735. COMPRA 000367 <strong>RO</strong> 00947<br />
MICA PARA ANILLAR T/A4 TIPO CATEDRAL UNIDAD 231512 120.00 0.18<br />
21.60 22 048 2 3 Abr 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
3736. COMPRA 000367 <strong>RO</strong> 00947<br />
PABILO EN CONO X 1 KILO UNIDAD 231512 10.00 11.62<br />
116.20 22 048 2 3 Abr 0004 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3737. COMPRA 000367 <strong>RO</strong> 00947<br />
PABILO EN CONO X 1 KILO UNIDAD 231512 1.00 11.62<br />
11.62 22 048 2 3 Abr 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
3738. COMPRA 000367 <strong>RO</strong> 00947<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/CELESTE PLIEGO 231512 20.00 0.15<br />
3.00 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
3739. COMPRA 000367 <strong>RO</strong> 00947<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/MAR<strong>RO</strong>N PLIEGO 231512 12.00 0.15<br />
1.80 22 048 2 3 Abr 0002 007<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
3740. COMPRA 000367 <strong>RO</strong> 00947<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/MORADO O GUINDA PLIEGO 231512 20.00 0.15<br />
3.00 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
3741. COMPRA 000367 <strong>RO</strong> 00947<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/<strong>RO</strong>JO PLIEGO 231512 10.00 0.15<br />
1.50 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
3742. COMPRA 000367 <strong>RO</strong> 00947<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/<strong>RO</strong>JO PLIEGO 231512 6.00 0.15<br />
0.90 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
3743. COMPRA 000367 <strong>RO</strong> 00947<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/<strong>RO</strong>SADO PLIEGO 231512 10.00 0.15<br />
1.50 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
3744. COMPRA 000367 <strong>RO</strong> 00947<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/VER<strong>DE</strong> PLIEGO 231512 30.00 0.15<br />
4.50 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3745. COMPRA 000367 <strong>RO</strong> 00947<br />
PAPELOGRAFO RAYADO 56GR 61X86 X 500 UNID,CON RESMA MARCO 231512 1.00 77.00<br />
77.00 22 048 2 3 Abr 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
3746. COMPRA 000367 <strong>RO</strong> 00947<br />
PAPELOGRAFO RAYADO 56GR 61X86 X 500 UNID,CON RESMA MARCO 231512 1.00 77.00<br />
77.00 22 048 2 3 Abr 0002 007<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3747. COMPRA 000367 <strong>RO</strong> 00947<br />
PILA ALCALINA AA X 4 ESTUCHE ESTUCHE 231512 10.00 6.65<br />
66.50 22 048 2 3 Abr 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
3748. COMPRA 000367 <strong>RO</strong> 00947<br />
PLUMON <strong>DE</strong> COLORES Nº 45 (<strong>DE</strong>LGADO) UNIDAD 231512 12.00 0.39<br />
4.68 22 048 2 3 Abr 0002 007<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
3749. COMPRA 000367 <strong>RO</strong> 00947<br />
PLUMON <strong>DE</strong> COLORES Nº45 (ESTUCHE X 10 UNID) ESTUCHE 231512 6.00 3.80<br />
22.80 22 048 2 3 Abr 0002 007<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3750. COMPRA 000367 <strong>RO</strong> 00947<br />
PLUMON <strong>DE</strong> COLORES Nº45 (ESTUCHE X 10 UNID) ESTUCHE 231512 3.00 3.80<br />
11.40 22 048 2 3 Abr 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
3751. COMPRA 000367 <strong>RO</strong> 00947<br />
PLUMON <strong>DE</strong> COLORES Nº45 (ESTUCHE X 10 UNID) ESTUCHE 231512 100.00 3.80<br />
380.00 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
3752. COMPRA 000367 <strong>RO</strong> 00947<br />
PLUMON IN<strong>DE</strong>LEBLE PUNTA FINA COLORES VARIOS UNIDAD (TIPO Nº421) 231512 20.00 1.90<br />
38.00 22 048 2 3 Abr 0004 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
3753. COMPRA 000367 <strong>RO</strong> 00947<br />
PLUMON IN<strong>DE</strong>LEBLE PUNTA FINA COLORES VARIOS UNIDAD (TIPO Nº421) 231512 12.00 1.90<br />
22.80 22 048 2 3 Abr 0022 009<br />
02/06/2011 13:02 Página 133 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
3754. COMPRA 000367 <strong>RO</strong> 00947<br />
PLUMON IN<strong>DE</strong>LEBLE PUNTA FINA COLORES VARIOS UNIDAD (TIPO Nº421) 231512 37.00 1.90<br />
70.30 22 048 2 3 Abr 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3755. COMPRA 000367 <strong>RO</strong> 00947<br />
PORTAMINA PUNTA <strong>DE</strong> METAL, 0.5 MM UNIDAD 231512 6.00 1.82<br />
10.92 22 048 2 3 Abr 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
3756. COMPRA 000367 <strong>RO</strong> 00947<br />
SACAGRAPA <strong>DE</strong> METAL UNIDAD 231512 12.00 1.12<br />
13.44 22 048 2 3 Abr 0002 007<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
3757. COMPRA 000367 <strong>RO</strong> 00947<br />
SACAGRAPA <strong>DE</strong> METAL UNIDAD 231512 10.00 1.12<br />
11.20 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
3758. COMPRA 000367 <strong>RO</strong> 00947<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 2.00 5.50<br />
11.00 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
3759. COMPRA 000367 <strong>RO</strong> 00947<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 15.00 5.50<br />
82.50 22 048 2 3 Abr 0004 010<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
3760. COMPRA 000367 <strong>RO</strong> 00947<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 2.00 5.50<br />
11.00 22 048 2 3 Abr 0002 007<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
3761. COMPRA 000367 <strong>RO</strong> 00947<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 2.00 5.50<br />
11.00 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3762. COMPRA 000367 <strong>RO</strong> 00947<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 20.00 5.50<br />
110.00 22 048 2 3 Abr 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
3763. COMPRA 000367 <strong>RO</strong> 00947<br />
TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 4.00 2.21<br />
8.84 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
3764. COMPRA 000367 <strong>RO</strong> 00947<br />
TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 5.00 2.21<br />
11.05 22 048 2 3 Abr 0002 007<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
3765. COMPRA 000367 <strong>RO</strong> 00947<br />
TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 3.00 2.21<br />
6.63 22 048 2 3 Abr 0004 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
Monto total de la orden Nº 000367 en S/. .......: 2,523.46<br />
3766. COMPRA 000368 <strong>RO</strong> 00948<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 6.00 2.50<br />
15.00 22 048 2 3 Abr 0002 013<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
3767. COMPRA 000368 <strong>RO</strong> 00948<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 18.00 2.50<br />
45.00 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
3768. COMPRA 000368 <strong>RO</strong> 00948<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 10.00 2.50<br />
25.00 22 048 2 3 Abr 0002 005<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3769. COMPRA 000368 <strong>RO</strong> 00948<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 25.00 2.50<br />
62.50 22 048 2 3 Abr 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
3770. COMPRA 000368 <strong>RO</strong> 00948<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 10.00 2.50<br />
25.00 22 048 2 3 Abr 0022 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
3771. COMPRA 000368 <strong>RO</strong> 00948<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 6.00 2.50<br />
15.00 22 048 2 3 Abr 0002 013<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
3772. COMPRA 000368 <strong>RO</strong> 00948<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 20.00 2.50<br />
50.00 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3773. COMPRA 000368 <strong>RO</strong> 00948<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 25.00 2.50<br />
62.50 22 048 2 3 Abr 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
3774. COMPRA 000368 <strong>RO</strong> 00948<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/LIQUIDA UNIDAD 231512 10.00 2.50<br />
25.00 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3775. COMPRA 000368 <strong>RO</strong> 00948<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/LIQUIDA UNIDAD 231512 25.00 2.50<br />
62.50 22 048 2 3 Abr 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
3776. COMPRA 000368 <strong>RO</strong> 00948<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/LIQUIDA UNIDAD 231512 2.00 2.50<br />
5.00 22 048 2 3 Abr 0004 002<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
3777. COMPRA 000368 <strong>RO</strong> 00948<br />
FECHADOR T<strong>RO</strong>DAT UNIDAD 231512 1.00 6.00<br />
6.00 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
3778. COMPRA 000368 <strong>RO</strong> 00948<br />
FECHADOR T<strong>RO</strong>DAT UNIDAD 231512 1.00 6.00<br />
6.00 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3779. COMPRA 000368 <strong>RO</strong> 00948<br />
SOBRE BLANCO T/OFICIO, PAQUETE X 50 PAQUETE 231512 5.00 11.00<br />
55.00 22 048 2 3 Abr 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
Monto total de la orden Nº 000368 en S/. .......: 459.50<br />
3780. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 27.00 0.17<br />
4.59 22 048 2 3 Abr 0015 001<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
3781. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 18.00 0.17<br />
3.06 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
3782. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 18.00 0.17<br />
3.06 22 048 2 3 Abr 0004 010<br />
02/06/2011 13:02 Página 134 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
3783. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 60.00 0.17<br />
10.20 22 048 2 3 Abr 0022 010<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3784. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 95.00 0.17<br />
16.15 22 048 2 3 Abr 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
3785. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 50.00 0.17<br />
8.50 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
3786. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 13.00 0.17<br />
2.21 22 048 2 3 Abr 0002 013<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
3787. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 18.00 0.17<br />
3.06 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
3788. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/SECA UNIDAD 231512 4.00 0.17<br />
0.68 22 048 2 3 Abr 0001 019<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
3789. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/SECA UNIDAD 231512 50.00 0.17<br />
8.50 22 048 2 3 Abr 0022 006<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3790. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/SECA UNIDAD 231512 90.00 0.17<br />
15.30 22 048 2 3 Abr 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
3791. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
BORRADOR BLANCO P/LAPIZ T/GRAN<strong>DE</strong> UNIDAD 231512 4.00 0.43<br />
1.72 22 048 2 3 Abr 0002 013<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
3792. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
BORRADOR BLANCO P/LAPIZ T/GRAN<strong>DE</strong> UNIDAD 231512 1.00 0.43<br />
0.43 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
3793. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
BORRADOR BLANCO P/LAPIZ T/GRAN<strong>DE</strong> UNIDAD 231512 10.00 0.43<br />
4.30 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
3794. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
BORRADOR MIXTO T/GRAN<strong>DE</strong> UNIDAD 231512 2.00 0.21<br />
0.42 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
3795. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
BORRADOR MIXTO T/GRAN<strong>DE</strong> UNIDAD 231512 9.00 0.21<br />
1.89 22 048 2 3 Abr 0004 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3796. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
BORRADOR MIXTO T/GRAN<strong>DE</strong> UNIDAD 231512 30.00 0.21<br />
6.30 22 048 2 3 Abr 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
3797. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
BORRADOR MIXTO T/GRAN<strong>DE</strong> UNIDAD 231512 10.00 0.21<br />
2.10 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
3798. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
CARTULINA BRISTOL 160 GR 61 X 86 CM <strong>DE</strong> COLORPLIEGO 231512 20.00 0.94<br />
18.80 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
3799. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
CARTULINA CANSON COLOR BLANCO PLIEGO 231512 100.00 1.40<br />
140.00 22 048 2 3 Abr 0002 007<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
3800. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
CARTULINA FOLDCOTE CALIBRE 12 70 X100 PAQUETE PAQUETE X 100 231512 5.00 87.00<br />
435.00 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
3801. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
CD GRABABLE 700 MB CONO X 50 CONO 231512 1.00 27.75<br />
27.75 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3802. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
CD GRABABLE 700 MB CONO X 50 CONO 231512 2.00 27.75<br />
55.50 22 048 2 3 Abr 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
3803. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
CD-RW-REGRABABLE 700 MB CONO X 50 CONO 231512 2.00 59.80<br />
119.60 22 048 2 3 Abr 0004 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3804. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
CHINCHE CON CABEZA <strong>DE</strong> COLORES CAJA 231512 3.00 1.30<br />
3.90 22 048 2 3 Abr 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
3805. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
CHINCHE CON CABEZA <strong>DE</strong> COLORES CAJA 231512 4.00 1.30<br />
5.20 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
3806. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
CHINCHE CON CABEZA <strong>DE</strong> COLORES CAJA 231512 30.00 1.30<br />
39.00 22 048 2 3 Abr 0002 007<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
3807. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1" X 72 YARDAS UNIDAD 231512 5.00 2.30<br />
11.50 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
3808. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1" X 72 YARDAS UNIDAD 231512 2.00 2.30<br />
4.60 22 048 2 3 Abr 0004 010<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3809. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1" X 72 YARDAS UNIDAD 231512 20.00 2.30<br />
46.00 22 048 2 3 Abr 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
3810. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1" X 72 YARDAS UNIDAD 231512 2.00 2.30<br />
4.60 22 048 2 3 Abr 0002 007<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3811. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1/2 X 72 YARDAS UNIDAD 231512 3.00 0.80<br />
2.40 22 048 2 3 Abr 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
3812. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1/2 X 72 YARDAS UNIDAD 231512 6.00 0.80<br />
4.80 22 048 2 3 Abr 0003 006<br />
02/06/2011 13:02 Página 135 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
3813. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1/2 X 72 YARDAS UNIDAD 231512 10.00 0.80<br />
8.00 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
3814. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 2" X 55 YARDAS UNIDAD 231512 10.00 1.60<br />
16.00 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3815. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 2" X 55 YARDAS UNIDAD 231512 6.00 1.60<br />
9.60 22 048 2 3 Abr 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
3816. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
CINTA MASKING TAPE 1" X 40 YARDAS <strong>RO</strong>LLO 231512 2.00 2.20<br />
4.40 22 048 2 3 Abr 0004 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3817. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
CINTA MASKING TAPE 1" X 40 YARDAS <strong>RO</strong>LLO 231512 20.00 2.20<br />
44.00 22 048 2 3 Abr 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3818. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
CINTA MASKING TAPE 2" UNIDAD 231512 3.00 4.30<br />
12.90 22 048 2 3 Abr 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
3819. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
CLIPS MARIPOSA T/MEDIANO Nº2 CAJA 231512 6.00 2.20<br />
13.20 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
3820. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 10.00 1.85<br />
18.50 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3821. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 45.00 1.85<br />
83.25 22 048 2 3 Abr 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
3822. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 50.00 1.85<br />
92.50 22 048 2 3 Abr 0022 011<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
3823. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO CUADRICULADO EMPASTADO <strong>DE</strong> 56 GRAMOS UNIDAD T/A5 X 100231512 HOJAS 6.00 2.40<br />
14.40 22 048 2 3 Abr 0022 011<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3824. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO CUADRICULADO EMPASTADO <strong>DE</strong> 56 GRAMOS UNIDAD T/A5 X 100231512 HOJAS 16.00 2.40<br />
38.40 22 048 2 3 Abr 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
3825. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO CUADRICULADO EMPASTADO <strong>DE</strong> 56 GRAMOS UNIDAD T/A-5 X 200 231512 HOJAS 20.00 3.70<br />
74.00 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
3826. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO CUADRICULADO ENGRAPADOS <strong>DE</strong> 56 GR UNIDAD T/A4 X 92 HOJAS 231512 3.00 3.46<br />
10.38 22 048 2 3 Abr 0002 007<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
3827. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO RAYADO EMPASTADO <strong>DE</strong> 56 GRAMOS T/A5 UNIDAD X 100 HOJAS231512 6.00 2.40<br />
14.40 22 048 2 3 Abr 0004 002<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
3828. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
FASTENER, CAJA X 50 UNIDA<strong>DE</strong>S CAJA 231512 1.00 3.55<br />
3.55 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
3829. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
FASTENER, CAJA X 50 UNIDA<strong>DE</strong>S CAJA 231512 1.00 3.55<br />
3.55 22 048 2 3 Abr 0004 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3830. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
FASTENER, CAJA X 50 UNIDA<strong>DE</strong>S CAJA 231512 50.00 3.55<br />
177.50 22 048 2 3 Abr 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
3831. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
FOL<strong>DE</strong>R COLGANTE CON VARILLA <strong>DE</strong> PLASTICO T/OFICIO UNIDAD 231512 10.00 0.47<br />
4.70 22 048 2 3 Abr 0004 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
3832. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
FOL<strong>DE</strong>R COLGANTE CON VARILLA <strong>DE</strong> PLASTICO T/OFICIO UNIDAD 231512 50.00 0.47<br />
23.50 22 048 2 3 Abr 0008 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
3833. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
FOL<strong>DE</strong>R <strong>DE</strong> PLASTICO CON TAPA TRANSPARENTE CON UNIDAD FASTER 231512 30.00 2.20<br />
66.00 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
3834. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
FOL<strong>DE</strong>R <strong>DE</strong> PLASTICO CON TAPA TRANSPARENTE CON UNIDAD FASTER 231512 30.00 2.20<br />
66.00 22 048 2 3 Abr 0004 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
3835. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
FOL<strong>DE</strong>R <strong>DE</strong> PLASTICO CON TAPA TRANSPARENTE CON UNIDAD FASTER 231512 30.00 2.20<br />
66.00 22 048 2 3 Abr 0022 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3836. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA REFORZADO T/A-4 UNIDAD 231512 1,000.00 0.15<br />
150.00 22 048 2 3 Abr 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
3837. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA REFORZADO T/A-4 UNIDAD 231512 120.00 0.15<br />
18.00 22 048 2 3 Abr 0022 005<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
3838. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA REFORZADO T/A-4 UNIDAD 231512 20.00 0.15<br />
3.00 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
3839. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA REFORZADO T/A-4 UNIDAD 231512 200.00 0.15<br />
30.00 22 048 2 3 Abr 0002 013<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3840. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA T/OFICIO UNIDAD 231512 800.00 0.17<br />
136.00 22 048 2 3 Abr 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
3841. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA T/OFICIO UNIDAD 231512 200.00 0.17<br />
34.00 22 048 2 3 Abr 0004 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
3842. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO X <strong>RO</strong>LLO UNIDAD 231512 3.00 4.50<br />
13.50 22 048 2 3 Abr 0004 010<br />
02/06/2011 13:02 Página 136 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
3843. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO X <strong>RO</strong>LLO UNIDAD 231512 27.00 4.50<br />
121.50 22 048 2 3 Abr 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
3844. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO X <strong>RO</strong>LLO UNIDAD 231512 10.00 4.50<br />
45.00 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
3845. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO X <strong>RO</strong>LLO UNIDAD 231512 6.00 4.50<br />
27.00 22 048 2 3 Abr 0013 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
3846. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
GOMA EN BARRA X 25 GR/25.2 GR UNIDAD 231512 6.00 1.45<br />
8.70 22 048 2 3 Abr 0002 007<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
3847. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
GOMA EN BARRA X 40 GR UNIDAD 231512 10.00 2.55<br />
25.50 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
3848. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
GOMA EN BARRA X 40 GR UNIDAD 231512 4.00 2.55<br />
10.20 22 048 2 3 Abr 0002 013<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3849. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
GOMA EN BARRA X 40 GR UNIDAD 231512 6.00 2.55<br />
15.30 22 048 2 3 Abr 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
3850. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
GOMA LIQUIDA 1/4 LT (250 GR) UNIDAD 231512 4.00 1.25<br />
5.00 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
3851. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
GOMA LIQUIDA 1/4 LT (250 GR) UNIDAD 231512 6.00 1.25<br />
7.50 22 048 2 3 Abr 0002 007<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
3852. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
GOMA LIQUIDA 1/4 LT (250 GR) UNIDAD 231512 2.00 1.25<br />
2.50 22 048 2 3 Abr 0004 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3853. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
LAPIZ TECNICO 2B UNIDAD 231512 15.00 0.60<br />
9.00 22 048 2 3 Abr 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
3854. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
LAPIZ TECNICO 2B UNIDAD 231512 50.00 0.60<br />
30.00 22 048 2 3 Abr 0002 007<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
3855. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
LIB<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ACTAS EMPASTADO RAYADO <strong>DE</strong> 200 FOLIOS UNIDAD (100 HOJAS) 231512 EN PAPEL BOND <strong>DE</strong> 5.00 56 GR 4.30<br />
21.50 22 048 2 3 Abr 0005 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3856. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
LIMPIADOR <strong>DE</strong> COMPUTADORA EN PASTA UNIDAD 231512 6.00 5.30<br />
31.80 22 048 2 3 Abr 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3857. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
MINAS 0.5 MM. 2B ESTUCHE 231512 10.00 0.85<br />
8.50 22 048 2 3 Abr 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
3858. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
NOTAS ADHESIVAS 3" X 3" TIPO 654 BLOCK 231512 10.00 3.05<br />
30.50 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
3859. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
NOTAS ADHESIVAS 3" X 3" TIPO 654 BLOCK 231512 3.00 3.05<br />
9.15 22 048 2 3 Abr 0022 010<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
3860. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
NOTAS ADHESIVAS 3" X 3" TIPO 654 BLOCK 231512 6.00 3.05<br />
18.30 22 048 2 3 Abr 0004 010<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
3861. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
NUMERADOR AUTOMATICO <strong>DE</strong> METAL <strong>DE</strong> 6 DIGITOS UNIDAD MANGO <strong>DE</strong> PLASTICO 231512 1.00 33.90<br />
33.90 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
3862. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
PLUMON IN<strong>DE</strong>LEBLE PUNTA GRUESA PARA MICAS COLORES UNIDAD VARIOS 231512 (TIPO Nº23) 20.00 2.10<br />
42.00 22 048 2 3 Abr 0004 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3863. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
PLUMON IN<strong>DE</strong>LEBLE PUNTA GRUESA PARA MICAS COLORES UNIDAD VARIOS 231512 (TIPO Nº23) 14.00 2.10<br />
29.40 22 048 2 3 Abr 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
3864. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
PLUMON IN<strong>DE</strong>LEBLE PUNTA GRUESA PARA MICAS COLORES UNIDAD VARIOS 231512 (TIPO Nº23) 50.00 2.10<br />
105.00 22 048 2 3 Abr 0013 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
3865. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
PLUMON MARCADOR <strong>DE</strong>SECHABLE PUNTA GRUESA COLORES UNIDAD VARIOS 231512 (TIPO Nº47) 12.00 1.70<br />
20.40 22 048 2 3 Abr 0003 006<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
3866. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
PLUMON MARCADOR <strong>DE</strong>SECHABLE PUNTA GRUESA COLORES UNIDAD VARIOS 231512 (TIPO Nº47) 60.00 1.70<br />
102.00 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
3867. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
PLUMON MARCADOR <strong>DE</strong>SECHABLE PUNTA GRUESA COLORES UNIDAD VARIOS 231512 (TIPO Nº47) 3.00 1.70<br />
5.10 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3868. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
PLUMON MARCADOR <strong>DE</strong>SECHABLE PUNTA GRUESA COLORES UNIDAD VARIOS 231512 (TIPO Nº47) 39.00 1.70<br />
66.30 22 048 2 3 Abr 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
3869. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
PLUMON RESALTADOR Nº48 C/AMARILLO UNIDAD 231512 50.00 1.65<br />
82.50 22 048 2 3 Abr 0002 007<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
3870. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
PLUMON RESALTADOR Nº48 C/AMARILLO UNIDAD 231512 6.00 1.65<br />
9.90 22 048 2 3 Abr 0004 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3871. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
PLUMON RESALTADOR Nº48 C/AMARILLO UNIDAD 231512 55.00 1.65<br />
90.75 22 048 2 3 Abr 0015 001<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
3872. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
PORTA CLIPS ACRILICO, CON IMAN UNIDAD 231512 3.00 2.25<br />
6.75 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 137 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
3873. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
PORTA CLIPS ACRILICO, CON IMAN UNIDAD 231512 6.00 2.25<br />
13.50 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
3874. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
PORTA CLIPS ACRILICO, CON IMAN UNIDAD 231512 6.00 2.25<br />
13.50 22 048 2 3 Abr 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
3875. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
REGLA <strong>DE</strong> PLASTICO TRANSPARENTE X 30 CMS UNIDAD 231512 11.00 0.40<br />
4.40 22 048 2 3 Abr 0002 007<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
3876. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
REGLA <strong>DE</strong> PLASTICO TRANSPARENTE X 30 CMS UNIDAD 231512 2.00 0.40<br />
0.80 22 048 2 3 Abr 0004 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
3877. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
SOBRE MANILA T/DOBLE OFICIO (35 X 45 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE X 50 231512 UNID 2.00 20.00<br />
40.00 22 048 2 3 Abr 0002 007<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3878. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
SOBRE MANILA T/OFICIO (25 X 38 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID231512 30.00 6.00<br />
180.00 22 048 2 3 Abr 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3879. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
TAJADOR <strong>DE</strong> MESA MULTIPLE P/LAPIZ CON SOPORTE UNIDAD PARA MESA 231512 1.00 27.00<br />
27.00 22 048 2 3 Abr 0002 002<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
3880. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
TAJADOR <strong>DE</strong> MESA MULTIPLE P/LAPIZ CON SOPORTE UNIDAD PARA MESA 231512 2.00 27.00<br />
54.00 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
3881. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
TAJADOR <strong>DE</strong> MESA MULTIPLE P/LAPIZ CON SOPORTE UNIDAD PARA MESA 231512 1.00 27.00<br />
27.00 22 048 2 3 Abr 0004 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
3882. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
TAMPON C/<strong>RO</strong>JO UNIDAD 231512 3.00 2.20<br />
6.60 22 048 2 3 Abr 0002 007<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
3883. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
TIJERA <strong>DE</strong> METAL C<strong>RO</strong>MADA 7" UNIDAD 231512 2.00 13.00<br />
26.00 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3884. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
TIJERA <strong>DE</strong> METAL C<strong>RO</strong>MADA 7" UNIDAD 231512 12.00 13.00<br />
156.00 22 048 2 3 Abr 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
3885. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
TIJERA <strong>DE</strong> METAL C<strong>RO</strong>MADA 7" UNIDAD 231512 3.00 13.00<br />
39.00 22 048 2 3 Abr 0022 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
3886. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
TINTA LIQUIDA P/NUMERADOR AUTOMATICO UNIDAD 231512 5.00 7.40<br />
37.00 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3887. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
TINTA LIQUIDA P/NUMERADOR AUTOMATICO UNIDAD 231512 10.00 7.40<br />
74.00 22 048 2 3 Abr 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
3888. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 5.00 1.30<br />
6.50 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
3889. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 4.00 1.30<br />
5.20 22 048 2 3 Abr 0004 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3890. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 25.00 1.30<br />
32.50 22 048 2 3 Abr 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3891. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
TINTA P/TAMPON C/<strong>RO</strong>JO UNIDAD 231512 40.00 1.30<br />
52.00 22 048 2 3 Abr 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
3892. COMPRA 000369 <strong>RO</strong> 00949<br />
TINTA P/TAMPON C/<strong>RO</strong>JO UNIDAD 231512 2.00 1.30<br />
2.60 22 048 2 3 Abr 0004 002<br />
ADMINISTRACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> PERSONAL<br />
Monto total de la orden Nº 000369 en S/. .......: 4,078.90<br />
3893. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/MEDIO OFICIO UNIDAD 231512 5.00 3.16<br />
15.80 22 006 2 3 Abr 0001 004<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
3894. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO UNIDAD 231512 4.00 3.16<br />
12.64 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
3895. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO UNIDAD 231512 30.00 3.16<br />
94.80 22 006 2 3 Abr 0001 002<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
3896. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO UNIDAD 231512 10.00 3.16<br />
31.60 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
3897. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO UNIDAD 231512 7.00 3.16<br />
22.12 22 006 2 3 Abr 0001 002<br />
ÓRGANO <strong>DE</strong> CONT<strong>RO</strong>L INSTITUCIONAL<br />
3898. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO UNIDAD 231512 24.00 3.16<br />
75.84 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
3899. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANGOSTO T/OFICIO UNIDAD 231512 12.00 3.16<br />
37.92 22 048 2 3 Abr 0001 006<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
3900. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANGOSTO T/OFICIO UNIDAD 231512 4.00 3.16<br />
12.64 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
ADMINISTRACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> PERSONAL<br />
3901. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANGOSTO T/OFICIO UNIDAD 231512 20.00 3.16<br />
63.20 22 006 2 3 Abr 0001 004<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
3902. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANGOSTO T/OFICIO UNIDAD 231512 10.00 3.16<br />
31.60 22 006 2 3 Abr 0001 003<br />
02/06/2011 13:02 Página 138 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> INVERSIONES<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
3903. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 4.00 2.02<br />
8.08 22 004 2 3 Abr 0001 008<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
3904. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 5.00 2.02<br />
10.10 22 006 2 3 Abr 0001 005<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
3905. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 4.00 2.02<br />
8.08 22 006 2 3 Abr 0001 003<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
3906. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 4.00 2.02<br />
8.08 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
BIBLIOTECA CENTRAL Y CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> DOCUMENTACIÓN<br />
3907. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 4.00 2.02<br />
8.08 22 048 2 3 Abr 0001 002<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
3908. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 15.00 2.02<br />
30.30 22 006 2 3 Abr 0001 003<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
3909. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 4.00 2.02<br />
8.08 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
BIBLIOTECA CENTRAL Y CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> DOCUMENTACIÓN<br />
3910. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 4.00 2.02<br />
8.08 22 048 2 3 Abr 0001 002<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
3911. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 15.00 2.02<br />
30.30 22 006 2 3 Abr 0001 003<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> INVERSIONES<br />
3912. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 4.00 2.02<br />
8.08 22 004 2 3 Abr 0001 008<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
3913. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 4.00 2.02<br />
8.08 22 006 2 3 Abr 0001 005<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
3914. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/LIQUIDA UNIDAD 231512 4.00 2.02<br />
8.08 22 006 2 3 Abr 0001 005<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> INVERSIONES<br />
3915. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/LIQUIDA UNIDAD 231512 4.00 2.02<br />
8.08 22 004 2 3 Abr 0001 008<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
3916. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/LIQUIDA UNIDAD 231512 6.00 2.02<br />
12.12 22 006 2 3 Abr 0001 003<br />
ADMINISTRACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> PERSONAL<br />
3917. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/LIQUIDA UNIDAD 231512 4.00 2.02<br />
8.08 22 006 2 3 Abr 0001 004<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
3918. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/LIQUIDA UNIDAD 231512 4.00 2.02<br />
8.08 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
P<strong>RO</strong>CESOS TÉCNICOS<br />
3919. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
CARTULINA SATINADA 150 GR 50 X 65 C/AMARILLO CENTENA (ESCOLAR) 231512 2.00 18.91<br />
37.82 22 048 2 3 Abr 0001 004<br />
P<strong>RO</strong>CESOS TÉCNICOS<br />
3920. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
CARTULINA SATINADA 150 GR 50 X 65 C/CELESTE (ESCOLAR) CENTENA 231512 2.00 18.91<br />
37.82 22 048 2 3 Abr 0001 004<br />
P<strong>RO</strong>CESOS TÉCNICOS<br />
3921. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
CARTULINA SATINADA 150 GR 50 X 65 C/VER<strong>DE</strong> (ESCOLAR) CENTENA 231512 2.00 18.91<br />
37.82 22 048 2 3 Abr 0001 004<br />
SALUD<br />
3922. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
CARTULINA SATINADA 150 GR 50 X 65 COLORES (ESCOLAR) UNIDAD 231512 25.00 0.19<br />
4.75 22 050 2 3 Abr 0001 004<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
3923. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
CARTULINA SATINADA 150 GR 50 X 65 COLORES (ESCOLAR) UNIDAD 231512 10.00 0.19<br />
1.90 22 006 2 3 Abr 0001 006<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
3924. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR CAJA 231512 5.00 0.62<br />
3.10 22 006 2 3 Abr 0001 003<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
3925. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR CAJA 231512 5.00 0.62<br />
3.10 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
TESORERÍA<br />
3926. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR CAJA 231512 12.00 0.62<br />
7.44 22 006 2 3 Abr 0005 001<br />
PRESUPUESTO Y CONT<strong>RO</strong>L PRESUPUESTAL<br />
3927. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR CAJA 231512 3.00 0.62<br />
1.86 22 004 2 3 Abr 0001 002<br />
P<strong>RO</strong>CESOS TÉCNICOS<br />
3928. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR CAJA 231512 2.00 0.62<br />
1.24 22 048 2 3 Abr 0001 004<br />
TRIBUTACIÓN Y SIAF<br />
3929. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR CAJA 231512 2.00 0.62<br />
1.24 22 006 2 3 Abr 0002 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
3930. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
CLIPS MARIPOSA T/GRAN<strong>DE</strong> Nº3 CAJA 231512 12.00 1.33<br />
15.96 22 006 2 3 Abr 0001 003<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
3931. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
CLIPS MARIPOSA T/GRAN<strong>DE</strong> Nº3 CAJA 231512 1.00 1.33<br />
1.33 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
3932. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
CLIPS MARIPOSA T/GRAN<strong>DE</strong> Nº3 CAJA 231512 3.00 1.33<br />
3.99 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 139 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
TESORERÍA<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
3933. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
CLIPS MARIPOSA T/GRAN<strong>DE</strong> Nº3 CAJA 231512 2.00 1.33<br />
2.66 22 006 2 3 Abr 0001 002<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
3934. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 6.00 1.73<br />
10.38 22 006 2 3 Abr 0001 005<br />
ÓRGANO <strong>DE</strong> CONT<strong>RO</strong>L INSTITUCIONAL<br />
3935. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 6.00 1.73<br />
10.38 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
3936. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 6.00 1.73<br />
10.38 22 006 2 3 Abr 0001 003<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
3937. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 3.00 1.73<br />
5.19 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
3938. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 2.00 1.73<br />
3.46 22 006 2 3 Abr 0001 004<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
3939. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 6.00 1.73<br />
10.38 22 006 2 3 Abr 0001 003<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
3940. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO CUADRICULADO EMPASTADO <strong>DE</strong> 56 GRAMOS UNIDAD T/A5 X 100231512 HOJAS 5.00 2.36<br />
11.80 22 006 2 3 Abr 0001 006<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
3941. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO CUADRICULADO EMPASTADO <strong>DE</strong> 56 GRAMOS UNIDAD T/A5 X 100231512 HOJAS 5.00 2.36<br />
11.80 22 006 2 3 Abr 0001 005<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
3942. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO CUADRICULADO EMPASTADO <strong>DE</strong> 56 GRAMOS UNIDAD T/A-5 X 200 231512 HOJAS 16.00 3.52<br />
56.32 22 006 2 3 Abr 0001 006<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
3943. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO RAYADO EMPASTADO <strong>DE</strong> 56 GRAMOS T/A5 UNIDAD X 100 HOJAS231512 2.00 2.36<br />
4.72 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
TESORERÍA<br />
3944. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO RAYADO EMPASTADO <strong>DE</strong> 56 GRAMOS T/A5 UNIDAD X 200 HOJAS231512 2.00 3.52<br />
7.04 22 006 2 3 Abr 0001 003<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
3945. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO RAYADO EMPASTADO <strong>DE</strong> 56 GRAMOS T/A5 UNIDAD X 200 HOJAS231512 4.00 3.52<br />
14.08 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
3946. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO RAYADO EMPASTADO <strong>DE</strong> 56 GRAMOS T/A5 UNIDAD X 200 HOJAS231512 3.00 3.52<br />
10.56 22 006 2 3 Abr 0001 003<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
3947. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
ESPIRAL PLASTICO <strong>DE</strong> 07 MM UNIDAD 231512 10.00 0.03<br />
0.30 22 006 2 3 Abr 0001 003<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
3948. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
ESPIRAL PLASTICO <strong>DE</strong> 09 MM UNIDAD 231512 20.00 0.04<br />
0.80 22 006 2 3 Abr 0001 003<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
3949. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
ESPIRAL PLASTICO <strong>DE</strong> 12 MM UNIDAD 231512 10.00 0.06<br />
0.60 22 006 2 3 Abr 0001 003<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
3950. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
ESPIRAL PLASTICO <strong>DE</strong> 14 MM UNIDAD 231512 50.00 0.08<br />
4.00 22 006 2 3 Abr 0001 003<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
3951. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
ESPIRAL PLASTICO <strong>DE</strong> 17 MM UNIDAD 231512 12.00 0.11<br />
1.32 22 006 2 3 Abr 0001 003<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
3952. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
ESPIRAL PLASTICO <strong>DE</strong> 20 MM UNIDAD 231512 20.00 0.13<br />
2.60 22 006 2 3 Abr 0001 003<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
3953. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
ESPIRAL PLASTICO <strong>DE</strong> 25 MM UNIDAD 231512 20.00 0.20<br />
4.00 22 006 2 3 Abr 0001 003<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
3954. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
ESPIRAL PLASTICO <strong>DE</strong> 33 MM UNIDAD 231512 10.00 0.36<br />
3.60 22 006 2 3 Abr 0001 003<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
3955. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
ESPONJE<strong>RO</strong> REDONDO <strong>DE</strong> PLASTICO UNIDAD 231512 6.00 1.48<br />
8.88 22 006 2 3 Abr 0001 005<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
3956. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
FECHADOR T<strong>RO</strong>DAT UNIDAD 231512 2.00 5.55<br />
11.10 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
3957. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
FECHADOR T<strong>RO</strong>DAT UNIDAD 231512 1.00 5.55<br />
5.55 22 006 2 3 Abr 0001 005<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
3958. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
FECHADOR T<strong>RO</strong>DAT UNIDAD 231512 1.00 5.55<br />
5.55 22 006 2 3 Abr 0001 003<br />
ÓRGANO <strong>DE</strong> CONT<strong>RO</strong>L INSTITUCIONAL<br />
3959. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
FOL<strong>DE</strong>R COLGANTE CON VARILLA <strong>DE</strong> PLASTICO T/OFICIO UNIDAD 231512 25.00 0.45<br />
11.25 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
TESORERÍA<br />
3960. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
FOL<strong>DE</strong>R COLGANTE CON VARILLA <strong>DE</strong> PLASTICO T/OFICIO UNIDAD 231512 25.00 0.45<br />
11.25 22 006 2 3 Abr 0001 002<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
3961. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE AUTOADHESIVO (45 X 300 CM) <strong>RO</strong>LLO 231512 4.00 4.81<br />
19.24 22 006 2 3 Abr 0001 003<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
3962. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE AUTOADHESIVO (45 X 300 CM) <strong>RO</strong>LLO 231512 6.00 4.81<br />
28.86 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 140 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
3963. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE AUTOADHESIVO (45 X 300 CM) <strong>RO</strong>LLO 231512 5.00 4.81<br />
24.05 22 048 2 3 Abr 0001 006<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
3964. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE AUTOADHESIVO (45 X 300 CM) <strong>RO</strong>LLO 231512 2.00 4.81<br />
9.62 22 006 2 3 Abr 0001 002<br />
ÓRGANO <strong>DE</strong> CONT<strong>RO</strong>L INSTITUCIONAL<br />
3965. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE AUTOADHESIVO (45 X 300 CM) <strong>RO</strong>LLO 231512 3.00 4.81<br />
14.43 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
TRIBUTACIÓN Y SIAF<br />
3966. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO X <strong>RO</strong>LLO UNIDAD 231512 4.00 3.78<br />
15.12 22 006 2 3 Abr 0002 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
3967. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO X <strong>RO</strong>LLO UNIDAD 231512 4.00 3.78<br />
15.12 22 006 2 3 Abr 0001 003<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
3968. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
FUNDA PORTAPAPELES T/A4 (MICA) UNIDAD 231512 50.00 0.24<br />
12.00 22 006 2 3 Abr 0001 003<br />
TRIBUTACIÓN Y SIAF<br />
3969. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
GOMA LIQUIDA 1/4 LT (250 GR) UNIDAD 231512 5.00 1.24<br />
6.20 22 006 2 3 Abr 0002 001<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
3970. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
GOMA LIQUIDA 1/4 LT (250 GR) UNIDAD 231512 1.00 1.24<br />
1.24 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
3971. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
GOMA LIQUIDA 1/4 LT (250 GR) UNIDAD 231512 2.00 1.24<br />
2.48 22 006 2 3 Abr 0001 003<br />
ORGANIZACIÓN Y P<strong>RO</strong>CESOS<br />
3972. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
GRAPA 23/10 CAJA X 1000 CAJA 231512 1.00 2.09<br />
2.09 22 004 2 3 Abr 0001 001<br />
PRESUPUESTO Y CONT<strong>RO</strong>L PRESUPUESTAL<br />
3973. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
GRAPA 23/10 CAJA X 1000 CAJA 231512 10.00 2.09<br />
20.90 22 004 2 3 Abr 0001 002<br />
ORGANIZACIÓN Y P<strong>RO</strong>CESOS<br />
3974. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
GRAPA 23/15 CAJA X 1000 CAJA 231512 1.00 3.89<br />
3.89 22 004 2 3 Abr 0001 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
3975. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 1000 CAJA 231512 6.00 0.55<br />
3.30 22 006 2 3 Abr 0001 003<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
3976. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 1000 CAJA 231512 6.00 0.55<br />
3.30 22 006 2 3 Abr 0001 005<br />
TRIBUTACIÓN Y SIAF<br />
3977. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 5000 CAJA 231512 2.00 1.65<br />
3.30 22 006 2 3 Abr 0002 001<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
3978. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 5000 CAJA 231512 10.00 1.65<br />
16.50 22 006 2 3 Abr 0001 006<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
3979. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 5000 CAJA 231512 5.00 1.65<br />
8.25 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
3980. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 5000 CAJA 231512 10.00 1.65<br />
16.50 22 048 2 3 Abr 0001 006<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
3981. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
IN<strong>DE</strong>X TABS <strong>DE</strong> COLORES CAJA X 10 UNIDA<strong>DE</strong>S CAJA 231512 3.00 4.25<br />
12.75 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
3982. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
IN<strong>DE</strong>X TABS TRANSPARENTE CAJA X 10 UNIDA<strong>DE</strong>S CAJA 231512 6.00 4.25<br />
25.50 22 006 2 3 Abr 0001 003<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
3983. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
LAPIZ TECNICO 2B UNIDAD 231512 7.00 0.43<br />
3.01 22 006 2 3 Abr 0001 003<br />
ADMINISTRACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> PERSONAL<br />
3984. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
LAPIZ TECNICO 2B UNIDAD 231512 6.00 0.43<br />
2.58 22 006 2 3 Abr 0001 004<br />
TESORERÍA<br />
3985. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
LAPIZ TECNICO 2B UNIDAD 231512 12.00 0.43<br />
5.16 22 006 2 3 Abr 0001 003<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
3986. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
LAPIZ TECNICO 2B UNIDAD 231512 12.00 0.43<br />
5.16 22 006 2 3 Abr 0001 003<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
3987. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
LIB<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ACTAS EMPASTADO RAYADO <strong>DE</strong> 400 FOLIOS UNIDAD (200 HOJAS) 231512 EN PAPEL BOND <strong>DE</strong> 2.00 56 GR 10.53<br />
21.06 22 006 2 3 Abr 0001 006<br />
BIBLIOTECA CENTRAL Y CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> DOCUMENTACIÓN<br />
3988. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
MICA PARA ANILLAR T/A4 TIPO CATEDRAL UNIDAD 231512 300.00 0.18<br />
54.00 22 048 2 3 Abr 0001 002<br />
TESORERÍA<br />
3989. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
MICA PARA ANILLAR T/A4 TIPO CATEDRAL UNIDAD 231512 25.00 0.18<br />
4.50 22 006 2 3 Abr 0001 003<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
3990. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
MINAS 0.5 MM. 2B ESTUCHE 231512 3.00 0.82<br />
2.46 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
3991. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
MINAS 0.5 MM. 2B ESTUCHE 231512 2.00 0.82<br />
1.64 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
3992. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/AMARILLO PLIEGO 231512 5.00 0.15<br />
0.75 22 048 2 3 Abr 0001 006<br />
02/06/2011 13:02 Página 141 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
TRIBUTACIÓN Y SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
3993. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/AMARILLO PLIEGO 231512 5.00 0.15<br />
0.75 22 006 2 3 Abr 0002 001<br />
ORGANIZACIÓN Y P<strong>RO</strong>CESOS<br />
3994. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/AMARILLO PLIEGO 231512 5.00 0.15<br />
0.75 22 004 2 3 Abr 0001 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
3995. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/AMARILLO PLIEGO 231512 20.00 0.15<br />
3.00 22 006 2 3 Abr 0001 002<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
3996. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/ANARANJADO PLIEGO 231512 20.00 0.15<br />
3.00 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
ORGANIZACIÓN Y P<strong>RO</strong>CESOS<br />
3997. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/ANARANJADO PLIEGO 231512 5.00 0.15<br />
0.75 22 004 2 3 Abr 0001 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
3998. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/ANARANJADO PLIEGO 231512 20.00 0.15<br />
3.00 22 006 2 3 Abr 0001 002<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
3999. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/ANARANJADO PLIEGO 231512 5.00 0.15<br />
0.75 22 048 2 3 Abr 0001 006<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
4000. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/AZUL PLIEGO 231512 10.00 0.15<br />
1.50 22 006 2 3 Abr 0001 005<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
4001. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/AZUL PLIEGO 231512 5.00 0.15<br />
0.75 22 048 2 3 Abr 0001 006<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
4002. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/AZUL PLIEGO 231512 10.00 0.15<br />
1.50 22 006 2 3 Abr 0001 003<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
4003. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/CELESTE PLIEGO 231512 5.00 0.15<br />
0.75 22 048 2 3 Abr 0001 006<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
4004. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/CELESTE PLIEGO 231512 10.00 0.15<br />
1.50 22 006 2 3 Abr 0001 005<br />
ORGANIZACIÓN Y P<strong>RO</strong>CESOS<br />
4005. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/MAR<strong>RO</strong>N PLIEGO 231512 5.00 0.15<br />
0.75 22 004 2 3 Abr 0001 001<br />
ORGANIZACIÓN Y P<strong>RO</strong>CESOS<br />
4006. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/<strong>RO</strong>JO PLIEGO 231512 5.00 0.15<br />
0.75 22 004 2 3 Abr 0001 001<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
4007. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/<strong>RO</strong>JO PLIEGO 231512 5.00 0.15<br />
0.75 22 048 2 3 Abr 0001 006<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
4008. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/<strong>RO</strong>JO PLIEGO 231512 6.00 0.15<br />
0.90 22 006 2 3 Abr 0001 003<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
4009. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/<strong>RO</strong>SADO PLIEGO 231512 5.00 0.15<br />
0.75 22 048 2 3 Abr 0001 006<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
4010. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/VER<strong>DE</strong> PLIEGO 231512 10.00 0.15<br />
1.50 22 006 2 3 Abr 0001 003<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
4011. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/VER<strong>DE</strong> PLIEGO 231512 10.00 0.15<br />
1.50 22 006 2 3 Abr 0001 005<br />
ORGANIZACIÓN Y P<strong>RO</strong>CESOS<br />
4012. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/VER<strong>DE</strong> PLIEGO 231512 5.00 0.15<br />
0.75 22 004 2 3 Abr 0001 001<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
4013. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/VER<strong>DE</strong> PLIEGO 231512 10.00 0.15<br />
1.50 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
4014. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/VER<strong>DE</strong> PLIEGO 231512 25.00 0.15<br />
3.75 22 006 2 3 Abr 0001 002<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
4015. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/VER<strong>DE</strong> PLIEGO 231512 5.00 0.15<br />
0.75 22 048 2 3 Abr 0001 006<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
4016. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
PILA ALCALINA AA X 4 ESTUCHE ESTUCHE 231512 2.00 6.40<br />
12.80 22 006 2 3 Abr 0001 002<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
4017. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
PLUMON <strong>DE</strong> COLORES Nº 45 (<strong>DE</strong>LGADO) UNIDAD 231512 2.00 0.40<br />
0.80 22 006 2 3 Abr 0001 004<br />
TESORERÍA<br />
4018. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
PLUMON <strong>DE</strong> COLORES Nº45 (ESTUCHE X 10 UNID) ESTUCHE 231512 1.00 4.07<br />
4.07 22 006 2 3 Abr 0001 003<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
4019. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
PLUMON <strong>DE</strong> COLORES Nº45 (ESTUCHE X 10 UNID) ESTUCHE 231512 6.00 4.07<br />
24.42 22 006 2 3 Abr 0001 003<br />
ÓRGANO <strong>DE</strong> CONT<strong>RO</strong>L INSTITUCIONAL<br />
4020. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
PLUMON IN<strong>DE</strong>LEBLE PUNTA FINA COLORES VARIOS UNIDAD (TIPO Nº421) 231512 6.00 1.98<br />
11.88 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
ORGANIZACIÓN Y P<strong>RO</strong>CESOS<br />
4021. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
PLUMON IN<strong>DE</strong>LEBLE PUNTA FINA COLORES VARIOS UNIDAD (TIPO Nº421) 231512 5.00 1.98<br />
9.90 22 004 2 3 Abr 0001 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
4022. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
PLUMON IN<strong>DE</strong>LEBLE PUNTA FINA COLORES VARIOS UNIDAD (TIPO Nº421) 231512 6.00 1.98<br />
11.88 22 006 2 3 Abr 0001 003<br />
02/06/2011 13:02 Página 142 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
4023. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
PORTAMINA PUNTA <strong>DE</strong> METAL, 0.5 MM UNIDAD 231512 6.00 1.70<br />
10.20 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
4024. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
PORTAMINA PUNTA <strong>DE</strong> METAL, 0.5 MM UNIDAD 231512 2.00 1.70<br />
3.40 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
PRESUPUESTO Y CONT<strong>RO</strong>L PRESUPUESTAL<br />
4025. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
PORTAMINA PUNTA <strong>DE</strong> METAL, 0.5 MM UNIDAD 231512 10.00 1.70<br />
17.00 22 004 2 3 Abr 0001 002<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
4026. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
SOBRE BLANCO T/A4, PAQUETE X 50 PAQUETE 231512 2.00 8.68<br />
17.36 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
ÓRGANO <strong>DE</strong> CONT<strong>RO</strong>L INSTITUCIONAL<br />
4027. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
SOBRE MANILA T/MEDIO OFICIO (19 X 25.5 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 231512 50 UNID 1.00 4.61<br />
4.61 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
4028. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
SOBRE MANILA T/MEDIO OFICIO (19 X 25.5 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 231512 50 UNID 2.00 4.61<br />
9.22 22 006 2 3 Abr 0001 003<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
4029. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
SOBRE MANILA T/MEDIO OFICIO (19 X 25.5 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 231512 50 UNID 2.00 4.61<br />
9.22 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
PRESUPUESTO Y CONT<strong>RO</strong>L PRESUPUESTAL<br />
4030. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 5.00 2.25<br />
11.25 22 004 2 3 Abr 0001 002<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
4031. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 2.00 2.25<br />
4.50 22 006 2 3 Abr 0001 003<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
4032. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 2.00 2.25<br />
4.50 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
TRIBUTACIÓN Y SIAF<br />
4033. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 4.00 2.25<br />
9.00 22 006 2 3 Abr 0002 001<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
4034. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 10.00 2.25<br />
22.50 22 006 2 3 Abr 0001 006<br />
PLANEAMIENTO, <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO Y ESTADÍSTICA<br />
4035. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 2.00 2.25<br />
4.50 22 004 2 3 Abr 0002 001<br />
PRESUPUESTO Y CONT<strong>RO</strong>L PRESUPUESTAL<br />
Monto total de la orden Nº 000370 en S/. .......: 1,576.88<br />
4036. COMPRA 000371 <strong>RDR</strong> 00951<br />
GRAPA 23/6 CAJA X 1000 CAJA 231512 10.00 1.20<br />
12.00 22 004 2 3 Abr 0001 002<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
4037. COMPRA 000371 <strong>RDR</strong> 00951<br />
GRAPA 23/6 CAJA X 1000 CAJA 231512 5.00 1.20<br />
6.00 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
4038. COMPRA 000371 <strong>RDR</strong> 00951<br />
LIB<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ACTAS EMPASTADO RAYADO <strong>DE</strong> 200 FOLIOS UNIDAD (100 HOJAS) 231512 EN PAPEL BOND <strong>DE</strong> 1.00 56 GR 6.90<br />
6.90 22 006 2 3 Abr 0001 006<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
4039. COMPRA 000371 <strong>RDR</strong> 00951<br />
LIB<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ACTAS EMPASTADO RAYADO <strong>DE</strong> 200 FOLIOS UNIDAD (100 HOJAS) 231512 EN PAPEL BOND <strong>DE</strong> 3.00 56 GR 6.90<br />
20.70 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
4040. COMPRA 000371 <strong>RDR</strong> 00951<br />
SOBRE BLANCO T/CARTA, PAQUETE X 50 PAQUETE 231512 2.00 10.20<br />
20.40 22 006 2 3 Abr 0001 003<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
Monto total de la orden Nº 000371 en S/. .......: 66.00<br />
4041. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 5.00 0.17<br />
0.85 22 006 2 3 Abr 0001 005<br />
BIBLIOTECA CENTRAL Y CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> DOCUMENTACIÓN<br />
4042. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 6.00 0.17<br />
1.02 22 048 2 3 Abr 0001 002<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
4043. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 15.00 0.17<br />
2.55 22 006 2 3 Abr 0001 003<br />
SALUD<br />
4044. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 24.00 0.17<br />
4.08 22 050 2 3 Abr 0001 004<br />
ÓRGANO <strong>DE</strong> CONT<strong>RO</strong>L INSTITUCIONAL<br />
4045. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 6.00 0.17<br />
1.02 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
4046. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 2.00 0.17<br />
0.34 22 006 2 3 Abr 0001 002<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
4047. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 10.00 0.17<br />
1.70 22 006 2 3 Abr 0001 003<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
4048. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 6.00 0.17<br />
1.02 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
4049. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 2.00 0.17<br />
0.34 22 006 2 3 Abr 0001 002<br />
BIBLIOTECA CENTRAL Y CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> DOCUMENTACIÓN<br />
4050. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 6.00 0.17<br />
1.02 22 048 2 3 Abr 0001 002<br />
ÓRGANO <strong>DE</strong> CONT<strong>RO</strong>L INSTITUCIONAL<br />
4051. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 6.00 0.17<br />
1.02 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 143 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
4052. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/SECA UNIDAD 231512 2.00 0.17<br />
0.34 22 006 2 3 Abr 0001 002<br />
ADMINISTRACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> PERSONAL<br />
4053. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/SECA UNIDAD 231512 8.00 0.17<br />
1.36 22 006 2 3 Abr 0001 004<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
4054. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/SECA UNIDAD 231512 6.00 0.17<br />
1.02 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
BIBLIOTECA CENTRAL Y CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> DOCUMENTACIÓN<br />
4055. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/SECA UNIDAD 231512 6.00 0.17<br />
1.02 22 048 2 3 Abr 0001 002<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
4056. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
BORRADOR BLANCO P/LAPIZ T/GRAN<strong>DE</strong> UNIDAD 231512 6.00 0.43<br />
2.58 22 006 2 3 Abr 0001 005<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
4057. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
CALCULADORA SOLAR Y A PILAS, 12 DIGITOS UNIDAD 231512 1.00 23.90<br />
23.90 22 006 2 3 Abr 0001 003<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
4058. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
CALCULADORA SOLAR Y A PILAS, 12 DIGITOS UNIDAD 231512 2.00 23.90<br />
47.80 22 006 2 3 Abr 0001 006<br />
ÓRGANO <strong>DE</strong> CONT<strong>RO</strong>L INSTITUCIONAL<br />
4059. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
CARTULINA BRISTOL 160 GR 61 X 86 CM <strong>DE</strong> COLORPLIEGO 231512 20.00 0.94<br />
18.80 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
ÓRGANO <strong>DE</strong> CONT<strong>RO</strong>L INSTITUCIONAL<br />
4060. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
CARTULINA FOLDCOTE CALIBRE 10 70 X100 PAQUETE PAQUETE X 100 231512 1.00 89.00<br />
89.00 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
4061. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
CD GRABABLE 700 MB CONO X 50 CONO 231512 2.00 27.75<br />
55.50 22 048 2 3 Abr 0001 006<br />
PRESUPUESTO Y CONT<strong>RO</strong>L PRESUPUESTAL<br />
4062. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
CD GRABABLE 700 MB CONO X 50 CONO 231512 3.00 27.75<br />
83.25 22 004 2 3 Abr 0001 002<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
4063. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
CD GRABABLE 700 MB CONO X 50 CONO 231512 2.00 27.75<br />
55.50 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
4064. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
CD GRABABLE 700 MB CONO X 50 CONO 231512 1.00 27.75<br />
27.75 22 006 2 3 Abr 0001 003<br />
ORGANIZACIÓN Y P<strong>RO</strong>CESOS<br />
4065. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
CD GRABABLE 700 MB CONO X 50 CONO 231512 1.00 27.75<br />
27.75 22 004 2 3 Abr 0001 001<br />
BIBLIOTECA CENTRAL Y CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> DOCUMENTACIÓN<br />
4066. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
CD GRABABLE 700 MB CONO X 50 CONO 231512 1.00 27.75<br />
27.75 22 048 2 3 Abr 0001 002<br />
ÓRGANO <strong>DE</strong> CONT<strong>RO</strong>L INSTITUCIONAL<br />
4067. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
CD-RW-REGRABABLE 700 MB UNIDAD 231512 4.00 1.75<br />
7.00 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
4068. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
CD-RW-REGRABABLE 700 MB CONO X 50 CONO 231512 1.00 59.80<br />
59.80 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
4069. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
CD-RW-REGRABABLE 700 MB CONO X 50 CONO 231512 2.00 59.80<br />
119.60 22 006 2 3 Abr 0001 003<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
4070. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
CHINCHE CON CABEZA <strong>DE</strong> COLORES CAJA 231512 2.00 1.30<br />
2.60 22 006 2 3 Abr 0001 003<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
4071. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1" X 72 YARDAS UNIDAD 231512 3.00 2.30<br />
6.90 22 006 2 3 Abr 0001 003<br />
ORGANIZACIÓN Y P<strong>RO</strong>CESOS<br />
4072. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1" X 72 YARDAS UNIDAD 231512 3.00 2.30<br />
6.90 22 004 2 3 Abr 0001 001<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
4073. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1" X 72 YARDAS UNIDAD 231512 3.00 2.30<br />
6.90 22 006 2 3 Abr 0001 005<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
4074. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1" X 72 YARDAS UNIDAD 231512 4.00 2.30<br />
9.20 22 006 2 3 Abr 0001 004<br />
TRIBUTACIÓN Y SIAF<br />
4075. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1" X 72 YARDAS UNIDAD 231512 5.00 2.30<br />
11.50 22 006 2 3 Abr 0002 001<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
4076. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1" X 72 YARDAS UNIDAD 231512 4.00 2.30<br />
9.20 22 006 2 3 Abr 0001 006<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
4077. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1/2 X 72 YARDAS UNIDAD 231512 4.00 0.80<br />
3.20 22 006 2 3 Abr 0001 006<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
4078. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 2" X 55 YARDAS UNIDAD 231512 5.00 1.60<br />
8.00 22 006 2 3 Abr 0001 003<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
4079. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 2" X 55 YARDAS UNIDAD 231512 4.00 1.60<br />
6.40 22 006 2 3 Abr 0001 006<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
4080. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
CINTA MASKING TAPE 1" X 40 YARDAS <strong>RO</strong>LLO 231512 3.00 2.20<br />
6.60 22 006 2 3 Abr 0001 003<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
4081. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
CINTA MASKING TAPE 1" X 40 YARDAS <strong>RO</strong>LLO 231512 2.00 2.20<br />
4.40 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 144 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
4082. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
CINTA MASKING TAPE 1/2" UNIDAD 231512 3.00 1.25<br />
3.75 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
4083. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
CINTA MASKING TAPE 3" X 40 YARDAS UNIDAD 231512 1.00 7.20<br />
7.20 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
4084. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
CLIPS MARIPOSA T/MEDIANO Nº2 CAJA 231512 12.00 2.20<br />
26.40 22 006 2 3 Abr 0001 003<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
4085. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
DVD-R GRABABLE (CONO X 50) CONO 231512 2.00 51.00<br />
102.00 22 006 2 3 Abr 0001 006<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
4086. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
DVD-R GRABABLE (CONO X 50) CONO 231512 2.00 51.00<br />
102.00 22 006 2 3 Abr 0001 003<br />
ORGANIZACIÓN Y P<strong>RO</strong>CESOS<br />
4087. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
FASTENER, CAJA X 50 UNIDA<strong>DE</strong>S CAJA 231512 3.00 3.55<br />
10.65 22 004 2 3 Abr 0001 001<br />
TESORERÍA<br />
4088. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
FASTENER, CAJA X 50 UNIDA<strong>DE</strong>S CAJA 231512 2.00 3.55<br />
7.10 22 006 2 3 Abr 0001 002<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
4089. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
FASTENER, CAJA X 50 UNIDA<strong>DE</strong>S CAJA 231512 3.00 3.55<br />
10.65 22 006 2 3 Abr 0001 002<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
4090. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
FASTENER, CAJA X 50 UNIDA<strong>DE</strong>S CAJA 231512 3.00 3.55<br />
10.65 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
4091. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
FASTENER, CAJA X 50 UNIDA<strong>DE</strong>S CAJA 231512 3.00 3.55<br />
10.65 22 006 2 3 Abr 0001 003<br />
ÓRGANO <strong>DE</strong> CONT<strong>RO</strong>L INSTITUCIONAL<br />
4092. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
FASTENER, CAJA X 50 UNIDA<strong>DE</strong>S CAJA 231512 2.00 3.55<br />
7.10 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
4093. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
FOL<strong>DE</strong>R <strong>DE</strong> PLASTICO CON TAPA TRANSPARENTE CON UNIDAD FASTER 231512 10.00 2.20<br />
22.00 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
4094. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
FOL<strong>DE</strong>R <strong>DE</strong> PLASTICO CON TAPA TRANSPARENTE CON UNIDAD FASTER 231512 10.00 2.20<br />
22.00 22 006 2 3 Abr 0001 005<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
4095. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
FOL<strong>DE</strong>R <strong>DE</strong> PLASTICO CON TAPA TRANSPARENTE CON UNIDAD FASTER 231512 8.00 2.20<br />
17.60 22 006 2 3 Abr 0001 003<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
4096. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA REFORZADO T/A-4 UNIDAD 231512 200.00 0.15<br />
30.00 22 006 2 3 Abr 0001 003<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
4097. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA REFORZADO T/A-4 UNIDAD 231512 100.00 0.15<br />
15.00 22 006 2 3 Abr 0001 006<br />
ORGANIZACIÓN Y P<strong>RO</strong>CESOS<br />
4098. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA REFORZADO T/A-4 UNIDAD 231512 50.00 0.15<br />
7.50 22 004 2 3 Abr 0001 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
4099. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA REFORZADO T/A-4 UNIDAD 231512 20.00 0.15<br />
3.00 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
TRIBUTACIÓN Y SIAF<br />
4100. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA REFORZADO T/A-4 UNIDAD 231512 40.00 0.15<br />
6.00 22 006 2 3 Abr 0002 001<br />
PRESUPUESTO Y CONT<strong>RO</strong>L PRESUPUESTAL<br />
4101. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA REFORZADO T/A-4 UNIDAD 231512 100.00 0.15<br />
15.00 22 004 2 3 Abr 0005 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
4102. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA REFORZADO T/A-4 UNIDAD 231512 40.00 0.15<br />
6.00 22 006 2 3 Abr 0001 003<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
4103. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
GOMA EN BARRA X 25 GR/25.2 GR UNIDAD 231512 2.00 1.45<br />
2.90 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
4104. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
GOMA EN BARRA X 25 GR/25.2 GR UNIDAD 231512 5.00 1.45<br />
7.25 22 006 2 3 Abr 0001 003<br />
TESORERÍA<br />
4105. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
GOMA EN BARRA X 25 GR/25.2 GR UNIDAD 231512 5.00 1.45<br />
7.25 22 006 2 3 Abr 0001 003<br />
TESORERÍA<br />
4106. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
GOMA EN BARRA X 40 GR UNIDAD 231512 8.00 2.55<br />
20.40 22 006 2 3 Abr 0001 003<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
4107. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
GOMA EN BARRA X 40 GR UNIDAD 231512 1.00 2.55<br />
2.55 22 006 2 3 Abr 0001 003<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
4108. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
GOMA EN BARRA X 40 GR UNIDAD 231512 4.00 2.55<br />
10.20 22 006 2 3 Abr 0001 002<br />
ORGANIZACIÓN Y P<strong>RO</strong>CESOS<br />
4109. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
GRAPA 23/20 CAJA X 1000 CAJA 231512 1.00 6.00<br />
6.00 22 004 2 3 Abr 0001 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
4110. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
LAPIZ AMARILLO, CON BORRADOR 2B UNIDAD 231512 4.00 0.18<br />
0.72 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
TRIBUTACIÓN Y SIAF<br />
4111. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
LAPIZ AMARILLO, CON BORRADOR 2B UNIDAD 231512 3.00 0.18<br />
0.54 22 006 2 3 Abr 0002 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 145 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
4112. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
LAPIZ AMARILLO, CON BORRADOR 2B UNIDAD 231512 6.00 0.18<br />
1.08 22 006 2 3 Abr 0001 005<br />
PRESUPUESTO Y CONT<strong>RO</strong>L PRESUPUESTAL<br />
4113. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
LAPIZ AMARILLO, CON BORRADOR 2B UNIDAD 231512 25.00 0.18<br />
4.50 22 004 2 3 Abr 0001 002<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
4114. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
LAPIZ AMARILLO, CON BORRADOR 2B UNIDAD 231512 30.00 0.18<br />
5.40 22 048 2 3 Abr 0001 006<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
4115. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
LAPIZ AMARILLO, CON BORRADOR 2B UNIDAD 231512 10.00 0.18<br />
1.80 22 006 2 3 Abr 0001 006<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
4116. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
LIB<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ACTAS EMPASTADO RAYADO <strong>DE</strong> 100 FOLIOS UNIDAD (50 HOJAS) 231512 EN PAPEL BOND <strong>DE</strong> 1.00 56 GR 4.60<br />
4.60 22 006 2 3 Abr 0001 006<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
4117. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
LIMPIADOR <strong>DE</strong> COMPUTADORA EN PASTA UNIDAD 231512 3.00 5.30<br />
15.90 22 006 2 3 Abr 0001 003<br />
ORGANIZACIÓN Y P<strong>RO</strong>CESOS<br />
4118. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
LIMPIADOR <strong>DE</strong> COMPUTADORA EN PASTA UNIDAD 231512 2.00 5.30<br />
10.60 22 004 2 3 Abr 0001 001<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
4119. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
LIMPIADOR <strong>DE</strong> COMPUTADORA EN PASTA UNIDAD 231512 3.00 5.30<br />
15.90 22 006 2 3 Abr 0001 006<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
4120. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
NOTAS ADHESIVAS 3" X 3" TIPO 654 BLOCK 231512 10.00 3.05<br />
30.50 22 006 2 3 Abr 0001 005<br />
BIBLIOTECA CENTRAL Y CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> DOCUMENTACIÓN<br />
4121. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
NOTAS ADHESIVAS 3" X 3" TIPO 654 BLOCK 231512 20.00 3.05<br />
61.00 22 048 2 3 Abr 0001 002<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
4122. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
NOTAS ADHESIVAS 3" X 3" TIPO 654 BLOCK 231512 6.00 3.05<br />
18.30 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
4123. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
NOTAS ADHESIVAS 3" X 3" TIPO 654 BLOCK 231512 1.00 3.05<br />
3.05 22 048 2 3 Abr 0001 006<br />
ORGANIZACIÓN Y P<strong>RO</strong>CESOS<br />
4124. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
NUMERADOR AUTOMATICO <strong>DE</strong> METAL <strong>DE</strong> 6 DIGITOS UNIDAD MANGO <strong>DE</strong> PLASTICO 231512 1.00 33.90<br />
33.90 22 004 2 3 Abr 0001 001<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
4125. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
NUMERADOR AUTOMATICO <strong>DE</strong> METAL <strong>DE</strong> 6 DIGITOS UNIDAD MANGO <strong>DE</strong> PLASTICO 231512 1.00 33.90<br />
33.90 22 006 2 3 Abr 0001 003<br />
ADMINISTRACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> PERSONAL<br />
4126. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
PABILO EN CONO X 1 KILO UNIDAD 231512 3.00 12.00<br />
36.00 22 006 2 3 Abr 0001 004<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
4127. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
PLUMON MARCADOR <strong>DE</strong>SECHABLE PUNTA GRUESA COLORES UNIDAD VARIOS 231512 (TIPO Nº47) 6.00 1.70<br />
10.20 22 006 2 3 Abr 0001 005<br />
ORGANIZACIÓN Y P<strong>RO</strong>CESOS<br />
4128. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
PLUMON MARCADOR <strong>DE</strong>SECHABLE PUNTA GRUESA COLORES UNIDAD VARIOS 231512 (TIPO Nº47) 5.00 1.70<br />
8.50 22 004 2 3 Abr 0001 001<br />
ÓRGANO <strong>DE</strong> CONT<strong>RO</strong>L INSTITUCIONAL<br />
4129. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
PLUMON MARCADOR <strong>DE</strong>SECHABLE PUNTA GRUESA COLORES UNIDAD VARIOS 231512 (TIPO Nº47) 10.00 1.70<br />
17.00 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
PRESUPUESTO Y CONT<strong>RO</strong>L PRESUPUESTAL<br />
4130. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA REDONDA UNIDAD (TIPO Nº123) 231512 4.00 2.30<br />
9.20 22 004 2 3 Abr 0001 002<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
4131. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA REDONDA UNIDAD (TIPO Nº123) 231512 10.00 2.30<br />
23.00 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
ÓRGANO <strong>DE</strong> CONT<strong>RO</strong>L INSTITUCIONAL<br />
4132. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA REDONDA UNIDAD (TIPO Nº123) 231512 4.00 2.30<br />
9.20 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
4133. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA REDONDA UNIDAD (TIPO Nº123) 231512 5.00 2.30<br />
11.50 22 048 2 3 Abr 0001 006<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
4134. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
PLUMON RESALTADOR Nº48 C/AMARILLO UNIDAD 231512 12.00 1.65<br />
19.80 22 006 2 3 Abr 0001 003<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
4135. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
PLUMON RESALTADOR Nº48 C/AMARILLO UNIDAD 231512 6.00 1.65<br />
9.90 22 006 2 3 Abr 0001 003<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
4136. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
PLUMON RESALTADOR Nº48 C/AMARILLO UNIDAD 231512 10.00 1.65<br />
16.50 22 006 2 3 Abr 0001 005<br />
ÓRGANO <strong>DE</strong> CONT<strong>RO</strong>L INSTITUCIONAL<br />
4137. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
PLUMON RESALTADOR Nº48 C/AMARILLO UNIDAD 231512 6.00 1.65<br />
9.90 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
ORGANIZACIÓN Y P<strong>RO</strong>CESOS<br />
4138. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
PLUMON RESALTADOR Nº48 C/AMARILLO UNIDAD 231512 5.00 1.65<br />
8.25 22 004 2 3 Abr 0001 001<br />
TESORERÍA<br />
4139. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
PLUMON RESALTADOR Nº48 C/AMARILLO UNIDAD 231512 5.00 1.65<br />
8.25 22 006 2 3 Abr 0001 003<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
4140. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
PORTA CLIPS ACRILICO, CON IMAN UNIDAD 231512 1.00 2.25<br />
2.25 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
ESCALAFÓN<br />
4141. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
PORTA CLIPS ACRILICO, CON IMAN UNIDAD 231512 6.00 2.25<br />
13.50 22 006 2 3 Abr 0001 002<br />
02/06/2011 13:02 Página 146 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
4142. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
PORTA CLIPS ACRILICO, CON IMAN UNIDAD 231512 2.00 2.25<br />
4.50 22 006 2 3 Abr 0001 003<br />
SALUD<br />
4143. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
PORTA CLIPS ACRILICO, CON IMAN UNIDAD 231512 2.00 2.25<br />
4.50 22 050 2 3 Abr 0001 004<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
4144. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 30.00 6.00<br />
180.00 22 006 2 3 Abr 0001 003<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
4145. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 2.00 6.00<br />
12.00 22 006 2 3 Abr 0001 003<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
4146. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 2.00 6.00<br />
12.00 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
4147. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 2.00 6.00<br />
12.00 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
4148. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
SOBRE MANILA T/DOBLE OFICIO (35 X 45 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE X 50 231512 UNID 1.00 20.00<br />
20.00 22 006 2 3 Abr 0001 003<br />
PRESUPUESTO Y CONT<strong>RO</strong>L PRESUPUESTAL<br />
4149. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
TAMPON C/<strong>RO</strong>JO UNIDAD 231512 5.00 2.20<br />
11.00 22 004 2 3 Abr 0001 002<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
4150. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
TAMPON C/<strong>RO</strong>JO UNIDAD 231512 3.00 2.20<br />
6.60 22 006 2 3 Abr 0001 003<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
4151. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
TIJERA <strong>DE</strong> METAL C<strong>RO</strong>MADA 7" UNIDAD 231512 1.00 13.00<br />
13.00 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
PRESUPUESTO Y CONT<strong>RO</strong>L PRESUPUESTAL<br />
4152. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
TIJERA <strong>DE</strong> METAL C<strong>RO</strong>MADA 7" UNIDAD 231512 4.00 13.00<br />
52.00 22 004 2 3 Abr 0001 002<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
4153. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 1.00 1.30<br />
1.30 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
SALUD<br />
4154. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 2.00 1.30<br />
2.60 22 050 2 3 Abr 0001 004<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
4155. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 2.00 1.30<br />
2.60 22 006 2 3 Abr 0001 003<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
4156. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
TINTA P/TAMPON C/NEG<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 2.00 1.30<br />
2.60 22 006 2 3 Abr 0001 003<br />
SALUD<br />
Monto total de la orden Nº 000372 en S/. .......: 2,036.62<br />
4157. COMPRA 000373 <strong>RO</strong> 00956<br />
CLARIT<strong>RO</strong>MICINA 500 MG. TABLETA 231812 1,000.00 0.92<br />
920.00 22 050 2 3 Abr 0001 004<br />
SALUD<br />
4158. COMPRA 000373 <strong>RO</strong> 00956<br />
<strong>DE</strong>XAMETASONA 4 MG TABLETA TABLETA 231812 3,000.00 0.26<br />
780.00 22 050 2 3 Abr 0001 004<br />
SALUD<br />
4159. COMPRA 000373 <strong>RO</strong> 00956<br />
SITI<strong>DE</strong>RM CREMA,TUBO X 10 MG TUBO 231812 200.00 4.55<br />
910.00 22 050 2 3 Abr 0001 004<br />
SALUD<br />
Monto total de la orden Nº 000373 en S/. .......: 2,610.00<br />
4160. COMPRA 000374 <strong>RO</strong> 00957<br />
ALPRAZOLAN 0.5MG,CAJA X 100 CAJA 231812 5.00 5.00<br />
25.00 22 050 2 3 Abr 0001 004<br />
SALUD<br />
4161. COMPRA 000374 <strong>RO</strong> 00957<br />
CLORU<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> SODIO 9% X 1 LIT<strong>RO</strong> FRASCO 231821 15.00 5.00<br />
75.00 22 050 2 3 Abr 0001 004<br />
SALUD<br />
4162. COMPRA 000374 <strong>RO</strong> 00957<br />
<strong>DE</strong>XT<strong>RO</strong>SA 5% 1000ML LIT<strong>RO</strong> 231821 15.00 5.00<br />
75.00 22 050 2 3 Abr 0001 004<br />
SALUD<br />
4163. COMPRA 000374 <strong>RO</strong> 00957<br />
DICLOFENACO 50 GR COMPRIMIDO TABLETA 231812 2,500.00 0.09<br />
225.00 22 050 2 3 Abr 0001 004<br />
SALUD<br />
4164. COMPRA 000374 <strong>RO</strong> 00957<br />
GENTAMICINA 160 MG AMPOLLA 231812 300.00 0.85<br />
255.00 22 050 2 3 Abr 0001 004<br />
SALUD<br />
4165. COMPRA 000374 <strong>RO</strong> 00957<br />
IBUP<strong>RO</strong>FENO 400 MG TABLETA 231812 3,000.00 0.08<br />
240.00 22 050 2 3 Abr 0001 004<br />
SALUD<br />
4166. COMPRA 000374 <strong>RO</strong> 00957<br />
LORATIDINA <strong>DE</strong> 10 MG, CAJA X 50 CAJA 231812 15.00 5.50<br />
82.50 22 050 2 3 Abr 0001 004<br />
SALUD<br />
Monto total de la orden Nº 000374 en S/. .......: 977.50<br />
4167. COMPRA 000375 <strong>RO</strong> 00958<br />
CEFALEXINA 500 MG TABLETA 231812 1,000.00 0.48<br />
480.00 22 050 2 3 Abr 0001 004<br />
SALUD<br />
4168. COMPRA 000375 <strong>RO</strong> 00958<br />
<strong>DE</strong>XAMETASONA 4 MG /2 ML INY. AMPOLLAS UNIDAD 231812 100.00 1.00<br />
100.00 22 050 2 3 Abr 0001 004<br />
SALUD<br />
4169. COMPRA 000375 <strong>RO</strong> 00958<br />
DIMIHINIDRATO 5 MG AMPOLLA 231812 150.00 1.40<br />
210.00 22 050 2 3 Abr 0001 004<br />
02/06/2011 13:02 Página 147 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
SALUD<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
4170. COMPRA 000375 <strong>RO</strong> 00958<br />
ESPARADRAPO GRAN<strong>DE</strong> CAJA 231821 5.00 28.00<br />
140.00 22 050 2 3 Abr 0001 004<br />
SALUD<br />
4171. COMPRA 000375 <strong>RO</strong> 00958<br />
FENAZOPIRIDINA 100 MG,TABLETA UNIDAD 231812 1,000.00 0.15<br />
150.00 22 050 2 3 Abr 0001 004<br />
SALUD<br />
4172. COMPRA 000375 <strong>RO</strong> 00958<br />
NASTIZOL COMPUESTO CAJA X 200 CAJA 231812 20.00 120.00 2,400.00 22 050 2 3 Abr 0001 004<br />
001007IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
Monto total de la orden Nº 000375 en S/. .......: 3,480.00<br />
4173. COMPRA 000376 <strong>RDR</strong> ARREGLO FLORAL UNIDAD 23159999 2.00 110.00<br />
220.00 22 048 2 3 Abr 0005 001<br />
001007IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
4174. COMPRA 000376 <strong>RDR</strong> RAMOS <strong>DE</strong> FLORES UNIDAD 23159999 5.00 35.00<br />
175.00 22 048 2 3 Abr 0005 001<br />
SALUD<br />
Monto total de la orden Nº 000376 en S/. .......: 395.00<br />
4175. COMPRA 000377 <strong>RDR</strong> 00964<br />
PI<strong>RO</strong>MED RELAX, CAJA X 20 TABLETAS CAJA 231812 35.00 28.50<br />
997.50 22 050 2 3 Abr 0001 004<br />
SALUD<br />
Monto total de la orden Nº 000377 en S/. .......: 997.50<br />
4176. COMPRA 000378 <strong>RDR</strong> 00965<br />
JERINGA <strong>DE</strong>SCARTABLES <strong>DE</strong> 5 CC,CAJA X 100 CAJA 231821 8.00 17.00<br />
136.00 22 050 2 3 Abr 0001 004<br />
SALUD<br />
Monto total de la orden Nº 000378 en S/. .......: 136.00<br />
4177. COMPRA 000379 <strong>RDR</strong> 00966<br />
CLORFENAMINA 4 MG TABLETA 231812 2,000.00 0.05<br />
100.00 22 050 2 3 Abr 0001 004<br />
SALUD<br />
4178. COMPRA 000379 <strong>RDR</strong> 00966<br />
COMPLEJO B. TABLETA 231812 2,000.00 0.20<br />
400.00 22 050 2 3 Abr 0001 004<br />
SALUD<br />
4179. COMPRA 000379 <strong>RDR</strong> 00966<br />
FURAZOLIDONA 100 MG TABLETA 231812 1,000.00 0.12<br />
120.00 22 050 2 3 Abr 0001 004<br />
SALUD<br />
4180. COMPRA 000379 <strong>RDR</strong> 00966<br />
JERINGA <strong>DE</strong>SCARTABLES <strong>DE</strong> 10CC CAJA X 100 CAJA 231821 2.00 25.00<br />
50.00 22 050 2 3 Abr 0001 004<br />
SALUD<br />
4181. COMPRA 000379 <strong>RDR</strong> 00966<br />
MIGRADORIXINA, CAJA X 100 TABL CAJA 231812 5.00 129.00<br />
645.00 22 050 2 3 Abr 0001 004<br />
SALUD<br />
4182. COMPRA 000379 <strong>RDR</strong> 00966<br />
RANITIDINA 300 MG CAJA X 100 TABLETAS. CAJA 231812 30.00 24.00<br />
720.00 22 050 2 3 Abr 0001 004<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
Monto total de la orden Nº 000379 en S/. .......: 2,035.00<br />
4183. COMPRA 000380 <strong>RO</strong> 00967<br />
PLUMON P/PIZARRA ACRILICA PUNTA REDONDA (TIPO UNIDAD 126) 231912 322.00 2.97<br />
956.34 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
4184. COMPRA 000380 <strong>RO</strong> 00967<br />
PLUMON P/PIZARRA ACRILICA PUNTA REDONDA (TIPO UNIDAD 126) 231912 184.00 2.97<br />
546.48 22 048 2 3 Abr 0001 005<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
4185. COMPRA 000380 <strong>RO</strong> 00967<br />
PLUMON P/PIZARRA ACRILICA PUNTA REDONDA (TIPO UNIDAD 126) 231912 200.00 2.97<br />
594.00 22 048 2 3 Abr 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
4186. COMPRA 000380 <strong>RO</strong> 00967<br />
PLUMON P/PIZARRA ACRILICA PUNTA REDONDA (TIPO UNIDAD 126) 231912 50.00 2.97<br />
148.50 22 048 2 3 Abr 0004 010<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
4187. COMPRA 000380 <strong>RO</strong> 00967<br />
PLUMON P/PIZARRA ACRILICA PUNTA REDONDA (TIPO UNIDAD 126) 231912 88.00 2.97<br />
261.36 22 048 2 3 Abr 0003 010<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
4188. COMPRA 000380 <strong>RO</strong> 00967<br />
TINTA P/PLUMON <strong>DE</strong> PIZARRA ACRILICA C/AZUL UNIDAD 231912 62.00 8.40<br />
520.80 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
4189. COMPRA 000380 <strong>RO</strong> 00967<br />
TINTA P/PLUMON <strong>DE</strong> PIZARRA ACRILICA C/NEG<strong>RO</strong> UNIDAD 231912 340.00 8.40 2,856.00 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
4190. COMPRA 000380 <strong>RO</strong> 00967<br />
TINTA P/PLUMON <strong>DE</strong> PIZARRA ACRILICA C/<strong>RO</strong>JO UNIDAD 231912 340.00 8.40 2,856.00 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
Monto total de la orden Nº 000380 en S/. .......: 8,739.48<br />
4191. COMPRA 000381 <strong>RO</strong> 00968<br />
MOTA P/PIZARRA ACRILICA UNIDAD 231912 120.00 1.59<br />
190.80 22 048 2 3 Abr 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
4192. COMPRA 000381 <strong>RO</strong> 00968<br />
MOTA P/PIZARRA ACRILICA UNIDAD 231912 32.00 1.59<br />
50.88 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
4193. COMPRA 000381 <strong>RO</strong> 00968<br />
MOTA P/PIZARRA ACRILICA UNIDAD 231912 50.00 1.59<br />
79.50 22 048 2 3 Abr 0003 006<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
4194. COMPRA 000381 <strong>RO</strong> 00968<br />
MOTA P/PIZARRA ACRILICA UNIDAD 231912 11.00 1.59<br />
17.49 22 048 2 3 Abr 0003 001<br />
Monto total de la orden Nº 000381 en S/. .......: 338.67<br />
02/06/2011 13:02 Página 148 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
4195. COMPRA 000382 <strong>RO</strong> DISPENSADOR <strong>DE</strong> JABON LIQUIDO <strong>DE</strong> PLASTICO TIPO UNIDAD PERA CON SUJETADOR 231531 A LA PARED 5.00 16.00<br />
80.00 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
4196. COMPRA 000382 <strong>RO</strong> DISPENSADOR <strong>DE</strong> PAPEL TOALLA UNIDAD 231531 2.00 42.00<br />
84.00 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
4197. COMPRA 000382 <strong>RO</strong> ESCOBA NEGRA <strong>DE</strong> 4 HILERAS UNIDAD 231531 5.00 5.00<br />
25.00 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
<strong>COMPRAS</strong> Y CONTRATOS<br />
4198. COMPRA 000382 <strong>RO</strong> FRANELA MT. 231531 10.00 3.00<br />
30.00 22 006 2 3 Abr 0001 002<br />
BIBLIOTECA CENTRAL Y CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> DOCUMENTACIÓN<br />
4199. COMPRA 000382 <strong>RO</strong> FRANELA MT. 231531 100.00 3.00<br />
300.00 22 048 2 3 Abr 0001 006<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
4200. COMPRA 000382 <strong>RO</strong> FRANELA MT. 231531 10.00 3.00<br />
30.00 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
4201. COMPRA 000382 <strong>RO</strong> FRANELA MT. 231531 35.00 3.00<br />
105.00 22 048 2 3 Abr 0001 005<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
4202. COMPRA 000382 <strong>RO</strong> FRANELA MT. 231531 40.00 3.00<br />
120.00 22 048 2 3 Abr 0002 006<br />
ADMISIÓN<br />
4203. COMPRA 000382 <strong>RO</strong> FRANELA MT. 231531 5.00 3.00<br />
15.00 22 048 2 3 Abr 0013 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
4204. COMPRA 000382 <strong>RO</strong> FRANELA MT. 231531 3.00 3.00<br />
9.00 22 048 2 3 Abr 0002 006<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
4205. COMPRA 000382 <strong>RO</strong> FRANELA MT. 231531 25.00 3.00<br />
75.00 22 006 2 3 Abr 0001 009<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
4206. COMPRA 000382 <strong>RO</strong> GUANTES QUIRURGICOS Nº6 (CAJA X 50 PARES) CAJA 231531 1.00 14.00<br />
14.00 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
4207. COMPRA 000382 <strong>RO</strong> KRESO (BIDON X 5 GALONES) BIDON 231531 2.00 17.00<br />
34.00 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
4208. COMPRA 000382 <strong>RO</strong> PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO UNIDAD 231531 20.00 0.45<br />
9.00 22 006 2 3 Abr 0003 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
4209. COMPRA 000382 <strong>RO</strong> PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO UNIDAD 231531 20.00 0.45<br />
9.00 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
ADMISIÓN<br />
4210. COMPRA 000382 <strong>RO</strong> PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO UNIDAD 231531 20.00 0.45<br />
9.00 22 048 2 3 Abr 0013 001<br />
<strong>COMPRAS</strong> Y CONTRATOS<br />
4211. COMPRA 000382 <strong>RO</strong> PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO UNIDAD 231531 30.00 0.45<br />
13.50 22 006 2 3 Abr 0001 002<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
4212. COMPRA 000382 <strong>RO</strong> PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO UNIDAD 231531 20.00 0.45<br />
9.00 22 048 2 3 Abr 0001 022<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
4213. COMPRA 000382 <strong>RO</strong> PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA, PLANCHA X 12 PLANCHA 231531 10.00 6.50<br />
65.00 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
4214. COMPRA 000382 <strong>RO</strong> PAPEL TOALLA BLANCO 23.5 X 24 CM X 200 UNID, CAJAX 20 <strong>RO</strong>LLOS 231531 20.00 78.00 1,560.00 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
4215. COMPRA 000382 <strong>RO</strong> PAPELERA <strong>DE</strong> PLASTICO Nº20 UNIDAD 231531 20.00 12.50<br />
250.00 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
<strong>COMPRAS</strong> Y CONTRATOS<br />
Monto total de la orden Nº 000382 en S/. .......: 2,845.50<br />
4216. COMPRA 000383 <strong>RO</strong> FELPA MT. 231531 10.00 6.50<br />
65.00 22 006 2 3 Abr 0001 002<br />
ADMISIÓN<br />
4217. COMPRA 000383 <strong>RO</strong> FELPA MT. 231531 5.00 6.50<br />
32.50 22 048 2 3 Abr 0013 001<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
4218. COMPRA 000383 <strong>RO</strong> FELPA MT. 231531 11.00 6.50<br />
71.50 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
4219. COMPRA 000383 <strong>RO</strong> FELPA MT. 231531 5.00 6.50<br />
32.50 22 048 2 3 Abr 0004 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
4220. COMPRA 000383 <strong>RO</strong> JABON <strong>DE</strong> TOCADOR UNIDAD 231531 90.00 1.10<br />
99.00 22 048 2 3 Abr 0015 001<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
4221. COMPRA 000383 <strong>RO</strong> JABON <strong>DE</strong> TOCADOR UNIDAD 231531 32.00 1.10<br />
35.20 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
4222. COMPRA 000383 <strong>RO</strong> JABON <strong>DE</strong> TOCADOR UNIDAD 231531 20.00 1.10<br />
22.00 22 048 2 3 Abr 0001 013<br />
<strong>COMPRAS</strong> Y CONTRATOS<br />
4223. COMPRA 000383 <strong>RO</strong> JABON GERMICIDA UNIDAD 231531 30.00 1.30<br />
39.00 22 006 2 3 Abr 0001 002<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
4224. COMPRA 000383 <strong>RO</strong> JABON GERMICIDA UNIDAD 231531 30.00 1.30<br />
39.00 22 048 2 3 Abr 0001 005<br />
02/06/2011 13:02 Página 149 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
4225. COMPRA 000383 <strong>RO</strong> JABON GERMICIDA UNIDAD 231531 80.00 1.30<br />
104.00 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
4226. COMPRA 000383 <strong>RO</strong> JABON GERMICIDA UNIDAD 231531 4.00 1.30<br />
5.20 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
<strong>COMPRAS</strong> Y CONTRATOS<br />
Monto total de la orden Nº 000383 en S/. .......: 544.90<br />
4227. COMPRA 000384 <strong>RO</strong> ALCOHOL 96º LIT<strong>RO</strong> 231531 1.00 3.60<br />
3.60 22 006 2 3 Abr 0001 002<br />
ADMINISTRACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> PERSONAL<br />
4228. COMPRA 000384 <strong>RO</strong> ALCOHOL 96º LIT<strong>RO</strong> 231531 2.00 3.60<br />
7.20 22 006 2 3 Abr 0001 002<br />
BIBLIOTECA CENTRAL Y CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> DOCUMENTACIÓN<br />
4229. COMPRA 000384 <strong>RO</strong> ALCOHOL 96º LIT<strong>RO</strong> 231531 50.00 3.60<br />
180.00 22 048 2 3 Abr 0001 006<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
4230. COMPRA 000384 <strong>RO</strong> LAVA VAJILLAS EN CREMA POTE X 1KG UNIDAD 231531 5.00 4.00<br />
20.00 22 006 2 3 Abr 0001 005<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
4231. COMPRA 000384 <strong>RO</strong> LAVA VAJILLAS EN CREMA POTE X 1KG UNIDAD 231531 1.00 4.00<br />
4.00 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
4232. COMPRA 000384 <strong>RO</strong> PAÑO ABSORBENTE X 3 UNIDA<strong>DE</strong>S PAQUETE 231531 5.00 4.70<br />
23.50 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
4233. COMPRA 000384 <strong>RO</strong> PAÑO ABSORBENTE X 3 UNIDA<strong>DE</strong>S PAQUETE 231531 5.00 4.70<br />
23.50 22 006 2 3 Abr 0001 009<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
4234. COMPRA 000384 <strong>RO</strong> PERFUMADOR <strong>DE</strong> AMBIENTE EN SPRAY UNIDAD 231531 2.00 4.50<br />
9.00 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
4235. COMPRA 000384 <strong>RO</strong> PERFUMADOR <strong>DE</strong> AMBIENTE EN SPRAY UNIDAD 231531 16.00 4.50<br />
72.00 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
001011INSTITUTO CULTURAL<br />
Monto total de la orden Nº 000384 en S/. .......: 342.80<br />
4236. COMPRA 000385 <strong>RDR</strong> LIB<strong>RO</strong>: CIEN GENIOS EJEMPLAR 2319914 2.00 119.00<br />
238.00 22 048 2 3 Abr 0001 019<br />
001011INSTITUTO CULTURAL<br />
4237. COMPRA 000385 <strong>RDR</strong> LIB<strong>RO</strong>: JOYAS <strong>DE</strong> LA BIBLIOTECA NACIONAL EJEMPLAR 2319914 2.00 120.00<br />
240.00 22 048 2 3 Abr 0001 019<br />
001086FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000385 en S/. .......: 478.00<br />
4238. COMPRA 000386 <strong>RDR</strong> ALIMENTO PARA CAPRINO - OVINO X 40 KG.(PELETIZADO) SACO 231112 20.00 50.50 1,010.00 22 048 2 3 Abr 0002 009<br />
001086FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
4239. COMPRA 000386 <strong>RDR</strong> ALIMENTO PARA CONEJO Y CUY SACO X 40 KILOS (PELETIZADO)<br />
SACO 231112 20.00 56.50 1,130.00 22 048 2 3 Abr 0002 009<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
Monto total de la orden Nº 000386 en S/. .......: 2,140.00<br />
4240. COMPRA 000387 <strong>RDR</strong> 00974<br />
FRANELA MT. 231531 5.00 3.00<br />
15.00 22 006 2 3 Abr 0001 005<br />
ORGANIZACIÓN Y P<strong>RO</strong>CESOS<br />
4241. COMPRA 000387 <strong>RDR</strong> 00974<br />
FRANELA MT. 231531 4.00 3.00<br />
12.00 22 004 2 3 Abr 0002 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
4242. COMPRA 000387 <strong>RDR</strong> 00974<br />
FRANELA MT. 231531 5.00 3.00<br />
15.00 22 006 2 3 Abr 0001 004<br />
UNIDAD FORMULADORA<br />
4243. COMPRA 000387 <strong>RDR</strong> 00974<br />
FRANELA MT. 231531 3.00 3.00<br />
9.00 22 048 2 3 Abr 0001 002<br />
P<strong>RO</strong>CESOS TÉCNICOS<br />
4244. COMPRA 000387 <strong>RDR</strong> 00974<br />
GUANTES QUIRURGICOS Nº6 (CAJA X 50 PARES) CAJA 231531 1.00 14.00<br />
14.00 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
ESCALAFÓN<br />
4245. COMPRA 000387 <strong>RDR</strong> 00974<br />
GUANTES QUIRURGICOS Nº6 (CAJA X 50 PARES) CAJA 231531 2.00 14.00<br />
28.00 22 006 2 3 Abr 0001 002<br />
SALUD<br />
4246. COMPRA 000387 <strong>RDR</strong> 00974<br />
JABON LIQUIDO BIDON X 5 GALONES BIDON 231531 5.00 22.00<br />
110.00 22 050 2 3 Abr 0001 004<br />
PLANIFICACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO INSTITUCIONAL<br />
4247. COMPRA 000387 <strong>RDR</strong> 00974<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO UNIDAD 231531 10.00 0.45<br />
4.50 22 004 2 3 Abr 0001 001<br />
ESCALAFÓN<br />
4248. COMPRA 000387 <strong>RDR</strong> 00974<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO UNIDAD 231531 50.00 0.45<br />
22.50 22 006 2 3 Abr 0001 002<br />
TESORERÍA<br />
4249. COMPRA 000387 <strong>RDR</strong> 00974<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO UNIDAD 231531 12.00 0.45<br />
5.40 22 006 2 3 Abr 0001 002<br />
ÓRGANO <strong>DE</strong> CONT<strong>RO</strong>L INSTITUCIONAL<br />
4250. COMPRA 000387 <strong>RDR</strong> 00974<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO UNIDAD 231531 6.00 0.45<br />
2.70 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
4251. COMPRA 000387 <strong>RDR</strong> 00974<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO UNIDAD 231531 20.00 0.45<br />
9.00 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 150 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
4252. COMPRA 000387 <strong>RDR</strong> 00974<br />
PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA, PLANCHA X 12 PLANCHA 231531 4.00 6.50<br />
26.00 22 006 2 3 Abr 0001 004<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
4253. COMPRA 000387 <strong>RDR</strong> 00974<br />
PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA, PLANCHA X 12 PLANCHA 231531 3.00 6.50<br />
19.50 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
Monto total de la orden Nº 000387 en S/. .......: 292.60<br />
4254. COMPRA 000388 <strong>RDR</strong> 00975<br />
FELPA MT. 231531 10.00 6.50<br />
65.00 22 006 2 3 Abr 0001 005<br />
TESORERÍA<br />
4255. COMPRA 000388 <strong>RDR</strong> 00975<br />
FELPA MT. 231531 9.00 6.50<br />
58.50 22 006 2 3 Abr 0001 003<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> INVERSIONES<br />
4256. COMPRA 000388 <strong>RDR</strong> 00975<br />
FELPA MT. 231531 2.00 6.50<br />
13.00 22 004 2 3 Abr 0007 005<br />
SERVICIOS PSICOLÓGICOS<br />
4257. COMPRA 000388 <strong>RDR</strong> 00975<br />
FELPA MT. 231531 6.00 6.50<br />
39.00 22 050 2 3 Abr 0002 003<br />
TRIBUTACIÓN Y SIAF<br />
4258. COMPRA 000388 <strong>RDR</strong> 00975<br />
JABON <strong>DE</strong> TOCADOR UNIDAD 231531 10.00 1.10<br />
11.00 22 006 2 3 Abr 0001 002<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
4259. COMPRA 000388 <strong>RDR</strong> 00975<br />
JABON <strong>DE</strong> TOCADOR UNIDAD 231531 10.00 1.10<br />
11.00 22 006 2 3 Abr 0001 008<br />
PLANIFICACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO INSTITUCIONAL<br />
4260. COMPRA 000388 <strong>RDR</strong> 00975<br />
JABON <strong>DE</strong> TOCADOR UNIDAD 231531 4.00 1.10<br />
4.40 22 004 2 3 Abr 0001 001<br />
TESORERÍA<br />
4261. COMPRA 000388 <strong>RDR</strong> 00975<br />
JABON <strong>DE</strong> TOCADOR UNIDAD 231531 12.00 1.10<br />
13.20 22 006 2 3 Abr 0001 002<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
4262. COMPRA 000388 <strong>RDR</strong> 00975<br />
JABON <strong>DE</strong> TOCADOR UNIDAD 231531 30.00 1.10<br />
33.00 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
4263. COMPRA 000388 <strong>RDR</strong> 00975<br />
JABON GERMICIDA UNIDAD 231531 6.00 1.30<br />
7.80 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
ESCALAFÓN<br />
4264. COMPRA 000388 <strong>RDR</strong> 00975<br />
JABON GERMICIDA UNIDAD 231531 12.00 1.30<br />
15.60 22 006 2 3 Abr 0001 002<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
Monto total de la orden Nº 000388 en S/. .......: 271.50<br />
4265. COMPRA 000389 <strong>RDR</strong> 00976<br />
ALCOHOL 96º LIT<strong>RO</strong> 231531 1.00 3.60<br />
3.60 22 006 2 3 Abr 0001 002<br />
TRIBUTACIÓN Y SIAF<br />
4266. COMPRA 000389 <strong>RDR</strong> 00976<br />
ALCOHOL 96º LIT<strong>RO</strong> 231531 2.00 3.60<br />
7.20 22 006 2 3 Abr 0002 001<br />
P<strong>RO</strong>CESOS TÉCNICOS<br />
4267. COMPRA 000389 <strong>RDR</strong> 00976<br />
ALCOHOL 96º LIT<strong>RO</strong> 231531 3.00 3.60<br />
10.80 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
4268. COMPRA 000389 <strong>RDR</strong> 00976<br />
ALCOHOL 96º LIT<strong>RO</strong> 231531 5.00 3.60<br />
18.00 22 006 2 3 Abr 0001 008<br />
TESORERÍA<br />
4269. COMPRA 000389 <strong>RDR</strong> 00976<br />
ALCOHOL 96º LIT<strong>RO</strong> 231531 1.00 3.60<br />
3.60 22 006 2 3 Abr 0001 003<br />
SALUD<br />
4270. COMPRA 000389 <strong>RDR</strong> 00976<br />
<strong>DE</strong>SINFECTANTE PINO BIDON X 5 GALONES BIDON 231531 3.00 14.50<br />
43.50 22 050 2 3 Abr 0001 004<br />
ESCALAFÓN<br />
4271. COMPRA 000389 <strong>RDR</strong> 00976<br />
MASCARILLA <strong>DE</strong>SCARTABLE PARA POLVO, TAPA BOCA CAJA CAJA X 100 UNID 231531 3.00 14.80<br />
44.40 22 006 2 3 Abr 0001 002<br />
SALUD<br />
4272. COMPRA 000389 <strong>RDR</strong> 00976<br />
PAPEL TOALLA <strong>RO</strong>LLO 231531 10.00 1.40<br />
14.00 22 050 2 3 Abr 0001 004<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
4273. COMPRA 000389 <strong>RDR</strong> 00976<br />
PERFUMADOR <strong>DE</strong> AMBIENTE EN SPRAY UNIDAD 231531 2.00 4.50<br />
9.00 22 006 2 3 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000389 en S/. .......: 154.10<br />
4274. COMPRA 000390 <strong>RO</strong> 00981<br />
ACEITE <strong>DE</strong> OLIVA EXTRA VIRGEN LIT<strong>RO</strong> 222311 2.00 24.50<br />
49.00 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4275. COMPRA 000390 <strong>RO</strong> 00981<br />
ACEITUNA <strong>DE</strong> BOTIJA <strong>DE</strong> 2° KGS 222311 44.00 6.50<br />
286.00 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4276. COMPRA 000390 <strong>RO</strong> 00981<br />
ARVEJA VER<strong>DE</strong> PARTIDA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 171.00 2.80<br />
478.80 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4277. COMPRA 000390 <strong>RO</strong> 00981<br />
ATUN EN GRATED UNIDAD 222311 300.00 1.75<br />
525.00 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4278. COMPRA 000390 <strong>RO</strong> 00981<br />
AVENA <strong>DE</strong> CALIDAD (HOJUELA <strong>DE</strong> AVENA) KGS 222311 48.00 3.05<br />
146.40 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4279. COMPRA 000390 <strong>RO</strong> 00981<br />
CAFÉ EN POLVO INSTANTANEO <strong>DE</strong> 200 GR C/U UNIDAD 222311 10.00 15.30<br />
153.00 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
02/06/2011 13:02 Página 151 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
4280. COMPRA 000390 <strong>RO</strong> 00981<br />
CANELA ENTERA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 2.00 31.14<br />
62.28 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4281. COMPRA 000390 <strong>RO</strong> 00981<br />
CEBADA EN GRANO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 20.00 1.90<br />
38.00 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4282. COMPRA 000390 <strong>RO</strong> 00981<br />
CLAVO <strong>DE</strong> OLOR, <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 2.00 21.00<br />
42.00 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4283. COMPRA 000390 <strong>RO</strong> 00981<br />
COCOA EN POLVO <strong>DE</strong> CALIDAD KGS 222311 1.00 13.80<br />
13.80 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4284. COMPRA 000390 <strong>RO</strong> 00981<br />
COMINO ENTE<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 2.00 13.80<br />
27.60 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4285. COMPRA 000390 <strong>RO</strong> 00981<br />
FI<strong>DE</strong>O CANUTO KGS 222311 42.00 2.65<br />
111.30 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4286. COMPRA 000390 <strong>RO</strong> 00981<br />
FI<strong>DE</strong>O CODITO KGS 222311 42.00 2.65<br />
111.30 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4287. COMPRA 000390 <strong>RO</strong> 00981<br />
FI<strong>DE</strong>O CORBATITA KGS 222311 42.00 2.70<br />
113.40 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4288. COMPRA 000390 <strong>RO</strong> 00981<br />
FI<strong>DE</strong>O TALLARIN <strong>DE</strong>LGADO KGS 222311 402.00 2.65 1,065.30 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4289. COMPRA 000390 <strong>RO</strong> 00981<br />
FRIJOL CANARIO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 190.00 4.50<br />
855.00 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4290. COMPRA 000390 <strong>RO</strong> 00981<br />
GARBANZO <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 170.00 4.45<br />
756.50 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4291. COMPRA 000390 <strong>RO</strong> 00981<br />
GELATINA <strong>DE</strong> FRESA KGS 222311 160.00 5.08<br />
812.80 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4292. COMPRA 000390 <strong>RO</strong> 00981<br />
GLUTAMATO MONOSODICO KGS 222311 5.00 7.20<br />
36.00 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4293. COMPRA 000390 <strong>RO</strong> 00981<br />
HABAS SECAS PELADAS, PARTIDAS Y LIMPIAS KGS 222311 20.00 3.23<br />
64.60 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4294. COMPRA 000390 <strong>RO</strong> 00981<br />
HARINA <strong>DE</strong> CHUÑO <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 75.00 2.85<br />
213.75 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4295. COMPRA 000390 <strong>RO</strong> 00981<br />
HARINA <strong>DE</strong> MAIZ KGS 222311 60.00 1.90<br />
114.00 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4296. COMPRA 000390 <strong>RO</strong> 00981<br />
HARINA <strong>DE</strong> SOYA KGS 222311 50.00 3.30<br />
165.00 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4297. COMPRA 000390 <strong>RO</strong> 00981<br />
HOT DOG <strong>DE</strong> TERNERA, CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO KGS 222311 58.00 9.50<br />
551.00 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4298. COMPRA 000390 <strong>RO</strong> 00981<br />
HUEVOS PARDOS FRESCOS <strong>DE</strong> 1ERA. KGS 222311 476.00 3.95 1,880.20 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4299. COMPRA 000390 <strong>RO</strong> 00981<br />
JAMONADA <strong>DE</strong> TERNERA CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO KGS 222311 96.00 10.00<br />
960.00 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4300. COMPRA 000390 <strong>RO</strong> 00981<br />
KIWICHA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 15.00 4.70<br />
70.50 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4301. COMPRA 000390 <strong>RO</strong> 00981<br />
LENTEJAS AMERICANAS <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 190.00 3.75<br />
712.50 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4302. COMPRA 000390 <strong>RO</strong> 00981<br />
LINAZA KGS 222311 10.00 4.20<br />
42.00 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4303. COMPRA 000390 <strong>RO</strong> 00981<br />
MAIZ CANCHA KGS 222311 10.00 3.15<br />
31.50 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4304. COMPRA 000390 <strong>RO</strong> 00981<br />
MANI PELADO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 10.00 5.40<br />
54.00 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4305. COMPRA 000390 <strong>RO</strong> 00981<br />
MANJAR BLANCO <strong>DE</strong> 1ERA, MARCA CONOCIDA KGS 222311 62.00 6.50<br />
403.00 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4306. COMPRA 000390 <strong>RO</strong> 00981<br />
MARGARINA CON SAL CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO. KGS 222311 20.00 7.90<br />
158.00 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4307. COMPRA 000390 <strong>RO</strong> 00981<br />
MERMELADA <strong>DE</strong> FRESA,CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO KGS 222311 30.00 5.93<br />
177.90 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4308. COMPRA 000390 <strong>RO</strong> 00981<br />
MERMELADA <strong>DE</strong> NARANJA, CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO KGS 222311 30.00 5.93<br />
177.90 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4309. COMPRA 000390 <strong>RO</strong> 00981<br />
MORTA<strong>DE</strong>LA KGS 222311 8.00 10.80<br />
86.40 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
02/06/2011 13:02 Página 152 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
4310. COMPRA 000390 <strong>RO</strong> 00981<br />
OREGANO SECO KGS 222311 5.00 9.00<br />
45.00 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4311. COMPRA 000390 <strong>RO</strong> 00981<br />
PASAS SECAS SULTANINAS <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 20.00 6.40<br />
128.00 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4312. COMPRA 000390 <strong>RO</strong> 00981<br />
PASTA <strong>DE</strong> TOMATE <strong>DE</strong> 3.25 KG UNIDAD 222311 20.00 22.50<br />
450.00 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4313. COMPRA 000390 <strong>RO</strong> 00981<br />
PIMIENTA ENTERA KGS 222311 2.00 15.00<br />
30.00 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4314. COMPRA 000390 <strong>RO</strong> 00981<br />
QUESO FRESCO PASTEURIZADO,CON REGIST<strong>RO</strong> SANITARIO KGS 222311 221.00 11.00 2,431.00 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4315. COMPRA 000390 <strong>RO</strong> 00981<br />
QUESO FUNDIDO PAQUETE 222311 100.00 2.12<br />
212.00 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4316. COMPRA 000390 <strong>RO</strong> 00981<br />
QUINUA PERLADA KGS 222311 150.00 7.20 1,080.00 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4317. COMPRA 000390 <strong>RO</strong> 00981<br />
SAL <strong>DE</strong> COCINA YODADA KGS 222311 300.00 0.49<br />
147.00 22 050 2 2 Abr 0001 005<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4318. COMPRA 000390 <strong>RO</strong> 00981<br />
SEMOLA <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 73.00 3.23<br />
235.79 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4319. COMPRA 000390 <strong>RO</strong> 00981<br />
SILLAU, CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO LIT<strong>RO</strong> 222311 40.00 1.85<br />
74.00 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4320. COMPRA 000390 <strong>RO</strong> 00981<br />
TOCINO AHUMADO NATURAL KGS 222311 23.00 17.80<br />
409.40 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4321. COMPRA 000390 <strong>RO</strong> 00981<br />
TRIGO MO<strong>RO</strong>N KGS 222311 42.00 2.30<br />
96.60 22 050 2 2 Abr 0001 005<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4322. COMPRA 000390 <strong>RO</strong> 00981<br />
TRIGO RESBALADO <strong>DE</strong> 1RA_ KGS 222311 42.00 2.25<br />
94.50 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4323. COMPRA 000390 <strong>RO</strong> 00981<br />
VINAGRE BLANCO LIT<strong>RO</strong> 222311 30.00 2.10<br />
63.00 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000390 en S/. .......: 17,042.02<br />
4324. COMPRA 000391 <strong>RDR</strong> 00983<br />
GASEOSA COLOR AMARILLO X 410 ML ENVASE NO RETORNABLE<br />
UNIDAD 222311 1,400.00 1.39 1,946.00 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000391 en S/. .......: 1,946.00<br />
4325. COMPRA 000392 <strong>RDR</strong> 00984<br />
PIERNA <strong>DE</strong> POLLO CON ENCUENT<strong>RO</strong> KGS 222311 462.00 7.20 3,326.40 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000392 en S/. .......: 3,326.40<br />
4326. COMPRA 000393 <strong>RDR</strong> 01068<br />
AGUJAS <strong>DE</strong> COSER MANUALMENTE X PAQUETE JUEGO 231912 40.00 2.50<br />
100.00 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4327. COMPRA 000393 <strong>RDR</strong> 01068<br />
ALFILER NIQUELADO (PAQUETE X 3 RUEDAS) PAQUETE 231912 40.00 3.80<br />
152.00 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4328. COMPRA 000393 <strong>RDR</strong> 01068<br />
BOLSA GRAN<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> CELOFAN <strong>DE</strong> 50 X 30 (100 UNID.) PAQUETE 231912 200.00 0.22<br />
44.00 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4329. COMPRA 000393 <strong>RDR</strong> 01068<br />
CIERRE <strong>DE</strong> NYLON <strong>DE</strong> 20 CM <strong>DE</strong> LARGO UNIDAD 231912 80.00 0.80<br />
64.00 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4330. COMPRA 000393 <strong>RDR</strong> 01068<br />
CIERRE PARA JEAN <strong>DE</strong> 20 CM. <strong>DE</strong> LARGO UNIDAD 231912 80.00 1.40<br />
112.00 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4331. COMPRA 000393 <strong>RDR</strong> 01068<br />
CINTA MÉTRICA <strong>DE</strong> 100 CM. UNIDAD 231912 40.00 1.00<br />
40.00 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4332. COMPRA 000393 <strong>RDR</strong> 01068<br />
ELÁSTICO <strong>DE</strong>LGADO <strong>DE</strong> ½ <strong>DE</strong> ANCHO MT. 231912 40.00 1.00<br />
40.00 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4333. COMPRA 000393 <strong>RDR</strong> 01068<br />
LISTON MATIZADO <strong>DE</strong> 1½ <strong>DE</strong> ANCHO MT. 231912 372.00 0.40<br />
148.80 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4334. COMPRA 000393 <strong>RDR</strong> 01068<br />
LISTON VER<strong>DE</strong> CLA<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> 2 MM. <strong>DE</strong> ANCHO MT. 231912 198.00 0.13<br />
25.74 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4335. COMPRA 000393 <strong>RDR</strong> 01068<br />
LISTON VER<strong>DE</strong> OSCU<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> 4 MM. <strong>DE</strong> ANCHO MT. 231912 98.00 0.14<br />
13.72 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4336. COMPRA 000393 <strong>RDR</strong> 01068<br />
MANDIL EN TELA BICCI UNIDAD 231912 80.00 31.90 2,552.00 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4337. COMPRA 000393 <strong>RDR</strong> 01068<br />
PAPEL CALCA PARA MODISTA UNIDAD 231912 40.00 4.00<br />
160.00 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 153 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
4338. COMPRA 000393 <strong>RDR</strong> 01068<br />
PAPELOGRAFO <strong>DE</strong> 56 GR. <strong>DE</strong> 61 X 86 UNIDAD 231912 40.00 0.50<br />
20.00 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4339. COMPRA 000393 <strong>RDR</strong> 01068<br />
TIJERA <strong>DE</strong> MEDIDA <strong>DE</strong> 7 ½ UNIDAD 231912 40.00 11.50<br />
460.00 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
001012INSTITUTO CULTURAL<br />
Monto total de la orden Nº 000393 en S/. .......: 3,932.26<br />
4340. COMPRA 000394 <strong>RDR</strong> CAMISETA <strong>DE</strong>PORTIVA (DAMAS) UNIDAD 231211 32.00 12.50<br />
400.00 22 048 2 3 Abr 0001 017<br />
001012INSTITUTO CULTURAL<br />
4341. COMPRA 000394 <strong>RDR</strong> CAMISETA <strong>DE</strong>PORTIVA (VA<strong>RO</strong>NES) UNIDAD 231211 16.00 12.50<br />
200.00 22 048 2 3 Abr 0001 017<br />
001005INFRAESTRUCTURA<br />
Monto total de la orden Nº 000394 en S/. .......: 600.00<br />
4342. COMPRA 000395 <strong>RO</strong> IMPRESORA HP LASERJET P3015DN (AMC N° 037-2009-UNE) UNIDAD 263231 2.00 3,296.00 6,592.00 22 048 2 6 Abr 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000395 en S/. .......: 6,592.00<br />
4343. COMPRA 000396 <strong>RDR</strong> 00995<br />
GASEOSA <strong>DE</strong> COLOR NEG<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> 1/2 LIT<strong>RO</strong> NO RETORNABLE UNIDAD 222311 300.00 1.20<br />
360.00 22 050 2 2 Abr 0001 005<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000396 en S/. .......: 360.00<br />
4344. COMPRA 000397 <strong>RDR</strong> 00996<br />
LECHUGA AMERICANA, FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA UNIDAD 222311 80.00 0.70<br />
56.00 22 050 2 2 Abr 0001 005<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4345. COMPRA 000397 <strong>RDR</strong> 00996<br />
LIMON FRESCO <strong>DE</strong> 1RA. KGS 222311 15.00 2.20<br />
33.00 22 050 2 2 Abr 0001 005<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4346. COMPRA 000397 <strong>RDR</strong> 00996<br />
MAIZ MORADO SECO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 60.00 2.00<br />
120.00 22 050 2 2 Abr 0001 005<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4347. COMPRA 000397 <strong>RDR</strong> 00996<br />
PAPA NEGRA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 200.00 1.10<br />
220.00 22 050 2 2 Abr 0001 005<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4348. COMPRA 000397 <strong>RDR</strong> 00996<br />
PIÑA HAWAIANA <strong>DE</strong> 1RA UNIDAD 222311 10.00 1.50<br />
15.00 22 050 2 2 Abr 0001 005<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4349. COMPRA 000397 <strong>RDR</strong> 00996<br />
POLLO EVISCERADO S/MENU<strong>DE</strong>NCIAS, SIN PATAS,NI KGS CABEZA, NI CUELLO 222311 440.00 7.40 3,256.00 22 050 2 2 Abr 0001 005<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4350. COMPRA 000397 <strong>RDR</strong> 00996<br />
TOMATE FRESCO <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 50.00 1.60<br />
80.00 22 050 2 2 Abr 0001 005<br />
ANÁLISIS Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> SISTEMAS<br />
Monto total de la orden Nº 000397 en S/. .......: 3,780.00<br />
4351. COMPRA 000398 <strong>RDR</strong> 00998<br />
CINTA YMCKOK (FULL COLOR) 06 PANELES UNIDAD 23159999 4.00 222.60<br />
890.40 22 006 2 3 Abr 0000 001<br />
ANÁLISIS Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> SISTEMAS<br />
4352. COMPRA 000398 <strong>RDR</strong> 00998<br />
TARJETA PVC 30 MIL PREMIUM CAJA 23159999 2.00 103.67<br />
207.34 22 006 2 3 Abr 0000 001<br />
001013FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000398 en S/. .......: 1,097.74<br />
4353. COMPRA 000399 <strong>RDR</strong> ALIMENTO PARA CERDOS CRECIMIENTO SACO X 40 SACO KILOS 231112 10.00 62.30<br />
623.00 22 048 2 3 Abr 0002 009<br />
001013FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
4354. COMPRA 000399 <strong>RDR</strong> ALIMENTO PARA CERDOS INICIO SACO X 40 KILOS SACO 231112 10.00 94.50<br />
945.00 22 048 2 3 Abr 0002 009<br />
001013FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
4355. COMPRA 000399 <strong>RDR</strong> ALIMENTO PARA POLLO INICIO X 40 KG SACO 231112 5.00 63.50<br />
317.50 22 048 2 3 Abr 0002 009<br />
001087FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000399 en S/. .......: 1,885.50<br />
4356. COMPRA 000400 <strong>RDR</strong> ALIMENTO PARA CERDO MARRANA GESTANTE SACO SACO X 40 KILOS 231112 10.00 57.10<br />
571.00 22 048 2 3 Abr 0002 009<br />
001087FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
4357. COMPRA 000400 <strong>RDR</strong> ALIMENTO PARA CERDO MARRANA LACTANTE SACO SACO X 40 KILOS 231112 10.00 75.20<br />
752.00 22 048 2 3 Abr 0002 009<br />
001087FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
4358. COMPRA 000400 <strong>RDR</strong> ALIMENTO PARA CERDOS ENGOR<strong>DE</strong> SACO X 40 KILOS SACO 231112 10.00 64.40<br />
644.00 22 048 2 3 Abr 0002 009<br />
001087FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
4359. COMPRA 000400 <strong>RDR</strong> ALIMENTO PARA POLLO CRECIMIENTO X 40 KG SACO 231112 5.00 62.20<br />
311.00 22 048 2 3 Abr 0002 009<br />
001087FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
4360. COMPRA 000400 <strong>RDR</strong> ALIMENTO PARA POLLO ENGOR<strong>DE</strong> X 40 KG SACO 231112 10.00 63.20<br />
632.00 22 048 2 3 Abr 0002 009<br />
001087FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
4361. COMPRA 000400 <strong>RDR</strong> ALIMENTO PARA POLLO PONEDORA X 40 KG SACO 231112 10.00 74.95<br />
749.50 22 048 2 3 Abr 0002 009<br />
TRABAJO SOCIAL<br />
Monto total de la orden Nº 000400 en S/. .......: 3,659.50<br />
4362. COMPRA 000401 <strong>RDR</strong> 00999<br />
COMBO: HERVIDOR ELÉCTRICO, CAFETERA, VAPORIZADOR UNIDAD <strong>DE</strong> PRENDAS 2319914 Y PLACHA 1.00 99.00<br />
99.00 22 050 2 3 Abr 0001 007<br />
02/06/2011 13:02 Página 154 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
TRABAJO SOCIAL<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
4363. COMPRA 000401 <strong>RDR</strong> 00999<br />
COMBO: HORNO ELÉCTRICO Y OLLA AR<strong>RO</strong>CERA UNIDAD 2319914 3.00 139.00<br />
417.00 22 050 2 3 Abr 0001 007<br />
TRABAJO SOCIAL<br />
4364. COMPRA 000401 <strong>RDR</strong> 00999<br />
COMBO: LICUADORA, HERVIDOR Y PLACHA UNIDAD 2319914 1.00 99.00<br />
99.00 22 050 2 3 Abr 0001 007<br />
TRABAJO SOCIAL<br />
4365. COMPRA 000401 <strong>RDR</strong> 00999<br />
COMBO: OLLA AR<strong>RO</strong>CERA Y EXTRACTOR <strong>DE</strong> JUGO UNIDAD 2319914 1.00 139.00<br />
139.00 22 050 2 3 Abr 0001 007<br />
TRABAJO SOCIAL<br />
4366. COMPRA 000401 <strong>RDR</strong> 00999<br />
LICUADORA + OLLA AR<strong>RO</strong>CERA UNIDAD 2319914 2.00 129.00<br />
258.00 22 050 2 3 Abr 0001 007<br />
TRABAJO SOCIAL<br />
4367. COMPRA 000401 <strong>RDR</strong> 00999<br />
TELEVISOR BLANO Y NEG<strong>RO</strong> UNIDAD 2319914 2.00 89.00<br />
178.00 22 050 2 3 Abr 0001 007<br />
001074INSTITUTO CULTURAL<br />
Monto total de la orden Nº 000401 en S/. .......: 1,190.00<br />
4368. COMPRA 000402 <strong>RDR</strong> COMPUTADORA PORTÁTIL EQUIPO 263231 2.00 1,199.00 2,398.00 22 048 2 6 Abr 0001 019<br />
001074INSTITUTO CULTURAL<br />
4369. COMPRA 000402 <strong>RDR</strong> COMPUTADORA PORTÁTIL - LAPTOP UNIDAD 263231 1.00 1,799.00 1,799.00 22 048 2 6 Abr 0001 019<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000402 en S/. .......: 4,197.00<br />
4370. COMPRA 000403 <strong>RO</strong> 01016<br />
PALTA FUERTE <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 85.00 3.40<br />
289.00 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4371. COMPRA 000403 <strong>RO</strong> 01016<br />
TAMAL <strong>DE</strong> POLLO <strong>DE</strong> 250 GR C/U CALIENTE UNIDAD 222311 435.00 1.40<br />
609.00 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000403 en S/. .......: 898.00<br />
4372. COMPRA 000404 <strong>RO</strong> 01019<br />
CARNE <strong>DE</strong> CARNE<strong>RO</strong> FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA (BRAZUELO)KGS 222311 60.00 14.00<br />
840.00 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4373. COMPRA 000404 <strong>RO</strong> 01019<br />
CARNE <strong>DE</strong> CERDO PULPA <strong>DE</strong> 1RA, CON CERTIFICADO KGSANITARIO<br />
222311 343.00 11.95 4,098.85 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000404 en S/. .......: 4,938.85<br />
4374. COMPRA 000405 <strong>RO</strong> 01020<br />
MENU<strong>DE</strong>NCIA <strong>DE</strong> POLLO SIN GRASA,LIMPIA Y FRESCA KGS 222311 180.00 3.40<br />
612.00 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000405 en S/. .......: 612.00<br />
4375. COMPRA 000406 <strong>RO</strong> 01021<br />
CARNE <strong>DE</strong> RES BOLA <strong>DE</strong> LOMO,PULPA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 221.00 15.95 3,524.95 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4376. COMPRA 000406 <strong>RO</strong> 01021<br />
CARNE <strong>DE</strong> RES GUISO <strong>DE</strong> 1RA, PULPA KGS 222311 200.00 12.89 2,578.00 22 050 2 2 Abr 0001 005<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4377. COMPRA 000406 <strong>RO</strong> 01021<br />
CARNE <strong>DE</strong> RES PECHO PULPA, FRESCA <strong>DE</strong> 1RA (SIN KGS HUESO) 222311 162.00 12.40 2,008.80 22 050 2 2 Abr 0001 005<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000406 en S/. .......: 8,111.75<br />
4378. COMPRA 000407 <strong>RO</strong> 01022<br />
PAPA AMARILLA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 151.00 1.70<br />
256.70 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
001023SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000407 en S/. .......: 256.70<br />
4379. COMPRA 000408 <strong>RO</strong> PAPA NEGRA <strong>DE</strong> 1ERA, <strong>DE</strong> 300 GR C/U KGS 222311 1,182.00 1.10 1,300.20 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
001023SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4380. COMPRA 000408 <strong>RO</strong> YUCA AMARILLA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 732.00 1.05<br />
768.60 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000408 en S/. .......: 2,068.80<br />
4381. COMPRA 000409 <strong>RO</strong> 01025<br />
PAPA BLANCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 1,934.00 0.98 1,895.32 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000409 en S/. .......: 1,895.32<br />
4382. COMPRA 000410 <strong>RO</strong> 01026<br />
HUESO MANZANA <strong>DE</strong> RES, T<strong>RO</strong>ZADA KGS 222311 40.00 1.70<br />
68.00 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000410 en S/. .......: 68.00<br />
4383. COMPRA 000411 <strong>RO</strong> 01027<br />
LENGUA <strong>DE</strong> RES KGS 222311 294.00 9.50 2,793.00 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000411 en S/. .......: 2,793.00<br />
4384. COMPRA 000412 <strong>RO</strong> 01028<br />
HIGADO <strong>DE</strong> RES CONGELADO KGS 222311 25.00 6.00<br />
150.00 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
02/06/2011 13:02 Página 155 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
4385. COMPRA 000412 <strong>RO</strong> 01028<br />
MONDONGO <strong>DE</strong> RES,CONGELADO KGS 222311 200.00 8.30 1,660.00 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000412 en S/. .......: 1,810.00<br />
4386. COMPRA 000413 <strong>RO</strong> 01029<br />
AJONJOLI <strong>DE</strong> 1° KGS 222311 4.00 6.80<br />
27.20 22 050 2 2 Abr 0001 005<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4387. COMPRA 000413 <strong>RO</strong> 01029<br />
GELATINA <strong>DE</strong> FRESA_ KGS 222311 130.00 5.20<br />
676.00 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4388. COMPRA 000413 <strong>RO</strong> 01029<br />
GUINDONES <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 60.00 8.80<br />
528.00 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4389. COMPRA 000413 <strong>RO</strong> 01029<br />
MEJORADOR <strong>DE</strong> MASA KGS 222311 5.00 6.80<br />
34.00 22 050 2 2 Abr 0001 005<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000413 en S/. .......: 1,265.20<br />
4390. COMPRA 000414 <strong>RO</strong> 01030<br />
HARINA <strong>DE</strong> TRIGO ESPECIAL PANA<strong>DE</strong>RA KGS 222311 1,800.00 1.80 3,240.00 22 050 2 2 Abr 0001 006<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4391. COMPRA 000414 <strong>RO</strong> 01030<br />
HARINA <strong>DE</strong> TRIGO INTEGRAL MOLIDO KGS 222311 100.00 2.00<br />
200.00 22 050 2 2 Abr 0001 005<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4392. COMPRA 000414 <strong>RO</strong> 01030<br />
LEVADURA EN POLVO KGS 222311 12.00 18.20<br />
218.40 22 050 2 2 Abr 0001 005<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4393. COMPRA 000414 <strong>RO</strong> 01030<br />
MANTECA VEGETAL KGS 222311 80.00 5.00<br />
400.00 22 050 2 2 Abr 0001 006<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4394. COMPRA 000414 <strong>RO</strong> 01030<br />
PISCO BOTELLA 222311 3.00 16.60<br />
49.80 22 050 2 2 Abr 0001 005<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4395. COMPRA 000414 <strong>RO</strong> 01030<br />
VINAGRE TINTO LIT<strong>RO</strong> 222311 40.00 1.70<br />
68.00 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000414 en S/. .......: 4,176.20<br />
4396. COMPRA 000415 <strong>RO</strong> 01031<br />
FI<strong>DE</strong>O TORNILLO KGS 222311 70.00 2.60<br />
182.00 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4397. COMPRA 000415 <strong>RO</strong> 01031<br />
HARINA <strong>DE</strong> ARVEJA KGS 222311 36.00 3.40<br />
122.40 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4398. COMPRA 000415 <strong>RO</strong> 01031<br />
MAYONESA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 80.00 9.70<br />
776.00 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000415 en S/. .......: 1,080.40<br />
4399. COMPRA 000416 <strong>RO</strong> 01032<br />
CARNE <strong>DE</strong> RES GUISO, PULPA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 747.00 12.89 9,628.83 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000416 en S/. .......: 9,628.83<br />
4400. COMPRA 000417 <strong>RO</strong> 01033<br />
MANDARINA <strong>DE</strong> 1RA, <strong>DE</strong> 200 GR C/U UNIDAD 231111 12,250.00 0.45 5,512.50 22 050 2 3 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000417 en S/. .......: 5,512.50<br />
4401. COMPRA 000418 <strong>RO</strong> 01034<br />
GRANADILLA <strong>DE</strong> 120 GR <strong>DE</strong> 1ERA UNIDAD 222311 9,800.00 0.46 4,508.00 22 050 2 2 Abr 0001 005<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4402. COMPRA 000418 <strong>RO</strong> 01034<br />
NARANJA <strong>DE</strong> POSTRE (MESA) <strong>DE</strong> 300 GR C/U MADURACION UNIDAD OPTIMA 222311 <strong>DE</strong> 1ERA 4,900.00 0.50 2,450.00 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
001035SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000418 en S/. .......: 6,958.00<br />
4403. COMPRA 000419 <strong>RO</strong> ARVEJA VER<strong>DE</strong> AMERICANA, FRESCA GRANO <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 578.00 3.50 2,023.00 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000419 en S/. .......: 2,023.00<br />
4404. COMPRA 000420 <strong>RO</strong> 01036<br />
CARNE <strong>DE</strong> GALLINA EVISCERADA,SIN GRASA,PATA NI KGS CUELLO 222311 240.00 9.90 2,376.00 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4405. COMPRA 000420 <strong>RO</strong> 01036<br />
PECHUGA <strong>DE</strong> PAVITA T<strong>RO</strong>ZADA <strong>DE</strong> 150 GR C/U KGS 222311 734.00 10.29 7,552.86 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000420 en S/. .......: 9,928.86<br />
4406. COMPRA 000421 <strong>RO</strong> 01037<br />
PESCADO FUREL,FRESCO, EVISCERADO, SIN COLA, KGS NI CABEZA 222311 140.00 7.20 1,008.00 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
Monto total de la orden Nº 000421 en S/. .......: 1,008.00<br />
02/06/2011 13:02 Página 156 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
4407. COMPRA 000422 <strong>RO</strong> 01038<br />
PESCADO PERICO FRESCO, EVISCERADO SIN COLA KGS NI CABEZA 222311 859.00 9.15 7,859.85 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000422 en S/. .......: 7,859.85<br />
4408. COMPRA 000423 <strong>RDR</strong> 01040<br />
KION FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA. KGS 222311 3.00 2.10<br />
6.30 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4409. COMPRA 000423 <strong>RDR</strong> 01040<br />
LECHUGA AMERICANA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA UNIDAD 222311 250.00 0.65<br />
162.50 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4410. COMPRA 000423 <strong>RDR</strong> 01040<br />
LIMON FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 156.00 1.70<br />
265.20 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4411. COMPRA 000423 <strong>RDR</strong> 01040<br />
RABANITO FRESCO <strong>DE</strong> 1RA ATADO 222311 98.00 1.50<br />
147.00 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4412. COMPRA 000423 <strong>RDR</strong> 01040<br />
VAINITA AMERICANA VER<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 150.50 4.00<br />
602.00 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000423 en S/. .......: 1,183.00<br />
4413. COMPRA 000424 <strong>RDR</strong> 01041<br />
AJI AMARILLO FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 38.00 2.80<br />
106.40 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4414. COMPRA 000424 <strong>RDR</strong> 01041<br />
CEBOLLA CHINA <strong>DE</strong> PRIMERA ATADO 222311 10.00 1.20<br />
12.00 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4415. COMPRA 000424 <strong>RDR</strong> 01041<br />
CHOCLO ENTE<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> 1ERA, <strong>DE</strong> 600 GR C/U AP<strong>RO</strong>X. UNIDAD 222311 432.00 0.70<br />
302.40 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4416. COMPRA 000424 <strong>RDR</strong> 01041<br />
CULANT<strong>RO</strong> FRESCO <strong>DE</strong> 1RA ATADO 222311 37.00 1.99<br />
73.63 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4417. COMPRA 000424 <strong>RDR</strong> 01041<br />
LECHUGA ORGANICA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA UNIDAD 222311 450.00 0.55<br />
247.50 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4418. COMPRA 000424 <strong>RDR</strong> 01041<br />
MAIZ MORADO SECO, SIN PICADURAS <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 200.00 1.70<br />
340.00 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4419. COMPRA 000424 <strong>RDR</strong> 01041<br />
PO<strong>RO</strong> FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA ATADO 222311 106.00 2.50<br />
265.00 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4420. COMPRA 000424 <strong>RDR</strong> 01041<br />
<strong>RO</strong>COTO FRESCO <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 10.00 4.80<br />
48.00 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4421. COMPRA 000424 <strong>RDR</strong> 01041<br />
TOMATE FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 611.00 1.49<br />
910.39 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4422. COMPRA 000424 <strong>RDR</strong> 01041<br />
ZANAHORIA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 1,269.00 0.89 1,129.41 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4423. COMPRA 000424 <strong>RDR</strong> 01041<br />
ZAPALLO MACRE FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 883.00 0.79<br />
697.57 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000424 en S/. .......: 4,132.30<br />
4424. COMPRA 000425 <strong>RDR</strong> 01042<br />
ACELGA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA ATADO 222311 20.00 1.40<br />
28.00 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4425. COMPRA 000425 <strong>RDR</strong> 01042<br />
AJOS PELADO FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 135.00 9.20 1,242.00 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4426. COMPRA 000425 <strong>RDR</strong> 01042<br />
APIO FRESCO <strong>DE</strong> 1RA,ATADO X 6 CABEZAS ATADO 222311 96.00 4.50<br />
432.00 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4427. COMPRA 000425 <strong>RDR</strong> 01042<br />
BETERRAGA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA ATADO 222311 101.00 0.90<br />
90.90 22 050 2 2 Abr 0001 005<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4428. COMPRA 000425 <strong>RDR</strong> 01042<br />
B<strong>RO</strong>COLI,600 GR AP<strong>RO</strong>X C/U KGS 222311 130.00 1.70<br />
221.00 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4429. COMPRA 000425 <strong>RDR</strong> 01042<br />
CAIGUA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA MANO 222311 2.00 1.50<br />
3.00 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4430. COMPRA 000425 <strong>RDR</strong> 01042<br />
CEBOLLA <strong>RO</strong>JA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 1,555.00 0.90 1,399.50 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4431. COMPRA 000425 <strong>RDR</strong> 01042<br />
CED<strong>RO</strong>N FRESCO <strong>DE</strong> 1RA ATADO 222311 14.00 1.00<br />
14.00 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4432. COMPRA 000425 <strong>RDR</strong> 01042<br />
CHOCLO <strong>DE</strong>SGRANADO FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 40.00 3.20<br />
128.00 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4433. COMPRA 000425 <strong>RDR</strong> 01042<br />
COL CORAZON FRESCA <strong>DE</strong> 1RA UNIDAD 222311 8.00 2.80<br />
22.40 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4434. COMPRA 000425 <strong>RDR</strong> 01042<br />
ESPARRAGO VER<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 8.00 6.20<br />
49.60 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
02/06/2011 13:02 Página 157 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
4435. COMPRA 000425 <strong>RDR</strong> 01042<br />
ESPINACA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA,HOJAS GRAN<strong>DE</strong>S KGS 222311 132.00 1.60<br />
211.20 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4436. COMPRA 000425 <strong>RDR</strong> 01042<br />
HABAS VER<strong>DE</strong>S FRESCA <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 40.00 1.00<br />
40.00 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4437. COMPRA 000425 <strong>RDR</strong> 01042<br />
HIERBA BUENA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA ATADO 222311 7.00 1.20<br />
8.40 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4438. COMPRA 000425 <strong>RDR</strong> 01042<br />
HIERBA LUISA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA ATADO 222311 10.00 1.30<br />
13.00 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4439. COMPRA 000425 <strong>RDR</strong> 01042<br />
HUACATAY FRESCO <strong>DE</strong> 1RA ATADO 222311 20.00 1.65<br />
33.00 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4440. COMPRA 000425 <strong>RDR</strong> 01042<br />
MANZANILLA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA ATADO 222311 12.00 0.90<br />
10.80 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4441. COMPRA 000425 <strong>RDR</strong> 01042<br />
NABO FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA ATADO 222311 82.00 1.00<br />
82.00 22 050 2 2 Abr 0001 005<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4442. COMPRA 000425 <strong>RDR</strong> 01042<br />
PEREJIL FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA ATADO 222311 12.00 1.40<br />
16.80 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4443. COMPRA 000425 <strong>RDR</strong> 01042<br />
PIMIENTO MOR<strong>RO</strong>N <strong>DE</strong> 1RA, <strong>DE</strong> 250 GR KGS 222311 80.00 2.40<br />
192.00 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4444. COMPRA 000425 <strong>RDR</strong> 01042<br />
TO<strong>RO</strong>NJIL FRESCO <strong>DE</strong> 1RA ATADO 222311 14.00 1.10<br />
15.40 22 050 2 2 Abr 0001 005<br />
001095CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000425 en S/. .......: 4,253.00<br />
4445. COMPRA 000426 <strong>RDR</strong> EXTINTOR <strong>DE</strong> PQS <strong>DE</strong> 6 KG UNIDAD 231312 6.00 110.00<br />
660.00 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
001045INFRAESTRUCTURA<br />
Monto total de la orden Nº 000426 en S/. .......: 660.00<br />
4446. COMPRA 000427 <strong>RO</strong> AMPLIFICADOR UNIDAD 263221 1.00 2,515.00 2,515.00 22 048 2 6 Abr 0001 001<br />
001045INFRAESTRUCTURA<br />
4447. COMPRA 000427 <strong>RO</strong> COLUMNAS CON PARLANTES UNIDAD 263221 2.00 5,000.00 10,000.00 22 048 2 6 Abr 0001 001<br />
001045INFRAESTRUCTURA<br />
4448. COMPRA 000427 <strong>RO</strong> DOS CAJAS ACÚSTICAS UNIDAD 263221 6.00 1,700.00 10,200.00 22 048 2 6 Abr 0001 001<br />
001045INFRAESTRUCTURA<br />
4449. COMPRA 000427 <strong>RO</strong> ECUALIZADOR STEREO UNIDAD 263221 1.00 1,300.00 1,300.00 22 048 2 6 Abr 0001 001<br />
001045INFRAESTRUCTURA<br />
4450. COMPRA 000427 <strong>RO</strong> EQUIPO <strong>DE</strong> AMPLIFICACIÓN UNIDAD 263221 1.00 15,840.00 15,840.00 22 048 2 6 Abr 0001 001<br />
001045INFRAESTRUCTURA<br />
4451. COMPRA 000427 <strong>RO</strong> EQUIPO <strong>DE</strong> SONIDO UNIDAD 263221 4.00 1,450.00 5,800.00 22 048 2 6 Abr 0001 001<br />
001045INFRAESTRUCTURA<br />
4452. COMPRA 000427 <strong>RO</strong> EQUIPO <strong>DE</strong> SONIDO - 1 (ADP Nº 004-2009-UNE) UNIDAD 263221 13.00 1,494.00 19,422.00 22 048 2 6 Abr 0001 001<br />
001045INFRAESTRUCTURA<br />
4453. COMPRA 000427 <strong>RO</strong> FOTOLAM-PARAS UNIDAD 263221 6.00 680.00 4,080.00 22 048 2 6 Abr 0001 001<br />
001045INFRAESTRUCTURA<br />
4454. COMPRA 000427 <strong>RO</strong> LECTORA <strong>DE</strong> CD UNIDAD 263221 2.00 1,860.00 3,720.00 22 048 2 6 Abr 0001 001<br />
001045INFRAESTRUCTURA<br />
4455. COMPRA 000427 <strong>RO</strong> LECTORA: CABLES <strong>DE</strong> CONEXIONES UNIDAD 263221 3.00 1,421.00 4,263.00 22 048 2 6 Abr 0001 001<br />
001045INFRAESTRUCTURA<br />
4456. COMPRA 000427 <strong>RO</strong> MEZCLADORA UNIDAD 263221 1.00 4,790.00 4,790.00 22 048 2 6 Abr 0001 001<br />
001045INFRAESTRUCTURA<br />
4457. COMPRA 000427 <strong>RO</strong> MICRÓFO-NOS INALÁM-BRICOS <strong>DE</strong> MANO UNIDAD 263221 7.00 2,600.00 18,200.00 22 048 2 6 Abr 0001 001<br />
001045INFRAESTRUCTURA<br />
4458. COMPRA 000427 <strong>RO</strong> MICRÓFO-NOS INALÁM-BRICOS SOLAPE<strong>RO</strong>S UNIDAD 263221 12.00 2,500.00 30,000.00 22 048 2 6 Abr 0001 001<br />
001045INFRAESTRUCTURA<br />
4459. COMPRA 000427 <strong>RO</strong> PARLANTE GRAN<strong>DE</strong> UNIDAD 263221 2.00 2,398.00 4,796.00 22 048 2 6 Abr 0001 001<br />
001045INFRAESTRUCTURA<br />
4460. COMPRA 000427 <strong>RO</strong> PAWER Q SC <strong>DE</strong> 1,000 WATTS <strong>DE</strong> POTENCIA UNIDAD 263221 2.00 5,000.00 10,000.00 22 048 2 6 Abr 0001 001<br />
001045INFRAESTRUCTURA<br />
4461. COMPRA 000427 <strong>RO</strong> REFLECTORES <strong>DE</strong> TEAT<strong>RO</strong> UNIDAD 263221 25.00 2,220.00 55,500.00 22 048 2 6 Abr 0001 001<br />
001045INFRAESTRUCTURA<br />
4462. COMPRA 000427 <strong>RO</strong> REFLECTORES <strong>DE</strong> TEAT<strong>RO</strong> - 1 (ADP Nº 004-2009-UNE) UNIDAD 263221 25.00 1,300.00 32,500.00 22 048 2 6 Abr 0001 001<br />
001045INFRAESTRUCTURA<br />
4463. COMPRA 000427 <strong>RO</strong> REFLECTORES <strong>DE</strong> TEAT<strong>RO</strong> - 2 (ADP Nº 004-2009-UNE) UNIDAD 263221 20.00 919.00 18,380.00 22 048 2 6 Abr 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 158 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
001045INFRAESTRUCTURA<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
4464. COMPRA 000427 <strong>RO</strong> UNA MEZCLADORA UNIDAD 263221 3.00 1,300.00 3,900.00 22 048 2 6 Abr 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000427 en S/. .......: 255,206.00<br />
4465. COMPRA 000428 <strong>RO</strong> 01047<br />
PAPAYA <strong>DE</strong> 1ERA, MADURACION OPTIMA KGS 222311 870.00 1.50 1,305.00 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000428 en S/. .......: 1,305.00<br />
4466. COMPRA 000429 <strong>RO</strong> 01048<br />
CARAMBOLA <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 120.00 1.40<br />
168.00 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4467. COMPRA 000429 <strong>RO</strong> 01048<br />
MANZANA <strong>DE</strong> AGUA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 18.00 1.60<br />
28.80 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4468. COMPRA 000429 <strong>RO</strong> 01048<br />
MANZANA <strong>DE</strong>LICIA <strong>DE</strong> 250 GR C/U AP<strong>RO</strong>X. MADURACION UNIDAD OPTIMA, <strong>DE</strong> 222311 1RA. 2,450.00 0.55 1,347.50 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4469. COMPRA 000429 <strong>RO</strong> 01048<br />
MARACUYA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 60.00 2.10<br />
126.00 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4470. COMPRA 000429 <strong>RO</strong> 01048<br />
MELON COQUITO KGS 222311 630.00 1.40<br />
882.00 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4471. COMPRA 000429 <strong>RO</strong> 01048<br />
MEMBRILLO FRESCO <strong>DE</strong> 2DA KGS 222311 222.00 2.20<br />
488.40 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4472. COMPRA 000429 <strong>RO</strong> 01048<br />
PEPINILLO FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA <strong>DE</strong> 600 GR. C/U UNIDAD 222311 130.00 0.70<br />
91.00 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4473. COMPRA 000429 <strong>RO</strong> 01048<br />
PIÑA HAWAIANA <strong>DE</strong> 1ERA, MADURACION OPTIMA KGS 222311 1,465.00 1.10 1,611.50 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4474. COMPRA 000429 <strong>RO</strong> 01048<br />
PLATANO <strong>DE</strong> SEDA <strong>DE</strong> 1ERA, MADURACION OPTIMAMANO 222311 490.00 1.30<br />
637.00 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000429 en S/. .......: 5,380.20<br />
4475. COMPRA 000430 <strong>RO</strong> 01049<br />
TRUCHA FRESCA EVISCERADA. KGS 222311 260.00 11.30 2,938.00 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000430 en S/. .......: 2,938.00<br />
4476. COMPRA 000431 <strong>RDR</strong> 01051<br />
POLLO <strong>DE</strong> 2.20 KG C/U EVISCERADO SIN:GRASA,PATAS,CUELLO,CABEZA<br />
KGS 222311 1,399.00 7.00 9,793.00 22 050 2 2 Abr 0001 005<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
Monto total de la orden Nº 000431 en S/. .......: 9,793.00<br />
4477. COMPRA 000432 <strong>RDR</strong> 01054<br />
ARREGLO FLORAL. UNIDAD 23159999 1.00 100.00<br />
100.00 22 048 2 3 Abr 0005 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
Monto total de la orden Nº 000432 en S/. .......: 100.00<br />
4478. COMPRA 000433 <strong>RDR</strong> 01055<br />
ACCESORIO PARA INODO<strong>RO</strong> (JUEGO COMPLETO) JUEGO 231613 1.00 29.80<br />
29.80 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> ADQUISICIONES<br />
4479. COMPRA 000433 <strong>RDR</strong> 01055<br />
CEMENTO BOLSA 231613 1.00 20.00<br />
20.00 22 006 2 3 Abr 0002 006<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> ADQUISICIONES<br />
4480. COMPRA 000433 <strong>RDR</strong> 01055<br />
CERÁMICA <strong>DE</strong> 30 X 30 M2 231613 6.00 4.00<br />
24.00 22 006 2 3 Abr 0002 006<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
4481. COMPRA 000433 <strong>RDR</strong> 01055<br />
CRUZETAS <strong>DE</strong> PVC 4 MM UNIDAD 231613 2.00 4.00<br />
8.00 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> ADQUISICIONES<br />
4482. COMPRA 000433 <strong>RDR</strong> 01055<br />
DISCO DIAMANTADO <strong>DE</strong> 4" X 1/4" UNIDAD 231613 1.00 14.00<br />
14.00 22 006 2 3 Abr 0002 006<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
4483. COMPRA 000433 <strong>RDR</strong> 01055<br />
FRAGUA (CHEMA) KGS 231613 2.00 6.00<br />
12.00 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
4484. COMPRA 000433 <strong>RDR</strong> 01055<br />
PEGAMENTO EXTRAFUERTE <strong>DE</strong> 25 KG. UNIDAD 231613 2.00 31.00<br />
62.00 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
4485. COMPRA 000433 <strong>RDR</strong> 01055<br />
PINTURA VENCELATEX GALON 231613 3.00 34.00<br />
102.00 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
4486. COMPRA 000433 <strong>RDR</strong> 01055<br />
TUBO <strong>DE</strong> ABASTO <strong>DE</strong> 1/2" UNIDAD 231613 2.00 7.00<br />
14.00 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
001085FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000433 en S/. .......: 285.80<br />
4487. COMPRA 000434 <strong>RDR</strong> POSTE <strong>DE</strong> FIER<strong>RO</strong> PARA PUERTA <strong>DE</strong> FIER<strong>RO</strong> GALVANIZADO UNIDAD 231613 2.00 139.80<br />
279.60 22 048 2 3 Abr 0003 009<br />
001085FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
4488. COMPRA 000434 <strong>RDR</strong> POSTES ESQUNE<strong>RO</strong>S <strong>DE</strong> FIER<strong>RO</strong> GALVANIZADO <strong>DE</strong> UNIDAD 2.5" X 2.8 MT. 231613 6.00 239.50 1,437.00 22 048 2 3 Abr 0003 009<br />
02/06/2011 13:02 Página 159 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
001085FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
4489. COMPRA 000434 <strong>RDR</strong> POSTES INTERIORES <strong>DE</strong> FIER<strong>RO</strong> GALVANIZADO <strong>DE</strong> UNIDAD 2" X 2.7MT. 231613 24.00 139.50 3,348.00 22 048 2 3 Abr 0003 009<br />
001085FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
4490. COMPRA 000434 <strong>RDR</strong> PUERTA <strong>DE</strong> FIER<strong>RO</strong> GALVANIZADO 1.5" X 0.95 X 1.70 UNIDAD MT. CON MALLA 231613 1.00 239.00<br />
239.00 22 048 2 3 Abr 0003 009<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000434 en S/. .......: 5,303.60<br />
4491. COMPRA 000435 <strong>RDR</strong> 01081<br />
ANGULO <strong>DE</strong> 1" X 1" X 1/8" BARRA 2316199 3.00 30.00<br />
90.00 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4492. COMPRA 000435 <strong>RDR</strong> 01081<br />
B<strong>RO</strong>CHA <strong>DE</strong> NYLON <strong>DE</strong> 2" UNIDAD 231613 4.00 6.00<br />
24.00 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4493. COMPRA 000435 <strong>RDR</strong> 01081<br />
CANDADO <strong>DE</strong> 60 MM- UNIDAD 2316199 2.00 37.00<br />
74.00 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4494. COMPRA 000435 <strong>RDR</strong> 01081<br />
ELECT<strong>RO</strong>DO PUNTO AZUL <strong>DE</strong> 1/8" E6011 KGS 2316199 2.00 13.00<br />
26.00 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4495. COMPRA 000435 <strong>RDR</strong> 01081<br />
PINTURA ESMALTE COLOR NEG<strong>RO</strong> GALON 231613 0.50 24.50<br />
12.25 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4496. COMPRA 000435 <strong>RDR</strong> 01081<br />
PINTURA LATEX COLOR BLANCO GALON 231613 2.00 28.00<br />
56.00 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4497. COMPRA 000435 <strong>RDR</strong> 01081<br />
TEE <strong>DE</strong> 1" X 1" X 1/8" BARRA 2316199 3.00 34.00<br />
102.00 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4498. COMPRA 000435 <strong>RDR</strong> 01081<br />
TEE <strong>DE</strong> 3/4" X 1/8" BARRA 2316199 2.00 29.00<br />
58.00 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4499. COMPRA 000435 <strong>RDR</strong> 01081<br />
THINER ACRILICO GALON 231613 1.00 15.00<br />
15.00 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4500. COMPRA 000435 <strong>RDR</strong> 01081<br />
TRIPLEY <strong>DE</strong> 4MM X 8" X 4" PLANCHA 231613 10.00 32.00<br />
320.00 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
Monto total de la orden Nº 000435 en S/. .......: 777.25<br />
4501. COMPRA 000436 <strong>RDR</strong> 01083<br />
ALAMBRE <strong>DE</strong> 16 AWG (<strong>RO</strong>LLO X 100 M.) UNIDAD 2319199 20.00 65.00 1,300.00 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
4502. COMPRA 000436 <strong>RDR</strong> 01083<br />
ANGULO FN 1" X 1/8 X 6 MT. UNIDAD 2319199 20.00 19.80<br />
396.00 22 048 2 3 Abr 0011 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
4503. COMPRA 000436 <strong>RDR</strong> 01083<br />
ELECT<strong>RO</strong>DO INDURA P AWSE 6011 (LATA <strong>DE</strong> 25KG)LATA 2319199 5.00 270.00 1,350.00 22 048 2 3 Abr 0011 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
4504. COMPRA 000436 <strong>RDR</strong> 01083<br />
PLATINA <strong>DE</strong> 1/4" X 1 1/2" X 6M UNIDAD 2319199 10.00 39.80<br />
398.00 22 048 2 3 Abr 0011 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
4505. COMPRA 000436 <strong>RDR</strong> 01083<br />
TEE <strong>DE</strong> 1" X 1/8 UNIDAD 2319199 10.00 24.80<br />
248.00 22 048 2 3 Abr 0011 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
4506. COMPRA 000436 <strong>RDR</strong> 01083<br />
TEE <strong>DE</strong> 1/8" X 3/4" X 6 MT UNIDAD 2319199 10.00 19.80<br />
198.00 22 048 2 3 Abr 0011 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
4507. COMPRA 000436 <strong>RDR</strong> 01083<br />
TUBO CUADRADO ELECT<strong>RO</strong> SOLDADO 1MM X 1" X 6MUNIDAD 2319199 10.00 33.00<br />
330.00 22 048 2 3 Abr 0011 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
4508. COMPRA 000436 <strong>RDR</strong> 01083<br />
TUBO CUADRADO ELECT<strong>RO</strong> SOLDADO 1MM X 3/4" X UNIDAD 6M<br />
2319199 10.00 27.80<br />
278.00 22 048 2 3 Abr 0011 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000436 en S/. .......: 4,498.00<br />
4509. COMPRA 000437 <strong>RDR</strong> CAMPANA EXTRACTORA <strong>DE</strong> COCINA UNIDAD 231532 6.00 180.00 (1,080.00) 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000437 en S/. .......: (1,080.00)<br />
4510. COMPRA 000438 <strong>RDR</strong> 01069<br />
POLLO <strong>DE</strong> 2.20 KG C/U EVISCERADO SIN:GRASA,PATAS,CUELLO,CABEZA<br />
KGS 222311 1,400.00 7.00 9,800.00 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
TRANSPORTES<br />
Monto total de la orden Nº 000438 en S/. .......: 9,800.00<br />
4511. COMPRA 000439 <strong>RO</strong> 01071<br />
PET<strong>RO</strong>LEO DIESEL 2 GALON 231311 1,026.00 10.52 10,793.52 22 050 2 3 Abr 0001 002<br />
TRANSPORTES<br />
Monto total de la orden Nº 000439 en S/. .......: 10,793.52<br />
4512. COMPRA 000440 <strong>RDR</strong> 01072<br />
PET<strong>RO</strong>LEO DIESEL 2_ GALON 231311 1,026.00 10.52 10,793.52 22 050 2 3 Abr 0001 003<br />
TRANSPORTES<br />
Monto total de la orden Nº 000440 en S/. .......: 10,793.52<br />
4513. COMPRA 000441 <strong>RO</strong> 01073<br />
GASOLINA <strong>DE</strong> 97 OCTANOS GALON 231311 746.00 14.47 10,794.62 22 050 2 3 Abr 0001 002<br />
Monto total de la orden Nº 000441 en S/. .......: 10,794.62<br />
02/06/2011 13:02 Página 160 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
001075ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
4514. COMPRA 000442 <strong>RDR</strong> CILIND<strong>RO</strong> P/FOTOCOPIADORA XE<strong>RO</strong>X XE<strong>RO</strong>X WORK UNIDAD CENTRE M 123231511 (013R00589) 1.00 837.00<br />
837.00 22 048 2 3 Abr 0001 012<br />
TRANSPORTES<br />
Monto total de la orden Nº 000442 en S/. .......: 837.00<br />
4515. COMPRA 000443 <strong>RDR</strong> 01076<br />
GASOLINA <strong>DE</strong> 90 OCTANOS GALON 231311 200.00 11.38 2,276.00 22 050 2 3 Abr 0001 002<br />
TRANSPORTES<br />
Monto total de la orden Nº 000443 en S/. .......: 2,276.00<br />
4516. COMPRA 000444 <strong>RDR</strong> 01079<br />
PET<strong>RO</strong>LEO DIESEL 2__ GALON 231311 810.00 10.52 8,521.20 22 050 2 3 Abr 0001 003<br />
TRANSPORTES<br />
Monto total de la orden Nº 000444 en S/. .......: 8,521.20<br />
4517. COMPRA 000445 <strong>RDR</strong> 01091<br />
PET<strong>RO</strong>LEO DIESEL 2. GALON 231311 1,026.00 10.52 10,793.52 22 050 2 3 Abr 0001 003<br />
001093P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> INVERSIONES<br />
Monto total de la orden Nº 000445 en S/. .......: 10,793.52<br />
4518. COMPRA 000446 <strong>RDR</strong> MONITOR <strong>DE</strong> PANTALLA PLANA UNIDAD 263231 1.00 580.00<br />
580.00 22 004 2 6 Abr 0007 007<br />
001093PLANEAMIENTO, <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO Y ESTADÍSTICA<br />
4519. COMPRA 000446 <strong>RDR</strong> MONITOR <strong>DE</strong> PANTALLA PLANA UNIDAD 263231 1.00 580.00<br />
580.00 22 004 2 6 Abr 0002 001<br />
001099INSTITUTO CULTURAL<br />
Monto total de la orden Nº 000446 en S/. .......: 1,160.00<br />
4520. COMPRA 000447 <strong>RDR</strong> MEMORIA USB 2 GB UNIDAD 2319914 12.00 30.00<br />
360.00 22 048 2 3 Abr 0001 019<br />
001099INSTITUTO CULTURAL<br />
4521. COMPRA 000447 <strong>RDR</strong> MEMORIA USB 4 GB UNIDAD 2319914 7.00 45.00<br />
315.00 22 048 2 3 Abr 0001 019<br />
001099INSTITUTO CULTURAL<br />
4522. COMPRA 000447 <strong>RDR</strong> RELOJ PULSERA UNIDAD 2319914 4.00 39.00<br />
156.00 22 048 2 3 Abr 0001 019<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000447 en S/. .......: 831.00<br />
4523. COMPRA 000448 <strong>RDR</strong> 01092<br />
PET<strong>RO</strong>LEO DIESEL 2 GALON 231311 1,020.00 10.52 10,730.40 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000448 en S/. .......: 10,730.40<br />
4524. COMPRA 000449 <strong>RDR</strong> 01094<br />
PET<strong>RO</strong>LEO DIESEL 2__ GALON 231311 575.00 10.52 6,049.00 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
001080VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
Monto total de la orden Nº 000449 en S/. .......: 6,049.00<br />
4525. COMPRA 000450 <strong>RDR</strong> COOLER PARA CASE 80MM. X 80MM. UNIDAD 231511 1.00 9.00<br />
9.00 22 006 2 3 Abr 0001 004<br />
001080TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
4526. COMPRA 000450 <strong>RDR</strong> ESTABILIZADOR UNIDAD 231511 1.00 470.00<br />
470.00 22 006 2 3 Abr 0001 005<br />
001080VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
4527. COMPRA 000450 <strong>RDR</strong> KIT <strong>DE</strong> LIMPIEZA PARA PANTALLA LCD UNIDAD 231531 4.00 23.00<br />
92.00 22 006 2 3 Abr 0001 002<br />
001080FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
4528. COMPRA 000450 <strong>RDR</strong> MODULO <strong>DE</strong> MEMORIA <strong>DE</strong> 1GB. DDR2 533MHZ PC2-4200 UNIDAD 231511 2.00 115.00<br />
230.00 22 048 2 3 Abr 0022 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000450 en S/. .......: 801.00<br />
4529. COMPRA 000451 <strong>RO</strong> 01107<br />
CAFÉ EN POLVO INSTANTANEO <strong>DE</strong> 200 GR C/U. UNIDAD 222311 5.00 16.80<br />
84.00 22 050 2 2 May 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4530. COMPRA 000451 <strong>RO</strong> 01107<br />
PAPA NEGRA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 86.00 1.30<br />
111.80 22 050 2 2 May 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4531. COMPRA 000451 <strong>RO</strong> 01107<br />
POLLO EVISCERADO S/MENU<strong>DE</strong>NCIAS, SIN PATAS,NI KGS CABEZA, NI CUELLO 222311 155.00 7.80 1,209.00 22 050 2 2 May 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4532. COMPRA 000451 <strong>RO</strong> 01107<br />
TAPER <strong>DE</strong> TECNOPOR CON TAPA, CAPACIDAD 1/2 POLLO CIENTO 231532 3.00 28.00<br />
84.00 22 050 2 3 May 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4533. COMPRA 000451 <strong>RO</strong> 01107<br />
TENEDOR <strong>DE</strong>SCARTABLE CIENTO 231532 3.00 6.50<br />
19.50 22 050 2 3 May 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4534. COMPRA 000451 <strong>RO</strong> 01107<br />
VASO <strong>DE</strong> TECNOPORT <strong>DE</strong>SCARTABLE <strong>DE</strong> 8 ONZAS CIENTO 231532 3.00 8.00<br />
24.00 22 050 2 3 May 0001 003<br />
REGIST<strong>RO</strong> Y SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
Monto total de la orden Nº 000451 en S/. .......: 1,532.30<br />
4535. COMPRA 000452 <strong>RDR</strong> 01109<br />
CARNET UNIVERSITARIO ( DUPLICADO ) UNIDAD 23199199 40.00 17.50<br />
700.00 22 048 2 3 May 0005 003<br />
02/06/2011 13:02 Página 161 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
REGIST<strong>RO</strong> Y SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
4536. COMPRA 000452 <strong>RDR</strong> 01109<br />
CARNET UNIVERSITARIO ( REGULAR ) UNIDAD 23199199 1,750.00 10.50 18,375.00 22 048 2 3 May 0005 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000452 en S/. .......: 19,075.00<br />
4537. COMPRA 000453 <strong>RO</strong> 01122<br />
DURAZNO EN ALMIBAR X 820 GRAMOS UNIDAD 222311 286.00 5.20 1,487.20 22 050 2 2 May 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4538. COMPRA 000453 <strong>RO</strong> 01122<br />
GASEOSA <strong>DE</strong> COLOR NEG<strong>RO</strong> ENVASE NO RETORNABLE UNIDAD <strong>DE</strong> 1/2 LIT<strong>RO</strong>222311 1,700.00 1.20 2,040.00 22 050 2 2 May 0001 003<br />
INSTITUTO CULTURAL<br />
Monto total de la orden Nº 000453 en S/. .......: 3,527.20<br />
4539. COMPRA 000454 <strong>RO</strong> 01125<br />
AGUA MINERAL <strong>DE</strong> 500 ML UNIDAD 231111 5.00 1.00<br />
5.00 22 048 2 3 May 0001 019<br />
INSTITUTO CULTURAL<br />
4540. COMPRA 000454 <strong>RO</strong> 01125<br />
BOCADITOS ESPECIALES DULCES CIENTO 231111 3.00 24.00<br />
72.00 22 048 2 3 May 0001 019<br />
INSTITUTO CULTURAL<br />
4541. COMPRA 000454 <strong>RO</strong> 01125<br />
BOCADITOS ESPECIALES SALADOS CIENTO 231111 3.00 24.00<br />
72.00 22 048 2 3 May 0001 019<br />
INSTITUTO CULTURAL<br />
4542. COMPRA 000454 <strong>RO</strong> 01125<br />
GASEOSA <strong>DE</strong> 3.00 LT BOTELLA NO RETORNABLE UNIDAD 231111 42.00 7.50<br />
315.00 22 048 2 3 May 0001 019<br />
INSTITUTO CULTURAL<br />
4543. COMPRA 000454 <strong>RO</strong> 01125<br />
GASEOSA <strong>DE</strong> COLOR NEG<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> 1/2 LIT<strong>RO</strong> NO RETORNABLE UNIDAD 231111 2.00 1.50<br />
3.00 22 048 2 3 May 0001 019<br />
INSTITUTO CULTURAL<br />
4544. COMPRA 000454 <strong>RO</strong> 01125<br />
VASO Nº 3 <strong>DE</strong> POLIETILENO MILL 231532 0.50 30.00<br />
15.00 22 048 2 3 May 0001 019<br />
INSTITUTO CULTURAL<br />
4545. COMPRA 000454 <strong>RO</strong> 01125<br />
VASO Nº 7 <strong>DE</strong> POLIETILENO MILL 231532 0.50 35.00<br />
17.50 22 048 2 3 May 0001 019<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
Monto total de la orden Nº 000454 en S/. .......: 499.50<br />
4546. COMPRA 000455 <strong>RO</strong> 01123<br />
GALLETA <strong>DE</strong> SODA,CAJA X 3 KILOS CAJA 231111 3.00 15.20<br />
45.60 22 048 2 3 May 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
4547. COMPRA 000455 <strong>RO</strong> 01123<br />
GASEOSA <strong>DE</strong>SCARTABLE X 1/2 LIT<strong>RO</strong> COLOR NEG<strong>RO</strong>UNIDAD 231111 230.00 1.20<br />
276.00 22 048 2 3 May 0015 001<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
Monto total de la orden Nº 000455 en S/. .......: 321.60<br />
4548. COMPRA 000456 <strong>RDR</strong> 01128<br />
GASEOSA <strong>DE</strong> 3.00 LT BOTELLA NO RETORNABLE UNIDAD 231111 32.00 7.50<br />
240.00 22 048 2 3 May 0005 001<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
4549. COMPRA 000456 <strong>RDR</strong> 01128<br />
SERVILLETAS, PAQUETE X 400 UNIDA<strong>DE</strong>S PAQUETE 231532 2.00 1.50<br />
3.00 22 048 2 3 May 0005 001<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
4550. COMPRA 000456 <strong>RDR</strong> 01128<br />
VASO <strong>DE</strong> POLIETILENO <strong>DE</strong>SCARTABLE Nº 3 CIENTO 231532 1.00 3.00<br />
3.00 22 048 2 3 May 0005 001<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
4551. COMPRA 000456 <strong>RDR</strong> 01128<br />
VASO <strong>DE</strong> POLIETILENO <strong>DE</strong>SCARTABLE Nº 7 CIENTO 231532 1.00 3.50<br />
3.50 22 048 2 3 May 0005 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000456 en S/. .......: 249.50<br />
4552. COMPRA 000457 <strong>RO</strong> 01127<br />
COCONA KGS 222311 120.00 1.90<br />
228.00 22 050 2 2 May 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4553. COMPRA 000457 <strong>RO</strong> 01127<br />
DURAZNO BLANQUILLO <strong>DE</strong> 2DA KGS 222311 98.00 3.40<br />
333.20 22 050 2 2 May 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4554. COMPRA 000457 <strong>RO</strong> 01127<br />
FRESA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 3.00 8.50<br />
25.50 22 050 2 2 May 0001 003<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
Monto total de la orden Nº 000457 en S/. .......: 586.70<br />
4555. COMPRA 000458 <strong>RDR</strong> 01131<br />
AGUJA <strong>DE</strong> COSTURA RECTA DBX1 N° 12 UNIDAD 231912 1,040.00 0.35<br />
364.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
4556. COMPRA 000458 <strong>RDR</strong> 01131<br />
AGUJA <strong>DE</strong> COSTURA RECUBIERTA DVX 63 N° 11 UNIDAD 231912 1,040.00 0.55<br />
572.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
4557. COMPRA 000458 <strong>RDR</strong> 01131<br />
AGUJA <strong>DE</strong> COSTURA REMALLE DCX27 N° 11 UNIDAD 231912 1,040.00 0.55<br />
572.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
4558. COMPRA 000458 <strong>RDR</strong> 01131<br />
AGUJA PARA MÁQUINA BOTONERA TQX1 N° 12 UNIDAD 231912 460.00 0.57<br />
262.20 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
4559. COMPRA 000458 <strong>RDR</strong> 01131<br />
CAJA <strong>DE</strong> BOBINA Ó CÁPSULA PARA CARRETEL UNIDAD 231912 230.00 3.00<br />
690.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
4560. COMPRA 000458 <strong>RDR</strong> 01131<br />
ETIQUETA <strong>DE</strong> TALLA M.L. 231912 3.00 6.00<br />
18.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 162 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
4561. COMPRA 000458 <strong>RDR</strong> 01131<br />
PRENSATELA <strong>DE</strong> COMPENSACIÓN <strong>DE</strong>RECHA <strong>DE</strong> 1/16UNIDAD 231912 230.00 3.50<br />
805.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000458 en S/. .......: 3,283.20<br />
4562. COMPRA 000459 <strong>RDR</strong> 01344<br />
ACHIOTE ENTE<strong>RO</strong> KGS 231912 0.20 8.60<br />
1.72 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4563. COMPRA 000459 <strong>RDR</strong> 01344<br />
ADAPTADOR PLASTICO UNIDAD 231912 140.00 3.40<br />
476.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4564. COMPRA 000459 <strong>RDR</strong> 01344<br />
AGUAYMANTO KGS 231912 2.00 5.60<br />
11.20 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4565. COMPRA 000459 <strong>RDR</strong> 01344<br />
AJI LIMO FRESCO. KGS 231912 1.00 4.00<br />
4.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4566. COMPRA 000459 <strong>RDR</strong> 01344<br />
AJI MIRASOL SECO, LIMPIO KGS 231912 1.00 12.20<br />
12.20 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4567. COMPRA 000459 <strong>RDR</strong> 01344<br />
AJI PANCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 231912 2.00 16.80<br />
33.60 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4568. COMPRA 000459 <strong>RDR</strong> 01344<br />
AZUCAR BLANCA GRANULADA, SACO X 50 KG. SACO 231912 1.00 114.40<br />
114.40 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4569. COMPRA 000459 <strong>RDR</strong> 01344<br />
BOLSA <strong>DE</strong> POLIETILENO TRANSPARENTE CAP. 2 KG PAQUETE C/U, X 100231912 3.00 4.80<br />
14.40 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4570. COMPRA 000459 <strong>RDR</strong> 01344<br />
BOQUILLA <strong>DE</strong> METAL, ACE<strong>RO</strong> MO<strong>DE</strong>LO PEINE Nº48 UNIDAD 231912 140.00 4.20<br />
588.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4571. COMPRA 000459 <strong>RDR</strong> 01344<br />
BOQUILLA <strong>DE</strong> METAL, ACE<strong>RO</strong> QUIRURGICO Nº1 UNIDAD 231912 140.00 4.20<br />
588.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4572. COMPRA 000459 <strong>RDR</strong> 01344<br />
BOQUILLA <strong>DE</strong> METAL, ACE<strong>RO</strong> QUIRURGICO Nº6 UNIDAD 231912 140.00 4.20<br />
588.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4573. COMPRA 000459 <strong>RDR</strong> 01344<br />
BOQUILLA <strong>DE</strong> METAL, ACE<strong>RO</strong> QUIRURGICO Nº7 UNIDAD 231912 140.00 4.20<br />
588.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4574. COMPRA 000459 <strong>RDR</strong> 01344<br />
CANELA ENTERA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 231912 0.50 38.00<br />
19.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4575. COMPRA 000459 <strong>RDR</strong> 01344<br />
CARNE <strong>DE</strong> PATO FRESCO <strong>DE</strong> 1RA KGS 231912 8.00 15.00<br />
120.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4576. COMPRA 000459 <strong>RDR</strong> 01344<br />
CARNE <strong>DE</strong> RES MALAYA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA KGS 231912 12.00 14.60<br />
175.20 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4577. COMPRA 000459 <strong>RDR</strong> 01344<br />
CARNE <strong>DE</strong> RES PECHO,PULPA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA, C/ HUESO KGS 231912 12.00 14.40<br />
172.80 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4578. COMPRA 000459 <strong>RDR</strong> 01344<br />
CARNE <strong>DE</strong> RES, OSOBUCO KGS 231912 3.00 14.20<br />
42.60 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4579. COMPRA 000459 <strong>RDR</strong> 01344<br />
CEBOLLA CHINA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA ATADO 231912 3.00 1.40<br />
4.20 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4580. COMPRA 000459 <strong>RDR</strong> 01344<br />
CEBOLLA <strong>RO</strong>JA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA_ KGS 231912 7.00 0.90<br />
6.30 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4581. COMPRA 000459 <strong>RDR</strong> 01344<br />
CHICHA <strong>DE</strong> JORA LIT<strong>RO</strong> 231912 4.00 1.70<br />
6.80 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4582. COMPRA 000459 <strong>RDR</strong> 01344<br />
CHOCLO SERRANO, ENTE<strong>RO</strong>, FRESCO, MEDIANO UNIDAD 231912 80.00 0.80<br />
64.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4583. COMPRA 000459 <strong>RDR</strong> 01344<br />
COL <strong>DE</strong> PRIMERA UNIDAD 231912 3.00 3.20<br />
9.60 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4584. COMPRA 000459 <strong>RDR</strong> 01344<br />
CREMOR TARTA<strong>RO</strong> KGS 231912 2.00 38.50<br />
77.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4585. COMPRA 000459 <strong>RDR</strong> 01344<br />
CUBITO <strong>DE</strong> CALDO UNIDAD 231912 18.00 0.80<br />
14.40 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4586. COMPRA 000459 <strong>RDR</strong> 01344<br />
CUY PELADO, SIN VISCERAS, LIMPIO, FRESCO UNIDAD 231912 20.00 24.60<br />
492.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4587. COMPRA 000459 <strong>RDR</strong> 01344<br />
FOUDGE <strong>DE</strong> CHOCOLATE KGS 231912 5.00 8.30<br />
41.50 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4588. COMPRA 000459 <strong>RDR</strong> 01344<br />
FRESAS CHICAS FRESCAS KGS 231912 16.00 4.40<br />
70.40 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4589. COMPRA 000459 <strong>RDR</strong> 01344<br />
FRIJOL CANARIO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 231912 1.60 5.80<br />
9.28 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4590. COMPRA 000459 <strong>RDR</strong> 01344<br />
GARBANZO <strong>DE</strong> 1RA KGS 231912 2.40 4.40<br />
10.56 22 006 2 3 May 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 163 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
4591. COMPRA 000459 <strong>RDR</strong> 01344<br />
GELATINA <strong>DE</strong> FRESA KGS 231912 10.00 6.00<br />
60.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4592. COMPRA 000459 <strong>RDR</strong> 01344<br />
GELATINA <strong>DE</strong> LIMON KGS 231912 10.00 6.00<br />
60.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4593. COMPRA 000459 <strong>RDR</strong> 01344<br />
GELATINA <strong>DE</strong> NARANJA KGS 231912 10.00 6.00<br />
60.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4594. COMPRA 000459 <strong>RDR</strong> 01344<br />
GELATINA <strong>DE</strong> PIÑA. KGS 231912 10.00 6.00<br />
60.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4595. COMPRA 000459 <strong>RDR</strong> 01344<br />
GOMA ARABICGA KGS 231912 2.00 38.50<br />
77.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4596. COMPRA 000459 <strong>RDR</strong> 01344<br />
GOMA TRAGACANTO KGS 231912 1.80 37.60<br />
67.68 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4597. COMPRA 000459 <strong>RDR</strong> 01344<br />
GUINDAS SECAS <strong>DE</strong> 1RA KGS 231912 4.00 9.40<br />
37.60 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4598. COMPRA 000459 <strong>RDR</strong> 01344<br />
HABAS FRESCA <strong>DE</strong> 1RA KGS 231912 2.00 1.80<br />
3.60 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4599. COMPRA 000459 <strong>RDR</strong> 01344<br />
HARINA <strong>DE</strong> CAMOTE KGS 231912 4.00 4.80<br />
19.20 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4600. COMPRA 000459 <strong>RDR</strong> 01344<br />
HIELO PICADO BOLSA 231912 2.00 7.40<br />
14.80 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4601. COMPRA 000459 <strong>RDR</strong> 01344<br />
HIERBA BUENA <strong>DE</strong> 1ERA ATADO 231912 2.00 2.00<br />
4.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4602. COMPRA 000459 <strong>RDR</strong> 01344<br />
HUACATAY FRESCO_ ATADO 231912 2.00 1.70<br />
3.40 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4603. COMPRA 000459 <strong>RDR</strong> 01344<br />
HUEVOS PARDOS FRESCOS <strong>DE</strong> 1ERA KGS 231912 28.00 4.90<br />
137.20 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4604. COMPRA 000459 <strong>RDR</strong> 01344<br />
KAÑIHUA ENTERA KGS 231912 3.00 5.60<br />
16.80 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4605. COMPRA 000459 <strong>RDR</strong> 01344<br />
KIWIS FRESCOS MEDIANOS UNIDAD 231912 48.00 8.40<br />
403.20 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4606. COMPRA 000459 <strong>RDR</strong> 01344<br />
LECHE EVAPORADA, CAJA X 48 UNID. CAJA 231912 2.00 109.40<br />
218.80 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4607. COMPRA 000459 <strong>RDR</strong> 01344<br />
LECHUGA ORGANICA FRESCA UNIDAD 231912 22.00 1.00<br />
22.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4608. COMPRA 000459 <strong>RDR</strong> 01344<br />
LICOR <strong>DE</strong> CEREZA BOTELLA 231912 1.00 28.40<br />
28.40 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4609. COMPRA 000459 <strong>RDR</strong> 01344<br />
MANGA PARA <strong>DE</strong>CORAR TORTA UNIDAD 231912 140.00 0.70<br />
98.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4610. COMPRA 000459 <strong>RDR</strong> 01344<br />
MANI TOSTADO <strong>DE</strong> 1RA KGS 231912 2.00 8.00<br />
16.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4611. COMPRA 000459 <strong>RDR</strong> 01344<br />
MAQUETA PARA TORTA Nº26 UNIDAD 231912 140.00 5.90<br />
826.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4612. COMPRA 000459 <strong>RDR</strong> 01344<br />
MARCADOR <strong>DE</strong> PLASTICO ACRILICO UNIDAD 231912 140.00 4.00<br />
560.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4613. COMPRA 000459 <strong>RDR</strong> 01344<br />
MARRASQUINO CON TALLO <strong>RO</strong>JO KGS 231912 10.00 14.60<br />
146.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4614. COMPRA 000459 <strong>RDR</strong> 01344<br />
MELOCOTON FRESCO KGS 231912 6.00 3.40<br />
20.40 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4615. COMPRA 000459 <strong>RDR</strong> 01344<br />
MELON <strong>DE</strong> 1RA UNIDAD 231912 36.00 2.80<br />
100.80 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4616. COMPRA 000459 <strong>RDR</strong> 01344<br />
MEMBRILLO SELECTO <strong>DE</strong> 1RA, SIN PICADURAS KGS 231912 4.00 3.20<br />
12.80 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4617. COMPRA 000459 <strong>RDR</strong> 01344<br />
MERMELADA <strong>DE</strong> FRESA,CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO. KGS 231912 3.00 5.40<br />
16.20 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4618. COMPRA 000459 <strong>RDR</strong> 01344<br />
MICA T/A4 UNIDAD 231912 140.00 0.60<br />
84.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4619. COMPRA 000459 <strong>RDR</strong> 01344<br />
MUÑA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA ATADO 231912 2.00 1.50<br />
3.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4620. COMPRA 000459 <strong>RDR</strong> 01344<br />
NABO FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA ATADO 231912 24.00 2.20<br />
52.80 22 006 2 3 May 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 164 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
4621. COMPRA 000459 <strong>RDR</strong> 01344<br />
NARANJA <strong>DE</strong> JUGO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 231912 4.00 1.40<br />
5.60 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4622. COMPRA 000459 <strong>RDR</strong> 01344<br />
NARANJA FRESCA PARA JUGO KGS 231912 4.00 1.40<br />
5.60 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4623. COMPRA 000459 <strong>RDR</strong> 01344<br />
OCA MEDIANA KGS 231912 8.00 2.40<br />
19.20 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4624. COMPRA 000459 <strong>RDR</strong> 01344<br />
PALITO MONDADIENTES, CAJA X 200 UNID CAJA 231912 18.00 0.70<br />
12.60 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4625. COMPRA 000459 <strong>RDR</strong> 01344<br />
PALTA FUERTE <strong>DE</strong> 1RA KGS 231912 6.00 4.20<br />
25.20 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4626. COMPRA 000459 <strong>RDR</strong> 01344<br />
PAN <strong>DE</strong> MOL<strong>DE</strong> PAQUETE 231912 4.00 8.20<br />
32.80 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4627. COMPRA 000459 <strong>RDR</strong> 01344<br />
PAPA AMARILLA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 231912 20.00 2.00<br />
40.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4628. COMPRA 000459 <strong>RDR</strong> 01344<br />
PAPADA <strong>DE</strong> CERDO, FRESCO KGS 231912 2.00 10.80<br />
21.60 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4629. COMPRA 000459 <strong>RDR</strong> 01344<br />
PAPEL ALUMINIO CAJA 231912 6.00 4.80<br />
28.80 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4630. COMPRA 000459 <strong>RDR</strong> 01344<br />
PAPEL MANTECA PLIEGO 231912 120.00 0.30<br />
36.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4631. COMPRA 000459 <strong>RDR</strong> 01344<br />
PAYCO FRESCO <strong>DE</strong> 1RA ATADO 231912 2.00 1.60<br />
3.20 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4632. COMPRA 000459 <strong>RDR</strong> 01344<br />
PELLEJO <strong>DE</strong> CERDO, FRESCO KGS 231912 1.00 5.40<br />
5.40 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4633. COMPRA 000459 <strong>RDR</strong> 01344<br />
PEREJIL CRESPO ATADO 231912 6.00 4.50<br />
27.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4634. COMPRA 000459 <strong>RDR</strong> 01344<br />
PEREJIL PICADO FRESCO <strong>DE</strong> 1RA ATADO 231912 2.00 2.20<br />
4.40 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4635. COMPRA 000459 <strong>RDR</strong> 01344<br />
PIÑA BLANCA CON SU PE<strong>DE</strong>STAL UNIDAD 231912 42.00 2.20<br />
92.40 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4636. COMPRA 000459 <strong>RDR</strong> 01344<br />
PIÑA HAWAIANA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA. UNIDAD 231912 18.00 2.00<br />
36.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4637. COMPRA 000459 <strong>RDR</strong> 01344<br />
PISCO BOTELLA 231912 2.00 17.80<br />
35.60 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4638. COMPRA 000459 <strong>RDR</strong> 01344<br />
PLATANO PALILLO UNIDAD 231912 24.00 0.50<br />
12.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4639. COMPRA 000459 <strong>RDR</strong> 01344<br />
POLLO <strong>DE</strong> 2.20 KG C/U EVISCERADO SIN:GRASA,PATAS,CUELLO,CABEZA<br />
KGS 231912 12.00 7.80<br />
93.60 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4640. COMPRA 000459 <strong>RDR</strong> 01344<br />
QUINUA PERLADA KGS 231912 7.00 7.60<br />
53.20 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4641. COMPRA 000459 <strong>RDR</strong> 01344<br />
RABANITO FRESCO <strong>DE</strong> 1RA ATADO 231912 24.00 2.80<br />
67.20 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4642. COMPRA 000459 <strong>RDR</strong> 01344<br />
<strong>RO</strong>COTO FRESCO <strong>DE</strong> 1RA. KGS 231912 8.00 4.60<br />
36.80 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4643. COMPRA 000459 <strong>RDR</strong> 01344<br />
<strong>RO</strong>ME<strong>RO</strong>. KGS 231912 0.50 8.00<br />
4.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4644. COMPRA 000459 <strong>RDR</strong> 01344<br />
RUDA FRESCA KGS 231912 0.50 2.60<br />
1.30 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4645. COMPRA 000459 <strong>RDR</strong> 01344<br />
SANDIA MEDIANA FRESCA UNIDAD 231912 16.00 11.80<br />
188.80 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4646. COMPRA 000459 <strong>RDR</strong> 01344<br />
TOMATE FRESCO KGS 231912 5.00 1.80<br />
9.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4647. COMPRA 000459 <strong>RDR</strong> 01344<br />
TRIGO RESBALADO <strong>DE</strong> 1RA_ KGS 231912 2.40 2.48<br />
5.95 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4648. COMPRA 000459 <strong>RDR</strong> 01344<br />
UVAS NEGRAS <strong>DE</strong> 1ERA KGS 231912 16.00 2.80<br />
44.80 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4649. COMPRA 000459 <strong>RDR</strong> 01344<br />
VINO BLANCO BOTELLA 231912 2.00 9.80<br />
19.60 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4650. COMPRA 000459 <strong>RDR</strong> 01344<br />
ZAPALLO MACRE FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 231912 6.00 1.20<br />
7.20 22 006 2 3 May 0001 001<br />
Monto total de la orden Nº 000459 en S/. .......: 8,559.69<br />
02/06/2011 13:02 Página 165 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
4651. COMPRA 000460 <strong>RO</strong> 01140<br />
DURAZNO EN ALMIBAR X 820 GR. UNIDAD 222311 100.00 5.20<br />
520.00 22 050 2 2 May 0001 003<br />
001158SERVICIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000460 en S/. .......: 520.00<br />
4652. COMPRA 000461 <strong>RDR</strong> ASPIRADORA INDUSTRIAL EQUIPO 263292 5.00 1,402.20 7,011.00 22 006 2 6 May 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
Monto total de la orden Nº 000461 en S/. .......: 7,011.00<br />
4653. COMPRA 000462 <strong>RDR</strong> 01177<br />
A<strong>RO</strong> EN MATERIAL PLASTICO, SECCIÓN NO CIRCULAR UNIDAD <strong>DE</strong> 36 CM. AP<strong>RO</strong>X.(COLORES)<br />
231912 12.00 8.10<br />
97.20 22 048 2 3 May 0004 005<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
4654. COMPRA 000462 <strong>RDR</strong> 01177<br />
A<strong>RO</strong> EN MATERIAL PLASTICO, SECCIÓN NO CIRCULAR UNIDAD <strong>DE</strong> 61 CM. AP<strong>RO</strong>X. 231912(COLORES)<br />
12.00 10.80<br />
129.60 22 048 2 3 May 0004 005<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
4655. COMPRA 000462 <strong>RDR</strong> 01177<br />
DISCO <strong>DE</strong> DAMAS <strong>DE</strong> 1K. UNIDAD 231912 6.00 24.50<br />
147.00 22 048 2 3 May 0004 005<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
4656. COMPRA 000462 <strong>RDR</strong> 01177<br />
DISCO <strong>DE</strong> VA<strong>RO</strong>NES <strong>DE</strong> 2 K. UNIDAD 231912 6.00 31.60<br />
189.60 22 048 2 3 May 0004 005<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
4657. COMPRA 000462 <strong>RDR</strong> 01177<br />
DISCOS <strong>DE</strong> 1.5 K. UNIDAD 231912 8.00 28.00<br />
224.00 22 048 2 3 May 0004 005<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
4658. COMPRA 000462 <strong>RDR</strong> 01177<br />
NET OFICIAL PARA VOLEIBAL UNIDAD 231912 2.00 82.00<br />
164.00 22 048 2 3 May 0005 005<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
4659. COMPRA 000462 <strong>RDR</strong> 01177<br />
PARANTES (POSTES) <strong>DE</strong> METAL P/VOLEY CON BASE UNIDAD TENSIONADO 231912 2.00 380.00<br />
760.00 22 048 2 3 May 0004 005<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
4660. COMPRA 000462 <strong>RDR</strong> 01177<br />
PARTIDORES <strong>DE</strong> METAL UNIDAD 231912 6.00 103.00<br />
618.00 22 048 2 3 May 0004 005<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
4661. COMPRA 000462 <strong>RDR</strong> 01177<br />
PELOTAS P/BASQUET CUE<strong>RO</strong> SINTETICO WILSON B1155 UNIDAD 231912 10.00 107.00 1,070.00 22 048 2 3 May 0004 005<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
4662. COMPRA 000462 <strong>RDR</strong> 01177<br />
TABURETES OFICIAL UNIDAD 231912 2.00 430.00<br />
860.00 22 048 2 3 May 0004 005<br />
001179CONTABILIDAD<br />
Monto total de la orden Nº 000462 en S/. .......: 4,259.40<br />
4663. COMPRA 000463 <strong>RDR</strong> DISCO DU<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> 160 GB UNIDAD 231511 1.00 140.00<br />
140.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
001179CONTABILIDAD<br />
4664. COMPRA 000463 <strong>RDR</strong> MODULO <strong>DE</strong> MEMORIA <strong>DE</strong> 512MB PC3200 400MHZ. UNIDAD 231511 2.00 115.00<br />
230.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
001179CONTABILIDAD<br />
4665. COMPRA 000463 <strong>RDR</strong> MULTIGRABADOR DVD 22X S-ATA INTERNO UNIDAD 231511 1.00 86.00<br />
86.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000463 en S/. .......: 456.00<br />
4666. COMPRA 000464 <strong>RO</strong> 01191<br />
GAS <strong>DE</strong> 100 LIBRAS BALON 231312 3.00 170.00<br />
510.00 22 050 2 3 May 0001 003<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
Monto total de la orden Nº 000464 en S/. .......: 510.00<br />
4667. COMPRA 000465 <strong>RDR</strong> 01192<br />
FRANELA PERCHADA <strong>DE</strong> 20/1 MT. 231912 115.00 26.50 3,047.50 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
Monto total de la orden Nº 000465 en S/. .......: 3,047.50<br />
4668. COMPRA 000466 <strong>RDR</strong> 01193<br />
CINTA VENERA PARA BUZO MT. 231912 920.00 0.10<br />
92.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
4669. COMPRA 000466 <strong>RDR</strong> 01193<br />
TELA ADHESIVA <strong>DE</strong>LGADA PARA CUELLO <strong>DE</strong> CAMISAMT. 231912 46.00 7.50<br />
345.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
Monto total de la orden Nº 000466 en S/. .......: 437.00<br />
4670. COMPRA 000467 <strong>RDR</strong> 01194<br />
HILO ALGODON <strong>DE</strong> 40/2 POLIESTER CONO 231912 996.00 5.00 4,980.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
Monto total de la orden Nº 000467 en S/. .......: 4,980.00<br />
4671. COMPRA 000468 <strong>RDR</strong> 01195<br />
ACEITE PARA MAQUINA <strong>DE</strong> COSER GALON 231912 8.00 50.00<br />
400.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
4672. COMPRA 000468 <strong>RDR</strong> 01195<br />
BLANCO TOTAL KGS 231912 1.00 12.00<br />
12.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
Monto total de la orden Nº 000468 en S/. .......: 412.00<br />
4673. COMPRA 000469 <strong>RDR</strong> 01196<br />
AGUJA C/CIEGA UNIDAD 231912 12.00 2.50<br />
30.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
4674. COMPRA 000469 <strong>RDR</strong> 01196<br />
AGUJA CON LENGUETA UNIDAD 231912 60.00 2.50<br />
150.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 166 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
4675. COMPRA 000469 <strong>RDR</strong> 01196<br />
AGUJA <strong>DE</strong> MANO (PAQ. X 10 UNIDA<strong>DE</strong>S) PAQUETE 231912 6.00 0.90<br />
5.40 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
4676. COMPRA 000469 <strong>RDR</strong> 01196<br />
BOBINA UNIDAD 231912 514.00 0.45<br />
231.30 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
4677. COMPRA 000469 <strong>RDR</strong> 01196<br />
CUENTA HILOS UNIDAD 231912 60.00 6.00<br />
360.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
4678. COMPRA 000469 <strong>RDR</strong> 01196<br />
PINZAS PARA ENHEBRADO UNIDAD 231912 50.00 3.00<br />
150.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
4679. COMPRA 000469 <strong>RDR</strong> 01196<br />
PIQUETE<strong>RO</strong> PARA CORTAR HILO UNIDAD 231912 260.00 1.50<br />
390.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
4680. COMPRA 000469 <strong>RDR</strong> 01196<br />
PUNZON UNIDAD 231912 60.00 4.50<br />
270.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
Monto total de la orden Nº 000469 en S/. .......: 1,586.70<br />
4681. COMPRA 000470 <strong>RDR</strong> 01197<br />
TELA PANA MT. 231912 10.00 10.50<br />
105.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
Monto total de la orden Nº 000470 en S/. .......: 105.00<br />
4682. COMPRA 000471 <strong>RDR</strong> 01198<br />
ELÁSTICO <strong>DE</strong> 3.00 CM. <strong>DE</strong> ANCHO MT. 231912 480.00 0.85<br />
408.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
4683. COMPRA 000471 <strong>RDR</strong> 01198<br />
RIB 24/1 PARA PRÁCTICA KGS 231912 29.00 21.50<br />
623.50 22 006 2 3 May 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000471 en S/. .......: 1,031.50<br />
4684. COMPRA 000472 <strong>RO</strong> 01205<br />
ACEITE <strong>DE</strong> OLIVA EXTRA VIRGEN LIT<strong>RO</strong> 222311 2.00 24.50<br />
49.00 22 050 2 2 May 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4685. COMPRA 000472 <strong>RO</strong> 01205<br />
ACEITUNA <strong>DE</strong> BOTIJA <strong>DE</strong> 2° KGS 222311 44.00 6.50<br />
286.00 22 050 2 2 May 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4686. COMPRA 000472 <strong>RO</strong> 01205<br />
AJI PANCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 5.00 8.50<br />
42.50 22 050 2 2 May 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4687. COMPRA 000472 <strong>RO</strong> 01205<br />
ANIS EN GRANO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 5.00 15.00<br />
75.00 22 050 2 2 May 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4688. COMPRA 000472 <strong>RO</strong> 01205<br />
ARVEJA VER<strong>DE</strong> PARTIDA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 171.00 2.80<br />
478.80 22 050 2 2 May 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4689. COMPRA 000472 <strong>RO</strong> 01205<br />
AVENA <strong>DE</strong> CALIDAD (HOJUELA <strong>DE</strong> AVENA) KGS 222311 48.00 3.05<br />
146.40 22 050 2 2 May 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4690. COMPRA 000472 <strong>RO</strong> 01205<br />
CAFÉ EN POLVO INSTANTANEO <strong>DE</strong> 200 GR C/U UNIDAD 222311 10.00 15.30<br />
153.00 22 050 2 2 May 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4691. COMPRA 000472 <strong>RO</strong> 01205<br />
CANELA ENTERA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 2.00 31.14<br />
62.28 22 050 2 2 May 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4692. COMPRA 000472 <strong>RO</strong> 01205<br />
CEBADA EN GRANO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 20.00 1.90<br />
38.00 22 050 2 2 May 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4693. COMPRA 000472 <strong>RO</strong> 01205<br />
CLAVO <strong>DE</strong> OLOR, <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 2.00 21.00<br />
42.00 22 050 2 2 May 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4694. COMPRA 000472 <strong>RO</strong> 01205<br />
COMINO ENTE<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 2.00 13.80<br />
27.60 22 050 2 2 May 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4695. COMPRA 000472 <strong>RO</strong> 01205<br />
FI<strong>DE</strong>O CANUTO KGS 222311 42.00 2.65<br />
111.30 22 050 2 2 May 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4696. COMPRA 000472 <strong>RO</strong> 01205<br />
FI<strong>DE</strong>O CODITO KGS 222311 42.00 2.65<br />
111.30 22 050 2 2 May 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4697. COMPRA 000472 <strong>RO</strong> 01205<br />
FI<strong>DE</strong>O CORBATITA KGS 222311 42.00 2.70<br />
113.40 22 050 2 2 May 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4698. COMPRA 000472 <strong>RO</strong> 01205<br />
FI<strong>DE</strong>O TALLARIN <strong>DE</strong>LGADO KGS 222311 402.00 2.65 1,065.30 22 050 2 2 May 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4699. COMPRA 000472 <strong>RO</strong> 01205<br />
FRIJOL CANARIO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 190.00 4.50<br />
855.00 22 050 2 2 May 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4700. COMPRA 000472 <strong>RO</strong> 01205<br />
GARBANZO <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 170.00 4.45<br />
756.50 22 050 2 2 May 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4701. COMPRA 000472 <strong>RO</strong> 01205<br />
GELATINA <strong>DE</strong> NARANJA KGS 222311 90.00 5.08<br />
457.20 22 050 2 2 May 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4702. COMPRA 000472 <strong>RO</strong> 01205<br />
GLUTAMATO MONOSODICO KGS 222311 5.00 7.20<br />
36.00 22 050 2 2 May 0001 003<br />
02/06/2011 13:02 Página 167 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
4703. COMPRA 000472 <strong>RO</strong> 01205<br />
HABAS SECAS PELADAS, PARTIDAS Y LIMPIAS KGS 222311 20.00 3.23<br />
64.60 22 050 2 2 May 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4704. COMPRA 000472 <strong>RO</strong> 01205<br />
HARINA <strong>DE</strong> CHUÑO <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 75.00 2.85<br />
213.75 22 050 2 2 May 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4705. COMPRA 000472 <strong>RO</strong> 01205<br />
HARINA <strong>DE</strong> MAIZ KGS 222311 60.00 1.90<br />
114.00 22 050 2 2 May 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4706. COMPRA 000472 <strong>RO</strong> 01205<br />
HARINA <strong>DE</strong> SOYA KGS 222311 50.00 3.30<br />
165.00 22 050 2 2 May 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4707. COMPRA 000472 <strong>RO</strong> 01205<br />
HONGO SECO Y LIMPIO KGS 222311 1.00 16.00<br />
16.00 22 050 2 2 May 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4708. COMPRA 000472 <strong>RO</strong> 01205<br />
HOT DOG <strong>DE</strong> TERNERA, CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO KGS 222311 58.00 9.50<br />
551.00 22 050 2 2 May 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4709. COMPRA 000472 <strong>RO</strong> 01205<br />
HUEVOS PARDOS FRESCOS <strong>DE</strong> 1ERA. KGS 222311 476.00 3.95 1,880.20 22 050 2 2 May 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4710. COMPRA 000472 <strong>RO</strong> 01205<br />
JAMONADA <strong>DE</strong> TERNERA CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO KGS 222311 96.00 10.00<br />
960.00 22 050 2 2 May 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4711. COMPRA 000472 <strong>RO</strong> 01205<br />
KIWICHA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 15.00 4.70<br />
70.50 22 050 2 2 May 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4712. COMPRA 000472 <strong>RO</strong> 01205<br />
LENTEJAS AMERICANAS <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 190.00 3.75<br />
712.50 22 050 2 2 May 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4713. COMPRA 000472 <strong>RO</strong> 01205<br />
LINAZA KGS 222311 10.00 4.20<br />
42.00 22 050 2 2 May 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4714. COMPRA 000472 <strong>RO</strong> 01205<br />
MAIZ CANCHA KGS 222311 10.00 3.15<br />
31.50 22 050 2 2 May 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4715. COMPRA 000472 <strong>RO</strong> 01205<br />
MANI PELADO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 10.00 5.40<br />
54.00 22 050 2 2 May 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4716. COMPRA 000472 <strong>RO</strong> 01205<br />
MANJAR BLANCO <strong>DE</strong> 1ERA, MARCA CONOCIDA KGS 222311 62.00 6.50<br />
403.00 22 050 2 2 May 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4717. COMPRA 000472 <strong>RO</strong> 01205<br />
MARGARINA CON SAL CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO. KGS 222311 15.00 7.90<br />
118.50 22 050 2 2 May 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4718. COMPRA 000472 <strong>RO</strong> 01205<br />
MERMELADA <strong>DE</strong> FRESA,CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO KGS 222311 30.00 5.93<br />
177.90 22 050 2 2 May 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4719. COMPRA 000472 <strong>RO</strong> 01205<br />
MERMELADA <strong>DE</strong> NARANJA, CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO KGS 222311 30.00 5.93<br />
177.90 22 050 2 2 May 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4720. COMPRA 000472 <strong>RO</strong> 01205<br />
MORTA<strong>DE</strong>LA KGS 222311 8.00 10.80<br />
86.40 22 050 2 2 May 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4721. COMPRA 000472 <strong>RO</strong> 01205<br />
PASAS SECAS SULTANINAS <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 20.00 6.40<br />
128.00 22 050 2 2 May 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4722. COMPRA 000472 <strong>RO</strong> 01205<br />
PASTA <strong>DE</strong> TOMATE <strong>DE</strong> 3.25 KG UNIDAD 222311 20.00 22.50<br />
450.00 22 050 2 2 May 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4723. COMPRA 000472 <strong>RO</strong> 01205<br />
PIMIENTA ENTERA KGS 222311 2.00 15.00<br />
30.00 22 050 2 2 May 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4724. COMPRA 000472 <strong>RO</strong> 01205<br />
QUESO FRESCO PASTEURIZADO,CON REGIST<strong>RO</strong> SANITARIO KGS 222311 221.00 11.00 2,431.00 22 050 2 2 May 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4725. COMPRA 000472 <strong>RO</strong> 01205<br />
QUESO FUNDIDO PAQUETE 222311 100.00 2.12<br />
212.00 22 050 2 2 May 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4726. COMPRA 000472 <strong>RO</strong> 01205<br />
QUINUA PERLADA KGS 222311 159.00 7.20 1,144.80 22 050 2 2 May 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4727. COMPRA 000472 <strong>RO</strong> 01205<br />
SAL <strong>DE</strong> COCINA YODADA KGS 222311 300.00 0.49<br />
147.00 22 050 2 2 May 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4728. COMPRA 000472 <strong>RO</strong> 01205<br />
SEMOLA <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 73.00 3.23<br />
235.79 22 050 2 2 May 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4729. COMPRA 000472 <strong>RO</strong> 01205<br />
SILLAU, CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO LIT<strong>RO</strong> 222311 40.00 1.85<br />
74.00 22 050 2 2 May 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4730. COMPRA 000472 <strong>RO</strong> 01205<br />
TOCINO AHUMADO NATURAL KGS 222311 23.00 17.80<br />
409.40 22 050 2 2 May 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4731. COMPRA 000472 <strong>RO</strong> 01205<br />
TRIGO MO<strong>RO</strong>N KGS 222311 42.00 2.30<br />
96.60 22 050 2 2 May 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4732. COMPRA 000472 <strong>RO</strong> 01205<br />
TRIGO PERLADO KGS 222311 42.00 2.25<br />
94.50 22 050 2 2 May 0001 003<br />
02/06/2011 13:02 Página 168 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
4733. COMPRA 000472 <strong>RO</strong> 01205<br />
VINAGRE BLANCO LIT<strong>RO</strong> 222311 20.00 2.10<br />
42.00 22 050 2 2 May 0001 003<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II F<strong>DE</strong>PT<br />
Monto total de la orden Nº 000472 en S/. .......: 16,240.42<br />
4734. COMPRA 000473 <strong>RDR</strong> 01213<br />
LIMPIA TIPO UNIDAD 231512 50.00 1.55<br />
77.50 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II F<strong>DE</strong>PT<br />
4735. COMPRA 000473 <strong>RDR</strong> 01213<br />
MICA PARA FOTOCHECK UNIDAD 231512 250.00 0.65<br />
162.50 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II F<strong>DE</strong>PT<br />
4736. COMPRA 000473 <strong>RDR</strong> 01213<br />
PIONER <strong>DE</strong> 45 MM (450) HOJAS TAMAÑO A-4 COLOR UNIDAD AZUL 2 ANILLOS 231512 18.00 18.00<br />
324.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
PLANIFICACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO INSTITUCIONAL<br />
Monto total de la orden Nº 000473 en S/. .......: 564.00<br />
4737. COMPRA 000474 <strong>RDR</strong> 01214<br />
ALAMBRE ELECTRICO Nº12 AWG (<strong>RO</strong>LLO X 100 MT)<strong>RO</strong>LLO 231541 3.00 153.00<br />
459.00 22 004 2 3 May 0001 002<br />
PLANIFICACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO INSTITUCIONAL<br />
4738. COMPRA 000474 <strong>RDR</strong> 01214<br />
ALAMBRE ELECTRICO Nº14 AWG (<strong>RO</strong>LLO X 100 MT)<strong>RO</strong>LLO 231541 1.00 96.20<br />
96.20 22 004 2 3 May 0001 002<br />
PLANIFICACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO INSTITUCIONAL<br />
4739. COMPRA 000474 <strong>RDR</strong> 01214<br />
ALAMBRE N° 8 <strong>DE</strong> 7 HILOS MT. 231541 20.00 3.95<br />
79.00 22 004 2 3 May 0001 002<br />
PLANIFICACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO INSTITUCIONAL<br />
4740. COMPRA 000474 <strong>RDR</strong> 01214<br />
CAJA <strong>DE</strong> CONCRETO UNIDAD 231541 1.00 35.00<br />
35.00 22 004 2 3 May 0001 002<br />
PLANIFICACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO INSTITUCIONAL<br />
4741. COMPRA 000474 <strong>RDR</strong> 01214<br />
CANALETA <strong>DE</strong> PVC <strong>DE</strong> 32 X 12 UNIDAD 231541 40.00 8.90<br />
356.00 22 004 2 3 May 0001 002<br />
PLANIFICACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO INSTITUCIONAL<br />
4742. COMPRA 000474 <strong>RDR</strong> 01214<br />
CONECTOR <strong>DE</strong> B<strong>RO</strong>NCE <strong>DE</strong> 3/4" UNIDAD 231541 2.00 7.50<br />
15.00 22 004 2 3 May 0001 002<br />
PLANIFICACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO INSTITUCIONAL<br />
4743. COMPRA 000474 <strong>RDR</strong> 01214<br />
TARUGOS <strong>DE</strong> PVC <strong>DE</strong> 1/4" X 1" UNIDAD 231541 200.00 0.03<br />
6.00 22 004 2 3 May 0001 002<br />
PLANIFICACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO INSTITUCIONAL<br />
4744. COMPRA 000474 <strong>RDR</strong> 01214<br />
TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA (EMPOTRABLE)<br />
UNIDAD 231541 20.00 10.70<br />
214.00 22 004 2 3 May 0001 002<br />
PLANIFICACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO INSTITUCIONAL<br />
4745. COMPRA 000474 <strong>RDR</strong> 01214<br />
TORGEL CAJA 231541 2.00 72.00<br />
144.00 22 004 2 3 May 0001 002<br />
PLANIFICACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO INSTITUCIONAL<br />
4746. COMPRA 000474 <strong>RDR</strong> 01214<br />
TORNILLO AUTOR<strong>RO</strong>SCANTE PARA CANALETA UNIDAD 231541 200.00 0.05<br />
10.00 22 004 2 3 May 0001 002<br />
PLANIFICACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO INSTITUCIONAL<br />
4747. COMPRA 000474 <strong>RDR</strong> 01214<br />
VARILLA <strong>DE</strong> COBRE <strong>DE</strong> 2.40 X 5/8" UNIDAD 231541 1.00 135.00<br />
135.00 22 004 2 3 May 0001 002<br />
001215CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000474 en S/. .......: 1,549.20<br />
4748. COMPRA 000475 <strong>RDR</strong> BATIDORA <strong>DE</strong> MANO UNIDAD 231912 2.00 105.00<br />
210.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
001215CONVENIO UNE-MTPE<br />
4749. COMPRA 000475 <strong>RDR</strong> COMBO: LICUADORA + OLLA AR<strong>RO</strong>CERA UNIDAD 231912 3.00 269.00<br />
807.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
Monto total de la orden Nº 000475 en S/. .......: 1,017.00<br />
4750. COMPRA 000476 <strong>RDR</strong> 01218<br />
CABLE UTP CATEGORIA 6 -23 AGW SOLIDO CAJA 231612 4.00 645.00 2,580.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
4751. COMPRA 000476 <strong>RDR</strong> 01218<br />
CINTAS <strong>DE</strong> AMARRE X 10 CM. UNIDAD 231612 4.00 1.95<br />
7.80 22 006 2 3 May 0001 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
4752. COMPRA 000476 <strong>RDR</strong> 01218<br />
CINTAS <strong>DE</strong> AMARRE X 15 CM. UNIDAD 231612 4.00 3.15<br />
12.60 22 006 2 3 May 0001 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
4753. COMPRA 000476 <strong>RDR</strong> 01218<br />
CINTAS <strong>DE</strong> AMARRE X 20 CM. UNIDAD 231612 4.00 3.90<br />
15.60 22 006 2 3 May 0001 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
4754. COMPRA 000476 <strong>RDR</strong> 01218<br />
CINTAS <strong>DE</strong> AMARRE X 25 CM. UNIDAD 231612 4.00 6.90<br />
27.60 22 006 2 3 May 0001 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
4755. COMPRA 000476 <strong>RDR</strong> 01218<br />
CONECTORES RJ45 UTP AMP CAJA 231612 3.00 198.50<br />
595.50 22 006 2 3 May 0001 002<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
4756. COMPRA 000476 <strong>RDR</strong> 01218<br />
LINTERNA TIPO LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231612 4.00 12.00<br />
48.00 22 006 2 3 May 0001 002<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
4757. COMPRA 000476 <strong>RDR</strong> 01218<br />
TRAPO LITOGRAFICO KGS 231612 10.00 3.80<br />
38.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
4758. COMPRA 000476 <strong>RDR</strong> 01218<br />
WAIPE <strong>DE</strong> PAÑO KGS 231612 10.00 4.20<br />
42.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000476 en S/. .......: 3,367.10<br />
4759. COMPRA 000477 <strong>RDR</strong> 01219<br />
LETRE<strong>RO</strong>S <strong>DE</strong> SEÑALIZACIÓN 12 X 24 CM. UNIDAD 231614 18.00 6.00<br />
108.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 169 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
4760. COMPRA 000477 <strong>RDR</strong> 01219<br />
LETRE<strong>RO</strong>S <strong>DE</strong> SEÑALIZACIÓN 20 X 20 CM. UNIDAD 231614 12.00 6.78<br />
81.36 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4761. COMPRA 000477 <strong>RDR</strong> 01219<br />
LETRE<strong>RO</strong>S <strong>DE</strong> SEÑALIZACIÓN 20 X 30CM. UNIDAD 231614 24.00 9.48<br />
227.52 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4762. COMPRA 000477 <strong>RDR</strong> 01219<br />
LETRE<strong>RO</strong>S <strong>DE</strong> SEÑALIZACIÓN 35 X 50 CM. UNIDAD 231614 12.00 30.78<br />
369.36 22 006 2 3 May 0001 001<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
Monto total de la orden Nº 000477 en S/. .......: 786.24<br />
4763. COMPRA 000478 <strong>RDR</strong> 01220<br />
GASEOSA <strong>DE</strong> 3.00 LT BOTELLA NO RETORNABLE UNIDAD 231111 22.00 7.50<br />
165.00 22 048 2 3 May 0001 008<br />
<strong>COMPRAS</strong> Y CONTRATOS<br />
Monto total de la orden Nº 000478 en S/. .......: 165.00<br />
4764. COMPRA 000479 <strong>RDR</strong> 01298<br />
EQUIPO MULTIFUNCIONAL LASER UNIDAD 263231 1.00 19,857.13 19,857.13 22 006 2 6 May 0001 002<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
Monto total de la orden Nº 000479 en S/. .......: 19,857.13<br />
4765. COMPRA 000480 <strong>RDR</strong> 01230<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO UNIDAD 231912 60.00 3.16<br />
189.60 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
4766. COMPRA 000480 <strong>RDR</strong> 01230<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO CUADRICULADO ENGRAPADOS <strong>DE</strong> 56 GR UNIDAD T/A4 X 92 HOJAS 231912 150.00 3.40<br />
510.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
4767. COMPRA 000480 <strong>RDR</strong> 01230<br />
FUNDA PORTAPAPEL T/OFICIO (MICA) UNIDAD 231912 3,000.00 0.24<br />
720.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
4768. COMPRA 000480 <strong>RDR</strong> 01230<br />
LAPIZ BICOLOR UNIDAD 231912 60.00 0.44<br />
26.40 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
4769. COMPRA 000480 <strong>RDR</strong> 01230<br />
PAPEL KRAFT PLIEGO 231912 3,000.00 0.18<br />
540.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
4770. COMPRA 000480 <strong>RDR</strong> 01230<br />
PLUMON P/PIZARRA ACRILICA Nº 123 C/AZUL UNIDAD 231912 4.00 1.12<br />
4.48 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
4771. COMPRA 000480 <strong>RDR</strong> 01230<br />
PLUMON P/PIZARRA ACRILICA Nº 123 C/NEG<strong>RO</strong> UNIDAD 231912 4.00 1.12<br />
4.48 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
4772. COMPRA 000480 <strong>RDR</strong> 01230<br />
PLUMON P/PIZARRA ACRILICA Nº 123 C/<strong>RO</strong>JO UNIDAD 231912 4.00 1.12<br />
4.48 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
4773. COMPRA 000480 <strong>RDR</strong> 01230<br />
PLUMON P/PIZARRA ACRILICA Nº 123 C/VER<strong>DE</strong> UNIDAD 231912 4.00 1.12<br />
4.48 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
4774. COMPRA 000480 <strong>RDR</strong> 01230<br />
PORTAMINA PUNTA <strong>DE</strong> METAL, 0.5 MM UNIDAD 231912 60.00 4.08<br />
244.80 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
4775. COMPRA 000480 <strong>RDR</strong> 01230<br />
TIJERA CHICA MANGO ANARANJADO UNIDAD 231912 60.00 1.24<br />
74.40 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
Monto total de la orden Nº 000480 en S/. .......: 2,323.12<br />
4776. COMPRA 000481 <strong>RDR</strong> 01231<br />
CALCULADORA PEQUEÑA UNIDAD 231912 60.00 6.99<br />
419.40 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
4777. COMPRA 000481 <strong>RDR</strong> 01231<br />
CUCHILLA O CUTER UNIDAD 231912 60.00 2.20<br />
132.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
4778. COMPRA 000481 <strong>RDR</strong> 01231<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/AZUL UNIDAD 231912 10.00 1.65<br />
16.50 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
4779. COMPRA 000481 <strong>RDR</strong> 01231<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/NEG<strong>RO</strong> UNIDAD 231912 70.00 1.65<br />
115.50 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
4780. COMPRA 000481 <strong>RDR</strong> 01231<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/<strong>RO</strong>JO UNIDAD 231912 70.00 1.65<br />
115.50 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
4781. COMPRA 000481 <strong>RDR</strong> 01231<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/VER<strong>DE</strong> UNIDAD 231912 10.00 1.65<br />
16.50 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
4782. COMPRA 000481 <strong>RDR</strong> 01231<br />
STIKER AUTOADHESIVOS PEQUEÑOS <strong>DE</strong> COLORES FOSFORECENTES<br />
PAQUETE 231912 16.00 2.20<br />
35.20 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
4783. COMPRA 000481 <strong>RDR</strong> 01231<br />
TIJERA (PUNTA LARGA) UNIDAD 231912 60.00 2.99<br />
179.40 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
Monto total de la orden Nº 000481 en S/. .......: 1,030.00<br />
4784. COMPRA 000482 <strong>RDR</strong> 01232<br />
CINTA MASKING TAPE 1" X 40 YARDAS <strong>RO</strong>LLO 231912 122.00 2.20<br />
268.40 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
4785. COMPRA 000482 <strong>RDR</strong> 01232<br />
COLA SINTETICA, FRASCO X 100 ML FRASCO 231912 120.00 1.25<br />
150.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
4786. COMPRA 000482 <strong>RDR</strong> 01232<br />
FOL<strong>DE</strong>R <strong>DE</strong> PLASTICO CON TAPA TRANSPARENTE CON UNIDAD FASTER 231912 60.00 2.20<br />
132.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 170 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
4787. COMPRA 000482 <strong>RDR</strong> 01232<br />
PAPEL PAPELOGRAFO PLIEGO 231912 300.00 0.25<br />
75.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
4788. COMPRA 000482 <strong>RDR</strong> 01232<br />
REGLA METALICA <strong>DE</strong> 15 CM (MEDIDAS EN CENTIMET<strong>RO</strong>S UNIDAD Y PULGADAS) 231912 60.00 2.50<br />
150.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
Monto total de la orden Nº 000482 en S/. .......: 775.40<br />
4789. COMPRA 000483 <strong>RDR</strong> 01228<br />
MEMORIA USB 4 GB UNIDAD 231511 3.00 43.00<br />
129.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
4790. COMPRA 000483 <strong>RDR</strong> 01228<br />
MEMORIA USB <strong>DE</strong> 8GB UNIDAD 231511 3.00 70.00<br />
210.00 22 006 2 3 May 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000483 en S/. .......: 339.00<br />
4791. COMPRA 000484 <strong>RO</strong> 01233<br />
CEBOLLA <strong>RO</strong>JA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 1,555.00 1.07 1,663.85 22 050 2 2 May 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000484 en S/. .......: 1,663.85<br />
4792. COMPRA 000485 <strong>RO</strong> 01234<br />
ARVEJA VER<strong>DE</strong> AMERICANA, FRESCA GRANO <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 647.00 3.60 2,329.20 22 050 2 2 May 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000485 en S/. .......: 2,329.20<br />
4793. COMPRA 000486 <strong>RO</strong> 01235<br />
CARNE <strong>DE</strong> CERDO PULPA <strong>DE</strong> 1RA, CON CERTIFICADO KGSANITARIO<br />
222311 343.00 11.70 4,013.10 22 050 2 2 May 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4794. COMPRA 000486 <strong>RO</strong> 01235<br />
CARNE <strong>DE</strong> GALLINA EVISCERADA,SIN GRASA,PATA NI KGS CUELLO 222311 240.00 9.90 2,376.00 22 050 2 2 May 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000486 en S/. .......: 6,389.10<br />
4795. COMPRA 000487 <strong>RO</strong> 01236<br />
CARNE <strong>DE</strong> CARNE<strong>RO</strong> FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA (BRAZUELO)KGS 222311 60.00 14.50<br />
870.00 22 050 2 2 May 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000487 en S/. .......: 870.00<br />
4796. COMPRA 000488 <strong>RO</strong> 01237<br />
MENU<strong>DE</strong>NCIA <strong>DE</strong> POLLO SIN GRASA,LIMPIA Y FRESCA KGS 222311 180.00 3.40<br />
612.00 22 050 2 2 May 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000488 en S/. .......: 612.00<br />
4797. COMPRA 000489 <strong>RO</strong> 01238<br />
TRUCHA FRESCA EVISCERADA. KGS 222311 360.00 11.30 4,068.00 22 050 2 2 May 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000489 en S/. .......: 4,068.00<br />
4798. COMPRA 000490 <strong>RO</strong> 01240<br />
GRANADILLA <strong>DE</strong> 120 GR <strong>DE</strong> 1ERA UNIDAD 222311 7,350.00 0.45 3,307.50 22 050 2 2 May 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000490 en S/. .......: 3,307.50<br />
4799. COMPRA 000491 <strong>RO</strong> 01241<br />
MANDARINA <strong>DE</strong> 1RA, <strong>DE</strong> 200 GR C/U UNIDAD 222311 7,350.00 0.38 2,793.00 22 050 2 2 May 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4800. COMPRA 000491 <strong>RO</strong> 01241<br />
NARANJA <strong>DE</strong> POSTRE (MESA) <strong>DE</strong> 300 GR C/U MADURACION UNIDAD OPTIMA 222311 <strong>DE</strong> 1ERA 7,350.00 0.47 3,454.50 22 050 2 2 May 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000491 en S/. .......: 6,247.50<br />
4801. COMPRA 000492 <strong>RO</strong> 01242<br />
CARNE <strong>DE</strong> RES GUISO, PULPA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 747.00 12.80 9,561.60 22 050 2 2 May 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000492 en S/. .......: 9,561.60<br />
4802. COMPRA 000493 <strong>RO</strong> 01244<br />
MAYONESA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 80.00 9.20<br />
736.00 22 050 2 2 May 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4803. COMPRA 000493 <strong>RO</strong> 01244<br />
TAMAL <strong>DE</strong> POLLO <strong>DE</strong> 250 GR C/U CALIENTE UNIDAD 222311 435.00 1.39<br />
604.65 22 050 2 2 May 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000493 en S/. .......: 1,340.65<br />
4804. COMPRA 000494 <strong>RO</strong> 01245<br />
PESCADO FUREL,FRESCO, EVISCERADO, SIN COLA, KGS NI CABEZA 222311 140.00 7.50 1,050.00 22 050 2 2 May 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000494 en S/. .......: 1,050.00<br />
4805. COMPRA 000495 <strong>RO</strong> 01246<br />
PESCADO PERICO FRESCO, EVISCERADO SIN COLA KGS NI CABEZA 222311 859.00 9.40 8,074.60 22 050 2 2 May 0001 003<br />
Monto total de la orden Nº 000495 en S/. .......: 8,074.60<br />
02/06/2011 13:02 Página 171 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
4806. COMPRA 000496 <strong>RO</strong> 01248<br />
POLLO <strong>DE</strong> 2.20 KG C/U EVISCERADO SIN:GRASA,PATAS,CUELLO,CABEZA<br />
KGS 222311 1,499.00 7.20 10,792.80 22 050 2 2 May 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000496 en S/. .......: 10,792.80<br />
4807. COMPRA 000497 <strong>RO</strong> 01249<br />
POLLO FRESCO EVISCERADO SIN:GRASA,PATAS,CUELLO,CABEZA<br />
KGS 222311 1,300.00 7.20 9,360.00 22 050 2 2 May 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000497 en S/. .......: 9,360.00<br />
4808. COMPRA 000498 <strong>RO</strong> 01250<br />
CARNE <strong>DE</strong> RES GUISO <strong>DE</strong> 1RA, PULPA KGS 222311 200.00 12.80 2,560.00 22 050 2 2 May 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000498 en S/. .......: 2,560.00<br />
4809. COMPRA 000499 <strong>RO</strong> CARNE <strong>DE</strong> RES BOLA <strong>DE</strong> LOMO,PULPA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 391.00 14.80 (5,786.80) 22 050 2 2 May 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4810. COMPRA 000499 <strong>RO</strong> CARNE <strong>DE</strong> RES PECHO PULPA, FRESCA <strong>DE</strong> 1RA (SIN KGS HUESO) 222311 162.00 12.35 (2,000.70) 22 050 2 2 May 0001 003<br />
SALUD<br />
Monto total de la orden Nº 000499 en S/. .......: (7,787.50)<br />
4811. COMPRA 000500 <strong>RO</strong> 01261<br />
ENZIMATICOS DIGESTIVOS, CAJA X 100 CAPSULAS CAJA 231812 100.00 73.00 7,300.00 22 050 2 3 May 0001 004<br />
SALUD<br />
4812. COMPRA 000500 <strong>RO</strong> 01261<br />
EZETIMIBA 10 MG/SIMVASTATINA 20MG TABLETA 231812 266.00 3.75<br />
997.50 22 050 2 3 May 0001 004<br />
SALUD<br />
Monto total de la orden Nº 000500 en S/. .......: 8,297.50<br />
4813. COMPRA 000501 <strong>RO</strong> 01262<br />
CEFALEXINA 500 MG TABLETA 231812 6,000.00 1.20 7,200.00 22 050 2 3 May 0001 004<br />
SALUD<br />
4814. COMPRA 000501 <strong>RO</strong> 01262<br />
CIP<strong>RO</strong>FLOXACINO 500 MG TABLETA 231812 5,000.00 0.80 4,000.00 22 050 2 3 May 0001 004<br />
SALUD<br />
4815. COMPRA 000501 <strong>RO</strong> 01262<br />
CLARIT<strong>RO</strong>MICINA 500 MG. TABLETA 231812 3,000.00 1.80 5,400.00 22 050 2 3 May 0001 004<br />
SALUD<br />
4816. COMPRA 000501 <strong>RO</strong> 01262<br />
DICLOXACILINA 500 MG TABLETA 231812 3,000.00 1.00 3,000.00 22 050 2 3 May 0001 004<br />
SALUD<br />
4817. COMPRA 000501 <strong>RO</strong> 01262<br />
GENTAMICINA 160 MG AMPOLLA 231812 500.00 3.50 1,750.00 22 050 2 3 May 0001 004<br />
SALUD<br />
4818. COMPRA 000501 <strong>RO</strong> 01262<br />
GENTAMICINA OFTALMICA 0.3% FRASCO 231812 300.00 9.00 2,700.00 22 050 2 3 May 0001 004<br />
SALUD<br />
4819. COMPRA 000501 <strong>RO</strong> 01262<br />
MET<strong>RO</strong>NIDAZOL 500 MG TABLETA 231812 500.00 1.55<br />
775.00 22 050 2 3 May 0001 004<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000501 en S/. .......: 24,825.00<br />
4820. COMPRA 000502 <strong>RDR</strong> 01268<br />
UNIFORME P/PERSONAL FEMENINO JUEGO 231211 16.00 430.00 (6,880.00) 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
4821. COMPRA 000502 <strong>RDR</strong> 01268<br />
UNIFORME P/PERSONAL MASCULINO JUEGO 231211 10.00 375.00 (3,750.00) 22 006 2 3 May 0001 001<br />
SALUD<br />
Monto total de la orden Nº 000502 en S/. .......: (10,630.00)<br />
4822. COMPRA 000503 <strong>RO</strong> 01270<br />
FEBRAX, CAJA X 60 TABLETAS CAJA 231812 10.00 88.12<br />
881.20 22 050 2 3 May 0001 004<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000503 en S/. .......: 881.20<br />
4823. COMPRA 000504 <strong>RDR</strong> 01323<br />
ALIMENTO PARA CAPRINO - OVINO X 40 KG.(PELETIZADO) SACO 231112 20.00 50.50 1,010.00 22 048 2 3 May 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
4824. COMPRA 000504 <strong>RDR</strong> 01323<br />
ALIMENTO PARA CONEJO Y CUY SACO X 40 KILOS (PELETIZADO)<br />
SACO 231112 20.00 56.50 1,130.00 22 048 2 3 May 0002 009<br />
INSTITUTO CULTURAL<br />
Monto total de la orden Nº 000504 en S/. .......: 2,140.00<br />
4825. COMPRA 000505 <strong>RDR</strong> 01278<br />
MEDALLAS. UNIDAD 2319914 2.00 15.00<br />
30.00 22 048 2 3 May 0001 021<br />
INSTITUTO CULTURAL<br />
4826. COMPRA 000505 <strong>RDR</strong> 01278<br />
SOLAPE<strong>RO</strong>S UNIDAD 2319914 4.00 5.00<br />
20.00 22 048 2 3 May 0001 021<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
Monto total de la orden Nº 000505 en S/. .......: 50.00<br />
4827. COMPRA 000506 <strong>RDR</strong> 01280<br />
<strong>DE</strong>STORNILLADOR MEDIANO <strong>DE</strong> 3" UNIDAD 231912 70.00 5.00<br />
350.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
4828. COMPRA 000506 <strong>RDR</strong> 01280<br />
TELA TOCUYO, C/NATURAL MT. 231912 1,030.00 4.45 4,583.50 22 006 2 3 May 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 172 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
4829. COMPRA 000506 <strong>RDR</strong> 01280<br />
TIZAS SASTRE UNIDAD 231912 110.00 0.30<br />
33.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
Monto total de la orden Nº 000506 en S/. .......: 4,966.50<br />
4830. COMPRA 000507 <strong>RDR</strong> 01282<br />
CINTA METRICA UNIDAD 231912 350.00 0.42<br />
147.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
4831. COMPRA 000507 <strong>RDR</strong> 01282<br />
TELA POPELINA. MT. 231912 395.50 5.40 2,135.70 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
Monto total de la orden Nº 000507 en S/. .......: 2,282.70<br />
4832. COMPRA 000508 <strong>RDR</strong> 01294<br />
YERSEY ALGODÓN 20/1, C/ CREMA KGS 231912 115.00 28.00 3,220.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
Monto total de la orden Nº 000508 en S/. .......: 3,220.00<br />
4833. COMPRA 000509 <strong>RDR</strong> 01297<br />
AGUJA PARA MÁQUINA BORDADORA UNIDAD 231912 120.00 0.48<br />
57.60 22 006 2 3 May 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000509 en S/. .......: 57.60<br />
4834. COMPRA 000510 <strong>RDR</strong> 01325<br />
ALIMENTO PARA CERDO MARRANA GESTANTE SACO SACO X 40 KILOS 231112 10.00 57.00<br />
570.00 22 048 2 3 May 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
4835. COMPRA 000510 <strong>RDR</strong> 01325<br />
ALIMENTO PARA CERDO MARRANA LACTANTE SACO SACO X 40 KILOS 231112 10.00 75.00<br />
750.00 22 048 2 3 May 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
4836. COMPRA 000510 <strong>RDR</strong> 01325<br />
ALIMENTO PARA CERDOS CRECIMIENTO SACO X 40 SACO KILOS 231112 10.00 62.00<br />
620.00 22 048 2 3 May 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
4837. COMPRA 000510 <strong>RDR</strong> 01325<br />
ALIMENTO PARA CERDOS INICIO SACO X 40 KILOS SACO 231112 10.00 94.00<br />
940.00 22 048 2 3 May 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
4838. COMPRA 000510 <strong>RDR</strong> 01325<br />
ALIMENTO PARA POLLO CRECIMIENTO X 40 KG SACO 231112 5.00 61.00<br />
305.00 22 048 2 3 May 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
4839. COMPRA 000510 <strong>RDR</strong> 01325<br />
ALIMENTO PARA POLLO ENGOR<strong>DE</strong> X 40 KG SACO 231112 10.00 61.00<br />
610.00 22 048 2 3 May 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
4840. COMPRA 000510 <strong>RDR</strong> 01325<br />
ALIMENTO PARA POLLO INICIO X 40 KG SACO 231112 5.00 61.00<br />
305.00 22 048 2 3 May 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
4841. COMPRA 000510 <strong>RDR</strong> 01325<br />
ALIMENTO PARA POLLO PONEDORA X 40 KG SACO 231112 10.00 74.50<br />
745.00 22 048 2 3 May 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000510 en S/. .......: 4,845.00<br />
4842. COMPRA 000511 <strong>RDR</strong> 01324<br />
ALIMENTO PARA CERDOS ENGOR<strong>DE</strong> SACO X 40 KILOS SACO 231112 10.00 64.00<br />
640.00 22 048 2 3 May 0002 009<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000511 en S/. .......: 640.00<br />
4843. COMPRA 000512 <strong>RO</strong> 01299<br />
GAS LICUADO <strong>DE</strong> PET<strong>RO</strong>LEO (GLP) GALON 231312 1,200.00 6.69 8,028.00 22 050 2 3 May 0001 003<br />
SALUD<br />
Monto total de la orden Nº 000512 en S/. .......: 8,028.00<br />
4844. COMPRA 000513 <strong>RDR</strong> 01300<br />
ANESTESIA <strong>DE</strong>NTAL, CON EPINEFRINA AL 2%,LATA LATA X 50 UNID,TUBO 231821 <strong>DE</strong> VIDRIO 60.00 33.75 2,025.00 22 050 2 3 May 0001 004<br />
SALUD<br />
4845. COMPRA 000513 <strong>RDR</strong> 01300<br />
ANESTESIA <strong>DE</strong>NTAL, SIN EPINEFRINA AL 3%, LATA LATA X 50 UNIDA<strong>DE</strong>S231821 6.00 33.75<br />
202.50 22 050 2 3 May 0001 004<br />
SALUD<br />
4846. COMPRA 000513 <strong>RDR</strong> 01300<br />
CEMENTO QUIRÚRGICO - SET POLVO/LÍQUIDO SET 231821 8.00 32.85<br />
262.80 22 050 2 3 May 0001 004<br />
SALUD<br />
4847. COMPRA 000513 <strong>RDR</strong> 01300<br />
CONO <strong>DE</strong> PAPEL PRIMERA SERIE (<strong>DE</strong>L 15 AL 40), CAJA CAJAX 6 TUBITOS 231821 (120 UNIDA<strong>DE</strong>S) 20.00 26.00<br />
520.00 22 050 2 3 May 0001 004<br />
SALUD<br />
4848. COMPRA 000513 <strong>RDR</strong> 01300<br />
CONO <strong>DE</strong> PAPEL SEGUNDA SERIE (<strong>DE</strong>L 45 AL 80), CAJAX 6 TUBITOS 231821 (120 UNIDA<strong>DE</strong>S) 20.00 26.00<br />
520.00 22 050 2 3 May 0001 004<br />
SALUD<br />
4849. COMPRA 000513 <strong>RDR</strong> 01300<br />
FRESA CONO INVERTIDO <strong>DE</strong> ALTA VELOCIDAD,PARA UNIDAD <strong>DE</strong>SGASTE Nº12 231821 80.00 3.15<br />
252.00 22 050 2 3 May 0001 004<br />
SALUD<br />
4850. COMPRA 000513 <strong>RDR</strong> 01300<br />
FRESA CONO INVERTIDO <strong>DE</strong> ALTA VELOCIDAD,PARA UNIDAD <strong>DE</strong>SGASTE Nº16 231821 100.00 3.15<br />
315.00 22 050 2 3 May 0001 004<br />
SALUD<br />
4851. COMPRA 000513 <strong>RDR</strong> 01300<br />
FRESA REDONDA <strong>DE</strong> ALTA VELOCIDAD,PARA <strong>DE</strong>SGASTE UNIDAD Nº10 231821 100.00 3.15<br />
315.00 22 050 2 3 May 0001 004<br />
SALUD<br />
4852. COMPRA 000513 <strong>RDR</strong> 01300<br />
FRESA REDONDA <strong>DE</strong> ALTA VELOCIDAD,PARA <strong>DE</strong>SGASTE UNIDAD Nº14 231821 100.00 3.15<br />
315.00 22 050 2 3 May 0001 004<br />
SALUD<br />
4853. COMPRA 000513 <strong>RDR</strong> 01300<br />
FRESA REDONDA <strong>DE</strong> ALTA VELOCIDAD,PARA <strong>DE</strong>SGASTE UNIDAD Nº16 231821 100.00 3.15<br />
315.00 22 050 2 3 May 0001 004<br />
02/06/2011 13:02 Página 173 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
SALUD<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
4854. COMPRA 000513 <strong>RDR</strong> 01300<br />
GUANTES QUIRURGICOS, CAJA X 100 UNID.TALLA Nº6 CAJA 231821 80.00 13.80 1,104.00 22 050 2 3 May 0001 004<br />
SALUD<br />
4855. COMPRA 000513 <strong>RDR</strong> 01300<br />
JERINGA CÁRPULE UNIDAD 231821 10.00 58.40<br />
584.00 22 050 2 3 May 0001 004<br />
SALUD<br />
4856. COMPRA 000513 <strong>RDR</strong> 01300<br />
LIMA PARA ENDODONCIA FLEXIBLE,<strong>DE</strong>GUNDA SERIE CAJA <strong>DE</strong>L 45 AL 80,CAJA 231821 X 6 24.00 39.25<br />
942.00 22 050 2 3 May 0001 004<br />
SALUD<br />
4857. COMPRA 000513 <strong>RDR</strong> 01300<br />
LIMA PARA ENDODONCIA FLEXIBLE,PRIMERA SERIE CAJA <strong>DE</strong>L 15 AL 40,CAJA 231821 X 6 16.00 31.75<br />
508.00 22 050 2 3 May 0001 004<br />
SALUD<br />
4858. COMPRA 000513 <strong>RDR</strong> 01300<br />
MASCARILLA <strong>DE</strong>SCARTABLE,ALTA P<strong>RO</strong>TECCION,CAJA CAJA X 50 UNIDA<strong>DE</strong>S 231821 50.00 13.60<br />
680.00 22 050 2 3 May 0001 004<br />
SALUD<br />
4859. COMPRA 000513 <strong>RDR</strong> 01300<br />
TIRAS <strong>DE</strong> LIJAS PARA RESINA <strong>DE</strong> POLIÉSTER GRANO CAJA FINO Y GRANO 231821 MEDIANO,CAJA X 10.00 100<br />
12.70<br />
127.00 22 050 2 3 May 0001 004<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
Monto total de la orden Nº 000513 en S/. .......: 8,987.30<br />
4860. COMPRA 000514 <strong>RDR</strong> 01301<br />
ARREGLO FLORAL UNIDAD 23159999 2.00 110.00<br />
220.00 22 048 2 3 May 0005 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000514 en S/. .......: 220.00<br />
4861. COMPRA 000515 <strong>RDR</strong> 01302<br />
GAS <strong>DE</strong> 100 LIBRAS BALON 231312 3.00 170.00<br />
510.00 22 048 2 3 May 0001 002<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
Monto total de la orden Nº 000515 en S/. .......: 510.00<br />
4862. COMPRA 000516 <strong>RDR</strong> 01309<br />
BOTON REDONDO <strong>DE</strong> 20 LINEAS (PAQ. X 144 UNID.)PAQUETE 231912 37.00 18.50<br />
684.50 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
4863. COMPRA 000516 <strong>RDR</strong> 01309<br />
COLA <strong>DE</strong> RATA MT. 231912 20.00 24.50<br />
490.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
4864. COMPRA 000516 <strong>RDR</strong> 01309<br />
ETIQUETA <strong>DE</strong> MARCA M.L. 231912 2.00 5.00<br />
10.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
4865. COMPRA 000516 <strong>RDR</strong> 01309<br />
ETIQUETA HANG TANG CIENTO 231912 2.00 8.50<br />
17.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
4866. COMPRA 000516 <strong>RDR</strong> 01309<br />
ETIQUETAS PARA CAMISA CIENTO 231912 2.00 5.00<br />
10.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
4867. COMPRA 000516 <strong>RDR</strong> 01309<br />
POLOS <strong>DE</strong> TELA POLIESTER UNIDAD 231912 240.00 6.00 1,440.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
4868. COMPRA 000516 <strong>RDR</strong> 01309<br />
SESGO <strong>DE</strong> POPELINA (<strong>RO</strong>LLO X 100 MT.) UNIDAD 231912 24.00 3.00<br />
72.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
Monto total de la orden Nº 000516 en S/. .......: 2,723.50<br />
4869. COMPRA 000517 <strong>RDR</strong> 01313<br />
ESCUADRA ACRÍLICA JUEGO 231912 64.00 7.00<br />
448.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
4870. COMPRA 000517 <strong>RDR</strong> 01313<br />
REGLA <strong>DE</strong> PAT<strong>RO</strong>NAJE MILIMETRADA JUEGO 231912 120.00 5.00<br />
600.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
4871. COMPRA 000517 <strong>RDR</strong> 01313<br />
RULETA UNIDAD 231912 60.00 2.00<br />
120.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
Monto total de la orden Nº 000517 en S/. .......: 1,168.00<br />
4872. COMPRA 000518 <strong>RDR</strong> 01314<br />
GANCHOS PARA CORTINA UNIDAD 231912 720.00 0.40<br />
288.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
4873. COMPRA 000518 <strong>RDR</strong> 01314<br />
LUPA TEXTILERA CON MANGO ACRILICO UNIDAD 231912 60.00 3.50<br />
210.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
4874. COMPRA 000518 <strong>RDR</strong> 01314<br />
REGLA MILIMETRADA, <strong>DE</strong> PLASTICO AP<strong>RO</strong>X. 30 CM.UNIDAD 231912 60.00 2.60<br />
156.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
4875. COMPRA 000518 <strong>RDR</strong> 01314<br />
<strong>RO</strong>CEADOR UNIDAD 231912 60.00 3.00<br />
180.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
4876. COMPRA 000518 <strong>RDR</strong> 01314<br />
TIJERA CON PUNTA DOCENA 231912 2.00 13.00<br />
26.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
4877. COMPRA 000518 <strong>RDR</strong> 01314<br />
TIJERA <strong>DE</strong> PUNTA CURVA UNIDAD 231912 10.00 13.00<br />
130.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
4878. COMPRA 000518 <strong>RDR</strong> 01314<br />
TIJERA PARA TELA UNIDAD 231912 8.00 6.00<br />
48.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
Monto total de la orden Nº 000518 en S/. .......: 1,038.00<br />
4879. COMPRA 000519 <strong>RDR</strong> 01318<br />
CAMPANA A GAS UNIDAD 231912 1.00 75.00<br />
75.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 174 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
4880. COMPRA 000519 <strong>RDR</strong> 01318<br />
CLAVADORA UNIDAD 231912 1.00 80.00<br />
80.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
4881. COMPRA 000519 <strong>RDR</strong> 01318<br />
GRAPAS PARA CLAVADORA CAJA 231912 6.00 9.50<br />
57.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
4882. COMPRA 000519 <strong>RDR</strong> 01318<br />
RECUPERADOR LA MALLA UNIDAD 231912 8.00 20.00<br />
160.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
4883. COMPRA 000519 <strong>RDR</strong> 01318<br />
RETARDADOR LIT<strong>RO</strong> 231912 4.00 37.50<br />
150.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
4884. COMPRA 000519 <strong>RDR</strong> 01318<br />
SENSIBILIZADOR UNIDAD 231912 6.00 3.50<br />
21.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
4885. COMPRA 000519 <strong>RDR</strong> 01318<br />
THINER ACRILICO- GALON 231912 3.00 21.50<br />
64.50 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
Monto total de la orden Nº 000519 en S/. .......: 607.50<br />
4886. COMPRA 000520 <strong>RDR</strong> 01319<br />
EMULSIÓN COLOR AZUL KGS 231912 6.00 13.00<br />
78.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
4887. COMPRA 000520 <strong>RDR</strong> 01319<br />
ESCARCHA PLATEADO: BRILLANTE KGS 231912 0.50 60.00<br />
30.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
4888. COMPRA 000520 <strong>RDR</strong> 01319<br />
GEL PARA ESCARCHA KGS 231912 0.50 22.00<br />
11.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
4889. COMPRA 000520 <strong>RDR</strong> 01319<br />
LAMINAS <strong>DE</strong> TRANSFERENCIA CON PAPEL FOIL UNIDAD 231912 30.00 4.50<br />
135.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
4890. COMPRA 000520 <strong>RDR</strong> 01319<br />
LAMINAS <strong>DE</strong> TRANSFERENCIA DISEÑOS DIFERENTES UNIDAD PLANOS 231912 30.00 5.00<br />
150.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
4891. COMPRA 000520 <strong>RDR</strong> 01319<br />
LAMINAS <strong>DE</strong> TRANSFERENCIA DISEÑOS DIFERENTES UNIDAD STRAZ 231912 30.00 3.50<br />
105.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
4892. COMPRA 000520 <strong>RDR</strong> 01319<br />
LAMINAS <strong>DE</strong> TRANSFERENCIA EN ALTO RELIEVE UNIDAD 231912 30.00 6.50<br />
195.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
4893. COMPRA 000520 <strong>RDR</strong> 01319<br />
PIGMENTO <strong>DE</strong> PLASTISOL BÁSICOS GRS 231912 3,000.00 0.50 1,500.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
4894. COMPRA 000520 <strong>RDR</strong> 01319<br />
PIGMENTO <strong>DE</strong> PLASTISOL ESPECIALES GRS 231912 1,400.00 0.20<br />
280.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
4895. COMPRA 000520 <strong>RDR</strong> 01319<br />
SPAN<strong>DE</strong>X KGS 231912 1.00 51.00<br />
51.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
Monto total de la orden Nº 000520 en S/. .......: 2,535.00<br />
4896. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/MEDIO OFICIO UNIDAD 231512 2.00 3.08<br />
6.16 22 006 2 3 May 0001 006<br />
P<strong>RO</strong>CESOS TÉCNICOS<br />
4897. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/MEDIO OFICIO UNIDAD 231512 3.00 3.08<br />
9.24 22 048 2 3 May 0001 002<br />
TESORERÍA<br />
4898. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/MEDIO OFICIO UNIDAD 231512 10.00 3.08<br />
30.80 22 006 2 3 May 0001 003<br />
BIBLIOTECA CENTRAL Y CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> DOCUMENTACIÓN<br />
4899. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO UNIDAD 231512 30.00 3.29<br />
98.70 22 048 2 3 May 0004 001<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
4900. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO UNIDAD 231512 40.00 3.29<br />
131.60 22 006 2 3 May 0001 008<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
4901. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO UNIDAD 231512 4.00 3.29<br />
13.16 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONTABILIDAD<br />
4902. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO UNIDAD 231512 100.00 3.29<br />
329.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> ADQUISICIONES<br />
4903. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO UNIDAD 231512 40.00 3.29<br />
131.60 22 006 2 3 May 0003 001<br />
ADMINISTRACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> PERSONAL<br />
4904. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO UNIDAD 231512 15.00 3.29<br />
49.35 22 006 2 3 May 0002 014<br />
<strong>COMPRAS</strong> Y CONTRATOS<br />
4905. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO UNIDAD 231512 15.00 3.29<br />
49.35 22 006 2 3 May 0001 002<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
4906. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO UNIDAD 231512 15.00 3.29<br />
49.35 22 006 2 3 May 0001 001<br />
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN<br />
4907. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO UNIDAD 231512 20.00 3.29<br />
65.80 22 006 2 3 May 0001 006<br />
PERSONAL<br />
4908. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANGOSTO T/OFICIO UNIDAD 231512 50.00 3.29<br />
164.50 22 006 2 3 May 0001 002<br />
02/06/2011 13:02 Página 175 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
4909. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANGOSTO T/OFICIO UNIDAD 231512 4.00 3.29<br />
13.16 22 006 2 3 May 0001 001<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
4910. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
BORRADOR MIXTO T/GRAN<strong>DE</strong> UNIDAD 231512 3.00 0.26<br />
0.78 22 048 2 3 May 0001 005<br />
TESORERÍA<br />
4911. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
BORRADOR MIXTO T/GRAN<strong>DE</strong> UNIDAD 231512 1.00 0.26<br />
0.26 22 006 2 3 May 0001 003<br />
PERSONAL<br />
4912. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
CALCULADORA SOLAR Y A PILAS, 12 DIGITOS UNIDAD 231512 2.00 10.00<br />
20.00 22 006 2 3 May 0001 002<br />
ADMISIÓN<br />
4913. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
CALCULADORA SOLAR Y A PILAS, 12 DIGITOS UNIDAD 231512 2.00 10.00<br />
20.00 22 048 2 3 May 0013 001<br />
ADMISIÓN<br />
4914. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
CARTULINA FOLDCOTE CALIBRE 12 70 X100 PAQUETE PAQUETE X 100 231512 1.00 85.00<br />
85.00 22 048 2 3 May 0013 001<br />
P<strong>RO</strong>CESOS TÉCNICOS<br />
4915. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
CARTULINA SATINADA 150 GR 50 X 65 C/AMARILLO CENTENA (ESCOLAR) 231512 1.00 22.88<br />
22.88 22 048 2 3 May 0001 002<br />
P<strong>RO</strong>CESOS TÉCNICOS<br />
4916. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
CARTULINA SATINADA 150 GR 50 X 65 C/CELESTE (ESCOLAR) CENTENA 231512 2.00 23.00<br />
46.00 22 048 2 3 May 0001 002<br />
TRABAJO SOCIAL<br />
4917. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
CARTULINA SATINADA 150 GR 50 X 65 C/VER<strong>DE</strong> (ESCOLAR) CENTENA 231512 5.00 23.00<br />
115.00 22 050 2 3 May 0001 009<br />
P<strong>RO</strong>CESOS TÉCNICOS<br />
4918. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
CARTULINA SATINADA 150 GR 50 X 65 C/VER<strong>DE</strong> (ESCOLAR) CENTENA 231512 2.00 23.00<br />
46.00 22 048 2 3 May 0001 002<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
4919. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
CARTULINA SATINADA 150 GR 50 X 65 COLORES (ESCOLAR) UNIDAD 231512 10.00 0.23<br />
2.30 22 006 2 3 May 0001 008<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
4920. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
CD GRABABLE 700 MB CONO X 50 CONO 231512 1.00 28.00<br />
28.00 22 006 2 3 May 0004 001<br />
BIBLIOTECA CENTRAL Y CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> DOCUMENTACIÓN<br />
4921. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
CD GRABABLE 700 MB CONO X 50 CONO 231512 1.00 28.00<br />
28.00 22 048 2 3 May 0002 001<br />
PERSONAL<br />
4922. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
CD GRABABLE 700 MB CONO X 50 CONO 231512 6.00 28.00<br />
168.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
4923. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
CD GRABABLE 700 MB CONO X 50 CONO 231512 3.00 28.00<br />
84.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN<br />
4924. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1" X 72 YARDAS UNIDAD 231512 4.00 1.89<br />
7.56 22 006 2 3 May 0001 007<br />
SERVICIOS PSICOLÓGICOS<br />
4925. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1" X 72 YARDAS UNIDAD 231512 4.00 1.89<br />
7.56 22 050 2 3 May 0002 003<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
4926. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1" X 72 YARDAS UNIDAD 231512 15.00 1.89<br />
28.35 22 048 2 3 May 0001 005<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
4927. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1" X 72 YARDAS UNIDAD 231512 3.00 1.89<br />
5.67 22 006 2 3 May 0001 001<br />
INSTITUTO CULTURAL<br />
4928. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1" X 72 YARDAS UNIDAD 231512 5.00 1.89<br />
9.45 22 048 2 3 May 0001 014<br />
ANÁLISIS Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> SISTEMAS<br />
4929. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1" X 72 YARDAS UNIDAD 231512 2.00 1.89<br />
3.78 22 006 2 3 May 0001 001<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
4930. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1" X 72 YARDAS UNIDAD 231512 4.00 1.89<br />
7.56 22 006 2 3 May 0001 008<br />
PERSONAL<br />
4931. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
CINTA MASKING TAPE 2" UNIDAD 231512 10.00 4.33<br />
43.30 22 006 2 3 May 0001 002<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
4932. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR CAJA 231512 15.00 0.54<br />
8.10 22 048 2 3 May 0001 005<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
4933. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR CAJA 231512 6.00 0.54<br />
3.24 22 006 2 3 May 0001 006<br />
TRABAJO SOCIAL<br />
4934. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR CAJA 231512 5.00 0.54<br />
2.70 22 050 2 3 May 0001 001<br />
TESORERÍA<br />
4935. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR CAJA 231512 20.00 0.54<br />
10.80 22 006 2 3 May 0005 001<br />
ANÁLISIS Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> SISTEMAS<br />
4936. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR CAJA 231512 2.00 0.54<br />
1.08 22 006 2 3 May 0001 001<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
4937. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR CAJA 231512 10.00 0.54<br />
5.40 22 006 2 3 May 0001 008<br />
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN<br />
4938. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR CAJA 231512 10.00 0.54<br />
5.40 22 006 2 3 May 0001 007<br />
02/06/2011 13:02 Página 176 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
4939. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR CAJA 231512 5.00 0.54<br />
2.70 22 006 2 3 May 0004 001<br />
<strong>COMPRAS</strong> Y CONTRATOS<br />
4940. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR CAJA 231512 12.00 0.54<br />
6.48 22 006 2 3 May 0001 002<br />
P<strong>RO</strong>CESOS TÉCNICOS<br />
4941. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR CAJA 231512 2.00 0.54<br />
1.08 22 048 2 3 May 0001 002<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
4942. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR CAJA 231512 5.00 0.54<br />
2.70 22 006 2 3 May 0001 002<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
4943. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
CLIPS MARIPOSA T/GRAN<strong>DE</strong> Nº3 CAJA 231512 2.00 1.50<br />
3.00 22 006 2 3 May 0001 006<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
4944. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
CLIPS MARIPOSA T/GRAN<strong>DE</strong> Nº3 CAJA 231512 10.00 1.50<br />
15.00 22 006 2 3 May 0001 008<br />
TESORERÍA<br />
4945. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
CLIPS MARIPOSA T/GRAN<strong>DE</strong> Nº3 CAJA 231512 2.00 1.50<br />
3.00 22 006 2 3 May 0001 003<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
4946. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
CLIPS MARIPOSA T/MEDIANO Nº2 CAJA 231512 2.00 2.85<br />
5.70 22 006 2 3 May 0001 006<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
4947. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
CLIPS MARIPOSA T/MEDIANO Nº2 CAJA 231512 10.00 2.85<br />
28.50 22 006 2 3 May 0001 008<br />
SERVICIOS PSICOLÓGICOS<br />
4948. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
CLIPS MARIPOSA T/MEDIANO Nº2 CAJA 231512 2.00 2.85<br />
5.70 22 050 2 3 May 0002 001<br />
PERSONAL<br />
4949. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 5.00 1.15<br />
5.75 22 006 2 3 May 0001 022<br />
ADMISIÓN<br />
4950. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 6.00 1.15<br />
6.90 22 048 2 3 May 0013 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
4951. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 4.00 1.15<br />
4.60 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
4952. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 3.00 1.15<br />
3.45 22 006 2 3 May 0004 001<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
4953. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 10.00 1.15<br />
11.50 22 048 2 3 May 0001 005<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
4954. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 6.00 1.15<br />
6.90 22 006 2 3 May 0001 007<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
4955. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 10.00 1.15<br />
11.50 22 006 2 3 May 0001 006<br />
CONTABILIDAD<br />
4956. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 10.00 1.15<br />
11.50 22 006 2 3 May 0001 001<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
4957. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 10.00 1.15<br />
11.50 22 006 2 3 May 0001 008<br />
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN<br />
4958. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 4.00 1.15<br />
4.60 22 006 2 3 May 0001 006<br />
ANÁLISIS Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> SISTEMAS<br />
4959. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 3.00 1.15<br />
3.45 22 006 2 3 May 0001 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
4960. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO CUADRICULADO EMPASTADO <strong>DE</strong> 56 GRAMOS UNIDAD T/A5 X 100231512 HOJAS 4.00 2.22<br />
8.88 22 006 2 3 May 0001 001<br />
ADMISIÓN<br />
4961. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO CUADRICULADO EMPASTADO <strong>DE</strong> 56 GRAMOS UNIDAD T/A5 X 100231512 HOJAS 3.00 2.22<br />
6.66 22 048 2 3 May 0013 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
4962. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO CUADRICULADO EMPASTADO <strong>DE</strong> 56 GRAMOS UNIDAD T/A-5 X 200 231512 HOJAS 8.00 3.66<br />
29.28 22 006 2 3 May 0001 001<br />
TESORERÍA<br />
4963. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO CUADRICULADO EMPASTADO <strong>DE</strong> 56 GRAMOS UNIDAD T/A-5 X 200 231512 HOJAS 1.00 3.66<br />
3.66 22 006 2 3 May 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
4964. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO CUADRICULADO EMPASTADO <strong>DE</strong> 56 GRAMOS UNIDAD T/A-5 X 200 231512 HOJAS 4.00 3.66<br />
14.64 22 006 2 3 May 0004 001<br />
ADMISIÓN<br />
4965. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO CUADRICULADO EMPASTADO <strong>DE</strong> 56 GRAMOS UNIDAD T/A-5 X 200 231512 HOJAS 3.00 3.66<br />
10.98 22 048 2 3 May 0013 001<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
4966. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO CUADRICULADO EMPASTADO <strong>DE</strong> 56 GRAMOS UNIDAD T/A-5 X 200 231512 HOJAS 4.00 3.66<br />
14.64 22 006 2 3 May 0001 010<br />
PERSONAL<br />
4967. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO CUADRICULADO ENGRAPADOS <strong>DE</strong> 56 GR UNIDAD T/A4 X 92 HOJAS 231512 10.00 2.66<br />
26.60 22 006 2 3 May 0001 004<br />
<strong>COMPRAS</strong> Y CONTRATOS<br />
4968. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO CUADRICULADO ENGRAPADOS <strong>DE</strong> 56 GR UNIDAD T/A4 X 92 HOJAS 231512 5.00 2.66<br />
13.30 22 006 2 3 May 0001 002<br />
02/06/2011 13:02 Página 177 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
4969. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO CUADRICULADO ENGRAPADOS <strong>DE</strong> 56 GR UNIDAD T/A4 X 92 HOJAS 231512 3.00 2.66<br />
7.98 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
4970. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO RAYADO EMPASTADO <strong>DE</strong> 56 GRAMOS T/A5 UNIDAD X 100 HOJAS231512 5.00 2.22<br />
11.10 22 006 2 3 May 0002 001<br />
TESORERÍA<br />
4971. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO RAYADO EMPASTADO <strong>DE</strong> 56 GRAMOS T/A5 UNIDAD X 200 HOJAS231512 2.00 3.66<br />
7.32 22 006 2 3 May 0001 003<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
4972. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO RAYADO EMPASTADO <strong>DE</strong> 56 GRAMOS T/A5 UNIDAD X 200 HOJAS231512 2.00 3.66<br />
7.32 22 006 2 3 May 0001 006<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
4973. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO RAYADO EMPASTADO <strong>DE</strong> 56 GRAMOS T/A5 UNIDAD X 200 HOJAS231512 5.00 3.66<br />
18.30 22 006 2 3 May 0002 001<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
4974. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
DISPENSADOR <strong>DE</strong> CINTA ADHESIVA <strong>DE</strong> 36-72 YARDAS UNIDAD 231512 2.00 6.40<br />
12.80 22 048 2 3 May 0001 005<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
4975. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
DISPENSADOR <strong>DE</strong> CINTA ADHESIVA <strong>DE</strong> 36-72 YARDAS UNIDAD 231512 4.00 6.40<br />
25.60 22 006 2 3 May 0001 008<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
4976. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
ESPIRAL PLASTICO <strong>DE</strong> 14 MM UNIDAD 231512 50.00 0.10<br />
5.00 22 006 2 3 May 0001 002<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
4977. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
ESPIRAL PLASTICO <strong>DE</strong> 20 MM UNIDAD 231512 50.00 0.16<br />
8.00 22 006 2 3 May 0001 002<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
4978. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
ESPIRAL PLASTICO <strong>DE</strong> 23 MM UNIDAD 231512 50.00 0.23<br />
11.50 22 006 2 3 May 0001 002<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
4979. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
ESPIRAL PLASTICO <strong>DE</strong> 30 MM UNIDAD 231512 3.00 0.36<br />
1.08 22 006 2 3 May 0001 002<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
4980. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
ESPONJE<strong>RO</strong> REDONDO <strong>DE</strong> PLASTICO UNIDAD 231512 10.00 1.48<br />
14.80 22 006 2 3 May 0001 008<br />
TESORERÍA<br />
4981. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
FOL<strong>DE</strong>R COLGANTE CON VARILLA <strong>DE</strong> PLASTICO T/OFICIO UNIDAD 231512 100.00 0.49<br />
49.00 22 006 2 3 May 0001 002<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
4982. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
FOL<strong>DE</strong>R COLGANTE CON VARILLA <strong>DE</strong> PLASTICO T/OFICIO UNIDAD 231512 5.00 0.49<br />
2.45 22 006 2 3 May 0001 006<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
4983. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
FOL<strong>DE</strong>R COLGANTE CON VARILLA <strong>DE</strong> PLASTICO T/OFICIO UNIDAD 231512 10.00 0.49<br />
4.90 22 006 2 3 May 0001 001<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
4984. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
FOL<strong>DE</strong>R COLGANTE CON VARILLA <strong>DE</strong> PLASTICO T/OFICIO UNIDAD 231512 20.00 0.49<br />
9.80 22 006 2 3 May 0001 006<br />
BIBLIOTECA CENTRAL Y CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> DOCUMENTACIÓN<br />
4985. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
FOL<strong>DE</strong>R COLGANTE CON VARILLA <strong>DE</strong> PLASTICO T/OFICIO UNIDAD 231512 50.00 0.49<br />
24.50 22 048 2 3 May 0002 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
4986. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE AUTOADHESIVO (45 X 300 CM) <strong>RO</strong>LLO 231512 2.00 4.69<br />
9.38 22 006 2 3 May 0001 001<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
4987. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE AUTOADHESIVO (45 X 300 CM) <strong>RO</strong>LLO 231512 5.00 4.69<br />
23.45 22 006 2 3 May 0001 008<br />
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN<br />
4988. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE AUTOADHESIVO (45 X 300 CM) <strong>RO</strong>LLO 231512 6.00 4.69<br />
28.14 22 006 2 3 May 0001 008<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
4989. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE AUTOADHESIVO (45 X 300 CM) <strong>RO</strong>LLO 231512 3.00 4.69<br />
14.07 22 006 2 3 May 0001 003<br />
PERSONAL<br />
4990. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE AUTOADHESIVO (45 X 300 CM) <strong>RO</strong>LLO 231512 5.00 4.69<br />
23.45 22 006 2 3 May 0001 003<br />
TRABAJO SOCIAL<br />
4991. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE AUTOADHESIVO (45 X 300 CM) <strong>RO</strong>LLO 231512 3.00 4.69<br />
14.07 22 050 2 3 May 0001 002<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
4992. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
FUNDA PORTAPAPELES T/A4 (MICA) UNIDAD 231512 10.00 0.24<br />
2.40 22 006 2 3 May 0001 001<br />
TESORERÍA<br />
4993. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
GOMA EN BARRA X 25 GR/25.2 GR UNIDAD 231512 5.00 1.50<br />
7.50 22 006 2 3 May 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
4994. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
GOMA EN BARRA X 25 GR/25.2 GR UNIDAD 231512 2.00 1.50<br />
3.00 22 006 2 3 May 0004 001<br />
P<strong>RO</strong>CESOS TÉCNICOS<br />
4995. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
GOMA EN BARRA X 40 GR UNIDAD 231512 34.00 2.60<br />
88.40 22 048 2 3 May 0001 002<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
4996. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
GOMA EN BARRA X 40 GR UNIDAD 231512 1.00 2.60<br />
2.60 22 006 2 3 May 0001 001<br />
TESORERÍA<br />
4997. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
GOMA EN BARRA X 40 GR UNIDAD 231512 8.00 2.60<br />
20.80 22 006 2 3 May 0001 003<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
4998. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
GOMA EN BARRA X 40 GR UNIDAD 231512 10.00 2.60<br />
26.00 22 006 2 3 May 0001 008<br />
02/06/2011 13:02 Página 178 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
PERSONAL<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
4999. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
GOMA EN BARRA X 40 GR UNIDAD 231512 5.00 2.60<br />
13.00 22 006 2 3 May 0001 026<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
5000. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
GOMA EN BARRA X 40 GR UNIDAD 231512 4.00 2.60<br />
10.40 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
5001. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
GRAPA 23/13 CAJA X 1000 CAJA 231512 2.00 3.45<br />
6.90 22 006 2 3 May 0004 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
5002. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
GRAPA 23/13 CAJA X 1000 CAJA 231512 3.00 3.45<br />
10.35 22 006 2 3 May 0001 001<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
5003. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
GRAPA 23/13 CAJA X 1000 CAJA 231512 3.00 3.45<br />
10.35 22 006 2 3 May 0001 008<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
5004. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
GRAPA 23/15 CAJA X 1000 CAJA 231512 3.00 3.85<br />
11.55 22 006 2 3 May 0001 004<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
5005. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
GRAPA 23/15 CAJA X 1000 CAJA 231512 3.00 3.85<br />
11.55 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
5006. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
GRAPA 23/15 CAJA X 1000 CAJA 231512 2.00 3.85<br />
7.70 22 006 2 3 May 0003 001<br />
PERSONAL<br />
5007. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 1000 CAJA 231512 10.00 0.52<br />
5.20 22 006 2 3 May 0001 002<br />
INSTITUTO CULTURAL<br />
5008. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 1000 CAJA 231512 3.00 0.52<br />
1.56 22 048 2 3 May 0001 014<br />
<strong>COMPRAS</strong> Y CONTRATOS<br />
5009. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 1000 CAJA 231512 2.00 0.52<br />
1.04 22 006 2 3 May 0001 002<br />
P<strong>RO</strong>CESOS TÉCNICOS<br />
5010. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 1000 CAJA 231512 1.00 0.52<br />
0.52 22 048 2 3 May 0001 002<br />
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN<br />
5011. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 1000 CAJA 231512 4.00 0.52<br />
2.08 22 006 2 3 May 0001 008<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
5012. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 1000 CAJA 231512 2.00 0.52<br />
1.04 22 006 2 3 May 0001 003<br />
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN<br />
5013. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
LAPIZ AMARILLO, CON BORRADOR 2B UNIDAD 231512 6.00 0.18<br />
1.08 22 006 2 3 May 0001 011<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
5014. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
LAPIZ AMARILLO, CON BORRADOR 2B UNIDAD 231512 4.00 0.18<br />
0.72 22 006 2 3 May 0001 001<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
5015. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
LAPIZ AMARILLO, CON BORRADOR 2B UNIDAD 231512 10.00 0.18<br />
1.80 22 006 2 3 May 0001 008<br />
SALUD<br />
5016. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
LAPIZ AMARILLO, CON BORRADOR 2B UNIDAD 231512 24.00 0.18<br />
4.32 22 050 2 3 May 0001 004<br />
ADMISIÓN<br />
5017. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
LAPIZ AMARILLO, CON BORRADOR 2B UNIDAD 231512 6.00 0.18<br />
1.08 22 048 2 3 May 0013 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
5018. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
LAPIZ AMARILLO, CON BORRADOR 2B UNIDAD 231512 4.00 0.18<br />
0.72 22 006 2 3 May 0002 001<br />
ANÁLISIS Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> SISTEMAS<br />
5019. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
LAPIZ TECNICO 2B UNIDAD 231512 5.00 0.65<br />
3.25 22 006 2 3 May 0001 001<br />
TESORERÍA<br />
5020. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
LAPIZ TECNICO 2B UNIDAD 231512 25.00 0.65<br />
16.25 22 006 2 3 May 0001 003<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
5021. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
LAPIZ TECNICO 2B UNIDAD 231512 6.00 0.65<br />
3.90 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
5022. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
LIB<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ACTAS EMPASTADO RAYADO <strong>DE</strong> 100 FOLIOS UNIDAD (50 HOJAS) 231512 EN PAPEL BOND <strong>DE</strong> 1.00 56 GR 2.25<br />
2.25 22 006 2 3 May 0004 001<br />
SERVICIOS PSICOLÓGICOS<br />
5023. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
LIB<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ACTAS EMPASTADO RAYADO <strong>DE</strong> 100 FOLIOS UNIDAD (50 HOJAS) 231512 EN PAPEL BOND <strong>DE</strong> 9.00 56 GR 2.25<br />
20.25 22 050 2 3 May 0001 003<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
5024. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
LIB<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ACTAS EMPASTADO RAYADO <strong>DE</strong> 200 FOLIOS UNIDAD (100 HOJAS) 231512 EN PAPEL BOND <strong>DE</strong> 2.00 56 GR 4.43<br />
8.86 22 048 2 3 May 0001 005<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
5025. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
LIB<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ACTAS EMPASTADO RAYADO <strong>DE</strong> 200 FOLIOS UNIDAD (100 HOJAS) 231512 EN PAPEL BOND <strong>DE</strong> 3.00 56 GR 4.43<br />
13.29 22 006 2 3 May 0001 001<br />
<strong>COMPRAS</strong> Y CONTRATOS<br />
5026. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
LIB<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ACTAS EMPASTADO RAYADO <strong>DE</strong> 200 FOLIOS UNIDAD (100 HOJAS) 231512 EN PAPEL BOND <strong>DE</strong> 2.00 56 GR 4.43<br />
8.86 22 006 2 3 May 0001 002<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
5027. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
LIB<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ACTAS EMPASTADO RAYADO <strong>DE</strong> 200 FOLIOS UNIDAD (100 HOJAS) 231512 EN PAPEL BOND <strong>DE</strong> 2.00 56 GR 4.43<br />
8.86 22 006 2 3 May 0001 003<br />
TESORERÍA<br />
5028. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
MICA PARA ANILLAR T/A4 TIPO CATEDRAL UNIDAD 231512 50.00 0.17<br />
8.50 22 006 2 3 May 0001 003<br />
02/06/2011 13:02 Página 179 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
5029. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
MINAS 0.5 MM. 2B ESTUCHE 231512 3.00 0.88<br />
2.64 22 006 2 3 May 0001 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
5030. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
PABILO EN CONO X 1 KILO UNIDAD 231512 2.00 11.60<br />
23.20 22 006 2 3 May 0001 001<br />
SERVICIOS PSICOLÓGICOS<br />
5031. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/AMARILLO PLIEGO 231512 5.00 0.15<br />
0.75 22 050 2 3 May 0002 003<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
5032. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/AMARILLO PLIEGO 231512 10.00 0.15<br />
1.50 22 006 2 3 May 0001 008<br />
BIBLIOTECA CENTRAL Y CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> DOCUMENTACIÓN<br />
5033. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/AMARILLO PLIEGO 231512 25.00 0.15<br />
3.75 22 048 2 3 May 0002 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
5034. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/AMARILLO PLIEGO 231512 10.00 0.15<br />
1.50 22 006 2 3 May 0004 001<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
5035. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/ANARANJADO PLIEGO 231512 10.00 0.15<br />
1.50 22 006 2 3 May 0001 008<br />
P<strong>RO</strong>CESOS TÉCNICOS<br />
5036. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/ANARANJADO PLIEGO 231512 15.00 0.15<br />
2.25 22 048 2 3 May 0001 002<br />
BIBLIOTECA CENTRAL Y CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> DOCUMENTACIÓN<br />
5037. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/ANARANJADO PLIEGO 231512 25.00 0.15<br />
3.75 22 048 2 3 May 0002 001<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
5038. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/AZUL PLIEGO 231512 5.00 0.15<br />
0.75 22 006 2 3 May 0001 006<br />
TESORERÍA<br />
5039. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/AZUL PLIEGO 231512 50.00 0.15<br />
7.50 22 006 2 3 May 0001 003<br />
BIBLIOTECA CENTRAL Y CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> DOCUMENTACIÓN<br />
5040. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/AZUL PLIEGO 231512 25.00 0.15<br />
3.75 22 048 2 3 May 0002 001<br />
SERVICIOS PSICOLÓGICOS<br />
5041. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/AZUL PLIEGO 231512 5.00 0.15<br />
0.75 22 050 2 3 May 0002 003<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
5042. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/AZUL PLIEGO 231512 10.00 0.15<br />
1.50 22 006 2 3 May 0004 001<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
5043. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/AZUL PLIEGO 231512 10.00 0.15<br />
1.50 22 006 2 3 May 0001 008<br />
P<strong>RO</strong>CESOS TÉCNICOS<br />
5044. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/AZUL PLIEGO 231512 15.00 0.15<br />
2.25 22 048 2 3 May 0001 002<br />
SERVICIOS PSICOLÓGICOS<br />
5045. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/CELESTE PLIEGO 231512 5.00 0.15<br />
0.75 22 050 2 3 May 0002 003<br />
P<strong>RO</strong>CESOS TÉCNICOS<br />
5046. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/CELESTE PLIEGO 231512 15.00 0.15<br />
2.25 22 048 2 3 May 0001 002<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
5047. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/CELESTE PLIEGO 231512 10.00 0.15<br />
1.50 22 006 2 3 May 0001 008<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
5048. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/MAR<strong>RO</strong>N PLIEGO 231512 10.00 0.15<br />
1.50 22 006 2 3 May 0004 001<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
5049. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/MORADO O GUINDA PLIEGO 231512 10.00 0.15<br />
1.50 22 006 2 3 May 0001 008<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
5050. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/<strong>RO</strong>JO PLIEGO 231512 10.00 0.15<br />
1.50 22 006 2 3 May 0001 008<br />
BIBLIOTECA CENTRAL Y CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> DOCUMENTACIÓN<br />
5051. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/<strong>RO</strong>JO PLIEGO 231512 25.00 0.15<br />
3.75 22 048 2 3 May 0002 001<br />
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN<br />
5052. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/<strong>RO</strong>JO PLIEGO 231512 5.00 0.15<br />
0.75 22 006 2 3 May 0001 007<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
5053. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/<strong>RO</strong>JO PLIEGO 231512 5.00 0.15<br />
0.75 22 006 2 3 May 0001 006<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
5054. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/<strong>RO</strong>SADO PLIEGO 231512 10.00 0.15<br />
1.50 22 006 2 3 May 0001 008<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
5055. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/VER<strong>DE</strong> PLIEGO 231512 10.00 0.15<br />
1.50 22 006 2 3 May 0004 001<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
5056. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/VER<strong>DE</strong> PLIEGO 231512 10.00 0.15<br />
1.50 22 006 2 3 May 0001 008<br />
ADMISIÓN<br />
5057. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
PERFORADOR T/GRAN<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> 02 ESPIGAS PARA 15 A UNIDAD 20 HOJAS 231512 4.00 6.57<br />
26.28 22 048 2 3 May 0013 001<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
5058. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
PERFORADOR T/GRAN<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> 02 ESPIGAS PARA 15 A UNIDAD 20 HOJAS 231512 2.00 6.57<br />
13.14 22 048 2 3 May 0001 005<br />
02/06/2011 13:02 Página 180 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
5059. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
PILA ALCALINA AA X 4 ESTUCHE ESTUCHE 231512 2.00 6.66<br />
13.32 22 006 2 3 May 0001 001<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
5060. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
PILA ALCALINA AA X 4 ESTUCHE ESTUCHE 231512 3.00 6.66<br />
19.98 22 006 2 3 May 0001 003<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
5061. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
PLUMON <strong>DE</strong> COLORES Nº 45 (<strong>DE</strong>LGADO) UNIDAD 231512 4.00 0.35<br />
1.40 22 006 2 3 May 0001 001<br />
BIBLIOTECA CENTRAL Y CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> DOCUMENTACIÓN<br />
5062. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
PLUMON <strong>DE</strong> COLORES Nº 45 (<strong>DE</strong>LGADO) UNIDAD 231512 3.00 0.35<br />
1.05 22 048 2 3 May 0002 001<br />
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN<br />
5063. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
PLUMON <strong>DE</strong> COLORES Nº 45 (<strong>DE</strong>LGADO) UNIDAD 231512 24.00 0.35<br />
8.40 22 006 2 3 May 0001 007<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
5064. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
PLUMON <strong>DE</strong> COLORES Nº45 (ESTUCHE X 10 UNID) ESTUCHE 231512 2.00 3.85<br />
7.70 22 006 2 3 May 0001 011<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
5065. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
PLUMON IN<strong>DE</strong>LEBLE PUNTA GRUESA PARA MICAS COLORES UNIDAD VARIOS 231512 (TIPO Nº23) 10.00 1.16<br />
11.60 22 006 2 3 May 0001 007<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
5066. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
PLUMON IN<strong>DE</strong>LEBLE PUNTA GRUESA PARA MICAS COLORES UNIDAD VARIOS 231512 (TIPO Nº23) 5.00 1.16<br />
5.80 22 006 2 3 May 0004 001<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
5067. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
PLUMON MARCADOR <strong>DE</strong>SECHABLE PUNTA GRUESA COLORES UNIDAD VARIOS 231512 (TIPO Nº47) 12.00 1.05<br />
12.60 22 048 2 3 May 0001 005<br />
ANÁLISIS Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> SISTEMAS<br />
5068. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA REDONDA UNIDAD (TIPO Nº123) 231512 5.00 1.15<br />
5.75 22 006 2 3 May 0002 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
5069. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA REDONDA UNIDAD (TIPO Nº123) 231912 6.00 1.15<br />
6.90 22 006 2 3 May 0001 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
5070. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA REDONDA UNIDAD (TIPO Nº123) 231512 10.00 1.15<br />
11.50 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
5071. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA REDONDA UNIDAD (TIPO Nº123) 231512 5.00 1.15<br />
5.75 22 006 2 3 May 0004 001<br />
SERVICIOS PSICOLÓGICOS<br />
5072. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA REDONDA UNIDAD (TIPO Nº123) 231512 12.00 1.15<br />
13.80 22 050 2 3 May 0001 001<br />
<strong>COMPRAS</strong> Y CONTRATOS<br />
5073. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 3.00 5.50<br />
16.50 22 006 2 3 May 0001 002<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
5074. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 3.00 5.50<br />
16.50 22 006 2 3 May 0001 001<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
5075. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 100.00 5.50<br />
550.00 22 006 2 3 May 0001 006<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
5076. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 2.00 5.50<br />
11.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN<br />
5077. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 3.00 5.50<br />
16.50 22 006 2 3 May 0001 007<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
5078. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 2.00 5.50<br />
11.00 22 006 2 3 May 0002 001<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
5079. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 10.00 5.50<br />
55.00 22 006 2 3 May 0001 008<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
5080. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
SOBRE MANILA T/MEDIO OFICIO (19 X 25.5 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 231512 50 UNID 1.00 3.80<br />
3.80 22 006 2 3 May 0002 001<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
5081. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
SOBRE MANILA T/OFICIO (25 X 38 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID231512 30.00 6.50<br />
195.00 22 006 2 3 May 0001 006<br />
SALUD<br />
5082. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 3.00 2.22<br />
6.66 22 050 2 3 May 0001 018<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
5083. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 3.00 2.22<br />
6.66 22 048 2 3 May 0001 005<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
5084. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 2.00 2.22<br />
4.44 22 006 2 3 May 0001 001<br />
TESORERÍA<br />
5085. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 4.00 2.22<br />
8.88 22 006 2 3 May 0001 003<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
5086. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 10.00 2.22<br />
22.20 22 006 2 3 May 0001 008<br />
CONTABILIDAD<br />
5087. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 3.00 2.22<br />
6.66 22 006 2 3 May 0003 001<br />
ADMISIÓN<br />
5088. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 3.00 2.22<br />
6.66 22 048 2 3 May 0013 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 181 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
TESORERÍA<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
5089. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
TAMPON C/<strong>RO</strong>JO UNIDAD 231512 1.00 2.22<br />
2.22 22 006 2 3 May 0001 003<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
5090. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
TINTA LIQUIDA P/NUMERADOR AUTOMATICO UNIDAD 231512 3.00 5.00<br />
15.00 22 048 2 3 May 0001 005<br />
TESORERÍA<br />
5091. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
TINTA LIQUIDA P/NUMERADOR AUTOMATICO UNIDAD 231512 1.00 5.00<br />
5.00 22 006 2 3 May 0001 003<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
Monto total de la orden Nº 000521 en S/. .......: 4,126.27<br />
5092. COMPRA 000522 <strong>RO</strong> 01321<br />
ENGRAPADOR TIPO ALICATE 26/6 (40H) UNIDAD 231512 2.00 21.10<br />
42.20 22 006 2 3 May 0001 001<br />
INSTITUTO CULTURAL<br />
5093. COMPRA 000522 <strong>RO</strong> 01321<br />
ENGRAPADOR TIPO ALICATE 26/6 (40H) UNIDAD 231512 1.00 21.10<br />
21.10 22 048 2 3 May 0001 014<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
5094. COMPRA 000522 <strong>RO</strong> 01321<br />
ENGRAPADOR TIPO ALICATE 26/6 (40H) UNIDAD 231512 4.00 21.10<br />
84.40 22 006 2 3 May 0001 008<br />
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN<br />
5095. COMPRA 000522 <strong>RO</strong> 01321<br />
ENGRAPADOR TIPO ALICATE 26/6 (40H) UNIDAD 231512 2.00 21.10<br />
42.20 22 006 2 3 May 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
5096. COMPRA 000522 <strong>RO</strong> 01321<br />
ENGRAPADOR TIPO ALICATE 26/6 (40H) UNIDAD 231512 1.00 21.10<br />
21.10 22 006 2 3 May 0004 001<br />
SALUD<br />
5097. COMPRA 000522 <strong>RO</strong> 01321<br />
ENGRAPADOR TIPO ALICATE 26/6 (40H) UNIDAD 231512 3.00 21.10<br />
63.30 22 050 2 3 May 0001 004<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
5098. COMPRA 000522 <strong>RO</strong> 01321<br />
PORTAMINA PUNTA <strong>DE</strong> METAL, 0.5 MM UNIDAD 231512 6.00 3.99<br />
23.94 22 006 2 3 May 0001 001<br />
SALUD<br />
5099. COMPRA 000522 <strong>RO</strong> 01321<br />
PORTAMINA PUNTA <strong>DE</strong> METAL, 0.5 MM UNIDAD 231512 10.00 3.99<br />
39.90 22 050 2 3 May 0001 018<br />
PERSONAL<br />
5100. COMPRA 000522 <strong>RO</strong> 01321<br />
PORTAMINA PUNTA <strong>DE</strong> METAL, 0.5 MM UNIDAD 231512 10.00 3.99<br />
39.90 22 006 2 3 May 0001 014<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
5101. COMPRA 000522 <strong>RO</strong> 01321<br />
PORTAMINA PUNTA <strong>DE</strong> METAL, 0.5 MM UNIDAD 231512 3.00 3.99<br />
11.97 22 006 2 3 May 0001 001<br />
ANÁLISIS Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> SISTEMAS<br />
Monto total de la orden Nº 000522 en S/. .......: 390.01<br />
5102. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 3.00 1.50<br />
4.50 22 006 2 3 May 0001 001<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
5103. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 20.00 1.50<br />
30.00 22 006 2 3 May 0001 010<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> ADQUISICIONES<br />
5104. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 10.00 1.50<br />
15.00 22 006 2 3 May 0004 003<br />
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN<br />
5105. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 4.00 1.50<br />
6.00 22 006 2 3 May 0001 007<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
5106. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 4.00 1.50<br />
6.00 22 048 2 3 May 0001 005<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
5107. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 4.00 1.50<br />
6.00 22 006 2 3 May 0001 008<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
5108. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 6.00 1.50<br />
9.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
5109. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 4.00 1.50<br />
6.00 22 006 2 3 May 0001 002<br />
P<strong>RO</strong>CESOS TÉCNICOS<br />
5110. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 4.00 1.50<br />
6.00 22 048 2 3 May 0001 002<br />
SALUD<br />
5111. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 4.00 1.50<br />
6.00 22 050 2 3 May 0001 004<br />
<strong>COMPRAS</strong> Y CONTRATOS<br />
5112. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 5.00 1.50<br />
7.50 22 006 2 3 May 0001 002<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
5113. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 4.00 1.50<br />
6.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
TESORERÍA<br />
5114. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 2.00 1.50<br />
3.00 22 006 2 3 May 0005 001<br />
ADMISIÓN<br />
5115. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 6.00 1.50<br />
9.00 22 048 2 3 May 0013 001<br />
SERVICIOS PSICOLÓGICOS<br />
5116. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 6.00 1.50<br />
9.00 22 050 2 3 May 0002 001<br />
INSTITUTO CULTURAL<br />
5117. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 3.00 1.50<br />
4.50 22 048 2 3 May 0001 017<br />
02/06/2011 13:02 Página 182 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
PERSONAL<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
5118. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 24.00 0.17<br />
4.08 22 006 2 3 May 0001 015<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
5119. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 50.00 0.17<br />
8.50 22 048 2 3 May 0001 005<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
5120. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 12.00 0.17<br />
2.04 22 006 2 3 May 0001 001<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
5121. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 18.00 0.17<br />
3.06 22 006 2 3 May 0001 006<br />
P<strong>RO</strong>CESOS TÉCNICOS<br />
5122. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 50.00 0.17<br />
8.50 22 048 2 3 May 0001 002<br />
ADMINISTRACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> PERSONAL<br />
5123. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 7.00 0.17<br />
1.19 22 006 2 3 May 0002 014<br />
<strong>COMPRAS</strong> Y CONTRATOS<br />
5124. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 10.00 0.17<br />
1.70 22 006 2 3 May 0001 002<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
5125. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 4.00 0.17<br />
0.68 22 006 2 3 May 0004 001<br />
SALUD<br />
5126. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 24.00 0.17<br />
4.08 22 050 2 3 May 0001 018<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> ADQUISICIONES<br />
5127. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 10.00 0.17<br />
1.70 22 006 2 3 May 0002 004<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
5128. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 4.00 0.17<br />
0.68 22 006 2 3 May 0001 001<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
5129. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 10.00 0.17<br />
1.70 22 006 2 3 May 0001 008<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
5130. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 20.00 0.17<br />
3.40 22 006 2 3 May 0001 010<br />
TESORERÍA<br />
5131. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 10.00 0.17<br />
1.70 22 006 2 3 May 0001 003<br />
TRABAJO SOCIAL<br />
5132. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 8.00 0.17<br />
1.36 22 050 2 3 May 0001 003<br />
<strong>COMPRAS</strong> Y CONTRATOS<br />
5133. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 5.00 1.50<br />
7.50 22 006 2 3 May 0001 002<br />
SALUD<br />
5134. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 4.00 1.50<br />
6.00 22 050 2 3 May 0001 008<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
5135. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 4.00 1.50<br />
6.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
SERVICIOS PSICOLÓGICOS<br />
5136. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 6.00 1.50<br />
9.00 22 050 2 3 May 0002 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
5137. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 4.00 1.50<br />
6.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
ANÁLISIS Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> SISTEMAS<br />
5138. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 3.00 1.50<br />
4.50 22 006 2 3 May 0001 001<br />
PERSONAL<br />
5139. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 22.00 1.50<br />
33.00 22 006 2 3 May 0001 002<br />
INSTITUTO CULTURAL<br />
5140. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 3.00 1.50<br />
4.50 22 048 2 3 May 0001 017<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
5141. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 4.00 1.50<br />
6.00 22 006 2 3 May 0001 008<br />
P<strong>RO</strong>CESOS TÉCNICOS<br />
5142. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 4.00 1.50<br />
6.00 22 048 2 3 May 0001 002<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
5143. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 12.00 1.50<br />
18.00 22 006 2 3 May 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
5144. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 4.00 1.50<br />
6.00 22 006 2 3 May 0002 001<br />
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN<br />
5145. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 4.00 1.50<br />
6.00 22 006 2 3 May 0001 007<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
5146. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 5.00 1.50<br />
7.50 22 048 2 3 May 0001 005<br />
ADMINISTRACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> PERSONAL<br />
5147. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 7.00 0.17<br />
1.19 22 006 2 3 May 0002 014<br />
02/06/2011 13:02 Página 183 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
5148. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 12.00 0.17<br />
2.04 22 006 2 3 May 0001 001<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
5149. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 10.00 0.17<br />
1.70 22 006 2 3 May 0001 010<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
5150. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 50.00 0.17<br />
8.50 22 048 2 3 May 0001 005<br />
SALUD<br />
5151. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 24.00 0.17<br />
4.08 22 050 2 3 May 0001 004<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
5152. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 4.00 0.17<br />
0.68 22 006 2 3 May 0002 001<br />
P<strong>RO</strong>CESOS TÉCNICOS<br />
5153. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 50.00 0.17<br />
8.50 22 048 2 3 May 0001 002<br />
<strong>COMPRAS</strong> Y CONTRATOS<br />
5154. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 10.00 0.17<br />
1.70 22 006 2 3 May 0001 002<br />
BIBLIOTECA CENTRAL Y CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> DOCUMENTACIÓN<br />
5155. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 6.00 0.17<br />
1.02 22 048 2 3 May 0002 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
5156. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 4.00 0.17<br />
0.68 22 006 2 3 May 0001 001<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
5157. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 10.00 0.17<br />
1.70 22 006 2 3 May 0001 008<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> ADQUISICIONES<br />
5158. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 10.00 0.17<br />
1.70 22 006 2 3 May 0002 004<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
5159. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/LIQUIDA UNIDAD 231512 4.00 1.50<br />
6.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
5160. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/LIQUIDA UNIDAD 231512 4.00 1.50<br />
6.00 22 006 2 3 May 0001 008<br />
P<strong>RO</strong>CESOS TÉCNICOS<br />
5161. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/LIQUIDA UNIDAD 231512 4.00 1.50<br />
6.00 22 048 2 3 May 0001 002<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
5162. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/LIQUIDA UNIDAD 231512 6.00 1.50<br />
9.00 22 006 2 3 May 0001 010<br />
INSTITUTO CULTURAL<br />
5163. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/LIQUIDA UNIDAD 231512 3.00 1.50<br />
4.50 22 048 2 3 May 0001 017<br />
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN<br />
5164. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/LIQUIDA UNIDAD 231512 4.00 1.50<br />
6.00 22 006 2 3 May 0001 007<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
5165. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/SECA UNIDAD 231512 4.00 0.17<br />
0.68 22 006 2 3 May 0001 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
5166. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/SECA UNIDAD 231512 6.00 0.17<br />
1.02 22 006 2 3 May 0001 001<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
5167. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/SECA UNIDAD 231512 50.00 0.17<br />
8.50 22 048 2 3 May 0001 005<br />
SALUD<br />
5168. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/SECA UNIDAD 231512 24.00 0.17<br />
4.08 22 050 2 3 May 0001 018<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
5169. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/SECA UNIDAD 231512 4.00 0.17<br />
0.68 22 006 2 3 May 0004 001<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> ADQUISICIONES<br />
5170. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/SECA UNIDAD 231512 10.00 0.17<br />
1.70 22 006 2 3 May 0002 004<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
5171. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/SECA UNIDAD 231512 5.00 0.17<br />
0.85 22 006 2 3 May 0001 008<br />
PERSONAL<br />
5172. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/SECA UNIDAD 231512 12.00 0.17<br />
2.04 22 006 2 3 May 0001 015<br />
TESORERÍA<br />
5173. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
CARTULINA CANSON COLOR BLANCO PLIEGO 231512 1.00 1.60<br />
1.60 22 006 2 3 May 0001 003<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
5174. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
CD-RW-REGRABABLE 700 MB UNIDAD 231512 20.00 1.75<br />
35.00 22 006 2 3 May 0001 008<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
5175. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
CD-RW-REGRABABLE 700 MB CONO X 50 CONO 231512 1.00 59.80<br />
59.80 22 006 2 3 May 0004 001<br />
P<strong>RO</strong>CESOS TÉCNICOS<br />
5176. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1/2 X 72 YARDAS UNIDAD 231512 15.00 1.15<br />
17.25 22 048 2 3 May 0001 002<br />
ANÁLISIS Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> SISTEMAS<br />
5177. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1/2 X 72 YARDAS UNIDAD 231512 2.00 1.15<br />
2.30 22 006 2 3 May 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 184 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
<strong>COMPRAS</strong> Y CONTRATOS<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
5178. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1/2 X 72 YARDAS UNIDAD 231512 2.00 1.15<br />
2.30 22 006 2 3 May 0001 002<br />
TESORERÍA<br />
5179. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1/2 X 72 YARDAS UNIDAD 231512 2.00 1.15<br />
2.30 22 006 2 3 May 0001 003<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
5180. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1/2 X 72 YARDAS UNIDAD 231512 4.00 1.15<br />
4.60 22 006 2 3 May 0001 008<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
5181. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 2" X 55 YARDAS UNIDAD 231512 2.00 1.60<br />
3.20 22 006 2 3 May 0004 001<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
5182. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 2" X 55 YARDAS UNIDAD 231512 4.00 1.60<br />
6.40 22 006 2 3 May 0001 008<br />
ANÁLISIS Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> SISTEMAS<br />
5183. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 2" X 55 YARDAS UNIDAD 231512 2.00 1.60<br />
3.20 22 006 2 3 May 0001 001<br />
INSTITUTO CULTURAL<br />
5184. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
CINTA MASKING TAPE 1" X 40 YARDAS <strong>RO</strong>LLO 231512 5.00 2.20<br />
11.00 22 048 2 3 May 0001 014<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
5185. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
CINTA MASKING TAPE 1" X 40 YARDAS <strong>RO</strong>LLO 231512 3.00 2.20<br />
6.60 22 006 2 3 May 0001 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
5186. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
CINTA MASKING TAPE 3" X 40 YARDAS UNIDAD 231512 2.00 7.40<br />
14.80 22 006 2 3 May 0001 001<br />
TRABAJO SOCIAL<br />
5187. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
CINTA MASKING TAPE 3" X 40 YARDAS UNIDAD 231512 4.00 7.40<br />
29.60 22 050 2 3 May 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
5188. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
CINTA MASKING TAPE 3" X 40 YARDAS UNIDAD 231512 2.00 7.40<br />
14.80 22 006 2 3 May 0001 001<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
5189. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
CINTA MASKING TAPE 3" X 40 YARDAS UNIDAD 231512 2.00 7.40<br />
14.80 22 006 2 3 May 0001 006<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
5190. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
DVD-R GRABABLE (CONO X 50) CONO 231512 4.00 47.50<br />
190.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
5191. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
ENGRAPADOR GRAN<strong>DE</strong> PARA OFICINA (150 HJ C/MINIMO) UNIDAD 231512 1.00 72.00<br />
72.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
TESORERÍA<br />
5192. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
FASTENER, CAJA X 50 UNIDA<strong>DE</strong>S CAJA 231512 8.00 3.38<br />
27.04 22 006 2 3 May 0001 003<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
5193. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
FASTENER, CAJA X 50 UNIDA<strong>DE</strong>S CAJA 231512 4.00 3.38<br />
13.52 22 006 2 3 May 0001 008<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
5194. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
FASTENER, CAJA X 50 UNIDA<strong>DE</strong>S CAJA 231512 2.00 3.38<br />
6.76 22 006 2 3 May 0004 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
5195. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
FASTENER, CAJA X 50 UNIDA<strong>DE</strong>S CAJA 231512 1.00 3.38<br />
3.38 22 006 2 3 May 0001 001<br />
INSTITUTO CULTURAL<br />
5196. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
FASTENER, CAJA X 50 UNIDA<strong>DE</strong>S CAJA 231512 2.00 3.38<br />
6.76 22 048 2 3 May 0001 017<br />
SERVICIOS PSICOLÓGICOS<br />
5197. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA T/OFICIO UNIDAD 231512 20.00 0.17<br />
3.40 22 050 2 3 May 0002 001<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
5198. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA T/OFICIO UNIDAD 231512 100.00 0.17<br />
17.00 22 006 2 3 May 0001 006<br />
ANÁLISIS Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> SISTEMAS<br />
5199. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO X <strong>RO</strong>LLO UNIDAD 231512 2.00 4.50<br />
9.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
INSTITUTO CULTURAL<br />
5200. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO X <strong>RO</strong>LLO UNIDAD 231512 5.00 4.50<br />
22.50 22 048 2 3 May 0001 014<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
5201. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO X <strong>RO</strong>LLO UNIDAD 231512 5.00 4.50<br />
22.50 22 006 2 3 May 0001 008<br />
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN<br />
5202. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO X <strong>RO</strong>LLO UNIDAD 231512 3.00 4.50<br />
13.50 22 006 2 3 May 0001 007<br />
CONTABILIDAD<br />
5203. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO X <strong>RO</strong>LLO UNIDAD 231512 15.00 4.50<br />
67.50 22 006 2 3 May 0001 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
5204. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO X <strong>RO</strong>LLO UNIDAD 231512 3.00 4.50<br />
13.50 22 006 2 3 May 0001 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
5205. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO X <strong>RO</strong>LLO UNIDAD 231512 2.00 4.50<br />
9.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
TRABAJO SOCIAL<br />
5206. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO X <strong>RO</strong>LLO UNIDAD 231512 6.00 4.50<br />
27.00 22 050 2 3 May 0001 004<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
5207. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO X <strong>RO</strong>LLO UNIDAD 231512 4.00 4.50<br />
18.00 22 006 2 3 May 0001 003<br />
02/06/2011 13:02 Página 185 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
ADMISIÓN<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
5208. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO X <strong>RO</strong>LLO UNIDAD 231512 5.00 4.50<br />
22.50 22 048 2 3 May 0013 001<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
5209. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO X <strong>RO</strong>LLO UNIDAD 231512 10.00 4.50<br />
45.00 22 048 2 3 May 0001 005<br />
TESORERÍA<br />
5210. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO X <strong>RO</strong>LLO UNIDAD 231512 4.00 4.50<br />
18.00 22 006 2 3 May 0001 002<br />
<strong>COMPRAS</strong> Y CONTRATOS<br />
5211. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
GOMA LIQUIDA 1/4 LT (250 GR) UNIDAD 231512 2.00 1.30<br />
2.60 22 006 2 3 May 0001 002<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
5212. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
GRAPA 23/10 CAJA X 1000 CAJA 231512 2.00 2.10<br />
4.20 22 006 2 3 May 0003 001<br />
<strong>COMPRAS</strong> Y CONTRATOS<br />
5213. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
GRAPA 23/10 CAJA X 1000 CAJA 231512 2.00 2.10<br />
4.20 22 006 2 3 May 0001 002<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
5214. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
GRAPA 23/10 CAJA X 1000 CAJA 231512 3.00 2.10<br />
6.30 22 006 2 3 May 0001 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
5215. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
GRAPA 23/10 CAJA X 1000 CAJA 231512 3.00 2.10<br />
6.30 22 006 2 3 May 0001 001<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
5216. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
GRAPA 23/17 CAJA X 1000 CAJA 231512 3.00 5.00<br />
15.00 22 006 2 3 May 0001 008<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
5217. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
GRAPA 23/17 CAJA X 1000 CAJA 231512 2.00 5.00<br />
10.00 22 006 2 3 May 0003 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
5218. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
GRAPA 23/20 CAJA X 1000 CAJA 231512 2.00 6.00<br />
12.00 22 006 2 3 May 0003 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
5219. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
GRAPA 23/20 CAJA X 1000 CAJA 231512 3.00 6.00<br />
18.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
5220. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
GRAPA 23/20 CAJA X 1000 CAJA 231512 3.00 6.00<br />
18.00 22 006 2 3 May 0001 008<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
5221. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
GRAPA 23/6 CAJA X 1000 CAJA 231512 2.00 1.75<br />
3.50 22 006 2 3 May 0003 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
5222. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
GRAPA 23/6 CAJA X 1000 CAJA 231512 3.00 1.75<br />
5.25 22 006 2 3 May 0001 001<br />
<strong>COMPRAS</strong> Y CONTRATOS<br />
5223. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
GRAPA 23/6 CAJA X 1000 CAJA 231512 2.00 1.75<br />
3.50 22 006 2 3 May 0001 002<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
5224. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
GRAPA 23/8 CAJA X 1000 CAJA 231512 2.00 2.00<br />
4.00 22 006 2 3 May 0003 001<br />
<strong>COMPRAS</strong> Y CONTRATOS<br />
5225. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
GRAPA 23/8 CAJA X 1000 CAJA 231512 2.00 2.00<br />
4.00 22 006 2 3 May 0001 002<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
5226. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 5000 CAJA 231512 5.00 1.90<br />
9.50 22 006 2 3 May 0001 001<br />
ANÁLISIS Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> SISTEMAS<br />
5227. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 5000 CAJA 231512 2.00 1.90<br />
3.80 22 006 2 3 May 0001 001<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
5228. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 5000 CAJA 231512 10.00 1.90<br />
19.00 22 006 2 3 May 0001 008<br />
SALUD<br />
5229. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
LIB<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ACTAS EMPASTADO RAYADO <strong>DE</strong> 400 FOLIOS UNIDAD (200 HOJAS) 231512 EN PAPEL BOND <strong>DE</strong> 4.00 56 GR 8.70<br />
34.80 22 050 2 3 May 0001 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
5230. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
LIGA N° 18 (CAJA <strong>DE</strong> 1/2 KILO) UNIDAD 231512 3.00 10.80<br />
32.40 22 006 2 3 May 0001 001<br />
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN<br />
5231. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
NOTAS ADHESIVAS 3" X 3" TIPO 654 BLOCK 231512 5.00 1.80<br />
9.00 22 006 2 3 May 0001 006<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
5232. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
NUMERADOR AUTOMATICO <strong>DE</strong> 06 DIGITOS 12 REPETICIONES UNIDAD 231512 2.00 33.90<br />
67.80 22 006 2 3 May 0001 006<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
5233. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
NUMERADOR AUTOMATICO <strong>DE</strong> 06 DIGITOS 12 REPETICIONES UNIDAD 231512 1.00 33.90<br />
33.90 22 048 2 3 May 0001 005<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
5234. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
PLUMON IN<strong>DE</strong>LEBLE PUNTA FINA COLORES VARIOS UNIDAD (TIPO Nº421) 231512 5.00 1.98<br />
9.90 22 006 2 3 May 0004 001<br />
ADMISIÓN<br />
5235. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
PLUMON IN<strong>DE</strong>LEBLE PUNTA FINA COLORES VARIOS UNIDAD (TIPO Nº421) 231512 10.00 1.98<br />
19.80 22 048 2 3 May 0013 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
5236. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
PLUMON IN<strong>DE</strong>LEBLE PUNTA FINA COLORES VARIOS UNIDAD (TIPO Nº421) 231512 12.00 1.98<br />
23.76 22 006 2 3 May 0001 001<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
5237. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
PLUMON RESALTADOR Nº48 C/AMARILLO UNIDAD 231512 10.00 1.60<br />
16.00 22 006 2 3 May 0001 008<br />
02/06/2011 13:02 Página 186 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
5238. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
PLUMON RESALTADOR Nº48 C/AMARILLO UNIDAD 231512 6.00 1.60<br />
9.60 22 048 2 3 May 0001 005<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
5239. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
PLUMON RESALTADOR Nº48 C/AMARILLO UNIDAD 231512 4.00 1.60<br />
6.40 22 006 2 3 May 0001 001<br />
ADMISIÓN<br />
5240. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
PLUMON RESALTADOR Nº48 C/AMARILLO UNIDAD 231512 8.00 1.60<br />
12.80 22 048 2 3 May 0013 001<br />
<strong>COMPRAS</strong> Y CONTRATOS<br />
5241. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
PLUMON RESALTADOR Nº48 C/AMARILLO UNIDAD 231512 10.00 1.60<br />
16.00 22 006 2 3 May 0001 002<br />
TESORERÍA<br />
5242. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
PLUMON RESALTADOR Nº48 C/AMARILLO UNIDAD 231512 12.00 1.60<br />
19.20 22 006 2 3 May 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
5243. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
PLUMON RESALTADOR Nº48 C/AMARILLO UNIDAD 231512 5.00 1.60<br />
8.00 22 006 2 3 May 0004 001<br />
PERSONAL<br />
5244. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
PLUMON RESALTADOR Nº48 C/AMARILLO UNIDAD 231512 5.00 1.60<br />
8.00 22 006 2 3 May 0001 025<br />
SERVICIOS PSICOLÓGICOS<br />
5245. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
PLUMON RESALTADOR Nº48 C/AMARILLO UNIDAD 231512 3.00 1.60<br />
4.80 22 050 2 3 May 0001 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
5246. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
PLUMON RESALTADOR Nº48 C/AMARILLO UNIDAD 231512 12.00 1.60<br />
19.20 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
5247. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
PORTA CLIPS ACRILICO, CON IMAN UNIDAD 231512 3.00 2.22<br />
6.66 22 006 2 3 May 0002 001<br />
TESORERÍA<br />
5248. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
PORTA CLIPS ACRILICO, CON IMAN UNIDAD 231512 1.00 2.22<br />
2.22 22 006 2 3 May 0001 002<br />
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN<br />
5249. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
PORTA CLIPS ACRILICO, CON IMAN UNIDAD 231512 2.00 2.22<br />
4.44 22 006 2 3 May 0001 007<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
5250. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
PORTA CLIPS ACRILICO, CON IMAN UNIDAD 231512 10.00 2.22<br />
22.20 22 006 2 3 May 0001 008<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
5251. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
REGLA <strong>DE</strong> METAL <strong>DE</strong> 30 CM UNIDAD 231512 6.00 2.00<br />
12.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
SALUD<br />
5252. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
REGLA <strong>DE</strong> METAL <strong>DE</strong> 30 CM UNIDAD 231512 10.00 2.00<br />
20.00 22 050 2 3 May 0001 018<br />
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN<br />
5253. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
REGLA <strong>DE</strong> PLASTICO TRANSPARENTE X 30 CMS UNIDAD 231512 4.00 0.40<br />
1.60 22 006 2 3 May 0001 007<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
5254. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
REGLA <strong>DE</strong> PLASTICO TRANSPARENTE X 30 CMS UNIDAD 231512 4.00 0.40<br />
1.60 22 006 2 3 May 0001 006<br />
ANÁLISIS Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> SISTEMAS<br />
5255. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
REGLA <strong>DE</strong> PLASTICO TRANSPARENTE X 30 CMS UNIDAD 231512 5.00 0.40<br />
2.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
5256. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
REGLA <strong>DE</strong> PLASTICO TRANSPARENTE X 30 CMS UNIDAD 231512 10.00 0.40<br />
4.00 22 006 2 3 May 0001 008<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
5257. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
REGLA <strong>DE</strong> PLASTICO TRANSPARENTE X 30 CMS UNIDAD 231512 10.00 0.40<br />
4.00 22 048 2 3 May 0001 005<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
5258. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
SACAGRAPA <strong>DE</strong> METAL UNIDAD 231512 3.00 0.95<br />
2.85 22 006 2 3 May 0001 004<br />
TESORERÍA<br />
5259. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
SOBRE BLANCO T/CARTA, PAQUETE X 50 PAQUETE 231512 2.00 9.50<br />
19.00 22 006 2 3 May 0005 001<br />
TESORERÍA<br />
5260. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
SOBRE BLANCO T/OFICIO, PAQUETE X 50 PAQUETE 231512 2.00 10.50<br />
21.00 22 006 2 3 May 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
5261. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
SOBRE MANILA T/DOBLE OFICIO (35 X 45 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE X 50 231512 UNID 1.00 21.00<br />
21.00 22 006 2 3 May 0002 001<br />
SALUD<br />
5262. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
TAJADOR <strong>DE</strong> MESA MULTIPLE P/LAPIZ CON SOPORTE UNIDAD PARA MESA 231512 1.00 34.00<br />
34.00 22 050 2 3 May 0001 018<br />
SALUD<br />
5263. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
TIJERA <strong>DE</strong> METAL C<strong>RO</strong>MADA 7" UNIDAD 231512 2.00 13.00<br />
26.00 22 050 2 3 May 0001 003<br />
SERVICIOS PSICOLÓGICOS<br />
5264. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
TIJERA <strong>DE</strong> METAL C<strong>RO</strong>MADA 7" UNIDAD 231512 2.00 13.00<br />
26.00 22 050 2 3 May 0001 001<br />
ADMISIÓN<br />
5265. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
TIJERA <strong>DE</strong> METAL C<strong>RO</strong>MADA 7" UNIDAD 231512 3.00 13.00<br />
39.00 22 048 2 3 May 0013 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
5266. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
TIJERA <strong>DE</strong> METAL C<strong>RO</strong>MADA 7" UNIDAD 231512 1.00 13.00<br />
13.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
TESORERÍA<br />
5267. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 3.00 1.30<br />
3.90 22 006 2 3 May 0001 003<br />
02/06/2011 13:02 Página 187 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
<strong>COMPRAS</strong> Y CONTRATOS<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
5268. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 3.00 1.30<br />
3.90 22 006 2 3 May 0001 002<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
5269. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 2.00 1.30<br />
2.60 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
5270. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 2.00 1.30<br />
2.60 22 006 2 3 May 0003 001<br />
TESORERÍA<br />
5271. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
TINTA P/TAMPON C/<strong>RO</strong>JO UNIDAD 231512 1.00 1.30<br />
1.30 22 006 2 3 May 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
Monto total de la orden Nº 000523 en S/. .......: 2,049.20<br />
5272. COMPRA 000524 <strong>RDR</strong> 01326<br />
ECRAN FIJO COLGANTE. UNIDAD 263222 1.00 312.50<br />
312.50 22 048 2 6 May 0001 006<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
5273. COMPRA 000524 <strong>RDR</strong> 01326<br />
ECRAN FIJO COLGANTE. UNIDAD 263222 1.00 312.50<br />
312.50 22 048 2 6 May 0017 006<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
5274. COMPRA 000524 <strong>RDR</strong> 01326<br />
ECRAN FIJO COLGANTE. UNIDAD 263222 2.00 312.50<br />
625.00 22 048 2 6 May 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
5275. COMPRA 000524 <strong>RDR</strong> 01326<br />
ECRAN FIJO COLGANTE. UNIDAD 263222 10.00 312.50 3,125.00 22 048 2 6 May 0022 007<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
5276. COMPRA 000524 <strong>RDR</strong> 01326<br />
ECRAN FIJO COLGANTE. UNIDAD 263222 2.00 312.50<br />
625.00 22 048 2 6 May 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
5277. COMPRA 000524 <strong>RDR</strong> 01326<br />
ECRAN FIJO COLGANTE. UNIDAD 263222 5.00 312.50 1,562.50 22 048 2 6 May 0014 001<br />
001328RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
Monto total de la orden Nº 000524 en S/. .......: 6,562.50<br />
5278. COMPRA 000525 <strong>RDR</strong> SWITCH <strong>DE</strong> 16 PUERTOS UNIDAD 263232 1.00 2,430.00 2,430.00 22 006 2 6 May 0001 002<br />
TRIBUTACIÓN Y SIAF<br />
Monto total de la orden Nº 000525 en S/. .......: 2,430.00<br />
5279. COMPRA 000526 <strong>RDR</strong> 01366<br />
UNIDAD CENTRAL <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>CESO (CPU). UNIDAD 263231 1.00 3,134.00 3,134.00 22 006 2 6 May 0001 001<br />
TRANSPORTES<br />
Monto total de la orden Nº 000526 en S/. .......: 3,134.00<br />
5280. COMPRA 000527 <strong>RO</strong> 01334<br />
PET<strong>RO</strong>LEO DIESEL 2 GALON 231311 1,020.00 10.57 10,781.40 22 050 2 3 May 0001 002<br />
TRANSPORTES<br />
Monto total de la orden Nº 000527 en S/. .......: 10,781.40<br />
5281. COMPRA 000528 <strong>RO</strong> 01335<br />
GASOLINA <strong>DE</strong> 97 OCTANOS GALON 231311 745.00 14.48 10,787.60 22 050 2 3 May 0001 002<br />
TRANSPORTES<br />
Monto total de la orden Nº 000528 en S/. .......: 10,787.60<br />
5282. COMPRA 000529 <strong>RO</strong> 01336<br />
PET<strong>RO</strong>LEO DIESEL 2_ GALON 231311 1,020.00 10.57 10,781.40 22 050 2 3 May 0001 004<br />
TRANSPORTES<br />
Monto total de la orden Nº 000529 en S/. .......: 10,781.40<br />
5283. COMPRA 000530 <strong>RO</strong> 01337<br />
PET<strong>RO</strong>LEO DIESEL 2. GALON 231311 868.00 10.57 9,174.76 22 050 2 3 May 0001 004<br />
BIBLIOTECA CENTRAL Y CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> DOCUMENTACIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000530 en S/. .......: 9,174.76<br />
5284. COMPRA 000531 <strong>RDR</strong> 01332<br />
SILLA <strong>DE</strong> PLASTICO UNIDAD 231711 47.00 23.69 1,113.43 22 048 2 3 May 0002 001<br />
ADMINISTRACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> PERSONAL<br />
Monto total de la orden Nº 000531 en S/. .......: 1,113.43<br />
5285. COMPRA 000532 <strong>RO</strong> PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 3.00 20.30<br />
60.90 22 006 2 3 May 0001 006<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
5286. COMPRA 000532 <strong>RO</strong> PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 10.00 20.30<br />
203.00 22 048 2 3 May 0005 002<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
5287. COMPRA 000532 <strong>RO</strong> PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 3.00 20.30<br />
60.90 22 006 2 3 May 0002 001<br />
COOPERACIÓN TÉCNICA<br />
5288. COMPRA 000532 <strong>RO</strong> PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 2.00 20.30<br />
40.60 22 006 2 3 May 0007 003<br />
BIBLIOTECA CENTRAL Y CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> DOCUMENTACIÓN<br />
5289. COMPRA 000532 <strong>RO</strong> PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 50.00 20.30 1,015.00 22 048 2 3 May 0004 001<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
5290. COMPRA 000532 <strong>RO</strong> PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 9.00 20.30<br />
182.70 22 048 2 3 May 0001 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
5291. COMPRA 000532 <strong>RO</strong> PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 10.00 20.30<br />
203.00 22 006 2 3 May 0001 004<br />
02/06/2011 13:02 Página 188 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
TESORERÍA<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
5292. COMPRA 000532 <strong>RO</strong> PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 10.00 20.30<br />
203.00 22 006 2 3 May 0001 002<br />
SERVICIOS PSICOLÓGICOS<br />
5293. COMPRA 000532 <strong>RO</strong> PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 2.00 20.30<br />
40.60 22 050 2 3 May 0002 003<br />
<strong>COMPRAS</strong> Y CONTRATOS<br />
5294. COMPRA 000532 <strong>RO</strong> PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 34.00 20.30<br />
690.20 22 006 2 3 May 0001 003<br />
TESORERÍA<br />
5295. COMPRA 000532 <strong>RO</strong> PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 20.00 22.00<br />
440.00 22 006 2 3 May 0001 003<br />
ANÁLISIS Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> SISTEMAS<br />
5296. COMPRA 000532 <strong>RO</strong> PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 3.00 22.00<br />
66.00 22 006 2 3 May 0002 004<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
5297. COMPRA 000532 <strong>RO</strong> PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 4.00 22.00<br />
88.00 22 006 2 3 May 0001 008<br />
INSTITUTO CULTURAL<br />
5298. COMPRA 000532 <strong>RO</strong> PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 3.00 22.00<br />
66.00 22 048 2 3 May 0001 018<br />
PERSONAL<br />
5299. COMPRA 000532 <strong>RO</strong> PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 5.00 22.00<br />
110.00 22 006 2 3 May 0001 013<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
5300. COMPRA 000532 <strong>RO</strong> PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 24.00 22.00<br />
528.00 22 048 2 3 May 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
5301. COMPRA 000532 <strong>RO</strong> PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 2.00 22.00<br />
44.00 22 048 2 3 May 0002 007<br />
TRABAJO SOCIAL<br />
5302. COMPRA 000532 <strong>RO</strong> PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 3.00 22.00<br />
66.00 22 050 2 3 May 0001 003<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
5303. COMPRA 000532 <strong>RO</strong> PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 10.00 22.00<br />
220.00 22 006 2 3 May 0001 002<br />
ADMINISTRACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> PERSONAL<br />
5304. COMPRA 000532 <strong>RO</strong> PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 6.00 22.00<br />
132.00 22 006 2 3 May 0001 004<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
5305. COMPRA 000532 <strong>RO</strong> PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 41.00 22.00<br />
902.00 22 048 2 3 May 0006 002<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
5306. COMPRA 000532 <strong>RO</strong> PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 14.00 22.00<br />
308.00 22 006 2 3 May 0001 002<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
5307. COMPRA 000532 <strong>RO</strong> PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 20.00 22.00<br />
440.00 22 006 2 3 May 0001 005<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
Monto total de la orden Nº 000532 en S/. .......: 6,109.90<br />
5308. COMPRA 000533 <strong>RDR</strong> 01339<br />
MEMORIA <strong>DE</strong> 8 GB PARA SERVIDOR KIT 231511 4.00 2,036.09 8,144.36 22 006 2 3 May 0001 001<br />
TRANSPORTES<br />
Monto total de la orden Nº 000533 en S/. .......: 8,144.36<br />
5309. COMPRA 000534 <strong>RDR</strong> 01340<br />
GASOLINA <strong>DE</strong> 90 OCTANOS GALON 231311 200.00 11.35 2,270.00 22 050 2 3 May 0001 002<br />
TRANSPORTES<br />
5310. COMPRA 000534 <strong>RDR</strong> 01340<br />
PET<strong>RO</strong>LEO DIESEL 2__ GALON 231311 40.00 10.57<br />
422.80 22 050 2 3 May 0001 004<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
Monto total de la orden Nº 000534 en S/. .......: 2,692.80<br />
5311. COMPRA 000535 <strong>RO</strong> 01342<br />
PAPEL CONTINUO 9 7/8 X 11 X 2 AUTOCOPIATIVO. MILL 231512 27.00 92.00 2,484.00 22 006 2 3 May 0001 008<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN ACADÉMICA<br />
5312. COMPRA 000535 <strong>RO</strong> 01342<br />
PAPEL CONTINUO CONSOLA BLANCO 14 7/8 X 11 X MILL 1 75 GRS 231512 16.00 62.00<br />
992.00 22 048 2 3 May 0004 001<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
5313. COMPRA 000535 <strong>RO</strong> 01342<br />
PAPEL CONTINUO CONSOLA BLANCO 14 7/8 X 11 X MILL 1 75 GRS 231512 10.00 62.00<br />
620.00 22 006 2 3 May 0001 008<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
5314. COMPRA 000535 <strong>RO</strong> 01342<br />
PAPEL CONTINUO CONSOLA BLANCO 9 7/8 X 11 X 1 MILL 75 GRS 231512 18.00 40.00<br />
720.00 22 006 2 3 May 0001 008<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
5315. COMPRA 000535 <strong>RO</strong> 01342<br />
PAPEL CONTINUO CONSOLA BLANCO 9 7/8 X 11 X 1 MILL 75 GRS 231512 4.00 40.00<br />
160.00 22 048 2 3 May 0001 002<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN ACADÉMICA<br />
5316. COMPRA 000535 <strong>RO</strong> 01342<br />
PAPEL CONTINUO CONSOLA BLANCO 9 7/8 X 11 X 1 MILL 75 GRS 231512 35.00 40.00 1,400.00 22 048 2 3 May 0004 001<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
Monto total de la orden Nº 000535 en S/. .......: 6,376.00<br />
5317. COMPRA 000536 <strong>RO</strong> PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 COLOR AMARILLO MILL 231512 2.00 32.50<br />
65.00 22 006 2 3 May 0001 006<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
5318. COMPRA 000536 <strong>RO</strong> PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 COLOR CELESTE MILL 231512 2.00 32.50<br />
65.00 22 006 2 3 May 0001 006<br />
02/06/2011 13:02 Página 189 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
P<strong>RO</strong>CESOS TÉCNICOS<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
5319. COMPRA 000536 <strong>RO</strong> PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 COLOR CELESTE MILL 231512 2.00 32.50<br />
65.00 22 048 2 3 May 0001 002<br />
PERSONAL<br />
5320. COMPRA 000536 <strong>RO</strong> PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 COLOR <strong>RO</strong>SADO O MELON MILL 231512 3.00 32.50<br />
97.50 22 006 2 3 May 0001 026<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
5321. COMPRA 000536 <strong>RO</strong> PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 COLOR <strong>RO</strong>SADO O MELON MILL 231512 2.00 32.50<br />
65.00 22 006 2 3 May 0001 006<br />
P<strong>RO</strong>CESOS TÉCNICOS<br />
5322. COMPRA 000536 <strong>RO</strong> PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 COLOR <strong>RO</strong>SADO O MELON MILL 231512 2.00 32.50<br />
65.00 22 048 2 3 May 0001 002<br />
TRABAJO SOCIAL<br />
5323. COMPRA 000536 <strong>RO</strong> PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 COLOR <strong>RO</strong>SADO O MELON MILL 231512 1.00 32.50<br />
32.50 22 050 2 3 May 0001 002<br />
TRABAJO SOCIAL<br />
5324. COMPRA 000536 <strong>RO</strong> PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 COLOR VER<strong>DE</strong> MILL 231512 1.00 32.50<br />
32.50 22 050 2 3 May 0001 002<br />
P<strong>RO</strong>CESOS TÉCNICOS<br />
5325. COMPRA 000536 <strong>RO</strong> PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 COLOR VER<strong>DE</strong> MILL 231512 2.00 32.50<br />
65.00 22 048 2 3 May 0001 002<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
5326. COMPRA 000536 <strong>RO</strong> PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 COLOR VER<strong>DE</strong> MILL 231512 1.00 32.50<br />
32.50 22 006 2 3 May 0001 006<br />
<strong>COMPRAS</strong> Y CONTRATOS<br />
Monto total de la orden Nº 000536 en S/. .......: 585.00<br />
5327. COMPRA 000537 <strong>RO</strong> 01345<br />
TONER P/IMPRESORA (MULTIFUNCIONAL) HP LASER UNIDAD JET M1522MF (CB436A) 231511 2.00 238.96<br />
477.92 22 006 2 3 May 0001 002<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
5328. COMPRA 000537 <strong>RO</strong> 01345<br />
TONER P/IMPRESORA (MULTIFUNCIONAL) HP LASER UNIDAD JET M1522MF (CB436A) 231511 1.00 238.96<br />
238.96 22 006 2 3 May 0001 004<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
5329. COMPRA 000537 <strong>RO</strong> 01345<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 8150N ORIGINAL UNIDAD (C4182X) 231511 2.00 650.10 1,300.20 22 006 2 3 May 0002 002<br />
TRIBUTACIÓN Y SIAF<br />
Monto total de la orden Nº 000537 en S/. .......: 2,017.08<br />
5330. COMPRA 000538 <strong>RDR</strong> 01346<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO UNIDAD 231512 11.00 3.16<br />
34.76 22 006 2 3 May 0001 002<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
5331. COMPRA 000538 <strong>RDR</strong> 01346<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO UNIDAD 231512 25.00 3.16<br />
79.00 22 006 2 3 May 0001 002<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> INVERSIONES<br />
5332. COMPRA 000538 <strong>RDR</strong> 01346<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO UNIDAD 231512 10.00 3.16<br />
31.60 22 004 2 3 May 0007 006<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
5333. COMPRA 000538 <strong>RDR</strong> 01346<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO UNIDAD 231512 30.00 3.16<br />
94.80 22 048 2 3 May 0001 001<br />
SERVICIOS PSICOLÓGICOS<br />
5334. COMPRA 000538 <strong>RDR</strong> 01346<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANGOSTO T/OFICIO UNIDAD 231512 10.00 3.16<br />
31.60 22 050 2 3 May 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
5335. COMPRA 000538 <strong>RDR</strong> 01346<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANGOSTO T/OFICIO UNIDAD 231512 15.00 3.16<br />
47.40 22 048 2 3 May 0001 008<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
5336. COMPRA 000538 <strong>RDR</strong> 01346<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANGOSTO T/OFICIO UNIDAD 231512 25.00 3.16<br />
79.00 22 006 2 3 May 0001 002<br />
UNIDAD FORMULADORA<br />
5337. COMPRA 000538 <strong>RDR</strong> 01346<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANGOSTO T/OFICIO UNIDAD 231512 10.00 3.16<br />
31.60 22 048 2 3 May 0001 006<br />
UNIDAD FORMULADORA<br />
5338. COMPRA 000538 <strong>RDR</strong> 01346<br />
CARTULINA FOLDCOTE CALIBRE 12 70 X100 PAQUETE PAQUETE X 100 231512 1.00 43.50<br />
43.50 22 048 2 3 May 0001 006<br />
TRIBUTACIÓN Y SIAF<br />
5339. COMPRA 000538 <strong>RDR</strong> 01346<br />
CD GRABABLE <strong>DE</strong> 700 MB. UNIDAD 231512 8.00 1.29<br />
10.32 22 006 2 3 May 0001 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
5340. COMPRA 000538 <strong>RDR</strong> 01346<br />
CINTA MASKING TAPE 1/2" UNIDAD 231512 4.00 1.27<br />
5.08 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
5341. COMPRA 000538 <strong>RDR</strong> 01346<br />
CINTA MASKING TAPE 1/2" UNIDAD 231512 6.00 1.27<br />
7.62 22 048 2 3 May 0001 011<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
5342. COMPRA 000538 <strong>RDR</strong> 01346<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR CAJA 231512 20.00 0.62<br />
12.40 22 048 2 3 May 0001 005<br />
ESCALAFÓN<br />
5343. COMPRA 000538 <strong>RDR</strong> 01346<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR CAJA 231512 5.00 0.62<br />
3.10 22 006 2 3 May 0001 002<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
5344. COMPRA 000538 <strong>RDR</strong> 01346<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR CAJA 231512 26.00 0.62<br />
16.12 22 006 2 3 May 0001 004<br />
UNIDAD FORMULADORA<br />
5345. COMPRA 000538 <strong>RDR</strong> 01346<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR CAJA 231512 3.00 0.62<br />
1.86 22 048 2 3 May 0001 006<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> INVERSIONES<br />
5346. COMPRA 000538 <strong>RDR</strong> 01346<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR CAJA 231512 10.00 0.62<br />
6.20 22 004 2 3 May 0007 006<br />
ORGANIZACIÓN Y P<strong>RO</strong>CESOS<br />
5347. COMPRA 000538 <strong>RDR</strong> 01346<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR CAJA 231512 6.00 0.62<br />
3.72 22 004 2 3 May 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 190 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
5348. COMPRA 000538 <strong>RDR</strong> 01346<br />
CLIPS MARIPOSA T/GRAN<strong>DE</strong> Nº3 CAJA 231512 12.00 2.13<br />
25.56 22 006 2 3 May 0001 004<br />
ESCALAFÓN<br />
5349. COMPRA 000538 <strong>RDR</strong> 01346<br />
CLIPS MARIPOSA T/GRAN<strong>DE</strong> Nº3 CAJA 231512 2.00 2.13<br />
4.26 22 006 2 3 May 0001 002<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
5350. COMPRA 000538 <strong>RDR</strong> 01346<br />
CLIPS MARIPOSA T/GRAN<strong>DE</strong> Nº3 CAJA 231512 2.00 2.13<br />
4.26 22 048 2 3 May 0001 013<br />
ESCALAFÓN<br />
5351. COMPRA 000538 <strong>RDR</strong> 01346<br />
CLIPS MARIPOSA T/MEDIANO Nº2 CAJA 231512 2.00 2.76<br />
5.52 22 006 2 3 May 0001 002<br />
PRESUPUESTO Y CONT<strong>RO</strong>L PRESUPUESTAL<br />
5352. COMPRA 000538 <strong>RDR</strong> 01346<br />
CLIPS MARIPOSA T/MEDIANO Nº2 CAJA 231512 5.00 2.76<br />
13.80 22 004 2 3 May 0001 007<br />
SERVICIOS PSICOLÓGICOS<br />
5353. COMPRA 000538 <strong>RDR</strong> 01346<br />
CLIPS MARIPOSA T/MEDIANO Nº2 CAJA 231512 9.00 2.76<br />
24.84 22 050 2 3 May 0001 001<br />
UNIDAD FORMULADORA<br />
5354. COMPRA 000538 <strong>RDR</strong> 01346<br />
CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 3.00 1.73<br />
5.19 22 048 2 3 May 0001 006<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
5355. COMPRA 000538 <strong>RDR</strong> 01346<br />
CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 12.00 1.73<br />
20.76 22 048 2 3 May 0001 001<br />
ESCALAFÓN<br />
5356. COMPRA 000538 <strong>RDR</strong> 01346<br />
CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 5.00 1.73<br />
8.65 22 006 2 3 May 0001 002<br />
PLANIFICACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO INSTITUCIONAL<br />
5357. COMPRA 000538 <strong>RDR</strong> 01346<br />
CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 4.00 1.73<br />
6.92 22 004 2 3 May 0001 001<br />
ORGANIZACIÓN Y P<strong>RO</strong>CESOS<br />
5358. COMPRA 000538 <strong>RDR</strong> 01346<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO CUADRICULADO EMPASTADO <strong>DE</strong> 56 GRAMOS UNIDAD T/A5 X 100231512 HOJAS 6.00 2.36<br />
14.16 22 004 2 3 May 0007 001<br />
UNIDAD FORMULADORA<br />
5359. COMPRA 000538 <strong>RDR</strong> 01346<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO CUADRICULADO EMPASTADO <strong>DE</strong> 56 GRAMOS UNIDAD T/A-5 X 200 231512 HOJAS 4.00 3.52<br />
14.08 22 048 2 3 May 0001 006<br />
TRIBUTACIÓN Y SIAF<br />
5360. COMPRA 000538 <strong>RDR</strong> 01346<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO CUADRICULADO EMPASTADO <strong>DE</strong> 56 GRAMOS UNIDAD T/A-5 X 200 231512 HOJAS 5.00 3.52<br />
17.60 22 006 2 3 May 0002 001<br />
ESCALAFÓN<br />
5361. COMPRA 000538 <strong>RDR</strong> 01346<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO CUADRICULADO EMPASTADO <strong>DE</strong> 56 GRAMOS UNIDAD T/A-5 X 200 231512 HOJAS 2.00 3.52<br />
7.04 22 006 2 3 May 0001 002<br />
PRESUPUESTO Y CONT<strong>RO</strong>L PRESUPUESTAL<br />
5362. COMPRA 000538 <strong>RDR</strong> 01346<br />
ENGRAPADOR GRAN<strong>DE</strong> PARA OFICINA (150 HJ C/MINIMO) UNIDAD 231512 1.00 68.91<br />
68.91 22 004 2 3 May 0001 007<br />
ESCALAFÓN<br />
5363. COMPRA 000538 <strong>RDR</strong> 01346<br />
ENGRAPADOR GRAN<strong>DE</strong> PARA OFICINA (150 HJ C/MINIMO) UNIDAD 231512 1.00 68.91<br />
68.91 22 006 2 3 May 0001 002<br />
TRIBUTACIÓN Y SIAF<br />
5364. COMPRA 000538 <strong>RDR</strong> 01346<br />
FOL<strong>DE</strong>R COLGANTE CON VARILLA <strong>DE</strong> PLASTICO T/OFICIO UNIDAD 231512 10.00 0.46<br />
4.60 22 006 2 3 May 0002 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
5365. COMPRA 000538 <strong>RDR</strong> 01346<br />
FOL<strong>DE</strong>R COLGANTE CON VARILLA <strong>DE</strong> PLASTICO T/OFICIO UNIDAD 231512 12.00 0.46<br />
5.52 22 048 2 3 May 0001 012<br />
ESCALAFÓN<br />
5366. COMPRA 000538 <strong>RDR</strong> 01346<br />
FOL<strong>DE</strong>R COLGANTE CON VARILLA <strong>DE</strong> PLASTICO T/OFICIO UNIDAD 231512 100.00 0.46<br />
46.00 22 006 2 3 May 0001 002<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
5367. COMPRA 000538 <strong>RDR</strong> 01346<br />
FOL<strong>DE</strong>R COLGANTE CON VARILLA <strong>DE</strong> PLASTICO T/OFICIO UNIDAD 231512 50.00 0.46<br />
23.00 22 006 2 3 May 0001 003<br />
SERVICIOS PSICOLÓGICOS<br />
5368. COMPRA 000538 <strong>RDR</strong> 01346<br />
FOL<strong>DE</strong>R COLGANTE CON VARILLA <strong>DE</strong> PLASTICO T/OFICIO UNIDAD 231512 25.00 0.46<br />
11.50 22 050 2 3 May 0001 001<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> INVERSIONES<br />
5369. COMPRA 000538 <strong>RDR</strong> 01346<br />
FOL<strong>DE</strong>R <strong>DE</strong> PLASTICO CON TAPA TRANSPARENTE CON UNIDAD FASTER 231512 14.00 2.28<br />
31.92 22 004 2 3 May 0001 004<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
5370. COMPRA 000538 <strong>RDR</strong> 01346<br />
FOL<strong>DE</strong>R <strong>DE</strong> PLASTICO T/A4 CON BOLSAS PORTA DOCUMENTOS UNIDAD 60 HOJAS 231512 5.00 14.88<br />
74.40 22 048 2 3 May 0001 013<br />
ORGANIZACIÓN Y P<strong>RO</strong>CESOS<br />
5371. COMPRA 000538 <strong>RDR</strong> 01346<br />
FOL<strong>DE</strong>R <strong>DE</strong> PLASTICO T/A4 CON BOLSAS PORTA DOCUMENTOS UNIDAD 60 HOJAS 231512 1.00 14.88<br />
14.88 22 004 2 3 May 0007 001<br />
SERVICIOS PSICOLÓGICOS<br />
5372. COMPRA 000538 <strong>RDR</strong> 01346<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO X <strong>RO</strong>LLO UNIDAD 231512 1.00 3.78<br />
3.78 22 050 2 3 May 0001 001<br />
UNIDAD FORMULADORA<br />
5373. COMPRA 000538 <strong>RDR</strong> 01346<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO X <strong>RO</strong>LLO UNIDAD 231512 3.00 3.78<br />
11.34 22 048 2 3 May 0001 006<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
5374. COMPRA 000538 <strong>RDR</strong> 01346<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO X <strong>RO</strong>LLO UNIDAD 231512 12.00 3.78<br />
45.36 22 048 2 3 May 0001 003<br />
PLANEAMIENTO, <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO Y ESTADÍSTICA<br />
5375. COMPRA 000538 <strong>RDR</strong> 01346<br />
GOMA EN BARRA X 25 GR/25.2 GR UNIDAD 231512 2.00 1.51<br />
3.02 22 004 2 3 May 0002 001<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
5376. COMPRA 000538 <strong>RDR</strong> 01346<br />
GOMA EN BARRA X 40 GR UNIDAD 231512 6.00 2.66<br />
15.96 22 006 2 3 May 0001 003<br />
UNIDAD FORMULADORA<br />
5377. COMPRA 000538 <strong>RDR</strong> 01346<br />
GRAPA 23/20 CAJA X 1000 CAJA 231512 5.00 4.81<br />
24.05 22 048 2 3 May 0001 003<br />
02/06/2011 13:02 Página 191 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
5378. COMPRA 000538 <strong>RDR</strong> 01346<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 1000 CAJA 231512 5.00 0.55<br />
2.75 22 048 2 3 May 0001 004<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
5379. COMPRA 000538 <strong>RDR</strong> 01346<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 5000 CAJA 231512 6.00 1.65<br />
9.90 22 006 2 3 May 0001 003<br />
ESCALAFÓN<br />
5380. COMPRA 000538 <strong>RDR</strong> 01346<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 5000 CAJA 231512 6.00 1.65<br />
9.90 22 006 2 3 May 0001 002<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> INVERSIONES<br />
5381. COMPRA 000538 <strong>RDR</strong> 01346<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 5000 CAJA 231512 5.00 1.65<br />
8.25 22 004 2 3 May 0007 007<br />
ESCALAFÓN<br />
5382. COMPRA 000538 <strong>RDR</strong> 01346<br />
LAPIZ AMARILLO, CON BORRADOR 2B UNIDAD 231512 10.00 0.18<br />
1.80 22 006 2 3 May 0001 002<br />
SERVICIOS PSICOLÓGICOS<br />
5383. COMPRA 000538 <strong>RDR</strong> 01346<br />
LAPIZ AMARILLO, CON BORRADOR 2B UNIDAD 231512 15.00 0.18<br />
2.70 22 050 2 3 May 0001 001<br />
PLANIFICACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO INSTITUCIONAL<br />
5384. COMPRA 000538 <strong>RDR</strong> 01346<br />
LAPIZ AMARILLO, CON BORRADOR 2B UNIDAD 231512 12.00 0.18<br />
2.16 22 004 2 3 May 0001 002<br />
PRESUPUESTO Y CONT<strong>RO</strong>L PRESUPUESTAL<br />
5385. COMPRA 000538 <strong>RDR</strong> 01346<br />
LAPIZ AMARILLO, CON BORRADOR 2B UNIDAD 231512 12.00 0.18<br />
2.16 22 004 2 3 May 0003 003<br />
PRESUPUESTO Y CONT<strong>RO</strong>L PRESUPUESTAL<br />
5386. COMPRA 000538 <strong>RDR</strong> 01346<br />
MICA <strong>DE</strong> CARTON A COLORES T/A-4 PARA ANILLADOUNIDAD 231512 50.00 0.18<br />
9.00 22 004 2 3 May 0001 007<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
5387. COMPRA 000538 <strong>RDR</strong> 01346<br />
MICA PARA ANILLAR T/A4 TIPO CATEDRAL UNIDAD 231512 120.00 0.18<br />
21.60 22 006 2 3 May 0001 002<br />
PRESUPUESTO Y CONT<strong>RO</strong>L PRESUPUESTAL<br />
5388. COMPRA 000538 <strong>RDR</strong> 01346<br />
MICA PARA ANILLAR T/A4 TIPO CATEDRAL UNIDAD 231512 100.00 0.18<br />
18.00 22 004 2 3 May 0003 003<br />
PRESUPUESTO Y CONT<strong>RO</strong>L PRESUPUESTAL<br />
5389. COMPRA 000538 <strong>RDR</strong> 01346<br />
MINAS 0.5 MM. 2B ESTUCHE 231512 2.00 0.82<br />
1.64 22 004 2 3 May 0003 003<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
5390. COMPRA 000538 <strong>RDR</strong> 01346<br />
NOTAS ADHESIVAS 3" X 3" TIPO 654 BLOCK 231512 2.00 1.62<br />
3.24 22 006 2 3 May 0001 003<br />
ESCALAFÓN<br />
5391. COMPRA 000538 <strong>RDR</strong> 01346<br />
NOTAS ADHESIVAS 3" X 3" TIPO 654 BLOCK 231512 10.00 1.62<br />
16.20 22 006 2 3 May 0001 002<br />
ORGANIZACIÓN Y P<strong>RO</strong>CESOS<br />
5392. COMPRA 000538 <strong>RDR</strong> 01346<br />
NOTAS ADHESIVAS 3" X 3" TIPO 654 BLOCK 231512 9.00 1.62<br />
14.58 22 004 2 3 May 0007 001<br />
TRIBUTACIÓN Y SIAF<br />
5393. COMPRA 000538 <strong>RDR</strong> 01346<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/AMARILLO PLIEGO 231512 5.00 0.15<br />
0.75 22 006 2 3 May 0001 001<br />
PRESUPUESTO Y CONT<strong>RO</strong>L PRESUPUESTAL<br />
5394. COMPRA 000538 <strong>RDR</strong> 01346<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/AMARILLO PLIEGO 231512 25.00 0.15<br />
3.75 22 004 2 3 May 0001 007<br />
PRESUPUESTO Y CONT<strong>RO</strong>L PRESUPUESTAL<br />
5395. COMPRA 000538 <strong>RDR</strong> 01346<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/ANARANJADO PLIEGO 231512 25.00 0.15<br />
3.75 22 004 2 3 May 0001 007<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
5396. COMPRA 000538 <strong>RDR</strong> 01346<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/CELESTE PLIEGO 231512 15.00 0.15<br />
2.25 22 048 2 3 May 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
5397. COMPRA 000538 <strong>RDR</strong> 01346<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/MAR<strong>RO</strong>N PLIEGO 231512 15.00 0.15<br />
2.25 22 048 2 3 May 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
5398. COMPRA 000538 <strong>RDR</strong> 01346<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/MORADO O GUINDA PLIEGO 231512 15.00 0.15<br />
2.25 22 048 2 3 May 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
5399. COMPRA 000538 <strong>RDR</strong> 01346<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/NEG<strong>RO</strong> PLIEGO 231512 15.00 0.15<br />
2.25 22 048 2 3 May 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
5400. COMPRA 000538 <strong>RDR</strong> 01346<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/<strong>RO</strong>JO PLIEGO 231512 15.00 0.15<br />
2.25 22 048 2 3 May 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
5401. COMPRA 000538 <strong>RDR</strong> 01346<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/<strong>RO</strong>SADO PLIEGO 231512 15.00 0.15<br />
2.25 22 048 2 3 May 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
5402. COMPRA 000538 <strong>RDR</strong> 01346<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/VER<strong>DE</strong> PLIEGO 231512 15.00 0.15<br />
2.25 22 048 2 3 May 0001 003<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
5403. COMPRA 000538 <strong>RDR</strong> 01346<br />
PERFORADOR T/GRAN<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> 02 ESPIGAS PARA 15 A UNIDAD 20 HOJAS 231512 2.00 7.28<br />
14.56 22 006 2 3 May 0001 002<br />
TRIBUTACIÓN Y SIAF<br />
5404. COMPRA 000538 <strong>RDR</strong> 01346<br />
PERFORADOR T/GRAN<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> 02 ESPIGAS PARA 15 A UNIDAD 20 HOJAS 231512 2.00 7.28<br />
14.56 22 006 2 3 May 0001 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
5405. COMPRA 000538 <strong>RDR</strong> 01346<br />
PILA ALCALINA AA X 4 ESTUCHE ESTUCHE 231512 1.00 6.40<br />
6.40 22 006 2 3 May 0001 002<br />
ESCALAFÓN<br />
5406. COMPRA 000538 <strong>RDR</strong> 01346<br />
PLUMON <strong>DE</strong> COLORES Nº45 (ESTUCHE X 10 UNID) ESTUCHE 231512 6.00 4.07<br />
24.42 22 006 2 3 May 0001 002<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
5407. COMPRA 000538 <strong>RDR</strong> 01346<br />
PLUMON IN<strong>DE</strong>LEBLE PUNTA FINA COLORES VARIOS UNIDAD (TIPO Nº421) 231512 12.00 1.55<br />
18.60 22 048 2 3 May 0001 011<br />
02/06/2011 13:02 Página 192 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
5408. COMPRA 000538 <strong>RDR</strong> 01346<br />
PLUMON IN<strong>DE</strong>LEBLE PUNTA FINA COLORES VARIOS UNIDAD (TIPO Nº421) 231512 5.00 1.55<br />
7.75 22 006 2 3 May 0001 003<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
5409. COMPRA 000538 <strong>RDR</strong> 01346<br />
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA REDONDA UNIDAD (TIPO Nº123) 231512 10.00 1.12<br />
11.20 22 006 2 3 May 0001 003<br />
UNIDAD FORMULADORA<br />
5410. COMPRA 000538 <strong>RDR</strong> 01346<br />
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA REDONDA UNIDAD (TIPO Nº123) 231512 10.00 1.12<br />
11.20 22 048 2 3 May 0001 003<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
5411. COMPRA 000538 <strong>RDR</strong> 01346<br />
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA REDONDA UNIDAD (TIPO Nº123) 231512 6.00 1.12<br />
6.72 22 006 2 3 May 0001 002<br />
UNIDAD FORMULADORA<br />
5412. COMPRA 000538 <strong>RDR</strong> 01346<br />
PORTA SELLO <strong>DE</strong> METAL PARA 8 UNIDAD 231512 1.00 6.55<br />
6.55 22 048 2 3 May 0001 003<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> INVERSIONES<br />
5413. COMPRA 000538 <strong>RDR</strong> 01346<br />
PORTAMINA PUNTA <strong>DE</strong> METAL, 0.5 MM UNIDAD 231512 5.00 3.86<br />
19.30 22 004 2 3 May 0007 006<br />
TRIBUTACIÓN Y SIAF<br />
5414. COMPRA 000538 <strong>RDR</strong> 01346<br />
PORTAMINA PUNTA <strong>DE</strong> METAL, 0.5 MM UNIDAD 231512 5.00 3.86<br />
19.30 22 006 2 3 May 0001 001<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
5415. COMPRA 000538 <strong>RDR</strong> 01346<br />
SOBRE BLANCO T/A4, PAQUETE X 50 PAQUETE 231512 10.00 8.68<br />
86.80 22 006 2 3 May 0001 003<br />
UNIDAD FORMULADORA<br />
5416. COMPRA 000538 <strong>RDR</strong> 01346<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 1.00 6.89<br />
6.89 22 048 2 3 May 0001 006<br />
PLANIFICACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO INSTITUCIONAL<br />
5417. COMPRA 000538 <strong>RDR</strong> 01346<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 1.00 6.89<br />
6.89 22 004 2 3 May 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
5418. COMPRA 000538 <strong>RDR</strong> 01346<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 6.00 6.89<br />
41.34 22 048 2 3 May 0001 001<br />
TRIBUTACIÓN Y SIAF<br />
5419. COMPRA 000538 <strong>RDR</strong> 01346<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 1.00 6.89<br />
6.89 22 006 2 3 May 0001 001<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> INVERSIONES<br />
5420. COMPRA 000538 <strong>RDR</strong> 01346<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 4.00 6.89<br />
27.56 22 004 2 3 May 0007 006<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
5421. COMPRA 000538 <strong>RDR</strong> 01346<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 20.00 6.89<br />
137.80 22 006 2 3 May 0001 003<br />
ORGANIZACIÓN Y P<strong>RO</strong>CESOS<br />
5422. COMPRA 000538 <strong>RDR</strong> 01346<br />
SOBRE MANILA T/MEDIO OFICIO (19 X 25.5 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 231512 50 UNID 4.00 4.61<br />
18.44 22 004 2 3 May 0007 001<br />
PLANEAMIENTO, <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO Y ESTADÍSTICA<br />
5423. COMPRA 000538 <strong>RDR</strong> 01346<br />
SOBRE MANILA T/MEDIO OFICIO (19 X 25.5 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 231512 50 UNID 1.00 4.61<br />
4.61 22 004 2 3 May 0002 001<br />
UNIDAD FORMULADORA<br />
5424. COMPRA 000538 <strong>RDR</strong> 01346<br />
TAJADOR <strong>DE</strong> MESA MULTIPLE P/LAPIZ CON SOPORTE UNIDAD PARA MESA 231512 2.00 26.54<br />
53.08 22 048 2 3 May 0001 006<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> INVERSIONES<br />
5425. COMPRA 000538 <strong>RDR</strong> 01346<br />
TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 4.00 2.25<br />
9.00 22 004 2 3 May 0007 006<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
5426. COMPRA 000538 <strong>RDR</strong> 01346<br />
TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 2.00 2.25<br />
4.50 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
5427. COMPRA 000538 <strong>RDR</strong> 01346<br />
TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 3.00 2.25<br />
6.75 22 048 2 3 May 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
5428. COMPRA 000538 <strong>RDR</strong> 01346<br />
TAMPON C/NEG<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 3.00 2.25<br />
6.75 22 048 2 3 May 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
5429. COMPRA 000538 <strong>RDR</strong> 01346<br />
TAMPON C/<strong>RO</strong>JO UNIDAD 231512 3.00 2.25<br />
6.75 22 048 2 3 May 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
Monto total de la orden Nº 000538 en S/. .......: 1,897.96<br />
5430. COMPRA 000539 <strong>RDR</strong> 01347<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO CUADRICULADO ENGRAPADOS <strong>DE</strong> 56 GR UNIDAD T/A4 X 92 HOJAS 231512 10.00 3.20<br />
32.00 22 048 2 3 May 0001 011<br />
ESCALAFÓN<br />
5431. COMPRA 000539 <strong>RDR</strong> 01347<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO CUADRICULADO ENGRAPADOS <strong>DE</strong> 56 GR UNIDAD T/A4 X 92 HOJAS 231512 3.00 3.20<br />
9.60 22 006 2 3 May 0001 002<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
5432. COMPRA 000539 <strong>RDR</strong> 01347<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO RAYADO ENGRAPADOS <strong>DE</strong> 56 GR T/A4 X UNIDAD 92 HOJAS 231512 10.00 3.20<br />
32.00 22 048 2 3 May 0001 011<br />
PLANEAMIENTO, <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO Y ESTADÍSTICA<br />
5433. COMPRA 000539 <strong>RDR</strong> 01347<br />
ENGRAPADOR TIPO ALICATE 26/6 (40H) UNIDAD 231512 1.00 21.10<br />
21.10 22 004 2 3 May 0002 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
5434. COMPRA 000539 <strong>RDR</strong> 01347<br />
ENGRAPADOR TIPO ALICATE 26/6 (40H) UNIDAD 231512 3.00 21.10<br />
63.30 22 048 2 3 May 0001 006<br />
TRIBUTACIÓN Y SIAF<br />
5435. COMPRA 000539 <strong>RDR</strong> 01347<br />
ENGRAPADOR TIPO ALICATE 26/6 (40H) UNIDAD 231512 4.00 21.10<br />
84.40 22 006 2 3 May 0001 002<br />
UNIDAD FORMULADORA<br />
5436. COMPRA 000539 <strong>RDR</strong> 01347<br />
FECHADOR T<strong>RO</strong>DAT UNIDAD 231512 1.00 6.00<br />
6.00 22 048 2 3 May 0001 003<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
5437. COMPRA 000539 <strong>RDR</strong> 01347<br />
LIB<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ACTAS EMPASTADO CUADRICULADO <strong>DE</strong> 400 UNIDAD FOLIOS (200231512 HOJAS) EN PAPEL BOND 7.00 <strong>DE</strong> 56 GR 14.80<br />
103.60 22 006 2 3 May 0001 003<br />
02/06/2011 13:02 Página 193 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
5438. COMPRA 000539 <strong>RDR</strong> 01347<br />
PLUMON <strong>DE</strong> COLORES Nº 45 (<strong>DE</strong>LGADO) UNIDAD 231512 24.00 0.34<br />
8.16 22 048 2 3 May 0001 011<br />
COORDINACIÓN GENERAL <strong>DE</strong> PRÁCTICAS PREP<strong>RO</strong>FESIONALES<br />
5439. COMPRA 000539 <strong>RDR</strong> 01347<br />
PLUMON <strong>DE</strong> COLORES Nº 45 (<strong>DE</strong>LGADO) UNIDAD 231512 200.00 0.34<br />
68.00 22 006 2 3 May 0002 003<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
Monto total de la orden Nº 000539 en S/. .......: 428.16<br />
5440. COMPRA 000540 <strong>RDR</strong> 01348<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 10.00 1.50<br />
15.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
PLANIFICACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO INSTITUCIONAL<br />
5441. COMPRA 000540 <strong>RDR</strong> 01348<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 5.00 1.50<br />
7.50 22 004 2 3 May 0001 002<br />
ORGANIZACIÓN Y P<strong>RO</strong>CESOS<br />
5442. COMPRA 000540 <strong>RDR</strong> 01348<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 6.00 1.50<br />
9.00 22 004 2 3 May 0007 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
5443. COMPRA 000540 <strong>RDR</strong> 01348<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 12.00 1.50<br />
18.00 22 006 2 3 May 0001 003<br />
PRESUPUESTO Y CONT<strong>RO</strong>L PRESUPUESTAL<br />
5444. COMPRA 000540 <strong>RDR</strong> 01348<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 5.00 1.50<br />
7.50 22 004 2 3 May 0001 007<br />
SERVICIOS PSICOLÓGICOS<br />
5445. COMPRA 000540 <strong>RDR</strong> 01348<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 9.00 0.17<br />
1.53 22 050 2 3 May 0001 001<br />
PRESUPUESTO Y CONT<strong>RO</strong>L PRESUPUESTAL<br />
5446. COMPRA 000540 <strong>RDR</strong> 01348<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 10.00 0.17<br />
1.70 22 004 2 3 May 0003 003<br />
CENT<strong>RO</strong> PREUNIVERSITARIO<br />
5447. COMPRA 000540 <strong>RDR</strong> 01348<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 50.00 0.17<br />
8.50 22 048 2 3 May 0001 007<br />
ORGANIZACIÓN Y P<strong>RO</strong>CESOS<br />
5448. COMPRA 000540 <strong>RDR</strong> 01348<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 5.00 0.17<br />
0.85 22 004 2 3 May 0001 001<br />
ESCALAFÓN<br />
5449. COMPRA 000540 <strong>RDR</strong> 01348<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 5.00 0.17<br />
0.85 22 006 2 3 May 0001 002<br />
ORGANIZACIÓN Y P<strong>RO</strong>CESOS<br />
5450. COMPRA 000540 <strong>RDR</strong> 01348<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 6.00 1.50<br />
9.00 22 004 2 3 May 0007 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
5451. COMPRA 000540 <strong>RDR</strong> 01348<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 6.00 1.50<br />
9.00 22 006 2 3 May 0001 002<br />
CENT<strong>RO</strong> PREUNIVERSITARIO<br />
5452. COMPRA 000540 <strong>RDR</strong> 01348<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 50.00 0.17<br />
8.50 22 048 2 3 May 0001 007<br />
ORGANIZACIÓN Y P<strong>RO</strong>CESOS<br />
5453. COMPRA 000540 <strong>RDR</strong> 01348<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 5.00 0.17<br />
0.85 22 004 2 3 May 0007 001<br />
ESCALAFÓN<br />
5454. COMPRA 000540 <strong>RDR</strong> 01348<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 5.00 0.17<br />
0.85 22 006 2 3 May 0001 002<br />
PLANIFICACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO INSTITUCIONAL<br />
5455. COMPRA 000540 <strong>RDR</strong> 01348<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/LIQUIDA UNIDAD 231512 6.00 1.50<br />
9.00 22 004 2 3 May 0001 001<br />
UNIDAD FORMULADORA<br />
5456. COMPRA 000540 <strong>RDR</strong> 01348<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/LIQUIDA UNIDAD 231512 5.00 1.50<br />
7.50 22 048 2 3 May 0001 006<br />
ORGANIZACIÓN Y P<strong>RO</strong>CESOS<br />
5457. COMPRA 000540 <strong>RDR</strong> 01348<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/LIQUIDA UNIDAD 231512 4.00 1.50<br />
6.00 22 004 2 3 May 0007 001<br />
ESCALAFÓN<br />
5458. COMPRA 000540 <strong>RDR</strong> 01348<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/SECA UNIDAD 231512 5.00 0.17<br />
0.85 22 006 2 3 May 0001 002<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
5459. COMPRA 000540 <strong>RDR</strong> 01348<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/SECA UNIDAD 231512 12.00 0.17<br />
2.04 22 006 2 3 May 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> PREUNIVERSITARIO<br />
5460. COMPRA 000540 <strong>RDR</strong> 01348<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/SECA UNIDAD 231512 50.00 0.17<br />
8.50 22 048 2 3 May 0001 007<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
5461. COMPRA 000540 <strong>RDR</strong> 01348<br />
BORRADOR BLANCO P/LAPIZ T/GRAN<strong>DE</strong> UNIDAD 231512 5.00 0.27<br />
1.35 22 006 2 3 May 0001 003<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
5462. COMPRA 000540 <strong>RDR</strong> 01348<br />
CALCULADORA SOLAR Y A PILAS, 12 DIGITOS UNIDAD 231512 3.00 23.00<br />
69.00 22 006 2 3 May 0001 003<br />
PLANIFICACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO INSTITUCIONAL<br />
5463. COMPRA 000540 <strong>RDR</strong> 01348<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1" X 72 YARDAS UNIDAD 231512 2.00 2.30<br />
4.60 22 004 2 3 May 0001 001<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> INVERSIONES<br />
5464. COMPRA 000540 <strong>RDR</strong> 01348<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1" X 72 YARDAS UNIDAD 231512 2.00 2.30<br />
4.60 22 004 2 3 May 0007 006<br />
UNIDAD FORMULADORA<br />
5465. COMPRA 000540 <strong>RDR</strong> 01348<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1" X 72 YARDAS UNIDAD 231512 5.00 2.30<br />
11.50 22 048 2 3 May 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
5466. COMPRA 000540 <strong>RDR</strong> 01348<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1/2 X 72 YARDAS UNIDAD 231512 6.00 1.15<br />
6.90 22 048 2 3 May 0001 011<br />
ESCALAFÓN<br />
5467. COMPRA 000540 <strong>RDR</strong> 01348<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 2" X 55 YARDAS UNIDAD 231512 3.00 1.60<br />
4.80 22 006 2 3 May 0001 002<br />
02/06/2011 13:02 Página 194 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
5468. COMPRA 000540 <strong>RDR</strong> 01348<br />
CINTA MASKING TAPE 1" X 40 YARDAS <strong>RO</strong>LLO 231512 4.00 2.20<br />
8.80 22 006 2 3 May 0001 003<br />
ESCALAFÓN<br />
5469. COMPRA 000540 <strong>RDR</strong> 01348<br />
DISPENSADOR <strong>DE</strong> CINTA ADHESIVA <strong>DE</strong> 36-72 YARDAS UNIDAD 231512 2.00 7.90<br />
15.80 22 006 2 3 May 0001 002<br />
UNIDAD FORMULADORA<br />
5470. COMPRA 000540 <strong>RDR</strong> 01348<br />
DISPENSADOR <strong>DE</strong> CINTA ADHESIVA <strong>DE</strong> 36-72 YARDAS UNIDAD 231512 3.00 7.90<br />
23.70 22 048 2 3 May 0001 006<br />
PRESUPUESTO Y CONT<strong>RO</strong>L PRESUPUESTAL<br />
5471. COMPRA 000540 <strong>RDR</strong> 01348<br />
DVD-R GRABABLE (CONO X 50) CONO 231512 8.00 47.50<br />
380.00 22 004 2 3 May 0005 001<br />
ESCALAFÓN<br />
5472. COMPRA 000540 <strong>RDR</strong> 01348<br />
FASTENER, CAJA X 50 UNIDA<strong>DE</strong>S CAJA 231512 10.00 3.38<br />
33.80 22 006 2 3 May 0001 002<br />
PRESUPUESTO Y CONT<strong>RO</strong>L PRESUPUESTAL<br />
5473. COMPRA 000540 <strong>RDR</strong> 01348<br />
FASTENER, CAJA X 50 UNIDA<strong>DE</strong>S CAJA 231512 4.00 3.38<br />
13.52 22 004 2 3 May 0003 003<br />
UNIDAD FORMULADORA<br />
5474. COMPRA 000540 <strong>RDR</strong> 01348<br />
FASTENER, CAJA X 50 UNIDA<strong>DE</strong>S CAJA 231512 5.00 3.38<br />
16.90 22 048 2 3 May 0001 003<br />
TRIBUTACIÓN Y SIAF<br />
5475. COMPRA 000540 <strong>RDR</strong> 01348<br />
FASTENER, CAJA X 50 UNIDA<strong>DE</strong>S CAJA 231512 5.00 3.38<br />
16.90 22 006 2 3 May 0001 001<br />
ESCALAFÓN<br />
5476. COMPRA 000540 <strong>RDR</strong> 01348<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA T/OFICIO UNIDAD 231512 100.00 0.17<br />
17.00 22 006 2 3 May 0001 002<br />
PLANIFICACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO INSTITUCIONAL<br />
5477. COMPRA 000540 <strong>RDR</strong> 01348<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE AUTOADHESIVO (45 X 300 CM) <strong>RO</strong>LLO 231512 3.00 4.50<br />
13.50 22 004 2 3 May 0001 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
5478. COMPRA 000540 <strong>RDR</strong> 01348<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE AUTOADHESIVO (45 X 300 CM) <strong>RO</strong>LLO 231512 5.00 4.50<br />
22.50 22 006 2 3 May 0001 002<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
5479. COMPRA 000540 <strong>RDR</strong> 01348<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE AUTOADHESIVO (45 X 300 CM) <strong>RO</strong>LLO 231512 2.00 4.50<br />
9.00 22 006 2 3 May 0001 002<br />
UNIDAD FORMULADORA<br />
5480. COMPRA 000540 <strong>RDR</strong> 01348<br />
GRAPA 23/8 CAJA X 1000 CAJA 231512 3.00 2.00<br />
6.00 22 048 2 3 May 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
5481. COMPRA 000540 <strong>RDR</strong> 01348<br />
LIB<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ACTAS EMPASTADO RAYADO <strong>DE</strong> 100 FOLIOS UNIDAD (50 HOJAS) 231512 EN PAPEL BOND <strong>DE</strong> 5.00 56 GR 4.30<br />
21.50 22 048 2 3 May 0001 014<br />
TRIBUTACIÓN Y SIAF<br />
5482. COMPRA 000540 <strong>RDR</strong> 01348<br />
LIB<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ACTAS EMPASTADO RAYADO <strong>DE</strong> 100 FOLIOS UNIDAD (50 HOJAS) 231512 EN PAPEL BOND <strong>DE</strong> 2.00 56 GR 4.30<br />
8.60 22 006 2 3 May 0001 001<br />
SERVICIOS PSICOLÓGICOS<br />
5483. COMPRA 000540 <strong>RDR</strong> 01348<br />
LIB<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ACTAS EMPASTADO RAYADO <strong>DE</strong> 200 FOLIOS UNIDAD (100 HOJAS) 231512 EN PAPEL BOND <strong>DE</strong> 1.00 56 GR 6.20<br />
6.20 22 050 2 3 May 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
5484. COMPRA 000540 <strong>RDR</strong> 01348<br />
LIB<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ACTAS EMPASTADO RAYADO <strong>DE</strong> 400 FOLIOS UNIDAD (200 HOJAS) 231512 EN PAPEL BOND <strong>DE</strong> 5.00 56 GR 8.70<br />
43.50 22 048 2 3 May 0001 014<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
5485. COMPRA 000540 <strong>RDR</strong> 01348<br />
LIGA Nº 18 (CAJA X 1/2 KG) CAJA 231512 2.00 10.80<br />
21.60 22 006 2 3 May 0001 002<br />
ESCALAFÓN<br />
5486. COMPRA 000540 <strong>RDR</strong> 01348<br />
PABILO CONO 1/2 KILO UNIDAD 231512 4.00 6.10<br />
24.40 22 006 2 3 May 0001 003<br />
UNIDAD FORMULADORA<br />
5487. COMPRA 000540 <strong>RDR</strong> 01348<br />
PABILO EN CONO X 1 KILO UNIDAD 231512 1.00 12.00<br />
12.00 22 048 2 3 May 0001 006<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
5488. COMPRA 000540 <strong>RDR</strong> 01348<br />
PLUMON MARCADOR <strong>DE</strong>SECHABLE PUNTA GRUESA COLORES UNIDAD VARIOS 231512 (TIPO Nº47) 24.00 1.70<br />
40.80 22 048 2 3 May 0001 011<br />
TRIBUTACIÓN Y SIAF<br />
5489. COMPRA 000540 <strong>RDR</strong> 01348<br />
PLUMON MARCADOR <strong>DE</strong>SECHABLE PUNTA GRUESA COLORES UNIDAD VARIOS 231512 (TIPO Nº47) 10.00 1.70<br />
17.00 22 006 2 3 May 0001 002<br />
UNIDAD FORMULADORA<br />
5490. COMPRA 000540 <strong>RDR</strong> 01348<br />
PLUMON RESALTADOR Nº48 C/AMARILLO UNIDAD 231512 8.00 1.60<br />
12.80 22 048 2 3 May 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
5491. COMPRA 000540 <strong>RDR</strong> 01348<br />
PLUMON RESALTADOR Nº48 C/AMARILLO UNIDAD 231512 14.00 1.60<br />
22.40 22 048 2 3 May 0001 001<br />
UNIDAD FORMULADORA<br />
5492. COMPRA 000540 <strong>RDR</strong> 01348<br />
PORTA CLIPS ACRILICO, CON IMAN UNIDAD 231512 2.00 2.22<br />
4.44 22 048 2 3 May 0001 003<br />
UNIDAD FORMULADORA<br />
5493. COMPRA 000540 <strong>RDR</strong> 01348<br />
REGLA <strong>DE</strong> METAL <strong>DE</strong> 30 CM UNIDAD 231512 3.00 2.00<br />
6.00 22 048 2 3 May 0001 006<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
5494. COMPRA 000540 <strong>RDR</strong> 01348<br />
REGLA <strong>DE</strong> PLASTICO TRANSPARENTE X 30 CMS UNIDAD 231512 2.00 0.40<br />
0.80 22 006 2 3 May 0001 002<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
5495. COMPRA 000540 <strong>RDR</strong> 01348<br />
SACAGRAPA <strong>DE</strong> METAL UNIDAD 231512 5.00 0.95<br />
4.75 22 006 2 3 May 0001 003<br />
ESCALAFÓN<br />
5496. COMPRA 000540 <strong>RDR</strong> 01348<br />
SACAGRAPA <strong>DE</strong> METAL UNIDAD 231512 1.00 0.95<br />
0.95 22 006 2 3 May 0001 002<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> INVERSIONES<br />
5497. COMPRA 000540 <strong>RDR</strong> 01348<br />
TIJERA <strong>DE</strong> METAL C<strong>RO</strong>MADA 7" UNIDAD 231512 1.00 13.00<br />
13.00 22 004 2 3 May 0007 006<br />
02/06/2011 13:02 Página 195 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
5498. COMPRA 000540 <strong>RDR</strong> 01348<br />
TIJERA <strong>DE</strong> METAL C<strong>RO</strong>MADA 7" UNIDAD 231512 2.00 13.00<br />
26.00 22 006 2 3 May 0001 002<br />
TRIBUTACIÓN Y SIAF<br />
5499. COMPRA 000540 <strong>RDR</strong> 01348<br />
TIJERA <strong>DE</strong> METAL C<strong>RO</strong>MADA 7" UNIDAD 231512 1.00 13.00<br />
13.00 22 006 2 3 May 0001 002<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
5500. COMPRA 000540 <strong>RDR</strong> 01348<br />
TINTA LIQUIDA P/NUMERADOR AUTOMATICO UNIDAD 231512 2.00 7.40<br />
14.80 22 006 2 3 May 0001 003<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
5501. COMPRA 000540 <strong>RDR</strong> 01348<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 3.00 1.30<br />
3.90 22 006 2 3 May 0001 003<br />
001350VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
Monto total de la orden Nº 000540 en S/. .......: 1,131.13<br />
5502. COMPRA 000541 <strong>RO</strong> TONER P/IMPRESORA HP 2100/2100T/2200/2200DN UNIDAD (C4096A) 231511 1.00 350.00<br />
350.00 22 006 2 3 May 0001 003<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
Monto total de la orden Nº 000541 en S/. .......: 350.00<br />
5503. COMPRA 000542 <strong>RO</strong> 01453<br />
CINTA P/IMPRESORA EPSON DFX 8500 ORIGINAL (8766) UNIDAD 231511 2.00 81.00<br />
162.00 22 006 2 3 May 0001 008<br />
TESORERÍA<br />
5504. COMPRA 000542 <strong>RO</strong> 01453<br />
CINTA P/IMPRESORA EPSON FX-2190, ORIGINAL(SO15335) UNIDAD 231511 3.00 89.00<br />
267.00 22 006 2 3 May 0001 003<br />
ADMINISTRACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> PERSONAL<br />
5505. COMPRA 000542 <strong>RO</strong> 01453<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 1000/1200/1220/3300/3320N UNIDAD (C7115A), 231511 ORIGINAL1.00 206.00<br />
206.00 22 006 2 3 May 0002 014<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
Monto total de la orden Nº 000542 en S/. .......: 635.00<br />
5506. COMPRA 000543 <strong>RO</strong> 01362<br />
TONER P/IMPRESORA (MULTIFUNCIONAL) HP M2727NF UNIDAD (Q7553A) 231511 1.00 282.00<br />
282.00 22 006 2 3 May 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000543 en S/. .......: 282.00<br />
5507. COMPRA 000544 <strong>RO</strong> 01357<br />
GAS 100 LIBRAS (INSUMO PARA LA ENSEÑANZA) BALON 2319199 2.00 170.00<br />
340.00 22 048 2 3 May 0001 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
5508. COMPRA 000544 <strong>RO</strong> 01357<br />
GASOLINA <strong>DE</strong> 84 OCTANOS (INSUMO PARA LA ENSEÑANZA) GALON 2319199 50.00 9.95<br />
497.50 22 048 2 3 May 0005 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
5509. COMPRA 000544 <strong>RO</strong> 01357<br />
GASOLINA <strong>DE</strong> 97 OCTANOS (INSUMO PARA LA ENSEÑANZA) GALON 2319199 25.00 14.48<br />
362.00 22 048 2 3 May 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
5510. COMPRA 000544 <strong>RO</strong> 01357<br />
PET<strong>RO</strong>LEO DIESEL 2 (INSUMO PARA LA ENSEÑANZA)GALON 2319199 4.00 10.57<br />
42.28 22 048 2 3 May 0001 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
5511. COMPRA 000544 <strong>RO</strong> 01357<br />
PET<strong>RO</strong>LEO DIESEL 2 (INSUMO PARA LA ENSEÑANZA)GALON 2319199 25.00 10.57<br />
264.25 22 048 2 3 May 0015 001<br />
ESCALAFÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000544 en S/. .......: 1,506.03<br />
5512. COMPRA 000545 <strong>RDR</strong> 01361<br />
PAPEL CONTINUO 9 7/8 X 11 X 2 AUTOCOPIATIVO. MILL 231512 6.00 92.00<br />
552.00 22 006 2 3 May 0001 002<br />
001364FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
Monto total de la orden Nº 000545 en S/. .......: 552.00<br />
5513. COMPRA 000546 <strong>RO</strong> TONER P/IMPRESORA HP 2100/2100T/2200/2200DN UNIDAD (C4096A) 231511 4.00 350.00 1,400.00 22 048 2 3 May 0005 001<br />
001364FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
5514. COMPRA 000546 <strong>RO</strong> TONER P/IMPRESORA HP 2100/2100T/2200/2200DN UNIDAD (C4096A) 231511 1.00 350.00<br />
350.00 22 048 2 3 May 0004 002<br />
001364FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
5515. COMPRA 000546 <strong>RO</strong> TONER P/IMPRESORA HP 2100/2100T/2200/2200DN UNIDAD (C4096A) 231511 4.00 350.00 1,400.00 22 048 2 3 May 0005 005<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000546 en S/. .......: 3,150.00<br />
5516. COMPRA 000547 <strong>RO</strong> 01365<br />
CARNE <strong>DE</strong> RES BOLA <strong>DE</strong> LOMO, FRESCA <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 303.65 14.80 4,494.02 22 050 2 2 May 0001 003<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
Monto total de la orden Nº 000547 en S/. .......: 4,494.02<br />
5517. COMPRA 000548 <strong>RO</strong> 01370<br />
TONER P/IMPRESORA HP LASER JET 4600/4650 C/BLACK, UNIDAD ORIGINAL 231511 (C9720A) 2.00 561.63 1,123.26 22 048 2 3 May 0001 001<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
5518. COMPRA 000548 <strong>RO</strong> 01370<br />
TONER P/IMPRESORA HP LASER JET 4600/4650 C/CYAN, UNIDAD ORIGINAL.(C9721A) 231511 1.00 759.90<br />
759.90 22 048 2 3 May 0001 001<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
5519. COMPRA 000548 <strong>RO</strong> 01370<br />
TONER P/IMPRESORA HP LASER JET 4600/4650 MAGENTA, UNIDADORIGINAL.(C9723A)<br />
231511 1.00 759.90<br />
759.90 22 048 2 3 May 0001 001<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
5520. COMPRA 000548 <strong>RO</strong> 01370<br />
TONER P/IMPRESORA HP LASER JET 4600/4650 YELLOW, UNIDAD ORIGINAL.(C9722A) 231511 1.00 759.90<br />
759.90 22 048 2 3 May 0001 001<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
5521. COMPRA 000548 <strong>RO</strong> 01370<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 1100/1100A/3200 UNIDAD (C4092A), ORIGINAL 231511 1.00 211.78<br />
211.78 22 048 2 3 May 0001 001<br />
Monto total de la orden Nº 000548 en S/. .......: 3,614.74<br />
02/06/2011 13:02 Página 196 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
5522. COMPRA 000549 <strong>RO</strong> 01372<br />
TONER P/IMPRESORA XE<strong>RO</strong>X PHASER 6100 C/YELLOW UNIDAD (106R0682),ORIGINAL 231511 1.00 525.00<br />
525.00 22 048 2 3 May 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
Monto total de la orden Nº 000549 en S/. .......: 525.00<br />
5523. COMPRA 000550 <strong>RO</strong> 01374<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 2420DN,ORIGINAL UNIDAD (Q6511A) 231511 1.00 423.38<br />
423.38 22 048 2 3 May 0012 002<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
5524. COMPRA 000550 <strong>RO</strong> 01374<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 4350N (Q5942A),ORIGINAL<br />
UNIDAD 231511 1.00 509.06<br />
509.06 22 006 2 3 May 0001 001<br />
COORDINACIÓN GENERAL <strong>DE</strong> PRÁCTICAS PREP<strong>RO</strong>FESIONALES<br />
Monto total de la orden Nº 000550 en S/. .......: 932.44<br />
5525. COMPRA 000551 <strong>RDR</strong> 01373<br />
TONER P/IMPRESORA KYOCERA MITA FS 9500DN,ORIGINAL UNIDAD (TK-70) 231511 1.00 525.00<br />
525.00 22 006 2 3 May 0002 028<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
Monto total de la orden Nº 000551 en S/. .......: 525.00<br />
5526. COMPRA 000552 <strong>RO</strong> 01377<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 2100M/2100T/2200/2200DN UNIDAD (C4096A), 231511 ORIGINAL 1.00 350.00<br />
350.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000552 en S/. .......: 350.00<br />
5527. COMPRA 000553 <strong>RDR</strong> 01371<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO_ UNIDAD 231512 50.00 3.16<br />
158.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
Monto total de la orden Nº 000553 en S/. .......: 158.00<br />
5528. COMPRA 000554 <strong>RDR</strong> 01379<br />
CIERRE <strong>DE</strong> METAL N° 12 UNIDAD 231912 520.00 0.75<br />
390.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
5529. COMPRA 000554 <strong>RDR</strong> 01379<br />
CIERRE <strong>DE</strong> METAL N° 18 UNIDAD 231912 60.00 0.45<br />
27.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
5530. COMPRA 000554 <strong>RDR</strong> 01379<br />
CIERRE <strong>DE</strong> METAL N° 18 UNIDAD 231912 120.00 0.80<br />
96.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
5531. COMPRA 000554 <strong>RDR</strong> 01379<br />
CIERRE <strong>DE</strong> METAL N° 20 UNIDAD 231912 1.00 4.50<br />
4.50 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
5532. COMPRA 000554 <strong>RDR</strong> 01379<br />
CIERRE <strong>DE</strong> METAL N° 30 UNIDAD 231912 60.00 4.50<br />
270.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
5533. COMPRA 000554 <strong>RDR</strong> 01379<br />
CIERRE <strong>DE</strong> METAL N° 60 UNIDAD 231912 60.00 8.00<br />
480.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
5534. COMPRA 000554 <strong>RDR</strong> 01379<br />
CIERRE <strong>DE</strong> NYLON N° 15 UNIDAD 231912 60.00 0.35<br />
21.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
5535. COMPRA 000554 <strong>RDR</strong> 01379<br />
CIERRE <strong>DE</strong> NYLON N° 30 UNIDAD 231912 60.00 0.65<br />
39.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
5536. COMPRA 000554 <strong>RDR</strong> 01379<br />
CIERRE <strong>DE</strong> NYLON N° 60 UNIDAD 231912 60.00 1.00<br />
60.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
Monto total de la orden Nº 000554 en S/. .......: 1,387.50<br />
5537. COMPRA 000555 <strong>RDR</strong> ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 12.00 3.16<br />
37.92 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
5538. COMPRA 000555 <strong>RDR</strong> CARTULINA NEGRA PLIEGO 231912 30.00 0.41<br />
12.30 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
5539. COMPRA 000555 <strong>RDR</strong> CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1" X 72 YDS UNIDAD 231912 1.00 2.30<br />
2.30 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
5540. COMPRA 000555 <strong>RDR</strong> CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR. CAJA 231512 6.00 0.62<br />
3.72 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
5541. COMPRA 000555 <strong>RDR</strong> CLIPS MARIPOSA T/MEDIANO Nº2 CAJA 231512 5.00 2.76<br />
13.80 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
5542. COMPRA 000555 <strong>RDR</strong> CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 12.00 1.73<br />
20.76 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
5543. COMPRA 000555 <strong>RDR</strong> CUA<strong>DE</strong>RNO CUADRICULADO EMPASTADO <strong>DE</strong> 56 GRAMOS UNIDAD T/A5 X 100231512 HOJAS 6.00 2.36<br />
14.16 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
5544. COMPRA 000555 <strong>RDR</strong> ENGRAPADOR 26/6 T/ALICATE (40HJ) UNIDAD 231512 2.00 22.94<br />
45.88 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
5545. COMPRA 000555 <strong>RDR</strong> GRAPA 23/10 CAJA X 1000 CAJA 231512 3.00 2.90<br />
8.70 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
5546. COMPRA 000555 <strong>RDR</strong> LAPIZ C/BORRADOR UNIDAD 231512 12.00 0.18<br />
2.16 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
5547. COMPRA 000555 <strong>RDR</strong> PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4_ MILL 231512 10.00 22.73<br />
227.30 22 006 2 3 May 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 197 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
5548. COMPRA 000555 <strong>RDR</strong> PERFORADOR <strong>DE</strong> 2 ESPIGAS (CAP. 15 A 20 HJS) UNIDAD 231512 2.00 6.81<br />
13.62 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
5549. COMPRA 000555 <strong>RDR</strong> PLUMON IN<strong>DE</strong>LEBLE PUNTA GRUESA PARA MICAS COLORES UNIDAD VARIOS 231912 (TIPO Nº23) 30.00 1.12<br />
33.60 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
5550. COMPRA 000555 <strong>RDR</strong> PLUMON P/PIZARRA ACRILICA, <strong>DE</strong> COLORES (Nº123)UNIDAD 231512 12.00 1.12<br />
13.44 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
5551. COMPRA 000555 <strong>RDR</strong> TAMPON C/AZUL. UNIDAD 231512 3.00 2.25<br />
6.75 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
Monto total de la orden Nº 000555 en S/. .......: 456.41<br />
5552. COMPRA 000556 <strong>RDR</strong> 01393<br />
COMPUTADORA CORE 2 QUAD UNIDAD 263231 1.00 3,734.00 3,734.00 22 006 2 6 May 0001 001<br />
ESCALAFÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000556 en S/. .......: 3,734.00<br />
5553. COMPRA 000557 <strong>RDR</strong> 01383<br />
TONER P/IMPRESORA KYOCERA MITA FS 1900/1920 UNIDAD (TK-57),ORIGINAL 231511 2.00 383.00<br />
766.00 22 006 2 3 May 0001 002<br />
TRIBUTACIÓN Y SIAF<br />
5554. COMPRA 000557 <strong>RDR</strong> 01383<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 1300N (Q2613A), UNIDAD ORIGINAL 231511 3.00 248.00<br />
744.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
Monto total de la orden Nº 000557 en S/. .......: 1,510.00<br />
5555. COMPRA 000558 <strong>RDR</strong> BOLIGRAFO T/LIQUIDA C/AZUL UNIDAD 231512 12.00 1.50<br />
18.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
5556. COMPRA 000558 <strong>RDR</strong> BOLIGRAFO T/LIQUIDA C/NEG<strong>RO</strong> UNIDAD 231912 30.00 1.50<br />
45.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
5557. COMPRA 000558 <strong>RDR</strong> BOLIGRAFO T/SECA C/AZUL UNIDAD 231912 90.00 0.17<br />
15.30 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
5558. COMPRA 000558 <strong>RDR</strong> BOLIGRAFO T/SECA C/NEG<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 150.00 0.17<br />
25.50 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
5559. COMPRA 000558 <strong>RDR</strong> BOLIGRAFO T/SECA C/<strong>RO</strong>JO UNIDAD 231512 150.00 0.17<br />
25.50 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
5560. COMPRA 000558 <strong>RDR</strong> BOLIGRAFO TINTA LIQUIDA C/NEG<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 12.00 1.50<br />
18.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
5561. COMPRA 000558 <strong>RDR</strong> BOLIGRAFO TINTA SECA C/AZUL UNIDAD 231512 150.00 0.17<br />
25.50 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
5562. COMPRA 000558 <strong>RDR</strong> BORRADOR BLANCO T/GRAN<strong>DE</strong> . UNIDAD 231512 20.00 0.27<br />
5.40 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
5563. COMPRA 000558 <strong>RDR</strong> CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2" X 55 YDS. UNIDAD 231512 6.00 1.60<br />
9.60 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
5564. COMPRA 000558 <strong>RDR</strong> CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 2" X 55 YDS UNIDAD 231912 68.00 1.60<br />
108.80 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
5565. COMPRA 000558 <strong>RDR</strong> CINTA MASKING TAPE 2" UNIDAD 231512 6.00 4.30<br />
25.80 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
5566. COMPRA 000558 <strong>RDR</strong> DISPENSADOR <strong>DE</strong> CINTA ADHESIVA <strong>DE</strong> 36-72 YARDAS UNIDAD 231912 5.00 7.90<br />
39.50 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
5567. COMPRA 000558 <strong>RDR</strong> FOL<strong>DE</strong>R MANILA T/A4, PAQUETE X 50 PAQUETE 231512 5.00 7.50<br />
37.50 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
5568. COMPRA 000558 <strong>RDR</strong> MEMORIA USB 2 GB UNIDAD 231912 4.00 29.00<br />
116.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
5569. COMPRA 000558 <strong>RDR</strong> PABILO CONO 1/2 KILO UNIDAD 231512 3.00 6.10<br />
18.30 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
5570. COMPRA 000558 <strong>RDR</strong> PAPEL CANSON 80 GR T/A4 UNIDAD 231912 120.00 0.28<br />
33.60 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
5571. COMPRA 000558 <strong>RDR</strong> PLUMON RESALTADOR COLORES VARIOS (TIPO Nº48) UNIDAD 231512 12.00 1.60<br />
19.20 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
5572. COMPRA 000558 <strong>RDR</strong> TINTA P/TAMPON C/AZUL. UNIDAD 231512 6.00 1.30<br />
7.80 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
Monto total de la orden Nº 000558 en S/. .......: 594.30<br />
5573. COMPRA 000559 <strong>RDR</strong> 01392<br />
EQUIPO MULTIFUNCIONAL. UNIDAD 263231 1.00 2,229.00 2,229.00 22 006 2 6 May 0001 001<br />
Monto total de la orden Nº 000559 en S/. .......: 2,229.00<br />
02/06/2011 13:02 Página 198 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
ADMISIÓN<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
5574. COMPRA 000560 <strong>RDR</strong> 01385<br />
MONITOR <strong>DE</strong> 17" LCD UNIDAD 263231 2.00 580.00 (1,160.00) 22 048 2 6 May 0013 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000560 en S/. .......: (1,160.00)<br />
5575. COMPRA 000561 <strong>RDR</strong> 01388<br />
HORNO SEMI-INDUSTRIAL UNIDAD 263292 1.00 2,600.00 (2,600.00) 22 006 2 6 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000561 en S/. .......: (2,600.00)<br />
5576. COMPRA 000562 <strong>RDR</strong> 01389<br />
CAMPANA EXTRACTORA <strong>DE</strong> COCINA UNIDAD 263292 1.00 500.00 (500.00) 22 006 2 6 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
5577. COMPRA 000562 <strong>RDR</strong> 01389<br />
COCINA <strong>DE</strong> 3 HORNILLAS SEMI INDUSTRIAL UNIDAD 263292 3.00 350.00 (1,050.00) 22 006 2 6 May 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
Monto total de la orden Nº 000562 en S/. .......: (1,550.00)<br />
5578. COMPRA 000563 <strong>RDR</strong> 01390<br />
ESTANTE <strong>DE</strong> ANGULO RANURADO <strong>DE</strong> 1 CUERPO 6 DIVISIONES<br />
UNIDAD 263222 2.00 405.50<br />
811.00 22 048 2 6 May 0014 001<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
5579. COMPRA 000563 <strong>RDR</strong> 01390<br />
ESTANTE <strong>DE</strong> ANGULO RANURADO <strong>DE</strong> 1 CUERPO 6 DIVISIONES<br />
UNIDAD 263222 1.00 405.50<br />
405.50 22 048 2 6 May 0001 016<br />
ADMISIÓN<br />
5580. COMPRA 000563 <strong>RDR</strong> 01390<br />
ESTANTE <strong>DE</strong> ANGULO RANURADO <strong>DE</strong> 2 CUERPOS 6 UNIDAD DIVISIONES 263222 2.00 437.70<br />
875.40 22 048 2 6 May 0013 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
5581. COMPRA 000563 <strong>RDR</strong> 01390<br />
ESTANTE <strong>DE</strong> ANGULO RANURADO <strong>DE</strong> 2 CUERPOS 6 UNIDAD DIVISIONES 263222 2.00 437.70<br />
875.40 22 048 2 6 May 0001 013<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
5582. COMPRA 000563 <strong>RDR</strong> 01390<br />
ESTANTE <strong>DE</strong> ANGULO RANURADO <strong>DE</strong> 2 CUERPOS 6 UNIDAD DIVISIONES 263222 1.00 437.70<br />
437.70 22 048 2 6 May 0001 006<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
5583. COMPRA 000563 <strong>RDR</strong> 01390<br />
ESTANTE <strong>DE</strong> ANGULO RANURADO <strong>DE</strong> 2 CUERPOS 6 UNIDAD DIVISIONES 263222 1.00 437.70<br />
437.70 22 048 2 6 May 0022 006<br />
SALUD<br />
5584. COMPRA 000563 <strong>RDR</strong> 01390<br />
ESTANTE <strong>DE</strong> ANGULO RANURADO <strong>DE</strong> 3 CUERPO 6 DIVISIONES<br />
UNIDAD 263212 2.00 580.00 1,160.00 22 050 2 6 May 0001 004<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
5585. COMPRA 000563 <strong>RDR</strong> 01390<br />
ESTANTE <strong>DE</strong> ANGULO RANURADO <strong>DE</strong> 3 CUERPO 6 DIVISIONES<br />
UNIDAD 263222 1.00 580.00<br />
580.00 22 048 2 6 May 0005 005<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
5586. COMPRA 000563 <strong>RDR</strong> 01390<br />
ESTANTE <strong>DE</strong> ANGULO RANURADO <strong>DE</strong> 3 CUERPO 6 DIVISIONES<br />
UNIDAD 263222 2.00 580.00 1,160.00 22 048 2 6 May 0002 006<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> EXPERIMENTACIÓN PEDAGÓGICA<br />
5587. COMPRA 000563 <strong>RDR</strong> 01390<br />
ESTANTE <strong>DE</strong> ANGULO RANURADO <strong>DE</strong> 3 CUERPO 6 DIVISIONES<br />
UNIDAD 263222 1.00 580.00<br />
580.00 22 048 2 6 May 0001 005<br />
BIBLIOTECA CENTRAL Y CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> DOCUMENTACIÓN<br />
5588. COMPRA 000563 <strong>RDR</strong> 01390<br />
ESTANTE <strong>DE</strong> ANGULO RANURADO <strong>DE</strong> 5 CUERPO 6 DIVISIONES<br />
UNIDAD 263222 4.00 540.00 2,160.00 22 048 2 6 May 0004 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
Monto total de la orden Nº 000563 en S/. .......: 9,482.70<br />
5589. COMPRA 000564 <strong>RDR</strong> 01413<br />
MASTER P/DUPLICADORA RISOGRAPH GR1700 A4 200 UNIDAD M/<strong>RO</strong>LLO 231511 2.00 199.00<br />
398.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
5590. COMPRA 000564 <strong>RDR</strong> 01413<br />
TINTA NEGRA P/DUPLICADORA RISOGRAPH GR 1700 UNIDAD 1000 CC 231511 3.00 116.00<br />
348.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
Monto total de la orden Nº 000564 en S/. .......: 746.00<br />
5591. COMPRA 000565 <strong>RDR</strong> 01416<br />
BASE BCF KGS 231912 1.00 16.50<br />
16.50 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
5592. COMPRA 000565 <strong>RDR</strong> 01416<br />
BASE TRANSPARENTE: ACRIFLOCK KGS 231912 1.00 16.50<br />
16.50 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
5593. COMPRA 000565 <strong>RDR</strong> 01416<br />
BASE TRANSPARENTE: COPAGE KGS 231912 12.00 6.50<br />
78.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
5594. COMPRA 000565 <strong>RDR</strong> 01416<br />
MALLA POLIESTER N° 90 MT. 231912 3.00 145.00<br />
435.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
5595. COMPRA 000565 <strong>RDR</strong> 01416<br />
PALETA <strong>DE</strong> MA<strong>DE</strong>RA UNIDAD 231912 2.00 25.00<br />
50.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
5596. COMPRA 000565 <strong>RDR</strong> 01416<br />
REFUERZO <strong>DE</strong> MESA KGS 231912 2.00 20.50<br />
41.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
5597. COMPRA 000565 <strong>RDR</strong> 01416<br />
SERIE HDS ADITIVO 3D KGS 231912 1.00 68.50<br />
68.50 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000565 en S/. .......: 705.50<br />
5598. COMPRA 000566 <strong>RO</strong> 01417<br />
AZUCAR BLANCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 2,000.00 1.99 (3,980.00) 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
Monto total de la orden Nº 000566 en S/. .......: (3,980.00)<br />
02/06/2011 13:02 Página 199 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
5599. COMPRA 000567 <strong>RO</strong> 01419<br />
MANZANA <strong>DE</strong>LICIA <strong>DE</strong> 250 GR C/U AP<strong>RO</strong>X. MADURACION UNIDAD OPTIMA, <strong>DE</strong> 222311 1RA. 2,450.00 0.50 1,225.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5600. COMPRA 000567 <strong>RO</strong> 01419<br />
MEMBRILLO FRESCO <strong>DE</strong> 2DA KGS 222311 222.00 2.20<br />
488.40 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5601. COMPRA 000567 <strong>RO</strong> 01419<br />
PALTA FUERTE <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 85.00 3.20<br />
272.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5602. COMPRA 000567 <strong>RO</strong> 01419<br />
PIÑA HAWAIANA <strong>DE</strong> 1ERA, MADURACION OPTIMA. KGS 222311 1,495.00 1.15 1,719.25 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000567 en S/. .......: 3,704.65<br />
5603. COMPRA 000568 <strong>RO</strong> 01420<br />
CARAMBOLA <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 120.00 1.30<br />
156.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5604. COMPRA 000568 <strong>RO</strong> 01420<br />
COCONA KGS 222311 120.00 1.60<br />
192.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5605. COMPRA 000568 <strong>RO</strong> 01420<br />
DURAZNO BLANQUILLO <strong>DE</strong> 2DA KGS 222311 98.00 3.20<br />
313.60 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5606. COMPRA 000568 <strong>RO</strong> 01420<br />
FRESA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 3.00 4.70<br />
14.10 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5607. COMPRA 000568 <strong>RO</strong> 01420<br />
MARACUYA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 60.00 2.00<br />
120.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5608. COMPRA 000568 <strong>RO</strong> 01420<br />
MELON COQUITO KGS 222311 630.00 1.40<br />
882.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5609. COMPRA 000568 <strong>RO</strong> 01420<br />
PAPAYA <strong>DE</strong> 1ERA, MADURACION OPTIMA KGS 222311 870.00 1.60 1,392.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5610. COMPRA 000568 <strong>RO</strong> 01420<br />
PEPINILLO FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA <strong>DE</strong> 600 GR. C/U UNIDAD 222311 130.00 0.80<br />
104.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5611. COMPRA 000568 <strong>RO</strong> 01420<br />
PLATANO <strong>DE</strong> SEDA <strong>DE</strong> 1ERA, MADURACION OPTIMAMANO 222311 490.00 1.30<br />
637.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000568 en S/. .......: 3,810.70<br />
5612. COMPRA 000569 <strong>RO</strong> 01423<br />
AJONJOLI <strong>DE</strong> 1° KGS 222311 1.00 6.80<br />
6.80 22 050 2 2 Jun 0001 005<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5613. COMPRA 000569 <strong>RO</strong> 01423<br />
ATUN EN GRATED UNIDAD 222311 300.00 1.69<br />
507.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5614. COMPRA 000569 <strong>RO</strong> 01423<br />
FI<strong>DE</strong>O TORNILLO KGS 222311 70.00 2.45<br />
171.50 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5615. COMPRA 000569 <strong>RO</strong> 01423<br />
GELATINA <strong>DE</strong> FRESA KGS 222311 290.00 5.30 1,537.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5616. COMPRA 000569 <strong>RO</strong> 01423<br />
GUINDONES <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 60.00 8.20<br />
492.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5617. COMPRA 000569 <strong>RO</strong> 01423<br />
HARINA <strong>DE</strong> TRIGO INTEGRAL MOLIDO KGS 222311 100.00 1.99<br />
199.00 22 050 2 2 Jun 0001 005<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5618. COMPRA 000569 <strong>RO</strong> 01423<br />
MEJORADOR <strong>DE</strong> MASA KGS 222311 43.00 6.50<br />
279.50 22 050 2 2 Jun 0001 005<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000569 en S/. .......: 3,192.80<br />
5619. COMPRA 000570 <strong>RO</strong> 01422<br />
COCOA EN POLVO <strong>DE</strong> CALIDAD KGS 222311 1.00 13.20<br />
13.20 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5620. COMPRA 000570 <strong>RO</strong> 01422<br />
FI<strong>DE</strong>O CABELLO <strong>DE</strong> ANGEL KGS 222311 42.00 2.55<br />
107.10 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5621. COMPRA 000570 <strong>RO</strong> 01422<br />
HARINA <strong>DE</strong> ARVEJA KGS 222311 36.00 3.40<br />
122.40 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5622. COMPRA 000570 <strong>RO</strong> 01422<br />
HARINA <strong>DE</strong> TRIGO ESPECIAL PANA<strong>DE</strong>RA KGS 222311 900.00 1.76 1,584.00 22 050 2 2 Jun 0001 005<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5623. COMPRA 000570 <strong>RO</strong> 01422<br />
LEVADURA EN POLVO KGS 222311 6.00 18.40<br />
110.40 22 050 2 2 Jun 0001 005<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5624. COMPRA 000570 <strong>RO</strong> 01422<br />
MANTECA VEGETAL KGS 222311 60.00 5.00<br />
300.00 22 050 2 2 Jun 0001 005<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5625. COMPRA 000570 <strong>RO</strong> 01422<br />
PISCO ACHOLADO BOTELLA 222311 6.00 16.80<br />
100.80 22 050 2 2 Jun 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5626. COMPRA 000570 <strong>RO</strong> 01422<br />
VINAGRE BLANCO LIT<strong>RO</strong> 222311 30.00 1.65<br />
49.50 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
02/06/2011 13:02 Página 200 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
5627. COMPRA 000570 <strong>RO</strong> 01422<br />
VINAGRE TINTO LIT<strong>RO</strong> 222311 60.00 1.65<br />
99.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000570 en S/. .......: 2,486.40<br />
5628. COMPRA 000571 <strong>RO</strong> 01421<br />
MAIZ MORADO SECO, SIN PICADURAS <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 96.00 1.99<br />
191.04 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
Monto total de la orden Nº 000571 en S/. .......: 191.04<br />
5629. COMPRA 000572 <strong>RDR</strong> 01424<br />
BOTON <strong>DE</strong> COLORES (PAQ. X 144 UNID.) UNIDAD 231912 16.00 15.50<br />
248.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
5630. COMPRA 000572 <strong>RDR</strong> 01424<br />
PINZAS TW 6 DOCENA 231912 2.00 35.00<br />
70.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
5631. COMPRA 000572 <strong>RDR</strong> 01424<br />
PIQUETERA <strong>DE</strong> CARTON UNIDAD 231912 8.00 25.00<br />
200.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
5632. COMPRA 000572 <strong>RDR</strong> 01424<br />
SACABOCADO UNIDAD 231912 4.00 20.00<br />
80.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
5633. COMPRA 000572 <strong>RDR</strong> 01424<br />
TELA DRILL MT. 231912 145.00 12.30 1,783.50 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
Monto total de la orden Nº 000572 en S/. .......: 2,381.50<br />
5634. COMPRA 000573 <strong>RDR</strong> 01425<br />
HILO PARA BORDAR <strong>DE</strong> COLOR CONO 231912 12.00 8.30<br />
99.60 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
5635. COMPRA 000573 <strong>RDR</strong> 01425<br />
HILO PARA BORDAR, <strong>DE</strong> COLOR CONO 231912 120.00 8.30<br />
996.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
5636. COMPRA 000573 <strong>RDR</strong> 01425<br />
HILO TEXTIL <strong>DE</strong> 5000 YARDAS, VARIOS COLORES UNIDAD 231912 48.00 4.80<br />
230.40 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
5637. COMPRA 000573 <strong>RDR</strong> 01425<br />
PELON <strong>DE</strong>SGARRABLE COLOMBIANO Nº 70 MT. 231912 120.00 4.40<br />
528.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
5638. COMPRA 000573 <strong>RDR</strong> 01425<br />
TELA <strong>DE</strong>NIN (JEANS <strong>DE</strong> 9 ONZAS) MT. 231912 10.00 13.40<br />
134.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
5639. COMPRA 000573 <strong>RDR</strong> 01425<br />
TELA <strong>DE</strong>NIN <strong>DE</strong>LGADO MT. 231912 30.00 13.30<br />
399.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
5640. COMPRA 000573 <strong>RDR</strong> 01425<br />
TELA PIEL <strong>DE</strong> ÁNGEL MT. 231912 10.00 6.50<br />
65.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
Monto total de la orden Nº 000573 en S/. .......: 2,452.00<br />
5641. COMPRA 000574 <strong>RDR</strong> 01426<br />
CINTA SATINADA <strong>DE</strong> 2.5. CMS. <strong>DE</strong> ANCHO MT. 231912 0.50 4.00<br />
2.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
5642. COMPRA 000574 <strong>RDR</strong> 01426<br />
ELÁSTICO <strong>DE</strong> 7.00 CM. <strong>DE</strong> ANCHO MT. 231912 20.00 3.00<br />
60.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
5643. COMPRA 000574 <strong>RDR</strong> 01426<br />
HILO MERCERIZADO, <strong>DE</strong> COLORES UNIDAD 231912 50.00 5.00<br />
250.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
5644. COMPRA 000574 <strong>RDR</strong> 01426<br />
PELON <strong>DE</strong>SGARRABLE COLOMBIANO Nº 90 MT. 231912 0.50 5.00<br />
2.50 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
5645. COMPRA 000574 <strong>RDR</strong> 01426<br />
TELA CORDU<strong>RO</strong>Y MT. 231912 10.00 13.00<br />
130.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
5646. COMPRA 000574 <strong>RDR</strong> 01426<br />
TELA HID<strong>RO</strong>SEDAL MT. 231912 0.50 9.00<br />
4.50 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
Monto total de la orden Nº 000574 en S/. .......: 449.00<br />
5647. COMPRA 000575 <strong>RDR</strong> 01428<br />
ALCOHOL 96º LIT<strong>RO</strong> 231912 6.00 3.90<br />
23.40 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
5648. COMPRA 000575 <strong>RDR</strong> 01428<br />
CEPILLO <strong>DE</strong> DIENTES. UNIDAD 231912 60.00 1.80<br />
108.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
5649. COMPRA 000575 <strong>RDR</strong> 01428<br />
<strong>DE</strong>SMANCHADOR <strong>DE</strong> <strong>RO</strong>PA,FRASCO X 1 LT FRASCO 231912 10.00 5.50<br />
55.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
5650. COMPRA 000575 <strong>RDR</strong> 01428<br />
<strong>DE</strong>TERGENTE KGS 231912 4.00 7.30<br />
29.20 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
5651. COMPRA 000575 <strong>RDR</strong> 01428<br />
FOSFO<strong>RO</strong>, CAJA X 40 PALITOS CAJA 231912 60.00 0.20<br />
12.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
5652. COMPRA 000575 <strong>RDR</strong> 01428<br />
GUANTES <strong>DE</strong> JEBE, TIPO INDUSTRIAL Nº8, CALIBRE PAR 35"<br />
231912 60.00 6.50<br />
390.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
5653. COMPRA 000575 <strong>RDR</strong> 01428<br />
JABON PARA LAVAR <strong>RO</strong>PA BARRA 231912 20.00 1.55<br />
31.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 201 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
5654. COMPRA 000575 <strong>RDR</strong> 01428<br />
LAVA VAJILLAS EN CREMA POTE X 1KG UNIDAD 231912 2.00 3.90<br />
7.80 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
5655. COMPRA 000575 <strong>RDR</strong> 01428<br />
TAPER <strong>DE</strong> PLASTICO MEDIANO UNIDAD 231912 60.00 1.60<br />
96.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
5656. COMPRA 000575 <strong>RDR</strong> 01428<br />
VELA UNIDAD 231912 60.00 1.10<br />
66.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
COOPERACIÓN TÉCNICA<br />
Monto total de la orden Nº 000575 en S/. .......: 818.40<br />
5657. COMPRA 000576 <strong>RDR</strong> 01429<br />
MEDALLA UNIDAD 2319914 25.00 15.00<br />
375.00 22 006 2 3 Jun 0001 002<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000576 en S/. .......: 375.00<br />
5658. COMPRA 000577 <strong>RO</strong> 01430<br />
AZUCAR BLANCA <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 2,000.00 2.78 5,560.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000577 en S/. .......: 5,560.00<br />
5659. COMPRA 000578 <strong>RO</strong> 01431<br />
PAPA AMARILLA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 151.00 1.60<br />
241.60 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000578 en S/. .......: 241.60<br />
5660. COMPRA 000579 <strong>RO</strong> 01432<br />
PAPA BLANCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 1,934.00 1.00 1,934.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5661. COMPRA 000579 <strong>RO</strong> 01432<br />
PAPA NEGRA <strong>DE</strong> 1ERA, <strong>DE</strong> 300 GR C/U KGS 222311 1,182.00 1.10 1,300.20 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5662. COMPRA 000579 <strong>RO</strong> 01432<br />
YUCA AMARILLA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 732.00 0.98<br />
717.36 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
Monto total de la orden Nº 000579 en S/. .......: 3,951.56<br />
5663. COMPRA 000580 <strong>RDR</strong> 01545<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 2100M/2100T/2200/2200DN UNIDAD (C4096A), 231511 ORIGINAL 2.00 337.00<br />
674.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
5664. COMPRA 000580 <strong>RDR</strong> 01545<br />
TONER P/IMPRESORA XE<strong>RO</strong>X PHASER 6100 C/BLACK UNIDAD (106R0684),ORIGINAL 231511 3.00 428.00 1,284.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
Monto total de la orden Nº 000580 en S/. .......: 1,958.00<br />
5665. COMPRA 000581 <strong>RDR</strong> 01433<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP P3005N (Q7551A) UNIDAD ORIGINAL 231511 2.00 428.00<br />
856.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000581 en S/. .......: 856.00<br />
5666. COMPRA 000582 <strong>RO</strong> 01436<br />
B<strong>RO</strong>COLI,600 GR AP<strong>RO</strong>X C/U KGS 222311 130.00 1.65<br />
214.50 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5667. COMPRA 000582 <strong>RO</strong> 01436<br />
KION FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA. KGS 222311 3.00 2.20<br />
6.60 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5668. COMPRA 000582 <strong>RO</strong> 01436<br />
MANZANILLA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA ATADO 222311 12.00 0.95<br />
11.40 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5669. COMPRA 000582 <strong>RO</strong> 01436<br />
PEREJIL FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA ATADO 222311 11.00 1.25<br />
13.75 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5670. COMPRA 000582 <strong>RO</strong> 01436<br />
<strong>RO</strong>COTO FRESCO <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 10.00 2.50<br />
25.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000582 en S/. .......: 271.25<br />
5671. COMPRA 000583 <strong>RO</strong> 01437<br />
ACELGA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA ATADO 222311 20.00 1.50<br />
30.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5672. COMPRA 000583 <strong>RO</strong> 01437<br />
AJI AMARILLO FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 38.00 2.20<br />
83.60 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5673. COMPRA 000583 <strong>RO</strong> 01437<br />
AJOS PELADO FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 135.00 9.20 1,242.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5674. COMPRA 000583 <strong>RO</strong> 01437<br />
APIO FRESCO <strong>DE</strong> 1RA,ATADO X 6 CABEZAS ATADO 222311 96.00 4.50<br />
432.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5675. COMPRA 000583 <strong>RO</strong> 01437<br />
BETERRAGA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA ATADO 222311 96.00 1.00<br />
96.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5676. COMPRA 000583 <strong>RO</strong> 01437<br />
CAIGUA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA MANO 222311 2.00 1.50<br />
3.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5677. COMPRA 000583 <strong>RO</strong> 01437<br />
CEBOLLA CHINA <strong>DE</strong> PRIMERA ATADO 222311 10.00 1.00<br />
10.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5678. COMPRA 000583 <strong>RO</strong> 01437<br />
CED<strong>RO</strong>N FRESCO <strong>DE</strong> 1RA ATADO 222311 14.00 1.20<br />
16.80 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
02/06/2011 13:02 Página 202 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
5679. COMPRA 000583 <strong>RO</strong> 01437<br />
CHOCLO <strong>DE</strong>SGRANADO FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 40.00 3.20<br />
128.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5680. COMPRA 000583 <strong>RO</strong> 01437<br />
CHOCLO ENTE<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> 1ERA, <strong>DE</strong> 600 GR C/U AP<strong>RO</strong>X. UNIDAD 222311 432.00 0.75<br />
324.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5681. COMPRA 000583 <strong>RO</strong> 01437<br />
COL CORAZON FRESCA <strong>DE</strong> 1RA UNIDAD 222311 8.00 2.50<br />
20.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5682. COMPRA 000583 <strong>RO</strong> 01437<br />
CULANT<strong>RO</strong> FRESCO <strong>DE</strong> 1RA ATADO 222311 37.00 2.00<br />
74.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5683. COMPRA 000583 <strong>RO</strong> 01437<br />
ESPARRAGO VER<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 8.00 6.20<br />
49.60 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5684. COMPRA 000583 <strong>RO</strong> 01437<br />
ESPINACA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA,HOJAS GRAN<strong>DE</strong>S KGS 222311 132.00 1.60<br />
211.20 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5685. COMPRA 000583 <strong>RO</strong> 01437<br />
HABAS VER<strong>DE</strong>S FRESCA <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 40.00 1.20<br />
48.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5686. COMPRA 000583 <strong>RO</strong> 01437<br />
HIERBA BUENA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA ATADO 222311 7.00 1.20<br />
8.40 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5687. COMPRA 000583 <strong>RO</strong> 01437<br />
HIERBA LUISA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA ATADO 222311 10.00 1.50<br />
15.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5688. COMPRA 000583 <strong>RO</strong> 01437<br />
HUACATAY FRESCO <strong>DE</strong> 1RA ATADO 222311 20.00 1.60<br />
32.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5689. COMPRA 000583 <strong>RO</strong> 01437<br />
LECHUGA AMERICANA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA UNIDAD 222311 250.00 0.60<br />
150.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5690. COMPRA 000583 <strong>RO</strong> 01437<br />
LECHUGA ORGANICA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA UNIDAD 222311 450.00 0.50<br />
225.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5691. COMPRA 000583 <strong>RO</strong> 01437<br />
LIMON FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 156.00 1.64<br />
255.84 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5692. COMPRA 000583 <strong>RO</strong> 01437<br />
MANZANA <strong>DE</strong> AGUA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 18.00 1.60<br />
28.80 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5693. COMPRA 000583 <strong>RO</strong> 01437<br />
NABO FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA ATADO 222311 82.00 1.00<br />
82.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5694. COMPRA 000583 <strong>RO</strong> 01437<br />
PIMIENTO MOR<strong>RO</strong>N <strong>DE</strong> 1RA, <strong>DE</strong> 250 GR KGS 222311 80.00 2.40<br />
192.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5695. COMPRA 000583 <strong>RO</strong> 01437<br />
PO<strong>RO</strong> FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA ATADO 222311 106.00 2.50<br />
265.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5696. COMPRA 000583 <strong>RO</strong> 01437<br />
RABANITO FRESCO <strong>DE</strong> 1RA ATADO 222311 98.00 1.50<br />
147.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5697. COMPRA 000583 <strong>RO</strong> 01437<br />
TOMATE FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 611.00 1.60<br />
977.60 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5698. COMPRA 000583 <strong>RO</strong> 01437<br />
TO<strong>RO</strong>NJIL FRESCO <strong>DE</strong> 1RA ATADO 222311 14.00 1.20<br />
16.80 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000583 en S/. .......: 5,163.64<br />
5699. COMPRA 000584 <strong>RO</strong> 01440<br />
CARNE <strong>DE</strong> RES PECHO PULPA, FRESCA <strong>DE</strong> 1RA (SIN KGS HUESO) 222311 162.00 12.20 1,976.40 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000584 en S/. .......: 1,976.40<br />
5700. COMPRA 000585 <strong>RO</strong> 01441<br />
CARNE <strong>DE</strong> RES BOLA <strong>DE</strong> LOMO,PULPA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 87.35 15.30 1,336.46 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000585 en S/. .......: 1,336.46<br />
5701. COMPRA 000586 <strong>RO</strong> 01443<br />
PECHUGA <strong>DE</strong> PAVITA T<strong>RO</strong>ZADA <strong>DE</strong> 150 GR C/U KGS 222311 734.00 10.15 7,450.10 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000586 en S/. .......: 7,450.10<br />
5702. COMPRA 000587 <strong>RO</strong> 01444<br />
HUESO MANZANA <strong>DE</strong> RES, T<strong>RO</strong>ZADA KGS 222311 40.00 1.70<br />
68.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000587 en S/. .......: 68.00<br />
5703. COMPRA 000588 <strong>RO</strong> 01445<br />
HIGADO <strong>DE</strong> RES CONGELADO KGS 222311 25.00 6.20<br />
155.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5704. COMPRA 000588 <strong>RO</strong> 01445<br />
MONDONGO <strong>DE</strong> RES,CONGELADO KGS 222311 200.00 8.30 1,660.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
Monto total de la orden Nº 000588 en S/. .......: 1,815.00<br />
02/06/2011 13:02 Página 203 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
5705. COMPRA 000589 <strong>RO</strong> 01447<br />
AR<strong>RO</strong>Z EXTRA NACIONAL <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 6,000.00 2.00 12,000.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000589 en S/. .......: 12,000.00<br />
5706. COMPRA 000590 <strong>RO</strong> 01448<br />
ACEITUNA <strong>DE</strong> BOTIJA <strong>DE</strong> 3° KGS 222311 5.00 6.00<br />
30.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5707. COMPRA 000590 <strong>RO</strong> 01448<br />
AJI PANCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 9.00 8.50<br />
76.50 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5708. COMPRA 000590 <strong>RO</strong> 01448<br />
ANIS EN GRANO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 2.00 15.00<br />
30.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5709. COMPRA 000590 <strong>RO</strong> 01448<br />
AVENA <strong>DE</strong> CALIDAD (HOJUELA <strong>DE</strong> AVENA) KGS 222311 36.00 3.05<br />
109.80 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5710. COMPRA 000590 <strong>RO</strong> 01448<br />
CAFÉ EN POLVO INSTANTANEO <strong>DE</strong> 200 GR C/U UNIDAD 222311 4.00 15.30<br />
61.20 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5711. COMPRA 000590 <strong>RO</strong> 01448<br />
CANELA ENTERA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 1.00 31.14<br />
31.14 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5712. COMPRA 000590 <strong>RO</strong> 01448<br />
CEBADA EN GRANO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 20.00 1.90<br />
38.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5713. COMPRA 000590 <strong>RO</strong> 01448<br />
FI<strong>DE</strong>O CANUTO KGS 222311 42.00 2.65<br />
111.30 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5714. COMPRA 000590 <strong>RO</strong> 01448<br />
FI<strong>DE</strong>O CODITO KGS 222311 42.00 2.65<br />
111.30 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5715. COMPRA 000590 <strong>RO</strong> 01448<br />
FI<strong>DE</strong>O CORBATITA KGS 222311 42.00 2.70<br />
113.40 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5716. COMPRA 000590 <strong>RO</strong> 01448<br />
FI<strong>DE</strong>O TALLARIN <strong>DE</strong>LGADO KGS 222311 100.00 2.65<br />
265.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5717. COMPRA 000590 <strong>RO</strong> 01448<br />
FRIJOL CANARIO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 196.00 4.50<br />
882.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5718. COMPRA 000590 <strong>RO</strong> 01448<br />
GALLETA <strong>DE</strong> SODA KGS 222311 30.00 4.75<br />
142.50 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5719. COMPRA 000590 <strong>RO</strong> 01448<br />
GARBANZO <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 130.00 4.45<br />
578.50 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5720. COMPRA 000590 <strong>RO</strong> 01448<br />
GLUTAMATO MONOSODICO KGS 222311 5.00 7.20<br />
36.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5721. COMPRA 000590 <strong>RO</strong> 01448<br />
HABAS SECAS PELADAS, PARTIDAS Y LIMPIAS KGS 222311 26.00 3.23<br />
83.98 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5722. COMPRA 000590 <strong>RO</strong> 01448<br />
HARINA <strong>DE</strong> CHUÑO <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 100.00 2.85<br />
285.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5723. COMPRA 000590 <strong>RO</strong> 01448<br />
HARINA <strong>DE</strong> MAIZ KGS 222311 100.00 1.90<br />
190.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5724. COMPRA 000590 <strong>RO</strong> 01448<br />
HARINA <strong>DE</strong> SOYA KGS 222311 50.00 3.30<br />
165.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5725. COMPRA 000590 <strong>RO</strong> 01448<br />
KIWICHA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 43.00 4.70<br />
202.10 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5726. COMPRA 000590 <strong>RO</strong> 01448<br />
LINAZA KGS 222311 10.00 4.20<br />
42.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5727. COMPRA 000590 <strong>RO</strong> 01448<br />
MANI PELADO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 5.00 5.40<br />
27.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5728. COMPRA 000590 <strong>RO</strong> 01448<br />
MANJAR BLANCO <strong>DE</strong> 1ERA, MARCA CONOCIDA KGS 222311 46.00 6.50<br />
299.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5729. COMPRA 000590 <strong>RO</strong> 01448<br />
MARGARINA CON SAL CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO. KGS 222311 20.00 7.90<br />
158.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5730. COMPRA 000590 <strong>RO</strong> 01448<br />
MASHICA <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 13.00 4.00<br />
52.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5731. COMPRA 000590 <strong>RO</strong> 01448<br />
MERMELADA <strong>DE</strong> FRESA,CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO KGS 222311 29.00 5.93<br />
171.97 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5732. COMPRA 000590 <strong>RO</strong> 01448<br />
MERMELADA <strong>DE</strong> NARANJA, CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO KGS 222311 16.00 5.93<br />
94.88 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5733. COMPRA 000590 <strong>RO</strong> 01448<br />
MORTA<strong>DE</strong>LA KGS 222311 4.00 10.80<br />
43.20 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5734. COMPRA 000590 <strong>RO</strong> 01448<br />
PALLAR SECO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 196.00 3.95<br />
774.20 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
02/06/2011 13:02 Página 204 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
5735. COMPRA 000590 <strong>RO</strong> 01448<br />
PAPA SECA AMARILLA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 100.00 3.86<br />
386.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5736. COMPRA 000590 <strong>RO</strong> 01448<br />
PASAS SECAS SULTANINAS <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 17.00 6.40<br />
108.80 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5737. COMPRA 000590 <strong>RO</strong> 01448<br />
PASTA <strong>DE</strong> TOMATE <strong>DE</strong> 3.25 KG UNIDAD 222311 10.00 22.50<br />
225.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5738. COMPRA 000590 <strong>RO</strong> 01448<br />
QUESO FRESCO PASTEURIZADO,CON REGIST<strong>RO</strong> SANITARIO KGS 222311 192.00 11.00 2,112.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5739. COMPRA 000590 <strong>RO</strong> 01448<br />
QUESO FUNDIDO PAQUETE 222311 100.00 2.12<br />
212.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5740. COMPRA 000590 <strong>RO</strong> 01448<br />
QUINUA PERLADA KGS 222311 150.00 7.20 1,080.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5741. COMPRA 000590 <strong>RO</strong> 01448<br />
TOCINO AHUMADO NATURAL KGS 222311 28.00 17.80<br />
498.40 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5742. COMPRA 000590 <strong>RO</strong> 01448<br />
TRIGO MO<strong>RO</strong>N KGS 222311 84.00 2.30<br />
193.20 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5743. COMPRA 000590 <strong>RO</strong> 01448<br />
TRIGO RESBALADO <strong>DE</strong> 1RA_ KGS 222311 200.00 2.25<br />
450.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
Monto total de la orden Nº 000590 en S/. .......: 10,470.37<br />
5744. COMPRA 000591 <strong>RDR</strong> 01516<br />
FASTER <strong>DE</strong> PLASTICO, CAJA X 50 UNID CAJA 231512 3.00 4.98<br />
14.94 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
5745. COMPRA 000591 <strong>RDR</strong> 01516<br />
REGLA <strong>DE</strong> METAL <strong>DE</strong> 1 MET<strong>RO</strong> UNIDAD 231912 4.00 21.00<br />
84.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
Monto total de la orden Nº 000591 en S/. .......: 98.94<br />
5746. COMPRA 000592 <strong>RDR</strong> 01460<br />
BOLSA <strong>DE</strong> PLASTICO 10 X 15 PAQUETE 23159999 4.00 2.20<br />
8.80 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
5747. COMPRA 000592 <strong>RDR</strong> 01460<br />
BOLSA <strong>DE</strong> PLASTICO 12 X 17 PAQUETE 23159999 4.00 3.50<br />
14.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
5748. COMPRA 000592 <strong>RDR</strong> 01460<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 2420DN,ORIGINAL UNIDAD (Q6511A) 231511 2.00 419.00<br />
838.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000592 en S/. .......: 860.80<br />
5749. COMPRA 000593 <strong>RDR</strong> 01525<br />
ALIMENTO PARA CAPRINO - OVINO X 40 KG.(PELETIZADO) SACO 231112 20.00 50.50 1,010.00 22 048 2 3 Jun 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
5750. COMPRA 000593 <strong>RDR</strong> 01525<br />
ALIMENTO PARA CONEJO Y CUY SACO X 40 KILOS (PELETIZADO)<br />
SACO 231112 20.00 56.50 1,130.00 22 048 2 3 Jun 0002 009<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000593 en S/. .......: 2,140.00<br />
5751. COMPRA 000594 <strong>RO</strong> 01494<br />
LENGUA <strong>DE</strong> RES. KGS 222311 294.00 13.14 3,863.16 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000594 en S/. .......: 3,863.16<br />
5752. COMPRA 000595 <strong>RO</strong> 01495<br />
VAINITA AMERICANA VER<strong>DE</strong> FRESCA <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 337.00 2.90<br />
977.30 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5753. COMPRA 000595 <strong>RO</strong> 01495<br />
ZANAHORIA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 1,269.00 1.50 1,903.50 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5754. COMPRA 000595 <strong>RO</strong> 01495<br />
ZAPALLO MACRE FRESCO <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 884.00 1.10<br />
972.40 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000595 en S/. .......: 3,853.20<br />
5755. COMPRA 000596 <strong>RDR</strong> 01499<br />
AJI PANCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 0.50 14.00<br />
7.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5756. COMPRA 000596 <strong>RDR</strong> 01499<br />
LIMON FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA. KGS 222311 4.00 1.40<br />
5.60 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5757. COMPRA 000596 <strong>RDR</strong> 01499<br />
TAPER <strong>DE</strong> TECNOPOR CON TAPA, CAPACIDAD 1/2 POLLO CIENTO 231532 6.00 24.00<br />
144.00 22 050 2 3 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000596 en S/. .......: 156.60<br />
5758. COMPRA 000597 <strong>RDR</strong> 01510<br />
AJOS PELADO FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA. KGS 222311 5.00 9.40<br />
47.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5759. COMPRA 000597 <strong>RDR</strong> 01510<br />
CAFÉ EN POLVO INSTANTANEO <strong>DE</strong> 200 GR C/U. UNIDAD 222311 5.00 16.40<br />
82.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
02/06/2011 13:02 Página 205 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
5760. COMPRA 000597 <strong>RDR</strong> 01510<br />
LECHUGA AMERICANA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA UNIDAD 222311 15.00 0.60<br />
9.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5761. COMPRA 000597 <strong>RDR</strong> 01510<br />
POLLO <strong>DE</strong> 2.20 KG C/U EVISCERADO SIN:GRASA,PATAS,CUELLO,CABEZA<br />
KGS 222311 275.00 7.60 2,090.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5762. COMPRA 000597 <strong>RDR</strong> 01510<br />
TENEDOR <strong>DE</strong>SCARTABLE. CIENTO 231532 6.00 6.50<br />
39.00 22 050 2 3 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5763. COMPRA 000597 <strong>RDR</strong> 01510<br />
TOMATE FRESCO <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 15.00 1.60<br />
24.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
P<strong>RO</strong>CESOS TÉCNICOS<br />
Monto total de la orden Nº 000597 en S/. .......: 2,291.00<br />
5764. COMPRA 000598 <strong>RO</strong> 01517<br />
LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 120.00 2.35<br />
282.00 22 048 2 3 Jun 0001 002<br />
CONTABILIDAD<br />
5765. COMPRA 000598 <strong>RO</strong> 01517<br />
LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 60.00 2.35<br />
141.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
5766. COMPRA 000598 <strong>RO</strong> 01517<br />
LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 210.00 2.35<br />
493.50 22 048 2 3 Jun 0001 006<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
5767. COMPRA 000598 <strong>RO</strong> 01517<br />
LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 120.00 2.35<br />
282.00 22 048 2 3 Jun 0001 006<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
5768. COMPRA 000598 <strong>RO</strong> 01517<br />
LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 120.00 2.35<br />
282.00 22 006 2 3 Jun 0001 005<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
5769. COMPRA 000598 <strong>RO</strong> 01517<br />
LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 90.00 2.35<br />
211.50 22 006 2 3 Jun 0004 001<br />
BIBLIOTECA CENTRAL Y CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> DOCUMENTACIÓN<br />
5770. COMPRA 000598 <strong>RO</strong> 01517<br />
LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 30.00 2.35<br />
70.50 22 048 2 3 Jun 0001 003<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
5771. COMPRA 000598 <strong>RO</strong> 01517<br />
LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 75.00 2.35<br />
176.25 22 006 2 3 Jun 0001 004<br />
SERVICIOS<br />
5772. COMPRA 000598 <strong>RO</strong> 01517<br />
LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 705.00 2.35 1,656.75 22 006 2 3 Jun 0001 004<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
5773. COMPRA 000598 <strong>RO</strong> 01517<br />
LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 180.00 2.35<br />
423.00 22 048 2 3 Jun 0001 009<br />
TRANSPORTES<br />
5774. COMPRA 000598 <strong>RO</strong> 01517<br />
LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 150.00 2.35<br />
352.50 22 050 2 3 Jun 0001 005<br />
SECRETARÍA GENERAL<br />
5775. COMPRA 000598 <strong>RO</strong> 01517<br />
LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 15.00 2.35<br />
35.25 22 006 2 3 Jun 0002 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000598 en S/. .......: 4,406.25<br />
5776. COMPRA 000599 <strong>RDR</strong> 01518<br />
AZUCAR BLANCA <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 2,000.00 2.70 5,400.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
Monto total de la orden Nº 000599 en S/. .......: 5,400.00<br />
5777. COMPRA 000600 <strong>RO</strong> 01519<br />
HIPOCLORITO <strong>DE</strong> CALCIO GRANULADO AL 65 - 70% KGS 231531 228.00 9.10 2,074.80 22 048 2 3 Jun 0004 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
5778. COMPRA 000600 <strong>RO</strong> 01519<br />
SULFATO <strong>DE</strong> ALUMINIO TIPO A KGS 231531 228.00 2.30<br />
524.40 22 048 2 3 Jun 0004 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
5779. COMPRA 000600 <strong>RO</strong> 01519<br />
SULFATO <strong>DE</strong> COBRE (PENTAHIDRATADO) KGS 231531 62.00 9.65<br />
598.30 22 048 2 3 Jun 0004 005<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
Monto total de la orden Nº 000600 en S/. .......: 3,197.50<br />
5780. COMPRA 000601 <strong>RDR</strong> 01520<br />
ARMARIO <strong>DE</strong> METAL UNIDAD 263212 1.00 710.00 (710.00) 22 006 2 6 Jun 0001 001<br />
UNIDAD FORMULADORA<br />
Monto total de la orden Nº 000601 en S/. .......: (710.00)<br />
5781. COMPRA 000602 <strong>RDR</strong> 01466<br />
ARMARIO <strong>DE</strong> METAL* UNIDAD 263212 1.00 710.00<br />
710.00 22 048 2 6 Jun 0001 003<br />
TESORERÍA<br />
5782. COMPRA 000602 <strong>RDR</strong> 01466<br />
ARMARIO <strong>DE</strong> METAL* UNIDAD 263212 2.00 710.00 1,420.00 22 006 2 6 Jun 0001 002<br />
TESORERÍA<br />
5783. COMPRA 000602 <strong>RDR</strong> 01466<br />
ARMARIO <strong>DE</strong> METAL* UNIDAD 263212 1.00 710.00<br />
710.00 22 006 2 6 Jun 0001 003<br />
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000602 en S/. .......: 2,840.00<br />
5784. COMPRA 000603 <strong>RDR</strong> 01523<br />
ARMARIO <strong>DE</strong> METAL <strong>DE</strong> 2 PUERTAS UNIDAD 263212 2.00 710.00 1,420.00 22 006 2 6 Jun 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
5785. COMPRA 000603 <strong>RDR</strong> 01523<br />
ARMARIO <strong>DE</strong> METAL <strong>DE</strong> 2 PUERTAS UNIDAD 263222 3.00 710.00 2,130.00 22 048 2 6 Jun 0004 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 206 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
5786. COMPRA 000603 <strong>RDR</strong> 01523<br />
ARMARIO <strong>DE</strong> METAL <strong>DE</strong> 2 PUERTAS UNIDAD 263222 3.00 710.00 2,130.00 22 048 2 6 Jun 0002 009<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
5787. COMPRA 000603 <strong>RDR</strong> 01523<br />
ARMARIO <strong>DE</strong> METAL <strong>DE</strong> 2 PUERTAS UNIDAD 263222 1.00 710.00<br />
710.00 22 048 2 6 Jun 0001 005<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
5788. COMPRA 000603 <strong>RDR</strong> 01523<br />
ARMARIO <strong>DE</strong> METAL <strong>DE</strong> 2 PUERTAS UNIDAD 263222 2.00 710.00 1,420.00 22 048 2 6 Jun 0001 006<br />
BIBLIOTECA CENTRAL Y CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> DOCUMENTACIÓN<br />
5789. COMPRA 000603 <strong>RDR</strong> 01523<br />
ARMARIO <strong>DE</strong> METAL <strong>DE</strong> 2 PUERTAS UNIDAD 263222 3.00 710.00 2,130.00 22 048 2 6 Jun 0005 001<br />
P<strong>RO</strong>CESOS TÉCNICOS<br />
Monto total de la orden Nº 000603 en S/. .......: 9,940.00<br />
5790. COMPRA 000604 <strong>RDR</strong> 01522<br />
ARMARIO <strong>DE</strong> METAL UNIDAD 263212 1.00 710.00<br />
710.00 22 048 2 6 Jun 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
5791. COMPRA 000604 <strong>RDR</strong> 01522<br />
ARMARIO <strong>DE</strong> METAL UNIDAD 263212 3.00 710.00 2,130.00 22 048 2 6 Jun 0002 009<br />
PRESUPUESTO Y CONT<strong>RO</strong>L PRESUPUESTAL<br />
5792. COMPRA 000604 <strong>RDR</strong> 01522<br />
ARMARIO <strong>DE</strong> METAL UNIDAD 263212 2.00 710.00 1,420.00 22 004 2 6 Jun 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
5793. COMPRA 000604 <strong>RDR</strong> 01522<br />
ARMARIO <strong>DE</strong> METAL UNIDAD 263212 1.00 710.00<br />
710.00 22 048 2 6 Jun 0004 008<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000604 en S/. .......: 4,970.00<br />
5794. COMPRA 000605 <strong>RDR</strong> 01622<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4. (PARA SERVICIO <strong>DE</strong> MILL FOTOCOPIADO) 23199199 100.00 18.90 1,890.00 22 048 2 3 Jun 0001 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
Monto total de la orden Nº 000605 en S/. .......: 1,890.00<br />
5795. COMPRA 000606 <strong>RDR</strong> 01546<br />
SERVIDOR EQUIPO 263232 2.00 11,963.00 23,926.00 22 006 2 6 Jun 0001 010<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
Monto total de la orden Nº 000606 en S/. .......: 23,926.00<br />
5796. COMPRA 000607 <strong>RO</strong> 01729<br />
ACIDO MURIATICO AL 28% LIT<strong>RO</strong> 231531 300.00 2.20<br />
660.00 22 048 2 3 Jun 0004 005<br />
SERVICIOS<br />
5797. COMPRA 000607 <strong>RO</strong> 01729<br />
ACIDO MURIATICO AL 28% LIT<strong>RO</strong> 231531 300.00 2.20<br />
660.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5798. COMPRA 000607 <strong>RO</strong> 01729<br />
ACIDO MURIATICO AL 28% LIT<strong>RO</strong> 231531 20.00 2.20<br />
44.00 22 050 2 3 Jun 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
5799. COMPRA 000607 <strong>RO</strong> 01729<br />
ACIDO MURIATICO AL 28% LIT<strong>RO</strong> 231531 5.00 2.20<br />
11.00 22 048 2 3 Jun 0003 001<br />
TRANSPORTES<br />
5800. COMPRA 000607 <strong>RO</strong> 01729<br />
BOLSA NEGRA <strong>DE</strong> POLIETILENO <strong>DE</strong> 40 X 80, PAQUETE PAQUETE X 100 231531 2.00 25.00<br />
50.00 22 050 2 3 Jun 0001 005<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
5801. COMPRA 000607 <strong>RO</strong> 01729<br />
<strong>DE</strong>SATORADOR <strong>DE</strong> JEBE PARA S.H. UNIDAD 231531 2.00 1.50<br />
3.00 22 048 2 3 Jun 0003 001<br />
SERVICIOS<br />
5802. COMPRA 000607 <strong>RO</strong> 01729<br />
<strong>DE</strong>SATORADOR <strong>DE</strong> JEBE PARA S.H. UNIDAD 231531 30.00 1.50<br />
45.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
SERVICIOS<br />
5803. COMPRA 000607 <strong>RO</strong> 01729<br />
<strong>DE</strong>SENGRASANTE PARA PISOS LIT<strong>RO</strong> 231531 80.00 1.50<br />
120.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5804. COMPRA 000607 <strong>RO</strong> 01729<br />
<strong>DE</strong>SENGRASANTE PARA PISOS LIT<strong>RO</strong> 231531 60.00 1.50<br />
90.00 22 050 2 3 Jun 0001 002<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
5805. COMPRA 000607 <strong>RO</strong> 01729<br />
<strong>DE</strong>SINFECTANTE PINO BIDON X 5 GALONES BIDON 231531 1.00 15.00<br />
15.00 22 006 2 3 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS<br />
5806. COMPRA 000607 <strong>RO</strong> 01729<br />
<strong>DE</strong>SINFECTANTE PINO BIDON X 5 GALONES BIDON 231531 80.00 15.00 1,200.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
5807. COMPRA 000607 <strong>RO</strong> 01729<br />
<strong>DE</strong>SINFECTANTE PINO BIDON X 5 GALONES BIDON 231531 1.00 15.00<br />
15.00 22 048 2 3 Jun 0017 006<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
5808. COMPRA 000607 <strong>RO</strong> 01729<br />
<strong>DE</strong>SINFECTANTE PINO BIDON X 5 GALONES BIDON 231531 1.00 15.00<br />
15.00 22 048 2 3 Jun 0003 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
5809. COMPRA 000607 <strong>RO</strong> 01729<br />
<strong>DE</strong>SINFECTANTE PINO BIDON X 5 GALONES BIDON 231531 2.00 15.00<br />
30.00 22 048 2 3 Jun 0003 001<br />
SERVICIOS<br />
5810. COMPRA 000607 <strong>RO</strong> 01729<br />
ESCOBA CON MANGO Y CERDAS <strong>DE</strong> PLASTICO UNIDAD 231531 45.00 8.50<br />
382.50 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5811. COMPRA 000607 <strong>RO</strong> 01729<br />
ESCOBA CON MANGO Y CERDAS <strong>DE</strong> PLASTICO UNIDAD 231531 16.00 8.50<br />
136.00 22 050 2 3 Jun 0001 002<br />
SERVICIOS<br />
5812. COMPRA 000607 <strong>RO</strong> 01729<br />
ESCOBA <strong>DE</strong> BAJA POLICIA <strong>DE</strong> 02 SUNCHOS UNIDAD 231531 10.00 8.00<br />
80.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 207 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
5813. COMPRA 000607 <strong>RO</strong> 01729<br />
ESCOBA <strong>DE</strong> BAJA POLICIA <strong>DE</strong> 02 SUNCHOS UNIDAD 231531 2.00 8.00<br />
16.00 22 048 2 3 Jun 0002 009<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5814. COMPRA 000607 <strong>RO</strong> 01729<br />
ESCOBA <strong>DE</strong> BAJA POLICIA <strong>DE</strong> 02 SUNCHOS UNIDAD 231531 20.00 8.00<br />
160.00 22 050 2 3 Jun 0001 002<br />
SERVICIOS<br />
5815. COMPRA 000607 <strong>RO</strong> 01729<br />
ESCOBA METALICA UNIDAD 231531 30.00 11.00<br />
330.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
SERVICIOS<br />
5816. COMPRA 000607 <strong>RO</strong> 01729<br />
ESCOBA NEGRA <strong>DE</strong> 4 HILERAS UNIDAD 231531 60.00 4.50<br />
270.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
5817. COMPRA 000607 <strong>RO</strong> 01729<br />
ESCOBA NEGRA <strong>DE</strong> 4 HILERAS UNIDAD 231531 3.00 4.50<br />
13.50 22 048 2 3 Jun 0003 001<br />
SERVICIOS<br />
5818. COMPRA 000607 <strong>RO</strong> 01729<br />
ESCOBILLA ESTANDAR PARA WATER (HISOPO) UNIDAD 231531 40.00 1.50<br />
60.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
SERVICIOS<br />
5819. COMPRA 000607 <strong>RO</strong> 01729<br />
ESCOBILLA PARA TECHO <strong>DE</strong> CERDA TIPO ERIZO UNIDAD 231531 30.00 10.00<br />
300.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
TRABAJO SOCIAL<br />
5820. COMPRA 000607 <strong>RO</strong> 01729<br />
ESCOBILLÓN <strong>DE</strong> CERDA PARA PISO X 40 CM. UNIDAD 231531 12.00 7.00<br />
84.00 22 050 2 3 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS<br />
5821. COMPRA 000607 <strong>RO</strong> 01729<br />
ESCOBILLÓN <strong>DE</strong> CERDA PARA PISO X 40 CM. UNIDAD 231531 40.00 7.00<br />
280.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
SERVICIOS<br />
5822. COMPRA 000607 <strong>RO</strong> 01729<br />
ESCOBILLON <strong>DE</strong> CERDA PARA PISO X 80 CM UNIDAD 231531 40.00 12.00<br />
480.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
SERVICIOS<br />
5823. COMPRA 000607 <strong>RO</strong> 01729<br />
ESCOBILLON <strong>DE</strong> CERDA PLASTICO PARA SS HH X 30 UNIDAD CM<br />
231531 15.00 4.50<br />
67.50 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
SERVICIOS<br />
5824. COMPRA 000607 <strong>RO</strong> 01729<br />
ESPONJITA VER<strong>DE</strong> UNIDAD 231531 100.00 0.60<br />
60.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
SERVICIOS<br />
5825. COMPRA 000607 <strong>RO</strong> 01729<br />
KRESO (BIDON X 5 GALONES) BIDON 231531 10.00 17.00<br />
170.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
SERVICIOS<br />
5826. COMPRA 000607 <strong>RO</strong> 01729<br />
LAVA VAJILLA EN CREMA, POTE X 1/2 KG UNIDAD 231531 80.00 2.00<br />
160.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5827. COMPRA 000607 <strong>RO</strong> 01729<br />
LAVA VAJILLA EN CREMA, POTE X 1/2 KG UNIDAD 231531 40.00 2.00<br />
80.00 22 050 2 3 Jun 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
5828. COMPRA 000607 <strong>RO</strong> 01729<br />
LAVA VAJILLA EN CREMA, POTE X 1/2 KG UNIDAD 231531 2.00 2.00<br />
4.00 22 048 2 3 Jun 0001 013<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
5829. COMPRA 000607 <strong>RO</strong> 01729<br />
LEJIA (HIPOCLORITO <strong>DE</strong> SODIO AL 5%). LIT<strong>RO</strong> 231531 40.00 1.80<br />
72.00 22 048 2 3 Jun 0002 009<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
5830. COMPRA 000607 <strong>RO</strong> 01729<br />
LEJIA (HIPOCLORITO <strong>DE</strong> SODIO AL 5%). LIT<strong>RO</strong> 231531 20.00 1.80<br />
36.00 22 006 2 3 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS<br />
5831. COMPRA 000607 <strong>RO</strong> 01729<br />
LEJIA (HIPOCLORITO <strong>DE</strong> SODIO AL 5%). LIT<strong>RO</strong> 231531 150.00 1.80<br />
270.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
5832. COMPRA 000607 <strong>RO</strong> 01729<br />
LEJIA (HIPOCLORITO <strong>DE</strong> SODIO AL 5%). LIT<strong>RO</strong> 231531 40.00 1.80<br />
72.00 22 048 2 3 Jun 0003 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
5833. COMPRA 000607 <strong>RO</strong> 01729<br />
LIMPIA VIDRIOS MULTIUSOS FRASCO X 1 LIT<strong>RO</strong> FRASCO 231531 5.00 1.50<br />
7.50 22 048 2 3 Jun 0001 007<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
5834. COMPRA 000607 <strong>RO</strong> 01729<br />
LIMPIA VIDRIOS MULTIUSOS FRASCO X 1 LIT<strong>RO</strong> FRASCO 231531 2.00 1.50<br />
3.00 22 006 2 3 Jun 0003 001<br />
SERVICIOS<br />
5835. COMPRA 000607 <strong>RO</strong> 01729<br />
LIMPIA VIDRIOS MULTIUSOS FRASCO X 1 LIT<strong>RO</strong> FRASCO 231531 50.00 1.50<br />
75.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
BIENESTAR UNIVERSITARIO<br />
5836. COMPRA 000607 <strong>RO</strong> 01729<br />
PAÑO ABSORBENTE X 3 UNIDA<strong>DE</strong>S PAQUETE 231531 2.00 6.00<br />
12.00 22 050 2 3 Jun 0001 008<br />
SERVICIOS<br />
5837. COMPRA 000607 <strong>RO</strong> 01729<br />
PAÑO ABSORBENTE X 3 UNIDA<strong>DE</strong>S PAQUETE 231531 80.00 6.00<br />
480.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
5838. COMPRA 000607 <strong>RO</strong> 01729<br />
PAÑO ABSORBENTE X 3 UNIDA<strong>DE</strong>S PAQUETE 231531 6.00 6.00<br />
36.00 22 048 2 3 Jun 0001 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
5839. COMPRA 000607 <strong>RO</strong> 01729<br />
PAÑO ABSORBENTE X 3 UNIDA<strong>DE</strong>S PAQUETE 231531 10.00 6.00<br />
60.00 22 048 2 3 Jun 0001 013<br />
SERVICIOS<br />
5840. COMPRA 000607 <strong>RO</strong> 01729<br />
PAÑO MULTIUSO X 6 UNIDA<strong>DE</strong>S PAQUETE 231531 80.00 6.00<br />
480.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
SERVICIOS<br />
5841. COMPRA 000607 <strong>RO</strong> 01729<br />
PLUME<strong>RO</strong>S <strong>DE</strong> TELA-SACUDIDOR <strong>DE</strong> TELA UNIDAD 231531 50.00 1.50<br />
75.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
SERVICIOS<br />
5842. COMPRA 000607 <strong>RO</strong> 01729<br />
PULITON A GRANEL X 15 KILOS BOLSA 231531 12.00 17.00<br />
204.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 208 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
SERVICIOS<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
5843. COMPRA 000607 <strong>RO</strong> 01729<br />
SECADOR ABSORBENTE UNIDAD 231531 100.00 1.80<br />
180.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
SERVICIOS<br />
5844. COMPRA 000607 <strong>RO</strong> 01729<br />
WAIPE KGS 231531 10.00 2.80<br />
28.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
SOPORTE TÉCNICO<br />
5845. COMPRA 000607 <strong>RO</strong> 01729<br />
WAIPE KGS 231531 30.00 2.80<br />
84.00 22 006 2 3 Jun 0001 002<br />
SERVICIOS<br />
5846. COMPRA 000607 <strong>RO</strong> 01729<br />
YUTE X 50 MET<strong>RO</strong>S FARDO 231531 5.00 110.00<br />
550.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5847. COMPRA 000607 <strong>RO</strong> 01729<br />
YUTE X 50 MET<strong>RO</strong>S FARDO 231531 1.00 110.00<br />
110.00 22 050 2 3 Jun 0001 002<br />
CONTABILIDAD<br />
Monto total de la orden Nº 000607 en S/. .......: 8,926.00<br />
5848. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
ALCOHOL 96º LIT<strong>RO</strong> 231531 5.00 3.50<br />
17.50 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
5849. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
ALCOHOL 96º LIT<strong>RO</strong> 231531 10.00 3.50<br />
35.00 22 048 2 3 Jun 0001 004<br />
SERVICIOS<br />
5850. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
ALCOHOL 96º LIT<strong>RO</strong> 231531 50.00 3.50<br />
175.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
5851. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
ALCOHOL 96º LIT<strong>RO</strong> 231531 10.00 3.50<br />
35.00 22 048 2 3 Jun 0001 005<br />
P<strong>RO</strong>CESOS TÉCNICOS<br />
5852. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
ALCOHOL 96º LIT<strong>RO</strong> 231531 3.00 3.50<br />
10.50 22 048 2 3 Jun 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
5853. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
ALCOHOL 96º LIT<strong>RO</strong> 231531 9.00 3.50<br />
31.50 22 048 2 3 Jun 0017 006<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
5854. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
ALCOHOL 96º LIT<strong>RO</strong> 231531 2.00 3.50<br />
7.00 22 048 2 3 Jun 0003 001<br />
TESORERÍA<br />
5855. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
ALCOHOL 96º LIT<strong>RO</strong> 231531 1.00 3.50<br />
3.50 22 006 2 3 Jun 0005 001<br />
COOPERACIÓN TÉCNICA<br />
5856. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
ALCOHOL 96º LIT<strong>RO</strong> 231531 5.00 3.50<br />
17.50 22 006 2 3 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS<br />
5857. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
CERA EN PASTA AMARILLA BIDON X 5 GALONES BIDON 231531 10.00 69.00<br />
690.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
SERVICIOS<br />
5858. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
CERA EN PASTA NEG<strong>RO</strong> PERFUMADA BIDON X 5 GALONES BIDON 231531 7.00 68.00<br />
476.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
SERVICIOS<br />
5859. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
CERA EN PASTA <strong>RO</strong>JA PERFUMADA BIDON X 5 GALONES BIDON 231531 7.00 69.00<br />
483.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
SERVICIOS<br />
5860. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
CERA LIQUIDA AL AGUA PERFUMADA BIDON X 5 GALONES BIDON 231531 30.00 13.00<br />
390.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
5861. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
CERA LIQUIDA AL AGUA PERFUMADA BIDON X 5 GALONES BIDON 231531 6.00 13.00<br />
78.00 22 048 2 3 Jun 0003 001<br />
SERVICIOS<br />
5862. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
DISPENSADOR <strong>DE</strong> JABON LIQUIDO <strong>DE</strong> PLASTICO TIPO UNIDAD PERA CON SUJETADOR 231531 A LA PARED 10.00 10.50<br />
105.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
5863. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
FELPA MT. 231531 2.00 5.50<br />
11.00 22 006 2 3 Jun 0001 003<br />
BIBLIOTECA CENTRAL Y CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> DOCUMENTACIÓN<br />
5864. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
FELPA MT. 231531 10.00 5.50<br />
55.00 22 048 2 3 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
5865. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
FELPA MT. 231531 8.00 5.50<br />
44.00 22 048 2 3 Jun 0001 006<br />
TRABAJO SOCIAL<br />
5866. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
FELPA MT. 231531 10.00 5.50<br />
55.00 22 050 2 3 Jun 0001 001<br />
SERVICIOS<br />
5867. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
FELPA MT. 231531 80.00 5.50<br />
440.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
5868. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
FELPA MT. 231531 10.00 5.50<br />
55.00 22 006 2 3 Jun 0002 001<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
5869. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
FELPA MT. 231531 20.00 5.50<br />
110.00 22 048 2 3 Jun 0001 005<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
5870. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
FELPA MT. 231531 1.00 5.50<br />
5.50 22 006 2 3 Jun 0001 006<br />
TRANSPORTES<br />
5871. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
FELPA MT. 231531 50.00 5.50<br />
275.00 22 050 2 3 Jun 0001 005<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
5872. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
FRANELA MT. 231531 3.00 2.40<br />
7.20 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 209 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> ADQUISICIONES<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
5873. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
FRANELA MT. 231531 10.00 2.40<br />
24.00 22 006 2 3 Jun 0002 002<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
5874. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
FRANELA MT. 231531 6.00 2.40<br />
14.40 22 048 2 3 Jun 0001 006<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
5875. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
FRANELA MT. 231531 6.00 2.40<br />
14.40 22 006 2 3 Jun 0001 006<br />
TRABAJO SOCIAL<br />
5876. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
FRANELA MT. 231531 2.00 2.40<br />
4.80 22 050 2 3 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS<br />
5877. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
FRANELA MT. 231531 100.00 2.40<br />
240.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
5878. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
FRANELA MT. 231531 10.00 2.40<br />
24.00 22 006 2 3 Jun 0002 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
5879. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
FRANELA MT. 231531 12.00 2.40<br />
28.80 22 048 2 3 Jun 0003 001<br />
ANÁLISIS Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> SISTEMAS<br />
5880. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
FRANELA MT. 231531 10.00 2.40<br />
24.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
TRANSPORTES<br />
5881. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
FRANELA MT. 231531 50.00 2.40<br />
120.00 22 050 2 3 Jun 0001 005<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
5882. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
FRANELA MT. 231531 6.00 2.40<br />
14.40 22 048 2 3 Jun 0017 006<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
5883. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
FRANELA MT. 231531 6.00 2.40<br />
14.40 22 048 2 3 Jun 0003 001<br />
SERVICIOS<br />
5884. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
GUANTES <strong>DE</strong> CUE<strong>RO</strong> Nº 10 PAR 231531 7.00 4.50<br />
31.50 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
TRANSPORTES<br />
5885. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
GUANTES <strong>DE</strong> CUE<strong>RO</strong> Nº 10 PAR 231531 10.00 4.50<br />
45.00 22 050 2 3 Jun 0001 005<br />
SERVICIOS<br />
5886. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
GUANTES <strong>DE</strong> JEBE TIPO INDUSTRIAL Nº10, CALIBRE PAR 35" 231531 30.00 5.70<br />
171.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
SERVICIOS<br />
5887. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
GUANTES <strong>DE</strong> JEBE TIPO INDUSTRIAL Nº9, CALIBRE PAR 35"<br />
231531 30.00 5.70<br />
171.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5888. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
GUANTES <strong>DE</strong> JEBE TIPO INDUSTRIAL Nº9, CALIBRE PAR 35"<br />
231531 50.00 5.70<br />
285.00 22 050 2 3 Jun 0001 002<br />
SERVICIOS<br />
5889. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
GUANTES <strong>DE</strong> JEBE, TIPO INDUSTRIAL Nº8, CALIBRE PAR 35"<br />
231531 30.00 5.70<br />
171.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5890. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
GUANTES <strong>DE</strong> JEBE, TIPO INDUSTRIAL Nº8, CALIBRE PAR 35"<br />
231531 50.00 5.70<br />
285.00 22 050 2 3 Jun 0001 002<br />
INSTITUTO CULTURAL<br />
5891. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
JABON <strong>DE</strong> TOCADOR UNIDAD 231531 12.00 1.25<br />
15.00 22 048 2 3 Jun 0001 019<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
5892. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
JABON <strong>DE</strong> TOCADOR UNIDAD 231531 12.00 1.25<br />
15.00 22 048 2 3 Jun 0022 009<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
5893. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
JABON <strong>DE</strong> TOCADOR UNIDAD 231531 8.00 1.25<br />
10.00 22 006 2 3 Jun 0001 006<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
5894. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
JABON <strong>DE</strong> TOCADOR UNIDAD 231531 50.00 1.25<br />
62.50 22 006 2 3 Jun 0001 006<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
5895. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
JABON <strong>DE</strong> TOCADOR UNIDAD 231531 20.00 1.25<br />
25.00 22 048 2 3 Jun 0001 006<br />
SERVICIOS<br />
5896. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
JABON <strong>DE</strong> TOCADOR UNIDAD 231531 150.00 1.25<br />
187.50 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> ADQUISICIONES<br />
5897. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
JABON <strong>DE</strong> TOCADOR UNIDAD 231531 10.00 1.25<br />
12.50 22 006 2 3 Jun 0002 002<br />
BIENESTAR UNIVERSITARIO<br />
5898. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
JABON <strong>DE</strong> TOCADOR UNIDAD 231531 4.00 1.25<br />
5.00 22 050 2 3 Jun 0001 005<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
5899. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
JABON <strong>DE</strong> TOCADOR UNIDAD 231531 3.00 1.25<br />
3.75 22 006 2 3 Jun 0001 005<br />
TRANSPORTES<br />
5900. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
JABON <strong>DE</strong> TOCADOR UNIDAD 231531 40.00 1.25<br />
50.00 22 050 2 3 Jun 0001 005<br />
VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
5901. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
JABON <strong>DE</strong> TOCADOR UNIDAD 231531 5.00 1.25<br />
6.25 22 006 2 3 Jun 0008 001<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
5902. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
JABON <strong>DE</strong> TOCADOR UNIDAD 231531 6.00 1.25<br />
7.50 22 048 2 3 Jun 0003 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 210 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
5903. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
JABON <strong>DE</strong> TOCADOR UNIDAD 231531 30.00 1.25<br />
37.50 22 048 2 3 Jun 0003 001<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
5904. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
JABON <strong>DE</strong> TOCADOR UNIDAD 231531 24.00 1.25<br />
30.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
TESORERÍA<br />
5905. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
JABON <strong>DE</strong> TOCADOR UNIDAD 231531 12.00 1.25<br />
15.00 22 006 2 3 Jun 0001 002<br />
PERSONAL<br />
5906. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
JABON GERMICIDA UNIDAD 231531 10.00 1.08<br />
10.80 22 006 2 3 Jun 0001 019<br />
TESORERÍA<br />
5907. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
JABON GERMICIDA UNIDAD 231531 4.00 1.08<br />
4.32 22 006 2 3 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS<br />
5908. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
JABON GERMICIDA UNIDAD 231531 200.00 1.08<br />
216.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
5909. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
JABON GERMICIDA UNIDAD 231531 10.00 1.08<br />
10.80 22 006 2 3 Jun 0002 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
5910. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
JABON GERMICIDA UNIDAD 231531 6.00 1.08<br />
6.48 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
5911. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
JABON GERMICIDA UNIDAD 231531 10.00 1.08<br />
10.80 22 048 2 3 Jun 0003 001<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
5912. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
JABON GERMICIDA UNIDAD 231531 24.00 1.08<br />
25.92 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
5913. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
JABON LIQUIDO BIDON X 5 GALONES BIDON 231531 1.00 17.00<br />
17.00 22 006 2 3 Jun 0003 001<br />
SERVICIOS<br />
5914. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
JABON LIQUIDO BIDON X 5 GALONES BIDON 231531 50.00 17.00<br />
850.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
5915. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
JABON LIQUIDO BIDON X 5 GALONES BIDON 231531 2.00 17.00<br />
34.00 22 048 2 3 Jun 0001 009<br />
SERVICIOS<br />
5916. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
JALADOR <strong>DE</strong> AGUA 60 CM. UNIDAD 231531 10.00 4.50<br />
45.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
SERVICIOS<br />
5917. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
MASCARA ANTIGAS <strong>DE</strong> 2 CARTUCHOS UNIDAD 231531 10.00 15.00<br />
150.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
P<strong>RO</strong>CESOS TÉCNICOS<br />
5918. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
MASCARILLA <strong>DE</strong>SCARTABLE PARA POLVO, TAPA BOCA CAJA CAJA X 100 UNID 231531 1.00 11.00<br />
11.00 22 048 2 3 Jun 0001 002<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
5919. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
MASCARILLA <strong>DE</strong>SCARTABLE PARA POLVO, TAPA BOCA CAJA CAJA X 100 UNID 231531 1.00 11.00<br />
11.00 22 048 2 3 Jun 0001 006<br />
SERVICIOS<br />
5920. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
MASCARILLA <strong>DE</strong>SCARTABLE PARA POLVO, TAPA BOCA CAJA CAJA X 100 UNID 231531 8.00 11.00<br />
88.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
INSTITUTO CULTURAL<br />
5921. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO UNIDAD 231531 12.00 0.39<br />
4.68 22 048 2 3 Jun 0001 019<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
5922. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO UNIDAD 231531 25.00 0.39<br />
9.75 22 048 2 3 Jun 0001 007<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
5923. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO UNIDAD 231531 100.00 0.39<br />
39.00 22 048 2 3 Jun 0001 004<br />
SERVICIOS PSICOLÓGICOS<br />
5924. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO UNIDAD 231531 12.00 0.39<br />
4.68 22 050 2 3 Jun 0002 003<br />
SERVICIOS<br />
5925. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO UNIDAD 231531 300.00 0.39<br />
117.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5926. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO UNIDAD 231531 35.00 0.39<br />
13.65 22 050 2 3 Jun 0001 002<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
5927. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO UNIDAD 231531 60.00 0.39<br />
23.40 22 006 2 3 Jun 0001 011<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
5928. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO UNIDAD 231531 15.00 0.39<br />
5.85 22 048 2 3 Jun 0001 005<br />
VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
5929. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO UNIDAD 231531 12.00 0.39<br />
4.68 22 006 2 3 Jun 0008 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
5930. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO UNIDAD 231531 10.00 0.39<br />
3.90 22 006 2 3 Jun 0003 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
5931. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO UNIDAD 231531 20.00 0.39<br />
7.80 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
5932. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO UNIDAD 231531 40.00 0.39<br />
15.60 22 048 2 3 Jun 0001 013<br />
02/06/2011 13:02 Página 211 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
5933. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO UNIDAD 231531 6.00 0.39<br />
2.34 22 048 2 3 Jun 0001 036<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
5934. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO UNIDAD 231531 20.00 0.39<br />
7.80 22 048 2 3 Jun 0001 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
5935. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO UNIDAD 231531 4.00 0.39<br />
1.56 22 048 2 3 Jun 0003 001<br />
TRABAJO SOCIAL<br />
5936. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO UNIDAD 231531 20.00 0.39<br />
7.80 22 050 2 3 Jun 0001 001<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
5937. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO UNIDAD 231531 48.00 0.39<br />
18.72 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
SERVICIOS<br />
5938. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
PAPELERA <strong>DE</strong> PLASTICO Nº20 UNIDAD 231531 15.00 11.00<br />
165.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
5939. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
PAPELERA <strong>DE</strong> PLASTICO Nº20 UNIDAD 231531 3.00 11.00<br />
33.00 22 006 2 3 Jun 0001 011<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
5940. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
PERFUMADOR <strong>DE</strong> AMBIENTE EN SPRAY UNIDAD 231531 2.00 3.50<br />
7.00 22 006 2 3 Jun 0003 001<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
5941. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
PERFUMADOR <strong>DE</strong> AMBIENTE EN SPRAY UNIDAD 231531 2.00 3.50<br />
7.00 22 006 2 3 Jun 0001 006<br />
TRABAJO SOCIAL<br />
5942. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
PERFUMADOR <strong>DE</strong> AMBIENTE EN SPRAY UNIDAD 231531 6.00 3.50<br />
21.00 22 050 2 3 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS<br />
5943. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
PERFUMADOR <strong>DE</strong> AMBIENTE EN SPRAY UNIDAD 231531 50.00 3.50<br />
175.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
5944. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
PERFUMADOR <strong>DE</strong> AMBIENTE EN SPRAY UNIDAD 231531 6.00 3.50<br />
21.00 22 006 2 3 Jun 0001 005<br />
SERVICIOS<br />
5945. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
PERFUMADOR LIQUIDO PARA AMBIENTES GALON 231531 50.00 3.80<br />
190.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
5946. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
PERFUMADOR LIQUIDO PARA AMBIENTES GALON 231531 2.00 3.80<br />
7.60 22 048 2 3 Jun 0001 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
5947. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
PERFUMADOR LIQUIDO PARA AMBIENTES GALON 231531 2.00 3.80<br />
7.60 22 048 2 3 Jun 0003 001<br />
SERVICIOS<br />
5948. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
RECOGEDOR <strong>DE</strong> METAL UNIDAD 231531 15.00 5.00<br />
75.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
SERVICIOS<br />
5949. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
RECOGEDOR PARA BASURA UNIDAD 231531 20.00 2.00<br />
40.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
5950. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
RECOGEDOR PARA BASURA UNIDAD 231531 2.00 2.00<br />
4.00 22 048 2 3 Jun 0003 001<br />
SERVICIOS<br />
5951. COMPRA 000608 <strong>RO</strong> 01737<br />
TACHO <strong>DE</strong> PLASTICO X 200 LIT<strong>RO</strong>S UNIDAD 231531 5.00 89.00<br />
445.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
SERVICIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000608 en S/. .......: 8,754.93<br />
5952. COMPRA 000609 <strong>RO</strong> 01656<br />
<strong>DE</strong>TERGENTE BOLSA X 15 KL BOLSA 231531 50.00 49.00 2,450.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
TRANSPORTES<br />
5953. COMPRA 000609 <strong>RO</strong> 01656<br />
<strong>DE</strong>TERGENTE BOLSA X 15 KL BOLSA 231531 1.00 49.00<br />
49.00 22 050 2 3 Jun 0001 005<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
5954. COMPRA 000609 <strong>RO</strong> 01656<br />
<strong>DE</strong>TERGENTE BOLSA X 15 KL BOLSA 231531 2.00 49.00<br />
98.00 22 048 2 3 Jun 0001 009<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5955. COMPRA 000609 <strong>RO</strong> 01656<br />
<strong>DE</strong>TERGENTE BOLSA X 15 KL BOLSA 231531 60.00 49.00 2,940.00 22 050 2 3 Jun 0001 002<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
Monto total de la orden Nº 000609 en S/. .......: 5,537.00<br />
5956. COMPRA 000610 <strong>RDR</strong> BOLSA NEGRA <strong>DE</strong> POLIETILENO <strong>DE</strong> 40 X 80, PAQUETE PAQUETE X 100 231531 2.00 25.00<br />
50.00 22 048 2 3 Jun 0001 004<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
5957. COMPRA 000610 <strong>RDR</strong> <strong>DE</strong>SINFECTANTE PINO BIDON X 5 GALONES BIDON 231531 3.00 15.00<br />
45.00 22 048 2 3 Jun 0001 004<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
5958. COMPRA 000610 <strong>RDR</strong> ESCOBA NEGRA <strong>DE</strong> 4 HILERAS UNIDAD 231531 3.00 4.50<br />
13.50 22 048 2 3 Jun 0001 004<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
5959. COMPRA 000610 <strong>RDR</strong> LEJIA (HIPOCLORITO <strong>DE</strong> SODIO AL 5%). LIT<strong>RO</strong> 231531 2.00 1.80<br />
3.60 22 048 2 3 Jun 0001 004<br />
PRESUPUESTO Y CONT<strong>RO</strong>L PRESUPUESTAL<br />
5960. COMPRA 000610 <strong>RDR</strong> LIMPIA VIDRIOS MULTIUSOS FRASCO X 1 LIT<strong>RO</strong> FRASCO 231531 1.00 1.50<br />
1.50 22 004 2 3 Jun 0001 008<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
5961. COMPRA 000610 <strong>RDR</strong> PAÑO ABSORBENTE X 3 UNIDA<strong>DE</strong>S PAQUETE 231531 3.00 6.00<br />
18.00 22 006 2 3 Jun 0001 004<br />
02/06/2011 13:02 Página 212 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
PRESUPUESTO Y CONT<strong>RO</strong>L PRESUPUESTAL<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
5962. COMPRA 000610 <strong>RDR</strong> PLUME<strong>RO</strong>S <strong>DE</strong> TELA-SACUDIDOR <strong>DE</strong> TELA UNIDAD 231531 1.00 1.50<br />
1.50 22 004 2 3 Jun 0001 008<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
Monto total de la orden Nº 000610 en S/. .......: 133.10<br />
5963. COMPRA 000612 <strong>RO</strong> 01623<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 20.00 18.90<br />
378.00 22 048 2 3 Jun 0001 001<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
5964. COMPRA 000612 <strong>RO</strong> 01623<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 22.00 18.90<br />
415.80 22 006 2 3 Jun 0001 004<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
5965. COMPRA 000612 <strong>RO</strong> 01623<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 8.00 18.90<br />
151.20 22 048 2 3 Jun 0001 002<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
5966. COMPRA 000612 <strong>RO</strong> 01623<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 1.00 18.90<br />
18.90 22 006 2 3 Jun 0001 002<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
5967. COMPRA 000612 <strong>RO</strong> 01623<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 50.00 18.90<br />
945.00 22 048 2 3 Jun 0001 001<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
5968. COMPRA 000612 <strong>RO</strong> 01623<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 16.00 18.90<br />
302.40 22 048 2 3 Jun 0001 022<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
5969. COMPRA 000612 <strong>RO</strong> 01623<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 26.00 18.90<br />
491.40 22 048 2 3 Jun 0001 014<br />
BIENESTAR UNIVERSITARIO<br />
5970. COMPRA 000612 <strong>RO</strong> 01623<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 3.00 18.90<br />
56.70 22 050 2 3 Jun 0001 007<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
5971. COMPRA 000612 <strong>RO</strong> 01623<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 5.00 18.90<br />
94.50 22 006 2 3 Jun 0003 001<br />
COOPERACIÓN TÉCNICA<br />
5972. COMPRA 000612 <strong>RO</strong> 01623<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 4.00 18.90<br />
75.60 22 006 2 3 Jun 0004 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
5973. COMPRA 000612 <strong>RO</strong> 01623<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 5.00 18.90<br />
94.50 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
5974. COMPRA 000612 <strong>RO</strong> 01623<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 6.00 18.90<br />
113.40 22 048 2 3 Jun 0002 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
5975. COMPRA 000612 <strong>RO</strong> 01623<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 3.00 18.90<br />
56.70 22 048 2 3 Jun 0001 014<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
5976. COMPRA 000612 <strong>RO</strong> 01623<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 10.00 18.90<br />
189.00 22 006 2 3 Jun 0001 003<br />
BIBLIOTECA CENTRAL Y CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> DOCUMENTACIÓN<br />
5977. COMPRA 000612 <strong>RO</strong> 01623<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 7.00 18.90<br />
132.30 22 048 2 3 Jun 0001 002<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
5978. COMPRA 000612 <strong>RO</strong> 01623<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 2.00 18.90<br />
37.80 22 048 2 3 Jun 0001 005<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
5979. COMPRA 000612 <strong>RO</strong> 01623<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 3.00 20.70<br />
62.10 22 006 2 3 Jun 0001 008<br />
TESORERÍA<br />
5980. COMPRA 000612 <strong>RO</strong> 01623<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 30.00 20.70<br />
621.00 22 006 2 3 Jun 0001 003<br />
INSTITUTO CULTURAL<br />
5981. COMPRA 000612 <strong>RO</strong> 01623<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 1.00 20.70<br />
20.70 22 048 2 3 Jun 0001 011<br />
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN<br />
5982. COMPRA 000612 <strong>RO</strong> 01623<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 12.00 20.70<br />
248.40 22 006 2 3 Jun 0001 011<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
5983. COMPRA 000612 <strong>RO</strong> 01623<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 5.00 20.70<br />
103.50 22 006 2 3 Jun 0001 011<br />
TRABAJO SOCIAL<br />
5984. COMPRA 000612 <strong>RO</strong> 01623<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 2.00 20.70<br />
41.40 22 050 2 3 Jun 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
5985. COMPRA 000612 <strong>RO</strong> 01623<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 24.00 20.70<br />
496.80 22 048 2 3 Jun 0001 005<br />
CONTABILIDAD<br />
5986. COMPRA 000612 <strong>RO</strong> 01623<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 10.00 20.70<br />
207.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
SECRETARÍA GENERAL<br />
5987. COMPRA 000612 <strong>RO</strong> 01623<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 20.00 20.70<br />
414.00 22 006 2 3 Jun 0002 001<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
5988. COMPRA 000612 <strong>RO</strong> 01623<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 20.00 20.70<br />
414.00 22 006 2 3 Jun 0001 005<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
5989. COMPRA 000612 <strong>RO</strong> 01623<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 10.00 20.70<br />
207.00 22 048 2 3 Jun 0002 007<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
5990. COMPRA 000612 <strong>RO</strong> 01623<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 14.00 20.70<br />
289.80 22 006 2 3 Jun 0001 002<br />
Monto total de la orden Nº 000612 en S/. .......: 6,678.90<br />
02/06/2011 13:02 Página 213 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
PLANEAMIENTO, <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO Y ESTADÍSTICA<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
5991. COMPRA 000613 <strong>RDR</strong> 01624<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 10.00 18.90<br />
189.00 22 004 2 3 Jun 0003 002<br />
UNIDAD FORMULADORA<br />
5992. COMPRA 000613 <strong>RDR</strong> 01624<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 15.00 18.90<br />
283.50 22 048 2 3 Jun 0001 002<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> INVERSIONES<br />
5993. COMPRA 000613 <strong>RDR</strong> 01624<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 4.00 18.90<br />
75.60 22 004 2 3 Jun 0001 010<br />
TRIBUTACIÓN Y SIAF<br />
5994. COMPRA 000613 <strong>RDR</strong> 01624<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 2.00 20.70<br />
41.40 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
5995. COMPRA 000613 <strong>RDR</strong> 01624<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 30.00 20.70<br />
621.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
ESCALAFÓN<br />
5996. COMPRA 000613 <strong>RDR</strong> 01624<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 8.00 20.70<br />
165.60 22 006 2 3 Jun 0001 002<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
5997. COMPRA 000613 <strong>RDR</strong> 01624<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 10.00 20.70<br />
207.00 22 048 2 3 Jun 0001 005<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
Monto total de la orden Nº 000613 en S/. .......: 1,583.10<br />
5998. COMPRA 000614 <strong>RDR</strong> 01546<br />
PLANCHA PESADA UNIDAD 231912 4.00 49.90 (199.60) 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
5999. COMPRA 000614 <strong>RDR</strong> 01546<br />
PLANCHA VAPORIZADOR UNIDAD 231912 8.00 39.00 (312.00) 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
6000. COMPRA 000614 <strong>RDR</strong> 01546<br />
SECADORA <strong>DE</strong> CABELLO UNIDAD 231912 4.00 89.00 (356.00) 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000614 en S/. .......: (867.60)<br />
6001. COMPRA 000615 <strong>RDR</strong> 01547<br />
ALIMENTO PARA CERDO MARRANA GESTANTE SACO SACO X 40 KILOS 231112 10.00 57.00<br />
570.00 22 048 2 3 Jun 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
6002. COMPRA 000615 <strong>RDR</strong> 01547<br />
ALIMENTO PARA CERDO MARRANA LACTANTE SACO SACO X 40 KILOS 231112 10.00 75.00<br />
750.00 22 048 2 3 Jun 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
6003. COMPRA 000615 <strong>RDR</strong> 01547<br />
ALIMENTO PARA CERDOS ENGOR<strong>DE</strong> SACO X 40 KILOS SACO 231112 10.00 64.00<br />
640.00 22 048 2 3 Jun 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
6004. COMPRA 000615 <strong>RDR</strong> 01547<br />
ALIMENTO PARA CERDOS INICIO SACO X 40 KILOS SACO 231112 10.00 95.00<br />
950.00 22 048 2 3 Jun 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
6005. COMPRA 000615 <strong>RDR</strong> 01547<br />
ALIMENTO PARA POLLO CRECIMIENTO X 40 KG SACO 231112 5.00 62.00<br />
310.00 22 048 2 3 Jun 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
6006. COMPRA 000615 <strong>RDR</strong> 01547<br />
ALIMENTO PARA POLLO ENGOR<strong>DE</strong> X 40 KG SACO 231112 10.00 63.00<br />
630.00 22 048 2 3 Jun 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
6007. COMPRA 000615 <strong>RDR</strong> 01547<br />
ALIMENTO PARA POLLO INICIO X 40 KG SACO 231112 5.00 64.80<br />
324.00 22 048 2 3 Jun 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
6008. COMPRA 000615 <strong>RDR</strong> 01547<br />
ALIMENTO PARA POLLO PONEDORA X 40 KG SACO 231112 10.00 74.90<br />
749.00 22 048 2 3 Jun 0002 009<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
Monto total de la orden Nº 000615 en S/. .......: 4,923.00<br />
6009. COMPRA 000616 <strong>RDR</strong> 01548<br />
FLAUTA UNIDAD 263261 6.00 25.25<br />
151.50 22 048 2 6 Jun 0001 016<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
6010. COMPRA 000616 <strong>RDR</strong> 01548<br />
PAN<strong>DE</strong>RETA UNIDAD 263261 6.00 35.00<br />
210.00 22 048 2 6 Jun 0001 016<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
Monto total de la orden Nº 000616 en S/. .......: 361.50<br />
6011. COMPRA 000617 <strong>RDR</strong> 01550<br />
GUITARRA P<strong>RO</strong>FESIONAL UNIDAD 263261 2.00 1,200.00 2,400.00 22 048 2 6 Jun 0001 016<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
6012. COMPRA 000617 <strong>RDR</strong> 01550<br />
TAMBOR UNIDAD 263261 6.00 288.00 1,728.00 22 048 2 6 Jun 0001 016<br />
UNIDAD FORMULADORA<br />
Monto total de la orden Nº 000617 en S/. .......: 4,128.00<br />
6013. COMPRA 000618 <strong>RDR</strong> 01565<br />
ESTANTE <strong>DE</strong> ANGULO RANURADO <strong>DE</strong> 2 CUERPOS 6 UNIDAD DIVISIONES 263222 1.00 435.00<br />
435.00 22 048 2 6 Jun 0001 002<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
6014. COMPRA 000618 <strong>RDR</strong> 01565<br />
ESTANTE <strong>DE</strong> ANGULO RANURADO <strong>DE</strong> 2 CUERPOS 6 UNIDAD DIVISIONES 263222 2.00 435.00<br />
870.00 22 048 2 6 Jun 0001 013<br />
SALUD<br />
6015. COMPRA 000618 <strong>RDR</strong> 01565<br />
ESTANTE <strong>DE</strong> ANGULO RANURADO <strong>DE</strong> 3 CUERPO 6 DIVISIONES<br />
UNIDAD 263222 2.00 575.00 1,150.00 22 050 2 6 Jun 0001 004<br />
BIBLIOTECA CENTRAL Y CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> DOCUMENTACIÓN<br />
6016. COMPRA 000618 <strong>RDR</strong> 01565<br />
ESTANTE <strong>DE</strong> ANGULO RANURADO <strong>DE</strong> 5 CUERPO 6 DIVISIONES<br />
UNIDAD 263222 5.00 538.00 2,690.00 22 048 2 6 Jun 0001 003<br />
Monto total de la orden Nº 000618 en S/. .......: 5,145.00<br />
02/06/2011 13:02 Página 214 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
6017. COMPRA 000619 <strong>RDR</strong> 01564<br />
ALMOHADA RELLENO 100% PLUMAS, 50 X 70 CM. UNIDAD 231912 4.00 120.00<br />
480.00 22 048 2 3 Jun 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
6018. COMPRA 000619 <strong>RDR</strong> 01564<br />
JUEGO <strong>DE</strong> TOALLAS PARA BAÑO, <strong>DE</strong> FELPA COLOR ENTE<strong>RO</strong> JUEGO MARCA 231912 RECONOCIDA 5.00 20.00<br />
100.00 22 048 2 3 Jun 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
6019. COMPRA 000619 <strong>RDR</strong> 01564<br />
JUEGO <strong>DE</strong> TOALLAS PARA CARA <strong>DE</strong> FELPA COLOR ENTE<strong>RO</strong> UNIDADMARCA RECONOCIDA<br />
231912 10.00 13.00<br />
130.00 22 048 2 3 Jun 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
6020. COMPRA 000619 <strong>RDR</strong> 01564<br />
JUEGO <strong>DE</strong> TOALLAS PARA MANOS, <strong>DE</strong> FELPA COLOR UNIDAD ENTE<strong>RO</strong> MARCA 231912 RECONOCIDA 10.00 7.00<br />
70.00 22 048 2 3 Jun 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
Monto total de la orden Nº 000619 en S/. .......: 780.00<br />
6021. COMPRA 000620 <strong>RDR</strong> 01563<br />
COLCHÓN <strong>DE</strong> 2 PLAZAS ORTOPÉDICO MARCA RECONOCIDA UNIDAD 231912 1.00 598.00<br />
598.00 22 048 2 3 Jun 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
6022. COMPRA 000620 <strong>RDR</strong> 01563<br />
EDREDÓN RELLENO 60% POLIESTER Y 30% ALGODÓN, UNIDAD MEDIDA: 2 PLAZAS 231912 4.00 59.80<br />
239.20 22 048 2 3 Jun 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
6023. COMPRA 000620 <strong>RDR</strong> 01563<br />
FRAZADAS 2 PLAZAS ANTIALERGICAS MARCA RECONOCIDA UNIDAD 231912 2.00 54.50<br />
109.00 22 048 2 3 Jun 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
6024. COMPRA 000620 <strong>RDR</strong> 01563<br />
FUNDAS PARA ALMOHADAS 100% ALGODÓN 50 X 70 UNIDAD CM. 231912 4.00 20.00<br />
80.00 22 048 2 3 Jun 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
6025. COMPRA 000620 <strong>RDR</strong> 01563<br />
MANTELES <strong>DE</strong> TELA PARA MESA REDONDA <strong>DE</strong> 4 SILLAS UNIDAD 231912 10.00 50.00<br />
500.00 22 048 2 3 Jun 0003 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000620 en S/. .......: 1,526.20<br />
6026. COMPRA 000621 <strong>RDR</strong> 01556<br />
PECHUGA <strong>DE</strong> PAVITA T<strong>RO</strong>ZADA <strong>DE</strong> 150 GR C/U KGS 222311 367.00 10.80 3,963.60 22 050 2 3 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000621 en S/. .......: 3,963.60<br />
6027. COMPRA 000622 <strong>RO</strong> 01557<br />
POLLO <strong>DE</strong> 2.20 KG C/U EVISCERADO SIN:GRASA,PATAS,CUELLO,CABEZA<br />
KGS 222311 1,000.00 7.30 7,300.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000622 en S/. .......: 7,300.00<br />
6028. COMPRA 000623 <strong>RDR</strong> 01559<br />
POLLO EVISCERADO S/MENU<strong>DE</strong>NCIAS, SIN PATAS,NI KGS CABEZA, NI CUELLO 222311 1,251.00 7.30 9,132.30 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000623 en S/. .......: 9,132.30<br />
6029. COMPRA 000624 <strong>RO</strong> 01561<br />
CHULETA <strong>DE</strong> BRAZUELO SIN PIEL <strong>DE</strong> CERDO KGS 222311 650.00 12.48 8,112.00 22 050 2 2 Jun 0001 005<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000624 en S/. .......: 8,112.00<br />
6030. COMPRA 000625 <strong>RO</strong> 01562<br />
CHULETA <strong>DE</strong> CERDO FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA, <strong>DE</strong> 200 GR C/U KGS 222311 560.00 12.48 6,988.80 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
Monto total de la orden Nº 000625 en S/. .......: 6,988.80<br />
6031. COMPRA 000626 <strong>RDR</strong> 01568<br />
HILO PARA BORDAR <strong>DE</strong> VARIOS COLORES CONO 231912 110.00 8.50<br />
935.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
Monto total de la orden Nº 000626 en S/. .......: 935.00<br />
6032. COMPRA 000627 <strong>RO</strong> 01739<br />
ALCOHOL 96º. LIT<strong>RO</strong> 231531 3.00 3.50<br />
10.50 22 006 2 3 Jun 0002 006<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
6033. COMPRA 000627 <strong>RO</strong> 01739<br />
FELPA. MT. 231531 15.00 5.50<br />
82.50 22 006 2 3 Jun 0002 006<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
6034. COMPRA 000627 <strong>RO</strong> 01739<br />
FRANELA. MT. 231531 15.00 2.40<br />
36.00 22 006 2 3 Jun 0002 006<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
Monto total de la orden Nº 000627 en S/. .......: 129.00<br />
6035. COMPRA 000628 <strong>RO</strong> 01625<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS A4 MILL 231512 25.00 18.90<br />
472.50 22 006 2 3 Jun 0002 006<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
6036. COMPRA 000628 <strong>RO</strong> 01625<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4. MILL 231512 60.00 20.70 1,242.00 22 006 2 3 Jun 0002 006<br />
CENT<strong>RO</strong> PREUNIVERSITARIO<br />
Monto total de la orden Nº 000628 en S/. .......: 1,714.50<br />
6037. COMPRA 000629 <strong>RDR</strong> 01639<br />
MASTER P/DUPLICADORA RISOGRAPH GR1700 A4 200 UNIDAD M/<strong>RO</strong>LLO 231511 10.00 199.00 1,990.00 22 048 2 3 Jun 0001 007<br />
CENT<strong>RO</strong> PREUNIVERSITARIO<br />
6038. COMPRA 000629 <strong>RDR</strong> 01639<br />
TINTA NEGRA P/DUPLICADORA RISOGRAPH GR 1700 UNIDAD 1000 CC 231511 20.00 116.00 2,320.00 22 048 2 3 Jun 0001 007<br />
Monto total de la orden Nº 000629 en S/. .......: 4,310.00<br />
02/06/2011 13:02 Página 215 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
6039. COMPRA 000630 <strong>RO</strong> 01572<br />
MASTER P/DUPLICADORA RICOH VT 2250 UNIDAD 231511 2.00 210.00<br />
420.00 22 048 2 3 Jun 0004 005<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
6040. COMPRA 000630 <strong>RO</strong> 01572<br />
TINTA NEGRA P/DUPLICADORA RICOH VT600 UNIDAD 231511 2.00 52.50<br />
105.00 22 048 2 3 Jun 0004 005<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000630 en S/. .......: 525.00<br />
6041. COMPRA 000631 <strong>RDR</strong> 01589<br />
MANDARINA <strong>DE</strong> 1RA, <strong>DE</strong> 200 GR C/U UNIDAD 222311 12,250.00 0.35 4,287.50 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6042. COMPRA 000631 <strong>RDR</strong> 01589<br />
NARANJA <strong>DE</strong> JUGO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 20.00 1.20<br />
24.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000631 en S/. .......: 4,311.50<br />
6043. COMPRA 000632 <strong>RDR</strong> 01590<br />
HIGADO <strong>DE</strong> RES CONGELADO KGS 222311 25.00 6.20<br />
155.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6044. COMPRA 000632 <strong>RDR</strong> 01590<br />
HUESO MANZANA <strong>DE</strong> RES, T<strong>RO</strong>ZADA KGS 222311 20.00 2.00<br />
40.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6045. COMPRA 000632 <strong>RDR</strong> 01590<br />
MONDONGO <strong>DE</strong> RES,CONGELADO KGS 222311 200.00 8.30 1,660.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000632 en S/. .......: 1,855.00<br />
6046. COMPRA 000633 <strong>RDR</strong> 01592<br />
MENU<strong>DE</strong>NCIA <strong>DE</strong> POLLO SIN GRASA,LIMPIA Y FRESCA KGS 222311 300.00 3.45 1,035.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000633 en S/. .......: 1,035.00<br />
6047. COMPRA 000634 <strong>RDR</strong> 01595<br />
PAPA AMARILLA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 175.00 1.80<br />
315.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6048. COMPRA 000634 <strong>RDR</strong> 01595<br />
PAPA BLANCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 1,705.00 1.05 1,790.25 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6049. COMPRA 000634 <strong>RDR</strong> 01595<br />
PAPA NEGRA <strong>DE</strong> 1ERA, <strong>DE</strong> 300 GR C/U KGS 222311 1,308.00 1.10 1,438.80 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6050. COMPRA 000634 <strong>RDR</strong> 01595<br />
YUCA AMARILLA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 468.00 1.00<br />
468.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000634 en S/. .......: 4,012.05<br />
6051. COMPRA 000635 <strong>RDR</strong> 01596<br />
CAMOTE AMARILLO <strong>DE</strong> 1RA,300 GR C/U KGS 222311 520.00 1.08<br />
561.60 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000635 en S/. .......: 561.60<br />
6052. COMPRA 000636 <strong>RDR</strong> 01598<br />
CARAMBOLA <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 60.00 1.20<br />
72.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6053. COMPRA 000636 <strong>RDR</strong> 01598<br />
COCONA KGS 222311 240.00 1.60<br />
384.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6054. COMPRA 000636 <strong>RDR</strong> 01598<br />
DURAZNO BLANQUILLO <strong>DE</strong> 2DA KGS 222311 98.00 3.20<br />
313.60 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6055. COMPRA 000636 <strong>RDR</strong> 01598<br />
MANZANA <strong>DE</strong> AGUA <strong>DE</strong> 1ERA. KGS 222311 90.00 1.60<br />
144.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6056. COMPRA 000636 <strong>RDR</strong> 01598<br />
MANZANA <strong>DE</strong>LICIA <strong>DE</strong> 250 GR C/U AP<strong>RO</strong>X. MADURACION UNIDAD OPTIMA, <strong>DE</strong> 222311 1RA. 4,900.00 0.50 2,450.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6057. COMPRA 000636 <strong>RDR</strong> 01598<br />
MARACUYA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 60.00 2.10<br />
126.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6058. COMPRA 000636 <strong>RDR</strong> 01598<br />
MEMBRILLO FRESCO <strong>DE</strong> 2DA KGS 222311 81.00 2.00<br />
162.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6059. COMPRA 000636 <strong>RDR</strong> 01598<br />
PAPAYA <strong>DE</strong> 1ERA, MADURACION OPTIMA KGS 222311 780.00 1.45 1,131.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000636 en S/. .......: 4,782.60<br />
6060. COMPRA 000637 <strong>RDR</strong> 01599<br />
PALTA FUERTE <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 75.00 3.40<br />
255.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000637 en S/. .......: 255.00<br />
6061. COMPRA 000638 <strong>RDR</strong> 01600<br />
HOT DOG <strong>DE</strong> TERNERA, CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO KGS 222311 43.00 9.00<br />
387.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6062. COMPRA 000638 <strong>RDR</strong> 01600<br />
JAMONADA <strong>DE</strong> TERNERA CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO KGS 222311 104.00 9.50<br />
988.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6063. COMPRA 000638 <strong>RDR</strong> 01600<br />
MANJAR BLANCO <strong>DE</strong> 1ERA, MARCA CONOCIDA KGS 222311 16.00 5.40<br />
86.40 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
02/06/2011 13:02 Página 216 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
6064. COMPRA 000638 <strong>RDR</strong> 01600<br />
MERMELADA <strong>DE</strong> FRESA,CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO KGS 222311 11.00 5.30<br />
58.30 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6065. COMPRA 000638 <strong>RDR</strong> 01600<br />
QUESO FRESCO PASTEURIZADO,CON REGIST<strong>RO</strong> SANITARIO KGS 222311 78.00 10.80<br />
842.40 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6066. COMPRA 000638 <strong>RDR</strong> 01600<br />
TAMAL <strong>DE</strong> POLLO <strong>DE</strong> 250 GR C/U CALIENTE UNIDAD 222311 432.00 1.40<br />
604.80 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000638 en S/. .......: 2,966.90<br />
6067. COMPRA 000639 <strong>RDR</strong> 01601<br />
ACEITUNA <strong>DE</strong> BOTIJA <strong>DE</strong> 2° KGS 222311 88.00 6.50<br />
572.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6068. COMPRA 000639 <strong>RDR</strong> 01601<br />
MORTA<strong>DE</strong>LA KGS 222311 4.00 10.80<br />
43.20 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000639 en S/. .......: 615.20<br />
6069. COMPRA 000640 <strong>RDR</strong> 01603<br />
HUEVOS PARDOS FRESCOS <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 169.00 3.95<br />
667.55 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
Monto total de la orden Nº 000640 en S/. .......: 667.55<br />
6070. COMPRA 000641 <strong>RDR</strong> 01558<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA KYOCERA KM-2550. UNIDAD 231511 1.00 214.00<br />
214.00 22 006 2 3 Jun 0002 006<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
6071. COMPRA 000641 <strong>RDR</strong> 01558<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 2100M, 2100TN, UNIDAD ORIGINAL (C4096A) 231511 1.00 346.00<br />
346.00 22 006 2 3 Jun 0002 006<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
6072. COMPRA 000641 <strong>RDR</strong> 01558<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP P3005N (Q7551A), UNIDAD ORIGINAL 231511 2.00 439.00<br />
878.00 22 006 2 3 Jun 0002 006<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000641 en S/. .......: 1,438.00<br />
6073. COMPRA 000642 <strong>RDR</strong> 01604<br />
AJONJOLI <strong>DE</strong> 1° KGS 222311 1.00 6.80<br />
6.80 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6074. COMPRA 000642 <strong>RDR</strong> 01604<br />
FI<strong>DE</strong>O TORNILLO KGS 222311 70.00 2.48<br />
173.60 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6075. COMPRA 000642 <strong>RDR</strong> 01604<br />
GARBANZO <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 40.00 4.19<br />
167.60 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6076. COMPRA 000642 <strong>RDR</strong> 01604<br />
GUINDONES <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 74.00 8.10<br />
599.40 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6077. COMPRA 000642 <strong>RDR</strong> 01604<br />
HABAS SECAS PELADAS, PARTIDAS Y LIMPIAS KGS 222311 14.00 3.10<br />
43.40 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6078. COMPRA 000642 <strong>RDR</strong> 01604<br />
HARINA <strong>DE</strong> TRIGO INTEGRAL MOLIDO KGS 222311 100.00 1.99<br />
199.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6079. COMPRA 000642 <strong>RDR</strong> 01604<br />
PAPA SECA AMARILLA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 50.00 3.10<br />
155.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6080. COMPRA 000642 <strong>RDR</strong> 01604<br />
SEMOLA <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 109.00 2.44<br />
265.96 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000642 en S/. .......: 1,610.76<br />
6081. COMPRA 000643 <strong>RDR</strong> 01605<br />
ATUN EN GRATED UNIDAD 222311 200.00 1.65<br />
330.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6082. COMPRA 000643 <strong>RDR</strong> 01605<br />
FI<strong>DE</strong>O CABELLO <strong>DE</strong> ANGEL KGS 222311 42.00 2.55<br />
107.10 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6083. COMPRA 000643 <strong>RDR</strong> 01605<br />
GELATINA <strong>DE</strong> FRESA KGS 222311 90.00 4.60<br />
414.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6084. COMPRA 000643 <strong>RDR</strong> 01605<br />
HARINA <strong>DE</strong> TRIGO ESPECIAL PANA<strong>DE</strong>RA. KGS 222311 900.00 1.78 1,602.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6085. COMPRA 000643 <strong>RDR</strong> 01605<br />
LEVADURA EN POLVO KGS 222311 6.00 18.40<br />
110.40 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6086. COMPRA 000643 <strong>RDR</strong> 01605<br />
MAIZ CANCHA KGS 222311 10.00 3.00<br />
30.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6087. COMPRA 000643 <strong>RDR</strong> 01605<br />
MANI PELADO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 5.00 5.40<br />
27.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6088. COMPRA 000643 <strong>RDR</strong> 01605<br />
PIMIENTA ENTERA KGS 222311 1.00 14.50<br />
14.50 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6089. COMPRA 000643 <strong>RDR</strong> 01605<br />
PISCO BOTELLA 222311 4.00 16.20<br />
64.80 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
Monto total de la orden Nº 000643 en S/. .......: 2,699.80<br />
02/06/2011 13:02 Página 217 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
6090. COMPRA 000644 <strong>RDR</strong> 01606<br />
LENTEJAS AMERICANAS <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 171.00 3.68<br />
629.28 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6091. COMPRA 000644 <strong>RDR</strong> 01606<br />
MAIZ MORADO SECO, SIN PICADURAS <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 120.00 2.00<br />
240.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6092. COMPRA 000644 <strong>RDR</strong> 01606<br />
MANTECA VEGETAL KGS 222311 20.00 4.85<br />
97.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6093. COMPRA 000644 <strong>RDR</strong> 01606<br />
OREGANO SECO KGS 222311 2.00 10.50<br />
21.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
Monto total de la orden Nº 000644 en S/. .......: 987.28<br />
6094. COMPRA 000645 <strong>RO</strong> TONER P/FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA TN311UNIDAD 231511 1.00 265.00<br />
265.00 22 048 2 3 Jun 0004 005<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
6095. COMPRA 000645 <strong>RO</strong> TONER P/FOTOCOPIADORA MINOLTA CSP<strong>RO</strong> EP-2050 UNIDAD (201A) COD.2110160, 231511 ORIGINAL 3.00 153.00<br />
459.00 22 048 2 3 Jun 0022 009<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
6096. COMPRA 000645 <strong>RO</strong> TONER P/FOTOCOPIADORA MINOLTA CSP<strong>RO</strong> EP-2080 UNIDAD (202A) COD.21706999, 231511 ORIGINAL2.00 126.00<br />
252.00 22 006 2 3 Jun 0001 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
6097. COMPRA 000645 <strong>RO</strong> TONER P/FOTOCOPIADORA MINOLTA DIALTA 3010/3010 UNIDAD F/ 3510/3510 231511 F (303) 2.00 182.00<br />
364.00 22 048 2 3 Jun 0022 011<br />
CONTABILIDAD<br />
6098. COMPRA 000645 <strong>RO</strong> TONER P/FOTOCOPIADORA MINOLTA DIALTA 3010/3010 UNIDAD F/ 3510/3510 231511 F (303) 2.00 182.00<br />
364.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
6099. COMPRA 000645 <strong>RO</strong> TONER P/FOTOCOPIADORA MINOLTA DIALTA 3010/3010 UNIDAD F/ 3510/3510 231511 F (303) 6.00 182.00 1,092.00 22 048 2 3 Jun 0003 005<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000645 en S/. .......: 2,796.00<br />
6100. COMPRA 000646 <strong>RDR</strong> 01607<br />
GRANADILLA <strong>DE</strong> 120 GR <strong>DE</strong> 1ERA UNIDAD 222311 4,900.00 0.46 2,254.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6101. COMPRA 000646 <strong>RDR</strong> 01607<br />
NARANJA <strong>DE</strong> POSTRE (MESA) <strong>DE</strong> 300 GR C/U MADURACION UNIDAD OPTIMA 222311 <strong>DE</strong> 1ERA 7,350.00 0.59 4,336.50 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000646 en S/. .......: 6,590.50<br />
6102. COMPRA 000647 <strong>RDR</strong> 01608<br />
PIÑA HAWAIANA <strong>DE</strong> 1ERA, MADURACION OPTIMA. KGS 222311 1,399.00 1.10 1,538.90 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000647 en S/. .......: 1,538.90<br />
6103. COMPRA 000648 <strong>RDR</strong> 01612<br />
CARNE <strong>DE</strong> GALLINA EVISCERADA,SIN GRASA,PATA NI KGS CUELLO 222311 240.00 10.18 2,443.20 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6104. COMPRA 000648 <strong>RDR</strong> 01612<br />
CARNE <strong>DE</strong> RES PECHO PULPA, FRESCA <strong>DE</strong> 1RA (SIN KGS HUESO) 222311 162.00 12.20 1,976.40 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000648 en S/. .......: 4,419.60<br />
6105. COMPRA 000649 <strong>RDR</strong> 01613<br />
CARNE <strong>DE</strong> CARNE<strong>RO</strong> FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA (BRAZUELO)KGS 222311 60.00 13.50<br />
810.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000649 en S/. .......: 810.00<br />
6106. COMPRA 000650 <strong>RDR</strong> 01614<br />
CARNE <strong>DE</strong> RES BOLA <strong>DE</strong> LOMO, FRESCA <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 249.00 14.90 3,710.10 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000650 en S/. .......: 3,710.10<br />
6107. COMPRA 000651 <strong>RDR</strong> 01677<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA TN211UNIDAD 231511 2.00 302.10<br />
604.20 22 048 2 3 Jun 0001 001<br />
TRIBUTACIÓN Y SIAF<br />
6108. COMPRA 000651 <strong>RDR</strong> 01677<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA MINOLTA DIALTA 3010/3010 UNIDAD F/ 3510/3510 231511 F (303) 1.00 182.00<br />
182.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
PLANIFICACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO INSTITUCIONAL<br />
6109. COMPRA 000651 <strong>RDR</strong> 01677<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA MINOLTA DIALTA 3010/3010 UNIDAD F/ 3510/3510 231511 F (303) 1.00 182.00<br />
182.00 22 004 2 3 Jun 0001 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
6110. COMPRA 000651 <strong>RDR</strong> 01677<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA MINOLTA DIALTA 3010/3010 UNIDAD F/ 3510/3510 231511 F (303) 2.00 182.00<br />
364.00 22 006 2 3 Jun 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000651 en S/. .......: 1,332.20<br />
6111. COMPRA 000652 <strong>RO</strong> 01615<br />
GAS LICUADO <strong>DE</strong> PET<strong>RO</strong>LEO (GLP) GALON 231312 1,200.00 6.64 7,968.00 22 050 2 3 Jun 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
Monto total de la orden Nº 000652 en S/. .......: 7,968.00<br />
6112. COMPRA 000653 <strong>RO</strong> 01655<br />
PLUMON P/PIZARRA ACRILICA PUNTA REDONDA (TIPO UNIDAD 126) 231912 440.00 2.98 1,311.20 22 048 2 3 Jun 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
6113. COMPRA 000653 <strong>RO</strong> 01655<br />
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA REDONDA UNIDAD (TIPO Nº123) 231912 24.00 1.15<br />
27.60 22 048 2 3 Jun 0005 003<br />
02/06/2011 13:02 Página 218 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
6114. COMPRA 000653 <strong>RO</strong> 01655<br />
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA REDONDA UNIDAD (TIPO Nº123) 231912 20.00 1.15<br />
23.00 22 048 2 3 Jun 0001 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
6115. COMPRA 000653 <strong>RO</strong> 01655<br />
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA REDONDA UNIDAD (TIPO Nº123) 231912 200.00 1.15<br />
230.00 22 048 2 3 Jun 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
6116. COMPRA 000653 <strong>RO</strong> 01655<br />
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA REDONDA UNIDAD (TIPO Nº123) 231912 440.00 1.15<br />
506.00 22 048 2 3 Jun 0001 010<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
6117. COMPRA 000653 <strong>RO</strong> 01655<br />
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA REDONDA UNIDAD (TIPO Nº123) 231912 44.00 1.15<br />
50.60 22 048 2 3 Jun 0003 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
Monto total de la orden Nº 000653 en S/. .......: 2,148.40<br />
6118. COMPRA 000654 <strong>RO</strong> 01653<br />
MOTA P/PIZARRA ACRILICA UNIDAD 231912 400.00 1.66<br />
664.00 22 048 2 3 Jun 0001 010<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000654 en S/. .......: 664.00<br />
6119. COMPRA 000655 <strong>RDR</strong> 01616<br />
CARNE <strong>DE</strong> RES GUISO, PULPA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 745.00 12.74 9,491.30 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000655 en S/. .......: 9,491.30<br />
6120. COMPRA 000656 <strong>RDR</strong> 01619<br />
CEBOLLA CHINA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA ATADO 222311 14.00 1.10<br />
15.40 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6121. COMPRA 000656 <strong>RDR</strong> 01619<br />
CEBOLLA <strong>RO</strong>JA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 1,759.00 1.19 2,093.21 22 050 2 2 Jun 0001 005<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000656 en S/. .......: 2,108.61<br />
6122. COMPRA 000657 <strong>RDR</strong> 01620<br />
PESCADO FUREL,FRESCO, EVISCERADO, SIN COLA, KGS NI CABEZA 222311 70.00 7.50<br />
525.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000657 en S/. .......: 525.00<br />
6123. COMPRA 000658 <strong>RDR</strong> 01621<br />
TRUCHA FRESCA EVISCERADA. KGS 222311 360.00 11.50 4,140.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
Monto total de la orden Nº 000658 en S/. .......: 4,140.00<br />
6124. COMPRA 000659 <strong>RO</strong> 01629<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO UNIDAD 231512 30.00 3.25<br />
97.50 22 006 2 3 Jun 0002 006<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
6125. COMPRA 000659 <strong>RO</strong> 01629<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 24.00 2.00<br />
48.00 22 006 2 3 Jun 0002 006<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
6126. COMPRA 000659 <strong>RO</strong> 01629<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 500.00 0.18<br />
90.00 22 006 2 3 Jun 0002 006<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
6127. COMPRA 000659 <strong>RO</strong> 01629<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 24.00 2.00<br />
48.00 22 006 2 3 Jun 0002 006<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
6128. COMPRA 000659 <strong>RO</strong> 01629<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/LIQUIDA UNIDAD 231512 24.00 2.00<br />
48.00 22 006 2 3 Jun 0002 006<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
6129. COMPRA 000659 <strong>RO</strong> 01629<br />
CARTULINA SATINADA 150 GR 50 X 65 COLORES (ESCOLAR) UNIDAD 231512 50.00 0.23<br />
11.50 22 006 2 3 Jun 0002 006<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
6130. COMPRA 000659 <strong>RO</strong> 01629<br />
CD-RW-REGRABABLE 700 MB UNIDAD 231512 10.00 1.70<br />
17.00 22 006 2 3 Jun 0002 006<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
6131. COMPRA 000659 <strong>RO</strong> 01629<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1" X 72 YARDAS UNIDAD 231512 20.00 1.90<br />
38.00 22 006 2 3 Jun 0002 006<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
6132. COMPRA 000659 <strong>RO</strong> 01629<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 2" X 55 YARDAS UNIDAD 231512 50.00 2.10<br />
105.00 22 006 2 3 Jun 0002 006<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
6133. COMPRA 000659 <strong>RO</strong> 01629<br />
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 15.00 1.80<br />
27.00 22 006 2 3 Jun 0002 006<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
6134. COMPRA 000659 <strong>RO</strong> 01629<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO CUADRICULADO ENGRAPADOS <strong>DE</strong> 56 GR UNIDAD T/A4 X 92 HOJAS 231512 4.00 2.63<br />
10.52 22 006 2 3 Jun 0002 006<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
6135. COMPRA 000659 <strong>RO</strong> 01629<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO CUADRICULADO ENGRAPADOS <strong>DE</strong> 56 GR UNIDAD T/A5 X 92 HOJAS 231512 6.00 1.15<br />
6.90 22 006 2 3 Jun 0002 006<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
6136. COMPRA 000659 <strong>RO</strong> 01629<br />
FASTENER, CAJA X 50 UNIDA<strong>DE</strong>S CAJA 231512 10.00 3.46<br />
34.60 22 006 2 3 Jun 0002 006<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
6137. COMPRA 000659 <strong>RO</strong> 01629<br />
FOL<strong>DE</strong>R <strong>DE</strong> PLASTICO CON TAPA TRANSPARENTE CON UNIDAD FASTER 231512 25.00 2.30<br />
57.50 22 006 2 3 Jun 0002 006<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
6138. COMPRA 000659 <strong>RO</strong> 01629<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA REFORZADO T/A-4 UNIDAD 231512 500.00 0.15<br />
75.00 22 006 2 3 Jun 0002 006<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
6139. COMPRA 000659 <strong>RO</strong> 01629<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA T/OFICIO UNIDAD 231512 300.00 0.18<br />
54.00 22 006 2 3 Jun 0002 006<br />
02/06/2011 13:02 Página 219 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
6140. COMPRA 000659 <strong>RO</strong> 01629<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE AUTOADHESIVO (45 X 300 CM) <strong>RO</strong>LLO 231512 4.00 4.69<br />
18.76 22 006 2 3 Jun 0002 006<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
6141. COMPRA 000659 <strong>RO</strong> 01629<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO X <strong>RO</strong>LLO UNIDAD 231512 5.00 4.63<br />
23.15 22 006 2 3 Jun 0002 006<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
6142. COMPRA 000659 <strong>RO</strong> 01629<br />
GOMA LIQUIDA 1/4 LT (250 GR) UNIDAD 231512 10.00 1.30<br />
13.00 22 006 2 3 Jun 0002 006<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
6143. COMPRA 000659 <strong>RO</strong> 01629<br />
GRAPA 23/13 CAJA X 1000 CAJA 231512 7.00 3.50<br />
24.50 22 006 2 3 Jun 0002 006<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
6144. COMPRA 000659 <strong>RO</strong> 01629<br />
GRAPA 23/8 CAJA X 1000 CAJA 231512 7.00 1.93<br />
13.51 22 006 2 3 Jun 0002 006<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
6145. COMPRA 000659 <strong>RO</strong> 01629<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 5000 CAJA 231512 7.00 2.00<br />
14.00 22 006 2 3 Jun 0002 006<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
6146. COMPRA 000659 <strong>RO</strong> 01629<br />
IN<strong>DE</strong>X TABS TRANSPARENTE CAJA X 10 UNIDA<strong>DE</strong>S CAJA 231512 8.00 4.20<br />
33.60 22 006 2 3 Jun 0002 006<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
6147. COMPRA 000659 <strong>RO</strong> 01629<br />
LAPIZ C/BORRADOR UNIDAD 231512 180.00 0.17<br />
30.60 22 006 2 3 Jun 0002 006<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
6148. COMPRA 000659 <strong>RO</strong> 01629<br />
NOTAS ADHESIVAS 3" X 3" TIPO 654 BLOCK 231512 1.00 1.83<br />
1.83 22 006 2 3 Jun 0002 006<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
6149. COMPRA 000659 <strong>RO</strong> 01629<br />
PLUMON <strong>DE</strong> COLORES Nº 45 (<strong>DE</strong>LGADO) UNIDAD 231512 48.00 0.34<br />
16.32 22 006 2 3 Jun 0002 006<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
6150. COMPRA 000659 <strong>RO</strong> 01629<br />
PLUMON IN<strong>DE</strong>LEBLE PUNTA FINA COLORES VARIOS UNIDAD (TIPO Nº421) 231512 96.00 1.97<br />
189.12 22 006 2 3 Jun 0002 006<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
6151. COMPRA 000659 <strong>RO</strong> 01629<br />
PLUMON IN<strong>DE</strong>LEBLE PUNTA GRUESA PARA MICAS COLORES UNIDAD VARIOS 231512 (TIPO Nº23) 96.00 1.15<br />
110.40 22 006 2 3 Jun 0002 006<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
6152. COMPRA 000659 <strong>RO</strong> 01629<br />
PLUMON MARCADOR (Nº47), <strong>DE</strong> COLORES UNIDAD 231512 72.00 1.05<br />
75.60 22 006 2 3 Jun 0002 006<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
6153. COMPRA 000659 <strong>RO</strong> 01629<br />
PLUMON P/PIZARRA ACRILICA, <strong>DE</strong> COLORES (Nº123)UNIDAD 231512 96.00 1.15<br />
110.40 22 006 2 3 Jun 0002 006<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
6154. COMPRA 000659 <strong>RO</strong> 01629<br />
PLUMON RESALTADOR Nº48 C/AMARILLO UNIDAD 231512 72.00 1.96<br />
141.12 22 006 2 3 Jun 0002 006<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
6155. COMPRA 000659 <strong>RO</strong> 01629<br />
SOBRE MANILA T/DOBLE OFICIO (35 X 45 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE X 50 231512 UNID 10.00 8.20<br />
82.00 22 006 2 3 Jun 0002 006<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
6156. COMPRA 000659 <strong>RO</strong> 01629<br />
TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 30.00 2.30<br />
69.00 22 006 2 3 Jun 0002 006<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
6157. COMPRA 000659 <strong>RO</strong> 01629<br />
TIJERA <strong>DE</strong> METAL C<strong>RO</strong>MADA 7" UNIDAD 231512 2.00 15.50<br />
31.00 22 006 2 3 Jun 0002 006<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000659 en S/. .......: 1,766.43<br />
6158. COMPRA 000660 <strong>RDR</strong> 01630<br />
LIMON FRESCO <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 182.00 1.45<br />
263.90 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6159. COMPRA 000660 <strong>RDR</strong> 01630<br />
MANZANILLA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA ATADO 222311 28.00 0.95<br />
26.60 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6160. COMPRA 000660 <strong>RDR</strong> 01630<br />
PEPINILLO FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA <strong>DE</strong> 600 GR. C/U UNIDAD 222311 100.00 0.60<br />
60.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6161. COMPRA 000660 <strong>RDR</strong> 01630<br />
PO<strong>RO</strong> FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA ATADO 222311 98.00 2.48<br />
243.04 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6162. COMPRA 000660 <strong>RDR</strong> 01630<br />
<strong>RO</strong>COTO FRESCO <strong>DE</strong> 1RA. KGS 222311 5.00 3.50<br />
17.50 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000660 en S/. .......: 611.04<br />
6163. COMPRA 000661 <strong>RDR</strong> 01631<br />
ACELGA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA ATADO 222311 20.00 1.40<br />
28.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6164. COMPRA 000661 <strong>RDR</strong> 01631<br />
AJI AMARILLO FRESCO <strong>DE</strong> 1RA. KGS 222311 54.00 2.20<br />
118.80 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6165. COMPRA 000661 <strong>RDR</strong> 01631<br />
AJOS PELADO FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 120.00 9.70 1,164.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6166. COMPRA 000661 <strong>RDR</strong> 01631<br />
ALBAHACA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA. ATADO 222311 5.00 1.30<br />
6.50 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6167. COMPRA 000661 <strong>RDR</strong> 01631<br />
APIO FRESCO <strong>DE</strong> 1RA,ATADO X 6 CABEZAS ATADO 222311 104.00 4.60<br />
478.40 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6168. COMPRA 000661 <strong>RDR</strong> 01631<br />
ARVEJA VER<strong>DE</strong> AMERICANA, FRESCA GRANO <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 398.00 2.80 1,114.40 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
02/06/2011 13:02 Página 220 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
6169. COMPRA 000661 <strong>RDR</strong> 01631<br />
BETERRAGA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA ATADO 222311 4.00 1.40<br />
5.60 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6170. COMPRA 000661 <strong>RDR</strong> 01631<br />
B<strong>RO</strong>COLI,600 GR AP<strong>RO</strong>X C/U KGS 222311 8.00 1.60<br />
12.80 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6171. COMPRA 000661 <strong>RDR</strong> 01631<br />
CAIGUA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA MANO 222311 350.00 1.50<br />
525.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6172. COMPRA 000661 <strong>RDR</strong> 01631<br />
CED<strong>RO</strong>N FRESCO <strong>DE</strong> 1RA ATADO 222311 14.00 1.20<br />
16.80 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6173. COMPRA 000661 <strong>RDR</strong> 01631<br />
CHOCLO <strong>DE</strong>SGRANADO FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 40.00 3.40<br />
136.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6174. COMPRA 000661 <strong>RDR</strong> 01631<br />
CHOCLO ENTE<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> 1ERA, <strong>DE</strong> 600 GR C/U AP<strong>RO</strong>X. UNIDAD 222311 330.00 0.80<br />
264.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6175. COMPRA 000661 <strong>RDR</strong> 01631<br />
COLIFLOR FRESCO <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 64.00 2.00<br />
128.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6176. COMPRA 000661 <strong>RDR</strong> 01631<br />
CULANT<strong>RO</strong> FRESCO <strong>DE</strong> 1RA. ATADO 222311 48.00 1.80<br />
86.40 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6177. COMPRA 000661 <strong>RDR</strong> 01631<br />
ESPARRAGO VER<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 8.00 6.20<br />
49.60 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6178. COMPRA 000661 <strong>RDR</strong> 01631<br />
ESPINACA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA,HOJAS GRAN<strong>DE</strong>S KGS 222311 182.00 1.50<br />
273.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6179. COMPRA 000661 <strong>RDR</strong> 01631<br />
FRIJOL VER<strong>DE</strong> FRESCO <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 20.00 2.40<br />
48.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6180. COMPRA 000661 <strong>RDR</strong> 01631<br />
HIERBA BUENA <strong>DE</strong> 1ERA. ATADO 222311 8.00 1.20<br />
9.60 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6181. COMPRA 000661 <strong>RDR</strong> 01631<br />
HIERBA LUISA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA ATADO 222311 10.00 1.50<br />
15.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6182. COMPRA 000661 <strong>RDR</strong> 01631<br />
HUACATAY FRESCO_ ATADO 222311 17.00 1.40<br />
23.80 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6183. COMPRA 000661 <strong>RDR</strong> 01631<br />
KION FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA. KGS 222311 3.00 2.20<br />
6.60 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6184. COMPRA 000661 <strong>RDR</strong> 01631<br />
LECHUGA AMERICANA, FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA UNIDAD 222311 250.00 0.50<br />
125.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6185. COMPRA 000661 <strong>RDR</strong> 01631<br />
LECHUGA ORGANICA FRESCA UNIDAD 222311 442.00 0.50<br />
221.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6186. COMPRA 000661 <strong>RDR</strong> 01631<br />
NABO FRESCO <strong>DE</strong> 1RA. ATADO 222311 97.00 1.00<br />
97.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6187. COMPRA 000661 <strong>RDR</strong> 01631<br />
PEREJIL FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA ATADO 222311 11.00 1.30<br />
14.30 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6188. COMPRA 000661 <strong>RDR</strong> 01631<br />
PIMIENTO MOR<strong>RO</strong>N <strong>DE</strong> 1RA, <strong>DE</strong> 250 GR KGS 222311 100.00 2.60<br />
260.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6189. COMPRA 000661 <strong>RDR</strong> 01631<br />
RABANITO FRESCO <strong>DE</strong> 1RA ATADO 222311 98.00 1.60<br />
156.80 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6190. COMPRA 000661 <strong>RDR</strong> 01631<br />
TOMATE FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 432.00 1.60<br />
691.20 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6191. COMPRA 000661 <strong>RDR</strong> 01631<br />
VAINITA AMERICANA VER<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 260.00 2.00<br />
520.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6192. COMPRA 000661 <strong>RDR</strong> 01631<br />
ZANAHORIA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 1,044.00 0.90<br />
939.60 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
TRANSPORTES<br />
Monto total de la orden Nº 000661 en S/. .......: 7,535.20<br />
6193. COMPRA 000662 <strong>RO</strong> 01633<br />
PET<strong>RO</strong>LEO DIESEL 2 GALON 231311 1,020.00 10.57 10,781.40 22 050 2 3 Jun 0001 002<br />
TRANSPORTES<br />
Monto total de la orden Nº 000662 en S/. .......: 10,781.40<br />
6194. COMPRA 000663 <strong>RO</strong> 01634<br />
GASOLINA <strong>DE</strong> 97 OCTANOS GALON 231311 745.00 14.48 10,787.60 22 050 2 3 Jun 0001 002<br />
TRANSPORTES<br />
Monto total de la orden Nº 000663 en S/. .......: 10,787.60<br />
6195. COMPRA 000664 <strong>RO</strong> 01635<br />
PET<strong>RO</strong>LEO DIESEL 2. GALON 231311 1,020.00 10.57 10,781.40 22 050 2 3 Jun 0001 003<br />
Monto total de la orden Nº 000664 en S/. .......: 10,781.40<br />
02/06/2011 13:02 Página 221 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
TRANSPORTES<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
6196. COMPRA 000665 <strong>RO</strong> 01636<br />
PET<strong>RO</strong>LEO DIESEL 2_ GALON 231311 1,020.00 10.57 10,781.40 22 050 2 3 Jun 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000665 en S/. .......: 10,781.40<br />
6197. COMPRA 000666 <strong>RO</strong> 01637<br />
GAS 100 LIBRAS (INSUMO PARA LA ENSEÑANZA) BALON 2319199 1.00 170.00<br />
170.00 22 048 2 3 Jun 0001 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
6198. COMPRA 000666 <strong>RO</strong> 01637<br />
PET<strong>RO</strong>LEO DIESEL 2 (INSUMO PARA LA ENSEÑANZA)GALON 2319199 4.00 10.57<br />
42.28 22 048 2 3 Jun 0001 009<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
Monto total de la orden Nº 000666 en S/. .......: 212.28<br />
6199. COMPRA 000667 <strong>RO</strong> 01520<br />
TONER P/IMPRESORA HP LASER JET 4600/4650 C/BLACK, UNIDAD ORIGINAL 231511 (C9720A) 1.00 561.63<br />
561.63 22 048 2 3 Jun 0001 001<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
6200. COMPRA 000667 <strong>RO</strong> 01520<br />
TONER P/IMPRESORA HP LASER JET 4600/4650 C/CYAN, UNIDAD ORIGINAL.(C9721A) 231511 1.00 759.90<br />
759.90 22 048 2 3 Jun 0001 003<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
6201. COMPRA 000667 <strong>RO</strong> 01520<br />
TONER P/IMPRESORA HP LASER JET 4600/4650 MAGENTA, UNIDADORIGINAL.(C9723A)<br />
231511 1.00 759.90<br />
759.90 22 048 2 3 Jun 0001 003<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
6202. COMPRA 000667 <strong>RO</strong> 01520<br />
TONER P/IMPRESORA HP LASER JET 4600/4650 YELLOW, UNIDAD ORIGINAL.(C9722A) 231511 2.00 759.90 1,519.80 22 048 2 3 Jun 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
6203. COMPRA 000667 <strong>RO</strong> 01520<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 4350N (Q5942A),ORIGINAL<br />
UNIDAD 231511 1.00 509.06<br />
509.06 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONTABILIDAD<br />
6204. COMPRA 000667 <strong>RO</strong> 01520<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 5100, ORIGINALUNIDAD 231511 1.00 560.00<br />
560.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
001459FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
Monto total de la orden Nº 000667 en S/. .......: 4,670.29<br />
6205. COMPRA 000668 <strong>RO</strong> TONER P/IMPRESORA LASER XE<strong>RO</strong>X PHASER 3450 (106-R688), UNIDAD ORIGINAL 231511 5.00 749.00 3,745.00 22 048 2 3 Jun 0003 002<br />
001459FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
6206. COMPRA 000668 <strong>RO</strong> TONER P/IMPRESORA LASER XE<strong>RO</strong>X PHASER 3450 (106-R688), UNIDAD ORIGINAL 231511 2.00 749.00 1,498.00 22 048 2 3 Jun 0017 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000668 en S/. .......: 5,243.00<br />
6207. COMPRA 000669 <strong>RDR</strong> 01638<br />
GAS <strong>DE</strong> 100 LIBRAS BALON 231312 3.00 170.00<br />
510.00 22 048 2 3 Jun 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000669 en S/. .......: 510.00<br />
6208. COMPRA 000670 <strong>RO</strong> 01684<br />
TONER P/IMPRESORA HP LASER JET P3005N (Q7551A) UNIDAD ORIGINAL 231511 1.00 439.00<br />
439.00 22 048 2 3 Jun 0002 005<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
6209. COMPRA 000670 <strong>RO</strong> 01684<br />
TONER P/IMPRESORA KYOCERA MITA FS 1900/1920 UNIDAD (TK-57),ORIGINAL 231511 2.00 379.00<br />
758.00 22 048 2 3 Jun 0002 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
6210. COMPRA 000670 <strong>RO</strong> 01684<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 2100M/2100T/2200/2200DN UNIDAD (C4096A), 231511 ORIGINAL 1.00 346.00<br />
346.00 22 048 2 3 Jun 0001 014<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
6211. COMPRA 000670 <strong>RO</strong> 01684<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 2100M/2100T/2200/2200DN UNIDAD (C4096A), 231511 ORIGINAL 4.00 346.00 1,384.00 22 048 2 3 Jun 0022 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
6212. COMPRA 000670 <strong>RO</strong> 01684<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 5100 ORIGINALUNIDAD 231511 1.00 574.00<br />
574.00 22 048 2 3 Jun 0003 006<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
6213. COMPRA 000670 <strong>RO</strong> 01684<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 5P/5MP/6P/6MP UNIDAD ORIGINAL (C3903A) 231511 2.00 359.00<br />
718.00 22 048 2 3 Jun 0001 001<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
6214. COMPRA 000670 <strong>RO</strong> 01684<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP P3005N NEG<strong>RO</strong> UNIDAD (Q7551X) ALTA 231511 CAPACIDAD 2.00 746.00 1,492.00 22 048 2 3 Jun 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
Monto total de la orden Nº 000670 en S/. .......: 5,711.00<br />
6215. COMPRA 000671 <strong>RO</strong> 01644<br />
TINTA P/IMPRESORA HP PHOTO SMART C3180 NEG<strong>RO</strong>. UNIDAD 231511 4.00 55.80<br />
223.20 22 048 2 3 Jun 0004 005<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
6216. COMPRA 000671 <strong>RO</strong> 01644<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 1200,ORIGINAL UNIDAD (C7115A) * 231511 2.00 205.00<br />
410.00 22 048 2 3 Jun 0003 004<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000671 en S/. .......: 633.20<br />
6217. COMPRA 000672 <strong>RDR</strong> 01688<br />
CASETA METEO<strong>RO</strong>LOGICA TIPO A <strong>DE</strong> MA<strong>DE</strong>RA UNIDAD 263222 1.00 1,735.00 1,735.00 22 048 2 6 Jun 0002 009<br />
BIBLIOTECA CENTRAL Y CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> DOCUMENTACIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000672 en S/. .......: 1,735.00<br />
6218. COMPRA 000673 <strong>RO</strong> 01647<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA KYOCERA KM-2550. UNIDAD 231511 2.00 216.00<br />
432.00 22 048 2 3 Jun 0001 003<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
6219. COMPRA 000673 <strong>RO</strong> 01647<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA KYOCERA KM-2550. UNIDAD 231511 4.00 216.00<br />
864.00 22 006 2 3 Jun 0001 005<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
6220. COMPRA 000673 <strong>RO</strong> 01647<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA KYOCERA KM-2550. UNIDAD 231511 1.00 216.00<br />
216.00 22 006 2 3 Jun 0002 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 222 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
6221. COMPRA 000673 <strong>RO</strong> 01647<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA KYOCERA KM-2560 UNIDAD 231511 2.00 388.00<br />
776.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
6222. COMPRA 000673 <strong>RO</strong> 01647<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA XE<strong>RO</strong>X WORK CENTRE M UNIDAD 123, 6R 1182 231511 1.00 449.00<br />
449.00 22 048 2 3 Jun 0001 001<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
Monto total de la orden Nº 000673 en S/. .......: 2,737.00<br />
6223. COMPRA 000674 <strong>RO</strong> 01926<br />
CINTA P/IMPRESORA EPSON DFX 8500 ORIGINAL (8766) UNIDAD 231511 2.00 80.00<br />
160.00 22 006 2 3 Jun 0001 008<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
6224. COMPRA 000674 <strong>RO</strong> 01926<br />
CINTA P/IMPRESORA EPSON FX-2190, ORIGINAL(SO15335) UNIDAD 231511 10.00 89.50<br />
895.00 22 048 2 3 Jun 0001 004<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> ADQUISICIONES<br />
6225. COMPRA 000674 <strong>RO</strong> 01926<br />
TONER P/IMPRESORA (MULTIFUNCIONAL) HP M2727NF UNIDAD (Q7553A) 231511 2.00 279.00<br />
558.00 22 006 2 3 Jun 0002 007<br />
TRABAJO SOCIAL<br />
6226. COMPRA 000674 <strong>RO</strong> 01926<br />
TONER P/IMPRESORA HP 2100/2100T/2200/2200DN UNIDAD (C4096A) 231511 1.00 347.50<br />
347.50 22 050 2 3 Jun 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
6227. COMPRA 000674 <strong>RO</strong> 01926<br />
TONER P/IMPRESORA HP 2100/2100T/2200/2200DN UNIDAD (C4096A) 231511 1.00 347.50<br />
347.50 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
6228. COMPRA 000674 <strong>RO</strong> 01926<br />
TONER P/IMPRESORA HP LASER JET (MULTIFUNCIONAL) UNIDAD M4345MFP 231511 (Q5945A) 1.00 698.00<br />
698.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
ANÁLISIS Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> SISTEMAS<br />
6229. COMPRA 000674 <strong>RO</strong> 01926<br />
TONER P/IMPRESORA HP LASER JET (MULTIFUNCIONAL) UNIDAD M4345MFP 231511 (Q5945A) 1.00 698.00<br />
698.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONTABILIDAD<br />
6230. COMPRA 000674 <strong>RO</strong> 01926<br />
TONER P/IMPRESORA HP LASER JET 5100, ORIGINALUNIDAD 231511 1.00 578.00<br />
578.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
ADMINISTRACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> PERSONAL<br />
6231. COMPRA 000674 <strong>RO</strong> 01926<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 1000/1200/1220/3300/3320N UNIDAD (C7115A), 231511 ORIGINAL1.00 205.00<br />
205.00 22 006 2 3 Jun 0002 014<br />
TRABAJO SOCIAL<br />
6232. COMPRA 000674 <strong>RO</strong> 01926<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 1300N (Q2613A) UNIDAD ORIGINAL 231511 1.00 245.00<br />
245.00 22 050 2 3 Jun 0001 003<br />
TESORERÍA<br />
6233. COMPRA 000674 <strong>RO</strong> 01926<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 2420DN ORIGINAL UNIDAD (Q6511A) 231511 1.00 428.00<br />
428.00 22 006 2 3 Jun 0001 003<br />
SALUD<br />
6234. COMPRA 000674 <strong>RO</strong> 01926<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 2420DN ORIGINAL UNIDAD (Q6511A) 231511 1.00 428.00<br />
428.00 22 050 2 3 Jun 0001 018<br />
INSTITUTO CULTURAL<br />
6235. COMPRA 000674 <strong>RO</strong> 01926<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 2420DN ORIGINAL UNIDAD (Q6511A) 231511 1.00 428.00<br />
428.00 22 048 2 3 Jun 0001 019<br />
ADMINISTRACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> PERSONAL<br />
6236. COMPRA 000674 <strong>RO</strong> 01926<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 3800 C/BLACK UNIDAD (Q6470A) ORIGINAL 231511 1.00 478.00<br />
478.00 22 006 2 3 Jun 0001 004<br />
ADMINISTRACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> PERSONAL<br />
6237. COMPRA 000674 <strong>RO</strong> 01926<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 3800 C/MAGENTA UNIDAD (Q7583A) ORIGINAL 231511 1.00 628.50<br />
628.50 22 006 2 3 Jun 0001 004<br />
ADMINISTRACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> PERSONAL<br />
6238. COMPRA 000674 <strong>RO</strong> 01926<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 3800 C/YELLOW UNIDAD (Q7582A) ORIGINAL 231511 1.00 628.50<br />
628.50 22 006 2 3 Jun 0001 004<br />
VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
6239. COMPRA 000674 <strong>RO</strong> 01926<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP P3005N (Q7551A) UNIDAD ORIGINAL 231511 1.00 441.00<br />
441.00 22 006 2 3 Jun 0002 003<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
6240. COMPRA 000674 <strong>RO</strong> 01926<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP P3005N (Q7551A) UNIDAD ORIGINAL 231511 1.00 441.00<br />
441.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
6241. COMPRA 000674 <strong>RO</strong> 01926<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP P3005N (Q7551A) UNIDAD ORIGINAL 231511 1.00 441.00<br />
441.00 22 006 2 3 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
Monto total de la orden Nº 000674 en S/. .......: 9,074.00<br />
6242. COMPRA 000675 <strong>RO</strong> 01650<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP P3005N NEG<strong>RO</strong> UNIDAD (Q7551X), ALTA 231511 CAPACIDAD 1.00 452.00 (452.00) 22 048 2 3 Jun 0001 006<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
Monto total de la orden Nº 000675 en S/. .......: (452.00)<br />
6243. COMPRA 000676 <strong>RO</strong> 01687<br />
DRUM KIT TAMBOR <strong>DE</strong> IMAGEN P/IMPRESORA HP 8550 UNIDAD (C4153A) 231511 5.00 643.15 3,215.75 22 048 2 3 Jun 0004 002<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
6244. COMPRA 000676 <strong>RO</strong> 01687<br />
KIT <strong>DE</strong> FUSOR <strong>DE</strong> 220V P/IMPRESORA HP 8550 (C4156A) UNIDAD 231511 2.00 1,196.90 2,393.80 22 048 2 3 Jun 0004 002<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
6245. COMPRA 000676 <strong>RO</strong> 01687<br />
KIT <strong>DE</strong> TRANSFERENCIA P/IMPRESORA HP 8550 (C4154A) UNIDAD 231511 2.00 1,299.25 2,598.50 22 048 2 3 Jun 0004 002<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000676 en S/. .......: 8,208.05<br />
6246. COMPRA 000677 <strong>RDR</strong> 01652<br />
PET<strong>RO</strong>LEO DIESEL 2. GALON 231311 345.00 10.57 3,646.65 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000677 en S/. .......: 3,646.65<br />
6247. COMPRA 000678 <strong>RDR</strong> 01659<br />
AZAFATE <strong>DE</strong> ACE<strong>RO</strong> INOXIDABLE RED Nº 39 UNIDAD 231912 12.00 29.00<br />
348.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 223 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
6248. COMPRA 000678 <strong>RDR</strong> 01659<br />
BOLEADOR <strong>DE</strong> ACE<strong>RO</strong> INOXIDABLE 30 CM. UNIDAD 231912 12.00 34.00<br />
408.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
6249. COMPRA 000678 <strong>RDR</strong> 01659<br />
CHIFONERA <strong>DE</strong>SARMABLE Nº 28 UNIDAD 231912 6.00 25.00<br />
150.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
6250. COMPRA 000678 <strong>RDR</strong> 01659<br />
COPA CERVECERA 200 ML. UNIDAD 231912 12.00 2.30<br />
27.60 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
6251. COMPRA 000678 <strong>RDR</strong> 01659<br />
COPA <strong>DE</strong> VINO BLANCO Nº74 UNIDAD 231912 12.00 2.60<br />
31.20 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
6252. COMPRA 000678 <strong>RDR</strong> 01659<br />
COPA MARTINI CHICA, 3 ONZAS UNIDAD 231912 12.00 3.90<br />
46.80 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
6253. COMPRA 000678 <strong>RDR</strong> 01659<br />
CUCHARA <strong>DE</strong> ACE<strong>RO</strong> INOXIDABLE <strong>DE</strong> LÍNEA INTERMEDIA UNIDAD 231912 60.00 2.45<br />
147.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
6254. COMPRA 000678 <strong>RDR</strong> 01659<br />
CUCHARITA <strong>DE</strong> ACE<strong>RO</strong> INOXIDABLE LINEA INTERMEDIA UNIDAD 231912 60.00 1.80<br />
108.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
6255. COMPRA 000678 <strong>RDR</strong> 01659<br />
CUCHILLO <strong>DE</strong>SHUESADOR CENTURY UNIDAD 231912 6.00 44.00<br />
264.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
6256. COMPRA 000678 <strong>RDR</strong> 01659<br />
CUCHILLO TALLADOR PEQUEÑO <strong>DE</strong> ACE<strong>RO</strong> INOLXIDABLE UNIDAD 231912 12.00 19.00<br />
228.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
6257. COMPRA 000678 <strong>RDR</strong> 01659<br />
<strong>DE</strong>CORADOR P/TORTA 8 BOQUILLAS TIPO JERINGA UNIDAD PLÁSTICO 231912 12.00 2.50<br />
30.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
6258. COMPRA 000678 <strong>RDR</strong> 01659<br />
FUENTE LOZA 10" BLANCO UNIDAD 231912 12.00 6.50<br />
78.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
6259. COMPRA 000678 <strong>RDR</strong> 01659<br />
HIELERA ACE<strong>RO</strong> INOXIDABLE T/BAL<strong>DE</strong> 15 X 15 CM UNIDAD 231912 12.00 28.00<br />
336.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
6260. COMPRA 000678 <strong>RDR</strong> 01659<br />
JARRAS MEDIDORAS PVC 2LTS. GRADUADA UNIDAD 231912 24.00 4.60<br />
110.40 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
6261. COMPRA 000678 <strong>RDR</strong> 01659<br />
KEKERA Nº 25 UNIDAD 231912 10.00 13.50<br />
135.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
6262. COMPRA 000678 <strong>RDR</strong> 01659<br />
MOL<strong>DE</strong> CARMELA Nº22 UNIDAD 231912 10.00 21.30<br />
213.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
6263. COMPRA 000678 <strong>RDR</strong> 01659<br />
MOL<strong>DE</strong> CHAPA Nº22 UNIDAD 231912 10.00 13.50<br />
135.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
6264. COMPRA 000678 <strong>RDR</strong> 01659<br />
MOL<strong>DE</strong> CIRCULAR CON HUECO Nº26 <strong>DE</strong> ALUMINIO UNIDAD 231912 10.00 13.00<br />
130.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
6265. COMPRA 000678 <strong>RDR</strong> 01659<br />
MOL<strong>DE</strong> CIRCULAR CON HUECO Nº30 <strong>DE</strong> ALUMINIO UNIDAD 231912 10.00 15.00<br />
150.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
6266. COMPRA 000678 <strong>RDR</strong> 01659<br />
MOL<strong>DE</strong> PLANO Nº30 ALUMINIO UNIDAD 231912 10.00 15.30<br />
153.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
6267. COMPRA 000678 <strong>RDR</strong> 01659<br />
MOL<strong>DE</strong> <strong>RO</strong>SA Nº20 UNIDAD 231912 10.00 23.30<br />
233.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
6268. COMPRA 000678 <strong>RDR</strong> 01659<br />
OLLA ALUMINIO EXTRA GRUESA 26 X 17 8.6 LTS UNIDAD 231912 6.00 69.00<br />
414.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
6269. COMPRA 000678 <strong>RDR</strong> 01659<br />
OLLA ALUMINIO EXTRA GRUESA 26 X 19 11.2 LTS. UNIDAD 231912 6.00 78.00<br />
468.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
6270. COMPRA 000678 <strong>RDR</strong> 01659<br />
PALOTE <strong>DE</strong> MA<strong>DE</strong>RA UNIDAD 231912 12.00 14.00<br />
168.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
6271. COMPRA 000678 <strong>RDR</strong> 01659<br />
PLATO HONDO Nº 9 HOTELE<strong>RO</strong> LOZA COLOR BLANCO DOCENA 231912 1.00 66.00<br />
66.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
6272. COMPRA 000678 <strong>RDR</strong> 01659<br />
PLATO TENDIDO HOTELE<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> LOZA BLANCO UNIDAD 231912 60.00 4.50<br />
270.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
6273. COMPRA 000678 <strong>RDR</strong> 01659<br />
SARTEN ALUMINIO FUNDIDO Nº 36 UNIDAD 231912 6.00 52.00<br />
312.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
6274. COMPRA 000678 <strong>RDR</strong> 01659<br />
TENEDOR <strong>DE</strong> ACE<strong>RO</strong> INOXIDABLE LÍNEA INTERMEDIA UNIDAD 231912 60.00 3.00<br />
180.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
6275. COMPRA 000678 <strong>RDR</strong> 01659<br />
TRINCHES <strong>DE</strong> MANGO <strong>DE</strong> MA<strong>DE</strong>RA UNIDAD 231912 12.00 21.00<br />
252.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
Monto total de la orden Nº 000678 en S/. .......: 5,592.00<br />
6276. COMPRA 000679 <strong>RDR</strong> 01661<br />
ALGODON (PAQUETE X 1/2 KG) PAQUETE 231821 1.00 18.50<br />
18.50 22 006 2 3 Jun 0002 004<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
6277. COMPRA 000679 <strong>RDR</strong> 01661<br />
AZUCAR BLANCA <strong>DE</strong> 1ERA. KGS 231111 10.00 2.60<br />
26.00 22 006 2 3 Jun 0002 004<br />
02/06/2011 13:02 Página 224 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
6278. COMPRA 000679 <strong>RDR</strong> 01661<br />
BOLSA CON ASA <strong>DE</strong> COLOR NEG<strong>RO</strong>,MEDIDAS 16X19,PAQ PAQUETE X 100 UNID 23159999 5.00 3.20<br />
16.00 22 048 2 3 Jun 0001 016<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
6279. COMPRA 000679 <strong>RDR</strong> 01661<br />
BOLSA <strong>DE</strong> POLIETILENO 1.20 M X 0.40 M (GRUESO) MILL COLOR NEG<strong>RO</strong>23159999 0.50 120.00<br />
60.00 22 006 2 3 Jun 0002 006<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
6280. COMPRA 000679 <strong>RDR</strong> 01661<br />
BOLSA <strong>DE</strong> POLIETILENO COLOR AMARILLO <strong>DE</strong> 1.20 PAQUETE M. X 1.50 M,PAQUETE 23159999 X 100 5.00 28.00<br />
140.00 22 006 2 3 Jun 0002 004<br />
SALUD<br />
6281. COMPRA 000679 <strong>RDR</strong> 01661<br />
BOLSA PLASTICA <strong>DE</strong> 12 X 17 MO<strong>DE</strong>LO TALONERA C/BLANCO MILL 23159999 1.00 28.00<br />
28.00 22 050 2 3 Jun 0001 002<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
6282. COMPRA 000679 <strong>RDR</strong> 01661<br />
CAFÉ EN POLVO INSTANTANEO <strong>DE</strong> 200 GR C/U UNIDAD 231111 4.00 16.30<br />
65.20 22 006 2 3 Jun 0002 004<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
6283. COMPRA 000679 <strong>RDR</strong> 01661<br />
CAFE INSTANTANEO <strong>DE</strong> CEBADA X 200 GR UNIDAD 231111 4.00 7.30<br />
29.20 22 006 2 3 Jun 0002 004<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
6284. COMPRA 000679 <strong>RDR</strong> 01661<br />
GALLETA <strong>DE</strong> SODA. CAJA 231111 4.00 34.50<br />
138.00 22 006 2 3 Jun 0002 004<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
6285. COMPRA 000679 <strong>RDR</strong> 01661<br />
GALLETA <strong>DE</strong> VAINILLA. CAJA 231111 4.00 33.50<br />
134.00 22 006 2 3 Jun 0002 004<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
6286. COMPRA 000679 <strong>RDR</strong> 01661<br />
GASEOSA <strong>DE</strong> 3 LIT<strong>RO</strong>S COLOR AMARILLO, PAQUETE PAQUETE X 4 UNIDA<strong>DE</strong>S 231111 35.00 26.00<br />
910.00 22 006 2 3 Jun 0002 004<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
6287. COMPRA 000679 <strong>RDR</strong> 01661<br />
SERVILLETAS, PAQUETE X 400 UNIDA<strong>DE</strong>S PAQUETE 231532 8.00 1.50<br />
12.00 22 006 2 3 Jun 0002 004<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
6288. COMPRA 000679 <strong>RDR</strong> 01661<br />
TAPER <strong>DE</strong> TECNOPOR CON TAPA, CAPACIDAD 1/2 POLLO CIENTO 231532 1.00 23.20<br />
23.20 22 006 2 3 Jun 0002 004<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
6289. COMPRA 000679 <strong>RDR</strong> 01661<br />
VASO <strong>DE</strong> TECNOPORT <strong>DE</strong>SCARTABLE <strong>DE</strong> 8 ONZAS CIENTO 231532 9.00 7.80<br />
70.20 22 006 2 3 Jun 0002 004<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
Monto total de la orden Nº 000679 en S/. .......: 1,670.30<br />
6290. COMPRA 000680 <strong>RO</strong> 01660<br />
TONER P/IMPRESORA (MULTIFUNCIONAL) HP LASER UNIDAD JET M4345MFP 231511 (Q5945A) 1.00 696.00<br />
696.00 22 006 2 3 Jun 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
6291. COMPRA 000680 <strong>RO</strong> 01660<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 1005, ORIGINALUNIDAD 231511 1.00 226.00<br />
226.00 22 048 2 3 Jun 0004 005<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
6292. COMPRA 000680 <strong>RO</strong> 01660<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP P3005N (Q7551A), UNIDAD ORIGINAL 231511 1.00 439.00<br />
439.00 22 048 2 3 Jun 0001 006<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
6293. COMPRA 000680 <strong>RO</strong> 01660<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP P3005N (Q7551A), UNIDAD ORIGINAL 231511 2.00 439.00<br />
878.00 22 048 2 3 Jun 0004 005<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
6294. COMPRA 000680 <strong>RO</strong> 01660<br />
TONER P/IMPRESORA XE<strong>RO</strong>X PHASER 6100 C/BLACK UNIDAD (106R0684),ORIGINAL 231511 1.00 426.00<br />
426.00 22 048 2 3 Jun 0001 016<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
6295. COMPRA 000680 <strong>RO</strong> 01660<br />
TONER P/IMPRESORA XE<strong>RO</strong>X PHASER 6100 C/MAGENTA UNIDAD (106R681),ORIGINAL 231511 1.00 536.00<br />
536.00 22 048 2 3 Jun 0001 016<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
Monto total de la orden Nº 000680 en S/. .......: 3,201.00<br />
6296. COMPRA 000681 <strong>RO</strong> 01662<br />
TINTA P/IMPRESORA HP PHOTO SMART C3180 NEG<strong>RO</strong> UNIDAD 231511 4.00 55.80<br />
223.20 22 048 2 3 Jun 0004 005<br />
SOPORTE TÉCNICO<br />
Monto total de la orden Nº 000681 en S/. .......: 223.20<br />
6297. COMPRA 000682 <strong>RDR</strong> 01663<br />
<strong>DE</strong>SARMADOR ESTRELLA JUEGO X 6 PIEZAS JUEGO 2319911 6.00 17.81<br />
106.86 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
Monto total de la orden Nº 000682 en S/. .......: 106.86<br />
6298. COMPRA 000683 <strong>RDR</strong> 01665<br />
ALICATE CRIMPY PARA CONECTOR CAT 5E UNIDAD 2319911 2.00 29.50<br />
59.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
SOPORTE TÉCNICO<br />
6299. COMPRA 000683 <strong>RDR</strong> 01665<br />
ALICATE CRIMPY PARA CONECTOR CAT 5E UNIDAD 2319911 1.00 29.50<br />
29.50 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
SOPORTE TÉCNICO<br />
6300. COMPRA 000683 <strong>RDR</strong> 01665<br />
ALICATE <strong>DE</strong> PRESION <strong>DE</strong> 10 " UNIDAD 2319911 6.00 16.00<br />
96.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
6301. COMPRA 000683 <strong>RDR</strong> 01665<br />
ALICATE <strong>DE</strong> PRESION <strong>DE</strong> 10 " UNIDAD 2319911 1.00 16.00<br />
16.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
SOPORTE TÉCNICO<br />
6302. COMPRA 000683 <strong>RDR</strong> 01665<br />
ALICATE UNIVERSAL 8", PUNTA LARGA 6", CORTE DIAGONAL UNIDAD 6", (JUEGO 2319911 <strong>DE</strong> 3 PIEZAS) 6.00 80.00<br />
480.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
6303. COMPRA 000683 <strong>RDR</strong> 01665<br />
ALICATE UNIVERSAL <strong>DE</strong> 8", PUNTA LARGA 6", CORTE UNIDAD DIAGONAL 6" 2319911 (JUEGO <strong>DE</strong> 3 PIEZAS). 3.00 80.00<br />
240.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
6304. COMPRA 000683 <strong>RDR</strong> 01665<br />
B<strong>RO</strong>CHA <strong>DE</strong> 5" UNIDAD 2316199 2.00 24.00<br />
48.00 22 048 2 3 Jun 0001 005<br />
02/06/2011 13:02 Página 225 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
6305. COMPRA 000683 <strong>RDR</strong> 01665<br />
B<strong>RO</strong>CHA <strong>DE</strong> NYLON <strong>DE</strong> 3" UNIDAD 2316199 2.00 9.50<br />
19.00 22 048 2 3 Jun 0001 005<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
6306. COMPRA 000683 <strong>RDR</strong> 01665<br />
CANDADO <strong>DE</strong> 30MM UNIDAD 231614 3.00 14.00<br />
42.00 22 048 2 3 Jun 0001 005<br />
SERVICIOS<br />
6307. COMPRA 000683 <strong>RDR</strong> 01665<br />
CARRETILLA BUGGIE UNIDAD 231613 1.00 145.00<br />
145.00 22 006 2 3 Jun 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
6308. COMPRA 000683 <strong>RDR</strong> 01665<br />
CHAPA <strong>DE</strong> 2 GOLPES UNIDAD 231614 1.00 54.00<br />
54.00 22 006 2 3 Jun 0004 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
6309. COMPRA 000683 <strong>RDR</strong> 01665<br />
CHAPA <strong>DE</strong> 3 GOLPES UNIDAD 231614 3.00 65.00<br />
195.00 22 006 2 3 Jun 0001 004<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> ADQUISICIONES<br />
6310. COMPRA 000683 <strong>RDR</strong> 01665<br />
CHAPA <strong>DE</strong> 3 GOLPES UNIDAD 231614 3.00 65.00<br />
195.00 22 006 2 3 Jun 0004 003<br />
SERVICIOS<br />
6311. COMPRA 000683 <strong>RDR</strong> 01665<br />
CHAPA <strong>DE</strong> 3 GOLPES UNIDAD 231614 1.00 65.00<br />
65.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
6312. COMPRA 000683 <strong>RDR</strong> 01665<br />
CINTA AISLANTE <strong>RO</strong>LLO 231541 4.00 2.20<br />
8.80 22 048 2 3 Jun 0001 003<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
6313. COMPRA 000683 <strong>RDR</strong> 01665<br />
CINTA AISLANTE <strong>RO</strong>LLO 231541 3.00 2.20<br />
6.60 22 006 2 3 Jun 0001 003<br />
SOPORTE TÉCNICO<br />
6314. COMPRA 000683 <strong>RDR</strong> 01665<br />
CINTA AISLANTE <strong>RO</strong>LLO 231541 2.00 2.20<br />
4.40 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
SERVICIOS<br />
6315. COMPRA 000683 <strong>RDR</strong> 01665<br />
ESCALERA <strong>DE</strong> TIJERA <strong>DE</strong> MA<strong>DE</strong>RA <strong>DE</strong> 10 PASOS CADA UNIDAD LADO 2319911 2.00 235.00<br />
470.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
SERVICIOS<br />
6316. COMPRA 000683 <strong>RDR</strong> 01665<br />
ESCALERA <strong>DE</strong> TIJERA <strong>DE</strong> MA<strong>DE</strong>RA <strong>DE</strong> 12 PASOS CADA UNIDAD LADO 2319911 1.00 345.00<br />
345.00 22 006 2 3 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS<br />
6317. COMPRA 000683 <strong>RDR</strong> 01665<br />
LAMPA <strong>DE</strong>RECHA UNIDAD 231613 3.00 29.00<br />
87.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
SERVICIOS<br />
6318. COMPRA 000683 <strong>RDR</strong> 01665<br />
MANGUERA CON FOR<strong>RO</strong> DOBLE 3/4 <strong>DE</strong> NYLON MT. 231613 200.00 16.10 3,220.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
SERVICIOS<br />
6319. COMPRA 000683 <strong>RDR</strong> 01665<br />
PICO CON MANGO <strong>DE</strong> MA<strong>DE</strong>RA UNIDAD 231613 2.00 34.00<br />
68.00 22 006 2 3 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS<br />
6320. COMPRA 000683 <strong>RDR</strong> 01665<br />
TIJERA <strong>DE</strong> PODAR GRAN<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> 12" UNIDAD 2319911 4.00 20.70<br />
82.80 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
6321. COMPRA 000683 <strong>RDR</strong> 01665<br />
WINCHA <strong>DE</strong> 5 MT. UNIDAD 2319911 1.00 15.00<br />
15.00 22 006 2 3 Jun 0001 003<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
Monto total de la orden Nº 000683 en S/. .......: 5,991.10<br />
6322. COMPRA 000684 <strong>RDR</strong> 01666<br />
FLUORESCENTE CIRCULAR <strong>DE</strong> 32 W UNIDAD 231541 20.00 7.30<br />
146.00 22 048 2 3 Jun 0001 005<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
6323. COMPRA 000684 <strong>RDR</strong> 01666<br />
FLUORESCENTE CIRCULAR <strong>DE</strong> 32 WATSS COMPLETOEQUIPO 231541 10.00 22.40<br />
224.00 22 048 2 3 Jun 0001 005<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
6324. COMPRA 000684 <strong>RDR</strong> 01666<br />
FLUORESCENTE RECTO <strong>DE</strong> 1 X 40 WATSS COMPLETOEQUIPO 231541 20.00 20.00<br />
400.00 22 048 2 3 Jun 0001 005<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
6325. COMPRA 000684 <strong>RDR</strong> 01666<br />
REACTOR <strong>DE</strong> 40 WATTS UNIDAD 231541 76.00 9.50<br />
722.00 22 048 2 3 Jun 0001 005<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
6326. COMPRA 000684 <strong>RDR</strong> 01666<br />
TOMACORRIENTE DOBLE UNIDAD 231541 20.00 8.40<br />
168.00 22 048 2 3 Jun 0001 005<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
Monto total de la orden Nº 000684 en S/. .......: 1,660.00<br />
6327. COMPRA 000685 <strong>RDR</strong> 01667<br />
ARRANCADORES <strong>DE</strong> 4-65 WATTS UNIDAD 231541 76.00 0.90<br />
68.40 22 048 2 3 Jun 0001 005<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
6328. COMPRA 000685 <strong>RDR</strong> 01667<br />
CABLE MELLIZO N° 16 AWG, <strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> 100 MET<strong>RO</strong>S<strong>RO</strong>LLO 231541 1.00 133.00<br />
133.00 22 048 2 3 Jun 0001 005<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
6329. COMPRA 000685 <strong>RDR</strong> 01667<br />
CANALETA <strong>DE</strong> 1 1/2 X 1 X 2 M UNIDAD 231541 2.00 4.25<br />
8.50 22 048 2 3 Jun 0001 005<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
6330. COMPRA 000685 <strong>RDR</strong> 01667<br />
CINTA AISLANTE- <strong>RO</strong>LLO 231541 6.00 2.25<br />
13.50 22 048 2 3 Jun 0001 005<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
6331. COMPRA 000685 <strong>RDR</strong> 01667<br />
TOMACORRIENTE TRIPLE VISIBLE UNIDAD 231541 20.00 7.85<br />
157.00 22 048 2 3 Jun 0001 005<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
6332. COMPRA 000685 <strong>RDR</strong> 01667<br />
TRIPLE COMPLETO <strong>DE</strong> FLUORESCENTE RECTO UNIDAD 231541 3.00 71.00<br />
213.00 22 048 2 3 Jun 0001 005<br />
02/06/2011 13:02 Página 226 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
6333. COMPRA 000685 <strong>RDR</strong> 01667<br />
TUBO FLUORESCENTE RECTO <strong>DE</strong> 40 W. UNIDAD 231541 56.00 4.70<br />
263.20 22 048 2 3 Jun 0001 005<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000685 en S/. .......: 856.60<br />
6334. COMPRA 000686 <strong>RDR</strong> 01668<br />
BARRETA UNIDAD 231912 2.00 75.00<br />
150.00 22 048 2 3 Jun 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
6335. COMPRA 000686 <strong>RDR</strong> 01668<br />
CANDADO <strong>DE</strong> 40 MM. UNIDAD 231912 1.00 36.00<br />
36.00 22 048 2 3 Jun 0003 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
6336. COMPRA 000686 <strong>RDR</strong> 01668<br />
HOJA <strong>DE</strong> SIERRA <strong>DE</strong> 24 DIENTES UNIDAD 231912 1.00 6.50<br />
6.50 22 048 2 3 Jun 0003 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
6337. COMPRA 000686 <strong>RDR</strong> 01668<br />
MALLA RASCHEL <strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> BOBINA X 420 M2 UNIDAD 231912 1.00 1,270.00 1,270.00 22 048 2 3 Jun 0001 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
6338. COMPRA 000686 <strong>RDR</strong> 01668<br />
MANGUERA CON FOR<strong>RO</strong> DOBLE 3/4 <strong>DE</strong> NYLON MT. 231912 100.00 14.80 1,480.00 22 048 2 3 Jun 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
6339. COMPRA 000686 <strong>RDR</strong> 01668<br />
MANGUERA REFORZADA <strong>DE</strong> 1" <strong>RO</strong>LLO 231912 1.00 260.00<br />
260.00 22 048 2 3 Jun 0003 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
6340. COMPRA 000686 <strong>RDR</strong> 01668<br />
MARTILLO <strong>DE</strong> UÑA UNIDAD 231912 2.00 28.00<br />
56.00 22 048 2 3 Jun 0002 009<br />
BIBLIOTECA CENTRAL Y CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> DOCUMENTACIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000686 en S/. .......: 3,258.50<br />
6341. COMPRA 000687 <strong>RDR</strong> 01669<br />
COLA SINTETICA GALON 231512 6.00 16.65<br />
99.90 22 048 2 3 Jun 0005 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000687 en S/. .......: 99.90<br />
6342. COMPRA 000688 <strong>RDR</strong> 01671<br />
ALAMBRE ELECTRICO # 14 AWG MT. 231912 100.00 0.89<br />
89.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
6343. COMPRA 000688 <strong>RDR</strong> 01671<br />
ALAMBRE ELECTRICO Nº14 AWG (<strong>RO</strong>LLO X 100 MT)<strong>RO</strong>LLO 231912 2.00 89.00<br />
178.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
6344. COMPRA 000688 <strong>RDR</strong> 01671<br />
CABLE MELLIZO N° 16 AWG MT. 231912 30.00 1.80<br />
54.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
6345. COMPRA 000688 <strong>RDR</strong> 01671<br />
FLUORESCENTE RECTO <strong>DE</strong> 20 WATTS, COMPLETO EQUIPO 231912 20.00 27.40<br />
548.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
6346. COMPRA 000688 <strong>RDR</strong> 01671<br />
INTERRUPTOR <strong>DE</strong> CONMUTACIÓN SIMPLE <strong>DE</strong> SUPERFICIE UNIDAD 231912 8.00 3.30<br />
26.40 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
6347. COMPRA 000688 <strong>RDR</strong> 01671<br />
INTERRUPTOR <strong>DE</strong> CONMUTACIÓN SIMPLE PARA EMPOTRAR UNIDAD 231912 8.00 4.80<br />
38.40 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
6348. COMPRA 000688 <strong>RDR</strong> 01671<br />
INTERRUPTOR SIMPLE <strong>DE</strong> SUPERFICIE UNIDAD 231912 8.00 2.85<br />
22.80 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
6349. COMPRA 000688 <strong>RDR</strong> 01671<br />
INTERRUPTOR SIMPLE PARA EMPOTRAR UNIDAD 231912 8.00 4.76<br />
38.08 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
6350. COMPRA 000688 <strong>RDR</strong> 01671<br />
INTERRUPTOR TRIPLE EN DADO MAGIC CON PLACA UNIDAD <strong>DE</strong> METAL <strong>DE</strong> 2231912 CAVIDA<strong>DE</strong>S Y SOPORTE 4.00 <strong>DE</strong> RESINA (EMPOTRABLE)<br />
6.80<br />
27.20 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
6351. COMPRA 000688 <strong>RDR</strong> 01671<br />
INTERRUPTOR TRIPLE PARA EMPOTRAR UNIDAD 231912 4.00 6.25<br />
25.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
Monto total de la orden Nº 000688 en S/. .......: 1,046.88<br />
6352. COMPRA 000689 <strong>RDR</strong> 01673<br />
ANGULO <strong>DE</strong> 1 1/2 X 1/8" UNIDAD 231613 4.00 44.50<br />
178.00 22 048 2 3 Jun 0012 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
6353. COMPRA 000689 <strong>RDR</strong> 01673<br />
BISAGRA <strong>DE</strong> 4" X 1/2 <strong>DE</strong> 2 ALAS UNIDAD 231613 6.00 3.00<br />
18.00 22 048 2 3 Jun 0005 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
6354. COMPRA 000689 <strong>RDR</strong> 01673<br />
CEMENTO BOLSA 231613 1.00 19.00<br />
19.00 22 048 2 3 Jun 0005 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
6355. COMPRA 000689 <strong>RDR</strong> 01673<br />
CHAPA <strong>DE</strong> 3 GOLPES UNIDAD 231613 1.00 65.00<br />
65.00 22 048 2 3 Jun 0005 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
6356. COMPRA 000689 <strong>RDR</strong> 01673<br />
ELECT<strong>RO</strong>DO PUNTO AZUL 1/8" LATA 231613 1.00 274.00<br />
274.00 22 048 2 3 Jun 0005 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
6357. COMPRA 000689 <strong>RDR</strong> 01673<br />
HOJA <strong>DE</strong> SIERRA <strong>DE</strong> 12" X 1/2" UNIDAD 231613 2.00 4.50<br />
9.00 22 048 2 3 Jun 0005 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
6358. COMPRA 000689 <strong>RDR</strong> 01673<br />
PINTURA ESMALTE COLOR NEG<strong>RO</strong> GALON 231613 1.00 29.50<br />
29.50 22 048 2 3 Jun 0005 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
6359. COMPRA 000689 <strong>RDR</strong> 01673<br />
PLATINA <strong>DE</strong> 1 1/4 X 1/8 UNIDAD 231613 1.00 19.00<br />
19.00 22 048 2 3 Jun 0005 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 227 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
6360. COMPRA 000689 <strong>RDR</strong> 01673<br />
TEE <strong>DE</strong> 1 1/4 X 1/8 UNIDAD 231613 5.00 38.50<br />
192.50 22 048 2 3 Jun 0005 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
6361. COMPRA 000689 <strong>RDR</strong> 01673<br />
THINER ACRILICO GALON 231613 1.00 14.00<br />
14.00 22 048 2 3 Jun 0005 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000689 en S/. .......: 818.00<br />
6362. COMPRA 000690 <strong>RDR</strong> 01675<br />
GUARDAPOLVO UNIDAD 231912 20.00 20.90<br />
418.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
Monto total de la orden Nº 000690 en S/. .......: 418.00<br />
6363. COMPRA 000691 <strong>RDR</strong> 01697<br />
ALICATE UNIVERSAL <strong>DE</strong> 9" UNIDAD 231541 4.00 32.00<br />
128.00 22 006 2 3 Jun 0001 002<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
6364. COMPRA 000691 <strong>RDR</strong> 01697<br />
CLAVO <strong>DE</strong> 1" (25 MM) X 100 UNIDA<strong>DE</strong>S CAJA 231541 4.00 11.50<br />
46.00 22 006 2 3 Jun 0001 002<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
6365. COMPRA 000691 <strong>RDR</strong> 01697<br />
ESCALERA TELESCÓPICA <strong>DE</strong> 2 CUERPOS, 36 PASOS UNIDAD 231541 1.00 1,735.00 1,735.00 22 006 2 3 Jun 0001 002<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
6366. COMPRA 000691 <strong>RDR</strong> 01697<br />
ESCALERA TELESCÓPICA <strong>DE</strong> 2 CUERPOS, 40 PASOS, UNIDAD PELDAÑOS DIRECTOS 231541AL RIEL 1.00 1,908.00 1,908.00 22 006 2 3 Jun 0001 002<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
6367. COMPRA 000691 <strong>RDR</strong> 01697<br />
FULMINANTE CAL. 22 COLOR MARRÓN X 100 UNIDA<strong>DE</strong>S CAJA 231541 3.00 19.00<br />
57.00 22 006 2 3 Jun 0001 002<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
6368. COMPRA 000691 <strong>RDR</strong> 01697<br />
LLAVE ALÍEN JUEGO 231541 1.00 55.00<br />
55.00 22 006 2 3 Jun 0001 002<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
6369. COMPRA 000691 <strong>RDR</strong> 01697<br />
LLAVE FIJA <strong>DE</strong> BOCA, 11 MM, 12 MM, 14MM, 15MM, JUEGO 16MM, 17MM Y 231541 18 MM<br />
2.00 72.00<br />
144.00 22 006 2 3 Jun 0001 002<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
6370. COMPRA 000691 <strong>RDR</strong> 01697<br />
PÉRTIGA TELESCÓPICA 1.56 - 9 MTS. UNIDAD 231541 1.00 3,498.00 3,498.00 22 006 2 3 Jun 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000691 en S/. .......: 7,571.00<br />
6371. COMPRA 000692 <strong>RDR</strong> 01696<br />
ALIMENTO PARA CERDOS CRECIMIENTO SACO X 40 SACO KILOS 231112 10.00 69.80<br />
698.00 22 048 2 3 Jun 0001 009<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
Monto total de la orden Nº 000692 en S/. .......: 698.00<br />
6372. COMPRA 000693 <strong>RDR</strong> 01702<br />
PLUMON P/PIZARRA ACRILICA PUNTA REDONDA (TIPO UNIDAD 126) 231912 100.00 3.10<br />
310.00 22 048 2 3 Jun 0001 004<br />
CENT<strong>RO</strong> PREUNIVERSITARIO<br />
6373. COMPRA 000693 <strong>RDR</strong> 01702<br />
PLUMON P/PIZARRA ACRILICA, <strong>DE</strong> COLORES (Nº123)UNIDAD 231912 420.00 1.12<br />
470.40 22 048 2 3 Jun 0001 007<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
6374. COMPRA 000693 <strong>RDR</strong> 01702<br />
TINTA P/PLUMON <strong>DE</strong> PIZARRA ACRILICA C/AZUL UNIDAD 231912 12.00 7.86<br />
94.32 22 048 2 3 Jun 0001 004<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
6375. COMPRA 000693 <strong>RDR</strong> 01702<br />
TINTA P/PLUMON <strong>DE</strong> PIZARRA ACRILICA C/NEG<strong>RO</strong> UNIDAD 231912 12.00 7.86<br />
94.32 22 048 2 3 Jun 0001 004<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
6376. COMPRA 000693 <strong>RDR</strong> 01702<br />
TINTA P/PLUMON <strong>DE</strong> PIZARRA ACRILICA C/<strong>RO</strong>JO UNIDAD 231912 12.00 7.86<br />
94.32 22 048 2 3 Jun 0001 004<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
Monto total de la orden Nº 000693 en S/. .......: 1,063.36<br />
6377. COMPRA 000694 <strong>RDR</strong> 01703<br />
MOTA P/PIZARRA ACRILICA UNIDAD 231912 20.00 1.66<br />
33.20 22 048 2 3 Jun 0001 004<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
6378. COMPRA 000694 <strong>RDR</strong> 01703<br />
PAPEL BOND 56 GR,T/86 X 61 (PAPELOGRAFO) RESMA 231912 5.00 71.00<br />
355.00 22 048 2 3 Jun 0001 004<br />
P<strong>RO</strong>CASE<br />
6379. COMPRA 000694 <strong>RDR</strong> 01703<br />
PAPELOGRAFO CUADRICULADO 56 GR, RESMA X 500 RESMA UNID 231912 2.00 98.00<br />
196.00 22 048 2 3 Jun 0004 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
6380. COMPRA 000694 <strong>RDR</strong> 01703<br />
PAPELOGRAFO CUADRICULADO 56 GR, RESMA X 500 RESMA UNID 231912 1.00 98.00<br />
98.00 22 048 2 3 Jun 0001 004<br />
P<strong>RO</strong>CASE<br />
6381. COMPRA 000694 <strong>RDR</strong> 01703<br />
PAPELOGRAFO RAYADO 56GR 61X86 X 500 UNID,CON RESMA MARCO 231912 2.00 98.00<br />
196.00 22 048 2 3 Jun 0004 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
6382. COMPRA 000694 <strong>RDR</strong> 01703<br />
PAPELOGRAFO RAYADO 56GR 61X86 X 500 UNID,CON RESMA MARCO 231912 2.00 98.00<br />
196.00 22 048 2 3 Jun 0001 004<br />
UNIDAD FORMULADORA<br />
Monto total de la orden Nº 000694 en S/. .......: 1,074.20<br />
6383. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
ANILLO PLASTICO REDONDO <strong>DE</strong> 1/2 (12 MM) UNIDAD 231512 50.00 0.17<br />
8.50 22 048 2 3 Jun 0001 003<br />
P<strong>RO</strong>CESOS TÉCNICOS<br />
6384. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/MEDIO OFICIO UNIDAD 231512 3.00 3.16<br />
9.48 22 048 2 3 Jun 0001 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
6385. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO UNIDAD 231512 4.00 3.16<br />
12.64 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 228 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
COOPERACIÓN TÉCNICA<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
6386. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO UNIDAD 231512 5.00 3.16<br />
15.80 22 006 2 3 Jun 0001 003<br />
PLANIFICACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO INSTITUCIONAL<br />
6387. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO UNIDAD 231512 20.00 3.16<br />
63.20 22 004 2 3 Jun 0001 001<br />
TRANSPORTES<br />
6388. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO UNIDAD 231512 10.00 3.16<br />
31.60 22 050 2 3 Jun 0001 004<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
6389. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO UNIDAD 231512 25.00 3.16<br />
79.00 22 006 2 3 Jun 0001 003<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
6390. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO UNIDAD 231512 30.00 3.16<br />
94.80 22 006 2 3 Jun 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
6391. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO UNIDAD 231512 12.00 3.16<br />
37.92 22 048 2 3 Jun 0008 002<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
6392. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO UNIDAD 231512 50.00 3.16<br />
158.00 22 048 2 3 Jun 0001 001<br />
CONTABILIDAD<br />
6393. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO UNIDAD 231512 100.00 3.16<br />
316.00 22 006 2 3 Jun 0003 001<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> ADQUISICIONES<br />
6394. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO UNIDAD 231512 15.00 3.16<br />
47.40 22 006 2 3 Jun 0002 002<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
6395. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO UNIDAD 231512 20.00 3.16<br />
63.20 22 006 2 3 Jun 0001 011<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
6396. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO UNIDAD 231512 7.00 3.16<br />
22.12 22 048 2 3 Jun 0001 001<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
6397. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO UNIDAD 231512 80.00 3.16<br />
252.80 22 048 2 3 Jun 0001 006<br />
PERSONAL<br />
6398. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO UNIDAD 231512 50.00 3.16<br />
158.00 22 006 2 3 Jun 0001 002<br />
ESCALAFÓN<br />
6399. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANGOSTO T/OFICIO UNIDAD 231512 100.00 3.16<br />
316.00 22 006 2 3 Jun 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
6400. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANGOSTO T/OFICIO UNIDAD 231512 25.00 3.16<br />
79.00 22 048 2 3 Jun 0017 005<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
6401. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
CARTULINA FOLDCOTE CALIBRE 12 70 X100 PAQUETE PAQUETE X 100 231512 2.00 87.00<br />
174.00 22 048 2 3 Jun 0003 007<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
6402. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
CARTULINA SATINADA 150 GR 50 X 65 C/AMARILLO CENTENA (ESCOLAR) 231512 1.00 22.48<br />
22.48 22 048 2 3 Jun 0001 016<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
6403. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
CARTULINA SATINADA 150 GR 50 X 65 C/BLANCO (ESCOLAR) CENTENA 231512 1.00 22.26<br />
22.26 22 048 2 3 Jun 0001 016<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
6404. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
CARTULINA SATINADA 150 GR 50 X 65 C/<strong>RO</strong>SADO (ESCOLAR) CENTENA 231512 1.00 22.48<br />
22.48 22 048 2 3 Jun 0001 016<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
6405. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
CARTULINA SATINADA 150 GR 50 X 65 C/VER<strong>DE</strong> (ESCOLAR) CENTENA 231512 1.00 22.48<br />
22.48 22 048 2 3 Jun 0001 016<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
6406. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO CUADRICULADO EMPASTADO <strong>DE</strong> 56 GRAMOS UNIDAD T/A5 X 100231512 HOJAS 12.00 2.36<br />
28.32 22 048 2 3 Jun 0022 001<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
6407. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO CUADRICULADO EMPASTADO <strong>DE</strong> 56 GRAMOS UNIDAD T/A5 X 100231512 HOJAS 2.00 2.36<br />
4.72 22 006 2 3 Jun 0001 004<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
6408. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO CUADRICULADO EMPASTADO <strong>DE</strong> 56 GRAMOS UNIDAD T/A-5 X 200 231512 HOJAS 4.00 3.52<br />
14.08 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
6409. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO CUADRICULADO EMPASTADO <strong>DE</strong> 56 GRAMOS UNIDAD T/A-5 X 200 231512 HOJAS 2.00 3.52<br />
7.04 22 006 2 3 Jun 0001 004<br />
TESORERÍA<br />
6410. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO CUADRICULADO EMPASTADO <strong>DE</strong> 56 GRAMOS UNIDAD T/A-5 X 200 231512 HOJAS 1.00 3.52<br />
3.52 22 006 2 3 Jun 0005 001<br />
SECRETARÍA GENERAL<br />
6411. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO CUADRICULADO EMPASTADO <strong>DE</strong> 56 GRAMOS UNIDAD T/A-5 X 200 231512 HOJAS 1.00 3.52<br />
3.52 22 006 2 3 Jun 0002 003<br />
ESCALAFÓN<br />
6412. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO CUADRICULADO EMPASTADO <strong>DE</strong> 56 GRAMOS UNIDAD T/A-5 X 200 231512 HOJAS 2.00 3.52<br />
7.04 22 006 2 3 Jun 0001 002<br />
TRABAJO SOCIAL<br />
6413. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO RAYADO EMPASTADO <strong>DE</strong> 56 GRAMOS T/A5 UNIDAD X 100 HOJAS231512 4.00 2.36<br />
9.44 22 050 2 3 Jun 0001 009<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
6414. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO RAYADO EMPASTADO <strong>DE</strong> 56 GRAMOS T/A5 UNIDAD X 100 HOJAS231512 2.00 2.36<br />
4.72 22 006 2 3 Jun 0001 005<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
6415. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO RAYADO EMPASTADO <strong>DE</strong> 56 GRAMOS T/A5 UNIDAD X 200 HOJAS231512 2.00 3.52<br />
7.04 22 006 2 3 Jun 0001 006<br />
02/06/2011 13:02 Página 229 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
6416. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO RAYADO EMPASTADO <strong>DE</strong> 56 GRAMOS T/A5 UNIDAD X 200 HOJAS231512 2.00 3.52<br />
7.04 22 048 2 3 Jun 0001 002<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
6417. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO RAYADO EMPASTADO <strong>DE</strong> 56 GRAMOS T/A5 UNIDAD X 200 HOJAS231512 4.00 3.52<br />
14.08 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
6418. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
ESPIRAL PLASTICO <strong>DE</strong> 07 MM UNIDAD 231512 100.00 0.03<br />
3.00 22 048 2 3 Jun 0001 001<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
6419. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
ESPIRAL PLASTICO <strong>DE</strong> 09 MM UNIDAD 231512 3.00 0.04<br />
0.12 22 048 2 3 Jun 0001 004<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
6420. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
ESPIRAL PLASTICO <strong>DE</strong> 12 MM UNIDAD 231512 100.00 0.06<br />
6.00 22 048 2 3 Jun 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
6421. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
ESPIRAL PLASTICO <strong>DE</strong> 14 MM UNIDAD 231512 100.00 0.08<br />
8.00 22 048 2 3 Jun 0001 001<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
6422. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
ESPIRAL PLASTICO <strong>DE</strong> 14 MM UNIDAD 231512 20.00 0.08<br />
1.60 22 006 2 3 Jun 0001 002<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
6423. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
ESPIRAL PLASTICO <strong>DE</strong> 17 MM UNIDAD 231512 30.00 0.11<br />
3.30 22 048 2 3 Jun 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
6424. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
ESPIRAL PLASTICO <strong>DE</strong> 20 MM UNIDAD 231512 30.00 0.13<br />
3.90 22 048 2 3 Jun 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
6425. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
ESPIRAL PLASTICO <strong>DE</strong> 23 MM UNIDAD 231512 30.00 0.18<br />
5.40 22 048 2 3 Jun 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
6426. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
ESPIRAL PLASTICO <strong>DE</strong> 25 MM UNIDAD 231512 30.00 0.20<br />
6.00 22 048 2 3 Jun 0001 001<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
6427. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
ESPIRAL PLASTICO <strong>DE</strong> 30 MM UNIDAD 231512 11.00 0.29<br />
3.19 22 048 2 3 Jun 0001 004<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
6428. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
ESPIRAL PLASTICO <strong>DE</strong> 30 MM UNIDAD 231512 30.00 0.29<br />
8.70 22 048 2 3 Jun 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
6429. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
ESPIRAL PLASTICO <strong>DE</strong> 33 MM UNIDAD 231512 30.00 0.36<br />
10.80 22 048 2 3 Jun 0001 001<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
6430. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
ESPIRAL PLASTICO <strong>DE</strong> 45 MM UNIDAD 231512 3.00 0.75<br />
2.25 22 048 2 3 Jun 0001 004<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
6431. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
ESPIRAL PLASTICO <strong>DE</strong> 45 MM UNIDAD 231512 20.00 0.75<br />
15.00 22 048 2 3 Jun 0001 001<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
6432. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE AUTOADHESIVO (45 X 300 CM) <strong>RO</strong>LLO 231512 5.00 4.81<br />
24.05 22 006 2 3 Jun 0001 008<br />
PRESUPUESTO Y CONT<strong>RO</strong>L PRESUPUESTAL<br />
6433. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE AUTOADHESIVO (45 X 300 CM) <strong>RO</strong>LLO 231512 5.00 4.81<br />
24.05 22 004 2 3 Jun 0001 003<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
6434. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE AUTOADHESIVO (45 X 300 CM) <strong>RO</strong>LLO 231512 2.00 4.81<br />
9.62 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
6435. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE AUTOADHESIVO (45 X 300 CM) <strong>RO</strong>LLO 231512 3.00 4.81<br />
14.43 22 006 2 3 Jun 0003 001<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
6436. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE AUTOADHESIVO (45 X 300 CM) <strong>RO</strong>LLO 231512 3.00 4.81<br />
14.43 22 006 2 3 Jun 0001 005<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
6437. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE AUTOADHESIVO (45 X 300 CM) <strong>RO</strong>LLO 231512 1.00 4.81<br />
4.81 22 006 2 3 Jun 0001 006<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
6438. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE AUTOADHESIVO (45 X 300 CM) <strong>RO</strong>LLO 231512 6.00 4.81<br />
28.86 22 048 2 3 Jun 0001 005<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
6439. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE AUTOADHESIVO (45 X 300 CM) <strong>RO</strong>LLO 231512 4.00 4.81<br />
19.24 22 048 2 3 Jun 0001 006<br />
CONTABILIDAD<br />
6440. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE AUTOADHESIVO (45 X 300 CM) <strong>RO</strong>LLO 231512 5.00 4.81<br />
24.05 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
6441. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO X <strong>RO</strong>LLO UNIDAD 231512 9.00 3.78<br />
34.02 22 048 2 3 Jun 0002 015<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
6442. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO X <strong>RO</strong>LLO UNIDAD 231512 2.00 3.78<br />
7.56 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
6443. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO X <strong>RO</strong>LLO UNIDAD 231512 3.00 3.78<br />
11.34 22 048 2 3 Jun 0022 001<br />
P<strong>RO</strong>CESOS TÉCNICOS<br />
6444. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO X <strong>RO</strong>LLO UNIDAD 231512 30.00 3.78<br />
113.40 22 048 2 3 Jun 0001 002<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
6445. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO X <strong>RO</strong>LLO UNIDAD 231512 1.00 3.78<br />
3.78 22 048 2 3 Jun 0003 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 230 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
SERVICIOS PSICOLÓGICOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
6446. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO X <strong>RO</strong>LLO UNIDAD 231512 2.00 3.78<br />
7.56 22 050 2 3 Jun 0001 001<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
6447. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO X <strong>RO</strong>LLO UNIDAD 231512 5.00 3.78<br />
18.90 22 006 2 3 Jun 0001 008<br />
VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
6448. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO X <strong>RO</strong>LLO UNIDAD 231512 3.00 3.78<br />
11.34 22 006 2 3 Jun 0002 004<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
6449. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO X <strong>RO</strong>LLO UNIDAD 231512 2.00 3.78<br />
7.56 22 048 2 3 Jun 0001 003<br />
TESORERÍA<br />
6450. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO X <strong>RO</strong>LLO UNIDAD 231512 4.00 3.78<br />
15.12 22 006 2 3 Jun 0001 002<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
6451. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
FUNDA PORTAPAPELES T/A4 (MICA) UNIDAD 231512 50.00 0.24<br />
12.00 22 006 2 3 Jun 0001 006<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
6452. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
FUNDA PORTAPAPELES T/A4 (MICA) UNIDAD 231512 24.00 0.24<br />
5.76 22 048 2 3 Jun 0022 007<br />
RECTORADO<br />
6453. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
FUNDA PORTAPAPELES T/A4 (MICA) UNIDAD 231512 20.00 0.24<br />
4.80 22 006 2 3 Jun 0009 001<br />
ESCALAFÓN<br />
6454. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
FUNDA PORTAPAPELES T/A4 (MICA) UNIDAD 231512 40.00 0.24<br />
9.60 22 006 2 3 Jun 0001 002<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
6455. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
FUNDA PORTAPAPELES T/A4 (MICA) UNIDAD 231512 10.00 0.24<br />
2.40 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
6456. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
GOMA EN BARRA X 25 GR/25.2 GR UNIDAD 231512 2.00 1.51<br />
3.02 22 006 2 3 Jun 0001 004<br />
PLANEAMIENTO, <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO Y ESTADÍSTICA<br />
6457. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
GOMA EN BARRA X 25 GR/25.2 GR UNIDAD 231512 2.00 1.51<br />
3.02 22 004 2 3 Jun 0002 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
6458. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
GOMA EN BARRA X 40 GR UNIDAD 231512 6.00 2.66<br />
15.96 22 006 2 3 Jun 0003 001<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
6459. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
GOMA EN BARRA X 40 GR UNIDAD 231512 5.00 2.66<br />
13.30 22 006 2 3 Jun 0001 003<br />
TESORERÍA<br />
6460. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
GOMA EN BARRA X 40 GR UNIDAD 231512 8.00 2.66<br />
21.28 22 006 2 3 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
6461. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
GOMA EN BARRA X 40 GR UNIDAD 231512 30.00 2.66<br />
79.80 22 048 2 3 Jun 0001 005<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
6462. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
GOMA EN BARRA X 40 GR UNIDAD 231512 1.00 2.66<br />
2.66 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
6463. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
GOMA EN BARRA X 40 GR UNIDAD 231512 25.00 2.66<br />
66.50 22 048 2 3 Jun 0001 005<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
6464. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
GOMA LIQUIDA X 1/4 LT UNIDAD 231512 1.00 1.24<br />
1.24 22 048 2 3 Jun 0003 001<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
6465. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
IN<strong>DE</strong>X TABS TRANSPARENTE CAJA X 10 UNIDA<strong>DE</strong>S CAJA 231512 3.00 4.25<br />
12.75 22 048 2 3 Jun 0001 006<br />
ESCALAFÓN<br />
6466. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
IN<strong>DE</strong>X TABS TRANSPARENTE CAJA X 10 UNIDA<strong>DE</strong>S CAJA 231512 200.00 4.25<br />
850.00 22 006 2 3 Jun 0001 003<br />
PRESUPUESTO Y CONT<strong>RO</strong>L PRESUPUESTAL<br />
6467. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
MICA <strong>DE</strong> CARTON A COLORES T/A-4 PARA ANILLADOUNIDAD 231512 100.00 0.18<br />
18.00 22 004 2 3 Jun 0001 004<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
6468. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
MICA PARA ANILLAR T/A4 TIPO CATEDRAL UNIDAD 231512 100.00 0.18<br />
18.00 22 048 2 3 Jun 0001 001<br />
UNIDAD FORMULADORA<br />
6469. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A-3 MILL 231512 2.00 46.63<br />
93.26 22 048 2 3 Jun 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
6470. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A-3 MILL 231512 1.00 46.63<br />
46.63 22 048 2 3 Jun 0001 003<br />
INSTITUTO CULTURAL<br />
6471. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A-3 MILL 231512 1.00 46.63<br />
46.63 22 048 2 3 Jun 0001 011<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> INVERSIONES<br />
6472. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A-3 MILL 231512 1.00 46.63<br />
46.63 22 004 2 3 Jun 0001 010<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
6473. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A-3 MILL 231512 10.00 46.63<br />
466.30 22 048 2 3 Jun 0003 001<br />
PERSONAL<br />
6474. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 COLOR AMARILLO MILL 231512 3.00 26.61<br />
79.83 22 006 2 3 Jun 0001 002<br />
ESCALAFÓN<br />
6475. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 COLOR AMARILLO MILL 231512 1.00 26.61<br />
26.61 22 006 2 3 Jun 0001 002<br />
02/06/2011 13:02 Página 231 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
BIENESTAR UNIVERSITARIO<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
6476. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 COLOR CELESTE MILL 231512 1.00 26.61<br />
26.61 22 050 2 3 Jun 0001 004<br />
ESCALAFÓN<br />
6477. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 COLOR CELESTE MILL 231512 1.00 26.61<br />
26.61 22 006 2 3 Jun 0001 003<br />
TRABAJO SOCIAL<br />
6478. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 COLOR CELESTE MILL 231512 1.00 26.61<br />
26.61 22 050 2 3 Jun 0001 002<br />
ESCALAFÓN<br />
6479. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 COLOR <strong>RO</strong>SADO O MELON MILL 231512 1.00 26.61<br />
26.61 22 006 2 3 Jun 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
6480. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 COLOR VER<strong>DE</strong> MILL 231512 4.00 26.61<br />
106.44 22 048 2 3 Jun 0022 002<br />
ESCALAFÓN<br />
6481. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 COLOR VER<strong>DE</strong> MILL 231512 1.00 26.61<br />
26.61 22 006 2 3 Jun 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
6482. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 COLOR VER<strong>DE</strong> MILL 231512 2.00 26.61<br />
53.22 22 048 2 3 Jun 0001 013<br />
ESCALAFÓN<br />
6483. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/OFICIO MILL 231512 5.00 25.82<br />
129.10 22 006 2 3 Jun 0001 003<br />
TRABAJO SOCIAL<br />
6484. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/AMARILLO PLIEGO 231512 10.00 0.15<br />
1.50 22 050 2 3 Jun 0001 008<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
6485. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/AMARILLO PLIEGO 231512 5.00 0.15<br />
0.75 22 048 2 3 Jun 0001 005<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
6486. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/AMARILLO PLIEGO 231512 30.00 0.15<br />
4.50 22 048 2 3 Jun 0001 016<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
6487. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/AMARILLO PLIEGO 231512 20.00 0.15<br />
3.00 22 006 2 3 Jun 0001 004<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
6488. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/ANARANJADO PLIEGO 231512 20.00 0.15<br />
3.00 22 006 2 3 Jun 0001 003<br />
TRABAJO SOCIAL<br />
6489. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/ANARANJADO PLIEGO 231512 20.00 0.15<br />
3.00 22 050 2 3 Jun 0001 008<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
6490. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/ANARANJADO PLIEGO 231512 30.00 0.15<br />
4.50 22 048 2 3 Jun 0001 016<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
6491. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/ANARANJADO PLIEGO 231512 5.00 0.15<br />
0.75 22 048 2 3 Jun 0001 005<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
6492. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/AZUL PLIEGO 231512 12.00 0.15<br />
1.80 22 048 2 3 Jun 0001 006<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
6493. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/AZUL PLIEGO 231512 30.00 0.15<br />
4.50 22 048 2 3 Jun 0001 016<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
6494. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/AZUL PLIEGO 231512 5.00 0.15<br />
0.75 22 048 2 3 Jun 0001 005<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
6495. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/CELESTE PLIEGO 231512 12.00 0.15<br />
1.80 22 048 2 3 Jun 0022 009<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
6496. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/CELESTE PLIEGO 231512 30.00 0.15<br />
4.50 22 048 2 3 Jun 0001 016<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
6497. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/CELESTE PLIEGO 231512 5.00 0.15<br />
0.75 22 048 2 3 Jun 0001 005<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
6498. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/MAR<strong>RO</strong>N PLIEGO 231512 30.00 0.15<br />
4.50 22 048 2 3 Jun 0001 016<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
6499. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/MORADO O GUINDA PLIEGO 231512 30.00 0.15<br />
4.50 22 048 2 3 Jun 0001 016<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
6500. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/NEG<strong>RO</strong> PLIEGO 231512 30.00 0.15<br />
4.50 22 048 2 3 Jun 0001 016<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
6501. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/<strong>RO</strong>JO PLIEGO 231512 30.00 0.15<br />
4.50 22 048 2 3 Jun 0001 016<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
6502. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/<strong>RO</strong>JO PLIEGO 231512 5.00 0.15<br />
0.75 22 048 2 3 Jun 0001 005<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
6503. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/<strong>RO</strong>JO PLIEGO 231512 12.00 0.15<br />
1.80 22 048 2 3 Jun 0022 009<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
6504. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/<strong>RO</strong>SADO PLIEGO 231512 30.00 0.15<br />
4.50 22 048 2 3 Jun 0001 016<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
6505. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/<strong>RO</strong>SADO PLIEGO 231512 5.00 0.15<br />
0.75 22 048 2 3 Jun 0001 005<br />
02/06/2011 13:02 Página 232 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
6506. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
PLUMON IN<strong>DE</strong>LEBLE PUNTA FINA COLORES VARIOS UNIDAD (TIPO Nº421) 231512 12.00 1.55<br />
18.60 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
PRESUPUESTO Y CONT<strong>RO</strong>L PRESUPUESTAL<br />
6507. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
PLUMON IN<strong>DE</strong>LEBLE PUNTA FINA COLORES VARIOS UNIDAD (TIPO Nº421) 231512 10.00 1.55<br />
15.50 22 004 2 3 Jun 0001 008<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
6508. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
PLUMON IN<strong>DE</strong>LEBLE PUNTA FINA COLORES VARIOS UNIDAD (TIPO Nº421) 231512 10.00 1.55<br />
15.50 22 048 2 3 Jun 0003 001<br />
ESCALAFÓN<br />
6509. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
PLUMON IN<strong>DE</strong>LEBLE PUNTA FINA COLORES VARIOS UNIDAD (TIPO Nº421) 231512 5.00 1.55<br />
7.75 22 006 2 3 Jun 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
6510. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
PLUMON IN<strong>DE</strong>LEBLE PUNTA FINA COLORES VARIOS UNIDAD (TIPO Nº421) 231512 12.00 1.55<br />
18.60 22 048 2 3 Jun 0013 002<br />
SERVICIOS GENERALES<br />
6511. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
PLUMON IN<strong>DE</strong>LEBLE PUNTA FINA COLORES VARIOS UNIDAD (TIPO Nº421) 231512 3.00 1.55<br />
4.65 22 006 2 3 Jun 0002 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
6512. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
PLUMON IN<strong>DE</strong>LEBLE PUNTA FINA COLORES VARIOS UNIDAD (TIPO Nº421) 231512 5.00 1.55<br />
7.75 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
6513. COMPRA 000695 <strong>RDR</strong> 01705<br />
PLUMON IN<strong>DE</strong>LEBLE PUNTA FINA COLORES VARIOS UNIDAD (TIPO Nº421) 231512 2.00 1.55<br />
3.10 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
Monto total de la orden Nº 000695 en S/. .......: 5,131.24<br />
6514. COMPRA 000696 <strong>RDR</strong> 01707<br />
CARTULINA SATINADA 150 GR 50 X 65 C/CELESTE (ESCOLAR) CENTENA 231512 1.00 25.00<br />
25.00 22 048 2 3 Jun 0001 016<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
6515. COMPRA 000696 <strong>RDR</strong> 01707<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO CUADRICULADO ENGRAPADOS <strong>DE</strong> 56 GR UNIDAD T/A4 X 92 HOJAS 231512 3.00 3.25<br />
9.75 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
ESCALAFÓN<br />
6516. COMPRA 000696 <strong>RDR</strong> 01707<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO CUADRICULADO ENGRAPADOS <strong>DE</strong> 56 GR UNIDAD T/A4 X 92 HOJAS 231512 3.00 3.25<br />
9.75 22 006 2 3 Jun 0001 002<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
6517. COMPRA 000696 <strong>RDR</strong> 01707<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO CUADRICULADO ENGRAPADOS <strong>DE</strong> 56 GR UNIDAD T/A4 X 92 HOJAS 231512 3.00 3.25<br />
9.75 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
6518. COMPRA 000696 <strong>RDR</strong> 01707<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO CUADRICULADO ENGRAPADOS <strong>DE</strong> 56 GR UNIDAD T/A4 X 92 HOJAS 231512 10.00 3.25<br />
32.50 22 048 2 3 Jun 0001 011<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
6519. COMPRA 000696 <strong>RDR</strong> 01707<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO CUADRICULADO ENGRAPADOS <strong>DE</strong> 56 GR UNIDAD T/A4 X 92 HOJAS 231512 30.00 3.25<br />
97.50 22 048 2 3 Jun 0001 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
6520. COMPRA 000696 <strong>RDR</strong> 01707<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO RAYADO ENGRAPADOS <strong>DE</strong> 56 GR T/A4 X UNIDAD 92 HOJAS 231512 2.00 3.25<br />
6.50 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
6521. COMPRA 000696 <strong>RDR</strong> 01707<br />
IN<strong>DE</strong>X TABS <strong>DE</strong> COLORES CAJA X 10 UNIDA<strong>DE</strong>S CAJA 231512 4.00 5.00<br />
20.00 22 006 2 3 Jun 0001 011<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
6522. COMPRA 000696 <strong>RDR</strong> 01707<br />
IN<strong>DE</strong>X TABS <strong>DE</strong> COLORES CAJA X 10 UNIDA<strong>DE</strong>S CAJA 231512 5.00 5.00<br />
25.00 22 006 2 3 Jun 0001 003<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
6523. COMPRA 000696 <strong>RDR</strong> 01707<br />
IN<strong>DE</strong>X TABS <strong>DE</strong> COLORES CAJA X 10 UNIDA<strong>DE</strong>S CAJA 231512 2.00 5.00<br />
10.00 22 006 2 3 Jun 0001 005<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
6524. COMPRA 000696 <strong>RDR</strong> 01707<br />
PAPEL CONTINUO CONSOLA BLANCO 9 7/8 X 11 X 1 MILL 75 GRS 231512 4.00 41.80<br />
167.20 22 048 2 3 Jun 0001 002<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
6525. COMPRA 000696 <strong>RDR</strong> 01707<br />
PAPEL CONTINUO CONSOLA BLANCO 9 7/8 X 11 X 1 MILL 75 GRS 231512 2.00 41.80<br />
83.60 22 006 2 3 Jun 0001 008<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
6526. COMPRA 000696 <strong>RDR</strong> 01707<br />
PLUMON <strong>DE</strong> COLORES Nº 45 (<strong>DE</strong>LGADO) UNIDAD 231512 10.00 0.39<br />
3.90 22 006 2 3 Jun 0003 001<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
6527. COMPRA 000696 <strong>RDR</strong> 01707<br />
PLUMON <strong>DE</strong> COLORES Nº45 (ESTUCHE X 10 UNID) ESTUCHE 231512 2.00 3.90<br />
7.80 22 006 2 3 Jun 0001 011<br />
TRANSPORTES<br />
Monto total de la orden Nº 000696 en S/. .......: 508.25<br />
6528. COMPRA 000697 <strong>RDR</strong> 01709<br />
CARTULINA DUPLEX 200GR (70CM X 100CM) PLIEGO 231512 5.00 0.80<br />
4.00 22 050 2 3 Jun 0001 004<br />
SALUD<br />
6529. COMPRA 000697 <strong>RDR</strong> 01709<br />
CARTULINA SATINADA 150 GR 50 X 65 COLORES (ESCOLAR) UNIDAD 231512 25.00 0.25<br />
6.25 22 050 2 3 Jun 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
6530. COMPRA 000697 <strong>RDR</strong> 01709<br />
CARTULINA SATINADA 150 GR 50 X 65 COLORES (ESCOLAR) UNIDAD 231512 62.00 0.25<br />
15.50 22 048 2 3 Jun 0022 009<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
6531. COMPRA 000697 <strong>RDR</strong> 01709<br />
LIB<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ACTAS EMPASTADO CUADRICULADO <strong>DE</strong> 400 UNIDAD FOLIOS (200231512 HOJAS) EN PAPEL BOND 1.00 <strong>DE</strong> 56 GR 12.80<br />
12.80 22 048 2 3 Jun 0001 002<br />
VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
6532. COMPRA 000697 <strong>RDR</strong> 01709<br />
LIB<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ACTAS EMPASTADO CUADRICULADO <strong>DE</strong> 400 UNIDAD FOLIOS (200231512 HOJAS) EN PAPEL BOND 3.00 <strong>DE</strong> 56 GR 12.80<br />
38.40 22 006 2 3 Jun 0002 004<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
6533. COMPRA 000697 <strong>RDR</strong> 01709<br />
LIB<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ACTAS EMPASTADO CUADRICULADO <strong>DE</strong> 400 UNIDAD FOLIOS (200231512 HOJAS) EN PAPEL BOND 2.00 <strong>DE</strong> 56 GR 12.80<br />
25.60 22 006 2 3 Jun 0003 001<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
6534. COMPRA 000697 <strong>RDR</strong> 01709<br />
LIB<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ACTAS EMPASTADO RAYADO <strong>DE</strong> 400 FOLIOS UNIDAD (200 HOJAS) 231512 EN PAPEL BOND <strong>DE</strong> 1.00 56 GR 12.80<br />
12.80 22 048 2 3 Jun 0001 003<br />
02/06/2011 13:02 Página 233 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
6535. COMPRA 000697 <strong>RDR</strong> 01709<br />
LIB<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ACTAS EMPASTADO RAYADO <strong>DE</strong> 400 FOLIOS UNIDAD (200 HOJAS) 231512 EN PAPEL BOND <strong>DE</strong> 20.00 56 GR 12.80<br />
256.00 22 048 2 3 Jun 0001 001<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
6536. COMPRA 000697 <strong>RDR</strong> 01709<br />
PAPEL CONTINUO 9 7/8 X 11 X 1 75 GRS 5 1/2 MILL 231512 2.00 42.80<br />
85.60 22 006 2 3 Jun 0001 008<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
6537. COMPRA 000697 <strong>RDR</strong> 01709<br />
PAPEL CONTINUO 9 7/8 X 11 X 2 AUTOCOPIATIVO. MILL 231512 2.00 96.90<br />
193.80 22 006 2 3 Jun 0001 008<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
6538. COMPRA 000697 <strong>RDR</strong> 01709<br />
PAPEL CONTINUO CONSOLA BLANCO 14 7/8 X 11 X MILL 1 75 GRS 231512 2.00 54.00<br />
108.00 22 006 2 3 Jun 0001 008<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
6539. COMPRA 000697 <strong>RDR</strong> 01709<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/BLANCO PLIEGO 231512 30.00 0.20<br />
6.00 22 048 2 3 Jun 0001 016<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
6540. COMPRA 000697 <strong>RDR</strong> 01709<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/VER<strong>DE</strong> PLIEGO 231512 30.00 0.20<br />
6.00 22 048 2 3 Jun 0001 016<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
6541. COMPRA 000697 <strong>RDR</strong> 01709<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/VER<strong>DE</strong> PLIEGO 231512 12.00 0.20<br />
2.40 22 048 2 3 Jun 0022 009<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
6542. COMPRA 000697 <strong>RDR</strong> 01709<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/VER<strong>DE</strong> PLIEGO 231512 6.00 0.20<br />
1.20 22 048 2 3 Jun 0001 006<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
6543. COMPRA 000697 <strong>RDR</strong> 01709<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/VER<strong>DE</strong> PLIEGO 231512 5.00 0.20<br />
1.00 22 048 2 3 Jun 0001 005<br />
PRESUPUESTO Y CONT<strong>RO</strong>L PRESUPUESTAL<br />
6544. COMPRA 000697 <strong>RDR</strong> 01709<br />
PAPELOGRAFO CUADRICULADO <strong>DE</strong> 56 GR, RESMA X RESMA 500 UNID. 231512 1.00 98.00<br />
98.00 22 004 2 3 Jun 0001 008<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
6545. COMPRA 000697 <strong>RDR</strong> 01709<br />
PLUMON IN<strong>DE</strong>LEBLE PUNTA GRUESA PARA MICAS COLORES UNIDAD VARIOS 231512 (TIPO Nº23) 30.00 1.10<br />
33.00 22 048 2 3 Jun 0022 009<br />
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN<br />
6546. COMPRA 000697 <strong>RDR</strong> 01709<br />
PLUMON IN<strong>DE</strong>LEBLE PUNTA GRUESA PARA MICAS COLORES UNIDAD VARIOS 231512 (TIPO Nº23) 5.00 1.10<br />
5.50 22 006 2 3 Jun 0001 006<br />
PRESUPUESTO Y CONT<strong>RO</strong>L PRESUPUESTAL<br />
6547. COMPRA 000697 <strong>RDR</strong> 01709<br />
PLUMON IN<strong>DE</strong>LEBLE PUNTA GRUESA PARA MICAS COLORES UNIDAD VARIOS 231512 (TIPO Nº23) 10.00 1.10<br />
11.00 22 004 2 3 Jun 0001 003<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> ADQUISICIONES<br />
6548. COMPRA 000697 <strong>RDR</strong> 01709<br />
PLUMON IN<strong>DE</strong>LEBLE PUNTA GRUESA PARA MICAS COLORES UNIDAD VARIOS 231512 (TIPO Nº23) 8.00 1.10<br />
8.80 22 006 2 3 Jun 0002 006<br />
ESCALAFÓN<br />
6549. COMPRA 000697 <strong>RDR</strong> 01709<br />
PLUMON MARCADOR <strong>DE</strong>SECHABLE PUNTA GRUESA COLORES UNIDAD VARIOS 231512 (TIPO Nº47) 5.00 1.70<br />
8.50 22 006 2 3 Jun 0001 002<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
6550. COMPRA 000697 <strong>RDR</strong> 01709<br />
PLUMON MARCADOR <strong>DE</strong>SECHABLE PUNTA GRUESA COLORES UNIDAD VARIOS 231512 (TIPO Nº47) 50.00 1.70<br />
85.00 22 048 2 3 Jun 0003 001<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
6551. COMPRA 000697 <strong>RDR</strong> 01709<br />
PLUMON MARCADOR <strong>DE</strong>SECHABLE PUNTA GRUESA COLORES UNIDAD VARIOS 231512 (TIPO Nº47) 14.00 1.70<br />
23.80 22 006 2 3 Jun 0001 007<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
6552. COMPRA 000697 <strong>RDR</strong> 01709<br />
PLUMON MARCADOR <strong>DE</strong>SECHABLE PUNTA GRUESA COLORES UNIDAD VARIOS 231512 (TIPO Nº47) 60.00 1.70<br />
102.00 22 048 2 3 Jun 0005 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
6553. COMPRA 000697 <strong>RDR</strong> 01709<br />
PLUMON MARCADOR <strong>DE</strong>SECHABLE PUNTA GRUESA COLORES UNIDAD VARIOS 231512 (TIPO Nº47) 10.00 1.70<br />
17.00 22 048 2 3 Jun 0003 001<br />
P<strong>RO</strong>CESOS TÉCNICOS<br />
6554. COMPRA 000697 <strong>RDR</strong> 01709<br />
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA REDONDA UNIDAD (TIPO Nº123) 231512 1.00 1.10<br />
1.10 22 048 2 3 Jun 0001 002<br />
ESCALAFÓN<br />
6555. COMPRA 000697 <strong>RDR</strong> 01709<br />
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA REDONDA UNIDAD (TIPO Nº123) 231512 5.00 1.10<br />
5.50 22 006 2 3 Jun 0001 002<br />
SERVICIOS PSICOLÓGICOS<br />
6556. COMPRA 000697 <strong>RDR</strong> 01709<br />
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA REDONDA UNIDAD (TIPO Nº123) 231512 12.00 1.10<br />
13.20 22 050 2 3 Jun 0001 001<br />
PRESUPUESTO Y CONT<strong>RO</strong>L PRESUPUESTAL<br />
6557. COMPRA 000697 <strong>RDR</strong> 01709<br />
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA REDONDA UNIDAD (TIPO Nº123) 231512 4.00 1.10<br />
4.40 22 004 2 3 Jun 0001 008<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
6558. COMPRA 000697 <strong>RDR</strong> 01709<br />
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA REDONDA UNIDAD (TIPO Nº123) 231512 3.00 1.10<br />
3.30 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
UNIDAD FORMULADORA<br />
6559. COMPRA 000697 <strong>RDR</strong> 01709<br />
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA REDONDA UNIDAD (TIPO Nº123) 231512 5.00 1.10<br />
5.50 22 048 2 3 Jun 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
6560. COMPRA 000697 <strong>RDR</strong> 01709<br />
PLUMON RESALTADOR Nº48 C/AMARILLO UNIDAD 231512 18.00 1.60<br />
28.80 22 048 2 3 Jun 0007 005<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
6561. COMPRA 000697 <strong>RDR</strong> 01709<br />
PLUMON RESALTADOR Nº48 C/AMARILLO UNIDAD 231512 10.00 1.60<br />
16.00 22 006 2 3 Jun 0002 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
6562. COMPRA 000697 <strong>RDR</strong> 01709<br />
PLUMON RESALTADOR Nº48 C/AMARILLO UNIDAD 231512 6.00 1.60<br />
9.60 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
6563. COMPRA 000697 <strong>RDR</strong> 01709<br />
PLUMON RESALTADOR Nº48 C/AMARILLO UNIDAD 231512 6.00 1.60<br />
9.60 22 048 2 3 Jun 0001 003<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
6564. COMPRA 000697 <strong>RDR</strong> 01709<br />
PLUMON RESALTADOR Nº48 C/AMARILLO UNIDAD 231512 6.00 1.60<br />
9.60 22 006 2 3 Jun 0001 011<br />
02/06/2011 13:02 Página 234 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
6565. COMPRA 000697 <strong>RDR</strong> 01709<br />
PLUMON RESALTADOR Nº48 C/AMARILLO UNIDAD 231512 4.00 1.60<br />
6.40 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
ESCALAFÓN<br />
6566. COMPRA 000697 <strong>RDR</strong> 01709<br />
PLUMON RESALTADOR Nº48 C/AMARILLO UNIDAD 231512 7.00 1.60<br />
11.20 22 006 2 3 Jun 0001 002<br />
CONTABILIDAD<br />
6567. COMPRA 000697 <strong>RDR</strong> 01709<br />
PLUMON RESALTADOR Nº48 C/AMARILLO UNIDAD 231512 10.00 1.60<br />
16.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
UNIDAD FORMULADORA<br />
6568. COMPRA 000697 <strong>RDR</strong> 01709<br />
PLUMON RESALTADOR Nº48 C/AMARILLO UNIDAD 231512 5.00 1.60<br />
8.00 22 048 2 3 Jun 0001 003<br />
BIENESTAR UNIVERSITARIO<br />
6569. COMPRA 000697 <strong>RDR</strong> 01709<br />
PLUMON RESALTADOR Nº48 C/AMARILLO UNIDAD 231512 4.00 1.60<br />
6.40 22 050 2 3 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS GENERALES<br />
6570. COMPRA 000697 <strong>RDR</strong> 01709<br />
PLUMON RESALTADOR Nº48 C/AMARILLO UNIDAD 231512 3.00 1.60<br />
4.80 22 006 2 3 Jun 0002 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
6571. COMPRA 000697 <strong>RDR</strong> 01709<br />
PLUMON RESALTADOR Nº48 C/AMARILLO UNIDAD 231512 4.00 1.60<br />
6.40 22 006 2 3 Jun 0001 004<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
Monto total de la orden Nº 000697 en S/. .......: 1,333.75<br />
6572. COMPRA 000698 <strong>RDR</strong> 01704<br />
IMPRESORA LASER UNIDAD 263231 1.00 3,444.00 3,444.00 22 048 2 6 Jun 0002 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
6573. COMPRA 000698 <strong>RDR</strong> 01704<br />
IMPRESORA LASER UNIDAD 263231 1.00 3,444.00 3,444.00 22 048 2 6 Jun 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000698 en S/. .......: 6,888.00<br />
6574. COMPRA 000699 <strong>RDR</strong> 01706<br />
IMPRESORA LASER. UNIDAD 263231 1.00 3,444.00 3,444.00 22 048 2 6 Jun 0002 015<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
6575. COMPRA 000699 <strong>RDR</strong> 01706<br />
IMPRESORA LASER. UNIDAD 263231 1.00 3,444.00 3,444.00 22 048 2 6 Jun 0007 002<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
6576. COMPRA 000699 <strong>RDR</strong> 01706<br />
IMPRESORA LASER. UNIDAD 263231 1.00 3,444.00 3,444.00 22 048 2 6 Jun 0001 002<br />
ESCALAFÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000699 en S/. .......: 10,332.00<br />
6577. COMPRA 000700 <strong>RDR</strong> 01708<br />
TONER P/IMPRESORA KYOCERA MITA FS 1900/1920 UNIDAD (TK-57),ORIGINAL 231511 3.00 379.00 1,137.00 22 006 2 3 Jun 0001 002<br />
UNIDAD FORMULADORA<br />
6578. COMPRA 000700 <strong>RDR</strong> 01708<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 2420DN ORIGINAL UNIDAD (Q6511A) 231511 1.00 426.00<br />
426.00 22 048 2 3 Jun 0001 005<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
6579. COMPRA 000700 <strong>RDR</strong> 01708<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 3800 C/BLACK UNIDAD (Q6470A) ORIGINAL 231511 2.00 476.00<br />
952.00 22 048 2 3 Jun 0001 016<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
6580. COMPRA 000700 <strong>RDR</strong> 01708<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 3800 C/CYAN (Q7581A) UNIDAD ORIGINAL 231511 2.00 628.00 1,256.00 22 048 2 3 Jun 0001 016<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
6581. COMPRA 000700 <strong>RDR</strong> 01708<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 3800 C/MAGENTA UNIDAD (Q7583A) ORIGINAL 231511 2.00 628.00 1,256.00 22 048 2 3 Jun 0001 016<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
6582. COMPRA 000700 <strong>RDR</strong> 01708<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 3800 C/YELLOW UNIDAD (Q7582A) ORIGINAL 231511 2.00 628.00 1,256.00 22 048 2 3 Jun 0001 016<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
6583. COMPRA 000700 <strong>RDR</strong> 01708<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP P1005/P1006 (CB435A), UNIDAD ORIGINAL 231511 1.00 226.00<br />
226.00 22 048 2 3 Jun 0012 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
6584. COMPRA 000700 <strong>RDR</strong> 01708<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP P1005/P1006 (CB435A), UNIDAD ORIGINAL 231511 2.00 226.00<br />
452.00 22 048 2 3 Jun 0001 016<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
6585. COMPRA 000700 <strong>RDR</strong> 01708<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP P3005N (Q7551A) UNIDAD ORIGINAL 231511 4.00 439.00 1,756.00 22 048 2 3 Jun 0001 016<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
Monto total de la orden Nº 000700 en S/. .......: 8,717.00<br />
6586. COMPRA 000701 <strong>RDR</strong> 01710<br />
BORRADOR MIXTO T/GRAN<strong>DE</strong> UNIDAD 231512 4.00 0.22<br />
0.88 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
6587. COMPRA 000701 <strong>RDR</strong> 01710<br />
BORRADOR MIXTO T/GRAN<strong>DE</strong> UNIDAD 231512 6.00 0.22<br />
1.32 22 048 2 3 Jun 0001 006<br />
BIENESTAR UNIVERSITARIO<br />
6588. COMPRA 000701 <strong>RDR</strong> 01710<br />
CD GRABABLE <strong>DE</strong> 700 MB. UNIDAD 231512 2.00 1.29<br />
2.58 22 050 2 3 Jun 0001 008<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
6589. COMPRA 000701 <strong>RDR</strong> 01710<br />
CD GRABABLE <strong>DE</strong> 700 MB. UNIDAD 231512 1.00 1.29<br />
1.29 22 006 2 3 Jun 0002 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
6590. COMPRA 000701 <strong>RDR</strong> 01710<br />
CINTA MASKING TAPE 1/2" UNIDAD 231512 2.00 1.27<br />
2.54 22 006 2 3 Jun 0001 004<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
6591. COMPRA 000701 <strong>RDR</strong> 01710<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR CAJA 231512 50.00 0.66<br />
33.00 22 048 2 3 Jun 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 235 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
6592. COMPRA 000701 <strong>RDR</strong> 01710<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR CAJA 231512 10.00 0.66<br />
6.60 22 048 2 3 Jun 0001 005<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
6593. COMPRA 000701 <strong>RDR</strong> 01710<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR CAJA 231512 12.00 0.66<br />
7.92 22 006 2 3 Jun 0001 004<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> ADQUISICIONES<br />
6594. COMPRA 000701 <strong>RDR</strong> 01710<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR CAJA 231512 20.00 0.66<br />
13.20 22 006 2 3 Jun 0002 007<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
6595. COMPRA 000701 <strong>RDR</strong> 01710<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR CAJA 231512 15.00 0.66<br />
9.90 22 048 2 3 Jun 0001 006<br />
ESCALAFÓN<br />
6596. COMPRA 000701 <strong>RDR</strong> 01710<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR CAJA 231512 5.00 0.66<br />
3.30 22 006 2 3 Jun 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
6597. COMPRA 000701 <strong>RDR</strong> 01710<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR CAJA 231512 1.00 0.66<br />
0.66 22 048 2 3 Jun 0003 005<br />
UNIDAD FORMULADORA<br />
6598. COMPRA 000701 <strong>RDR</strong> 01710<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR CAJA 231512 3.00 0.66<br />
1.98 22 048 2 3 Jun 0001 001<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
6599. COMPRA 000701 <strong>RDR</strong> 01710<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR CAJA 231512 5.00 0.66<br />
3.30 22 006 2 3 Jun 0001 004<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
6600. COMPRA 000701 <strong>RDR</strong> 01710<br />
CLIPS MARIPOSA T/GRAN<strong>DE</strong> Nº3 CAJA 231512 4.00 2.13<br />
8.52 22 006 2 3 Jun 0002 001<br />
ESCALAFÓN<br />
6601. COMPRA 000701 <strong>RDR</strong> 01710<br />
CLIPS MARIPOSA T/GRAN<strong>DE</strong> Nº3 CAJA 231512 2.00 2.13<br />
4.26 22 006 2 3 Jun 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
6602. COMPRA 000701 <strong>RDR</strong> 01710<br />
CLIPS MARIPOSA T/MEDIANO Nº2 CAJA 231512 2.00 2.76<br />
5.52 22 048 2 3 Jun 0001 001<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
6603. COMPRA 000701 <strong>RDR</strong> 01710<br />
CLIPS MARIPOSA T/MEDIANO Nº2 CAJA 231512 5.00 2.76<br />
13.80 22 006 2 3 Jun 0001 002<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
6604. COMPRA 000701 <strong>RDR</strong> 01710<br />
CLIPS MARIPOSA T/MEDIANO Nº2 CAJA 231512 10.00 2.76<br />
27.60 22 048 2 3 Jun 0001 006<br />
ESCALAFÓN<br />
6605. COMPRA 000701 <strong>RDR</strong> 01710<br />
CLIPS MARIPOSA T/MEDIANO Nº2 CAJA 231512 2.00 2.76<br />
5.52 22 006 2 3 Jun 0001 002<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> ADQUISICIONES<br />
6606. COMPRA 000701 <strong>RDR</strong> 01710<br />
CLIPS MARIPOSA T/MEDIANO Nº2 CAJA 231512 8.00 2.76<br />
22.08 22 006 2 3 Jun 0002 001<br />
UNIDAD FORMULADORA<br />
6607. COMPRA 000701 <strong>RDR</strong> 01710<br />
ENGRAPADOR GRAN<strong>DE</strong> PARA OFICINA (150 HJ C/MINIMO) UNIDAD 231512 1.00 68.91<br />
68.91 22 048 2 3 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
6608. COMPRA 000701 <strong>RDR</strong> 01710<br />
ESPONJE<strong>RO</strong> REDONDO <strong>DE</strong> PLASTICO UNIDAD 231512 6.00 1.48<br />
8.88 22 048 2 3 Jun 0001 006<br />
ESCALAFÓN<br />
6609. COMPRA 000701 <strong>RDR</strong> 01710<br />
ESPONJE<strong>RO</strong> REDONDO <strong>DE</strong> PLASTICO UNIDAD 231512 6.00 1.48<br />
8.88 22 006 2 3 Jun 0001 002<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
6610. COMPRA 000701 <strong>RDR</strong> 01710<br />
FOL<strong>DE</strong>R COLGANTE CON VARILLA <strong>DE</strong> PLASTICO T/OFICIO UNIDAD 231512 100.00 0.46<br />
46.00 22 006 2 3 Jun 0001 011<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
6611. COMPRA 000701 <strong>RDR</strong> 01710<br />
FOL<strong>DE</strong>R COLGANTE CON VARILLA <strong>DE</strong> PLASTICO T/OFICIO UNIDAD 231512 12.00 0.46<br />
5.52 22 048 2 3 Jun 0001 012<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
6612. COMPRA 000701 <strong>RDR</strong> 01710<br />
FOL<strong>DE</strong>R COLGANTE CON VARILLA <strong>DE</strong> PLASTICO T/OFICIO UNIDAD 231512 40.00 0.46<br />
18.40 22 006 2 3 Jun 0001 006<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
6613. COMPRA 000701 <strong>RDR</strong> 01710<br />
FOL<strong>DE</strong>R COLGANTE CON VARILLA <strong>DE</strong> PLASTICO T/OFICIO UNIDAD 231512 1,500.00 0.46<br />
690.00 22 048 2 3 Jun 0001 005<br />
TRIBUTACIÓN Y SIAF<br />
6614. COMPRA 000701 <strong>RDR</strong> 01710<br />
FOL<strong>DE</strong>R COLGANTE CON VARILLA <strong>DE</strong> PLASTICO T/OFICIO UNIDAD 231512 10.00 0.46<br />
4.60 22 006 2 3 Jun 0002 001<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
6615. COMPRA 000701 <strong>RDR</strong> 01710<br />
GRAPA 23/15 CAJA X 1000 CAJA 231512 3.00 3.89<br />
11.67 22 006 2 3 Jun 0001 006<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
6616. COMPRA 000701 <strong>RDR</strong> 01710<br />
GRAPA 23/15 CAJA X 1000 CAJA 231512 2.00 3.89<br />
7.78 22 006 2 3 Jun 0003 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
6617. COMPRA 000701 <strong>RDR</strong> 01710<br />
GRAPA 23/15 CAJA X 1000 CAJA 231512 3.00 3.89<br />
11.67 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
6618. COMPRA 000701 <strong>RDR</strong> 01710<br />
GRAPA 23/20 CAJA X 1000 CAJA 231512 3.00 4.81<br />
14.43 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
6619. COMPRA 000701 <strong>RDR</strong> 01710<br />
GRAPA 23/20 CAJA X 1000 CAJA 231512 2.00 4.81<br />
9.62 22 006 2 3 Jun 0003 001<br />
UNIDAD FORMULADORA<br />
6620. COMPRA 000701 <strong>RDR</strong> 01710<br />
GRAPA 23/20 CAJA X 1000 CAJA 231512 5.00 4.81<br />
24.05 22 048 2 3 Jun 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
6621. COMPRA 000701 <strong>RDR</strong> 01710<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 1000 CAJA 231512 1.00 0.55<br />
0.55 22 048 2 3 Jun 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 236 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
6622. COMPRA 000701 <strong>RDR</strong> 01710<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 5000 CAJA 231512 50.00 1.65<br />
82.50 22 048 2 3 Jun 0001 001<br />
COOPERACIÓN TÉCNICA<br />
6623. COMPRA 000701 <strong>RDR</strong> 01710<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 5000 CAJA 231512 5.00 1.65<br />
8.25 22 006 2 3 Jun 0001 002<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
6624. COMPRA 000701 <strong>RDR</strong> 01710<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 5000 CAJA 231512 21.00 1.65<br />
34.65 22 048 2 3 Jun 0001 004<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
6625. COMPRA 000701 <strong>RDR</strong> 01710<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 5000 CAJA 231512 5.00 1.65<br />
8.25 22 048 2 3 Jun 0001 005<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
6626. COMPRA 000701 <strong>RDR</strong> 01710<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 5000 CAJA 231512 4.00 1.65<br />
6.60 22 006 2 3 Jun 0003 001<br />
TRANSPORTES<br />
6627. COMPRA 000701 <strong>RDR</strong> 01710<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 5000 CAJA 231512 4.00 1.65<br />
6.60 22 050 2 3 Jun 0001 004<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
6628. COMPRA 000701 <strong>RDR</strong> 01710<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 5000 CAJA 231512 5.00 1.65<br />
8.25 22 048 2 3 Jun 0003 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
6629. COMPRA 000701 <strong>RDR</strong> 01710<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 5000 CAJA 231512 3.00 1.65<br />
4.95 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
6630. COMPRA 000701 <strong>RDR</strong> 01710<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 5000 CAJA 231512 5.00 1.65<br />
8.25 22 006 2 3 Jun 0001 006<br />
ESCALAFÓN<br />
6631. COMPRA 000701 <strong>RDR</strong> 01710<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 5000 CAJA 231512 7.00 1.65<br />
11.55 22 006 2 3 Jun 0001 002<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
6632. COMPRA 000701 <strong>RDR</strong> 01710<br />
LAPIZ TECNICO 2B UNIDAD 231512 12.00 0.43<br />
5.16 22 006 2 3 Jun 0001 008<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
6633. COMPRA 000701 <strong>RDR</strong> 01710<br />
MINAS 0.5 MM. 2B ESTUCHE 231512 2.00 0.82<br />
1.64 22 006 2 3 Jun 0001 005<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
6634. COMPRA 000701 <strong>RDR</strong> 01710<br />
MINAS 0.5 MM. 2B ESTUCHE 231512 4.00 0.82<br />
3.28 22 006 2 3 Jun 0001 004<br />
CONTABILIDAD<br />
6635. COMPRA 000701 <strong>RDR</strong> 01710<br />
MINAS 0.5 MM. 2B ESTUCHE 231512 10.00 0.82<br />
8.20 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
ESCALAFÓN<br />
6636. COMPRA 000701 <strong>RDR</strong> 01710<br />
OJALILLOS BLANCO SOBRE X 500 SOBRE 231512 7.00 1.41<br />
9.87 22 006 2 3 Jun 0001 003<br />
UNIDAD <strong>DE</strong> SISTEMAS Y BASE <strong>DE</strong> DATOS<br />
6637. COMPRA 000701 <strong>RDR</strong> 01710<br />
PILA ALCALINA AA X 4 ESTUCHE ESTUCHE 231512 10.00 6.40<br />
64.00 22 048 2 3 Jun 0001 001<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
6638. COMPRA 000701 <strong>RDR</strong> 01710<br />
PORTA SELLO <strong>DE</strong> METAL PARA 8 UNIDAD 231512 2.00 6.55<br />
13.10 22 006 2 3 Jun 0001 011<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
6639. COMPRA 000701 <strong>RDR</strong> 01710<br />
PORTAMINA PUNTA <strong>DE</strong> METAL, 0.5 MM UNIDAD 231512 4.00 3.86<br />
15.44 22 006 2 3 Jun 0003 001<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
6640. COMPRA 000701 <strong>RDR</strong> 01710<br />
PORTAMINA PUNTA <strong>DE</strong> METAL, 0.5 MM UNIDAD 231512 6.00 3.86<br />
23.16 22 006 2 3 Jun 0001 006<br />
TRIBUTACIÓN Y SIAF<br />
6641. COMPRA 000701 <strong>RDR</strong> 01710<br />
PORTAMINA PUNTA <strong>DE</strong> METAL, 0.5 MM UNIDAD 231512 5.00 3.86<br />
19.30 22 006 2 3 Jun 0002 001<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
6642. COMPRA 000701 <strong>RDR</strong> 01710<br />
PORTAMINA PUNTA <strong>DE</strong> METAL, 0.5 MM UNIDAD 231512 2.00 3.86<br />
7.72 22 006 2 3 Jun 0001 003<br />
VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
6643. COMPRA 000701 <strong>RDR</strong> 01710<br />
SOBRE BLANCO T/A4, PAQUETE X 50 PAQUETE 231512 4.00 8.68<br />
34.72 22 006 2 3 Jun 0002 004<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
6644. COMPRA 000701 <strong>RDR</strong> 01710<br />
SOBRE BLANCO T/A4, PAQUETE X 50 PAQUETE 231512 2.00 8.68<br />
17.36 22 006 2 3 Jun 0001 006<br />
TRIBUTACIÓN Y SIAF<br />
6645. COMPRA 000701 <strong>RDR</strong> 01710<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 1.00 6.89<br />
6.89 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
6646. COMPRA 000701 <strong>RDR</strong> 01710<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 10.00 6.89<br />
68.90 22 048 2 3 Jun 0001 001<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
6647. COMPRA 000701 <strong>RDR</strong> 01710<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 2.00 6.89<br />
13.78 22 006 2 3 Jun 0001 003<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
6648. COMPRA 000701 <strong>RDR</strong> 01710<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 1.00 6.89<br />
6.89 22 048 2 3 Jun 0001 005<br />
TRANSPORTES<br />
6649. COMPRA 000701 <strong>RDR</strong> 01710<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 2.00 6.89<br />
13.78 22 050 2 3 Jun 0001 004<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
6650. COMPRA 000701 <strong>RDR</strong> 01710<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 2.00 6.89<br />
13.78 22 006 2 3 Jun 0001 002<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
6651. COMPRA 000701 <strong>RDR</strong> 01710<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 100.00 6.89<br />
689.00 22 006 2 3 Jun 0001 006<br />
02/06/2011 13:02 Página 237 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
ESCALAFÓN<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
6652. COMPRA 000701 <strong>RDR</strong> 01710<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 8.00 6.89<br />
55.12 22 006 2 3 Jun 0001 002<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
6653. COMPRA 000701 <strong>RDR</strong> 01710<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 3.00 6.89<br />
20.67 22 048 2 3 Jun 0001 002<br />
VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
6654. COMPRA 000701 <strong>RDR</strong> 01710<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 2.00 6.89<br />
13.78 22 006 2 3 Jun 0002 004<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
6655. COMPRA 000701 <strong>RDR</strong> 01710<br />
SOBRE MANILA T/MEDIO OFICIO (19 X 25.5 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 231512 50 UNID 1.00 4.61<br />
4.61 22 006 2 3 Jun 0001 003<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
6656. COMPRA 000701 <strong>RDR</strong> 01710<br />
SOBRE MANILA T/MEDIO OFICIO (19 X 25.5 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 231512 50 UNID 2.00 4.61<br />
9.22 22 006 2 3 Jun 0001 002<br />
ESCALAFÓN<br />
6657. COMPRA 000701 <strong>RDR</strong> 01710<br />
TAJADOR <strong>DE</strong> MESA MULTIPLE P/LAPIZ CON SOPORTE UNIDAD PARA MESA 231512 1.00 26.54<br />
26.54 22 006 2 3 Jun 0001 002<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
6658. COMPRA 000701 <strong>RDR</strong> 01710<br />
TAJADOR <strong>DE</strong> MESA MULTIPLE P/LAPIZ CON SOPORTE UNIDAD PARA MESA 231512 1.00 26.54<br />
26.54 22 048 2 3 Jun 0001 006<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
6659. COMPRA 000701 <strong>RDR</strong> 01710<br />
TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 6.00 2.25<br />
13.50 22 048 2 3 Jun 0001 006<br />
ESCALAFÓN<br />
6660. COMPRA 000701 <strong>RDR</strong> 01710<br />
TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 3.00 2.25<br />
6.75 22 006 2 3 Jun 0001 002<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
6661. COMPRA 000701 <strong>RDR</strong> 01710<br />
TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 2.00 2.25<br />
4.50 22 006 2 3 Jun 0001 004<br />
UNIDAD FORMULADORA<br />
6662. COMPRA 000701 <strong>RDR</strong> 01710<br />
TAMPON C/NEG<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 2.00 2.25<br />
4.50 22 048 2 3 Jun 0001 002<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
6663. COMPRA 000701 <strong>RDR</strong> 01710<br />
TAMPON C/<strong>RO</strong>JO UNIDAD 231512 3.00 2.25<br />
6.75 22 006 2 3 Jun 0001 004<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
6664. COMPRA 000701 <strong>RDR</strong> 01710<br />
TAMPON C/<strong>RO</strong>JO UNIDAD 231512 2.00 2.25<br />
4.50 22 006 2 3 Jun 0003 001<br />
ESCALAFÓN<br />
6665. COMPRA 000701 <strong>RDR</strong> 01710<br />
TAMPON C/<strong>RO</strong>JO UNIDAD 231512 3.00 2.25<br />
6.75 22 006 2 3 Jun 0001 002<br />
TRIBUTACIÓN Y SIAF<br />
6666. COMPRA 000701 <strong>RDR</strong> 01710<br />
TAMPON C/<strong>RO</strong>JO UNIDAD 231512 2.00 2.25<br />
4.50 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
6667. COMPRA 000701 <strong>RDR</strong> 01710<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 3.00 1.32<br />
3.96 22 048 2 3 Jun 0001 006<br />
CONTABILIDAD<br />
6668. COMPRA 000701 <strong>RDR</strong> 01710<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 5.00 1.32<br />
6.60 22 006 2 3 Jun 0003 001<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
6669. COMPRA 000701 <strong>RDR</strong> 01710<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 1.00 1.32<br />
1.32 22 006 2 3 Jun 0001 003<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
6670. COMPRA 000701 <strong>RDR</strong> 01710<br />
TINTA P/TAMPON C/NEG<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 1.00 1.32<br />
1.32 22 006 2 3 Jun 0001 006<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000701 en S/. .......: 2,543.98<br />
6671. COMPRA 000702 <strong>RDR</strong> 01719<br />
COPIADORA DIGITAL. EQUIPO 263231 1.00 9,732.50 9,732.50 22 006 2 6 Jun 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000702 en S/. .......: 9,732.50<br />
6672. COMPRA 000703 <strong>RDR</strong> 01714<br />
BORRADOR BLANCO P/LAPIZ T/GRAN<strong>DE</strong> UNIDAD 231512 4.00 0.35<br />
1.40 22 048 2 3 Jun 0001 001<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
6673. COMPRA 000703 <strong>RDR</strong> 01714<br />
BORRADOR BLANCO P/LAPIZ T/GRAN<strong>DE</strong> UNIDAD 231512 4.00 0.35<br />
1.40 22 048 2 3 Jun 0001 002<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
6674. COMPRA 000703 <strong>RDR</strong> 01714<br />
BORRADOR BLANCO P/LAPIZ T/GRAN<strong>DE</strong> UNIDAD 231512 6.00 0.35<br />
2.10 22 006 2 3 Jun 0001 005<br />
ESCALAFÓN<br />
6675. COMPRA 000703 <strong>RDR</strong> 01714<br />
CALCULADORA SOLAR Y A PILAS, 12 DIGITOS UNIDAD 231512 4.00 23.00<br />
92.00 22 006 2 3 Jun 0001 002<br />
ESCALAFÓN<br />
6676. COMPRA 000703 <strong>RDR</strong> 01714<br />
DISKETTE <strong>DE</strong> 3.5 H.D. X 10 UNID CAJA 231512 4.00 5.70<br />
22.80 22 006 2 3 Jun 0001 002<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
6677. COMPRA 000703 <strong>RDR</strong> 01714<br />
ENGRAPADOR TIPO ALICATE 26/6 (40H) UNIDAD 231512 3.00 22.50<br />
67.50 22 048 2 3 Jun 0001 005<br />
UNIDAD FORMULADORA<br />
6678. COMPRA 000703 <strong>RDR</strong> 01714<br />
ENGRAPADOR TIPO ALICATE 26/6 (40H) UNIDAD 231512 3.00 22.50<br />
67.50 22 048 2 3 Jun 0001 001<br />
BIENESTAR UNIVERSITARIO<br />
6679. COMPRA 000703 <strong>RDR</strong> 01714<br />
FECHADOR T<strong>RO</strong>DAT UNIDAD 231512 1.00 6.00<br />
6.00 22 050 2 3 Jun 0001 008<br />
Monto total de la orden Nº 000703 en S/. .......: 260.70<br />
02/06/2011 13:02 Página 238 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
6680. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 5.00 1.50<br />
7.50 22 048 2 3 Jun 0001 001<br />
UNIDAD FORMULADORA<br />
6681. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 6.00 1.50<br />
9.00 22 048 2 3 Jun 0001 001<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
6682. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 5.00 1.50<br />
7.50 22 006 2 3 Jun 0001 006<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
6683. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 4.00 1.50<br />
6.00 22 006 2 3 Jun 0001 005<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
6684. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 4.00 1.50<br />
6.00 22 006 2 3 Jun 0001 002<br />
ADMINISTRACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> PERSONAL<br />
6685. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 4.00 1.50<br />
6.00 22 006 2 3 Jun 0002 002<br />
BIENESTAR UNIVERSITARIO<br />
6686. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 5.00 1.50<br />
7.50 22 050 2 3 Jun 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
6687. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 5.00 1.50<br />
7.50 22 006 2 3 Jun 0002 001<br />
ANÁLISIS Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> SISTEMAS<br />
6688. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 5.00 1.50<br />
7.50 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONTABILIDAD<br />
6689. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 5.00 1.50<br />
7.50 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
ESCALAFÓN<br />
6690. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 5.00 1.50<br />
7.50 22 006 2 3 Jun 0001 002<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
6691. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 100.00 0.17<br />
17.00 22 048 2 3 Jun 0001 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
6692. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 6.00 0.17<br />
1.02 22 006 2 3 Jun 0001 005<br />
COOPERACIÓN TÉCNICA<br />
6693. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 8.00 0.17<br />
1.36 22 006 2 3 Jun 0001 002<br />
BIBLIOTECA CENTRAL Y CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> DOCUMENTACIÓN<br />
6694. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 10.00 0.17<br />
1.70 22 048 2 3 Jun 0001 001<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> ADQUISICIONES<br />
6695. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 10.00 0.17<br />
1.70 22 006 2 3 Jun 0004 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
6696. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 2.00 0.17<br />
0.34 22 048 2 3 Jun 0003 001<br />
CONTABILIDAD<br />
6697. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 20.00 0.17<br />
3.40 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
6698. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 15.00 0.17<br />
2.55 22 048 2 3 Jun 0001 002<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
6699. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 10.00 0.17<br />
1.70 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
UNIDAD FORMULADORA<br />
6700. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 6.00 1.50<br />
9.00 22 048 2 3 Jun 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
6701. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 5.00 1.50<br />
7.50 22 006 2 3 Jun 0002 001<br />
ADMINISTRACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> PERSONAL<br />
6702. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 4.00 1.50<br />
6.00 22 006 2 3 Jun 0002 002<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
6703. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 22.00 1.50<br />
33.00 22 048 2 3 Jun 0001 002<br />
BIENESTAR UNIVERSITARIO<br />
6704. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 5.00 1.50<br />
7.50 22 050 2 3 Jun 0001 003<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
6705. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 12.00 1.50<br />
18.00 22 006 2 3 Jun 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
6706. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 15.00 1.50<br />
22.50 22 048 2 3 Jun 0003 001<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
6707. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 4.00 1.50<br />
6.00 22 006 2 3 Jun 0001 002<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> ADQUISICIONES<br />
6708. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 10.00 1.50<br />
15.00 22 006 2 3 Jun 0004 003<br />
ESCALAFÓN<br />
6709. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 5.00 1.50<br />
7.50 22 006 2 3 Jun 0001 002<br />
02/06/2011 13:02 Página 239 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
CONTABILIDAD<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
6710. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 20.00 0.17<br />
3.40 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
6711. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 5.00 0.17<br />
0.85 22 048 2 3 Jun 0001 003<br />
ESCALAFÓN<br />
6712. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 5.00 0.17<br />
0.85 22 006 2 3 Jun 0001 002<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
6713. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 5.00 0.17<br />
0.85 22 006 2 3 Jun 0002 001<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> ADQUISICIONES<br />
6714. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 10.00 0.17<br />
1.70 22 006 2 3 Jun 0002 004<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
6715. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 10.00 0.17<br />
1.70 22 048 2 3 Jun 0003 007<br />
COOPERACIÓN TÉCNICA<br />
6716. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 8.00 0.17<br />
1.36 22 006 2 3 Jun 0001 002<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
6717. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 100.00 0.17<br />
17.00 22 048 2 3 Jun 0001 001<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
6718. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 10.00 0.17<br />
1.70 22 048 2 3 Jun 0001 003<br />
BIBLIOTECA CENTRAL Y CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> DOCUMENTACIÓN<br />
6719. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 10.00 0.17<br />
1.70 22 048 2 3 Jun 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
6720. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 10.00 0.17<br />
1.70 22 048 2 3 Jun 0002 003<br />
ESCALAFÓN<br />
6721. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/LIQUIDA UNIDAD 231512 3.00 1.50<br />
4.50 22 006 2 3 Jun 0001 002<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
6722. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/LIQUIDA UNIDAD 231512 3.00 1.50<br />
4.50 22 006 2 3 Jun 0001 006<br />
UNIDAD FORMULADORA<br />
6723. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/LIQUIDA UNIDAD 231512 5.00 1.50<br />
7.50 22 048 2 3 Jun 0001 003<br />
ANÁLISIS Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> SISTEMAS<br />
6724. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/LIQUIDA UNIDAD 231512 5.00 1.50<br />
7.50 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
6725. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/LIQUIDA UNIDAD 231512 10.00 1.50<br />
15.00 22 006 2 3 Jun 0001 003<br />
VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
6726. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/LIQUIDA UNIDAD 231512 6.00 1.50<br />
9.00 22 006 2 3 Jun 0002 002<br />
BIENESTAR UNIVERSITARIO<br />
6727. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/LIQUIDA UNIDAD 231512 5.00 1.50<br />
7.50 22 050 2 3 Jun 0001 003<br />
CONTABILIDAD<br />
6728. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/LIQUIDA UNIDAD 231512 5.00 1.50<br />
7.50 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
COOPERACIÓN TÉCNICA<br />
6729. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/SECA UNIDAD 231512 8.00 0.17<br />
1.36 22 006 2 3 Jun 0001 002<br />
ESCALAFÓN<br />
6730. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/SECA UNIDAD 231512 10.00 0.17<br />
1.70 22 006 2 3 Jun 0001 002<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
6731. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/SECA UNIDAD 231512 13.00 0.17<br />
2.21 22 048 2 3 Jun 0001 006<br />
CONTABILIDAD<br />
6732. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/SECA UNIDAD 231512 20.00 0.17<br />
3.40 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
6733. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
CD-RW-REGRABABLE 700 MB CONO X 50 CONO 231512 1.00 59.80<br />
59.80 22 006 2 3 Jun 0002 001<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> ADQUISICIONES<br />
6734. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1" X 72 YARDAS UNIDAD 231512 3.00 2.29<br />
6.87 22 006 2 3 Jun 0002 005<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
6735. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1" X 72 YARDAS UNIDAD 231512 5.00 2.29<br />
11.45 22 048 2 3 Jun 0001 010<br />
TRIBUTACIÓN Y SIAF<br />
6736. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1" X 72 YARDAS UNIDAD 231512 5.00 2.29<br />
11.45 22 006 2 3 Jun 0002 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
6737. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1" X 72 YARDAS UNIDAD 231512 4.00 2.29<br />
9.16 22 006 2 3 Jun 0001 004<br />
UNIDAD FORMULADORA<br />
6738. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1" X 72 YARDAS UNIDAD 231512 2.00 2.29<br />
4.58 22 048 2 3 Jun 0001 003<br />
ESCALAFÓN<br />
6739. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1" X 72 YARDAS UNIDAD 231512 4.00 2.29<br />
9.16 22 006 2 3 Jun 0001 002<br />
02/06/2011 13:02 Página 240 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
COOPERACIÓN TÉCNICA<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
6740. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1" X 72 YARDAS UNIDAD 231512 3.00 2.29<br />
6.87 22 006 2 3 Jun 0001 002<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
6741. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1/2 X 72 YARDAS UNIDAD 231512 6.00 1.15<br />
6.90 22 006 2 3 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
6742. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1/2 X 72 YARDAS UNIDAD 231512 3.00 1.15<br />
3.45 22 048 2 3 Jun 0001 006<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
6743. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1/2 X 72 YARDAS UNIDAD 231512 5.00 1.15<br />
5.75 22 048 2 3 Jun 0001 001<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
6744. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 2" X 55 YARDAS UNIDAD 231512 20.00 1.80<br />
36.00 22 006 2 3 Jun 0001 004<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
6745. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 2" X 55 YARDAS UNIDAD 231512 3.00 1.80<br />
5.40 22 048 2 3 Jun 0001 006<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
6746. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 2" X 55 YARDAS UNIDAD 231512 3.00 1.80<br />
5.40 22 048 2 3 Jun 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
6747. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
CINTA MASKING TAPE 1" X 40 YARDAS <strong>RO</strong>LLO 231512 2.00 2.20<br />
4.40 22 048 2 3 Jun 0001 010<br />
COOPERACIÓN TÉCNICA<br />
6748. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
CINTA MASKING TAPE 1" X 40 YARDAS <strong>RO</strong>LLO 231512 2.00 2.20<br />
4.40 22 006 2 3 Jun 0001 002<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
6749. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
CINTA MASKING TAPE 2" UNIDAD 231512 4.00 4.30<br />
17.20 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
6750. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
CINTA MASKING TAPE 2" UNIDAD 231512 3.00 4.30<br />
12.90 22 048 2 3 Jun 0001 006<br />
COOPERACIÓN TÉCNICA<br />
6751. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
CINTA MASKING TAPE 3" X 40 YARDAS UNIDAD 231512 2.00 7.40<br />
14.80 22 006 2 3 Jun 0001 002<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
6752. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 6.00 1.70<br />
10.20 22 006 2 3 Jun 0001 007<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
6753. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 2.00 1.70<br />
3.40 22 048 2 3 Jun 0001 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
6754. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 4.00 1.70<br />
6.80 22 006 2 3 Jun 0001 004<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
6755. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 50.00 1.70<br />
85.00 22 048 2 3 Jun 0001 001<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
6756. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 11.00 1.70<br />
18.70 22 048 2 3 Jun 0001 004<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
6757. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 3.00 1.70<br />
5.10 22 006 2 3 Jun 0001 004<br />
UNIDAD FORMULADORA<br />
6758. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
DISPENSADOR <strong>DE</strong> CINTA ADHESIVA <strong>DE</strong> 36-72 YARDAS UNIDAD 231512 2.00 7.90<br />
15.80 22 048 2 3 Jun 0001 003<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
6759. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
DVD-R GRABABLE (CONO X 50) CONO 231512 2.00 51.20<br />
102.40 22 048 2 3 Jun 0001 011<br />
ESCALAFÓN<br />
6760. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
FASTENER, CAJA X 50 UNIDA<strong>DE</strong>S CAJA 231512 5.00 3.68<br />
18.40 22 006 2 3 Jun 0001 002<br />
UNIDAD FORMULADORA<br />
6761. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
FASTENER, CAJA X 50 UNIDA<strong>DE</strong>S CAJA 231512 5.00 3.68<br />
18.40 22 048 2 3 Jun 0001 003<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
6762. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
FASTENER, CAJA X 50 UNIDA<strong>DE</strong>S CAJA 231512 50.00 3.68<br />
184.00 22 048 2 3 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
6763. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
FASTENER, CAJA X 50 UNIDA<strong>DE</strong>S CAJA 231512 20.00 3.68<br />
73.60 22 048 2 3 Jun 0001 005<br />
TRANSPORTES<br />
6764. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA T/OFICIO UNIDAD 231512 100.00 0.18<br />
18.00 22 050 2 3 Jun 0001 004<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
6765. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
GRAPA 23/10 CAJA X 1000 CAJA 231512 3.00 2.70<br />
8.10 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
6766. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
GRAPA 23/10 CAJA X 1000 CAJA 231512 2.00 2.70<br />
5.40 22 006 2 3 Jun 0003 001<br />
COOPERACIÓN TÉCNICA<br />
6767. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
GRAPA 23/10 CAJA X 1000 CAJA 231512 3.00 2.70<br />
8.10 22 006 2 3 Jun 0001 002<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
6768. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
GRAPA 23/13 CAJA X 1000 CAJA 231512 2.00 3.40<br />
6.80 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
6769. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
GRAPA 23/13 CAJA X 1000 CAJA 231512 3.00 3.40<br />
10.20 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 241 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
6770. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
GRAPA 23/17 CAJA X 1000 CAJA 231512 2.00 5.00<br />
10.00 22 006 2 3 Jun 0003 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
6771. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
GRAPA 23/6 CAJA X 1000 CAJA 231512 2.00 1.75<br />
3.50 22 006 2 3 Jun 0003 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
6772. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
GRAPA 23/8 CAJA X 1000 CAJA 231512 2.00 2.00<br />
4.00 22 006 2 3 Jun 0003 001<br />
UNIDAD FORMULADORA<br />
6773. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
GRAPA 23/8 CAJA X 1000 CAJA 231512 5.00 2.00<br />
10.00 22 048 2 3 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
6774. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
LAPIZ AMARILLO, CON BORRADOR 2B UNIDAD 231512 12.00 0.20<br />
2.40 22 048 2 3 Jun 0001 002<br />
BIBLIOTECA CENTRAL Y CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> DOCUMENTACIÓN<br />
6775. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
LAPIZ AMARILLO, CON BORRADOR 2B UNIDAD 231512 20.00 0.20<br />
4.00 22 048 2 3 Jun 0001 001<br />
ESCALAFÓN<br />
6776. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
LAPIZ AMARILLO, CON BORRADOR 2B UNIDAD 231512 10.00 0.20<br />
2.00 22 006 2 3 Jun 0001 002<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
6777. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
LAPIZ AMARILLO, CON BORRADOR 2B UNIDAD 231512 4.00 0.20<br />
0.80 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
6778. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
LIMPIADOR <strong>DE</strong> COMPUTADORA EN PASTA UNIDAD 231512 4.00 5.00<br />
20.00 22 048 2 3 Jun 0001 006<br />
BIBLIOTECA CENTRAL Y CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> DOCUMENTACIÓN<br />
6779. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
MOTA P/PIZARRA ACRILICA. UNIDAD 231512 5.00 1.66<br />
8.30 22 048 2 3 Jun 0002 001<br />
ESCALAFÓN<br />
6780. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
NOTAS ADHESIVAS 3" X 3" TIPO 654 BLOCK 231512 10.00 1.80<br />
18.00 22 006 2 3 Jun 0001 002<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
6781. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
NOTAS ADHESIVAS 3" X 3" TIPO 654 BLOCK 231512 3.00 1.80<br />
5.40 22 006 2 3 Jun 0003 001<br />
UNIDAD FORMULADORA<br />
6782. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
NUMERADOR AUTOMATICO <strong>DE</strong> METAL <strong>DE</strong> 6 DIGITOSUNIDAD 231512 1.00 33.90<br />
33.90 22 048 2 3 Jun 0001 007<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
6783. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
PERFORADOR T/GRAN<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> 02 ESPIGAS PARA 15 A UNIDAD 20 HOJAS 231512 3.00 6.80<br />
20.40 22 048 2 3 Jun 0001 003<br />
UNIDAD FORMULADORA<br />
6784. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
PERFORADOR T/GRAN<strong>DE</strong> PARA 100 HOJAS. UNIDAD 231512 2.00 275.00<br />
550.00 22 048 2 3 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
6785. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
PORTA CLIPS ACRILICO, CON IMAN UNIDAD 231512 3.00 2.22<br />
6.66 22 048 2 3 Jun 0001 006<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
6786. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
PORTA CLIPS ACRILICO, CON IMAN UNIDAD 231512 1.00 2.22<br />
2.22 22 006 2 3 Jun 0001 005<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
6787. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
PORTA CLIPS ACRILICO, CON IMAN UNIDAD 231512 2.00 2.22<br />
4.44 22 006 2 3 Jun 0001 011<br />
VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
6788. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
PORTA CLIPS ACRILICO, CON IMAN UNIDAD 231512 2.00 2.22<br />
4.44 22 006 2 3 Jun 0010 001<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
6789. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
REGLA <strong>DE</strong> PLASTICO TRANSPARENTE X 30 CMS UNIDAD 231512 5.00 0.40<br />
2.00 22 048 2 3 Jun 0001 006<br />
VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
6790. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
SACAGRAPA <strong>DE</strong> METAL UNIDAD 231512 2.00 0.95<br />
1.90 22 006 2 3 Jun 0010 001<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
6791. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
SACAGRAPA <strong>DE</strong> METAL UNIDAD 231512 3.00 0.95<br />
2.85 22 006 2 3 Jun 0001 011<br />
ESCALAFÓN<br />
6792. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
SACAGRAPA <strong>DE</strong> METAL UNIDAD 231512 2.00 0.95<br />
1.90 22 006 2 3 Jun 0001 002<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
6793. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
SACAGRAPA <strong>DE</strong> METAL UNIDAD 231512 6.00 0.95<br />
5.70 22 048 2 3 Jun 0001 006<br />
ESCALAFÓN<br />
6794. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
SOBRE MANILA T/OFICIO (25 X 38 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID231512 8.00 8.00<br />
64.00 22 006 2 3 Jun 0001 002<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
6795. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
SOBRE MANILA T/OFICIO (25 X 38 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID231512 10.00 8.00<br />
80.00 22 048 2 3 Jun 0001 006<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
6796. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
TIJERA <strong>DE</strong> METAL C<strong>RO</strong>MADA 7" UNIDAD 231512 2.00 13.00<br />
26.00 22 006 2 3 Jun 0001 011<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
6797. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
TIJERA <strong>DE</strong> METAL C<strong>RO</strong>MADA 7" UNIDAD 231512 3.00 13.00<br />
39.00 22 048 2 3 Jun 0001 005<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
6798. COMPRA 000704 <strong>RDR</strong> 01715<br />
TINTA LIQUIDA P/NUMERADOR AUTOMATICO UNIDAD 231512 4.00 9.70<br />
38.80 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
Monto total de la orden Nº 000704 en S/. .......: 2,153.70<br />
6799. COMPRA 000705 <strong>RDR</strong> 01713<br />
MEMORIA <strong>DE</strong> 2GB / DDR3 / 1333MHZ / PC3-10600 UNIDAD 231511 6.00 219.00 1,314.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 242 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
6800. COMPRA 000705 <strong>RDR</strong> 01713<br />
P<strong>RO</strong>CESADOR CORE I5-660 / 3.30 GHZ / 4MB TOTAL UNIDAD SMART CACHE, 231511 LGA1156 3.00 868.00 2,604.00 22 006 2 3 Jun 0001 003<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
Monto total de la orden Nº 000705 en S/. .......: 3,918.00<br />
6801. COMPRA 000706 <strong>RDR</strong> 01712<br />
MAINBOARD DH55HC / SOCKET LGA1156 / DDR3 / V/S/R UNIDAD ATX 231511 3.00 420.00 1,260.00 22 006 2 3 Jun 0001 003<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000706 en S/. .......: 1,260.00<br />
6802. COMPRA 000707 <strong>RDR</strong> 01716<br />
COOLER PARA DISCO DU<strong>RO</strong> P4 SOCKET 478 UNIDAD 231511 2.00 12.00<br />
24.00 22 006 2 3 Jun 0001 008<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
6803. COMPRA 000707 <strong>RDR</strong> 01716<br />
DISCO DU<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> 320GB UNIDAD 231511 2.00 188.00<br />
376.00 22 006 2 3 Jun 0001 008<br />
ADMISIÓN<br />
6804. COMPRA 000707 <strong>RDR</strong> 01716<br />
DVD WRITER SLIM EXTERNO, USB 2.0 UNIDAD 231511 1.00 198.00<br />
198.00 22 048 2 3 Jun 0013 001<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
6805. COMPRA 000707 <strong>RDR</strong> 01716<br />
ESTABILIZADOR UNIDAD 231511 2.00 214.00<br />
428.00 22 006 2 3 Jun 0001 008<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
6806. COMPRA 000707 <strong>RDR</strong> 01716<br />
FUENTE <strong>DE</strong> ALIMENTACION PARA PENTIUM IV UNIDAD 231511 2.00 58.00<br />
116.00 22 006 2 3 Jun 0001 008<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
6807. COMPRA 000707 <strong>RDR</strong> 01716<br />
MOUSE PS/2 OPTICO CON SC<strong>RO</strong>LL UNIDAD 231511 2.00 15.00<br />
30.00 22 006 2 3 Jun 0001 009<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
6808. COMPRA 000707 <strong>RDR</strong> 01716<br />
MULTIGRABADOR DVD 22X S-ATA INTERNO UNIDAD 231511 1.00 88.00<br />
88.00 22 006 2 3 Jun 0001 008<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
6809. COMPRA 000707 <strong>RDR</strong> 01716<br />
SUPRESOR <strong>DE</strong> PICO <strong>DE</strong> 6 SALIDAS PLANO Y REDONDO UNIDAD 231511 2.00 18.00<br />
36.00 22 006 2 3 Jun 0001 006<br />
TRANSPORTES<br />
Monto total de la orden Nº 000707 en S/. .......: 1,296.00<br />
6810. COMPRA 000708 <strong>RDR</strong> 01717<br />
ACEITE <strong>DE</strong> MOTOR SAE 40 (MONOGRADO). CILIND<strong>RO</strong> 231313 2.00 1,931.00 3,862.00 22 050 2 3 Jun 0001 003<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
Monto total de la orden Nº 000708 en S/. .......: 3,862.00<br />
6811. COMPRA 000709 <strong>RDR</strong> CABLE <strong>DE</strong>SNUDO <strong>DE</strong> 16MM.2, <strong>DE</strong> TEMPLE DU<strong>RO</strong>, MEDIA MT. TENSIÓN <strong>DE</strong> 231541 10KVA 120.00 10.00 1,200.00 22 006 2 3 Jun 0001 002<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
6812. COMPRA 000709 <strong>RDR</strong> CUTOUTS PARA 10KVA UNIDAD 231541 3.00 350.00 1,050.00 22 006 2 3 Jun 0001 002<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
6813. COMPRA 000709 <strong>RDR</strong> ESPIGA PORTA AISLADOR <strong>DE</strong>L 1" X 10" X 5/8" UNIDAD 231541 12.00 44.00<br />
528.00 22 006 2 3 Jun 0001 002<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
6814. COMPRA 000709 <strong>RDR</strong> ESPIGA VÉRTICE POSTE <strong>RO</strong>SCA PLOMO <strong>DE</strong> 1" UNIDAD 231541 12.00 40.00<br />
480.00 22 006 2 3 Jun 0001 002<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
6815. COMPRA 000709 <strong>RDR</strong> GRAMPA PISTOLA UNIDAD 231541 1.00 55.00<br />
55.00 22 006 2 3 Jun 0001 002<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
6816. COMPRA 000709 <strong>RDR</strong> GRAPA PUÑO Y/O ENVOLVENTE UNIDAD 231541 9.00 53.00<br />
477.00 22 006 2 3 Jun 0001 002<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
6817. COMPRA 000709 <strong>RDR</strong> HORQUILLA BOLA UNIDAD 231541 6.00 22.00<br />
132.00 22 006 2 3 Jun 0001 002<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
6818. COMPRA 000709 <strong>RDR</strong> PERNO MAQUINADO 5/8" X 13" UNIDAD 231541 12.00 11.20<br />
134.40 22 006 2 3 Jun 0001 002<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
Monto total de la orden Nº 000709 en S/. .......: 4,056.40<br />
6819. COMPRA 000710 <strong>RDR</strong> AISLADOR <strong>DE</strong> SUSPENSIÓN TIPO CONCHA - BOLA <strong>DE</strong> UNIDAD LOZA 231541 12.00 64.00<br />
768.00 22 006 2 3 Jun 0001 002<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
6820. COMPRA 000710 <strong>RDR</strong> AISLADOR GUY STRAIN TIPO CASTANHA <strong>DE</strong> LOZA UNIDAD 231541 12.00 64.00<br />
768.00 22 006 2 3 Jun 0001 002<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
6821. COMPRA 000710 <strong>RDR</strong> AISLADOR HIGH VOLTAJE PIN TYPE TIPO PINO MULTICORPO UNIDAD <strong>DE</strong> LOZA 231541 12.00 81.00<br />
972.00 22 006 2 3 Jun 0001 002<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
6822. COMPRA 000710 <strong>RDR</strong> FUSIBLE CHICOTE TP "K" 10A 730 MM., RÁPIDO P/CUT UNIDAD OUT, MO<strong>DE</strong>LO 231541 K<br />
12.00 11.00<br />
132.00 22 006 2 3 Jun 0001 002<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
6823. COMPRA 000710 <strong>RDR</strong> FUSIBLE CHICOTE TP "K" 15A 730 MM., RÁPIDO P/CUT UNIDAD OUT, MO<strong>DE</strong>LO 231541 K<br />
6.00 11.00<br />
66.00 22 006 2 3 Jun 0001 002<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
6824. COMPRA 000710 <strong>RDR</strong> FUSIBLE CHICOTE TP "K" 20A 730 MM., RÁPIDO P/CUT UNIDAD OUT, MO<strong>DE</strong>LO 231541 K<br />
18.00 11.00<br />
198.00 22 006 2 3 Jun 0001 002<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
6825. COMPRA 000710 <strong>RDR</strong> FUSIBLE CHICOTE TP "K" 50A 730 MM., RÁPIDO P/CUT UNIDAD OUT, MO<strong>DE</strong>LO 231541 K<br />
9.00 35.00<br />
315.00 22 006 2 3 Jun 0001 002<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
6826. COMPRA 000710 <strong>RDR</strong> FUSIBLE CHICOTE TP "K" 65A 730 MM., RÁPIDO P/CUT UNIDAD OUT, MO<strong>DE</strong>LO 231541 K<br />
6.00 52.00<br />
312.00 22 006 2 3 Jun 0001 002<br />
02/06/2011 13:02 Página 243 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
6827. COMPRA 000710 <strong>RDR</strong> FUSIBLE CHICOTE TP "K" 6A 730 MM., RÁPIDO P/CUT UNIDAD OUT, MO<strong>DE</strong>LO 231541 K<br />
12.00 11.00<br />
132.00 22 006 2 3 Jun 0001 002<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
6828. COMPRA 000710 <strong>RDR</strong> PERNO DOBLE ARMADO <strong>DE</strong> 5/8" X 12" UNIDAD 231541 12.00 9.80<br />
117.60 22 006 2 3 Jun 0001 002<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000710 en S/. .......: 3,780.60<br />
6829. COMPRA 000711 <strong>RDR</strong> 01726<br />
ALICATE TIPO PINZA UNIDAD 231912 20.00 24.00<br />
480.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
6830. COMPRA 000711 <strong>RDR</strong> 01726<br />
ALICATE UNIVERSAL <strong>DE</strong> 8" UNIDAD 231912 20.00 27.00<br />
540.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
6831. COMPRA 000711 <strong>RDR</strong> 01726<br />
<strong>DE</strong>SARMADOR REVERSIBLE CHICO UNIDAD 231912 20.00 2.30<br />
46.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
6832. COMPRA 000711 <strong>RDR</strong> 01726<br />
<strong>DE</strong>SARMADOR REVERSIBLE MEDIANO UNIDAD 231912 20.00 3.80<br />
76.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
6833. COMPRA 000711 <strong>RDR</strong> 01726<br />
WINCHA PARA PASAR CABLE <strong>DE</strong> 10 MT. UNIDAD 231912 20.00 13.30<br />
266.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000711 en S/. .......: 1,408.00<br />
6834. COMPRA 000712 <strong>RDR</strong> 01727<br />
CAJA <strong>DE</strong> DISTRIBUCIÓN <strong>DE</strong> 8 PLUS UNIDAD 231912 4.00 22.80<br />
91.20 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
6835. COMPRA 000712 <strong>RDR</strong> 01727<br />
CALADOR CUCHILLA PARA ELECTRICISTA UNIDAD 231912 20.00 15.00<br />
300.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
6836. COMPRA 000712 <strong>RDR</strong> 01727<br />
CANALETA <strong>DE</strong> PVC <strong>DE</strong> 10 MM X 20 MM. MT. 231912 10.00 1.95<br />
19.50 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
6837. COMPRA 000712 <strong>RDR</strong> 01727<br />
CINTA AISLANTE 820 ANTINFLAMABLE UNIDAD 231912 8.00 2.20<br />
17.60 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
6838. COMPRA 000712 <strong>RDR</strong> 01727<br />
ENCHUFE- UNIDAD 231912 10.00 2.50<br />
25.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
6839. COMPRA 000712 <strong>RDR</strong> 01727<br />
GRAPA PARA CONDUCTORES ELÉCTRICOS CAJA 231912 2.00 4.20<br />
8.40 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
6840. COMPRA 000712 <strong>RDR</strong> 01727<br />
HOJA <strong>DE</strong> SIERRA <strong>DE</strong> 12" X 1/2" UNIDAD 231912 4.00 4.50<br />
18.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
6841. COMPRA 000712 <strong>RDR</strong> 01727<br />
LÁMPARA INCA<strong>DE</strong>SCENTE <strong>DE</strong> 100 WATTS UNIDAD 231912 20.00 1.15<br />
23.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
6842. COMPRA 000712 <strong>RDR</strong> 01727<br />
LLAVE TERMOMAGNÉTICAS MONOFÁSICA 16A UNIDAD 231912 4.00 14.70<br />
58.80 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
6843. COMPRA 000712 <strong>RDR</strong> 01727<br />
LLAVE TERMOMAGNÉTICAS MONOFÁSICA 32A UNIDAD 231912 8.00 14.70<br />
117.60 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
6844. COMPRA 000712 <strong>RDR</strong> 01727<br />
LLAVE TERMOMAGNÉTICAS MONOFÁSICA 50A UNIDAD 231912 4.00 18.50<br />
74.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
6845. COMPRA 000712 <strong>RDR</strong> 01727<br />
PULSADOR <strong>DE</strong> SUPERFICIE PARA TIMBRE UNIDAD 231912 8.00 2.80<br />
22.40 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
6846. COMPRA 000712 <strong>RDR</strong> 01727<br />
PULSADOR <strong>DE</strong> TIMBRE PARA EMPOTRAR UNIDAD 231912 8.00 4.80<br />
38.40 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
6847. COMPRA 000712 <strong>RDR</strong> 01727<br />
SOCKET PARA EMPOTRAR UNIDAD 231912 20.00 4.90<br />
98.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
6848. COMPRA 000712 <strong>RDR</strong> 01727<br />
TIMBRE ELÉCTRICO UNIDAD 231912 8.00 17.00<br />
136.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
6849. COMPRA 000712 <strong>RDR</strong> 01727<br />
TOMACORRIENTE DOBLE PARA EMPOTRAR CON TOMA UNIDAD A TIERRA 231912 8.00 8.50<br />
68.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
6850. COMPRA 000712 <strong>RDR</strong> 01727<br />
TOMACORRIENTE SIMPLE <strong>DE</strong> SUPERFICIO UNIDAD 231912 12.00 3.30<br />
39.60 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
6851. COMPRA 000712 <strong>RDR</strong> 01727<br />
TORNILLOS <strong>DE</strong> 1/2" (BOLSA <strong>DE</strong> 100 PZAS.) BOLSA 231912 2.00 4.50<br />
9.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
SERVICIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000712 en S/. .......: 1,164.50<br />
6852. COMPRA 000713 <strong>RDR</strong> 01728<br />
SULFATO <strong>DE</strong> ALUMINIO TIPO A KGS 231531 750.00 2.30 1,725.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000713 en S/. .......: 1,725.00<br />
6853. COMPRA 000714 <strong>RO</strong> 01736<br />
PASAS NEGRAS KGS 222311 8.50 8.00<br />
68.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
02/06/2011 13:02 Página 244 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
6854. COMPRA 000714 <strong>RO</strong> 01736<br />
ZAPALLO MACRE FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 798.00 1.15<br />
917.70 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000714 en S/. .......: 985.70<br />
6855. COMPRA 000715 <strong>RDR</strong> 01747<br />
UNIFORME P/PERSONAL FEMENINO JUEGO 231211 16.00 435.00 6,960.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
6856. COMPRA 000715 <strong>RDR</strong> 01747<br />
UNIFORME P/PERSONAL MASCULINO JUEGO 231211 10.00 375.00 3,750.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
Monto total de la orden Nº 000715 en S/. .......: 10,710.00<br />
6857. COMPRA 000716 <strong>RDR</strong> 01763<br />
AGUA MINERAL <strong>DE</strong> 500 ML UNIDAD 231111 432.00 1.00<br />
432.00 22 048 2 3 Jul 0005 001<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
6858. COMPRA 000716 <strong>RDR</strong> 01763<br />
BEBIDA REHIDRATANTE UNIDAD 231111 138.00 1.70<br />
234.60 22 048 2 3 Jul 0005 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000716 en S/. .......: 666.60<br />
6859. COMPRA 000717 <strong>RO</strong> 01765<br />
CARNE <strong>DE</strong> RES GUISO, PULPA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 760.00 12.80 9,728.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000717 en S/. .......: 9,728.00<br />
6860. COMPRA 000718 <strong>RO</strong> 01767<br />
PESCADO PERICO FRESCO, EVISCERADO SIN COLA KGS NI CABEZA 222311 430.00 11.30 4,859.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000718 en S/. .......: 4,859.00<br />
6861. COMPRA 000719 <strong>RO</strong> 01768<br />
PASAS SECAS SULTANINAS <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 24.50 8.50<br />
208.25 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
Monto total de la orden Nº 000719 en S/. .......: 208.25<br />
6862. COMPRA 000720 <strong>RDR</strong> 01781<br />
AR<strong>RO</strong>Z EXTRA NACIONAL <strong>DE</strong> 1RA KGS 231111 50.00 2.30<br />
115.00 22 048 2 3 Jul 0022 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
6863. COMPRA 000720 <strong>RDR</strong> 01781<br />
CAFÉ EN POLVO INSTANTANEO <strong>DE</strong> 200 GR C/U. UNIDAD 231111 1.00 16.80<br />
16.80 22 048 2 3 Jul 0001 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
6864. COMPRA 000720 <strong>RDR</strong> 01781<br />
CARNE <strong>DE</strong> RES GUISO, PULPA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA KGS 231111 8.00 16.50<br />
132.00 22 048 2 3 Jul 0022 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
6865. COMPRA 000720 <strong>RDR</strong> 01781<br />
JAMONADA <strong>DE</strong> TERNERA CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO KGS 231111 1.00 10.50<br />
10.50 22 048 2 3 Jul 0001 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
6866. COMPRA 000720 <strong>RDR</strong> 01781<br />
LECHUGA AMERICANA, FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA UNIDAD 231111 6.00 0.80<br />
4.80 22 048 2 3 Jul 0004 010<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
6867. COMPRA 000720 <strong>RDR</strong> 01781<br />
LIMON FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA. KGS 231111 1.00 2.40<br />
2.40 22 048 2 3 Jul 0004 010<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
6868. COMPRA 000720 <strong>RDR</strong> 01781<br />
MANJAR BLANCO <strong>DE</strong> 1ERA, MARCA CONOCIDA KGS 231111 1.00 7.50<br />
7.50 22 048 2 3 Jul 0001 009<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
6869. COMPRA 000720 <strong>RDR</strong> 01781<br />
MANTECA VEGETAL KGS 231111 10.00 5.20<br />
52.00 22 048 2 3 Jul 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
6870. COMPRA 000720 <strong>RDR</strong> 01781<br />
MAYONESA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 231111 1.00 10.00<br />
10.00 22 048 2 3 Jul 0001 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
6871. COMPRA 000720 <strong>RDR</strong> 01781<br />
MORTA<strong>DE</strong>LA KGS 231111 1.00 12.00<br />
12.00 22 048 2 3 Jul 0001 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
6872. COMPRA 000720 <strong>RDR</strong> 01781<br />
PAPA BLANCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 231111 30.00 1.30<br />
39.00 22 048 2 3 Jul 0004 010<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
6873. COMPRA 000720 <strong>RDR</strong> 01781<br />
POLLO <strong>DE</strong> 2.20 KG C/U EVISCERADO SIN:GRASA,PATAS,CUELLO,CABEZA<br />
KGS 231111 13.00 7.80<br />
101.40 22 048 2 3 Jul 0022 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
6874. COMPRA 000720 <strong>RDR</strong> 01781<br />
POLLO <strong>DE</strong> 2.20 KG C/U EVISCERADO SIN:GRASA,PATAS,CUELLO,CABEZA<br />
KGS 231111 2.00 7.80<br />
15.60 22 048 2 3 Jul 0004 010<br />
TRANSPORTES<br />
Monto total de la orden Nº 000720 en S/. .......: 519.00<br />
6875. COMPRA 000721 <strong>RO</strong> 01779<br />
GASOLINA <strong>DE</strong> 90 OCTANOS GALON 231311 1,000.00 1.69 1,690.00 22 050 2 3 Jul 0001 003<br />
TRANSPORTES<br />
6876. COMPRA 000721 <strong>RO</strong> 01779<br />
GASOLINA <strong>DE</strong> 90 OCTANOS. GALON 231311 1,120.00 0.96 1,075.20 22 050 2 3 Jul 0001 003<br />
TRANSPORTES<br />
6877. COMPRA 000721 <strong>RO</strong> 01779<br />
GASOLINA <strong>DE</strong> 97 OCTANOS GALON 231311 500.00 1.47<br />
735.00 22 050 2 3 Jul 0001 003<br />
TRANSPORTES<br />
6878. COMPRA 000721 <strong>RO</strong> 01779<br />
GASOLINA <strong>DE</strong> 97 OCTANOS. GALON 231311 1,100.00 0.51<br />
561.00 22 050 2 3 Jul 0001 003<br />
02/06/2011 13:02 Página 245 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
TRANSPORTES<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
6879. COMPRA 000721 <strong>RO</strong> 01779<br />
PET<strong>RO</strong>LEO DIESEL 2 GALON 231311 6,311.00 1.64 10,350.04 22 050 2 3 Jul 0001 003<br />
TRANSPORTES<br />
6880. COMPRA 000721 <strong>RO</strong> 01779<br />
PET<strong>RO</strong>LEO DIESEL 2. GALON 231311 9,155.00 0.93 8,514.15 22 050 2 3 Jul 0001 003<br />
TRANSPORTES<br />
6881. COMPRA 000721 <strong>RO</strong> 01779<br />
PET<strong>RO</strong>LEO DIESEL 2_ GALON 231311 6,740.00 0.93 6,268.20 22 050 2 3 Jul 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
Monto total de la orden Nº 000721 en S/. .......: 29,193.59<br />
6882. COMPRA 000722 <strong>RDR</strong> 01782<br />
RELOJ <strong>DE</strong> PARED UNIDAD 2319914 6.00 59.00<br />
354.00 22 048 2 3 Jul 0005 004<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
Monto total de la orden Nº 000722 en S/. .......: 354.00<br />
6883. COMPRA 000723 <strong>RDR</strong> 01784<br />
JUEGO <strong>DE</strong> AJEDREZ UNIDAD 2319914 3.00 90.00<br />
270.00 22 048 2 3 Jul 0004 010<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
Monto total de la orden Nº 000723 en S/. .......: 270.00<br />
6884. COMPRA 000724 <strong>RDR</strong> 01794<br />
CINTA ORGANZA MT. 231912 6.00 2.50<br />
15.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
6885. COMPRA 000724 <strong>RDR</strong> 01794<br />
FIJADOR GRS 231912 200.00 0.04<br />
8.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
6886. COMPRA 000724 <strong>RDR</strong> 01794<br />
LAMINAS <strong>DE</strong> TRANSFERENCIA CON PAPEL FOIL UNIDAD 231912 30.00 4.50<br />
135.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
6887. COMPRA 000724 <strong>RDR</strong> 01794<br />
LAMINAS <strong>DE</strong> TRANSFERENCIA DISEÑOS DIFERENTES UNIDAD PLANOS 231912 30.00 5.00<br />
150.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
6888. COMPRA 000724 <strong>RDR</strong> 01794<br />
LAMINAS <strong>DE</strong> TRANSFERENCIA DISEÑOS DIFERENTES UNIDAD STRAZ 231912 30.00 3.50<br />
105.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
6889. COMPRA 000724 <strong>RDR</strong> 01794<br />
LAMINAS <strong>DE</strong> TRANSFERENCIA EN ALTO RELIEVE UNIDAD 231912 30.00 6.50<br />
195.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
6890. COMPRA 000724 <strong>RDR</strong> 01794<br />
PALETA <strong>DE</strong> MA<strong>DE</strong>RA <strong>DE</strong> 10 CMS. UNIDAD 231912 2.00 12.50<br />
25.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
6891. COMPRA 000724 <strong>RDR</strong> 01794<br />
PALETA <strong>DE</strong> MA<strong>DE</strong>RA <strong>DE</strong> 15 CMS. UNIDAD 231912 2.00 17.50<br />
35.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
6892. COMPRA 000724 <strong>RDR</strong> 01794<br />
PALETA <strong>DE</strong> MA<strong>DE</strong>RA <strong>DE</strong> 20 CMS. UNIDAD 231912 2.00 22.50<br />
45.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
6893. COMPRA 000724 <strong>RDR</strong> 01794<br />
PALETA <strong>DE</strong> MA<strong>DE</strong>RA <strong>DE</strong> 25 CMS. UNIDAD 231912 2.00 29.50<br />
59.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
6894. COMPRA 000724 <strong>RDR</strong> 01794<br />
SUAVIZANTE GRS 231912 200.00 0.04<br />
8.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
Monto total de la orden Nº 000724 en S/. .......: 780.00<br />
6895. COMPRA 000725 <strong>RDR</strong> 01797<br />
CAJA <strong>DE</strong> BOBINA Ó CÁPSULA PARA CARRETEL UNIDAD 231912 6.00 50.00<br />
300.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
6896. COMPRA 000725 <strong>RDR</strong> 01797<br />
CARTON DUPLEX <strong>DE</strong> 350 GR. (PARA MOL<strong>DE</strong>S) PLIEGO 231912 1,000.00 1.50 1,500.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
6897. COMPRA 000725 <strong>RDR</strong> 01797<br />
CIERRE <strong>DE</strong> METAL UNIDAD 231912 60.00 2.90<br />
174.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
6898. COMPRA 000725 <strong>RDR</strong> 01797<br />
CINTA METRICA UNIDAD 231912 60.00 1.60<br />
96.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
6899. COMPRA 000725 <strong>RDR</strong> 01797<br />
CINTA SATINADA <strong>DE</strong> 2.5. CMS. <strong>DE</strong> ANCHO MT. 231912 30.00 0.50<br />
15.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
6900. COMPRA 000725 <strong>RDR</strong> 01797<br />
GAS <strong>DE</strong> 10 KILOS (INSUMO <strong>DE</strong> ENSEÑANZA) BALON 231912 1.00 125.00<br />
125.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
6901. COMPRA 000725 <strong>RDR</strong> 01797<br />
LAPICE<strong>RO</strong> TINTA LIQUIDA, COLOR NEG<strong>RO</strong> UNIDAD 231912 30.00 4.00<br />
120.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
6902. COMPRA 000725 <strong>RDR</strong> 01797<br />
PAPEL TEFLON MT. 231912 4.00 135.80<br />
543.20 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
6903. COMPRA 000725 <strong>RDR</strong> 01797<br />
PISTOLA HAGTAN UNIDAD 231912 4.00 16.00<br />
64.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
6904. COMPRA 000725 <strong>RDR</strong> 01797<br />
PISTOLA QUITAMANCHA UNIDAD 231912 1.00 135.00<br />
135.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
6905. COMPRA 000725 <strong>RDR</strong> 01797<br />
PLANCHA PESADA UNIDAD 231912 4.00 74.90<br />
299.60 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 246 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
6906. COMPRA 000725 <strong>RDR</strong> 01797<br />
PLUMON IN<strong>DE</strong>LEBLE <strong>DE</strong> PUNTA GRUESA UNIDAD 231912 30.00 3.50<br />
105.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
6907. COMPRA 000725 <strong>RDR</strong> 01797<br />
REGLA PAT<strong>RO</strong>NAJE FRANCESA JUEGO 231912 40.00 19.70<br />
788.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
6908. COMPRA 000725 <strong>RDR</strong> 01797<br />
SECADORA <strong>DE</strong> CABELLO UNIDAD 231912 4.00 188.00<br />
752.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
6909. COMPRA 000725 <strong>RDR</strong> 01797<br />
SECADORA INDUSTRIAL UNIDAD 231912 1.00 287.00<br />
287.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
6910. COMPRA 000725 <strong>RDR</strong> 01797<br />
TELA HID<strong>RO</strong>SEDAL MT. 231912 30.00 13.20<br />
396.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
6911. COMPRA 000725 <strong>RDR</strong> 01797<br />
TELA ORGANZA MT. 231912 6.00 13.50<br />
81.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
6912. COMPRA 000725 <strong>RDR</strong> 01797<br />
TELA POPELINA. MT. 231912 30.00 6.50<br />
195.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
6913. COMPRA 000725 <strong>RDR</strong> 01797<br />
TELA TOCUYO, C/NATURAL MT. 231912 30.00 7.10<br />
213.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
6914. COMPRA 000725 <strong>RDR</strong> 01797<br />
TELA YERSEY KGS 231912 20.00 29.50<br />
590.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
6915. COMPRA 000725 <strong>RDR</strong> 01797<br />
TIJERA <strong>DE</strong> CORTE RECTO UNIDAD 231912 6.00 29.80<br />
178.80 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
6916. COMPRA 000725 <strong>RDR</strong> 01797<br />
TIJERA <strong>DE</strong> CORTE ZIG ZAG UNIDAD 231912 4.00 44.30<br />
177.20 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
Monto total de la orden Nº 000725 en S/. .......: 7,134.80<br />
6917. COMPRA 000726 <strong>RDR</strong> 01799<br />
PING UNIDAD 2319914 100.00 5.00<br />
500.00 22 048 2 3 Jul 0005 001<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
Monto total de la orden Nº 000726 en S/. .......: 500.00<br />
6918. COMPRA 000727 <strong>RDR</strong> 01801<br />
ARREGLO FLORAL UNIDAD 23159999 8.00 100.00<br />
800.00 22 048 2 3 Jul 0005 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000727 en S/. .......: 800.00<br />
6919. COMPRA 000728 <strong>RO</strong> 01804<br />
AR<strong>RO</strong>Z EXTRA NACIONAL <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 6,000.00 2.00 12,000.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000728 en S/. .......: 12,000.00<br />
6920. COMPRA 000729 <strong>RDR</strong> 01805<br />
ALIMENTO PARA CAPRINO - OVINO X 40 KG.(PELETIZADO) SACO 231112 20.00 50.50 1,010.00 22 048 2 3 Jul 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
6921. COMPRA 000729 <strong>RDR</strong> 01805<br />
ALIMENTO PARA CONEJO Y CUY SACO X 40 KILOS (PELETIZADO)<br />
SACO 231112 20.00 56.50 1,130.00 22 048 2 3 Jul 0002 009<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000729 en S/. .......: 2,140.00<br />
6922. COMPRA 000730 <strong>RO</strong> 01807<br />
ACEITUNA <strong>DE</strong> BOTIJA <strong>DE</strong> 3° KGS 222311 10.00 6.00<br />
60.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6923. COMPRA 000730 <strong>RO</strong> 01807<br />
AJI PANCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 10.00 8.50<br />
85.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6924. COMPRA 000730 <strong>RO</strong> 01807<br />
ANIS EN GRANO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 5.00 15.00<br />
75.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6925. COMPRA 000730 <strong>RO</strong> 01807<br />
AVENA <strong>DE</strong> CALIDAD (HOJUELA <strong>DE</strong> AVENA) KGS 222311 50.00 3.05<br />
152.50 22 050 2 2 Jul 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6926. COMPRA 000730 <strong>RO</strong> 01807<br />
CAFÉ EN POLVO INSTANTANEO <strong>DE</strong> 200 GR C/U. UNIDAD 222311 10.00 15.30<br />
153.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6927. COMPRA 000730 <strong>RO</strong> 01807<br />
CANELA ENTERA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 1.00 31.14<br />
31.14 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6928. COMPRA 000730 <strong>RO</strong> 01807<br />
CEBADA EN GRANO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 4.00 1.90<br />
7.60 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6929. COMPRA 000730 <strong>RO</strong> 01807<br />
CHANCACA <strong>DE</strong> 1ERA X CESTOS UNIDAD 222311 10.00 3.30<br />
33.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6930. COMPRA 000730 <strong>RO</strong> 01807<br />
CHICHA <strong>DE</strong> JORA, MADURACION OPTIMA LIT<strong>RO</strong> 222311 7.00 1.40<br />
9.80 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6931. COMPRA 000730 <strong>RO</strong> 01807<br />
ESCENCIA <strong>DE</strong> VAINILLA LIT<strong>RO</strong> 222311 4.00 4.00<br />
16.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6932. COMPRA 000730 <strong>RO</strong> 01807<br />
FI<strong>DE</strong>O CANUTO KGS 222311 20.00 2.65<br />
53.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
02/06/2011 13:02 Página 247 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
6933. COMPRA 000730 <strong>RO</strong> 01807<br />
FI<strong>DE</strong>O CODITO KGS 222311 9.00 2.65<br />
23.85 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6934. COMPRA 000730 <strong>RO</strong> 01807<br />
FI<strong>DE</strong>O CORBATITA KGS 222311 20.00 2.70<br />
54.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6935. COMPRA 000730 <strong>RO</strong> 01807<br />
FI<strong>DE</strong>O TALLARIN <strong>DE</strong>LGADO KGS 222311 150.00 2.65<br />
397.50 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6936. COMPRA 000730 <strong>RO</strong> 01807<br />
FRIJOL CANARIO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 40.00 4.50<br />
180.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6937. COMPRA 000730 <strong>RO</strong> 01807<br />
GALLETA <strong>DE</strong> SODA KGS 222311 10.00 4.75<br />
47.50 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6938. COMPRA 000730 <strong>RO</strong> 01807<br />
GLUTAMATO MONOSODICO KGS 222311 10.00 7.20<br />
72.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6939. COMPRA 000730 <strong>RO</strong> 01807<br />
HARINA <strong>DE</strong> CHUÑO <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 200.00 2.85<br />
570.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6940. COMPRA 000730 <strong>RO</strong> 01807<br />
HARINA <strong>DE</strong> MAIZ KGS 222311 100.00 1.90<br />
190.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6941. COMPRA 000730 <strong>RO</strong> 01807<br />
HARINA <strong>DE</strong> TRIGO SIN PREPARAR KGS 222311 50.00 2.00<br />
100.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6942. COMPRA 000730 <strong>RO</strong> 01807<br />
LECHE CON<strong>DE</strong>NSADA <strong>DE</strong> 410 ML UNIDAD 222311 3.00 4.20<br />
12.60 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6943. COMPRA 000730 <strong>RO</strong> 01807<br />
LECHE ENTERA EVAPORADA <strong>DE</strong> 26-28 GRMS <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>TEINA, UNIDAD LATA <strong>DE</strong> 222311 410 CC. 3,000.00 1.96 5,880.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6944. COMPRA 000730 <strong>RO</strong> 01807<br />
LINAZA KGS 222311 10.00 4.20<br />
42.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6945. COMPRA 000730 <strong>RO</strong> 01807<br />
MAIZ MOTE <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 20.00 3.40<br />
68.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6946. COMPRA 000730 <strong>RO</strong> 01807<br />
MARGARINA CON SAL CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO. KGS 222311 16.00 7.90<br />
126.40 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6947. COMPRA 000730 <strong>RO</strong> 01807<br />
PALLAR SECO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 40.00 3.95<br />
158.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6948. COMPRA 000730 <strong>RO</strong> 01807<br />
PAPRIKA EN POLVO KGS 222311 1.00 11.51<br />
11.51 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6949. COMPRA 000730 <strong>RO</strong> 01807<br />
PASTA <strong>DE</strong> TOMATE <strong>DE</strong> 3.25 KG UNIDAD 222311 2.00 22.50<br />
45.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6950. COMPRA 000730 <strong>RO</strong> 01807<br />
QUESO FUNDIDO PAQUETE X 8 TAJADAS PAQUETE 222311 20.00 2.12<br />
42.40 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6951. COMPRA 000730 <strong>RO</strong> 01807<br />
QUESO PARMESANO CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO KGS 222311 1.00 30.00<br />
30.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6952. COMPRA 000730 <strong>RO</strong> 01807<br />
SILLAU LIT<strong>RO</strong> 222311 20.00 1.85<br />
37.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6953. COMPRA 000730 <strong>RO</strong> 01807<br />
TOCINO AHUMADO NATURAL KGS 222311 8.00 17.80<br />
142.40 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6954. COMPRA 000730 <strong>RO</strong> 01807<br />
TRIGO MO<strong>RO</strong>N KGS 222311 9.00 2.30<br />
20.70 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6955. COMPRA 000730 <strong>RO</strong> 01807<br />
TRIGO PERLADO KGS 222311 20.00 2.25<br />
45.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
Monto total de la orden Nº 000730 en S/. .......: 8,971.90<br />
6956. COMPRA 000731 <strong>RDR</strong> BOCADITOS ESPECIALES DULCES CIENTO 231111 2.00 24.50<br />
49.00 22 048 2 3 Jul 0005 001<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
6957. COMPRA 000731 <strong>RDR</strong> BOCADITOS ESPECIALES SALADOS CIENTO 231111 2.00 24.50<br />
49.00 22 048 2 3 Jul 0005 001<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
6958. COMPRA 000731 <strong>RDR</strong> GALLETA <strong>DE</strong> SODA. CAJA 231111 10.00 34.50<br />
345.00 22 048 2 3 Jul 0005 001<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
6959. COMPRA 000731 <strong>RDR</strong> GALLETA <strong>DE</strong> VAINILLA. CAJA 231111 10.00 34.50<br />
345.00 22 048 2 3 Jul 0005 001<br />
CENT<strong>RO</strong> PREUNIVERSITARIO<br />
Monto total de la orden Nº 000731 en S/. .......: 788.00<br />
6960. COMPRA 000732 <strong>RDR</strong> 01821<br />
FICHAS OPTICAS OMR (100 RESPUESTAS) UNIDAD 23199199 1,200.00 0.77<br />
924.00 22 048 2 3 Jul 0001 007<br />
Monto total de la orden Nº 000732 en S/. .......: 924.00<br />
02/06/2011 13:02 Página 248 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
6961. COMPRA 000733 <strong>RDR</strong> 01829<br />
ALIMENTO PARA CERDO MARRANA LACTANTE SACO SACO X 40 KILOS 231112 10.00 83.50<br />
835.00 22 048 2 3 Jul 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
6962. COMPRA 000733 <strong>RDR</strong> 01829<br />
ALIMENTO PARA CERDOS CRECIMIENTO SACO X 40 SACO KILOS 231112 10.00 77.20<br />
772.00 22 048 2 3 Jul 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
6963. COMPRA 000733 <strong>RDR</strong> 01829<br />
ALIMENTO PARA CERDOS INICIO SACO X 40 KILOS SACO 231112 10.00 99.20<br />
992.00 22 048 2 3 Jul 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
6964. COMPRA 000733 <strong>RDR</strong> 01829<br />
ALIMENTO PARA POLLO CRECIMIENTO X 40 KG SACO 231112 5.00 68.90<br />
344.50 22 048 2 3 Jul 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
6965. COMPRA 000733 <strong>RDR</strong> 01829<br />
ALIMENTO PARA POLLO ENGOR<strong>DE</strong> X 40 KG SACO 231112 10.00 68.90<br />
689.00 22 048 2 3 Jul 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
6966. COMPRA 000733 <strong>RDR</strong> 01829<br />
ALIMENTO PARA POLLO INICIO X 40 KG SACO 231112 5.00 68.90<br />
344.50 22 048 2 3 Jul 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000733 en S/. .......: 3,977.00<br />
6967. COMPRA 000734 <strong>RDR</strong> 01830<br />
ALIMENTO PARA CERDO MARRANA GESTANTE SACO SACO X 40 KILOS 231112 10.00 68.00<br />
680.00 22 048 2 3 Jul 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
6968. COMPRA 000734 <strong>RDR</strong> 01830<br />
ALIMENTO PARA CERDOS ENGOR<strong>DE</strong> SACO X 40 KILOS SACO 231112 10.00 69.50<br />
695.00 22 048 2 3 Jul 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
6969. COMPRA 000734 <strong>RDR</strong> 01830<br />
ALIMENTO PARA POLLO PONEDORA X 40 KG SACO 231112 10.00 90.00<br />
900.00 22 048 2 3 Jul 0002 009<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000734 en S/. .......: 2,275.00<br />
6970. COMPRA 000735 <strong>RDR</strong> 01831<br />
GAS 24 LIBRAS (INSUMO PARA LA ENSEÑANZA) BALON 2319199 5.00 35.00<br />
175.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000735 en S/. .......: 175.00<br />
6971. COMPRA 000736 <strong>RO</strong> 01832<br />
GAS <strong>DE</strong> 100 LIBRAS BALON 231312 6.00 170.00 1,020.00 22 050 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000736 en S/. .......: 1,020.00<br />
6972. COMPRA 000737 <strong>RDR</strong> 01833<br />
CUCHARITA MEDIDORA <strong>DE</strong> ACE<strong>RO</strong> JUEGO 231912 12.00 10.65<br />
127.80 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
6973. COMPRA 000737 <strong>RDR</strong> 01833<br />
CUCHA<strong>RO</strong>N <strong>DE</strong> ALUMINIO Nº 10 UNIDAD 231912 4.00 12.90<br />
51.60 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
6974. COMPRA 000737 <strong>RDR</strong> 01833<br />
ESPATULA <strong>DE</strong> ALUMINIO Nº12 UNIDAD 231912 4.00 11.30<br />
45.20 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
6975. COMPRA 000737 <strong>RDR</strong> 01833<br />
ESPUMA<strong>DE</strong>RA <strong>DE</strong> ALUMINIO ANODIZ. Nº10 UNIDAD 231912 4.00 10.64<br />
42.56 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
6976. COMPRA 000737 <strong>RDR</strong> 01833<br />
FUENTA RECTA 2 LT. C/SILICONA UNIDAD 231912 6.00 39.90<br />
239.40 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
6977. COMPRA 000737 <strong>RDR</strong> 01833<br />
MOL<strong>DE</strong> PARA GALLETAS X 6 PZAS. ACE<strong>RO</strong> UNIDAD 231912 10.00 12.15<br />
121.50 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
6978. COMPRA 000737 <strong>RDR</strong> 01833<br />
PINZA MULTIUSO CHICA UNIDAD 231912 12.00 5.20<br />
62.40 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
6979. COMPRA 000737 <strong>RDR</strong> 01833<br />
RALLADOR <strong>DE</strong> ACE<strong>RO</strong> INOXIDABLE GRAN<strong>DE</strong> M/PLASTICO UNIDAD AMARILLO231912 6.00 11.08<br />
66.48 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
6980. COMPRA 000737 <strong>RDR</strong> 01833<br />
SARTEN ANTIADHERENTE SPLENDOR 30 CM. UNIDAD 231912 6.00 48.37<br />
290.22 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
6981. COMPRA 000737 <strong>RDR</strong> 01833<br />
VASO AV LISO LEX AGUA UNIDAD 231912 20.00 2.38<br />
47.60 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
6982. COMPRA 000737 <strong>RDR</strong> 01833<br />
VASO AV LISO LEX BEBIDA VIDRIO UNIDAD 231912 20.00 2.46<br />
49.20 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
6983. COMPRA 000737 <strong>RDR</strong> 01833<br />
VASO AV LISO LEX <strong>RO</strong>CKS VIDRIO UNIDAD 231912 20.00 2.46<br />
49.20 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000737 en S/. .......: 1,193.16<br />
6984. COMPRA 000738 <strong>RDR</strong> 01836<br />
CHAIRA ESTRIADA 9" UNIDAD 231912 6.00 31.90<br />
191.40 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
6985. COMPRA 000738 <strong>RDR</strong> 01836<br />
CUCHILLO <strong>DE</strong> COCINA GRAN<strong>DE</strong> Nº8 UNIDAD 231912 12.00 8.00<br />
96.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
6986. COMPRA 000738 <strong>RDR</strong> 01836<br />
CUCHILLO <strong>DE</strong> COCINA MEDIANO Nº5 UNIDAD 231912 12.00 6.00<br />
72.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
6987. COMPRA 000738 <strong>RDR</strong> 01836<br />
CUCHILLO SERRUCHO <strong>DE</strong> COCINA MEDIANO UNIDAD 231912 12.00 7.90<br />
94.80 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 249 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
6988. COMPRA 000738 <strong>RDR</strong> 01836<br />
ESPATULA PARA TORTA MANGO <strong>DE</strong> MA<strong>DE</strong>RA UNIDAD 231912 4.00 9.00<br />
36.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
6989. COMPRA 000738 <strong>RDR</strong> 01836<br />
MOL<strong>DE</strong> CORAZON Nº26 3/4 KG UNIDAD 231912 10.00 12.00<br />
120.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
6990. COMPRA 000738 <strong>RDR</strong> 01836<br />
PAILA ALUMINIO FUNDIDO Nº32 UNIDAD 231912 4.00 47.50<br />
190.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
6991. COMPRA 000738 <strong>RDR</strong> 01836<br />
PE<strong>RO</strong>LES Nº 32 UNIDAD 231912 4.00 49.00<br />
196.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
6992. COMPRA 000738 <strong>RDR</strong> 01836<br />
TABLA <strong>DE</strong> PICAR <strong>DE</strong> COLORES UNIDAD 231912 12.00 13.00<br />
156.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000738 en S/. .......: 1,152.20<br />
6993. COMPRA 000739 <strong>RO</strong> 01847<br />
MANZANA <strong>DE</strong>LICIA <strong>DE</strong> 250 GR C/U AP<strong>RO</strong>X. MADURACION UNIDAD OPTIMA, <strong>DE</strong> 222311 1RA. 450.00 0.56<br />
252.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6994. COMPRA 000739 <strong>RO</strong> 01847<br />
PERA <strong>DE</strong> MESA <strong>DE</strong> 1RA <strong>DE</strong> 200 GR UNIDAD 222311 450.00 0.79<br />
355.50 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000739 en S/. .......: 607.50<br />
6995. COMPRA 000740 <strong>RO</strong> 01848<br />
CALABAZA <strong>DE</strong> 1ERA <strong>DE</strong> 7 KILOS, AP<strong>RO</strong>X. C/U KGS 222311 28.00 1.00<br />
28.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6996. COMPRA 000740 <strong>RO</strong> 01848<br />
CARAMBOLA <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 12.00 1.20<br />
14.40 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6997. COMPRA 000740 <strong>RO</strong> 01848<br />
COCONA KGS 222311 48.00 1.50<br />
72.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6998. COMPRA 000740 <strong>RO</strong> 01848<br />
DURAZNO HUAYCO <strong>DE</strong> 1ERA 150 GR C/U UNIDAD 222311 900.00 0.50<br />
450.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6999. COMPRA 000740 <strong>RO</strong> 01848<br />
FRESA MADURA <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 120.00 4.70<br />
564.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7000. COMPRA 000740 <strong>RO</strong> 01848<br />
MARACUYA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 24.00 2.00<br />
48.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7001. COMPRA 000740 <strong>RO</strong> 01848<br />
MEMBRILLO SELECTO <strong>DE</strong> 1RA, SIN PICADURAS KGS 222311 26.00 2.70<br />
70.20 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7002. COMPRA 000740 <strong>RO</strong> 01848<br />
NARANJA <strong>DE</strong> JUGO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 40.00 1.30<br />
52.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7003. COMPRA 000740 <strong>RO</strong> 01848<br />
NARANJA <strong>DE</strong> POSTRE (MESA) <strong>DE</strong> 300 GR C/U MADURACION UNIDAD OPTIMA 222311 <strong>DE</strong> 1ERA 11,800.00 0.55 6,490.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7004. COMPRA 000740 <strong>RO</strong> 01848<br />
PIÑA HAWAIANA <strong>DE</strong> 1ERA, MADURACION OPTIMA KGS 222311 400.00 1.10<br />
440.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7005. COMPRA 000740 <strong>RO</strong> 01848<br />
PLATANO <strong>DE</strong> ISLA <strong>DE</strong> 1ERA, MADURACION OPTIMA MANO 222311 16.00 1.70<br />
27.20 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7006. COMPRA 000740 <strong>RO</strong> 01848<br />
UVAS NEGRAS <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 30.00 3.20<br />
96.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000740 en S/. .......: 8,351.80<br />
7007. COMPRA 000741 <strong>RO</strong> 01850<br />
POLLO <strong>DE</strong> 2.20 KG C/U EVISCERADO SIN:GRASA,PATAS,CUELLO,CABEZA<br />
KGS 222311 1,212.00 7.50 9,090.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000741 en S/. .......: 9,090.00<br />
7008. COMPRA 000742 <strong>RO</strong> 01852<br />
MONDONGO <strong>DE</strong> RES,CONGELADO KGS 222311 51.00 8.39<br />
427.89 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000742 en S/. .......: 427.89<br />
7009. COMPRA 000743 <strong>RO</strong> 01853<br />
MENU<strong>DE</strong>NCIA <strong>DE</strong> POLLO SIN GRASA,LIMPIA Y FRESCA KGS 222311 45.00 3.40<br />
153.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000743 en S/. .......: 153.00<br />
7010. COMPRA 000744 <strong>RO</strong> 01854<br />
PAPAYA <strong>DE</strong> 1ERA, MADURACION OPTIMA KGS 222311 527.00 1.60<br />
843.20 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000744 en S/. .......: 843.20<br />
7011. COMPRA 000745 <strong>RO</strong> 01855<br />
ACEITE VEGETAL EN BOTELLA X 1 LIT<strong>RO</strong> LIT<strong>RO</strong> 222311 1,000.00 4.95 4,950.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000745 en S/. .......: 4,950.00<br />
7012. COMPRA 000746 <strong>RO</strong> 01856<br />
CABEZA <strong>DE</strong> COR<strong>DE</strong><strong>RO</strong> <strong>DE</strong> 3,5 KG UNIDAD 222311 10.00 17.40<br />
174.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
02/06/2011 13:02 Página 250 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
7013. COMPRA 000746 <strong>RO</strong> 01856<br />
CARNE <strong>DE</strong> CERDO PIERNA <strong>DE</strong>SHUESADA KGS 222311 63.00 12.50<br />
787.50 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7014. COMPRA 000746 <strong>RO</strong> 01856<br />
CARNE <strong>DE</strong> RES BOLA <strong>DE</strong> LOMO,PULPA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 45.00 14.98<br />
674.10 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7015. COMPRA 000746 <strong>RO</strong> 01856<br />
CARNE <strong>DE</strong> RES GUISO <strong>DE</strong> 1RA, PULPA KGS 222311 185.00 12.90 2,386.50 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7016. COMPRA 000746 <strong>RO</strong> 01856<br />
CARNE <strong>DE</strong> RES PECHO PULPA, FRESCA <strong>DE</strong> 1RA (SIN KGS HUESO) 222311 79.00 12.20<br />
963.80 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7017. COMPRA 000746 <strong>RO</strong> 01856<br />
CHULETA <strong>DE</strong> BRAZUELO SIN PIEL <strong>DE</strong> CERDO KGS 222311 90.00 12.50 1,125.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7018. COMPRA 000746 <strong>RO</strong> 01856<br />
CORAZON <strong>DE</strong> RES, CONGELADO KGS 222311 90.00 8.10<br />
729.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000746 en S/. .......: 6,839.90<br />
7019. COMPRA 000747 <strong>RO</strong> 01858<br />
CARNE <strong>DE</strong> CARNE<strong>RO</strong> FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA (BRAZUELO)KGS 222311 22.00 13.30<br />
292.60 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7020. COMPRA 000747 <strong>RO</strong> 01858<br />
CARNE <strong>DE</strong> GALLINA EVISCERADA,SIN GRASA,PATA NI KGS CUELLO 222311 44.00 10.00<br />
440.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7021. COMPRA 000747 <strong>RO</strong> 01858<br />
CARNE <strong>DE</strong> RES BISTECK <strong>DE</strong> 200 GR C/U. KGS 222311 158.00 15.60 2,464.80 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7022. COMPRA 000747 <strong>RO</strong> 01858<br />
HUESO MANZANA <strong>DE</strong> RES, T<strong>RO</strong>ZADA KGS 222311 4.00 2.00<br />
8.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7023. COMPRA 000747 <strong>RO</strong> 01858<br />
PATA <strong>DE</strong> RES,LIMPIA,FRESCA UNIDAD 222311 10.00 8.00<br />
80.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000747 en S/. .......: 3,285.40<br />
7024. COMPRA 000748 <strong>RO</strong> 01860<br />
B<strong>RO</strong>COLI,600 GR AP<strong>RO</strong>X C/U KGS 222311 65.00 1.50<br />
97.50 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7025. COMPRA 000748 <strong>RO</strong> 01860<br />
HUACATAY FRESCO <strong>DE</strong> 1RA ATADO 222311 5.00 1.50<br />
7.50 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7026. COMPRA 000748 <strong>RO</strong> 01860<br />
KION FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA. KGS 222311 4.00 1.80<br />
7.20 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7027. COMPRA 000748 <strong>RO</strong> 01860<br />
LIMON FRESCO <strong>DE</strong> 1RA. KGS 222311 150.00 1.60<br />
240.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7028. COMPRA 000748 <strong>RO</strong> 01860<br />
MANZANILLA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA ATADO 222311 12.00 0.90<br />
10.80 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7029. COMPRA 000748 <strong>RO</strong> 01860<br />
PAPA AMARILLA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 100.00 1.90<br />
190.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7030. COMPRA 000748 <strong>RO</strong> 01860<br />
PEPINILLO FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA <strong>DE</strong> 600 GR. C/U UNIDAD 222311 100.00 0.65<br />
65.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7031. COMPRA 000748 <strong>RO</strong> 01860<br />
RABANITO FRESCO <strong>DE</strong> 1RA ATADO 222311 17.00 1.60<br />
27.20 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7032. COMPRA 000748 <strong>RO</strong> 01860<br />
<strong>RO</strong>COTO FRESCO <strong>DE</strong> 1RA. KGS 222311 16.00 3.40<br />
54.40 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000748 en S/. .......: 699.60<br />
7033. COMPRA 000749 <strong>RO</strong> 01863<br />
ACELGA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA ATADO 222311 3.00 1.60<br />
4.80 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7034. COMPRA 000749 <strong>RO</strong> 01863<br />
AJI AMARILLO FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 30.00 3.40<br />
102.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7035. COMPRA 000749 <strong>RO</strong> 01863<br />
AJI LIMO FRESCO <strong>DE</strong> 1° KGS 222311 1.00 4.20<br />
4.20 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7036. COMPRA 000749 <strong>RO</strong> 01863<br />
AJOS PELADO FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 38.00 9.80<br />
372.40 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7037. COMPRA 000749 <strong>RO</strong> 01863<br />
ALBAHACA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA ATADO 222311 10.00 1.50<br />
15.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7038. COMPRA 000749 <strong>RO</strong> 01863<br />
APIO FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA ATADO 222311 30.00 4.40<br />
132.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7039. COMPRA 000749 <strong>RO</strong> 01863<br />
ARVEJA VER<strong>DE</strong> AMERICANA, FRESCA GRANO <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 97.00 2.20<br />
213.40 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7040. COMPRA 000749 <strong>RO</strong> 01863<br />
BETERRAGA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA ATADO 222311 6.00 1.40<br />
8.40 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
02/06/2011 13:02 Página 251 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
7041. COMPRA 000749 <strong>RO</strong> 01863<br />
CAIGUA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA MANO 222311 94.00 1.50<br />
141.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7042. COMPRA 000749 <strong>RO</strong> 01863<br />
CAMOTE AMARILLO <strong>DE</strong> 1RA,300 GR C/U KGS 222311 100.00 1.20<br />
120.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7043. COMPRA 000749 <strong>RO</strong> 01863<br />
CAMOTE MORADO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 120.00 1.20<br />
144.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7044. COMPRA 000749 <strong>RO</strong> 01863<br />
CEBOLLA CHINA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA ATADO 222311 40.00 1.00<br />
40.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7045. COMPRA 000749 <strong>RO</strong> 01863<br />
CHOCLO <strong>DE</strong>SGRANADO FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 19.00 3.40<br />
64.60 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7046. COMPRA 000749 <strong>RO</strong> 01863<br />
CHOCLO ENTE<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> 1ERA, <strong>DE</strong> 600 GR C/U AP<strong>RO</strong>X. UNIDAD 222311 357.00 0.80<br />
285.60 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7047. COMPRA 000749 <strong>RO</strong> 01863<br />
COL CHINA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 32.00 0.70<br />
22.40 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7048. COMPRA 000749 <strong>RO</strong> 01863<br />
COL CORAZON FRESCA <strong>DE</strong> 1RA UNIDAD 222311 8.00 2.00<br />
16.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7049. COMPRA 000749 <strong>RO</strong> 01863<br />
COLIFLOR FRESCO <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 100.00 2.20<br />
220.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7050. COMPRA 000749 <strong>RO</strong> 01863<br />
CULANT<strong>RO</strong> FRESCO <strong>DE</strong> 1RA ATADO 222311 15.00 2.00<br />
30.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7051. COMPRA 000749 <strong>RO</strong> 01863<br />
ESPARRAGO VER<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 28.00 6.20<br />
173.60 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7052. COMPRA 000749 <strong>RO</strong> 01863<br />
ESPINACA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA,HOJAS GRAN<strong>DE</strong>S KGS 222311 49.00 1.40<br />
68.60 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7053. COMPRA 000749 <strong>RO</strong> 01863<br />
HABAS VER<strong>DE</strong>S FRESCA <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 7.00 1.35<br />
9.45 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7054. COMPRA 000749 <strong>RO</strong> 01863<br />
HIERBA BUENA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA. ATADO 222311 5.00 1.00<br />
5.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7055. COMPRA 000749 <strong>RO</strong> 01863<br />
HIERBA LUISA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA ATADO 222311 3.00 1.40<br />
4.20 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7056. COMPRA 000749 <strong>RO</strong> 01863<br />
HOLANTAO <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 8.00 5.50<br />
44.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7057. COMPRA 000749 <strong>RO</strong> 01863<br />
LECHUGA AMERICANA, FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA UNIDAD 222311 100.00 0.60<br />
60.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7058. COMPRA 000749 <strong>RO</strong> 01863<br />
LECHUGA ORGANICA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA UNIDAD 222311 150.00 0.40<br />
60.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7059. COMPRA 000749 <strong>RO</strong> 01863<br />
MANZANA <strong>DE</strong> AGUA <strong>DE</strong> 1ERA. KGS 222311 20.00 1.60<br />
32.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7060. COMPRA 000749 <strong>RO</strong> 01863<br />
MASA WANTAN,PAQUETE X 1/2 KG PAQUETE 222311 8.00 2.10<br />
16.80 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7061. COMPRA 000749 <strong>RO</strong> 01863<br />
NABO FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA ATADO 222311 15.00 1.00<br />
15.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7062. COMPRA 000749 <strong>RO</strong> 01863<br />
PACCHOY ATADO 222311 16.00 2.20<br />
35.20 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7063. COMPRA 000749 <strong>RO</strong> 01863<br />
PALTA FUERTE <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 49.00 3.40<br />
166.60 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7064. COMPRA 000749 <strong>RO</strong> 01863<br />
PAPA BLANCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 350.00 1.15<br />
402.50 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7065. COMPRA 000749 <strong>RO</strong> 01863<br />
PAPA NEGRA <strong>DE</strong> 1ERA, <strong>DE</strong> 300 GR C/U KGS 222311 252.00 1.20<br />
302.40 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7066. COMPRA 000749 <strong>RO</strong> 01863<br />
PEREJIL FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA ATADO 222311 6.00 1.30<br />
7.80 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7067. COMPRA 000749 <strong>RO</strong> 01863<br />
PIMIENTO MOR<strong>RO</strong>N <strong>DE</strong> 1RA, <strong>DE</strong> 250 GR KGS 222311 34.00 2.60<br />
88.40 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7068. COMPRA 000749 <strong>RO</strong> 01863<br />
PO<strong>RO</strong> FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA ATADO 222311 17.00 2.50<br />
42.50 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7069. COMPRA 000749 <strong>RO</strong> 01863<br />
<strong>RO</strong>ME<strong>RO</strong> ATADO 222311 1.00 1.20<br />
1.20 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7070. COMPRA 000749 <strong>RO</strong> 01863<br />
TOMATE FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 121.00 1.60<br />
193.60 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
02/06/2011 13:02 Página 252 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
7071. COMPRA 000749 <strong>RO</strong> 01863<br />
TO<strong>RO</strong>NJIL FRESCO <strong>DE</strong> 1RA ATADO 222311 3.00 1.30<br />
3.90 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7072. COMPRA 000749 <strong>RO</strong> 01863<br />
VAINITA AMERICANA VER<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 80.00 2.00<br />
160.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7073. COMPRA 000749 <strong>RO</strong> 01863<br />
YUCA AMARILLA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 174.00 1.10<br />
191.40 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7074. COMPRA 000749 <strong>RO</strong> 01863<br />
ZANAHORIA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 220.00 1.20<br />
264.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7075. COMPRA 000749 <strong>RO</strong> 01863<br />
ZAPALLO MACRE FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 85.00 1.00<br />
85.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000749 en S/. .......: 4,368.95<br />
7076. COMPRA 000750 <strong>RO</strong> 01864<br />
CLAVO <strong>DE</strong> OLOR, <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 2.00 24.50<br />
49.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7077. COMPRA 000750 <strong>RO</strong> 01864<br />
GUINDONES <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 20.00 6.80<br />
136.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7078. COMPRA 000750 <strong>RO</strong> 01864<br />
HABAS SECAS PELADAS, PARTIDAS Y LIMPIAS KGS 222311 10.00 3.15<br />
31.50 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7079. COMPRA 000750 <strong>RO</strong> 01864<br />
HARINA <strong>DE</strong> TRIGO ESPECIAL PANA<strong>DE</strong>RA KGS 222311 900.00 1.75 1,575.00 22 050 2 2 Jul 0001 005<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7080. COMPRA 000750 <strong>RO</strong> 01864<br />
MEJORADOR <strong>DE</strong> MASA KGS 222311 5.00 6.95<br />
34.75 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7081. COMPRA 000750 <strong>RO</strong> 01864<br />
SEMOLA <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 40.00 2.42<br />
96.80 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000750 en S/. .......: 1,923.05<br />
7082. COMPRA 000751 <strong>RO</strong> 01865<br />
CERVEZA NEGRA X BOTELLA UNIDAD 222311 6.00 4.50<br />
27.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7083. COMPRA 000751 <strong>RO</strong> 01865<br />
FI<strong>DE</strong>O CABELLO <strong>DE</strong> ANGEL KGS 222311 20.00 2.60<br />
52.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7084. COMPRA 000751 <strong>RO</strong> 01865<br />
FI<strong>DE</strong>O CHINO KGS 222311 22.00 2.70<br />
59.40 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7085. COMPRA 000751 <strong>RO</strong> 01865<br />
FI<strong>DE</strong>O MUNICION KGS 222311 9.00 2.60<br />
23.40 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7086. COMPRA 000751 <strong>RO</strong> 01865<br />
GELATINA <strong>DE</strong> FRESA KGS 222311 40.00 4.80<br />
192.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7087. COMPRA 000751 <strong>RO</strong> 01865<br />
LECHE CON<strong>DE</strong>NSADA <strong>DE</strong> 410 ML. UNIDAD 222311 47.00 4.20<br />
197.40 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7088. COMPRA 000751 <strong>RO</strong> 01865<br />
MAIZ CANCHA KGS 222311 20.00 3.00<br />
60.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7089. COMPRA 000751 <strong>RO</strong> 01865<br />
MAIZ MORADO SECO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 48.00 2.00<br />
96.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7090. COMPRA 000751 <strong>RO</strong> 01865<br />
MAIZENA KGS 222311 10.00 2.50<br />
25.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7091. COMPRA 000751 <strong>RO</strong> 01865<br />
MANI PELADO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 5.00 5.20<br />
26.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7092. COMPRA 000751 <strong>RO</strong> 01865<br />
OREGANO SECO KGS 222311 5.00 10.50<br />
52.50 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7093. COMPRA 000751 <strong>RO</strong> 01865<br />
PASTA <strong>DE</strong> TOMATE <strong>DE</strong> 3.25 KG. UNIDAD 222311 8.00 18.50<br />
148.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7094. COMPRA 000751 <strong>RO</strong> 01865<br />
PISCO ACHOLADO BOTELLA 222311 4.00 16.50<br />
66.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7095. COMPRA 000751 <strong>RO</strong> 01865<br />
VINAGRE BLANCO LIT<strong>RO</strong> 222311 30.00 1.60<br />
48.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7096. COMPRA 000751 <strong>RO</strong> 01865<br />
VINAGRE TINTO LIT<strong>RO</strong> 222311 30.00 1.60<br />
48.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7097. COMPRA 000751 <strong>RO</strong> 01865<br />
VINO SEMISECO BOTELLA 222311 20.00 8.50<br />
170.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000751 en S/. .......: 1,290.70<br />
7098. COMPRA 000752 <strong>RO</strong> 01866<br />
ARVEJA VER<strong>DE</strong> PARTIDA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 171.00 2.30<br />
393.30 22 050 2 2 Jul 0001 003<br />
02/06/2011 13:02 Página 253 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
7099. COMPRA 000752 <strong>RO</strong> 01866<br />
ATUN EN GRATED UNIDAD 222311 300.00 1.70<br />
510.00 22 050 2 2 Jul 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7100. COMPRA 000752 <strong>RO</strong> 01866<br />
CANELA CHINA KGS 222311 1.00 29.00<br />
29.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7101. COMPRA 000752 <strong>RO</strong> 01866<br />
CHAMPIÑONES KGS 222311 60.00 15.00<br />
900.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7102. COMPRA 000752 <strong>RO</strong> 01866<br />
GARBANZO <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 40.00 4.15<br />
166.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7103. COMPRA 000752 <strong>RO</strong> 01866<br />
SAL <strong>DE</strong> COCINA YODADA KGS 222311 500.00 0.48<br />
240.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000752 en S/. .......: 2,238.30<br />
7104. COMPRA 000753 <strong>RO</strong> 01872<br />
HUEVOS PARDOS FRESCOS <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 103.00 3.90<br />
401.70 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7105. COMPRA 000753 <strong>RO</strong> 01872<br />
JAMONADA <strong>DE</strong> TERNERA CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO KGS 222311 30.00 9.50<br />
285.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7106. COMPRA 000753 <strong>RO</strong> 01872<br />
QUESO FRESCO PASTEURIZADO,CON REGIST<strong>RO</strong> SANITARIO KGS 222311 60.00 11.20<br />
672.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000753 en S/. .......: 1,358.70<br />
7107. COMPRA 000754 <strong>RO</strong> 01873<br />
ACEITUNA <strong>DE</strong> BOTIJA <strong>DE</strong> 2° KGS 222311 10.00 6.90<br />
69.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7108. COMPRA 000754 <strong>RO</strong> 01873<br />
CHICHA <strong>DE</strong> JORA LIT<strong>RO</strong> 222311 8.00 1.45<br />
11.60 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7109. COMPRA 000754 <strong>RO</strong> 01873<br />
HOT DOG <strong>DE</strong> TERNERA, CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO KGS 222311 11.00 8.90<br />
97.90 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7110. COMPRA 000754 <strong>RO</strong> 01873<br />
MAYONESA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA, CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO KGS 222311 10.00 9.30<br />
93.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7111. COMPRA 000754 <strong>RO</strong> 01873<br />
MORTA<strong>DE</strong>LA KGS 222311 2.00 11.00<br />
22.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000754 en S/. .......: 293.50<br />
7112. COMPRA 000755 <strong>RO</strong> 01874<br />
PESCADO PERICO, FRESCO, EVISCERADO,SIN COLA,NI KGSCABEZA<br />
222311 250.00 11.95 2,987.50 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000755 en S/. .......: 2,987.50<br />
7113. COMPRA 000756 <strong>RO</strong> 01875<br />
TRUCHA FRESCA EVISCERADA KGS 222311 460.00 11.50 5,290.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
Monto total de la orden Nº 000756 en S/. .......: 5,290.00<br />
7114. COMPRA 000757 <strong>RDR</strong> 01876<br />
RELOJ PULSERA UNIDAD 2319914 1.00 599.00<br />
599.00 22 006 2 3 Jul 0002 003<br />
CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU<br />
Monto total de la orden Nº 000757 en S/. .......: 599.00<br />
7115. COMPRA 000758 <strong>RDR</strong> 01877<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 90.00 18.90 1,701.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU<br />
7116. COMPRA 000758 <strong>RDR</strong> 01877<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 45.00 20.70<br />
931.50 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU<br />
Monto total de la orden Nº 000758 en S/. .......: 2,632.50<br />
7117. COMPRA 000759 <strong>RDR</strong> 01878<br />
BOLIGRAFO TINTA SECA UNIDAD 231912 900.00 0.32<br />
288.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU<br />
7118. COMPRA 000759 <strong>RDR</strong> 01878<br />
CD GRABABLE <strong>DE</strong> 700 MB. UNIDAD 231912 900.00 1.80 1,620.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU<br />
7119. COMPRA 000759 <strong>RDR</strong> 01878<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO CUADRICULADO ENGRAPADOS <strong>DE</strong> 56 GR UNIDAD T/A4 X 92 HOJAS 231912 900.00 3.50 3,150.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU<br />
7120. COMPRA 000759 <strong>RDR</strong> 01878<br />
ESTUCHE <strong>DE</strong> PLASTICO PARA CD UNIDAD 231912 900.00 0.50<br />
450.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU<br />
7121. COMPRA 000759 <strong>RDR</strong> 01878<br />
FOL<strong>DE</strong>R <strong>DE</strong> PLASTICO CON TAPA TRANSPARENTE CON UNIDAD FASTER 231912 900.00 2.80 2,520.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU<br />
7122. COMPRA 000759 <strong>RDR</strong> 01878<br />
PLUMON RESALTADOR Nº48 C/AMARILLO UNIDAD 231912 450.00 2.50 1,125.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
Monto total de la orden Nº 000759 en S/. .......: 9,153.00<br />
7123. COMPRA 000760 <strong>RO</strong> 01879<br />
CINTA <strong>DE</strong> VI<strong>DE</strong>O MINI DVC UNIDAD 231512 10.00 8.50<br />
85.00 22 048 2 3 Jul 0005 002<br />
02/06/2011 13:02 Página 254 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
7124. COMPRA 000760 <strong>RO</strong> 01879<br />
DVD-R GRABABLE (CONO X 50) CONO 231512 2.00 51.20<br />
102.40 22 048 2 3 Jul 0005 001<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
7125. COMPRA 000760 <strong>RO</strong> 01879<br />
PAPEL COUCHE <strong>DE</strong> 120 GR T/A4 MILL 231512 1.00 68.00<br />
68.00 22 048 2 3 Jul 0005 001<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
Monto total de la orden Nº 000760 en S/. .......: 255.40<br />
7126. COMPRA 000761 <strong>RDR</strong> 01880<br />
GASEOSA <strong>DE</strong> 3 LIT<strong>RO</strong>S, ENVASE NO RETORNABLE, PAQUETE X 4 UNIDA<strong>DE</strong>S 231111 8.00 26.00<br />
208.00 22 048 2 3 Jul 0005 001<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
7127. COMPRA 000761 <strong>RDR</strong> 01880<br />
VASO <strong>DE</strong> POLIETILENO <strong>DE</strong>SCARTABLE Nº 7 CIENTO 231532 6.00 2.80<br />
16.80 22 048 2 3 Jul 0005 001<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
Monto total de la orden Nº 000761 en S/. .......: 224.80<br />
7128. COMPRA 000762 <strong>RO</strong> 01881<br />
TONER P/IMPRESORA HP LASER JET 4600/4650 C/BLACK, UNIDAD ORIGINAL 231511 (C9720A) 1.00 561.63<br />
561.63 22 048 2 3 Jul 0005 001<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
7129. COMPRA 000762 <strong>RO</strong> 01881<br />
TONER P/IMPRESORA HP LASER JET 4600/4650 C/CYAN, UNIDAD ORIGINAL.(C9721A) 231511 1.00 759.90<br />
759.90 22 048 2 3 Jul 0005 001<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
7130. COMPRA 000762 <strong>RO</strong> 01881<br />
TONER P/IMPRESORA HP LASER JET 4600/4650 MAGENTA, UNIDADORIGINAL.(C9723A)<br />
231511 1.00 759.90<br />
759.90 22 048 2 3 Jul 0005 001<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
7131. COMPRA 000762 <strong>RO</strong> 01881<br />
TONER P/IMPRESORA HP LASER JET 4600/4650 YELLOW, UNIDAD ORIGINAL.(C9722A) 231511 1.00 759.90<br />
759.90 22 048 2 3 Jul 0005 001<br />
VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
Monto total de la orden Nº 000762 en S/. .......: 2,841.33<br />
7132. COMPRA 000763 <strong>RDR</strong> 01882<br />
CABALLO <strong>DE</strong> PUCARÁ CON APLICACIONES <strong>DE</strong> PLATAUNIDAD 2319914 2.00 70.00<br />
140.00 22 006 2 3 Jul 0002 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000763 en S/. .......: 140.00<br />
7133. COMPRA 000764 <strong>RO</strong> 01904<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA MINOLTA DIALTA 3010/3010 UNIDAD F/ 3510/3510 231511 F (303) 2.00 182.00<br />
364.00 22 048 2 3 Jul 0001 014<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
7134. COMPRA 000764 <strong>RO</strong> 01904<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA MINOLTA DIALTA 3010/3010 UNIDAD F/ 3510/3510 231511 F (303) 2.00 182.00<br />
364.00 22 006 2 3 Jul 0001 004<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
7135. COMPRA 000764 <strong>RO</strong> 01904<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA MINOLTA DIALTA 3010/3010 UNIDAD F/ 3510/3510 231511 F (303) 1.00 182.00<br />
182.00 22 006 2 3 Jul 0001 011<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
7136. COMPRA 000764 <strong>RO</strong> 01904<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA MINOLTA DIALTA 3010/3010 UNIDAD F/ 3510/3510 231511 F (303) 2.00 182.00<br />
364.00 22 048 2 3 Jul 0001 002<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
7137. COMPRA 000764 <strong>RO</strong> 01904<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA MINOLTA DIALTA 3010/3010 UNIDAD F/ 3510/3510 231511 F (303) 1.00 182.00<br />
182.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
PRESUPUESTO Y CONT<strong>RO</strong>L PRESUPUESTAL<br />
Monto total de la orden Nº 000764 en S/. .......: 1,456.00<br />
7138. COMPRA 000765 <strong>RDR</strong> 01905<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA MINOLTA DIALTA 3010/3010 UNIDAD F/ 3510/3510 231511 F (303) 1.00 182.00<br />
182.00 22 004 2 3 Jul 0005 001<br />
PLANIFICACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO INSTITUCIONAL<br />
7139. COMPRA 000765 <strong>RDR</strong> 01905<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA MINOLTA DIALTA 3510(303) UNIDAD ORIGINAL 231511 1.00 182.00<br />
182.00 22 004 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000765 en S/. .......: 364.00<br />
7140. COMPRA 000766 <strong>RDR</strong> 01920<br />
ACEITE VEGETAL LIT<strong>RO</strong> 231912 153.00 4.95 (757.35) 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7141. COMPRA 000766 <strong>RDR</strong> 01920<br />
ACHIOTE ENTE<strong>RO</strong> KGS 231912 0.90 8.00<br />
(7.20) 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7142. COMPRA 000766 <strong>RDR</strong> 01920<br />
AJONJOLI <strong>DE</strong> 1° KGS 231912 4.00 6.50<br />
(26.00) 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7143. COMPRA 000766 <strong>RDR</strong> 01920<br />
ANIS EN GRANO <strong>DE</strong> 1ERA. KGS 231912 0.30 15.00<br />
(4.50) 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7144. COMPRA 000766 <strong>RDR</strong> 01920<br />
B<strong>RO</strong>COLI,600 GR AP<strong>RO</strong>X C/U KGS 231912 20.00 1.50<br />
(30.00) 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7145. COMPRA 000766 <strong>RDR</strong> 01920<br />
CABRITO <strong>DE</strong> LECHE KGS 231912 20.00 2.80<br />
(56.00) 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7146. COMPRA 000766 <strong>RDR</strong> 01920<br />
CANELA ENTERA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 231912 1.00 3.50<br />
(3.50) 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7147. COMPRA 000766 <strong>RDR</strong> 01920<br />
CANELA MOLIDA KGS 231912 1.00 1.30<br />
(1.30) 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7148. COMPRA 000766 <strong>RDR</strong> 01920<br />
CANGREJO CHICO KGS 231912 10.00 3.80<br />
(38.00) 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7149. COMPRA 000766 <strong>RDR</strong> 01920<br />
CARNE <strong>DE</strong> CARNE<strong>RO</strong> FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA (BRAZUELO)KGS 231912 14.00 1.18<br />
(16.52) 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 255 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
7150. COMPRA 000766 <strong>RDR</strong> 01920<br />
CARNE <strong>DE</strong> CERDO PULPA FRESCA S/PIEL KGS 231912 83.00 14.80 (1,228.40) 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7151. COMPRA 000766 <strong>RDR</strong> 01920<br />
CARNE <strong>DE</strong> RES ASADO KGS 231912 75.00 2.20 (165.00) 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7152. COMPRA 000766 <strong>RDR</strong> 01920<br />
CEBOLLA BLANCA KGS 231912 3.00 3.00<br />
(9.00) 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7153. COMPRA 000766 <strong>RDR</strong> 01920<br />
CONCHA <strong>DE</strong> ABANICO_ UNIDAD 231912 150.00 3.00 (450.00) 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7154. COMPRA 000766 <strong>RDR</strong> 01920<br />
CUY PELADO, SIN VISCERAS, LIMPIO, FRESCO UNIDAD 231912 10.00 19.00 (190.00) 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7155. COMPRA 000766 <strong>RDR</strong> 01920<br />
PESCADO CORVINA, FRESCO KGS 231912 7.50 30.00 (225.00) 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000766 en S/. .......: (3,207.77)<br />
7156. COMPRA 000767 <strong>RDR</strong> 01921<br />
ACEITUNA <strong>DE</strong> BOTIJA <strong>DE</strong> 1° KGS 231912 4.80 7.50<br />
36.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7157. COMPRA 000767 <strong>RDR</strong> 01921<br />
ACEITUNA VER<strong>DE</strong> EXTRA KGS 231912 0.60 10.00<br />
6.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7158. COMPRA 000767 <strong>RDR</strong> 01921<br />
AGUAJE FRESCO KGS 231912 40.00 6.20<br />
248.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7159. COMPRA 000767 <strong>RDR</strong> 01921<br />
AGUAYMANTO KGS 231912 2.00 5.40<br />
10.80 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7160. COMPRA 000767 <strong>RDR</strong> 01921<br />
AJI AMARILLO FRESCO <strong>DE</strong> 1RA KGS 231912 51.00 3.50<br />
178.50 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7161. COMPRA 000767 <strong>RDR</strong> 01921<br />
AJI LIMO FRESCO <strong>DE</strong> 1° KGS 231912 4.00 4.50<br />
18.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7162. COMPRA 000767 <strong>RDR</strong> 01921<br />
AJI MIRASOL SECO, LIMPIO KGS 231912 7.00 12.00<br />
84.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7163. COMPRA 000767 <strong>RDR</strong> 01921<br />
AJO ENTE<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> 1° KGS 231912 20.00 11.50<br />
230.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7164. COMPRA 000767 <strong>RDR</strong> 01921<br />
ALBAHACA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA. ATADO 231912 20.00 1.50<br />
30.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7165. COMPRA 000767 <strong>RDR</strong> 01921<br />
ALCAPARRA KGS 231912 1.00 63.00<br />
63.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7166. COMPRA 000767 <strong>RDR</strong> 01921<br />
AMARGO <strong>DE</strong> ANGOSTURA BOTELLA 231912 3.00 7.50<br />
22.50 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7167. COMPRA 000767 <strong>RDR</strong> 01921<br />
APIO FRESCO <strong>DE</strong> 1RA,ATADO X 6 CABEZAS ATADO 231912 25.00 4.40<br />
110.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7168. COMPRA 000767 <strong>RDR</strong> 01921<br />
AR<strong>RO</strong>Z EXTRA NACIONAL <strong>DE</strong> 1RA KGS 231912 150.00 2.00<br />
300.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7169. COMPRA 000767 <strong>RDR</strong> 01921<br />
ARVEJA VER<strong>DE</strong> AMERICANA, FRESCA GRANO <strong>DE</strong> 1RA KGS 231912 16.00 2.20<br />
35.20 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7170. COMPRA 000767 <strong>RDR</strong> 01921<br />
AZUCAR BLANCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 231912 100.00 2.30<br />
230.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7171. COMPRA 000767 <strong>RDR</strong> 01921<br />
BERENJENA KGS 231912 5.00 3.00<br />
15.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7172. COMPRA 000767 <strong>RDR</strong> 01921<br />
BETERRAGA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA ATADO 231912 20.00 1.40<br />
28.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7173. COMPRA 000767 <strong>RDR</strong> 01921<br />
CALAMAR FRESCO KGS 231912 7.00 10.00<br />
70.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7174. COMPRA 000767 <strong>RDR</strong> 01921<br />
CALDO <strong>DE</strong> POLLO EN POLVO KGS 231912 0.50 25.00<br />
12.50 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7175. COMPRA 000767 <strong>RDR</strong> 01921<br />
CAMOTE AMARILLO <strong>DE</strong> 1RA,300 GR C/U KGS 231912 60.00 1.20<br />
72.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7176. COMPRA 000767 <strong>RDR</strong> 01921<br />
CAMU CAMU KGS 231912 10.00 4.30<br />
43.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7177. COMPRA 000767 <strong>RDR</strong> 01921<br />
CARCAZA <strong>DE</strong> POLLO KGS 231912 50.00 1.40<br />
70.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7178. COMPRA 000767 <strong>RDR</strong> 01921<br />
CARCAZA O CABEZA <strong>DE</strong> PESCADO KGS 231912 20.00 2.40<br />
48.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7179. COMPRA 000767 <strong>RDR</strong> 01921<br />
CARNE <strong>DE</strong> CERDO PIERNA <strong>DE</strong>SHUESADA KGS 231912 10.00 13.50<br />
135.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 256 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
7180. COMPRA 000767 <strong>RDR</strong> 01921<br />
CARNE <strong>DE</strong> PATO FRESCO <strong>DE</strong> 1RA KGS 231912 30.00 13.60<br />
408.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7181. COMPRA 000767 <strong>RDR</strong> 01921<br />
CARNE <strong>DE</strong> RES MALAYA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA KGS 231912 5.00 12.00<br />
60.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7182. COMPRA 000767 <strong>RDR</strong> 01921<br />
CASTAÑA KGS 231912 5.00 38.50<br />
192.50 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7183. COMPRA 000767 <strong>RDR</strong> 01921<br />
CEBOLLA CHINA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA ATADO 231912 40.00 1.20<br />
48.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7184. COMPRA 000767 <strong>RDR</strong> 01921<br />
CEBOLLA <strong>RO</strong>SADA KGS 231912 250.00 1.80<br />
450.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7185. COMPRA 000767 <strong>RDR</strong> 01921<br />
CHAMPIÑONES LATA 231912 60.00 3.20<br />
192.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7186. COMPRA 000767 <strong>RDR</strong> 01921<br />
CHANCACA <strong>DE</strong> 1ERA X CESTOS UNIDAD 231912 1.00 3.20<br />
3.20 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7187. COMPRA 000767 <strong>RDR</strong> 01921<br />
CHICHA <strong>DE</strong> JORA, MADURACION OPTIMA LIT<strong>RO</strong> 231912 35.00 1.40<br />
49.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7188. COMPRA 000767 <strong>RDR</strong> 01921<br />
CHINCHO <strong>DE</strong> 1RA ATADO 231912 10.00 3.50<br />
35.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7189. COMPRA 000767 <strong>RDR</strong> 01921<br />
CHIRIMOYA KGS 231912 20.00 4.30<br />
86.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7190. COMPRA 000767 <strong>RDR</strong> 01921<br />
CHOCLO ENTE<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> 1ERA, <strong>DE</strong> 600 GR C/U AP<strong>RO</strong>X. UNIDAD 231912 130.00 0.80<br />
104.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7191. COMPRA 000767 <strong>RDR</strong> 01921<br />
CHOY SAM UNIDAD 231912 25.00 2.20<br />
55.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7192. COMPRA 000767 <strong>RDR</strong> 01921<br />
COCO RAYADO SECO, <strong>DE</strong> 1ERA KGS 231912 2.00 8.20<br />
16.40 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7193. COMPRA 000767 <strong>RDR</strong> 01921<br />
COCONA KGS 231912 5.00 1.50<br />
7.50 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7194. COMPRA 000767 <strong>RDR</strong> 01921<br />
CONSERVA <strong>DE</strong> PIÑA EN ALMIBAR UNIDAD 231912 20.00 4.00<br />
80.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7195. COMPRA 000767 <strong>RDR</strong> 01921<br />
CULANT<strong>RO</strong> FRESCO <strong>DE</strong> 1RA ATADO 231912 25.00 2.00<br />
50.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7196. COMPRA 000767 <strong>RDR</strong> 01921<br />
DURAZNO EN ALMIBAR X 820 GRAMOS UNIDAD 231912 20.00 4.80<br />
96.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7197. COMPRA 000767 <strong>RDR</strong> 01921<br />
GLUTAMATO MONOSODICO KGS 231912 0.50 4.00<br />
2.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000767 en S/. .......: 4,030.10<br />
7198. COMPRA 000768 <strong>RDR</strong> 01922<br />
ACEITE <strong>DE</strong> OLIVA EXTRA VIRGEN LIT<strong>RO</strong> 231912 24.00 24.00<br />
576.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7199. COMPRA 000768 <strong>RDR</strong> 01922<br />
AJI PANCA SECO, ENTE<strong>RO</strong> KGS 231912 13.00 8.00<br />
104.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7200. COMPRA 000768 <strong>RDR</strong> 01922<br />
COMINO MOLIDO KGS 231912 4.00 15.50<br />
62.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7201. COMPRA 000768 <strong>RDR</strong> 01922<br />
GASEOSA <strong>DE</strong> 3 LT COLOR NEG<strong>RO</strong>, PAQUETE X 4 UNID PAQUETE 231912 2.00 25.50<br />
51.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000768 en S/. .......: 793.00<br />
7202. COMPRA 000769 <strong>RDR</strong> 01923<br />
HUACATAY FRESCO. ATADO 231912 5.00 1.50<br />
7.50 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7203. COMPRA 000769 <strong>RDR</strong> 01923<br />
HUEVO <strong>DE</strong> CODORNIZ KGS 231912 2.50 12.00<br />
30.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7204. COMPRA 000769 <strong>RDR</strong> 01923<br />
LIMON FRESCO <strong>DE</strong> 1RA KGS 231912 60.00 2.00<br />
120.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7205. COMPRA 000769 <strong>RDR</strong> 01923<br />
MANI TOSTADO <strong>DE</strong> 1RA KGS 231912 2.00 8.00<br />
16.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7206. COMPRA 000769 <strong>RDR</strong> 01923<br />
MIEL <strong>DE</strong> ABEJA KGS 231912 1.00 17.50<br />
17.50 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7207. COMPRA 000769 <strong>RDR</strong> 01923<br />
PAN <strong>DE</strong> MOL<strong>DE</strong> GRAN<strong>DE</strong> X BOLSA UNIDAD 231912 5.00 3.00<br />
15.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7208. COMPRA 000769 <strong>RDR</strong> 01923<br />
PAPA AMARILLA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 231912 10.00 2.00<br />
20.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 257 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
7209. COMPRA 000769 <strong>RDR</strong> 01923<br />
PAPA HUAMANTANGA KGS 231912 10.00 1.80<br />
18.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7210. COMPRA 000769 <strong>RDR</strong> 01923<br />
PAVITA EN MEDALLONES PEQUEÑOS KGS 231912 10.00 13.40<br />
134.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7211. COMPRA 000769 <strong>RDR</strong> 01923<br />
PELLEJO <strong>DE</strong> CERDO, FRESCO KGS 231912 2.50 5.00<br />
12.50 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7212. COMPRA 000769 <strong>RDR</strong> 01923<br />
PIMIENTO MOR<strong>RO</strong>N <strong>DE</strong> 1RA, <strong>DE</strong> 250 GR KGS 231912 45.00 3.00<br />
135.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7213. COMPRA 000769 <strong>RDR</strong> 01923<br />
PLATANO PALILLO UNIDAD 231912 10.00 0.40<br />
4.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7214. COMPRA 000769 <strong>RDR</strong> 01923<br />
<strong>RO</strong>COTO FRESCO <strong>DE</strong> 1RA KGS 231912 8.00 3.00<br />
24.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7215. COMPRA 000769 <strong>RDR</strong> 01923<br />
SILLAU, CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO LIT<strong>RO</strong> 231912 5.00 2.20<br />
11.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7216. COMPRA 000769 <strong>RDR</strong> 01923<br />
TOMILLO FRESCO ATADO 231912 2.00 4.00<br />
8.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7217. COMPRA 000769 <strong>RDR</strong> 01923<br />
VINAGRE BLANCO LIT<strong>RO</strong> 231912 10.00 1.80<br />
18.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000769 en S/. .......: 590.50<br />
7218. COMPRA 000770 <strong>RDR</strong> 01924<br />
CARNE <strong>DE</strong> GALLINA EVISCERADA,SIN GRASA,PATA NI KGS CUELLO 231912 10.00 10.00<br />
100.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7219. COMPRA 000770 <strong>RDR</strong> 01924<br />
CARNE <strong>DE</strong> RES, OSOBUCO KGS 231912 15.00 13.60<br />
204.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7220. COMPRA 000770 <strong>RDR</strong> 01924<br />
CREMA <strong>DE</strong> LECHE, POTE X 1/2 LT POTE 231912 30.00 7.20<br />
216.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7221. COMPRA 000770 <strong>RDR</strong> 01924<br />
ENELDO ATADO 231912 3.00 3.80<br />
11.40 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7222. COMPRA 000770 <strong>RDR</strong> 01924<br />
ESPARRAGO IMPORTADO PAQUETE 231912 13.00 6.40<br />
83.20 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7223. COMPRA 000770 <strong>RDR</strong> 01924<br />
ESPINACA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA,HOJAS GRAN<strong>DE</strong>S KGS 231912 15.00 1.40<br />
21.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7224. COMPRA 000770 <strong>RDR</strong> 01924<br />
FI<strong>DE</strong>O CHINO KGS 231912 5.00 3.20<br />
16.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7225. COMPRA 000770 <strong>RDR</strong> 01924<br />
FREJOL CABALLE<strong>RO</strong> KGS 231912 2.00 4.20<br />
8.40 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7226. COMPRA 000770 <strong>RDR</strong> 01924<br />
FREJOL SARANDAJA KGS 231912 2.00 3.80<br />
7.60 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7227. COMPRA 000770 <strong>RDR</strong> 01924<br />
FRESA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA KGS 231912 10.00 4.50<br />
45.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7228. COMPRA 000770 <strong>RDR</strong> 01924<br />
GUANABANA FRESCA KGS 231912 20.00 4.30<br />
86.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7229. COMPRA 000770 <strong>RDR</strong> 01924<br />
HABAS VER<strong>DE</strong>S FRESCA <strong>DE</strong> 1RA KGS 231912 20.00 1.30<br />
26.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7230. COMPRA 000770 <strong>RDR</strong> 01924<br />
HIERBA BUENA <strong>DE</strong> 1ERA. ATADO 231912 10.00 1.10<br />
11.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7231. COMPRA 000770 <strong>RDR</strong> 01924<br />
HOJA <strong>DE</strong> BIJAU HOJAS 231912 10.00 2.00<br />
20.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7232. COMPRA 000770 <strong>RDR</strong> 01924<br />
HOLANTAO <strong>DE</strong> 1RA KGS 231912 5.00 5.40<br />
27.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7233. COMPRA 000770 <strong>RDR</strong> 01924<br />
HUESO MANZANA <strong>DE</strong> RES, T<strong>RO</strong>ZADA KGS 231912 20.00 2.00<br />
40.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7234. COMPRA 000770 <strong>RDR</strong> 01924<br />
HUEVERA <strong>DE</strong> PESCADO KGS 231912 1.50 14.50<br />
21.75 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7235. COMPRA 000770 <strong>RDR</strong> 01924<br />
KAÑIHUA ENTERA KGS 231912 3.00 4.20<br />
12.60 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7236. COMPRA 000770 <strong>RDR</strong> 01924<br />
LANGOSTINOS FRESCOS. KGS 231912 5.00 25.80<br />
129.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7237. COMPRA 000770 <strong>RDR</strong> 01924<br />
LECHUGA ORGANICA FRESCA UNIDAD 231912 25.00 0.50<br />
12.50 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7238. COMPRA 000770 <strong>RDR</strong> 01924<br />
LIMA FRESCA KGS 231912 5.00 3.00<br />
15.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 258 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
7239. COMPRA 000770 <strong>RDR</strong> 01924<br />
MAIZ MORADO SECO, SIN PICADURAS <strong>DE</strong> 1RA KGS 231912 15.00 2.20<br />
33.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7240. COMPRA 000770 <strong>RDR</strong> 01924<br />
MAIZ MOTE <strong>DE</strong> 1ERA KGS 231912 2.50 3.00<br />
7.50 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7241. COMPRA 000770 <strong>RDR</strong> 01924<br />
MANZANA <strong>DE</strong>LICIA <strong>DE</strong> 1RA, <strong>DE</strong> 250 GR C/U KGS 231912 12.00 2.00<br />
24.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7242. COMPRA 000770 <strong>RDR</strong> 01924<br />
MARGARINA CON SAL CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO. KGS 231912 25.00 7.50<br />
187.50 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7243. COMPRA 000770 <strong>RDR</strong> 01924<br />
MASA WANTAN CON RELLENO DULCE PAQUETE 231912 6.00 4.00<br />
24.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7244. COMPRA 000770 <strong>RDR</strong> 01924<br />
MASA WANTAN,PAQUETE X 1/2 KG PAQUETE 231912 6.00 2.00<br />
12.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7245. COMPRA 000770 <strong>RDR</strong> 01924<br />
MELOCOTON FRESCO KGS 231912 3.00 4.50<br />
13.50 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7246. COMPRA 000770 <strong>RDR</strong> 01924<br />
MELON COQUITO KGS 231912 5.00 2.20<br />
11.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7247. COMPRA 000770 <strong>RDR</strong> 01924<br />
MEMBRILLO SELECTO <strong>DE</strong> 1RA, SIN PICADURAS KGS 231912 5.00 2.70<br />
13.50 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7248. COMPRA 000770 <strong>RDR</strong> 01924<br />
MIXTURA <strong>DE</strong> MARISCOS FRESCO, OLOR MARINO, PIEL KGSBRILLANTE<br />
231912 5.00 7.00<br />
35.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7249. COMPRA 000770 <strong>RDR</strong> 01924<br />
MONDONGO <strong>DE</strong> RES,CONGELADO KGS 231912 5.00 8.50<br />
42.50 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7250. COMPRA 000770 <strong>RDR</strong> 01924<br />
NABO FRESCO <strong>DE</strong> 1RA. ATADO 231912 5.00 1.20<br />
6.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7251. COMPRA 000770 <strong>RDR</strong> 01924<br />
NARANJA FRESCA PARA JUGO KGS 231912 10.00 1.20<br />
12.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7252. COMPRA 000770 <strong>RDR</strong> 01924<br />
OCA MEDIANA KGS 231912 6.00 1.70<br />
10.20 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7253. COMPRA 000770 <strong>RDR</strong> 01924<br />
PABILO EN CONO X 1 KILO UNIDAD 231912 10.00 16.50<br />
165.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7254. COMPRA 000770 <strong>RDR</strong> 01924<br />
PALTA FUERTE <strong>DE</strong> 1RA KGS 231912 5.00 3.50<br />
17.50 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7255. COMPRA 000770 <strong>RDR</strong> 01924<br />
PAPA BLANCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 231912 100.00 1.20<br />
120.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7256. COMPRA 000770 <strong>RDR</strong> 01924<br />
PAPADA <strong>DE</strong> CERDO, FRESCO KGS 231912 2.50 8.80<br />
22.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7257. COMPRA 000770 <strong>RDR</strong> 01924<br />
PASTA <strong>DE</strong> TOMATE KGS 231912 2.00 8.00<br />
16.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7258. COMPRA 000770 <strong>RDR</strong> 01924<br />
PASTA LASAGNA PAQUETE 231912 6.00 8.00<br />
48.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7259. COMPRA 000770 <strong>RDR</strong> 01924<br />
PAYCO KGS 231912 0.50 2.20<br />
1.10 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7260. COMPRA 000770 <strong>RDR</strong> 01924<br />
PECHUGA <strong>DE</strong> POLLO KGS 231912 10.00 8.80<br />
88.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7261. COMPRA 000770 <strong>RDR</strong> 01924<br />
PERA FRESCA KGS 231912 10.00 3.20<br />
32.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7262. COMPRA 000770 <strong>RDR</strong> 01924<br />
PEREJIL FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA ATADO 231912 15.00 1.40<br />
21.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7263. COMPRA 000770 <strong>RDR</strong> 01924<br />
PESCADO CABRILLA (FILETE) KGS 231912 5.00 20.00<br />
100.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7264. COMPRA 000770 <strong>RDR</strong> 01924<br />
PESCADO LENGUADO (FILETE) KGS 231912 5.00 32.00<br />
160.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7265. COMPRA 000770 <strong>RDR</strong> 01924<br />
PESCADO PERICO (FILETE) KGS 231912 15.00 19.50<br />
292.50 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7266. COMPRA 000770 <strong>RDR</strong> 01924<br />
PIÑA HAWAIANA <strong>DE</strong> 1RA UNIDAD 231912 20.00 1.50<br />
30.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7267. COMPRA 000770 <strong>RDR</strong> 01924<br />
POLLO <strong>DE</strong> 2.20 KG C/U EVISCERADO SIN:GRASA,PATAS,CUELLO,CABEZA<br />
KGS 231912 190.00 7.60 1,444.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7268. COMPRA 000770 <strong>RDR</strong> 01924<br />
PO<strong>RO</strong> FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA ATADO 231912 20.00 2.50<br />
50.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 259 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
7269. COMPRA 000770 <strong>RDR</strong> 01924<br />
PULPO FRESCO KGS 231912 2.00 15.00<br />
30.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7270. COMPRA 000770 <strong>RDR</strong> 01924<br />
QUESO GRUYERE KGS 231912 5.00 17.80<br />
89.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7271. COMPRA 000770 <strong>RDR</strong> 01924<br />
QUESO MOZARELLA KGS 231912 1.50 18.50<br />
27.75 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7272. COMPRA 000770 <strong>RDR</strong> 01924<br />
QUINUA PERLADA KGS 231912 10.00 7.40<br />
74.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7273. COMPRA 000770 <strong>RDR</strong> 01924<br />
<strong>RO</strong>ME<strong>RO</strong> ATADO 231912 1.00 1.20<br />
1.20 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7274. COMPRA 000770 <strong>RDR</strong> 01924<br />
RUDA FRESCA <strong>DE</strong> PRIMERA ATADO 231912 1.00 1.00<br />
1.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7275. COMPRA 000770 <strong>RDR</strong> 01924<br />
SALSA <strong>DE</strong> SOYA LIT<strong>RO</strong> 231912 2.00 8.00<br />
16.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7276. COMPRA 000770 <strong>RDR</strong> 01924<br />
SALSA POMA<strong>RO</strong>LA GRAN<strong>DE</strong> PAQUETE 231912 12.00 1.80<br />
21.60 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7277. COMPRA 000770 <strong>RDR</strong> 01924<br />
TOMATE FRESCO <strong>DE</strong> 1RA KGS 231912 60.00 1.60<br />
96.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7278. COMPRA 000770 <strong>RDR</strong> 01924<br />
VINO BLANCO BOTELLA 231912 25.00 9.50<br />
237.50 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7279. COMPRA 000770 <strong>RDR</strong> 01924<br />
ZANAHORIA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA KGS 231912 50.00 1.00<br />
50.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000770 en S/. .......: 4,796.30<br />
7280. COMPRA 000771 <strong>RDR</strong> 01925<br />
ESCENCIA <strong>DE</strong> VAINILLA LIT<strong>RO</strong> 231912 4.00 4.30<br />
17.20 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7281. COMPRA 000771 <strong>RDR</strong> 01925<br />
FI<strong>DE</strong>O CABELLO <strong>DE</strong> ANGEL KGS 231912 10.00 2.60<br />
26.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7282. COMPRA 000771 <strong>RDR</strong> 01925<br />
GALLETA <strong>DE</strong> SODA KGS 231912 5.00 4.90<br />
24.50 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7283. COMPRA 000771 <strong>RDR</strong> 01925<br />
GARBANZO <strong>DE</strong> 1RA KGS 231912 2.00 4.20<br />
8.40 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7284. COMPRA 000771 <strong>RDR</strong> 01925<br />
GUINDAS SECAS <strong>DE</strong> 1RA KGS 231912 2.00 9.50<br />
19.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7285. COMPRA 000771 <strong>RDR</strong> 01925<br />
HARINA <strong>DE</strong> MAIZ KGS 231912 5.00 1.80<br />
9.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7286. COMPRA 000771 <strong>RDR</strong> 01925<br />
HARINA PASTELERA KGS 231912 50.00 2.30<br />
115.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7287. COMPRA 000771 <strong>RDR</strong> 01925<br />
HONGO SECO Y LIMPIO KGS 231912 2.00 18.00<br />
36.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7288. COMPRA 000771 <strong>RDR</strong> 01925<br />
KETCHUP KGS 231912 3.00 5.20<br />
15.60 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7289. COMPRA 000771 <strong>RDR</strong> 01925<br />
KION FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA. KGS 231912 2.50 2.20<br />
5.50 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7290. COMPRA 000771 <strong>RDR</strong> 01925<br />
KIWICHA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 231912 3.00 4.70<br />
14.10 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7291. COMPRA 000771 <strong>RDR</strong> 01925<br />
LECHE CON<strong>DE</strong>NSADA <strong>DE</strong> 410 ML. UNIDAD 231912 15.00 4.30<br />
64.50 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7292. COMPRA 000771 <strong>RDR</strong> 01925<br />
LECHE ENTERA EVAPORADA <strong>DE</strong> 26-28 GRMS <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>TEINA, UNIDAD LATA <strong>DE</strong> 231912 410 CC. 60.00 2.10<br />
126.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7293. COMPRA 000771 <strong>RDR</strong> 01925<br />
MAIZ BLANCO PELADO KGS 231912 3.00 3.30<br />
9.90 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7294. COMPRA 000771 <strong>RDR</strong> 01925<br />
MAYONESA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 231912 10.00 9.20<br />
92.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7295. COMPRA 000771 <strong>RDR</strong> 01925<br />
NUEZ MOSCADA KGS 231912 0.75 44.00<br />
33.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7296. COMPRA 000771 <strong>RDR</strong> 01925<br />
PASAS NEGRAS KGS 231912 3.00 8.50<br />
25.50 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7297. COMPRA 000771 <strong>RDR</strong> 01925<br />
PIMIENTA BLANCA KGS 231912 0.50 30.00<br />
15.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7298. COMPRA 000771 <strong>RDR</strong> 01925<br />
PIMIENTA MOLIDA KGS 231912 5.00 15.80<br />
79.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 260 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
7299. COMPRA 000771 <strong>RDR</strong> 01925<br />
PISCO BOTELLA 231912 6.00 16.00<br />
96.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7300. COMPRA 000771 <strong>RDR</strong> 01925<br />
QUESO FRESCO PASTEURIZADO,CON REGIST<strong>RO</strong> SANITARIO. KGS 231912 10.00 11.00<br />
110.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7301. COMPRA 000771 <strong>RDR</strong> 01925<br />
QUESO PARMESANO CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO KGS 231912 3.00 29.50<br />
88.50 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7302. COMPRA 000771 <strong>RDR</strong> 01925<br />
SAL <strong>DE</strong> COCINA YODADA KGS 231912 10.00 0.65<br />
6.50 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7303. COMPRA 000771 <strong>RDR</strong> 01925<br />
SALSA <strong>DE</strong> OSTION. KGS 231912 1.00 12.00<br />
12.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7304. COMPRA 000771 <strong>RDR</strong> 01925<br />
TOCINO AHUMADO NATURAL KGS 231912 2.50 17.60<br />
44.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7305. COMPRA 000771 <strong>RDR</strong> 01925<br />
TRIGO PERLADO KGS 231912 3.00 2.20<br />
6.60 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7306. COMPRA 000771 <strong>RDR</strong> 01925<br />
VINO OPORTO BOTELLA 231912 20.00 11.50<br />
230.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU<br />
Monto total de la orden Nº 000771 en S/. .......: 1,328.80<br />
7307. COMPRA 000772 <strong>RDR</strong> 01998<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 4300,ORIGINAL(Q1339A) UNIDAD 231511 2.00 772.85 1,545.70 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU<br />
Monto total de la orden Nº 000772 en S/. .......: 1,545.70<br />
7308. COMPRA 000773 <strong>RDR</strong> 01999<br />
MASTER P/DUPLICADORA RISOGRAPH GR 3750 UNIDAD 231511 8.00 210.00 1,680.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU<br />
7309. COMPRA 000773 <strong>RDR</strong> 01999<br />
MASTER P/DUPLICADORA RN 2000 UNIDAD 231511 8.00 210.00 1,680.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU<br />
7310. COMPRA 000773 <strong>RDR</strong> 01999<br />
TINTA P/DUPLICADORA RISOGRAPH GR 3750 UNIDAD 231511 8.00 115.00<br />
920.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU<br />
7311. COMPRA 000773 <strong>RDR</strong> 01999<br />
TINTA P/DUPLICADORA RN 2000 UNIDAD 231511 8.00 115.00<br />
920.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
Monto total de la orden Nº 000773 en S/. .......: 5,200.00<br />
7312. COMPRA 000774 <strong>RDR</strong> 01928<br />
ABRAZA<strong>DE</strong>RA <strong>DE</strong> FIER<strong>RO</strong> GALVANIZADO 2 OREJAS <strong>DE</strong> UNIDAD 1 1/2" 231912 12.00 0.45<br />
5.40 22 048 2 3 Jul 0011 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
7313. COMPRA 000774 <strong>RDR</strong> 01928<br />
B<strong>RO</strong>CA <strong>DE</strong> 1/4" PARA CEMENTO UNIDAD 231912 1.00 2.20<br />
2.20 22 048 2 3 Jul 0011 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
7314. COMPRA 000774 <strong>RDR</strong> 01928<br />
B<strong>RO</strong>CA <strong>DE</strong> CEMENTO <strong>DE</strong> 5/16" UNIDAD 231912 1.00 2.80<br />
2.80 22 048 2 3 Jul 0011 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
7315. COMPRA 000774 <strong>RDR</strong> 01928<br />
CABLE VULCANIZADO <strong>DE</strong> 4 X 6 AWG CON LINEA A TIERRA MT. 231912 20.00 38.90<br />
778.00 22 048 2 3 Jul 0011 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
7316. COMPRA 000774 <strong>RDR</strong> 01928<br />
CINTA AISLANTE <strong>RO</strong>LLO 231912 1.00 4.50<br />
4.50 22 048 2 3 Jul 0011 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
7317. COMPRA 000774 <strong>RDR</strong> 01928<br />
CINTA VULCANIZADA <strong>RO</strong>LLO 231912 1.00 32.00<br />
32.00 22 048 2 3 Jul 0011 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
7318. COMPRA 000774 <strong>RDR</strong> 01928<br />
CONECTORES RECTOS <strong>DE</strong> 1 1/2" UNIDAD 231912 14.00 10.20<br />
142.80 22 048 2 3 Jul 0011 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
7319. COMPRA 000774 <strong>RDR</strong> 01928<br />
LLAVE TERMOMAGNÉTICA MONOFÁSICA <strong>DE</strong> 15 AMP.UNIDAD 231912 1.00 35.80<br />
35.80 22 048 2 3 Jul 0011 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
7320. COMPRA 000774 <strong>RDR</strong> 01928<br />
LLAVE TERMOMAGNÉTICA MONOFÁSICA <strong>DE</strong> 20 AMPUNIDAD 231912 1.00 38.50<br />
38.50 22 048 2 3 Jul 0011 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
7321. COMPRA 000774 <strong>RDR</strong> 01928<br />
LLAVE TERMOMAGNÉTICA MONOFÁSICA <strong>DE</strong> 25 AMP.UNIDAD 231912 1.00 38.50<br />
38.50 22 048 2 3 Jul 0011 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
7322. COMPRA 000774 <strong>RDR</strong> 01928<br />
LLAVE TERMOMAGNÉTICA TRIFÁSICA <strong>DE</strong> 15 AMP. UNIDAD 231912 1.00 94.80<br />
94.80 22 048 2 3 Jul 0011 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
7323. COMPRA 000774 <strong>RDR</strong> 01928<br />
LLAVE TERMOMAGNÉTICA TRIFÁSICA <strong>DE</strong> 20 AMP. UNIDAD 231912 1.00 98.50<br />
98.50 22 048 2 3 Jul 0005 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
7324. COMPRA 000774 <strong>RDR</strong> 01928<br />
LLAVE TERMOMAGNÉTICA TRIFÁSICA <strong>DE</strong> 25 AMP. UNIDAD 231912 1.00 98.50<br />
98.50 22 048 2 3 Jul 0011 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
7325. COMPRA 000774 <strong>RDR</strong> 01928<br />
LLAVE TERMOMAGNÉTICA TRIFÁSICA <strong>DE</strong> 40 AMP. UNIDAD 231912 1.00 115.00<br />
115.00 22 048 2 3 Jul 0011 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
7326. COMPRA 000774 <strong>RDR</strong> 01928<br />
MANGUERA TERMOCONTRAIBLE <strong>DE</strong> 40 MM <strong>DE</strong> DIAMET<strong>RO</strong> MT. 231912 7.00 4.20<br />
29.40 22 048 2 3 Jul 0011 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 261 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
7327. COMPRA 000774 <strong>RDR</strong> 01928<br />
PERNOS <strong>DE</strong> EXPANSIÓN <strong>DE</strong> 1/4" X 2" UNIDAD 231912 24.00 1.60<br />
38.40 22 048 2 3 Jul 0011 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
7328. COMPRA 000774 <strong>RDR</strong> 01928<br />
TABLE<strong>RO</strong>S ELÉCTRICOS <strong>DE</strong> 350 X 350 X 120 CON LINEA UNIDAD NEUT<strong>RO</strong> 231912 4.00 173.00<br />
692.00 22 048 2 3 Jul 0011 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
7329. COMPRA 000774 <strong>RDR</strong> 01928<br />
TARUGOS <strong>DE</strong> PLÁSTICO <strong>DE</strong> 10 MM <strong>DE</strong> DIÁMET<strong>RO</strong> ANARANJADO<br />
UNIDAD 231912 32.00 0.25<br />
8.00 22 048 2 3 Jul 0011 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
7330. COMPRA 000774 <strong>RDR</strong> 01928<br />
TERMINALES <strong>DE</strong> COMPRESIÓN <strong>DE</strong> 6 AWG UNIDAD 231912 30.00 2.80<br />
84.00 22 048 2 3 Jul 0011 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
7331. COMPRA 000774 <strong>RDR</strong> 01928<br />
TORNILLO AUTOR<strong>RO</strong>SCANTE <strong>DE</strong> 1/4" X 1 1/2" UNIDAD 231912 32.00 0.40<br />
12.80 22 048 2 3 Jul 0011 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
7332. COMPRA 000774 <strong>RDR</strong> 01928<br />
TUBERÍA FLEXIBLE RECTO FORRADO CON PVC <strong>DE</strong> 1"UNIDAD 231912 20.00 8.90<br />
178.00 22 048 2 3 Jul 0011 001<br />
CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU<br />
Monto total de la orden Nº 000774 en S/. .......: 2,529.90<br />
7333. COMPRA 000775 <strong>RDR</strong> 01934<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 150.00 3.65<br />
547.50 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU<br />
7334. COMPRA 000775 <strong>RDR</strong> 01934<br />
BAN<strong>DE</strong>JA ACRILICA DOBLE (COLOR NEG<strong>RO</strong>) UNIDAD 231512 5.00 21.90<br />
109.50 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU<br />
7335. COMPRA 000775 <strong>RDR</strong> 01934<br />
BAN<strong>DE</strong>RITA ADHESIVA BLISTER 231512 65.00 7.85<br />
510.25 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU<br />
7336. COMPRA 000775 <strong>RDR</strong> 01934<br />
BOLIGRAFO T/LIQUIDA C/AZUL UNIDAD 231512 27.00 1.50<br />
40.50 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU<br />
7337. COMPRA 000775 <strong>RDR</strong> 01934<br />
BOLIGRAFO T/LIQUIDA C/NEG<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 27.00 1.50<br />
40.50 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU<br />
7338. COMPRA 000775 <strong>RDR</strong> 01934<br />
BOLIGRAFO T/LIQUIDA C/<strong>RO</strong>JO UNIDAD 231512 26.00 1.50<br />
39.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU<br />
7339. COMPRA 000775 <strong>RDR</strong> 01934<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1" X 72 YARDAS UNIDAD 231512 30.00 2.50<br />
75.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU<br />
7340. COMPRA 000775 <strong>RDR</strong> 01934<br />
CINTA MASKING TAPE 1" X 40 YARDAS <strong>RO</strong>LLO 231512 75.00 2.45<br />
183.75 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU<br />
7341. COMPRA 000775 <strong>RDR</strong> 01934<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR CAJA 231512 5.00 0.60<br />
3.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU<br />
7342. COMPRA 000775 <strong>RDR</strong> 01934<br />
CLIPS MARIPOSA T/GRAN<strong>DE</strong> Nº3 CAJA 231512 5.00 2.15<br />
10.75 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU<br />
7343. COMPRA 000775 <strong>RDR</strong> 01934<br />
CLIPS MARIPOSA T/MEDIANO Nº2 CAJA 231512 5.00 2.65<br />
13.25 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU<br />
7344. COMPRA 000775 <strong>RDR</strong> 01934<br />
CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 20.00 1.85<br />
37.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU<br />
7345. COMPRA 000775 <strong>RDR</strong> 01934<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE AUTOADHESIVO (45 X 300 CM) <strong>RO</strong>LLO 231512 12.00 5.98<br />
71.76 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU<br />
7346. COMPRA 000775 <strong>RDR</strong> 01934<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO X <strong>RO</strong>LLO UNIDAD 231512 20.00 4.90<br />
98.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU<br />
7347. COMPRA 000775 <strong>RDR</strong> 01934<br />
FUNDA PORTAPAPELES T/A4 (MICA) UNIDAD 231512 800.00 0.30<br />
240.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU<br />
7348. COMPRA 000775 <strong>RDR</strong> 01934<br />
GOMA EN BARRA X 40 GR. UNIDAD 231512 20.00 4.90<br />
98.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU<br />
7349. COMPRA 000775 <strong>RDR</strong> 01934<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 5000 CAJA 231512 18.00 1.95<br />
35.10 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU<br />
7350. COMPRA 000775 <strong>RDR</strong> 01934<br />
LAPIZ C/BORRADOR UNIDAD 231512 72.00 0.24<br />
17.28 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU<br />
7351. COMPRA 000775 <strong>RDR</strong> 01934<br />
MEMORIA USB <strong>DE</strong> 8GB. UNIDAD 231511 5.00 73.40<br />
367.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU<br />
7352. COMPRA 000775 <strong>RDR</strong> 01934<br />
MOTA P/PIZARRA ACRILICA. UNIDAD 231512 62.00 1.66<br />
102.92 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU<br />
7353. COMPRA 000775 <strong>RDR</strong> 01934<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/AMARILLO. PLIEGO 231512 45.00 0.20<br />
9.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU<br />
7354. COMPRA 000775 <strong>RDR</strong> 01934<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/AZUL PLIEGO 231512 45.00 0.20<br />
9.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU<br />
7355. COMPRA 000775 <strong>RDR</strong> 01934<br />
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA REDONDA UNIDAD (TIPO Nº123) 231912 120.00 1.60<br />
192.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU<br />
7356. COMPRA 000775 <strong>RDR</strong> 01934<br />
PLUMON RESALTADOR COLORES VARIOS (TIPO Nº48) UNIDAD 231512 30.00 1.65<br />
49.50 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 262 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
7357. COMPRA 000775 <strong>RDR</strong> 01934<br />
TAJADOR <strong>DE</strong> MESA MULTIPLE P/LAPIZ CON SOPORTE UNIDAD PARA MESA 231512 3.00 34.00<br />
102.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU<br />
7358. COMPRA 000775 <strong>RDR</strong> 01934<br />
TIJERA <strong>DE</strong> METAL C<strong>RO</strong>MADA 7". UNIDAD 231512 3.00 13.00<br />
39.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU<br />
Monto total de la orden Nº 000775 en S/. .......: 3,040.56<br />
7359. COMPRA 000776 <strong>RDR</strong> 01935<br />
CINTA MASKING TAPE 2" UNIDAD 231512 45.00 4.50<br />
202.50 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU<br />
7360. COMPRA 000776 <strong>RDR</strong> 01935<br />
PORTA LAPICE<strong>RO</strong>S <strong>DE</strong> PLASTICO, COLOR NEG<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 5.00 2.50<br />
12.50 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
Monto total de la orden Nº 000776 en S/. .......: 215.00<br />
7361. COMPRA 000777 <strong>RDR</strong> 02000<br />
TRANSFORMAR <strong>DE</strong> DISTRIBUCIÓN SECO: 15 KVA UNIDAD 263294 1.00 3,859.29 3,859.29 22 048 2 6 Jul 0011 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
7362. COMPRA 000777 <strong>RDR</strong> 02000<br />
TRANSFORMAR <strong>DE</strong> DISTRIBUCIÓN SECO: 20 KVA UNIDAD 263294 1.00 4,252.05 4,252.05 22 048 2 6 Jul 0011 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000777 en S/. .......: 8,111.34<br />
7363. COMPRA 000778 <strong>RDR</strong> 01940<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4. (PARA SERVICIO <strong>DE</strong> MILL FOTOCOPIADO) 23199199 100.00 18.90 1,890.00 22 048 2 3 Jul 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> PREUNIVERSITARIO<br />
Monto total de la orden Nº 000778 en S/. .......: 1,890.00<br />
7364. COMPRA 000779 <strong>RDR</strong> 01941<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4. MILL 231512 150.00 20.70 3,105.00 22 048 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II F<strong>DE</strong>PT<br />
Monto total de la orden Nº 000779 en S/. .......: 3,105.00<br />
7365. COMPRA 000780 <strong>RDR</strong> 01942<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS A4 MILL 231512 4.00 20.70<br />
82.80 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
ARCHIVOS<br />
Monto total de la orden Nº 000780 en S/. .......: 82.80<br />
7366. COMPRA 000781 <strong>RDR</strong> 01944<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4_ MILL 231512 38.00 20.70<br />
786.60 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> EXTENSIÓN Y P<strong>RO</strong>YECCIÓN SOCIAL<br />
Monto total de la orden Nº 000781 en S/. .......: 786.60<br />
7367. COMPRA 000782 <strong>RDR</strong> 01945<br />
AMPOLLAS <strong>DE</strong> 500W UNIDAD 231541 8.00 10.00<br />
80.00 22 048 2 3 Jul 0001 009<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> EXTENSIÓN Y P<strong>RO</strong>YECCIÓN SOCIAL<br />
7368. COMPRA 000782 <strong>RDR</strong> 01945<br />
REFLECTORES <strong>DE</strong> 120 W UNIDAD 231541 6.00 26.00<br />
156.00 22 048 2 3 Jul 0001 009<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> EXTENSIÓN Y P<strong>RO</strong>YECCIÓN SOCIAL<br />
7369. COMPRA 000782 <strong>RDR</strong> 01945<br />
TUBO FLUORESCENTE RECTO <strong>DE</strong> 40 W. UNIDAD 231541 10.00 7.50<br />
75.00 22 048 2 3 Jul 0001 009<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000782 en S/. .......: 311.00<br />
7370. COMPRA 000783 <strong>RDR</strong> 01947<br />
GAS <strong>DE</strong> 100 LIBRAS BALON 231312 3.00 170.00<br />
510.00 22 048 2 3 Jul 0001 002<br />
TRANSPORTES<br />
Monto total de la orden Nº 000783 en S/. .......: 510.00<br />
7371. COMPRA 000784 <strong>RO</strong> 01948<br />
GASOLINA <strong>DE</strong> 90 OCT GALON 231311 200.00 11.48 2,296.00 22 050 2 3 Jul 0001 002<br />
TRANSPORTES<br />
7372. COMPRA 000784 <strong>RO</strong> 01948<br />
PET<strong>RO</strong>LEO DIESEL Nº 2, GALON 231311 807.00 10.53 8,497.71 22 050 2 3 Jul 0001 002<br />
TRANSPORTES<br />
Monto total de la orden Nº 000784 en S/. .......: 10,793.71<br />
7373. COMPRA 000785 <strong>RO</strong> 01949<br />
PET<strong>RO</strong>LEO DIESEL Nº 2. GALON 231311 1,025.00 10.53 10,793.25 22 050 2 3 Jul 0001 007<br />
TRANSPORTES<br />
Monto total de la orden Nº 000785 en S/. .......: 10,793.25<br />
7374. COMPRA 000786 <strong>RO</strong> 01950<br />
GASOLINA 97 OCT GALON 231311 790.00 13.67 10,799.30 22 050 2 3 Jul 0001 002<br />
CENT<strong>RO</strong> PREUNIVERSITARIO<br />
Monto total de la orden Nº 000786 en S/. .......: 10,799.30<br />
7375. COMPRA 000787 <strong>RDR</strong> 01951<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO UNIDAD 231512 25.00 3.16<br />
79.00 22 048 2 3 Jul 0001 007<br />
CENT<strong>RO</strong> PREUNIVERSITARIO<br />
7376. COMPRA 000787 <strong>RDR</strong> 01951<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1" X 72 YDS UNIDAD 231512 5.00 2.30<br />
11.50 22 048 2 3 Jul 0001 007<br />
CENT<strong>RO</strong> PREUNIVERSITARIO<br />
7377. COMPRA 000787 <strong>RDR</strong> 01951<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA REFORZADO T/A-4 UNIDAD 231512 1,000.00 0.16<br />
160.00 22 048 2 3 Jul 0001 007<br />
CENT<strong>RO</strong> PREUNIVERSITARIO<br />
7378. COMPRA 000787 <strong>RDR</strong> 01951<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/AMARILLO PLIEGO 231512 200.00 0.15<br />
30.00 22 048 2 3 Jul 0001 007<br />
02/06/2011 13:02 Página 263 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
CENT<strong>RO</strong> PREUNIVERSITARIO<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
7379. COMPRA 000787 <strong>RDR</strong> 01951<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/ANARANJADO PLIEGO 231512 200.00 0.15<br />
30.00 22 048 2 3 Jul 0001 007<br />
CENT<strong>RO</strong> PREUNIVERSITARIO<br />
7380. COMPRA 000787 <strong>RDR</strong> 01951<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/<strong>RO</strong>JO PLIEGO 231512 200.00 0.15<br />
30.00 22 048 2 3 Jul 0001 007<br />
CENT<strong>RO</strong> PREUNIVERSITARIO<br />
7381. COMPRA 000787 <strong>RDR</strong> 01951<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/AZUL UNIDAD 231512 60.00 1.10<br />
66.00 22 048 2 3 Jul 0001 007<br />
CENT<strong>RO</strong> PREUNIVERSITARIO<br />
7382. COMPRA 000787 <strong>RDR</strong> 01951<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/NEG<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 60.00 1.10<br />
66.00 22 048 2 3 Jul 0001 007<br />
CENT<strong>RO</strong> PREUNIVERSITARIO<br />
7383. COMPRA 000787 <strong>RDR</strong> 01951<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/<strong>RO</strong>JO UNIDAD 231512 60.00 1.10<br />
66.00 22 048 2 3 Jul 0001 007<br />
CENT<strong>RO</strong> PREUNIVERSITARIO<br />
Monto total de la orden Nº 000787 en S/. .......: 538.50<br />
7384. COMPRA 000788 <strong>RDR</strong> 01952<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR. CAJA 231512 24.00 0.60<br />
14.40 22 048 2 3 Jul 0001 007<br />
CENT<strong>RO</strong> PREUNIVERSITARIO<br />
7385. COMPRA 000788 <strong>RDR</strong> 01952<br />
GRAPA 23/13 CAJA X 1000 CAJA 231512 10.00 3.40<br />
34.00 22 048 2 3 Jul 0001 007<br />
CENT<strong>RO</strong> PREUNIVERSITARIO<br />
7386. COMPRA 000788 <strong>RDR</strong> 01952<br />
PAPEL PERIODICO T/OFICIO C/AMARILLO MILL 231512 100.00 19.80 1,980.00 22 048 2 3 Jul 0001 007<br />
CENT<strong>RO</strong> PREUNIVERSITARIO<br />
7387. COMPRA 000788 <strong>RDR</strong> 01952<br />
PAPELOGRAFO <strong>DE</strong> 56 GR. <strong>DE</strong> 61 X 86 UNIDAD 231912 200.00 0.28<br />
56.00 22 048 2 3 Jul 0001 007<br />
CENT<strong>RO</strong> PREUNIVERSITARIO<br />
7388. COMPRA 000788 <strong>RDR</strong> 01952<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 20.00 5.70<br />
114.00 22 048 2 3 Jul 0001 007<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
Monto total de la orden Nº 000788 en S/. .......: 2,198.40<br />
7389. COMPRA 000789 <strong>RDR</strong> 02113<br />
RACK PARA SERVIDOR (AMC Nº 018-<strong>2010</strong>-UNE) UNIDAD 263232 2.00 9,917.00 19,834.00 22 006 2 6 Jul 0001 005<br />
CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU<br />
Monto total de la orden Nº 000789 en S/. .......: 19,834.00<br />
7390. COMPRA 000790 <strong>RDR</strong> 01953<br />
FICHAS OPTICAS OMR UNIDAD 23199199 3,000.00 0.77 2,310.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
TRANSPORTES<br />
Monto total de la orden Nº 000790 en S/. .......: 2,310.00<br />
7391. COMPRA 000791 <strong>RO</strong> 01954<br />
PET<strong>RO</strong>LEO DIESEL Nº 2_ GALON 231311 1,025.00 10.53 10,793.25 22 050 2 3 Jul 0001 003<br />
TRANSPORTES<br />
Monto total de la orden Nº 000791 en S/. .......: 10,793.25<br />
7392. COMPRA 000792 <strong>RO</strong> 01955<br />
PET<strong>RO</strong>LEO DIESEL Nº 2__ GALON 231311 1,025.00 10.53 10,793.25 22 050 2 3 Jul 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
Monto total de la orden Nº 000792 en S/. .......: 10,793.25<br />
7393. COMPRA 000793 <strong>RO</strong> 01956<br />
PLUMON P/PIZARRA ACRILICA PUNTA REDONDA (TIPO UNIDAD 126) 231912 250.00 2.99<br />
747.50 22 048 2 3 Jul 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
7394. COMPRA 000793 <strong>RO</strong> 01956<br />
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA REDONDA UNIDAD (TIPO Nº123) 231912 340.00 1.10<br />
374.00 22 048 2 3 Jul 0001 013<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
7395. COMPRA 000793 <strong>RO</strong> 01956<br />
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA REDONDA UNIDAD (TIPO Nº123) 231912 200.00 1.10<br />
220.00 22 048 2 3 Jul 0017 005<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
7396. COMPRA 000793 <strong>RO</strong> 01956<br />
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA REDONDA UNIDAD (TIPO Nº123) 231912 6.00 1.10<br />
6.60 22 048 2 3 Jul 0001 037<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
7397. COMPRA 000793 <strong>RO</strong> 01956<br />
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA REDONDA UNIDAD (TIPO Nº123) 231912 35.00 1.10<br />
38.50 22 048 2 3 Jul 0002 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
Monto total de la orden Nº 000793 en S/. .......: 1,386.60<br />
7398. COMPRA 000794 <strong>RO</strong> 01957<br />
TINTA P/PLUMON <strong>DE</strong> PIZARRA ACRILICA C/NEG<strong>RO</strong> UNIDAD 231912 390.00 7.86 3,065.40 22 048 2 3 Jul 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
7399. COMPRA 000794 <strong>RO</strong> 01957<br />
TINTA P/PLUMON <strong>DE</strong> PIZARRA ACRILICA C/<strong>RO</strong>JO UNIDAD 231912 390.00 7.86 3,065.40 22 048 2 3 Jul 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
Monto total de la orden Nº 000794 en S/. .......: 6,130.80<br />
7400. COMPRA 000795 <strong>RO</strong> 01958<br />
MOTA P/PIZARRA ACRILICA UNIDAD 231912 170.00 1.50<br />
255.00 22 048 2 3 Jul 0001 013<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
7401. COMPRA 000795 <strong>RO</strong> 01958<br />
MOTA P/PIZARRA ACRILICA UNIDAD 231912 56.00 1.50<br />
84.00 22 048 2 3 Jul 0003 006<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
7402. COMPRA 000795 <strong>RO</strong> 01958<br />
MOTA P/PIZARRA ACRILICA UNIDAD 231912 25.00 1.50<br />
37.50 22 048 2 3 Jul 0004 006<br />
02/06/2011 13:02 Página 264 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
7403. COMPRA 000795 <strong>RO</strong> 01958<br />
MOTA P/PIZARRA ACRILICA UNIDAD 231912 25.00 1.50<br />
37.50 22 048 2 3 Jul 0001 010<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000795 en S/. .......: 414.00<br />
7404. COMPRA 000796 <strong>RDR</strong> 01959<br />
AJI AMARILLO FRESCO <strong>DE</strong> 1RA. KGS 231912 0.25 4.00<br />
1.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7405. COMPRA 000796 <strong>RDR</strong> 01959<br />
AZUCAR BLANCA <strong>DE</strong> 1RA KGS 231912 15.00 1.90<br />
28.50 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7406. COMPRA 000796 <strong>RDR</strong> 01959<br />
AZUCAR IMPALPABLE. KGS 231912 7.00 4.80<br />
33.60 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7407. COMPRA 000796 <strong>RDR</strong> 01959<br />
BASE <strong>DE</strong> TECNOPOR PARA TORTA Nº32, 2 CM <strong>DE</strong> ESPESOR. UNIDAD 231912 5.00 2.80<br />
14.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7408. COMPRA 000796 <strong>RDR</strong> 01959<br />
BASE <strong>DE</strong> TECNOPORT REDONDO Nº 22 <strong>DE</strong> 8 CM <strong>DE</strong> UNIDAD ALTURA 231912 4.00 3.70<br />
14.80 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7409. COMPRA 000796 <strong>RDR</strong> 01959<br />
BASE <strong>DE</strong> TECNOPORT REDONDO Nº 26 <strong>DE</strong> 2 CM <strong>DE</strong> UNIDAD ALTURA 231912 2.00 1.80<br />
3.60 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7410. COMPRA 000796 <strong>RDR</strong> 01959<br />
BOLITAS <strong>DE</strong> TECNOPORT DOCENA 231912 1.00 4.00<br />
4.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7411. COMPRA 000796 <strong>RDR</strong> 01959<br />
CAMA<strong>RO</strong>N FRESCO KGS 231912 0.40 38.00<br />
15.20 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7412. COMPRA 000796 <strong>RDR</strong> 01959<br />
CAMOTE AMARILLO KGS 231912 4.00 1.50<br />
6.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7413. COMPRA 000796 <strong>RDR</strong> 01959<br />
CARNE <strong>DE</strong> CERDO PULPA <strong>DE</strong> 1RA, CON CERTIFICADO KGSANITARIO<br />
231912 1.00 13.20<br />
13.20 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7414. COMPRA 000796 <strong>RDR</strong> 01959<br />
CARNE <strong>DE</strong> LOMO <strong>DE</strong> CERDO S/PIEL KGS 231912 3.00 15.40<br />
46.20 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7415. COMPRA 000796 <strong>RDR</strong> 01959<br />
CEBOLLA <strong>RO</strong>JA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA. KGS 231912 2.00 2.00<br />
4.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7416. COMPRA 000796 <strong>RDR</strong> 01959<br />
CEBOLLA <strong>RO</strong>SADA. KGS 231912 1.00 2.00<br />
2.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7417. COMPRA 000796 <strong>RDR</strong> 01959<br />
CEREZAS EN ALMIBAR KGS 231912 0.20 30.00<br />
6.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7418. COMPRA 000796 <strong>RDR</strong> 01959<br />
CHICHA <strong>DE</strong> JORA LIT<strong>RO</strong> 231912 1.00 1.80<br />
1.80 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7419. COMPRA 000796 <strong>RDR</strong> 01959<br />
CHOCLO FRESCO ENTE<strong>RO</strong> UNIDAD 231912 14.00 1.00<br />
14.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7420. COMPRA 000796 <strong>RDR</strong> 01959<br />
CINTA <strong>DE</strong> ORGANZA <strong>DE</strong>LGADA 2 CM ANCHO C/LILA MT. 231912 5.00 1.00<br />
5.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7421. COMPRA 000796 <strong>RDR</strong> 01959<br />
CINTA <strong>DE</strong> ORGANZA <strong>DE</strong>LGADA 2 CM ANCHO C/MELON MT. 231912 5.00 1.00<br />
5.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7422. COMPRA 000796 <strong>RDR</strong> 01959<br />
CINTA <strong>DE</strong> ORGANZA <strong>DE</strong>LGADA 2 CM ANCHO C/NARANJA MT. 231912 5.00 1.00<br />
5.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7423. COMPRA 000796 <strong>RDR</strong> 01959<br />
CINTA <strong>DE</strong> ORGANZA <strong>DE</strong>LGADA 2 CM ANCHO C/<strong>RO</strong>SADO MT. 231912 5.00 1.00<br />
5.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7424. COMPRA 000796 <strong>RDR</strong> 01959<br />
CINTA <strong>DE</strong> ORGANZA <strong>DE</strong>LGADA 3 CM ANCHO COLOR MT. LILA 231912 10.00 1.20<br />
12.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7425. COMPRA 000796 <strong>RDR</strong> 01959<br />
CINTA <strong>DE</strong> ORGANZA <strong>DE</strong>LGADA 3 CM ANCHO COLOR MT. MELON 231912 10.00 1.20<br />
12.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7426. COMPRA 000796 <strong>RDR</strong> 01959<br />
CINTA <strong>DE</strong> ORGANZA <strong>DE</strong>LGADA 3 CM ANCHO COLOR MT. NARANJA 231912 10.00 1.20<br />
12.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7427. COMPRA 000796 <strong>RDR</strong> 01959<br />
CINTA <strong>DE</strong> ORGANZA <strong>DE</strong>LGADA 3 CM ANCHO COLOR MT. <strong>RO</strong>SADO 231912 10.00 1.20<br />
12.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7428. COMPRA 000796 <strong>RDR</strong> 01959<br />
COCOA KGS 231912 0.80 14.50<br />
11.60 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7429. COMPRA 000796 <strong>RDR</strong> 01959<br />
COLAPEZ EN POLVO. KGS 231912 2.00 13.50<br />
27.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7430. COMPRA 000796 <strong>RDR</strong> 01959<br />
CREMA <strong>DE</strong> CHANTILLY LIT<strong>RO</strong> 231912 4.00 11.50<br />
46.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7431. COMPRA 000796 <strong>RDR</strong> 01959<br />
CREMA <strong>DE</strong> LECHE KGS 231912 2.00 13.50<br />
27.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7432. COMPRA 000796 <strong>RDR</strong> 01959<br />
CULANT<strong>RO</strong> FRESCO <strong>DE</strong> 1RA. ATADO 231912 0.83 2.00<br />
1.66 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 265 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
7433. COMPRA 000796 <strong>RDR</strong> 01959<br />
ESPARRAGO VER<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> 1ERA KGS 231912 0.25 6.30<br />
1.58 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7434. COMPRA 000796 <strong>RDR</strong> 01959<br />
ESPINACA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA KGS 231912 1.00 1.60<br />
1.60 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7435. COMPRA 000796 <strong>RDR</strong> 01959<br />
FOUDGE KGS 231912 4.00 15.40<br />
61.60 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7436. COMPRA 000796 <strong>RDR</strong> 01959<br />
FRESAS FRESCAS MADURAS KGS 231912 1.50 4.80<br />
7.20 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7437. COMPRA 000796 <strong>RDR</strong> 01959<br />
HABAS VER<strong>DE</strong>S Y FRESCAS KGS 231912 0.50 1.60<br />
0.80 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7438. COMPRA 000796 <strong>RDR</strong> 01959<br />
HIERBA BUENA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA. ATADO 231912 0.50 1.20<br />
0.60 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7439. COMPRA 000796 <strong>RDR</strong> 01959<br />
HUACATAY FRESCO_ ATADO 231912 0.40 2.50<br />
1.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7440. COMPRA 000796 <strong>RDR</strong> 01959<br />
HUEVOS PARDOS <strong>DE</strong> 1RA KGS 231912 8.00 4.80<br />
38.40 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7441. COMPRA 000796 <strong>RDR</strong> 01959<br />
LECHUGA ORGANICA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA UNIDAD 231912 2.00 0.70<br />
1.40 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7442. COMPRA 000796 <strong>RDR</strong> 01959<br />
LIMON FRESCO <strong>DE</strong> 1RA. KGS 231912 4.00 1.90<br />
7.60 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7443. COMPRA 000796 <strong>RDR</strong> 01959<br />
MANGA PARA <strong>DE</strong>CORAR <strong>DE</strong>SCARTABLE DOCENA 231912 0.50 6.60<br />
3.30 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7444. COMPRA 000796 <strong>RDR</strong> 01959<br />
MANZANA PARA AZAR UNIDAD 231912 8.00 1.00<br />
8.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7445. COMPRA 000796 <strong>RDR</strong> 01959<br />
MERMELADA <strong>DE</strong> ALBARICOQUE. KGS 231912 4.00 12.80<br />
51.20 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7446. COMPRA 000796 <strong>RDR</strong> 01959<br />
MERMELADA <strong>DE</strong> FRESA,CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO. KGS 231912 2.00 5.40<br />
10.80 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7447. COMPRA 000796 <strong>RDR</strong> 01959<br />
PAPA BLANCA. KGS 231912 1.50 1.20<br />
1.80 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7448. COMPRA 000796 <strong>RDR</strong> 01959<br />
PAPEL MANTECA. PLIEGO 231912 24.00 0.30<br />
7.20 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7449. COMPRA 000796 <strong>RDR</strong> 01959<br />
PESCADO CABRILLA (FILETE). KGS 231912 3.00 25.00<br />
75.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7450. COMPRA 000796 <strong>RDR</strong> 01959<br />
PESCADO LENGUADO (FILETE). KGS 231912 1.00 34.00<br />
34.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7451. COMPRA 000796 <strong>RDR</strong> 01959<br />
QUESO FRESCO PASTEURIZADO,CON REGIST<strong>RO</strong> SANITARIO KGS 231912 0.50 15.80<br />
7.90 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7452. COMPRA 000796 <strong>RDR</strong> 01959<br />
QUESO GRUYERE. KGS 231912 0.10 22.00<br />
2.20 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7453. COMPRA 000796 <strong>RDR</strong> 01959<br />
<strong>RO</strong>COTO FRESCO <strong>DE</strong> 1RA. KGS 231912 1.00 4.80<br />
4.80 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7454. COMPRA 000796 <strong>RDR</strong> 01959<br />
TINTA LIQUIDA COLOR <strong>RO</strong>SADO FRASCO 231912 1.00 2.50<br />
2.50 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7455. COMPRA 000796 <strong>RDR</strong> 01959<br />
TOMATE FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 231912 0.50 2.60<br />
1.30 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7456. COMPRA 000796 <strong>RDR</strong> 01959<br />
VERDURAS PICADAS KGS 231912 1.00 2.40<br />
2.40 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7457. COMPRA 000796 <strong>RDR</strong> 01959<br />
YUCA AMARILLA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 231912 1.00 1.20<br />
1.20 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7458. COMPRA 000796 <strong>RDR</strong> 01959<br />
ZAPALLO MACRE FRESCO <strong>DE</strong> 1RA KGS 231912 0.30 1.50<br />
0.45 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000796 en S/. .......: 724.99<br />
7459. COMPRA 000797 <strong>RDR</strong> 01961<br />
BICARBONATO <strong>DE</strong> SODIO KGS 231912 0.50 4.00<br />
2.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7460. COMPRA 000797 <strong>RDR</strong> 01961<br />
BLANQUEADOR <strong>DE</strong> MASA KGS 231912 1.00 49.80<br />
49.80 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7461. COMPRA 000797 <strong>RDR</strong> 01961<br />
COBERTURA <strong>DE</strong> CHOCOLATE BITTER KGS 231912 30.00 14.00<br />
420.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7462. COMPRA 000797 <strong>RDR</strong> 01961<br />
COBERTURA <strong>DE</strong> LECHE KGS 231912 7.00 15.80<br />
110.60 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 266 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
7463. COMPRA 000797 <strong>RDR</strong> 01961<br />
COÑAC LIT<strong>RO</strong> 231912 7.00 7.00<br />
49.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7464. COMPRA 000797 <strong>RDR</strong> 01961<br />
ESCENCIA <strong>DE</strong> VAINILLA BOTELLA X 1 LIT<strong>RO</strong> LIT<strong>RO</strong> 231912 5.00 3.80<br />
19.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7465. COMPRA 000797 <strong>RDR</strong> 01961<br />
LECHE EVAPORADA LATA X 410 GR UNIDAD 231912 250.00 2.05<br />
512.50 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7466. COMPRA 000797 <strong>RDR</strong> 01961<br />
MANTECA HID<strong>RO</strong>GENADA POTE X 100 GR UNIDAD 231912 30.00 3.80<br />
114.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7467. COMPRA 000797 <strong>RDR</strong> 01961<br />
PASAS NEGRAS. KGS 231912 6.00 9.70<br />
58.20 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7468. COMPRA 000797 <strong>RDR</strong> 01961<br />
REFRESCO <strong>DE</strong> FRESA EN POLVO INSTANTÁNEO, SOBRE UNIDAD CHICO 231912 24.00 0.95<br />
22.80 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7469. COMPRA 000797 <strong>RDR</strong> 01961<br />
VINO OPORTO. BOTELLA 231912 10.00 8.00<br />
80.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000797 en S/. .......: 1,437.90<br />
7470. COMPRA 000798 <strong>RDR</strong> 01962<br />
ACIDO CÍTRICO. KGS 231912 0.50 9.50<br />
4.75 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7471. COMPRA 000798 <strong>RDR</strong> 01962<br />
AZUCAR BLANCA <strong>DE</strong> 1RA. KGS 231912 200.00 2.30<br />
460.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7472. COMPRA 000798 <strong>RDR</strong> 01962<br />
CAFE EN POLVO INSTANTÁNEO LATA GRAN<strong>DE</strong> UNIDAD 231912 5.00 16.50<br />
82.50 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7473. COMPRA 000798 <strong>RDR</strong> 01962<br />
CANELA MOLIDA. KGS 231912 1.00 38.00<br />
38.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7474. COMPRA 000798 <strong>RDR</strong> 01962<br />
EMULSIONANTE MIXTO , FRASCO X 1 KG UNIDAD 231912 3.00 13.00<br />
39.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7475. COMPRA 000798 <strong>RDR</strong> 01962<br />
FRESA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA. KGS 231912 6.00 4.50<br />
27.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7476. COMPRA 000798 <strong>RDR</strong> 01962<br />
FRUTAS CONFITADAS <strong>DE</strong> 1ERA KGS 231912 2.00 6.00<br />
12.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7477. COMPRA 000798 <strong>RDR</strong> 01962<br />
GELATINA <strong>DE</strong> DURAZNO KGS 231912 7.00 5.20<br />
36.40 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7478. COMPRA 000798 <strong>RDR</strong> 01962<br />
GELATINA SIN SABOR KGS 231912 5.00 5.20<br />
26.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7479. COMPRA 000798 <strong>RDR</strong> 01962<br />
HARINA <strong>DE</strong> TRIGO PREPARADA KGS 231912 60.00 4.00<br />
240.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7480. COMPRA 000798 <strong>RDR</strong> 01962<br />
HUEVOS PARDOS FRESCOS <strong>DE</strong> 1ERA KGS 231912 150.00 4.80<br />
720.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7481. COMPRA 000798 <strong>RDR</strong> 01962<br />
LICOR <strong>DE</strong> CEREZA BOTELLA 231912 7.00 16.00<br />
112.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7482. COMPRA 000798 <strong>RDR</strong> 01962<br />
LIMON FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 231912 10.00 1.80<br />
18.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7483. COMPRA 000798 <strong>RDR</strong> 01962<br />
LUCUMA PULPA KGS 231912 9.00 4.80<br />
43.20 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7484. COMPRA 000798 <strong>RDR</strong> 01962<br />
MANGO FRESCO LIT<strong>RO</strong> 231912 12.00 5.00<br />
60.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7485. COMPRA 000798 <strong>RDR</strong> 01962<br />
MANJAR BLANCO BOLSA X 1 KILO UNIDAD 231912 16.00 5.20<br />
83.20 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7486. COMPRA 000798 <strong>RDR</strong> 01962<br />
MARACUYA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 231912 15.00 2.00<br />
30.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7487. COMPRA 000798 <strong>RDR</strong> 01962<br />
MARGARINA CON SAL (MANTEQUILLA) KGS 231912 60.00 7.50<br />
450.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7488. COMPRA 000798 <strong>RDR</strong> 01962<br />
MARGARINA PARA HOJALDRE KGS 231912 10.00 8.80<br />
88.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7489. COMPRA 000798 <strong>RDR</strong> 01962<br />
MERMELADA <strong>DE</strong> ALBARICOQUE KGS 231912 15.00 12.80<br />
192.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7490. COMPRA 000798 <strong>RDR</strong> 01962<br />
MERMELADA <strong>DE</strong> DURAZNO BOLSA X 1 KILO KGS 231912 20.00 5.40<br />
108.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7491. COMPRA 000798 <strong>RDR</strong> 01962<br />
MERMELADA <strong>DE</strong> FRESA BOLSA X 1 KILO KGS 231912 20.00 5.40<br />
108.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7492. COMPRA 000798 <strong>RDR</strong> 01962<br />
MIEL <strong>DE</strong> CHANCACA KGS 231912 6.00 32.00<br />
192.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 267 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
7493. COMPRA 000798 <strong>RDR</strong> 01962<br />
NARANJA <strong>DE</strong> JUGO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 231912 70.00 1.00<br />
70.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7494. COMPRA 000798 <strong>RDR</strong> 01962<br />
POLVO <strong>DE</strong> HORNEAR BOLSA X 5 KG UNIDAD 231912 1.00 6.40<br />
6.40 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000798 en S/. .......: 3,246.45<br />
7495. COMPRA 000799 <strong>RDR</strong> 01963<br />
ACEITE VEGETAL EN BOTELLA X 1 LIT<strong>RO</strong> LIT<strong>RO</strong> 231912 24.00 4.90<br />
117.60 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7496. COMPRA 000799 <strong>RDR</strong> 01963<br />
CANELA CHINA KGS 231912 0.50 28.00<br />
14.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7497. COMPRA 000799 <strong>RDR</strong> 01963<br />
COCOA EN POLVO <strong>DE</strong> CALIDAD KGS 231912 10.00 14.00<br />
140.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7498. COMPRA 000799 <strong>RDR</strong> 01963<br />
COLAPEZ EN POLVO KGS 231912 5.00 23.00<br />
115.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7499. COMPRA 000799 <strong>RDR</strong> 01963<br />
CREMA <strong>DE</strong> LECHE BOLSA X 1 LIT<strong>RO</strong> LIT<strong>RO</strong> 231912 18.00 13.00<br />
234.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7500. COMPRA 000799 <strong>RDR</strong> 01963<br />
DURAZNO EN ALMIBAR X 820 GR. UNIDAD 231912 120.00 4.40<br />
528.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7501. COMPRA 000799 <strong>RDR</strong> 01963<br />
GALLETA <strong>DE</strong> VAINILLA KGS 231912 15.00 4.80<br />
72.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7502. COMPRA 000799 <strong>RDR</strong> 01963<br />
GELATINA <strong>DE</strong> FRESA KGS 231912 5.00 4.90<br />
24.50 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7503. COMPRA 000799 <strong>RDR</strong> 01963<br />
GELATINA <strong>DE</strong> LIMON KGS 231912 5.00 4.90<br />
24.50 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7504. COMPRA 000799 <strong>RDR</strong> 01963<br />
GELATINA <strong>DE</strong> NARANJA KGS 231912 5.00 4.90<br />
24.50 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7505. COMPRA 000799 <strong>RDR</strong> 01963<br />
GELATINA <strong>DE</strong> PIÑA KGS 231912 15.00 4.90<br />
73.50 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7506. COMPRA 000799 <strong>RDR</strong> 01963<br />
GLUCOSA KGS 231912 15.00 6.70<br />
100.50 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7507. COMPRA 000799 <strong>RDR</strong> 01963<br />
JARABE <strong>DE</strong> GOMA BOTELLA 231912 4.00 6.70<br />
26.80 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7508. COMPRA 000799 <strong>RDR</strong> 01963<br />
MANJAR <strong>DE</strong> CHOCOLATE (FUDGE) BOLSA X 500 GR.UNIDAD 231912 40.00 7.70<br />
308.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7509. COMPRA 000799 <strong>RDR</strong> 01963<br />
PAPEL MANTECA PLIEGO 231912 600.00 0.28<br />
168.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7510. COMPRA 000799 <strong>RDR</strong> 01963<br />
PECANAS PELADAS ENTERAS <strong>DE</strong> 1ERA KGS 231912 7.00 39.00<br />
273.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7511. COMPRA 000799 <strong>RDR</strong> 01963<br />
PISCO X 750 ML BOTELLA 231912 10.00 16.00<br />
160.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7512. COMPRA 000799 <strong>RDR</strong> 01963<br />
VINAGRE BLANCO. LIT<strong>RO</strong> 231912 8.00 1.80<br />
14.40 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000799 en S/. .......: 2,418.30<br />
7513. COMPRA 000800 <strong>RDR</strong> 01964<br />
GUARDAPOLVO UNIDAD 231912 20.00 26.50<br />
530.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000800 en S/. .......: 530.00<br />
7514. COMPRA 000801 <strong>RDR</strong> 01965<br />
MEMORIA USB 2 GB UNIDAD 231912 60.00 26.28 1,576.80 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
Monto total de la orden Nº 000801 en S/. .......: 1,576.80<br />
7515. COMPRA 000802 <strong>RDR</strong> 01971<br />
PAPEL BOND A-4 <strong>DE</strong> 80 GR MILL 231512 30.00 20.70<br />
621.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000802 en S/. .......: 621.00<br />
7516. COMPRA 000803 <strong>RDR</strong> 01981<br />
AZUCAR IMPALPABLE KGS 231912 120.00 4.30<br />
516.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7517. COMPRA 000803 <strong>RDR</strong> 01981<br />
CHANTILLY PACK CAJA X 1 LT LIT<strong>RO</strong> 231912 150.00 10.80 1,620.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7518. COMPRA 000803 <strong>RDR</strong> 01981<br />
LECHE CON<strong>DE</strong>NSADA LATA X 397 GR UNIDAD 231912 100.00 4.10<br />
410.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 268 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
7519. COMPRA 000803 <strong>RDR</strong> 01981<br />
MARRASQUINOS (CEREZAS EN ALMIBAR) FRASCO <strong>DE</strong> KGS VIDRIO 231912 20.00 28.00<br />
560.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
Monto total de la orden Nº 000803 en S/. .......: 3,106.00<br />
7520. COMPRA 000804 <strong>RDR</strong> 01984<br />
LICENCIA <strong>DE</strong> ANTIVIRUS UNIDAD 266132 250.00 40.00 10,000.00 22 006 2 6 Jul 0001 009<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
Monto total de la orden Nº 000804 en S/. .......: 10,000.00<br />
7521. COMPRA 000805 <strong>RDR</strong> 01986<br />
UP GRA<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> CENTRAL TELEFÓNICA UNIDAD 266132 1.00 6,426.00 6,426.00 22 006 2 6 Jul 0001 001<br />
001988CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000805 en S/. .......: 6,426.00<br />
7522. COMPRA 000806 <strong>RDR</strong> CONFECCIÓN <strong>DE</strong> CABINAS DIDÁCTICAS SERV 23271199 7.00 660.00 4,620.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
001989CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000806 en S/. .......: 4,620.00<br />
7523. COMPRA 000807 <strong>RDR</strong> REPOSTE<strong>RO</strong> INFERIOR UNIDAD 263222 3.00 325.00<br />
975.00 22 006 2 6 Jul 0001 001<br />
001989CONVENIO UNE-MTPE<br />
7524. COMPRA 000807 <strong>RDR</strong> REPOSTE<strong>RO</strong> INFERIOR_1 UNIDAD 263222 3.00 365.00 1,095.00 22 006 2 6 Jul 0001 001<br />
001989CONVENIO UNE-MTPE<br />
7525. COMPRA 000807 <strong>RDR</strong> REPOSTE<strong>RO</strong> SUPERIOR UNIDAD 263222 3.00 1,050.00 3,150.00 22 006 2 6 Jul 0001 001<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
Monto total de la orden Nº 000807 en S/. .......: 5,220.00<br />
7526. COMPRA 000808 <strong>RDR</strong> CINTA YMCKOK (FULL COLOR) 06 PANELES UNIDAD 23159999 2.00 208.03<br />
416.06 22 048 2 3 Jul 0001 003<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
7527. COMPRA 000808 <strong>RDR</strong> TARJETA PVC 30 MIL PREMIUM CAJA 23159999 1.00 102.50<br />
102.50 22 048 2 3 Jul 0001 003<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
Monto total de la orden Nº 000808 en S/. .......: 518.56<br />
7528. COMPRA 000809 <strong>RDR</strong> 01992<br />
TERMINAL <strong>DE</strong> ACCESO UNIDAD 263232 10.00 647.00 6,470.00 22 006 2 6 Jul 0001 005<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000809 en S/. .......: 6,470.00<br />
7529. COMPRA 000810 <strong>RDR</strong> 02035<br />
COCINA UNIDAD 263292 1.00 1,650.00 1,650.00 22 006 2 6 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7530. COMPRA 000810 <strong>RDR</strong> 02035<br />
HORNO PASTELE<strong>RO</strong> UNIDAD 263292 1.00 3,160.00 3,160.00 22 006 2 6 Jul 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000810 en S/. .......: 4,810.00<br />
7531. COMPRA 000811 <strong>RDR</strong> 02087<br />
ESTEREOSCÓPIO UNIDAD 263294 1.00 5,863.20 5,863.20 22 048 2 6 Jul 0002 009<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000811 en S/. .......: 5,863.20<br />
7532. COMPRA 000812 <strong>RDR</strong> 01995<br />
CORDON MELLIZO N 14 <strong>RO</strong>LLO X 100 MET<strong>RO</strong>S <strong>RO</strong>LLO 2311115 1.00 75.00<br />
75.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7533. COMPRA 000812 <strong>RDR</strong> 01995<br />
SINOLITE X 30 KG. BOLSA 2311115 9.00 17.00<br />
153.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000812 en S/. .......: 228.00<br />
7534. COMPRA 000813 <strong>RDR</strong> 01996<br />
BISAGRA <strong>DE</strong> 3" UNIDAD 2311115 20.00 1.50<br />
30.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7535. COMPRA 000813 <strong>RDR</strong> 01996<br />
PINTURA LATEX COLOR AZUL NOCTURNO GALON 2311115 7.00 25.00<br />
175.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7536. COMPRA 000813 <strong>RDR</strong> 01996<br />
PINTURA LATEX COLOR BLANCO HUMO GALON 2311115 20.00 25.00<br />
500.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7537. COMPRA 000813 <strong>RDR</strong> 01996<br />
PINTURA LATEX COLOR <strong>RO</strong>JO TEJA GALON 2311115 5.00 25.00<br />
125.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7538. COMPRA 000813 <strong>RDR</strong> 01996<br />
SELLADOR <strong>DE</strong> PARED GALON 2311115 5.00 20.16<br />
100.80 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000813 en S/. .......: 930.80<br />
7539. COMPRA 000814 <strong>RDR</strong> 01997<br />
AGUARRAZ (GALON X 4 LIT<strong>RO</strong>S) GALON 2311115 4.00 13.20<br />
52.80 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7540. COMPRA 000814 <strong>RDR</strong> 01997<br />
ALAMBRE ELECTRICO Nº14 AWG (<strong>RO</strong>LLO X 100 MT)<strong>RO</strong>LLO 2311115 4.00 85.00<br />
340.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 269 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
7541. COMPRA 000814 <strong>RDR</strong> 01997<br />
B<strong>RO</strong>CHA <strong>DE</strong> NYLON <strong>DE</strong> 4" UNIDAD 2311115 3.00 16.00<br />
48.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7542. COMPRA 000814 <strong>RDR</strong> 01997<br />
CERÁMICA <strong>DE</strong> 30 X 30 M2 2311115 60.00 19.00 1,140.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7543. COMPRA 000814 <strong>RDR</strong> 01997<br />
LIJA PARA FIER<strong>RO</strong> Nº 60 PLIEGO 2311115 10.00 1.65<br />
16.50 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7544. COMPRA 000814 <strong>RDR</strong> 01997<br />
PINTURA ESMALTE COLOR AZUL NOCTURNO GALON 2311115 4.00 28.00<br />
112.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7545. COMPRA 000814 <strong>RDR</strong> 01997<br />
PINTURA ESMALTE COLOR BAYO GALON 2311115 5.00 28.00<br />
140.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7546. COMPRA 000814 <strong>RDR</strong> 01997<br />
PINTURA ESMALTE COLOR <strong>RO</strong>JO OXIDO GALON 2311115 3.00 28.00<br />
84.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7547. COMPRA 000814 <strong>RDR</strong> 01997<br />
<strong>RO</strong>DILLO <strong>DE</strong> 9" UNIDAD 2311115 4.00 8.00<br />
32.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7548. COMPRA 000814 <strong>RDR</strong> 01997<br />
THINER ACRILICO GALON 2311115 4.00 12.80<br />
51.20 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7549. COMPRA 000814 <strong>RDR</strong> 01997<br />
TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA (EMPOTRABLE)<br />
UNIDAD 2311115 20.00 8.90<br />
178.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7550. COMPRA 000814 <strong>RDR</strong> 01997<br />
TRIPLAY <strong>DE</strong> 18 MM PLANCHA 2311115 8.00 99.80<br />
798.40 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7551. COMPRA 000814 <strong>RDR</strong> 01997<br />
TUBO <strong>DE</strong> ABASTO <strong>DE</strong> 1/2" UNIDAD 2311115 4.00 6.50<br />
26.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7552. COMPRA 000814 <strong>RDR</strong> 01997<br />
TUBO <strong>DE</strong> ABASTO <strong>DE</strong> 5/8 PARA TANQUE <strong>DE</strong> INODO<strong>RO</strong> UNIDAD 2311115 4.00 7.00<br />
28.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7553. COMPRA 000814 <strong>RDR</strong> 01997<br />
VIDRIO INCOLO<strong>RO</strong> UNIDAD 2311115 10.00 13.20<br />
132.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000814 en S/. .......: 3,178.90<br />
7554. COMPRA 000815 <strong>RDR</strong> 02003<br />
ADAPTADOR <strong>DE</strong> BOQUILLA UNIDAD 231912 24.00 6.90<br />
165.60 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7555. COMPRA 000815 <strong>RDR</strong> 02003<br />
BASE <strong>DE</strong> TECNOPOR PARA TORTA TAMAÑO OFICIO, UNIDAD 2 CM <strong>DE</strong> ESPESOR 231912 48.00 2.20<br />
105.60 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7556. COMPRA 000815 <strong>RDR</strong> 02003<br />
BASE <strong>DE</strong> TECNOPOR REDONDO Nº22 ALTURA 8 CM UNIDAD 231912 24.00 5.50<br />
132.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7557. COMPRA 000815 <strong>RDR</strong> 02003<br />
BOQUILLA PARA <strong>DE</strong>CORAR TORTAS <strong>DE</strong> METAL, ACE<strong>RO</strong> UNIDAD QUIRÚRGICO 231912 <strong>DE</strong> HOJA Nº68 24.00 6.70<br />
160.80 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7558. COMPRA 000815 <strong>RDR</strong> 02003<br />
BOQUILLA PARA <strong>DE</strong>CORAR TORTAS <strong>DE</strong> METAL, ACE<strong>RO</strong> UNIDAD QUIRÚRGICO 231912 <strong>DE</strong> PASTO Nº23324.00 7.80<br />
187.20 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7559. COMPRA 000815 <strong>RDR</strong> 02003<br />
BOQUILLA PARA <strong>DE</strong>CORAR TORTAS <strong>DE</strong> METAL, ACE<strong>RO</strong> UNIDAD QUIRÚRGICO 231912 Nº1<br />
24.00 6.25<br />
150.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7560. COMPRA 000815 <strong>RDR</strong> 02003<br />
CHINCHE CON CABEZA DORADA CAJA 231912 150.00 1.50<br />
225.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7561. COMPRA 000815 <strong>RDR</strong> 02003<br />
CINTA <strong>DE</strong> ORGANZA <strong>DE</strong>LGADA 2 CM ANCHO COLOR MT. LILA 231912 100.00 0.70<br />
70.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7562. COMPRA 000815 <strong>RDR</strong> 02003<br />
CINTA <strong>DE</strong> ORGANZA <strong>DE</strong>LGADA 2 CM ANCHO COLOR MT. MELÓN 231912 100.00 0.70<br />
70.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7563. COMPRA 000815 <strong>RDR</strong> 02003<br />
CINTA <strong>DE</strong> ORGANZA <strong>DE</strong>LGADA 2 CM ANCHO COLOR MT. NARANJA 231912 100.00 0.70<br />
70.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7564. COMPRA 000815 <strong>RDR</strong> 02003<br />
CINTA <strong>DE</strong> ORGANZA <strong>DE</strong>LGADA 2 CM ANCHO COLOR MT. <strong>RO</strong>SADO 231912 100.00 0.70<br />
70.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7565. COMPRA 000815 <strong>RDR</strong> 02003<br />
CORTADOR <strong>DE</strong> LLUVIAS JUEGO 231912 24.00 2.50<br />
60.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7566. COMPRA 000815 <strong>RDR</strong> 02003<br />
CORTADOR <strong>DE</strong> ORQUI<strong>DE</strong>A JUEGO 231912 24.00 1.80<br />
43.20 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7567. COMPRA 000815 <strong>RDR</strong> 02003<br />
CORTADOR <strong>DE</strong> <strong>RO</strong>SAS JUEGO 231912 24.00 2.20<br />
52.80 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7568. COMPRA 000815 <strong>RDR</strong> 02003<br />
FLORATAPE VER<strong>DE</strong> UNIDAD 231912 20.00 1.60<br />
32.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7569. COMPRA 000815 <strong>RDR</strong> 02003<br />
LAPICE<strong>RO</strong> ACRÍLICO UNIDAD 231912 24.00 5.40<br />
129.60 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7570. COMPRA 000815 <strong>RDR</strong> 02003<br />
MARCADOR <strong>DE</strong> HOJA ACRÍLICO UNIDAD 231912 24.00 5.80<br />
139.20 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 270 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
7571. COMPRA 000815 <strong>RDR</strong> 02003<br />
MIC<strong>RO</strong>PO<strong>RO</strong>SO TAMAÑA A-4 UNIDAD 231912 25.00 2.70<br />
67.50 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7572. COMPRA 000815 <strong>RDR</strong> 02003<br />
NERVADOR <strong>DE</strong> VENA UNIDAD 231912 24.00 5.80<br />
139.20 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7573. COMPRA 000815 <strong>RDR</strong> 02003<br />
PAPEL ALUMINIO CAJA 231912 25.00 6.60<br />
165.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7574. COMPRA 000815 <strong>RDR</strong> 02003<br />
PENISCADOR ACRÍLICO EN FORMA <strong>DE</strong> UÑA UNIDAD 231912 24.00 2.50<br />
60.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7575. COMPRA 000815 <strong>RDR</strong> 02003<br />
PINCEL Nº 8 UNIDAD 231912 25.00 5.50<br />
137.50 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7576. COMPRA 000815 <strong>RDR</strong> 02003<br />
POLVO PARA PETALOS COLOR LILA UNIDAD 231912 24.00 8.30<br />
199.20 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7577. COMPRA 000815 <strong>RDR</strong> 02003<br />
POLVO PARA PETALOS COLOR MELON UNIDAD 231912 24.00 8.30<br />
199.20 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7578. COMPRA 000815 <strong>RDR</strong> 02003<br />
POLVO PARA PETALOS COLOR NARANJA UNIDAD 231912 24.00 8.30<br />
199.20 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7579. COMPRA 000815 <strong>RDR</strong> 02003<br />
POLVO PARA PETALOS COLOR <strong>RO</strong>SADO UNIDAD 231912 24.00 8.30<br />
199.20 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7580. COMPRA 000815 <strong>RDR</strong> 02003<br />
STICK RANURADO UNIDAD 231912 24.00 3.40<br />
81.60 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7581. COMPRA 000815 <strong>RDR</strong> 02003<br />
TINTE EN PASTA FRATELLO COLOR AMARILLO FRASCO 231912 24.00 8.00<br />
192.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7582. COMPRA 000815 <strong>RDR</strong> 02003<br />
TINTE EN PASTA FRATELLO COLOR AZULINO FRASCO 231912 24.00 8.00<br />
192.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7583. COMPRA 000815 <strong>RDR</strong> 02003<br />
TINTE EN PASTA FRATELLO COLOR NEG<strong>RO</strong> FRASCO 231912 24.00 8.00<br />
192.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7584. COMPRA 000815 <strong>RDR</strong> 02003<br />
TINTE EN PASTA FRATELLO COLOR <strong>RO</strong>JO FRASCO 231912 24.00 8.00<br />
192.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7585. COMPRA 000815 <strong>RDR</strong> 02003<br />
TINTE EN PASTA FRATELLO COLOR VER<strong>DE</strong> LIMÓN FRASCO 231912 24.00 8.00<br />
192.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7586. COMPRA 000815 <strong>RDR</strong> 02003<br />
TINTE EN PASTA FRATELLO COLOR VER<strong>DE</strong> MENTA FRASCO 231912 24.00 8.00<br />
192.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000815 en S/. .......: 4,462.60<br />
7587. COMPRA 000816 <strong>RDR</strong> 02004<br />
ALAMBRE <strong>DE</strong> COBRE Nº26 KGS 231912 1.00 60.00<br />
60.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7588. COMPRA 000816 <strong>RDR</strong> 02004<br />
BASE <strong>DE</strong> TECNOPOR Nº32 <strong>DE</strong> 2 CM <strong>DE</strong> ESPESOR_ UNIDAD 231912 48.00 2.20<br />
105.60 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7589. COMPRA 000816 <strong>RDR</strong> 02004<br />
BASE <strong>DE</strong> TECNOPOR REDONDO Nº26 ALTURA 8 CM UNIDAD 231912 25.00 6.50<br />
162.50 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7590. COMPRA 000816 <strong>RDR</strong> 02004<br />
BOLITAS <strong>DE</strong> TECNOPOR <strong>DE</strong> 1/2 PULGADA DOCENA 231912 6.00 0.60<br />
3.60 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7591. COMPRA 000816 <strong>RDR</strong> 02004<br />
BOQUILLA PARA <strong>DE</strong>CORAR TORTAS <strong>DE</strong> METAL, ACE<strong>RO</strong> UNIDAD QUIRÚRGICO 231912 Nº00 24.00 6.50<br />
156.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7592. COMPRA 000816 <strong>RDR</strong> 02004<br />
CINTA <strong>DE</strong> ORGANZA <strong>DE</strong>LGADA 4 CM ANCHO COLOR MT. MELON 231912 50.00 1.90<br />
95.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7593. COMPRA 000816 <strong>RDR</strong> 02004<br />
CORTADOR <strong>DE</strong> HOJAS JUEGO 231912 24.00 2.00<br />
48.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7594. COMPRA 000816 <strong>RDR</strong> 02004<br />
MANGA PARA <strong>DE</strong>CORAR TORTA UNIDAD 231912 48.00 1.20<br />
57.60 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7595. COMPRA 000816 <strong>RDR</strong> 02004<br />
MICA T/A4 UNIDAD 231912 100.00 0.70<br />
70.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7596. COMPRA 000816 <strong>RDR</strong> 02004<br />
PAPEL CREPE COLOR AMARILLO UNIDAD 231912 24.00 1.00<br />
24.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7597. COMPRA 000816 <strong>RDR</strong> 02004<br />
PAPEL CREPE COLOR FUCSIA UNIDAD 231912 24.00 1.00<br />
24.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7598. COMPRA 000816 <strong>RDR</strong> 02004<br />
PAPEL CREPE COLOR <strong>RO</strong>JO UNIDAD 231912 24.00 1.00<br />
24.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7599. COMPRA 000816 <strong>RDR</strong> 02004<br />
PAPEL CREPE COLOR <strong>RO</strong>SADO UNIDAD 231912 24.00 1.00<br />
24.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7600. COMPRA 000816 <strong>RDR</strong> 02004<br />
PAPEL CREPE COLOR VER<strong>DE</strong> UNIDAD 231912 24.00 1.00<br />
24.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 271 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
7601. COMPRA 000816 <strong>RDR</strong> 02004<br />
PISTILOS NACARADOS PAQUETE 231912 60.00 3.00<br />
180.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7602. COMPRA 000816 <strong>RDR</strong> 02004<br />
STECA ACRÍLICO UNIDAD 231912 24.00 7.00<br />
168.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7603. COMPRA 000816 <strong>RDR</strong> 02004<br />
STICK DOBLE ACRÍLICO UNIDAD 231912 25.00 3.10<br />
77.50 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7604. COMPRA 000816 <strong>RDR</strong> 02004<br />
STICK SIMPLE ACRÍLICO UNIDAD 231912 25.00 3.00<br />
75.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7605. COMPRA 000816 <strong>RDR</strong> 02004<br />
TINTA LÍQUIDA COLOR LILA UNIDAD 231912 24.00 3.00<br />
72.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7606. COMPRA 000816 <strong>RDR</strong> 02004<br />
TINTA LÍQUIDA COLOR MELÓN UNIDAD 231912 24.00 3.00<br />
72.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7607. COMPRA 000816 <strong>RDR</strong> 02004<br />
TINTA LÍQUIDA COLOR NARANJA UNIDAD 231912 24.00 3.00<br />
72.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7608. COMPRA 000816 <strong>RDR</strong> 02004<br />
TINTA LÍQUIDA COLOR <strong>RO</strong>SADO. UNIDAD 231912 24.00 3.00<br />
72.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
SALUD<br />
Monto total de la orden Nº 000816 en S/. .......: 1,666.80<br />
7609. COMPRA 000817 <strong>RO</strong> 02006<br />
FLIXONASE, INHALADOR X 60 DOSIS UNIDAD 231812 20.00 33.67<br />
673.40 22 050 2 3 Jul 0001 004<br />
SALUD<br />
7610. COMPRA 000817 <strong>RO</strong> 02006<br />
VENTOLIN INHALADOR X 200 DOSIS FRASCO 231812 20.00 28.31<br />
566.20 22 050 2 3 Jul 0001 004<br />
SALUD<br />
Monto total de la orden Nº 000817 en S/. .......: 1,239.60<br />
7611. COMPRA 000818 <strong>RO</strong> 02007<br />
DOLOTREN RETARD 100 MG. X 20 CAPSULAS CAJA 231812 20.00 43.99<br />
879.80 22 050 2 3 Jul 0001 004<br />
SALUD<br />
7612. COMPRA 000818 <strong>RO</strong> 02007<br />
POSITON CREMA, TUBO X 30 GR TUBO 231812 50.00 19.16<br />
958.00 22 050 2 3 Jul 0001 004<br />
SALUD<br />
Monto total de la orden Nº 000818 en S/. .......: 1,837.80<br />
7613. COMPRA 000819 <strong>RO</strong> 02008<br />
DOLOTREN GEL, TUBO X 60GR TUBO 231812 50.00 35.00 1,750.00 22 050 2 3 Jul 0001 004<br />
SALUD<br />
7614. COMPRA 000819 <strong>RO</strong> 02008<br />
FENOTEC SOLUCION FRASCO 231812 10.00 38.00<br />
380.00 22 050 2 3 Jul 0001 004<br />
SALUD<br />
7615. COMPRA 000819 <strong>RO</strong> 02008<br />
NASTIZOL COMPUESTO CAJA X 200 CAJA 231812 10.00 133.00 1,330.00 22 050 2 3 Jul 0001 004<br />
SALUD<br />
7616. COMPRA 000819 <strong>RO</strong> 02008<br />
PLIDAN COMPUESTO AMPOLLA 231812 50.00 17.00<br />
850.00 22 050 2 3 Jul 0001 004<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
Monto total de la orden Nº 000819 en S/. .......: 4,310.00<br />
7617. COMPRA 000820 <strong>RO</strong> LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 30.00 2.40<br />
(72.00) 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONTABILIDAD<br />
7618. COMPRA 000820 <strong>RO</strong> LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 20.00 2.40<br />
(48.00) 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN ACADÉMICA<br />
7619. COMPRA 000820 <strong>RO</strong> LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 220.00 2.40 (528.00) 22 048 2 3 Jul 0004 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
7620. COMPRA 000820 <strong>RO</strong> LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 120.00 2.40 (288.00) 22 048 2 3 Jul 0002 006<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
7621. COMPRA 000820 <strong>RO</strong> LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 25.00 2.40<br />
(60.00) 22 006 2 3 Jul 0001 004<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
7622. COMPRA 000820 <strong>RO</strong> LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 60.00 2.40 (144.00) 22 048 2 3 Jul 0001 009<br />
BIBLIOTECA CENTRAL Y CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> DOCUMENTACIÓN<br />
7623. COMPRA 000820 <strong>RO</strong> LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 10.00 2.40<br />
(24.00) 22 048 2 3 Jul 0001 006<br />
ARCHIVOS<br />
7624. COMPRA 000820 <strong>RO</strong> LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 80.00 2.40 (192.00) 22 006 2 3 Jul 0001 002<br />
SERVICIOS<br />
7625. COMPRA 000820 <strong>RO</strong> LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 235.00 2.40 (564.00) 22 006 2 3 Jul 0001 004<br />
P<strong>RO</strong>CESOS TÉCNICOS<br />
7626. COMPRA 000820 <strong>RO</strong> LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 40.00 2.40<br />
(96.00) 22 048 2 3 Jul 0001 002<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
7627. COMPRA 000820 <strong>RO</strong> LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 70.00 2.40 (168.00) 22 048 2 3 Jul 0001 006<br />
02/06/2011 13:02 Página 272 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
7628. COMPRA 000820 <strong>RO</strong> LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 40.00 2.40<br />
(96.00) 22 048 2 3 Jul 0001 006<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
7629. COMPRA 000820 <strong>RO</strong> LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 400.00 2.40 (960.00) 22 006 2 3 Jul 0001 002<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
7630. COMPRA 000820 <strong>RO</strong> LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 40.00 2.40<br />
(96.00) 22 006 2 3 Jul 0001 005<br />
TRANSPORTES<br />
7631. COMPRA 000820 <strong>RO</strong> LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 50.00 2.40 (120.00) 22 050 2 3 Jul 0001 005<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000820 en S/. .......: (3,456.00)<br />
7632. COMPRA 000821 <strong>RO</strong> 02013<br />
CEBOLLA <strong>RO</strong>JA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA. KGS 222311 809.00 1.90 1,537.10 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7633. COMPRA 000821 <strong>RO</strong> 02013<br />
PASAS NEGRAS. KGS 222311 35.00 9.00<br />
315.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7634. COMPRA 000821 <strong>RO</strong> 02013<br />
PESCADO OJO <strong>DE</strong> UVA-CABRILLA,EVISCERADA,SIN CABEZA,NI KGS COLA, 222311 FRESCO 140.00 17.00 2,380.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SALUD<br />
Monto total de la orden Nº 000821 en S/. .......: 4,232.10<br />
7635. COMPRA 000822 <strong>RDR</strong> 02020<br />
BEDOYECTA JERINGA PRELLENADA AMPOLLA 231812 50.00 28.00 1,400.00 22 050 2 3 Jul 0001 004<br />
SALUD<br />
7636. COMPRA 000822 <strong>RDR</strong> 02020<br />
FEBRAX, CAJA X 60 TABLETAS CAJA 231812 10.00 118.00 1,180.00 22 050 2 3 Jul 0001 004<br />
SALUD<br />
7637. COMPRA 000822 <strong>RDR</strong> 02020<br />
VOLUSOL 2% CREMA VAGINAL, TABLETA X 5 GR UNIDAD 231812 50.00 75.00 3,750.00 22 050 2 3 Jul 0001 004<br />
SALUD<br />
7638. COMPRA 000822 <strong>RDR</strong> 02020<br />
ZENTEL 400 MG. X 50 TABLETAS CAJA 231812 4.00 245.00<br />
980.00 22 050 2 3 Jul 0001 004<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
Monto total de la orden Nº 000822 en S/. .......: 7,310.00<br />
7639. COMPRA 000823 <strong>RDR</strong> 02022<br />
ACCESORIOS PARA TANQUE UNIDAD 2311115 3.00 73.50<br />
220.50 22 048 2 3 Jul 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
7640. COMPRA 000823 <strong>RDR</strong> 02022<br />
ADAPTADOR <strong>DE</strong> 1 1/2" UNIDAD 2311115 6.00 2.55<br />
15.30 22 048 2 3 Jul 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
7641. COMPRA 000823 <strong>RDR</strong> 02022<br />
REDUCCIÓN <strong>DE</strong> 1 1/2" A 1" UNIDAD 2311115 6.00 3.36<br />
20.16 22 048 2 3 Jul 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
7642. COMPRA 000823 <strong>RDR</strong> 02022<br />
UNIÓN PVC SIN <strong>RO</strong>SCA <strong>DE</strong> 1 1/2" UNIDAD 2311115 15.00 3.36<br />
50.40 22 048 2 3 Jul 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
7643. COMPRA 000823 <strong>RDR</strong> 02022<br />
VALVULA CHECK 1" UNIDAD 2311115 2.00 51.60<br />
103.20 22 048 2 3 Jul 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
Monto total de la orden Nº 000823 en S/. .......: 409.56<br />
7644. COMPRA 000824 <strong>RDR</strong> ADAPTADOR <strong>DE</strong> 1" UNIDAD 2311115 4.00 1.50<br />
6.00 22 048 2 3 Jul 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
7645. COMPRA 000824 <strong>RDR</strong> CANALETA PVC 100 MM. X 200 MM. X 2 MT. UNIDAD 2311115 50.00 2.80<br />
140.00 22 048 2 3 Jul 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
7646. COMPRA 000824 <strong>RDR</strong> CODO <strong>DE</strong> 1 1/2" PVC UNIDAD 2311115 7.00 2.70<br />
18.90 22 048 2 3 Jul 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
7647. COMPRA 000824 <strong>RDR</strong> LLAVE <strong>DE</strong> 1 1/2 BOLA UNIDAD 2311115 3.00 95.00<br />
285.00 22 048 2 3 Jul 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
7648. COMPRA 000824 <strong>RDR</strong> PEGAMENTO <strong>DE</strong> PVC X 1/4 <strong>DE</strong> GALÓN FRASCO 2311115 1.00 10.50<br />
10.50 22 048 2 3 Jul 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
7649. COMPRA 000824 <strong>RDR</strong> TARUGOS <strong>DE</strong> PLÁSTICO COLOR ANARANJADO CIENTO 2311115 1.00 6.00<br />
6.00 22 048 2 3 Jul 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
7650. COMPRA 000824 <strong>RDR</strong> TORNILLO <strong>DE</strong> 1/4" X 1/2" AUTOR<strong>RO</strong>SCANTE CIENTO 2311115 1.00 9.00<br />
9.00 22 048 2 3 Jul 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
7651. COMPRA 000824 <strong>RDR</strong> UNIÓN PVC CON <strong>RO</strong>SCA <strong>DE</strong> 1 1/2" UNIDAD 2311115 10.00 4.20<br />
42.00 22 048 2 3 Jul 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
7652. COMPRA 000824 <strong>RDR</strong> UNIÓN PVC CON <strong>RO</strong>SCA <strong>DE</strong> 1" UNIDAD 2311115 8.00 2.05<br />
16.40 22 048 2 3 Jul 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
7653. COMPRA 000824 <strong>RDR</strong> UNIÓN PVC SIN <strong>RO</strong>SCA <strong>DE</strong> 1" UNIDAD 2311115 8.00 1.20<br />
9.60 22 048 2 3 Jul 0003 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000824 en S/. .......: 543.40<br />
7654. COMPRA 000825 <strong>RDR</strong> 02026<br />
UNIFORME PARA PERSONAL FEMENINO JUEGO 231211 3.00 545.00 1,635.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 273 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
7655. COMPRA 000825 <strong>RDR</strong> 02026<br />
UNIFORME PARA PERSONAL MASCULINO JUEGO 231211 3.00 495.00 1,485.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
BIBLIOTECA CENTRAL Y CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> DOCUMENTACIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000825 en S/. .......: 3,120.00<br />
7656. COMPRA 000826 <strong>RDR</strong> 02028<br />
SUSCRIPCION ANUAL UNIDAD 231911 2.00 180.00<br />
360.00 22 048 2 3 Jul 0004 001<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
Monto total de la orden Nº 000826 en S/. .......: 360.00<br />
7657. COMPRA 000827 <strong>RDR</strong> DRIZA M2 23199199 70.00 3.00<br />
210.00 22 048 2 3 Jul 0005 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
Monto total de la orden Nº 000827 en S/. .......: 210.00<br />
7658. COMPRA 000828 <strong>RDR</strong> 02053<br />
ENCHUFE UNIDAD 231541 10.00 3.50<br />
35.00 22 006 2 3 Jul 0005 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
7659. COMPRA 000828 <strong>RDR</strong> 02053<br />
REACTOR <strong>DE</strong> 40 WATTS UNIDAD 231541 30.00 9.50<br />
285.00 22 006 2 3 Jul 0005 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
7660. COMPRA 000828 <strong>RDR</strong> 02053<br />
TOMACORRIENTE DOBLE <strong>DE</strong> BAQUELITA PARA EMPOTRAR UNIDAD 231541 2.00 9.00<br />
18.00 22 006 2 3 Jul 0005 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
7661. COMPRA 000828 <strong>RDR</strong> 02053<br />
TOMACORRIENTE TOMA A TIERRA DOBLE E/DADO MAGIC UNIDAD 231541 10.00 9.70<br />
97.00 22 006 2 3 Jul 0005 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
Monto total de la orden Nº 000828 en S/. .......: 435.00<br />
7662. COMPRA 000829 <strong>RDR</strong> 02054<br />
CORDON MELLIZO Nº 16 <strong>RO</strong>LLO X 100 MET<strong>RO</strong>S <strong>RO</strong>LLO 231541 2.00 145.16<br />
290.32 22 006 2 3 Jul 0005 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
7663. COMPRA 000829 <strong>RDR</strong> 02054<br />
INTERRUPTOR SIMPLE <strong>DE</strong> BAQUELITA PARA EMPOTRAR UNIDAD 231541 30.00 7.80<br />
234.00 22 006 2 3 Jul 0005 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
7664. COMPRA 000829 <strong>RDR</strong> 02054<br />
TUBO FLUORESCENTE CIRCULAR <strong>DE</strong> 32 WATTS UNIDAD 231541 6.00 7.85<br />
47.10 22 006 2 3 Jul 0005 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
Monto total de la orden Nº 000829 en S/. .......: 571.42<br />
7665. COMPRA 000830 <strong>RDR</strong> 02055<br />
ARRANCADORES <strong>DE</strong> 4-65 WATTS UNIDAD 231541 30.00 1.08<br />
32.40 22 006 2 3 Jul 0005 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
7666. COMPRA 000830 <strong>RDR</strong> 02055<br />
FLUORESCENTE CIRCULAR <strong>DE</strong> 32 WATSS COMPLETOEQUIPO 231541 28.00 29.50<br />
826.00 22 006 2 3 Jul 0005 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
7667. COMPRA 000830 <strong>RDR</strong> 02055<br />
FLUORESCENTE RECTO <strong>DE</strong> 1 X 40 WATTS COMPLETO: EQUIPO 231541 10.00 19.90<br />
199.00 22 006 2 3 Jul 0005 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
7668. COMPRA 000830 <strong>RDR</strong> 02055<br />
FLUORESCENTE RECTO <strong>DE</strong> 2 X 40 WATTS COMPLETOEQUIPO 231541 16.00 34.90<br />
558.40 22 006 2 3 Jul 0005 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
7669. COMPRA 000830 <strong>RDR</strong> 02055<br />
FOCO SPOT <strong>DE</strong> 60W UNIDAD 231541 30.00 14.80<br />
444.00 22 006 2 3 Jul 0005 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
7670. COMPRA 000830 <strong>RDR</strong> 02055<br />
TUBO FLUORESCENTE RECTO <strong>DE</strong> 40 W. UNIDAD 231541 30.00 5.00<br />
150.00 22 006 2 3 Jul 0005 001<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
Monto total de la orden Nº 000830 en S/. .......: 2,209.80<br />
7671. COMPRA 000831 <strong>RDR</strong> 02056<br />
CORREA <strong>DE</strong> SEGURIDAD UNIDAD 231541 4.00 137.00<br />
548.00 22 006 2 3 Jul 0001 002<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
Monto total de la orden Nº 000831 en S/. .......: 548.00<br />
7672. COMPRA 000832 <strong>RDR</strong> 02057<br />
BOTAS AISLANTE PARA 20KVA PAR 231541 4.00 688.30 2,753.20 22 006 2 3 Jul 0001 002<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
7673. COMPRA 000832 <strong>RDR</strong> 02057<br />
GUANTE AISLANTE 3-26500V. TALLA Nº 10 PAR 231541 4.00 342.80 1,371.20 22 006 2 3 Jul 0001 002<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
7674. COMPRA 000832 <strong>RDR</strong> 02057<br />
GUANTE AISLANTE PARA 15 A 20 KVA PAR 231541 2.00 288.50<br />
577.00 22 006 2 3 Jul 0001 002<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
7675. COMPRA 000832 <strong>RDR</strong> 02057<br />
SOBRE GUANTES TALLA Nº 10 PARA GUANTES 15, 20, PAR30KVA.<br />
231541 4.00 182.00<br />
728.00 22 006 2 3 Jul 0001 002<br />
MANTENIMIENTO<br />
Monto total de la orden Nº 000832 en S/. .......: 5,429.40<br />
7676. COMPRA 000833 <strong>RDR</strong> 02059<br />
CHAPA <strong>DE</strong> 3 GOLPES UNIDAD 231614 16.00 62.00<br />
992.00 22 006 2 3 Jul 0005 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
7677. COMPRA 000833 <strong>RDR</strong> 02059<br />
CINTA AISLANTE <strong>RO</strong>LLO 231614 5.00 2.50<br />
12.50 22 006 2 3 Jul 0005 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
7678. COMPRA 000833 <strong>RDR</strong> 02059<br />
CINTA <strong>DE</strong> TEFLON UNIDAD 231614 25.00 1.50<br />
37.50 22 006 2 3 Jul 0005 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
7679. COMPRA 000833 <strong>RDR</strong> 02059<br />
COLA SINTETICA GALON 231613 4.00 14.00<br />
56.00 22 006 2 3 Jul 0005 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 274 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
MANTENIMIENTO<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
7680. COMPRA 000833 <strong>RDR</strong> 02059<br />
PLATINA 1" X ¼ UNIDAD 2316199 10.00 20.00<br />
200.00 22 006 2 3 Jul 0005 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
7681. COMPRA 000833 <strong>RDR</strong> 02059<br />
RUEDA <strong>DE</strong> COCHE FIJA (TIPO BUGUI) UNIDAD 2316199 8.00 9.50<br />
76.00 22 006 2 3 Jul 0005 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
7682. COMPRA 000833 <strong>RDR</strong> 02059<br />
RUEDA <strong>DE</strong> COCHE GIRATORIO (TIPO BUGUI) UNIDAD 2316199 8.00 10.50<br />
84.00 22 006 2 3 Jul 0005 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
7683. COMPRA 000833 <strong>RDR</strong> 02059<br />
TARUGO <strong>DE</strong> ½" X 2" <strong>DE</strong> PVC UNIDAD 2316199 352.00 0.08<br />
28.16 22 006 2 3 Jul 0005 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
Monto total de la orden Nº 000833 en S/. .......: 1,486.16<br />
7684. COMPRA 000834 <strong>RDR</strong> 02376<br />
ÁNGULO FEE <strong>DE</strong> 1/8" X 1/8" UNIDAD 2316199 2.00 29.50<br />
59.00 22 006 2 3 Jul 0005 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
7685. COMPRA 000834 <strong>RDR</strong> 02376<br />
GRAPA <strong>DE</strong> 5/8" PARA TAPIZADO CAJA 2316199 10.00 5.81<br />
58.10 22 006 2 3 Jul 0005 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
7686. COMPRA 000834 <strong>RDR</strong> 02376<br />
HOJA <strong>DE</strong> SIERRA Nº18 UNIDAD 2319911 6.00 4.40<br />
26.40 22 006 2 3 Jul 0005 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
7687. COMPRA 000834 <strong>RDR</strong> 02376<br />
SOLDADURA PUNTO AZUL E6011 KGS 2316199 10.00 11.00<br />
110.00 22 006 2 3 Jul 0005 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
7688. COMPRA 000834 <strong>RDR</strong> 02376<br />
TACHUELA ½" NEG<strong>RO</strong> CAJA 2316199 2.00 7.80<br />
15.60 22 006 2 3 Jul 0005 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
7689. COMPRA 000834 <strong>RDR</strong> 02376<br />
TIRA<strong>RO</strong>N <strong>DE</strong> ¼ X 1½" UNIDAD 2316199 254.00 0.17<br />
43.18 22 006 2 3 Jul 0005 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
7690. COMPRA 000834 <strong>RDR</strong> 02376<br />
YUTE MT. 2316199 30.00 4.80<br />
144.00 22 006 2 3 Jul 0005 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
Monto total de la orden Nº 000834 en S/. .......: 456.28<br />
7691. COMPRA 000835 <strong>RDR</strong> 02061<br />
CERAMICA <strong>DE</strong> 30 X 30 M2 231613 200.00 28.20 5,640.00 22 006 2 3 Jul 0005 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
Monto total de la orden Nº 000835 en S/. .......: 5,640.00<br />
7692. COMPRA 000836 <strong>RDR</strong> 02062<br />
PEGAMENTO EXTRAFUERTE <strong>DE</strong> 25 KG. UNIDAD 231613 100.00 27.00 2,700.00 22 006 2 3 Jul 0005 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
Monto total de la orden Nº 000836 en S/. .......: 2,700.00<br />
7693. COMPRA 000837 <strong>RDR</strong> 02063<br />
PLANCHA GALVANIZADA <strong>DE</strong> 1.20 X 2.40 X 1/20 PLANCHA 231613 16.00 126.50 2,024.00 22 006 2 3 Jul 0005 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
7694. COMPRA 000837 <strong>RDR</strong> 02063<br />
<strong>RO</strong>DOPLAST UNIDAD 231613 200.00 3.23<br />
646.00 22 006 2 3 Jul 0005 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
Monto total de la orden Nº 000837 en S/. .......: 2,670.00<br />
7695. COMPRA 000838 <strong>RDR</strong> 02064<br />
CEMENTO TIPO PORTLAND BOLSA 231613 15.00 20.00<br />
300.00 22 006 2 3 Jul 0005 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
7696. COMPRA 000838 <strong>RDR</strong> 02064<br />
CLAVO <strong>DE</strong> 2" C/CABEZA P/CEMENTO UNIDAD 23159999 50.00 0.15<br />
7.50 22 006 2 3 Jul 0005 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
Monto total de la orden Nº 000838 en S/. .......: 307.50<br />
7697. COMPRA 000839 <strong>RDR</strong> 02065<br />
ALAMBRE ELECTRICO Nº10 AWG (<strong>RO</strong>LLO X 100 MT)<strong>RO</strong>LLO 231541 6.00 230.00 1,380.00 22 006 2 3 Jul 0005 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
Monto total de la orden Nº 000839 en S/. .......: 1,380.00<br />
7698. COMPRA 000840 <strong>RDR</strong> 02067<br />
ALAMBRE ELECTRICO Nº 6 AWG (<strong>RO</strong>LLO X 100 MT.)<strong>RO</strong>LLO 231541 5.00 543.00 2,715.00 22 006 2 3 Jul 0005 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000840 en S/. .......: 2,715.00<br />
7699. COMPRA 000841 <strong>RDR</strong> 02070<br />
ACHIOTE ENTE<strong>RO</strong> KGS 231912 0.90 8.40<br />
7.56 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7700. COMPRA 000841 <strong>RDR</strong> 02070<br />
AJONJOLI <strong>DE</strong> 1° KGS 231912 4.00 7.50<br />
30.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7701. COMPRA 000841 <strong>RDR</strong> 02070<br />
B<strong>RO</strong>COLI,600 GR AP<strong>RO</strong>X C/U KGS 231912 20.00 1.80<br />
36.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7702. COMPRA 000841 <strong>RDR</strong> 02070<br />
CABRITO <strong>DE</strong> LECHE KGS 231912 20.00 24.00<br />
480.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7703. COMPRA 000841 <strong>RDR</strong> 02070<br />
CANELA MOLIDA KGS 231912 1.00 43.00<br />
43.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7704. COMPRA 000841 <strong>RDR</strong> 02070<br />
CANGREJO CHICO KGS 231912 10.00 8.00<br />
80.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 275 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
7705. COMPRA 000841 <strong>RDR</strong> 02070<br />
CARNE <strong>DE</strong> CARNE<strong>RO</strong> FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA (BRAZUELO)KGS 231912 14.00 14.20<br />
198.80 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7706. COMPRA 000841 <strong>RDR</strong> 02070<br />
CARNE <strong>DE</strong> CERDO PULPA FRESCA S/PIEL KGS 231912 83.00 15.30 1,269.90 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7707. COMPRA 000841 <strong>RDR</strong> 02070<br />
CARNE <strong>DE</strong> RES ASADO KGS 231912 75.00 12.50<br />
937.50 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7708. COMPRA 000841 <strong>RDR</strong> 02070<br />
CEBOLLA BLANCA KGS 231912 3.00 3.80<br />
11.40 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7709. COMPRA 000841 <strong>RDR</strong> 02070<br />
CONCHA <strong>DE</strong> ABANICO_ UNIDAD 231912 150.00 6.00<br />
900.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7710. COMPRA 000841 <strong>RDR</strong> 02070<br />
CUY PELADO, SIN VISCERAS, LIMPIO, FRESCO UNIDAD 231912 10.00 22.40<br />
224.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7711. COMPRA 000841 <strong>RDR</strong> 02070<br />
PESCADO CORVINA, FRESCO KGS 231912 7.50 32.00<br />
240.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000841 en S/. .......: 4,458.16<br />
7712. COMPRA 000842 <strong>RDR</strong> 02071<br />
ACEITE VEGETAL LIT<strong>RO</strong> 231912 153.00 5.50<br />
841.50 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7713. COMPRA 000842 <strong>RDR</strong> 02071<br />
ANIS EN GRANO <strong>DE</strong> 1ERA. KGS 231912 0.30 18.00<br />
5.40 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7714. COMPRA 000842 <strong>RDR</strong> 02071<br />
CANELA ENTERA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 231912 1.00 35.00<br />
35.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
TRANSPORTES<br />
Monto total de la orden Nº 000842 en S/. .......: 881.90<br />
7715. COMPRA 000843 <strong>RDR</strong> LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 50.00 2.40<br />
120.00 22 050 2 3 Jul 0001 003<br />
SERVICIOS<br />
7716. COMPRA 000843 <strong>RDR</strong> LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 235.00 2.40<br />
564.00 22 006 2 3 Jul 0001 004<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN ACADÉMICA<br />
7717. COMPRA 000843 <strong>RDR</strong> LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 220.00 2.40<br />
528.00 22 048 2 3 Jul 0001 001<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
7718. COMPRA 000843 <strong>RDR</strong> LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 40.00 2.40<br />
96.00 22 048 2 3 Jul 0001 006<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
7719. COMPRA 000843 <strong>RDR</strong> LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 30.00 2.40<br />
72.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONTABILIDAD<br />
7720. COMPRA 000843 <strong>RDR</strong> LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 20.00 2.40<br />
48.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
ARCHIVOS<br />
7721. COMPRA 000843 <strong>RDR</strong> LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 80.00 2.40<br />
192.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
7722. COMPRA 000843 <strong>RDR</strong> LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 120.00 2.40<br />
288.00 22 048 2 3 Jul 0005 008<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
7723. COMPRA 000843 <strong>RDR</strong> LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 60.00 2.40<br />
144.00 22 048 2 3 Jul 0001 009<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
7724. COMPRA 000843 <strong>RDR</strong> LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 25.00 2.40<br />
60.00 22 006 2 3 Jul 0001 005<br />
P<strong>RO</strong>CESOS TÉCNICOS<br />
7725. COMPRA 000843 <strong>RDR</strong> LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 40.00 2.40<br />
96.00 22 048 2 3 Jul 0001 002<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
7726. COMPRA 000843 <strong>RDR</strong> LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 400.00 2.40<br />
960.00 22 006 2 3 Jul 0001 002<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
7727. COMPRA 000843 <strong>RDR</strong> LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 40.00 2.40<br />
96.00 22 006 2 3 Jul 0003 001<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
7728. COMPRA 000843 <strong>RDR</strong> LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 70.00 2.40<br />
168.00 22 048 2 3 Jul 0001 006<br />
BIBLIOTECA CENTRAL Y CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> DOCUMENTACIÓN<br />
7729. COMPRA 000843 <strong>RDR</strong> LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 10.00 2.40<br />
24.00 22 048 2 3 Jul 0001 002<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000843 en S/. .......: 3,456.00<br />
7730. COMPRA 000844 <strong>RDR</strong> 02075<br />
GASOLINA <strong>DE</strong> 97 OCTANOS GALON 231311 90.00 13.67 1,230.30 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7731. COMPRA 000844 <strong>RDR</strong> 02075<br />
PET<strong>RO</strong>LEO DIESEL 2_ GALON 231311 155.00 10.53 1,632.15 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
Monto total de la orden Nº 000844 en S/. .......: 2,862.45<br />
02/06/2011 13:02 Página 276 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
TRABAJO SOCIAL<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
7732. COMPRA 000845 <strong>RDR</strong> 02076<br />
COMBO: HERVIDOR ELÉCTRICO, CAFETERA, VAPORIZADOR UNIDAD <strong>DE</strong> PRENDAS 2319914 Y PLACHA 19.00 99.00 1,881.00 22 050 2 3 Jul 0001 003<br />
TRABAJO SOCIAL<br />
Monto total de la orden Nº 000845 en S/. .......: 1,881.00<br />
7733. COMPRA 000846 <strong>RDR</strong> COMBO (LICUADORA, HERVIDOR Y PLANCHA,) UNIDAD 2319914 10.00 99.00<br />
990.00 22 050 2 3 Jul 0001 003<br />
TRABAJO SOCIAL<br />
7734. COMPRA 000846 <strong>RDR</strong> LICUADORA + OLLA AR<strong>RO</strong>CERA UNIDAD 2319914 76.00 129.00 9,804.00 22 050 2 3 Jul 0001 003<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II F<strong>DE</strong>PT<br />
Monto total de la orden Nº 000846 en S/. .......: 10,794.00<br />
7735. COMPRA 000847 <strong>RDR</strong> 02078<br />
COMO INVESTIGAR EN EDUCACIÓN EJEMPLAR 231911 1.00 77.00<br />
77.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II F<strong>DE</strong>PT<br />
7736. COMPRA 000847 <strong>RDR</strong> 02078<br />
COMPETENCIAS, CALIDAD Y EDUCACIÓN SUPERIOREJEMPLAR 231911 2.00 74.00<br />
148.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II F<strong>DE</strong>PT<br />
7737. COMPRA 000847 <strong>RDR</strong> 02078<br />
EL PO<strong>DE</strong>R <strong>DE</strong>L APRENDIZAJE BASADO EN P<strong>RO</strong>BLEMAS EJEMPLAR 231911 1.00 40.00<br />
40.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II F<strong>DE</strong>PT<br />
7738. COMPRA 000847 <strong>RDR</strong> 02078<br />
ESTILOS <strong>DE</strong> APRENDIZAJE EJEMPLAR 231911 1.00 126.00<br />
126.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II F<strong>DE</strong>PT<br />
7739. COMPRA 000847 <strong>RDR</strong> 02078<br />
FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO HUMANO EJEMPLAR 231911 1.00 65.00<br />
65.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II F<strong>DE</strong>PT<br />
7740. COMPRA 000847 <strong>RDR</strong> 02078<br />
LA INTELIGENCIA Y EL TALENTO SE <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLAN EJEMPLAR 231911 1.00 77.00<br />
77.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II F<strong>DE</strong>PT<br />
7741. COMPRA 000847 <strong>RDR</strong> 02078<br />
LOS CICLOS <strong>DE</strong> LA EDUCACIÓN EJEMPLAR 231911 1.00 77.00<br />
77.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II F<strong>DE</strong>PT<br />
7742. COMPRA 000847 <strong>RDR</strong> 02078<br />
MAPAS CONCEPTUALES, MAPAS MENTALES EJEMPLAR 231911 1.00 105.00<br />
105.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II F<strong>DE</strong>PT<br />
7743. COMPRA 000847 <strong>RDR</strong> 02078<br />
PENSAMIENTO CREATIVO EJEMPLAR 231911 1.00 228.00<br />
228.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
Monto total de la orden Nº 000847 en S/. .......: 943.00<br />
7744. COMPRA 000848 <strong>RDR</strong> 02080<br />
COOLER PARA CASE 80MM. X 80MM. UNIDAD 231511 1.00 15.00<br />
15.00 22 006 2 3 Jul 0001 004<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
7745. COMPRA 000848 <strong>RDR</strong> 02080<br />
DISCO DU<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> 500 GB UNIDAD 231511 3.00 178.00<br />
534.00 22 006 2 3 Jul 0001 005<br />
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN<br />
7746. COMPRA 000848 <strong>RDR</strong> 02080<br />
ESTABILIZADOR <strong>DE</strong> ESTADO SOLIDO 220 VAC VOLTAJE UNIDAD 1500 WATTS231511 1.00 222.00<br />
222.00 22 006 2 3 Jul 0001 002<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
7747. COMPRA 000848 <strong>RDR</strong> 02080<br />
MEMORIA 1GB. PC2700 DDR 333MHZ UNIDAD 231511 2.00 199.50<br />
399.00 22 006 2 3 Jul 0001 004<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
7748. COMPRA 000848 <strong>RDR</strong> 02080<br />
MULTIGRABADOR INTERNO SATA UNIDAD 231511 2.00 94.00<br />
188.00 22 006 2 3 Jul 0001 005<br />
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN<br />
7749. COMPRA 000848 <strong>RDR</strong> 02080<br />
SUPRESOR <strong>DE</strong> PICO <strong>DE</strong> 6 SALIDAS PLANO Y REDONDO UNIDAD 231511 6.00 18.00<br />
108.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
ANÁLISIS Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> SISTEMAS<br />
Monto total de la orden Nº 000848 en S/. .......: 1,466.00<br />
7750. COMPRA 000849 <strong>RDR</strong> 02081<br />
MONITOR <strong>DE</strong> 17" LCD UNIDAD 263231 2.00 616.00 1,232.00 22 006 2 6 Jul 0002 002<br />
SERVICIOS PSICOLÓGICOS<br />
Monto total de la orden Nº 000849 en S/. .......: 1,232.00<br />
7751. COMPRA 000850 <strong>RDR</strong> 02089<br />
SILLON MASAJEADOR TERAPEUTICO UNIDAD 263241 1.00 7,500.00 7,500.00 22 050 2 6 Jul 0001 001<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
Monto total de la orden Nº 000850 en S/. .......: 7,500.00<br />
7752. COMPRA 000851 <strong>RO</strong> 02085<br />
SUBSISTEMA <strong>DE</strong> ESTRUCTURACIÓN TECNOLÓGICA UNIDAD MECÁNICA PCB, 263221 PARTE II MO<strong>DE</strong>LO P<strong>RO</strong>TOMAT 1.00 204,800.00<br />
H100<br />
204,800.00 22 048 2 6 Jul 0001 001<br />
BIBLIOTECA CENTRAL Y CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> DOCUMENTACIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000851 en S/. .......: 204,800.00<br />
7753. COMPRA 000852 <strong>RDR</strong> 02091<br />
MESA <strong>DE</strong> MA<strong>DE</strong>RA PARA LECTURA GRUPAL UNIDAD 263222 7.00 1,440.00 10,080.00 22 048 2 6 Jul 0005 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
Monto total de la orden Nº 000852 en S/. .......: 10,080.00<br />
7754. COMPRA 000853 <strong>RDR</strong> 02090<br />
EQUIPO <strong>DE</strong> AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT <strong>DE</strong>CORATIVO UNIDAD PISO/TECHO 26329160,000 BTU/HR 2.00(FRÍO SOLO) 5,250.00 AMC 017 10,500.00 22 006 2 6 Jul 0001 010<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000853 en S/. .......: 10,500.00<br />
7755. COMPRA 000854 <strong>RDR</strong> 02098<br />
ACEITUNA <strong>DE</strong> BOTIJA <strong>DE</strong> 1° KGS 231912 1.00 10.00<br />
10.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 277 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
7756. COMPRA 000854 <strong>RDR</strong> 02098<br />
ACEITUNA VER<strong>DE</strong> EXTRA KGS 231912 0.50 10.00<br />
5.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7757. COMPRA 000854 <strong>RDR</strong> 02098<br />
AJI AMARILLO FRESCO <strong>DE</strong> 1RA. KGS 231912 1.00 2.80<br />
2.80 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7758. COMPRA 000854 <strong>RDR</strong> 02098<br />
AJI PANCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 231912 0.50 14.00<br />
7.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7759. COMPRA 000854 <strong>RDR</strong> 02098<br />
ALBAHACA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA. ATADO 231912 1.00 1.80<br />
1.80 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7760. COMPRA 000854 <strong>RDR</strong> 02098<br />
ARVEJA VER<strong>DE</strong> AMERICANA, FRESCA GRANO <strong>DE</strong> 1RA KGS 231912 1.00 3.20<br />
3.20 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7761. COMPRA 000854 <strong>RDR</strong> 02098<br />
CALAMAR FRESCO KGS 231912 0.25 10.00<br />
2.50 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7762. COMPRA 000854 <strong>RDR</strong> 02098<br />
CAMA<strong>RO</strong>NES <strong>DE</strong>SHIDRATADOS KGS 231912 0.25 48.00<br />
12.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7763. COMPRA 000854 <strong>RDR</strong> 02098<br />
CAMOTE AMARILLO <strong>DE</strong> 1RA,300 GR C/U KGS 231912 1.00 1.40<br />
1.40 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7764. COMPRA 000854 <strong>RDR</strong> 02098<br />
CARNE <strong>DE</strong> CERDO PULPA <strong>DE</strong> 1RA, CON CERTIFICADO KGSANITARIO<br />
231912 0.50 14.80<br />
7.40 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7765. COMPRA 000854 <strong>RDR</strong> 02098<br />
CARNE <strong>DE</strong> RES, OSOBUCO KGS 231912 2.00 13.00<br />
26.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7766. COMPRA 000854 <strong>RDR</strong> 02098<br />
CEBOLLA BLANCA KGS 231912 1.00 4.00<br />
4.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7767. COMPRA 000854 <strong>RDR</strong> 02098<br />
CEBOLLA CHINA ATADO 231912 1.00 1.20<br />
1.20 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7768. COMPRA 000854 <strong>RDR</strong> 02098<br />
CEBOLLA <strong>RO</strong>SADA. KGS 231912 7.00 1.80<br />
12.60 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7769. COMPRA 000854 <strong>RDR</strong> 02098<br />
CHORIZO FRESCO KGS 231912 1.00 13.50<br />
13.50 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7770. COMPRA 000854 <strong>RDR</strong> 02098<br />
COBERTURA BITTER , CAJA X 1/2 KG CAJA 231912 12.00 7.80<br />
93.60 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7771. COMPRA 000854 <strong>RDR</strong> 02098<br />
CONCHA <strong>DE</strong> ABANICO_ UNIDAD 231912 12.00 10.00<br />
120.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7772. COMPRA 000854 <strong>RDR</strong> 02098<br />
CORAZON <strong>DE</strong> RES, CONGELADO KGS 231912 1.00 8.50<br />
8.50 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7773. COMPRA 000854 <strong>RDR</strong> 02098<br />
CREMA <strong>DE</strong> CHANTILLY LIT<strong>RO</strong> 231912 6.00 11.50<br />
69.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7774. COMPRA 000854 <strong>RDR</strong> 02098<br />
ESCENCIA <strong>DE</strong> LUCUMA, FRASCO X 100 ML FRASCO 231912 1.00 3.50<br />
3.50 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7775. COMPRA 000854 <strong>RDR</strong> 02098<br />
FETUCCINI KGS 231912 5.00 7.50<br />
37.50 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7776. COMPRA 000854 <strong>RDR</strong> 02098<br />
FI<strong>DE</strong>O CABELLO <strong>DE</strong> ANGEL KGS 231912 5.00 2.80<br />
14.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7777. COMPRA 000854 <strong>RDR</strong> 02098<br />
GALLETA <strong>DE</strong> SODA KGS 231912 5.00 26.00<br />
130.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7778. COMPRA 000854 <strong>RDR</strong> 02098<br />
GUANABANA FRESCA KGS 231912 2.00 4.80<br />
9.60 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7779. COMPRA 000854 <strong>RDR</strong> 02098<br />
HUEVOS PARDOS FRESCOS <strong>DE</strong> 1ERA. KGS 231912 24.00 4.90<br />
117.60 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7780. COMPRA 000854 <strong>RDR</strong> 02098<br />
LECHE CON<strong>DE</strong>NSADA <strong>DE</strong> 410 ML. UNIDAD 231912 24.00 4.30<br />
103.20 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7781. COMPRA 000854 <strong>RDR</strong> 02098<br />
LECHE ENTERA EN POLVO, BOLSA X 150 GR BOLSA 231912 6.00 2.60<br />
15.60 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7782. COMPRA 000854 <strong>RDR</strong> 02098<br />
LECHE ENTERA EVAPORADA <strong>DE</strong> 26-28 GRMS <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>TEINA, UNIDAD LATA <strong>DE</strong> 231912 410 CC. 48.00 2.40<br />
115.20 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7783. COMPRA 000854 <strong>RDR</strong> 02098<br />
LECHUGA <strong>DE</strong> SEDA UNIDAD 231912 1.00 0.50<br />
0.50 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7784. COMPRA 000854 <strong>RDR</strong> 02098<br />
MANGO FRESCO LIT<strong>RO</strong> 231912 2.00 9.50<br />
19.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7785. COMPRA 000854 <strong>RDR</strong> 02098<br />
MARACUYA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 231912 1.50 2.40<br />
3.60 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 278 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
7786. COMPRA 000854 <strong>RDR</strong> 02098<br />
MASA WANTAN FRESCO PAQUETE X 1 KG CON FECHA PAQUETE <strong>DE</strong> VENCIMIENTO 231912 4.00 3.20<br />
12.80 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7787. COMPRA 000854 <strong>RDR</strong> 02098<br />
MAYONESA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA, CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO KGS 231912 1.00 13.50<br />
13.50 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7788. COMPRA 000854 <strong>RDR</strong> 02098<br />
NARANJA <strong>DE</strong> JUGO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 231912 5.00 1.20<br />
6.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7789. COMPRA 000854 <strong>RDR</strong> 02098<br />
OLLUCO ENTE<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> 1RA KGS 231912 1.00 2.20<br />
2.20 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7790. COMPRA 000854 <strong>RDR</strong> 02098<br />
PALTA FUERTE <strong>DE</strong> 1RA KGS 231912 2.00 3.20<br />
6.40 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7791. COMPRA 000854 <strong>RDR</strong> 02098<br />
PAN <strong>DE</strong> MOL<strong>DE</strong>. PAQUETE 231912 1.00 6.80<br />
6.80 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7792. COMPRA 000854 <strong>RDR</strong> 02098<br />
PAN FRANCES UNIDAD 231912 12.00 0.15<br />
1.80 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7793. COMPRA 000854 <strong>RDR</strong> 02098<br />
PAPA AMARILLA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 231912 3.00 1.80<br />
5.40 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7794. COMPRA 000854 <strong>RDR</strong> 02098<br />
PAPA BLANCA. KGS 231912 2.00 1.20<br />
2.40 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7795. COMPRA 000854 <strong>RDR</strong> 02098<br />
PEREJIL FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA ATADO 231912 2.00 1.40<br />
2.80 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7796. COMPRA 000854 <strong>RDR</strong> 02098<br />
POLLO FRESCO EVISCERADO SIN:GRASA,PATAS,CUELLO,CABEZA<br />
KGS 231912 5.00 7.80<br />
39.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7797. COMPRA 000854 <strong>RDR</strong> 02098<br />
QUESO MOZARELLA KGS 231912 3.00 23.50<br />
70.50 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7798. COMPRA 000854 <strong>RDR</strong> 02098<br />
REFRESCO <strong>DE</strong> DURAZNOS EN POLVO INSTANTANEO (SOBRE CHICO) 231912 6.00 1.00<br />
6.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7799. COMPRA 000854 <strong>RDR</strong> 02098<br />
REFRESCO <strong>DE</strong> NARANJA EN POLVO INSTANTANEO (SOBRE CHICO) 231912 6.00 1.00<br />
6.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7800. COMPRA 000854 <strong>RDR</strong> 02098<br />
<strong>RO</strong>N LIT<strong>RO</strong> 231912 1.00 15.80<br />
15.80 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7801. COMPRA 000854 <strong>RDR</strong> 02098<br />
SANGRE <strong>DE</strong> POLLO KGS 231912 1.00 1.80<br />
1.80 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7802. COMPRA 000854 <strong>RDR</strong> 02098<br />
TOMATE FRESCO <strong>DE</strong> 1RA KGS 231912 3.00 2.60<br />
7.80 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7803. COMPRA 000854 <strong>RDR</strong> 02098<br />
VAINITA AMERICANA VER<strong>DE</strong> FRESCA <strong>DE</strong> 1RA KGS 231912 0.50 4.50<br />
2.25 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7804. COMPRA 000854 <strong>RDR</strong> 02098<br />
VINO BLANCO BOTELLA 231912 6.00 10.00<br />
60.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7805. COMPRA 000854 <strong>RDR</strong> 02098<br />
YOGURT, BOTELLA X 1 LIT<strong>RO</strong> BOTELLA 231912 3.00 4.50<br />
13.50 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7806. COMPRA 000854 <strong>RDR</strong> 02098<br />
ZANAHORIA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA KGS 231912 2.00 1.60<br />
3.20 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
Monto total de la orden Nº 000854 en S/. .......: 1,256.75<br />
7807. COMPRA 000855 <strong>RDR</strong> 02100<br />
TONER P/IMPRESORA (MULTIFUNCIONAL) HP M2727NF UNIDAD (Q7553A) 231511 2.00 280.00<br />
560.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000855 en S/. .......: 560.00<br />
7808. COMPRA 000856 <strong>RDR</strong> 02151<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4. (PARA SERVICIO <strong>DE</strong> MILL FOTOCOPIADO) 23199199 100.00 18.90 1,890.00 22 048 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II F<strong>DE</strong>PT<br />
Monto total de la orden Nº 000856 en S/. .......: 1,890.00<br />
7809. COMPRA 000857 <strong>RDR</strong> 02153<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS A4 MILL 231512 10.00 18.90<br />
189.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU<br />
Monto total de la orden Nº 000857 en S/. .......: 189.00<br />
7810. COMPRA 000858 <strong>RDR</strong> 02132<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 1000/1200/1220/3300/3320N UNIDAD (C7115A), 231511 ORIGINAL3.00 210.00<br />
630.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU<br />
7811. COMPRA 000858 <strong>RDR</strong> 02132<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP P1005/P1006 (CB435A), UNIDAD ORIGINAL 231511 8.00 213.00 1,704.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
Monto total de la orden Nº 000858 en S/. .......: 2,334.00<br />
02/06/2011 13:02 Página 279 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
7812. COMPRA 000859 <strong>RO</strong> 02133<br />
DURAZNO EN ALMIBAR X 820 GRAMOS UNIDAD 222311 625.00 4.60 2,875.00 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU<br />
Monto total de la orden Nº 000859 en S/. .......: 2,875.00<br />
7813. COMPRA 000860 <strong>RDR</strong> 02134<br />
ENGRAPADOR TIPO ALICATE 26/6 (40H) UNIDAD 231512 3.00 29.80<br />
89.40 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU<br />
7814. COMPRA 000860 <strong>RDR</strong> 02134<br />
FRANELA MT. 231531 5.00 8.00<br />
40.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> EXPERIMENTACIÓN PEDAGÓGICA<br />
Monto total de la orden Nº 000860 en S/. .......: 129.40<br />
7815. COMPRA 000861 <strong>RO</strong> 02137<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 8.00 18.90<br />
151.20 22 048 2 3 Ago 0001 007<br />
TESORERÍA<br />
7816. COMPRA 000861 <strong>RO</strong> 02137<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 25.00 18.90<br />
472.50 22 006 2 3 Ago 0001 003<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
7817. COMPRA 000861 <strong>RO</strong> 02137<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 50.00 18.90<br />
945.00 22 048 2 3 Ago 0001 002<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
7818. COMPRA 000861 <strong>RO</strong> 02137<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 2.00 18.90<br />
37.80 22 006 2 3 Ago 0001 005<br />
ARCHIVOS<br />
7819. COMPRA 000861 <strong>RO</strong> 02137<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 30.00 18.90<br />
567.00 22 006 2 3 Ago 0002 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
7820. COMPRA 000861 <strong>RO</strong> 02137<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 9.00 18.90<br />
170.10 22 048 2 3 Ago 0007 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
7821. COMPRA 000861 <strong>RO</strong> 02137<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 8.00 18.90<br />
151.20 22 048 2 3 Ago 0004 005<br />
CENT<strong>RO</strong> INTERFACULTATIVO <strong>DE</strong> FORMACIÓN. P<strong>RO</strong>FES. SEMIPRESENCIA<br />
7822. COMPRA 000861 <strong>RO</strong> 02137<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 20.00 18.90<br />
378.00 22 048 2 3 Ago 0007 007<br />
BIBLIOTECA CENTRAL Y CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> DOCUMENTACIÓN<br />
7823. COMPRA 000861 <strong>RO</strong> 02137<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 10.00 18.90<br />
189.00 22 048 2 3 Ago 0001 004<br />
ADMINISTRACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> PERSONAL<br />
7824. COMPRA 000861 <strong>RO</strong> 02137<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 2.00 18.90<br />
37.80 22 006 2 3 Ago 0002 014<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
7825. COMPRA 000861 <strong>RO</strong> 02137<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 20.00 18.90<br />
378.00 22 048 2 3 Ago 0001 002<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
7826. COMPRA 000861 <strong>RO</strong> 02137<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 40.00 18.90<br />
756.00 22 006 2 3 Ago 0001 004<br />
COOPERACIÓN TÉCNICA<br />
7827. COMPRA 000861 <strong>RO</strong> 02137<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 6.00 18.90<br />
113.40 22 006 2 3 Ago 0007 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
7828. COMPRA 000861 <strong>RO</strong> 02137<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 8.00 18.90<br />
151.20 22 048 2 3 Ago 0002 011<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
7829. COMPRA 000861 <strong>RO</strong> 02137<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 2.00 18.90<br />
37.80 22 048 2 3 Ago 0001 005<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
7830. COMPRA 000861 <strong>RO</strong> 02137<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 125.00 18.90 2,362.50 22 048 2 3 Ago 0005 008<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
7831. COMPRA 000861 <strong>RO</strong> 02137<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 13.00 18.90<br />
245.70 22 048 2 3 Ago 0002 002<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
7832. COMPRA 000861 <strong>RO</strong> 02137<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 30.00 18.90<br />
567.00 22 048 2 3 Ago 0003 010<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
7833. COMPRA 000861 <strong>RO</strong> 02137<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 22.00 18.90<br />
415.80 22 006 2 3 Ago 0001 004<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
7834. COMPRA 000861 <strong>RO</strong> 02137<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 20.00 20.70<br />
414.00 22 006 2 3 Ago 0001 011<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
7835. COMPRA 000861 <strong>RO</strong> 02137<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 5.00 20.70<br />
103.50 22 006 2 3 Ago 0001 005<br />
TRABAJO SOCIAL<br />
7836. COMPRA 000861 <strong>RO</strong> 02137<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 2.00 20.70<br />
41.40 22 050 2 3 Ago 0001 003<br />
RECTORADO<br />
7837. COMPRA 000861 <strong>RO</strong> 02137<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 7.00 20.70<br />
144.90 22 006 2 3 Ago 0009 001<br />
PERSONAL<br />
7838. COMPRA 000861 <strong>RO</strong> 02137<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 10.00 20.70<br />
207.00 22 006 2 3 Ago 0001 007<br />
INSTITUTO <strong>DE</strong> INVESTIGACIÓN<br />
7839. COMPRA 000861 <strong>RO</strong> 02137<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 5.00 20.70<br />
103.50 22 048 2 3 Ago 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
7840. COMPRA 000861 <strong>RO</strong> 02137<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 60.00 20.70 1,242.00 22 048 2 3 Ago 0005 008<br />
02/06/2011 13:02 Página 280 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
7841. COMPRA 000861 <strong>RO</strong> 02137<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 20.00 20.70<br />
414.00 22 006 2 3 Ago 0004 001<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
7842. COMPRA 000861 <strong>RO</strong> 02137<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 50.00 20.70 1,035.00 22 048 2 3 Ago 0001 003<br />
ÓRGANO <strong>DE</strong> CONT<strong>RO</strong>L INSTITUCIONAL<br />
7843. COMPRA 000861 <strong>RO</strong> 02137<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 5.00 20.70<br />
103.50 22 006 2 3 Ago 0002 005<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> ADQUISICIONES<br />
7844. COMPRA 000861 <strong>RO</strong> 02137<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 30.00 20.70<br />
621.00 22 006 2 3 Ago 0002 001<br />
ARCHIVOS<br />
7845. COMPRA 000861 <strong>RO</strong> 02137<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 9.00 20.70<br />
186.30 22 006 2 3 Ago 0002 001<br />
ADMISIÓN<br />
7846. COMPRA 000861 <strong>RO</strong> 02137<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 30.00 20.70<br />
621.00 22 048 2 3 Ago 0013 001<br />
ADMINISTRACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> PERSONAL<br />
7847. COMPRA 000861 <strong>RO</strong> 02137<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 3.00 20.70<br />
62.10 22 006 2 3 Ago 0002 014<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
7848. COMPRA 000861 <strong>RO</strong> 02137<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 22.00 20.70<br />
455.40 22 048 2 3 Ago 0002 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
7849. COMPRA 000861 <strong>RO</strong> 02137<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 35.00 20.70<br />
724.50 22 048 2 3 Ago 0004 002<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
7850. COMPRA 000861 <strong>RO</strong> 02137<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 16.00 20.70<br />
331.20 22 006 2 3 Ago 0001 008<br />
SOPORTE TÉCNICO<br />
7851. COMPRA 000861 <strong>RO</strong> 02137<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 4.00 20.70<br />
82.80 22 006 2 3 Ago 0002 001<br />
INSTITUTO CULTURAL<br />
7852. COMPRA 000861 <strong>RO</strong> 02137<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 2.00 20.70<br />
41.40 22 048 2 3 Ago 0001 011<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
7853. COMPRA 000861 <strong>RO</strong> 02137<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 8.00 20.70<br />
165.60 22 006 2 3 Ago 0001 011<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN ACADÉMICA<br />
7854. COMPRA 000861 <strong>RO</strong> 02137<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 10.00 20.70<br />
207.00 22 048 2 3 Ago 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
7855. COMPRA 000861 <strong>RO</strong> 02137<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 24.00 20.70<br />
496.80 22 048 2 3 Ago 0001 002<br />
CONTABILIDAD<br />
7856. COMPRA 000861 <strong>RO</strong> 02137<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 10.00 20.70<br />
207.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
ASESORÍA LEGAL<br />
7857. COMPRA 000861 <strong>RO</strong> 02137<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 4.00 20.70<br />
82.80 22 006 2 3 Ago 0001 003<br />
ANÁLISIS Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> SISTEMAS<br />
7858. COMPRA 000861 <strong>RO</strong> 02137<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 3.00 20.70<br />
62.10 22 006 2 3 Ago 0002 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
7859. COMPRA 000861 <strong>RO</strong> 02137<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 28.00 20.70<br />
579.60 22 048 2 3 Ago 0001 002<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000861 en S/. .......: 16,862.40<br />
7860. COMPRA 000862 <strong>RDR</strong> 02155<br />
GAS <strong>DE</strong> 100 LIBRAS BALON 231312 3.00 170.00<br />
510.00 22 048 2 3 Ago 0001 002<br />
BIBLIOTECA CENTRAL Y CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> DOCUMENTACIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000862 en S/. .......: 510.00<br />
7861. COMPRA 000863 <strong>RO</strong> 02136<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA KYOCERA KM-2550. UNIDAD 231511 2.00 224.00<br />
448.00 22 048 2 3 Ago 0001 004<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
7862. COMPRA 000863 <strong>RO</strong> 02136<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA KYOCERA KM-2550. UNIDAD 231511 1.00 224.00<br />
224.00 22 006 2 3 Ago 0001 005<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> ADQUISICIONES<br />
7863. COMPRA 000863 <strong>RO</strong> 02136<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA KYOCERA KM-2560. UNIDAD 231511 1.00 388.00<br />
388.00 22 006 2 3 Ago 0002 002<br />
P<strong>RO</strong>CASE<br />
Monto total de la orden Nº 000863 en S/. .......: 1,060.00<br />
7864. COMPRA 000864 <strong>RDR</strong> 02138<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 25.00 18.90<br />
472.50 22 048 2 3 Ago 0004 004<br />
PLANIFICACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO INSTITUCIONAL<br />
7865. COMPRA 000864 <strong>RDR</strong> 02138<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 2.00 18.90<br />
37.80 22 004 2 3 Ago 0001 002<br />
COORDINACIÓN GENERAL <strong>DE</strong> PRÁCTICAS PREP<strong>RO</strong>FESIONALES<br />
7866. COMPRA 000864 <strong>RDR</strong> 02138<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 33.00 18.90<br />
623.70 22 006 2 3 Ago 0002 027<br />
CENT<strong>RO</strong> PREUNIVERSITARIO<br />
7867. COMPRA 000864 <strong>RDR</strong> 02138<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 4.00 18.90<br />
75.60 22 048 2 3 Ago 0001 007<br />
PLANEAMIENTO, <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO Y ESTADÍSTICA<br />
7868. COMPRA 000864 <strong>RDR</strong> 02138<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 9.00 18.90<br />
170.10 22 004 2 3 Ago 0003 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 281 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
UNIDAD FORMULADORA<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
7869. COMPRA 000864 <strong>RDR</strong> 02138<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 13.00 18.90<br />
245.70 22 048 2 3 Ago 0001 002<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
7870. COMPRA 000864 <strong>RDR</strong> 02138<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 75.00 20.70 1,552.50 22 006 2 3 Ago 0001 003<br />
TRIBUTACIÓN Y SIAF<br />
7871. COMPRA 000864 <strong>RDR</strong> 02138<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 4.00 20.70<br />
82.80 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
PRESUPUESTO Y CONT<strong>RO</strong>L PRESUPUESTAL<br />
7872. COMPRA 000864 <strong>RDR</strong> 02138<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 58.00 20.70 1,200.60 22 004 2 3 Ago 0003 001<br />
PLANIFICACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO INSTITUCIONAL<br />
7873. COMPRA 000864 <strong>RDR</strong> 02138<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 1.00 20.70<br />
20.70 22 004 2 3 Ago 0001 002<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
7874. COMPRA 000864 <strong>RDR</strong> 02138<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 20.00 20.70<br />
414.00 22 048 2 3 Ago 0001 013<br />
ESCALAFÓN<br />
7875. COMPRA 000864 <strong>RDR</strong> 02138<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 16.00 20.70<br />
331.20 22 006 2 3 Ago 0001 002<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L RECTORADO<br />
7876. COMPRA 000864 <strong>RDR</strong> 02138<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 40.00 20.70<br />
828.00 22 006 2 3 Ago 0001 005<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000864 en S/. .......: 6,055.20<br />
7877. COMPRA 000865 <strong>RDR</strong> 02157<br />
ALIMENTO PARA CERDOS ENGOR<strong>DE</strong> SACO X 40 KILOS SACO 231112 8.00 67.60<br />
540.80 22 048 2 3 Ago 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
7878. COMPRA 000865 <strong>RDR</strong> 02157<br />
ALIMENTO PARA CERDOS INICIO SACO X 40 KILOS SACO 231112 8.00 99.20<br />
793.60 22 048 2 3 Ago 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
7879. COMPRA 000865 <strong>RDR</strong> 02157<br />
ALIMENTO PARA CONEJO Y CUY SACO X 40 KILOS (PELETIZADO)<br />
SACO 231112 18.00 59.50 1,071.00 22 048 2 3 Ago 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
7880. COMPRA 000865 <strong>RDR</strong> 02157<br />
ALIMENTO PARA POLLO CRECIMIENTO X 40 KG SACO 231112 5.00 68.90<br />
344.50 22 048 2 3 Ago 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
7881. COMPRA 000865 <strong>RDR</strong> 02157<br />
ALIMENTO PARA POLLO ENGOR<strong>DE</strong> X 40 KG SACO 231112 8.00 68.90<br />
551.20 22 048 2 3 Ago 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
7882. COMPRA 000865 <strong>RDR</strong> 02157<br />
ALIMENTO PARA POLLO INICIO X 40 KG SACO 231112 5.00 68.90<br />
344.50 22 048 2 3 Ago 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000865 en S/. .......: 3,645.60<br />
7883. COMPRA 000866 <strong>RDR</strong> 02158<br />
ALIMENTO PARA CERDO MARRANA GESTANTE SACO SACO X 40 KILOS 231112 8.00 65.50<br />
524.00 22 048 2 3 Ago 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
7884. COMPRA 000866 <strong>RDR</strong> 02158<br />
ALIMENTO PARA CERDO MARRANA LACTANTE SACO SACO X 40 KILOS 231112 8.00 83.00<br />
664.00 22 048 2 3 Ago 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
7885. COMPRA 000866 <strong>RDR</strong> 02158<br />
ALIMENTO PARA CERDOS CRECIMIENTO SACO X 40 SACO KILOS 231112 8.00 76.60<br />
612.80 22 048 2 3 Ago 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000866 en S/. .......: 1,800.80<br />
7886. COMPRA 000867 <strong>RO</strong> 02167<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 1100,ORIGINAL UNIDAD (C4092A) * 231511 1.00 211.78<br />
211.78 22 048 2 3 Ago 0001 002<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
7887. COMPRA 000867 <strong>RO</strong> 02167<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 1100,ORIGINAL UNIDAD (C4092A) * 231511 1.00 211.78<br />
211.78 22 048 2 3 Ago 0001 002<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
7888. COMPRA 000867 <strong>RO</strong> 02167<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 2300N, ORIGINAL UNIDAD (Q2610A) 231511 1.00 410.40<br />
410.40 22 006 2 3 Ago 0001 005<br />
P<strong>RO</strong>CESOS TÉCNICOS<br />
7889. COMPRA 000867 <strong>RO</strong> 02167<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 2300N, ORIGINAL UNIDAD (Q2610A) 231511 1.00 410.40<br />
410.40 22 048 2 3 Ago 0001 004<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
7890. COMPRA 000867 <strong>RO</strong> 02167<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 4350N (Q5942A),ORIGINAL<br />
UNIDAD 231511 1.00 509.06<br />
509.06 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
7891. COMPRA 000867 <strong>RO</strong> 02167<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 4600 MAGENTA,ORIGINAL UNIDAD (C9723A) 231511 1.00 759.90<br />
759.90 22 048 2 3 Ago 0001 002<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
7892. COMPRA 000867 <strong>RO</strong> 02167<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 8150N ORIGINAL UNIDAD (C4182X) 231511 2.00 650.10 1,300.20 22 006 2 3 Ago 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
Monto total de la orden Nº 000867 en S/. .......: 3,813.52<br />
7893. COMPRA 000868 <strong>RO</strong> 02202<br />
TONER P/IMPRESORA KYOCERA MITA F S 3900 (TK-322) UNIDAD 231511 2.00 386.00<br />
772.00 22 048 2 3 Ago 0001 001<br />
INSTITUTO <strong>DE</strong> INVESTIGACIÓN<br />
7894. COMPRA 000868 <strong>RO</strong> 02202<br />
TONER P/IMPRESORA LASER LEXMARK E323N 3K (1247400) UNIDAD 231511 2.00 343.00<br />
686.00 22 048 2 3 Ago 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
7895. COMPRA 000868 <strong>RO</strong> 02202<br />
TONER P/IMPRESORA LASER XE<strong>RO</strong>X PHASER 3450 (106-R688) UNIDAD ORIGINAL 231511 1.00 749.00<br />
749.00 22 048 2 3 Ago 0004 005<br />
02/06/2011 13:02 Página 282 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
7896. COMPRA 000868 <strong>RO</strong> 02202<br />
TONER P/IMPRESORA XE<strong>RO</strong>X PHASER 6100 C/CYAN UNIDAD (106R680),ORIGINAL 231511 1.00 525.00<br />
525.00 22 048 2 3 Ago 0001 002<br />
PLANEAMIENTO, <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO Y ESTADÍSTICA<br />
Monto total de la orden Nº 000868 en S/. .......: 2,732.00<br />
7897. COMPRA 000869 <strong>RDR</strong> 02166<br />
TONER P/IMPRESORA KYOCERA MITA FS 9500DN,ORIGINAL UNIDAD (TK-70) 231511 2.00 525.00 1,050.00 22 004 2 3 Ago 0003 001<br />
P<strong>RO</strong>CASE<br />
7898. COMPRA 000869 <strong>RDR</strong> 02166<br />
TONER P/IMPRESORA LASER XE<strong>RO</strong>X PHASER 3450 (106-R688) UNIDAD ORIGINAL 231511 1.00 749.00<br />
749.00 22 048 2 3 Ago 0004 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000869 en S/. .......: 1,799.00<br />
7899. COMPRA 000870 <strong>RO</strong> CEBOLLA <strong>RO</strong>JA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA_ KGS 231111 191.00 1.95 (372.45) 22 050 2 3 Ago 0001 005<br />
MANTENIMIENTO<br />
Monto total de la orden Nº 000870 en S/. .......: (372.45)<br />
7900. COMPRA 000871 <strong>RDR</strong> 02170<br />
CERÁMICA <strong>DE</strong> 30 X 20 M2 231613 200.00 29.60 5,920.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
Monto total de la orden Nº 000871 en S/. .......: 5,920.00<br />
7901. COMPRA 000872 <strong>RDR</strong> 02171<br />
PINTURA ANTICOR<strong>RO</strong>SIVO GALON 2311116 10.00 28.00<br />
280.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
7902. COMPRA 000872 <strong>RDR</strong> 02171<br />
PINTURA ESMALTE COLOR BAYO GALON 2311116 23.00 28.00<br />
644.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
7903. COMPRA 000872 <strong>RDR</strong> 02171<br />
PINTURA ESMALTE <strong>DE</strong> COLOR BLANCO GALON 2311116 3.00 34.00<br />
102.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
7904. COMPRA 000872 <strong>RDR</strong> 02171<br />
PINTURA ESMALTE <strong>DE</strong> COLOR BLANCO HUMO GALON 2311116 21.00 28.00<br />
588.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
7905. COMPRA 000872 <strong>RDR</strong> 02171<br />
PINTURA ESMALTE <strong>DE</strong> COLOR GRIS GALON 2311116 3.00 34.00<br />
102.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
7906. COMPRA 000872 <strong>RDR</strong> 02171<br />
PINTURA ESMALTE <strong>DE</strong> COLOR NEG<strong>RO</strong> GALON 2311116 13.00 34.00<br />
442.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
7907. COMPRA 000872 <strong>RDR</strong> 02171<br />
PINTURA ESMALTE <strong>DE</strong> COLOR <strong>RO</strong>JO ÓXIDO GALON 2311116 13.00 28.00<br />
364.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
7908. COMPRA 000872 <strong>RDR</strong> 02171<br />
PINTURA OLEO MATE, COLOR BLANCO HUMO GALON 2311116 46.00 28.00 1,288.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
7909. COMPRA 000872 <strong>RDR</strong> 02171<br />
PINTURA SINOLIT (BOLSA X 30 KG.) BOLSA 2311116 10.00 41.80<br />
418.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II F<strong>DE</strong>PT<br />
Monto total de la orden Nº 000872 en S/. .......: 4,228.00<br />
7910. COMPRA 000873 <strong>RDR</strong> 02172<br />
BOLIGRAFO T/SECA C/AZUL UNIDAD 231512 18.00 0.17<br />
3.06 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II F<strong>DE</strong>PT<br />
7911. COMPRA 000873 <strong>RDR</strong> 02172<br />
BOLIGRAFO T/SECA C/NEG<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 18.00 0.17<br />
3.06 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II F<strong>DE</strong>PT<br />
7912. COMPRA 000873 <strong>RDR</strong> 02172<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1/2 X 72 YARDAS UNIDAD 231512 12.00 1.10<br />
13.20 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II F<strong>DE</strong>PT<br />
7913. COMPRA 000873 <strong>RDR</strong> 02172<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 2" X 55 YDS UNIDAD 231512 24.00 2.10<br />
50.40 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II F<strong>DE</strong>PT<br />
7914. COMPRA 000873 <strong>RDR</strong> 02172<br />
CINTA MASKING TAPE 3" X 40 YARDAS UNIDAD 231512 12.00 7.40<br />
88.80 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II F<strong>DE</strong>PT<br />
7915. COMPRA 000873 <strong>RDR</strong> 02172<br />
CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 12.00 1.85<br />
22.20 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II F<strong>DE</strong>PT<br />
7916. COMPRA 000873 <strong>RDR</strong> 02172<br />
CUCHILLA O CUTER UNIDAD 231512 12.00 2.20<br />
26.40 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II F<strong>DE</strong>PT<br />
7917. COMPRA 000873 <strong>RDR</strong> 02172<br />
DISPENSADOR <strong>DE</strong> CINTA ADHESIVA <strong>DE</strong> 36-72 YARDAS UNIDAD 231512 2.00 7.90<br />
15.80 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II F<strong>DE</strong>PT<br />
7918. COMPRA 000873 <strong>RDR</strong> 02172<br />
DVD-R GRABABLE (CONO X 50) CONO 231512 6.00 51.20<br />
307.20 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II F<strong>DE</strong>PT<br />
7919. COMPRA 000873 <strong>RDR</strong> 02172<br />
ESTUCHE <strong>DE</strong> PLASTICO PARA DVD UNIDAD 231512 300.00 0.36<br />
108.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II F<strong>DE</strong>PT<br />
7920. COMPRA 000873 <strong>RDR</strong> 02172<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 5000 CAJA 231512 12.00 1.95<br />
23.40 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II F<strong>DE</strong>PT<br />
7921. COMPRA 000873 <strong>RDR</strong> 02172<br />
MOTA P/PIZARRA ACRILICA. UNIDAD 231512 24.00 1.60<br />
38.40 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II F<strong>DE</strong>PT<br />
7922. COMPRA 000873 <strong>RDR</strong> 02172<br />
NUMERADOR AUTOMATICO <strong>DE</strong> METAL <strong>DE</strong> 6 DIGITOS UNIDAD MANGO <strong>DE</strong> PLASTICO 231512 1.00 33.90<br />
33.90 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 283 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II F<strong>DE</strong>PT<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
7923. COMPRA 000873 <strong>RDR</strong> 02172<br />
PLUMON RESALTADOR COLORES VARIOS (TIPO Nº48) UNIDAD 231512 12.00 1.65<br />
19.80 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II F<strong>DE</strong>PT<br />
7924. COMPRA 000873 <strong>RDR</strong> 02172<br />
SACAGRAPA <strong>DE</strong> METAL UNIDAD 231512 12.00 0.95<br />
11.40 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II F<strong>DE</strong>PT<br />
7925. COMPRA 000873 <strong>RDR</strong> 02172<br />
TIJERA <strong>DE</strong> METAL C<strong>RO</strong>MADA 7". UNIDAD 231512 12.00 13.00<br />
156.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
TRANSPORTES<br />
Monto total de la orden Nº 000873 en S/. .......: 921.02<br />
7926. COMPRA 000874 <strong>RO</strong> 02173<br />
PET<strong>RO</strong>LEO DIESEL Nº 2 GALON 231311 1,030.00 10.46 10,773.80 22 050 2 3 Ago 0001 003<br />
TRANSPORTES<br />
Monto total de la orden Nº 000874 en S/. .......: 10,773.80<br />
7927. COMPRA 000875 <strong>RO</strong> 02174<br />
PET<strong>RO</strong>LEO DIESEL 2 GALON 231311 1,030.00 10.46 10,773.80 22 050 2 3 Ago 0001 003<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
Monto total de la orden Nº 000875 en S/. .......: 10,773.80<br />
7928. COMPRA 000876 <strong>RDR</strong> 02203<br />
DVD SUPERMULTI EXTERNO 20X UNIDAD 231511 1.00 210.00<br />
210.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong> SISTEMAS Y BASE <strong>DE</strong> DATOS<br />
7929. COMPRA 000876 <strong>RDR</strong> 02203<br />
FUSOR PARA XE<strong>RO</strong>X PHASER 6100 UNIDAD 231511 1.00 1,007.00 1,007.00 22 048 2 3 Ago 0001 007<br />
MANTENIMIENTO<br />
Monto total de la orden Nº 000876 en S/. .......: 1,217.00<br />
7930. COMPRA 000877 <strong>RDR</strong> 02175<br />
APLICADOR <strong>DE</strong> SILICONA UNIDAD 2311116 1.00 14.00<br />
14.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
7931. COMPRA 000877 <strong>RDR</strong> 02175<br />
VIDRIO CATEDRAL FLORAL <strong>DE</strong> 0.53 X 0.49 CM. UNIDAD 2311116 1.00 8.50<br />
8.50 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
7932. COMPRA 000877 <strong>RDR</strong> 02175<br />
VIDRIO INCOLO<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ½" DOBLE, <strong>DE</strong> 0.40 X 0.44 CM. UNIDAD 2311116 15.00 9.00<br />
135.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
7933. COMPRA 000877 <strong>RDR</strong> 02175<br />
VIDRIO INCOLO<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ½" DOBLE, <strong>DE</strong> 0.90 X 0.60 CM. UNIDAD 2311116 10.00 17.00<br />
170.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
Monto total de la orden Nº 000877 en S/. .......: 327.50<br />
7934. COMPRA 000878 <strong>RDR</strong> 02176<br />
TUBO <strong>DE</strong> SILICONA PARA VIDRIO Y ALUMINIO UNIDAD 2311116 30.00 5.00<br />
150.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
TRANSPORTES<br />
Monto total de la orden Nº 000878 en S/. .......: 150.00<br />
7935. COMPRA 000879 <strong>RO</strong> 02177<br />
GASOLINA <strong>DE</strong> 90 OCT GALON 231311 200.00 11.62 2,324.00 22 050 2 3 Ago 0001 002<br />
TRANSPORTES<br />
7936. COMPRA 000879 <strong>RO</strong> 02177<br />
PET<strong>RO</strong>LEO DIESEL Nº 2, GALON 231311 810.00 10.46 8,472.60 22 050 2 3 Ago 0001 002<br />
TRANSPORTES<br />
Monto total de la orden Nº 000879 en S/. .......: 10,796.60<br />
7937. COMPRA 000880 <strong>RO</strong> 02178<br />
GASOLINA 97 OCT GALON 231311 754.00 14.31 10,789.74 22 050 2 3 Ago 0001 002<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
Monto total de la orden Nº 000880 en S/. .......: 10,789.74<br />
7938. COMPRA 000881 <strong>RDR</strong> 02179<br />
MOTA P/PIZARRA ACRILICA UNIDAD 231912 20.00 1.60<br />
32.00 22 048 2 3 Ago 0001 004<br />
CENT<strong>RO</strong> INTERFACULTATIVO <strong>DE</strong> FORMACIÓN. P<strong>RO</strong>FES. SEMIPRESENCIA<br />
7939. COMPRA 000881 <strong>RDR</strong> 02179<br />
PAPEL BOND 56 GRAMOS T/69 X 89 (PAPELOGRAFO)MILL 231912 3.00 170.00<br />
510.00 22 048 2 3 Ago 0007 007<br />
P<strong>RO</strong>CASE<br />
Monto total de la orden Nº 000881 en S/. .......: 542.00<br />
7940. COMPRA 000882 <strong>RDR</strong> 02180<br />
PLUMON MARCADOR (Nº47), <strong>DE</strong> COLORES UNIDAD 231912 150.00 1.10<br />
165.00 22 048 2 3 Ago 0004 003<br />
COORDINACIÓN GENERAL <strong>DE</strong> PRÁCTICAS PREP<strong>RO</strong>FESIONALES<br />
7941. COMPRA 000882 <strong>RDR</strong> 02180<br />
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA REDONDA UNIDAD (TIPO Nº123) 231912 50.00 1.17<br />
58.50 22 006 2 3 Ago 0002 003<br />
P<strong>RO</strong>CASE<br />
7942. COMPRA 000882 <strong>RDR</strong> 02180<br />
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA REDONDA UNIDAD (TIPO Nº123) 231912 100.00 1.17<br />
117.00 22 048 2 3 Ago 0004 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
Monto total de la orden Nº 000882 en S/. .......: 340.50<br />
7943. COMPRA 000883 <strong>RO</strong> 02181<br />
PAPEL PAPELOGRAFO PLIEGO 231912 200.00 0.16<br />
32.00 22 048 2 3 Ago 0012 002<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
7944. COMPRA 000883 <strong>RO</strong> 02181<br />
PLUMON P/PIZARRA ACRILICA PUNTA REDONDA (TIPO UNIDAD 126) 231912 44.00 3.10<br />
136.40 22 048 2 3 Ago 0003 010<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
7945. COMPRA 000883 <strong>RO</strong> 02181<br />
PLUMON P/PIZARRA ACRILICA PUNTA REDONDA (TIPO UNIDAD 126) 231912 50.00 3.10<br />
155.00 22 048 2 3 Ago 0011 002<br />
02/06/2011 13:02 Página 284 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
7946. COMPRA 000883 <strong>RO</strong> 02181<br />
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA REDONDA UNIDAD (TIPO Nº123) 231912 20.00 1.17<br />
23.40 22 048 2 3 Ago 0002 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
7947. COMPRA 000883 <strong>RO</strong> 02181<br />
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA REDONDA UNIDAD (TIPO Nº123) 231912 62.00 1.17<br />
72.54 22 048 2 3 Ago 0003 006<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
7948. COMPRA 000883 <strong>RO</strong> 02181<br />
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA REDONDA UNIDAD (TIPO Nº123) 231912 70.00 1.17<br />
81.90 22 048 2 3 Ago 0003 003<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
7949. COMPRA 000883 <strong>RO</strong> 02181<br />
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA REDONDA UNIDAD (TIPO Nº123) 231912 12.00 1.17<br />
14.04 22 048 2 3 Ago 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
7950. COMPRA 000883 <strong>RO</strong> 02181<br />
TINTA P/PLUMON <strong>DE</strong> PIZARRA ACRILICA C/AZUL UNIDAD 231912 62.00 7.86<br />
487.32 22 048 2 3 Ago 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
Monto total de la orden Nº 000883 en S/. .......: 1,002.60<br />
7951. COMPRA 000884 <strong>RO</strong> 02184<br />
MOTA P/PIZARRA ACRILICA UNIDAD 231912 70.00 1.60<br />
112.00 22 048 2 3 Ago 0003 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
7952. COMPRA 000884 <strong>RO</strong> 02184<br />
MOTA P/PIZARRA ACRILICA UNIDAD 231912 120.00 1.60<br />
192.00 22 048 2 3 Ago 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
7953. COMPRA 000884 <strong>RO</strong> 02184<br />
MOTA P/PIZARRA ACRILICA UNIDAD 231912 50.00 1.60<br />
80.00 22 048 2 3 Ago 0001 005<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
7954. COMPRA 000884 <strong>RO</strong> 02184<br />
MOTA P/PIZARRA ACRILICA UNIDAD 231912 25.00 1.60<br />
40.00 22 048 2 3 Ago 0002 002<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
7955. COMPRA 000884 <strong>RO</strong> 02184<br />
MOTA P/PIZARRA ACRILICA UNIDAD 231912 11.00 1.60<br />
17.60 22 048 2 3 Ago 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
7956. COMPRA 000884 <strong>RO</strong> 02184<br />
PAPEL BOND 56 GRAMOS T/69 X 89 (PAPELOGRAFO)MILL 231912 1.00 170.00<br />
170.00 22 048 2 3 Ago 0012 005<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
7957. COMPRA 000884 <strong>RO</strong> 02184<br />
PAPEL BOND 56 GRAMOS T/69 X 89 (PAPELOGRAFO)MILL 231912 1.00 170.00<br />
170.00 22 048 2 3 Ago 0001 010<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
7958. COMPRA 000884 <strong>RO</strong> 02184<br />
PAPEL BOND 56 GRAMOS T/69 X 89 (PAPELOGRAFO)MILL 231912 5.00 170.00<br />
850.00 22 048 2 3 Ago 0005 008<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> EXPERIMENTACIÓN PEDAGÓGICA<br />
7959. COMPRA 000884 <strong>RO</strong> 02184<br />
PAPEL BOND 56 GRAMOS T/69 X 89 (PAPELOGRAFO)MILL 231912 3.00 170.00<br />
510.00 22 048 2 3 Ago 0002 001<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
7960. COMPRA 000884 <strong>RO</strong> 02184<br />
PAPEL BOND 56 GRAMOS T/69 X 89 (PAPELOGRAFO)MILL 231912 1.00 170.00<br />
170.00 22 048 2 3 Ago 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
Monto total de la orden Nº 000884 en S/. .......: 2,311.60<br />
7961. COMPRA 000885 <strong>RDR</strong> ACEITE VEGETAL LIT<strong>RO</strong> 231111 10.00 5.50<br />
(55.00) 22 048 2 3 Ago 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
7962. COMPRA 000885 <strong>RDR</strong> CARNE <strong>DE</strong> RES BISTECK <strong>DE</strong> 200 GR C/U. KGS 231111 13.00 15.80 (205.40) 22 048 2 3 Ago 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
7963. COMPRA 000885 <strong>RDR</strong> HARINA <strong>DE</strong> TRIGO ESPECIAL PANA<strong>DE</strong>RA. KGS 231111 50.00 2.20 (110.00) 22 048 2 3 Ago 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
7964. COMPRA 000885 <strong>RDR</strong> MARACUYA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 231111 2.00 2.20<br />
(4.40) 22 048 2 3 Ago 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
7965. COMPRA 000885 <strong>RDR</strong> MARGARINA CON SAL CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO. KGS 231111 1.00 7.90<br />
(7.90) 22 048 2 3 Ago 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
7966. COMPRA 000885 <strong>RDR</strong> PIÑA HAWAIANA <strong>DE</strong> 1ERA, MADURACION OPTIMA KGS 231111 3.00 1.30<br />
(3.90) 22 048 2 3 Ago 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
7967. COMPRA 000885 <strong>RDR</strong> POLLO EVISCERADO S/MENU<strong>DE</strong>NCIAS, SIN PATAS,NI KGS CABEZA, NI CUELLO 231111 10.00 7.80<br />
(78.00) 22 048 2 3 Ago 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
7968. COMPRA 000885 <strong>RDR</strong> QUESO FUNDIDO PAQUETE X 8 TAJADAS PAQUETE 231111 16.00 2.30<br />
(36.80) 22 048 2 3 Ago 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> INTERFACULTATIVO <strong>DE</strong> FORMACIÓN. P<strong>RO</strong>FES. SEMIPRESENCIA<br />
Monto total de la orden Nº 000885 en S/. .......: (501.40)<br />
7969. COMPRA 000886 <strong>RDR</strong> 02206<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 2" X 55 YARDAS. UNIDAD 231512 10.00 2.03<br />
20.30 22 048 2 3 Ago 0007 007<br />
CENT<strong>RO</strong> INTERFACULTATIVO <strong>DE</strong> FORMACIÓN. P<strong>RO</strong>FES. SEMIPRESENCIA<br />
7970. COMPRA 000886 <strong>RDR</strong> 02206<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA T/A4 REFORZADO UNIDAD 231512 300.00 0.16<br />
48.00 22 048 2 3 Ago 0007 007<br />
CENT<strong>RO</strong> INTERFACULTATIVO <strong>DE</strong> FORMACIÓN. P<strong>RO</strong>FES. SEMIPRESENCIA<br />
7971. COMPRA 000886 <strong>RDR</strong> 02206<br />
GOMA EN BARRA X 40 GR_ UNIDAD 231512 40.00 2.66<br />
106.40 22 048 2 3 Ago 0007 007<br />
CENT<strong>RO</strong> INTERFACULTATIVO <strong>DE</strong> FORMACIÓN. P<strong>RO</strong>FES. SEMIPRESENCIA<br />
7972. COMPRA 000886 <strong>RDR</strong> 02206<br />
GRAPA 26/6, CAJA X 1000 CAJA 231512 30.00 0.52<br />
15.60 22 048 2 3 Ago 0007 007<br />
CENT<strong>RO</strong> INTERFACULTATIVO <strong>DE</strong> FORMACIÓN. P<strong>RO</strong>FES. SEMIPRESENCIA<br />
7973. COMPRA 000886 <strong>RDR</strong> 02206<br />
PAPEL BOND <strong>DE</strong> 75 GR T/A3 MILL 231512 2.00 47.39<br />
94.78 22 048 2 3 Ago 0007 007<br />
02/06/2011 13:02 Página 285 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
CENT<strong>RO</strong> INTERFACULTATIVO <strong>DE</strong> FORMACIÓN. P<strong>RO</strong>FES. SEMIPRESENCIA<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
7974. COMPRA 000886 <strong>RDR</strong> 02206<br />
PLUMON MARCADOR PUNTA GRUESA (TIPO Nº47) UNIDAD 231512 50.00 1.10<br />
55.00 22 048 2 3 Ago 0007 007<br />
CENT<strong>RO</strong> INTERFACULTATIVO <strong>DE</strong> FORMACIÓN. P<strong>RO</strong>FES. SEMIPRESENCIA<br />
7975. COMPRA 000886 <strong>RDR</strong> 02206<br />
SOBRE MANILA T/A4, PAQUETE X 50 UNIDA<strong>DE</strong>S PAQUETE 231512 6.00 5.80<br />
34.80 22 048 2 3 Ago 0007 007<br />
CENT<strong>RO</strong> INTERFACULTATIVO <strong>DE</strong> FORMACIÓN. P<strong>RO</strong>FES. SEMIPRESENCIA<br />
Monto total de la orden Nº 000886 en S/. .......: 374.88<br />
7976. COMPRA 000887 <strong>RDR</strong> 02207<br />
PABILO, CONO X 1 KILO UNIDAD 231512 30.00 12.00<br />
360.00 22 048 2 3 Ago 0007 007<br />
CENT<strong>RO</strong> INTERFACULTATIVO <strong>DE</strong> FORMACIÓN. P<strong>RO</strong>FES. SEMIPRESENCIA<br />
Monto total de la orden Nº 000887 en S/. .......: 360.00<br />
7977. COMPRA 000888 <strong>RDR</strong> 02208<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA. UNIDAD 231512 90.00 0.17<br />
15.30 22 048 2 3 Ago 0007 007<br />
CENT<strong>RO</strong> INTERFACULTATIVO <strong>DE</strong> FORMACIÓN. P<strong>RO</strong>FES. SEMIPRESENCIA<br />
7978. COMPRA 000888 <strong>RDR</strong> 02208<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/SECA. UNIDAD 231512 90.00 0.17<br />
15.30 22 048 2 3 Ago 0007 007<br />
CENT<strong>RO</strong> INTERFACULTATIVO <strong>DE</strong> FORMACIÓN. P<strong>RO</strong>FES. SEMIPRESENCIA<br />
7979. COMPRA 000888 <strong>RDR</strong> 02208<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1/2" X 72 YARDAS. UNIDAD 231512 10.00 1.10<br />
11.00 22 048 2 3 Ago 0007 007<br />
CENT<strong>RO</strong> INTERFACULTATIVO <strong>DE</strong> FORMACIÓN. P<strong>RO</strong>FES. SEMIPRESENCIA<br />
7980. COMPRA 000888 <strong>RDR</strong> 02208<br />
CINTA MASKING TAPE 3" X 40 YARDAS. UNIDAD 231512 15.00 7.40<br />
111.00 22 048 2 3 Ago 0007 007<br />
CENT<strong>RO</strong> INTERFACULTATIVO <strong>DE</strong> FORMACIÓN. P<strong>RO</strong>FES. SEMIPRESENCIA<br />
7981. COMPRA 000888 <strong>RDR</strong> 02208<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR_ CAJA 231512 30.00 0.60<br />
18.00 22 048 2 3 Ago 0007 007<br />
CENT<strong>RO</strong> INTERFACULTATIVO <strong>DE</strong> FORMACIÓN. P<strong>RO</strong>FES. SEMIPRESENCIA<br />
7982. COMPRA 000888 <strong>RDR</strong> 02208<br />
TIJERA <strong>DE</strong> METAL C<strong>RO</strong>MADA 7"_ UNIDAD 231512 5.00 13.00<br />
65.00 22 048 2 3 Ago 0007 007<br />
P<strong>RO</strong>CASE<br />
Monto total de la orden Nº 000888 en S/. .......: 235.60<br />
7983. COMPRA 000889 <strong>RDR</strong> 01994<br />
TONER P/IMPRESORA HP LASER JET P3015DN (CE255A), UNIDAD ORIGINAL 231511 1.00 535.00<br />
535.00 22 048 2 3 Ago 0004 003<br />
002709FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000889 en S/. .......: 535.00<br />
7984. COMPRA 000890 <strong>RDR</strong> ALIMENTO PARA POLLO PONEDORA X 40 KG SACO 231112 8.00 88.00<br />
704.00 22 048 2 3 Ago 0002 015<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II F<strong>DE</strong>PT<br />
Monto total de la orden Nº 000890 en S/. .......: 704.00<br />
7985. COMPRA 000891 <strong>RDR</strong> 02209<br />
LIB<strong>RO</strong>: COMPETENCIAS, CALIDAD Y EDUCACIÓN SUPERIOR EJEMPLAR 231911 1.00 77.00<br />
77.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II F<strong>DE</strong>PT<br />
7986. COMPRA 000891 <strong>RDR</strong> 02209<br />
LIB<strong>RO</strong>: EL MAEST<strong>RO</strong> P<strong>RO</strong>TAGONÍSTA <strong>DE</strong>L CAMBIO EJEMPLAR 231911 1.00 77.00<br />
77.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II F<strong>DE</strong>PT<br />
7987. COMPRA 000891 <strong>RDR</strong> 02209<br />
LIB<strong>RO</strong>: EL PO<strong>DE</strong>R <strong>DE</strong>L APRENDIZAJE BASADO EN P<strong>RO</strong>BLEMAS EJEMPLAR 231911 1.00 40.00<br />
40.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II F<strong>DE</strong>PT<br />
7988. COMPRA 000891 <strong>RDR</strong> 02209<br />
LIB<strong>RO</strong>: EL P<strong>RO</strong>FESOR MEDIADOR <strong>DE</strong>L APRENDIZAJEEJEMPLAR 231911 1.00 72.00<br />
72.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II F<strong>DE</strong>PT<br />
7989. COMPRA 000891 <strong>RDR</strong> 02209<br />
LIB<strong>RO</strong>: ESTÁNDARES <strong>DE</strong> CALIDAD PARA PRUEBAS OBJETIVAS EJEMPLAR 231911 1.00 84.00<br />
84.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II F<strong>DE</strong>PT<br />
7990. COMPRA 000891 <strong>RDR</strong> 02209<br />
LIB<strong>RO</strong>: ESTILOS <strong>DE</strong> APRENDIZAJE EJEMPLAR 231911 1.00 126.00<br />
126.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II F<strong>DE</strong>PT<br />
7991. COMPRA 000891 <strong>RDR</strong> 02209<br />
LIB<strong>RO</strong>: EVALUACIÓN <strong>DE</strong> COMPETENCIAS P<strong>RO</strong>FESIONALES EJEMPLAR BÁSICAS 231911 1.00 55.00<br />
55.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II F<strong>DE</strong>PT<br />
7992. COMPRA 000891 <strong>RDR</strong> 02209<br />
LIB<strong>RO</strong>: FORMACIÓN LABORAL PARA EL <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO EJEMPLAR HUMANO 231911 1.00 63.00<br />
63.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II F<strong>DE</strong>PT<br />
7993. COMPRA 000891 <strong>RDR</strong> 02209<br />
LIB<strong>RO</strong>: LA INTELIGENCIA Y EL TALENTO SE <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLAN EJEMPLAR 231911 1.00 77.00<br />
77.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II F<strong>DE</strong>PT<br />
7994. COMPRA 000891 <strong>RDR</strong> 02209<br />
LIB<strong>RO</strong>: LOS CICLOS EN LA EDUCACIÓN EJEMPLAR 231911 1.00 77.00<br />
77.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II F<strong>DE</strong>PT<br />
7995. COMPRA 000891 <strong>RDR</strong> 02209<br />
LIB<strong>RO</strong>: LOS MEDIOS AUDIOVISUALES EN EL AULA EJEMPLAR 231911 1.00 81.00<br />
81.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II F<strong>DE</strong>PT<br />
7996. COMPRA 000891 <strong>RDR</strong> 02209<br />
LIB<strong>RO</strong>: METODOLOGÍA <strong>DE</strong> LA INVESTIGACIÓN. <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO EJEMPLAR<strong>DE</strong> LA 231911 INTELIGENCIA 1.00 110.00<br />
110.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II F<strong>DE</strong>PT<br />
7997. COMPRA 000891 <strong>RDR</strong> 02209<br />
LIB<strong>RO</strong>: PENSAMIENTO LATERAL Y APRENDIZAJE EJEMPLAR 231911 1.00 68.00<br />
68.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II F<strong>DE</strong>PT<br />
7998. COMPRA 000891 <strong>RDR</strong> 02209<br />
LIB<strong>RO</strong>: TRES AÑOS <strong>DE</strong> ABP EN LA PUCP EJEMPLAR 231911 1.00 50.00<br />
50.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
Monto total de la orden Nº 000891 en S/. .......: 1,057.00<br />
02/06/2011 13:02 Página 286 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
ÓRGANO <strong>DE</strong> CONT<strong>RO</strong>L INSTITUCIONAL<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
7999. COMPRA 000892 <strong>RDR</strong> 02210<br />
LIB<strong>RO</strong>: ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTALCOMENTADA EJEMPLAR 231911 1.00 379.00<br />
379.00 22 006 2 3 Ago 0002 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000892 en S/. .......: 379.00<br />
8000. COMPRA 000893 <strong>RO</strong> 02211<br />
AZUCAR BLANCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 2,500.00 2.40 6,000.00 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
MANTENIMIENTO<br />
Monto total de la orden Nº 000893 en S/. .......: 6,000.00<br />
8001. COMPRA 000894 <strong>RDR</strong> 02218<br />
CODO <strong>DE</strong> ½" FIER<strong>RO</strong> GALVANIZADO UNIDAD 2311115 100.00 1.50<br />
150.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
8002. COMPRA 000894 <strong>RDR</strong> 02218<br />
CODO <strong>DE</strong> 2" X 90º PVC SAP UNIDAD 2311115 28.00 3.50<br />
98.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
8003. COMPRA 000894 <strong>RDR</strong> 02218<br />
TEE SANITARIA <strong>DE</strong> 2" PVC SAP UNIDAD 2311115 28.00 3.50<br />
98.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
8004. COMPRA 000894 <strong>RDR</strong> 02218<br />
YEE <strong>DE</strong> 4" A 2" PVC SAP UNIDAD 2311115 28.00 8.50<br />
238.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
Monto total de la orden Nº 000894 en S/. .......: 584.00<br />
8005. COMPRA 000895 <strong>RDR</strong> 02219<br />
ADAPTADOR <strong>DE</strong> 1/2" PVC UNIDAD 2311115 100.00 0.80<br />
80.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
8006. COMPRA 000895 <strong>RDR</strong> 02219<br />
ANILLO <strong>DE</strong> CERA <strong>DE</strong> 4" PARA TAZA <strong>DE</strong>L INODO<strong>RO</strong> UNIDAD 2311115 40.00 4.80<br />
192.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
8007. COMPRA 000895 <strong>RDR</strong> 02219<br />
CODO <strong>DE</strong> ½" PVC SAP UNIDAD 2311115 140.00 1.40<br />
196.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
8008. COMPRA 000895 <strong>RDR</strong> 02219<br />
TEE <strong>DE</strong> ½" PVC SAP UNIDAD 2311115 140.00 1.80<br />
252.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
8009. COMPRA 000895 <strong>RDR</strong> 02219<br />
TRAMPA "P" <strong>DE</strong> 2" <strong>DE</strong> PVC SAP UNIDAD 2311115 28.00 8.80<br />
246.40 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
8010. COMPRA 000895 <strong>RDR</strong> 02219<br />
TRAMPA "P" PARA LAVATORIO <strong>DE</strong> PVC UNIDAD 2311115 44.00 9.50<br />
418.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
8011. COMPRA 000895 <strong>RDR</strong> 02219<br />
TUBO <strong>DE</strong> ½" PVC SAP UNIDAD 2311115 140.00 6.00<br />
840.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
8012. COMPRA 000895 <strong>RDR</strong> 02219<br />
TUBO <strong>DE</strong> 2" PVC SAP UNIDAD 2311115 28.00 12.00<br />
336.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
8013. COMPRA 000895 <strong>RDR</strong> 02219<br />
TUBO <strong>DE</strong> ABASTO <strong>DE</strong> 1/2" UNIDAD 2311115 44.00 5.90<br />
259.60 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
8014. COMPRA 000895 <strong>RDR</strong> 02219<br />
TUBO <strong>DE</strong> ABASTO <strong>DE</strong> 5/8" UNIDAD 2311115 49.00 5.90<br />
289.10 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
8015. COMPRA 000895 <strong>RDR</strong> 02219<br />
TUBO ESTRUCTURAL REDONDO <strong>DE</strong> 1¼” UNIDAD 2311115 20.00 79.00 1,580.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
8016. COMPRA 000895 <strong>RDR</strong> 02219<br />
UNIÓN <strong>DE</strong> ½" PVC SAP UNIDAD 2311115 100.00 1.00<br />
100.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
8017. COMPRA 000895 <strong>RDR</strong> 02219<br />
UNIÓN UNIVERSAL <strong>DE</strong> ½" PVC UNIDAD 2311115 100.00 3.50<br />
350.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
8018. COMPRA 000895 <strong>RDR</strong> 02219<br />
UÑA <strong>DE</strong> FIER<strong>RO</strong> FUNDIDO UNIDAD 2311115 88.00 1.10<br />
96.80 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000895 en S/. .......: 5,235.90<br />
8019. COMPRA 000896 <strong>RDR</strong> 02220<br />
BARBILLA PARA PUNTAS <strong>DE</strong> CAMISAS UNIDAD 231912 360.00 0.85<br />
306.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8020. COMPRA 000896 <strong>RDR</strong> 02220<br />
BOTON REDONDO <strong>DE</strong> 20 LINEAS (PAQ. X 144 UNID.)PAQUETE 231912 5.00 17.30<br />
86.50 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8021. COMPRA 000896 <strong>RDR</strong> 02220<br />
ELÁSTICO <strong>DE</strong> 2.5 CM. <strong>DE</strong> ANCHO MT. 231912 60.00 0.85<br />
51.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8022. COMPRA 000896 <strong>RDR</strong> 02220<br />
ETIQUETA <strong>DE</strong> TALLA "M" UNIDAD 231912 720.00 0.08<br />
57.60 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8023. COMPRA 000896 <strong>RDR</strong> 02220<br />
HILO ALGODON <strong>DE</strong> 40/2 (POLIESTER) CONO 231912 180.00 4.50<br />
810.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8024. COMPRA 000896 <strong>RDR</strong> 02220<br />
TELA POPELINA. MT. 231912 69.00 5.80<br />
400.20 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8025. COMPRA 000896 <strong>RDR</strong> 02220<br />
TELA YERSEY 24/1 KGS 231912 45.00 25.60 1,152.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 287 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
8026. COMPRA 000896 <strong>RDR</strong> 02220<br />
TOCUYO, C/NATURAL MT. 231912 60.00 4.40<br />
264.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000896 en S/. .......: 3,127.30<br />
8027. COMPRA 000897 <strong>RDR</strong> 02221<br />
ENTRETELA <strong>DE</strong>LGADA CON ADHESIVO MT. 231912 30.00 5.00<br />
150.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
Monto total de la orden Nº 000897 en S/. .......: 150.00<br />
8028. COMPRA 000898 <strong>RDR</strong> 02222<br />
DIPLOMA <strong>DE</strong> GRADO <strong>DE</strong> BACHILLER UNIDAD 23199199 2,000.00 10.50 21,000.00 22 048 2 3 Ago 0001 006<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
8029. COMPRA 000898 <strong>RDR</strong> 02222<br />
DIPLOMA <strong>DE</strong> TITULO <strong>DE</strong> LICENCIADO UNIDAD 23199199 2,000.00 10.50 21,000.00 22 048 2 3 Ago 0001 006<br />
ASESORÍA LEGAL<br />
Monto total de la orden Nº 000898 en S/. .......: 42,000.00<br />
8030. COMPRA 000899 <strong>RO</strong> 02228<br />
TONER P/IMPRESORA (MULTIFUNCIONAL) HP LASER UNIDAD JET M1319NF (Q2612A) 231511 1.00 225.00<br />
225.00 22 006 2 3 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000899 en S/. .......: 225.00<br />
8031. COMPRA 000900 <strong>RO</strong> 02223<br />
AR<strong>RO</strong>Z EXTRA NACIONAL <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 6,000.00 2.00 12,000.00 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000900 en S/. .......: 12,000.00<br />
8032. COMPRA 000901 <strong>RO</strong> 02225<br />
ACEITUNA <strong>DE</strong> BOTIJA <strong>DE</strong> 3° KGS 222311 7.00 6.00<br />
42.00 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8033. COMPRA 000901 <strong>RO</strong> 02225<br />
AJI PANCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 5.00 8.50<br />
42.50 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8034. COMPRA 000901 <strong>RO</strong> 02225<br />
ANIS EN GRANO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 2.00 15.00<br />
30.00 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8035. COMPRA 000901 <strong>RO</strong> 02225<br />
AVENA <strong>DE</strong> CALIDAD (HOJUELA <strong>DE</strong> AVENA) KGS 222311 64.00 3.05<br />
195.20 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8036. COMPRA 000901 <strong>RO</strong> 02225<br />
CAFÉ EN POLVO INSTANTANEO <strong>DE</strong> 200 GR C/U UNIDAD 222311 10.00 15.30<br />
153.00 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8037. COMPRA 000901 <strong>RO</strong> 02225<br />
CANELA ENTERA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 1.00 31.14<br />
31.14 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8038. COMPRA 000901 <strong>RO</strong> 02225<br />
CEBADA EN GRANO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 20.00 1.90<br />
38.00 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8039. COMPRA 000901 <strong>RO</strong> 02225<br />
FI<strong>DE</strong>O CANUTO KGS 222311 42.00 2.65<br />
111.30 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8040. COMPRA 000901 <strong>RO</strong> 02225<br />
FI<strong>DE</strong>O CODITO KGS 222311 42.00 2.65<br />
111.30 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8041. COMPRA 000901 <strong>RO</strong> 02225<br />
FI<strong>DE</strong>O CORBATITA KGS 222311 42.00 2.70<br />
113.40 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8042. COMPRA 000901 <strong>RO</strong> 02225<br />
FI<strong>DE</strong>O TALLARIN <strong>DE</strong>LGADO KGS 222311 450.00 2.65 1,192.50 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8043. COMPRA 000901 <strong>RO</strong> 02225<br />
FRIJOL CANARIO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 146.00 4.50<br />
657.00 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8044. COMPRA 000901 <strong>RO</strong> 02225<br />
GELATINA <strong>DE</strong> NARANJA KGS 222311 90.00 5.08<br />
457.20 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8045. COMPRA 000901 <strong>RO</strong> 02225<br />
GELATINA <strong>DE</strong> PIÑA KGS 222311 200.00 5.08 1,016.00 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8046. COMPRA 000901 <strong>RO</strong> 02225<br />
GLUTAMATO MONOSODICO KGS 222311 5.00 7.20<br />
36.00 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8047. COMPRA 000901 <strong>RO</strong> 02225<br />
HARINA <strong>DE</strong> MAIZ KGS 222311 100.00 1.90<br />
190.00 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8048. COMPRA 000901 <strong>RO</strong> 02225<br />
HARINA <strong>DE</strong> SOYA KGS 222311 50.00 3.30<br />
165.00 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8049. COMPRA 000901 <strong>RO</strong> 02225<br />
HARINA <strong>DE</strong> TRIGO SIN PREPARAR KGS 222311 50.00 2.00<br />
100.00 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8050. COMPRA 000901 <strong>RO</strong> 02225<br />
HONGO SECO Y LIMPIO KGS 222311 1.00 16.00<br />
16.00 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8051. COMPRA 000901 <strong>RO</strong> 02225<br />
KIWICHA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 15.00 4.70<br />
70.50 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8052. COMPRA 000901 <strong>RO</strong> 02225<br />
LECHE ENTERA EVAPORADA <strong>DE</strong> 26-28 GRMS <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>TEINA, UNIDAD LATA <strong>DE</strong> 222311 410 CC. 3,000.00 1.96 5,880.00 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
02/06/2011 13:02 Página 288 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
8053. COMPRA 000901 <strong>RO</strong> 02225<br />
LINAZA KGS 222311 8.00 4.20<br />
33.60 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8054. COMPRA 000901 <strong>RO</strong> 02225<br />
MARGARINA CON SAL CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO. KGS 222311 15.00 7.90<br />
118.50 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8055. COMPRA 000901 <strong>RO</strong> 02225<br />
MASHICA <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 13.00 4.00<br />
52.00 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8056. COMPRA 000901 <strong>RO</strong> 02225<br />
MERMELADA <strong>DE</strong> NARANJA, CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO KGS 222311 30.00 5.93<br />
177.90 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8057. COMPRA 000901 <strong>RO</strong> 02225<br />
QUESO FUNDIDO PAQUETE 222311 15.00 2.12<br />
31.80 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8058. COMPRA 000901 <strong>RO</strong> 02225<br />
SILLAU, CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO LIT<strong>RO</strong> 222311 28.00 1.85<br />
51.80 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8059. COMPRA 000901 <strong>RO</strong> 02225<br />
TOCINO AHUMADO NATURAL KGS 222311 30.00 17.80<br />
534.00 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8060. COMPRA 000901 <strong>RO</strong> 02225<br />
TRIGO MO<strong>RO</strong>N KGS 222311 42.00 2.30<br />
96.60 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8061. COMPRA 000901 <strong>RO</strong> 02225<br />
TRIGO PERLADO KGS 222311 42.00 2.25<br />
94.50 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
TRABAJO SOCIAL<br />
Monto total de la orden Nº 000901 en S/. .......: 11,838.74<br />
8062. COMPRA 000902 <strong>RO</strong> 02226<br />
<strong>DE</strong>TERGENTE BOLSA X 15 KL BOLSA 231531 4.00 49.00<br />
196.00 22 050 2 3 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS<br />
8063. COMPRA 000902 <strong>RO</strong> 02226<br />
<strong>DE</strong>TERGENTE BOLSA X 15 KL BOLSA 231531 75.00 49.00 3,675.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
8064. COMPRA 000902 <strong>RO</strong> 02226<br />
<strong>DE</strong>TERGENTE BOLSA X 15 KL BOLSA 231531 4.00 49.00<br />
196.00 22 048 2 3 Ago 0001 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
8065. COMPRA 000902 <strong>RO</strong> 02226<br />
<strong>DE</strong>TERGENTE BOLSA X 15 KL BOLSA 231531 4.00 49.00<br />
196.00 22 048 2 3 Ago 0002 009<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
Monto total de la orden Nº 000902 en S/. .......: 4,263.00<br />
8066. COMPRA 000903 <strong>RO</strong> 02229<br />
ALCOHOL 96º LIT<strong>RO</strong> 231531 5.00 3.50<br />
17.50 22 006 2 3 Ago 0001 006<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> ADQUISICIONES<br />
8067. COMPRA 000903 <strong>RO</strong> 02229<br />
ALCOHOL 96º LIT<strong>RO</strong> 231531 3.00 3.50<br />
10.50 22 006 2 3 Ago 0002 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
8068. COMPRA 000903 <strong>RO</strong> 02229<br />
ALCOHOL 96º LIT<strong>RO</strong> 231531 2.00 3.50<br />
7.00 22 048 2 3 Ago 0002 015<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
8069. COMPRA 000903 <strong>RO</strong> 02229<br />
ALCOHOL 96º LIT<strong>RO</strong> 231531 2.00 3.50<br />
7.00 22 006 2 3 Ago 0001 003<br />
COOPERACIÓN TÉCNICA<br />
8070. COMPRA 000903 <strong>RO</strong> 02229<br />
ALCOHOL 96º LIT<strong>RO</strong> 231531 5.00 3.50<br />
17.50 22 006 2 3 Ago 0007 003<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
8071. COMPRA 000903 <strong>RO</strong> 02229<br />
ALCOHOL 96º LIT<strong>RO</strong> 231531 1.00 3.50<br />
3.50 22 006 2 3 Ago 0004 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
8072. COMPRA 000903 <strong>RO</strong> 02229<br />
ALCOHOL 96º LIT<strong>RO</strong> 231531 8.00 3.50<br />
28.00 22 006 2 3 Ago 0002 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
8073. COMPRA 000903 <strong>RO</strong> 02229<br />
ALCOHOL 96º LIT<strong>RO</strong> 231531 1.00 3.50<br />
3.50 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
P<strong>RO</strong>CESOS TÉCNICOS<br />
8074. COMPRA 000903 <strong>RO</strong> 02229<br />
ALCOHOL 96º LIT<strong>RO</strong> 231531 4.00 3.50<br />
14.00 22 048 2 3 Ago 0001 001<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
8075. COMPRA 000903 <strong>RO</strong> 02229<br />
ALCOHOL 96º LIT<strong>RO</strong> 231531 6.00 3.50<br />
21.00 22 048 2 3 Ago 0001 004<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
8076. COMPRA 000903 <strong>RO</strong> 02229<br />
ALCOHOL 96º LIT<strong>RO</strong> 231531 15.00 3.50<br />
52.50 22 048 2 3 Ago 0001 005<br />
SERVICIOS<br />
8077. COMPRA 000903 <strong>RO</strong> 02229<br />
ALCOHOL 96º LIT<strong>RO</strong> 231531 100.00 3.50<br />
350.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
8078. COMPRA 000903 <strong>RO</strong> 02229<br />
ALCOHOL 96º LIT<strong>RO</strong> 231531 6.00 3.50<br />
21.00 22 006 2 3 Ago 0001 005<br />
ARCHIVOS<br />
8079. COMPRA 000903 <strong>RO</strong> 02229<br />
ALCOHOL 96º LIT<strong>RO</strong> 231531 6.00 3.50<br />
21.00 22 006 2 3 Ago 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
8080. COMPRA 000903 <strong>RO</strong> 02229<br />
ALCOHOL 96º LIT<strong>RO</strong> 231531 18.00 3.50<br />
63.00 22 048 2 3 Ago 0001 013<br />
PERSONAL<br />
8081. COMPRA 000903 <strong>RO</strong> 02229<br />
ALCOHOL 96º LIT<strong>RO</strong> 231531 3.00 3.50<br />
10.50 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 289 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
8082. COMPRA 000903 <strong>RO</strong> 02229<br />
ALCOHOL 96º LIT<strong>RO</strong> 231531 24.00 3.50<br />
84.00 22 048 2 3 Ago 0002 009<br />
TESORERÍA<br />
8083. COMPRA 000903 <strong>RO</strong> 02229<br />
ALCOHOL 96º LIT<strong>RO</strong> 231531 2.00 3.50<br />
7.00 22 006 2 3 Ago 0001 002<br />
SERVICIOS<br />
8084. COMPRA 000903 <strong>RO</strong> 02229<br />
CERA EN PASTA AMARILLA BIDON X 5 GALONES BIDON 231531 15.00 69.00 1,035.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
SERVICIOS<br />
8085. COMPRA 000903 <strong>RO</strong> 02229<br />
CERA EN PASTA NEG<strong>RO</strong> PERFUMADA BIDON X 5 GALONES BIDON 231531 9.00 68.00<br />
612.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
SERVICIOS<br />
8086. COMPRA 000903 <strong>RO</strong> 02229<br />
CERA EN PASTA <strong>RO</strong>JA PERFUMADA BIDON X 5 GALONES BIDON 231531 9.00 69.00<br />
621.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
SERVICIOS<br />
8087. COMPRA 000903 <strong>RO</strong> 02229<br />
CERA LIQUIDA AL AGUA PERFUMADA BIDON X 5 GALONES BIDON 231531 150.00 13.00 1,950.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
SERVICIOS<br />
8088. COMPRA 000903 <strong>RO</strong> 02229<br />
DISPENSADOR <strong>DE</strong> JABON LIQUIDO <strong>DE</strong> PLASTICO TIPO UNIDAD PERA CON SUJETADOR 231531 A LA PARED 10.00 10.50<br />
105.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
TESORERÍA<br />
8089. COMPRA 000903 <strong>RO</strong> 02229<br />
FELPA MT. 231531 9.00 5.50<br />
49.50 22 006 2 3 Ago 0001 003<br />
SALUD<br />
8090. COMPRA 000903 <strong>RO</strong> 02229<br />
FELPA MT. 231531 10.00 5.50<br />
55.00 22 050 2 3 Ago 0001 004<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> ADQUISICIONES<br />
8091. COMPRA 000903 <strong>RO</strong> 02229<br />
FELPA MT. 231531 10.00 5.50<br />
55.00 22 006 2 3 Ago 0002 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
8092. COMPRA 000903 <strong>RO</strong> 02229<br />
FELPA MT. 231531 15.00 5.50<br />
82.50 22 048 2 3 Ago 0004 005<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
8093. COMPRA 000903 <strong>RO</strong> 02229<br />
FELPA MT. 231531 12.00 5.50<br />
66.00 22 006 2 3 Ago 0004 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
8094. COMPRA 000903 <strong>RO</strong> 02229<br />
FELPA MT. 231531 5.00 5.50<br />
27.50 22 048 2 3 Ago 0004 002<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
8095. COMPRA 000903 <strong>RO</strong> 02229<br />
FELPA MT. 231531 8.00 5.50<br />
44.00 22 048 2 3 Ago 0001 006<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
8096. COMPRA 000903 <strong>RO</strong> 02229<br />
FELPA MT. 231531 20.00 5.50<br />
110.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
8097. COMPRA 000903 <strong>RO</strong> 02229<br />
FELPA MT. 231531 5.00 5.50<br />
27.50 22 048 2 3 Ago 0001 009<br />
CONTABILIDAD<br />
8098. COMPRA 000903 <strong>RO</strong> 02229<br />
FELPA MT. 231531 1.00 5.50<br />
5.50 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
SERVICIOS<br />
8099. COMPRA 000903 <strong>RO</strong> 02229<br />
FELPA MT. 231531 150.00 5.50<br />
825.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
8100. COMPRA 000903 <strong>RO</strong> 02229<br />
FELPA MT. 231531 6.00 5.50<br />
33.00 22 006 2 3 Ago 0003 001<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
8101. COMPRA 000903 <strong>RO</strong> 02229<br />
FELPA MT. 231531 7.00 5.50<br />
38.50 22 048 2 3 Ago 0003 001<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
8102. COMPRA 000903 <strong>RO</strong> 02229<br />
FELPA MT. 231531 10.00 5.50<br />
55.00 22 006 2 3 Ago 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
8103. COMPRA 000903 <strong>RO</strong> 02229<br />
FELPA MT. 231531 10.00 5.50<br />
55.00 22 048 2 3 Ago 0002 006<br />
INSTITUTO <strong>DE</strong> INVESTIGACIÓN<br />
8104. COMPRA 000903 <strong>RO</strong> 02229<br />
FRANELA MT. 231531 2.00 2.40<br />
4.80 22 048 2 3 Ago 0001 002<br />
SERVICIOS<br />
8105. COMPRA 000903 <strong>RO</strong> 02229<br />
FRANELA MT. 231531 200.00 2.40<br />
480.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
8106. COMPRA 000903 <strong>RO</strong> 02229<br />
FRANELA MT. 231531 7.00 2.40<br />
16.80 22 048 2 3 Ago 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
8107. COMPRA 000903 <strong>RO</strong> 02229<br />
FRANELA MT. 231531 20.00 2.40<br />
48.00 22 048 2 3 Ago 0005 008<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
8108. COMPRA 000903 <strong>RO</strong> 02229<br />
FRANELA MT. 231531 5.00 2.40<br />
12.00 22 048 2 3 Ago 0002 015<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
8109. COMPRA 000903 <strong>RO</strong> 02229<br />
FRANELA MT. 231531 4.00 2.40<br />
9.60 22 006 2 3 Ago 0001 003<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
8110. COMPRA 000903 <strong>RO</strong> 02229<br />
FRANELA MT. 231531 12.00 2.40<br />
28.80 22 006 2 3 Ago 0004 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
8111. COMPRA 000903 <strong>RO</strong> 02229<br />
FRANELA MT. 231531 2.00 2.40<br />
4.80 22 006 2 3 Ago 0002 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 290 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
BIBLIOTECA CENTRAL Y CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> DOCUMENTACIÓN<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
8112. COMPRA 000903 <strong>RO</strong> 02229<br />
FRANELA MT. 231531 50.00 2.40<br />
120.00 22 048 2 3 Ago 0001 004<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
8113. COMPRA 000903 <strong>RO</strong> 02229<br />
FRANELA MT. 231531 6.00 2.40<br />
14.40 22 048 2 3 Ago 0001 006<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
8114. COMPRA 000903 <strong>RO</strong> 02229<br />
FRANELA MT. 231531 6.00 2.40<br />
14.40 22 006 2 3 Ago 0001 006<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
8115. COMPRA 000903 <strong>RO</strong> 02229<br />
FRANELA MT. 231531 20.00 2.40<br />
48.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
ANÁLISIS Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> SISTEMAS<br />
8116. COMPRA 000903 <strong>RO</strong> 02229<br />
FRANELA MT. 231531 10.00 2.40<br />
24.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONTABILIDAD<br />
8117. COMPRA 000903 <strong>RO</strong> 02229<br />
FRANELA MT. 231531 10.00 2.40<br />
24.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
TRABAJO SOCIAL<br />
8118. COMPRA 000903 <strong>RO</strong> 02229<br />
FRANELA MT. 231531 6.00 2.40<br />
14.40 22 050 2 3 Ago 0001 003<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
8119. COMPRA 000903 <strong>RO</strong> 02229<br />
FRANELA MT. 231531 5.00 2.40<br />
12.00 22 006 2 3 Ago 0001 005<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
8120. COMPRA 000903 <strong>RO</strong> 02229<br />
FRANELA MT. 231531 30.00 2.40<br />
72.00 22 048 2 3 Ago 0001 013<br />
SERVICIOS<br />
8121. COMPRA 000903 <strong>RO</strong> 02229<br />
GUANTES <strong>DE</strong> JEBE TIPO INDUSTRIAL Nº10, CALIBRE PAR 35" 231531 50.00 5.70<br />
285.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
SERVICIOS<br />
8122. COMPRA 000903 <strong>RO</strong> 02229<br />
GUANTES <strong>DE</strong> JEBE TIPO INDUSTRIAL Nº9, CALIBRE PAR 35"<br />
231531 50.00 5.70<br />
285.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
SERVICIOS<br />
8123. COMPRA 000903 <strong>RO</strong> 02229<br />
GUANTES <strong>DE</strong> JEBE, TIPO INDUSTRIAL Nº8, CALIBRE PAR 35"<br />
231531 50.00 5.70<br />
285.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
INSTITUTO <strong>DE</strong> INVESTIGACIÓN<br />
8124. COMPRA 000903 <strong>RO</strong> 02229<br />
JABON <strong>DE</strong> TOCADOR UNIDAD 231531 9.00 1.25<br />
11.25 22 048 2 3 Ago 0001 001<br />
SERVICIOS<br />
8125. COMPRA 000903 <strong>RO</strong> 02229<br />
JABON <strong>DE</strong> TOCADOR UNIDAD 231531 200.00 1.25<br />
250.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
8126. COMPRA 000903 <strong>RO</strong> 02229<br />
JABON <strong>DE</strong> TOCADOR UNIDAD 231531 10.00 1.25<br />
12.50 22 006 2 3 Ago 0001 006<br />
PERSONAL<br />
8127. COMPRA 000903 <strong>RO</strong> 02229<br />
JABON <strong>DE</strong> TOCADOR UNIDAD 231531 10.00 1.25<br />
12.50 22 006 2 3 Ago 0001 007<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
8128. COMPRA 000903 <strong>RO</strong> 02229<br />
JABON <strong>DE</strong> TOCADOR UNIDAD 231531 20.00 1.25<br />
25.00 22 048 2 3 Ago 0004 005<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
8129. COMPRA 000903 <strong>RO</strong> 02229<br />
JABON <strong>DE</strong> TOCADOR UNIDAD 231531 10.00 1.25<br />
12.50 22 048 2 3 Ago 0002 002<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
8130. COMPRA 000903 <strong>RO</strong> 02229<br />
JABON <strong>DE</strong> TOCADOR UNIDAD 231531 20.00 1.25<br />
25.00 22 048 2 3 Ago 0001 006<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
8131. COMPRA 000903 <strong>RO</strong> 02229<br />
JABON <strong>DE</strong> TOCADOR UNIDAD 231531 3.00 1.25<br />
3.75 22 048 2 3 Ago 0001 002<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
8132. COMPRA 000903 <strong>RO</strong> 02229<br />
JABON <strong>DE</strong> TOCADOR UNIDAD 231531 6.00 1.25<br />
7.50 22 006 2 3 Ago 0001 006<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
8133. COMPRA 000903 <strong>RO</strong> 02229<br />
JABON <strong>DE</strong> TOCADOR UNIDAD 231531 8.00 1.25<br />
10.00 22 006 2 3 Ago 0001 011<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
8134. COMPRA 000903 <strong>RO</strong> 02229<br />
JABON <strong>DE</strong> TOCADOR UNIDAD 231531 30.00 1.25<br />
37.50 22 048 2 3 Ago 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
8135. COMPRA 000903 <strong>RO</strong> 02229<br />
JABON <strong>DE</strong> TOCADOR UNIDAD 231531 8.00 1.25<br />
10.00 22 048 2 3 Ago 0003 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
8136. COMPRA 000903 <strong>RO</strong> 02229<br />
JABON <strong>DE</strong> TOCADOR UNIDAD 231531 12.00 1.25<br />
15.00 22 048 2 3 Ago 0002 009<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
8137. COMPRA 000903 <strong>RO</strong> 02229<br />
JABON <strong>DE</strong> TOCADOR UNIDAD 231531 48.00 1.25<br />
60.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
TESORERÍA<br />
8138. COMPRA 000903 <strong>RO</strong> 02229<br />
JABON <strong>DE</strong> TOCADOR UNIDAD 231531 12.00 1.25<br />
15.00 22 006 2 3 Ago 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
8139. COMPRA 000903 <strong>RO</strong> 02229<br />
JABON GERMICIDA UNIDAD 231531 12.00 1.08<br />
12.96 22 048 2 3 Ago 0005 008<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
8140. COMPRA 000903 <strong>RO</strong> 02229<br />
JABON GERMICIDA UNIDAD 231531 6.00 1.08<br />
6.48 22 006 2 3 Ago 0001 006<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
8141. COMPRA 000903 <strong>RO</strong> 02229<br />
JABON GERMICIDA UNIDAD 231531 3.00 1.08<br />
3.24 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 291 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
8142. COMPRA 000903 <strong>RO</strong> 02229<br />
JABON GERMICIDA UNIDAD 231531 4.00 1.08<br />
4.32 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
SERVICIOS<br />
8143. COMPRA 000903 <strong>RO</strong> 02229<br />
JABON GERMICIDA UNIDAD 231531 200.00 1.08<br />
216.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> ADQUISICIONES<br />
8144. COMPRA 000903 <strong>RO</strong> 02229<br />
JABON GERMICIDA UNIDAD 231531 10.00 1.08<br />
10.80 22 006 2 3 Ago 0001 006<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
8145. COMPRA 000903 <strong>RO</strong> 02229<br />
JABON GERMICIDA UNIDAD 231531 12.00 1.08<br />
12.96 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
8146. COMPRA 000903 <strong>RO</strong> 02229<br />
JABON GERMICIDA UNIDAD 231531 48.00 1.08<br />
51.84 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
SERVICIOS<br />
8147. COMPRA 000903 <strong>RO</strong> 02229<br />
JABON LIQUIDO BIDON X 5 GALONES BIDON 231531 90.00 17.00 1,530.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
8148. COMPRA 000903 <strong>RO</strong> 02229<br />
JABON LIQUIDO BIDON X 5 GALONES BIDON 231531 1.00 17.00<br />
17.00 22 048 2 3 Ago 0007 005<br />
SERVICIOS<br />
8149. COMPRA 000903 <strong>RO</strong> 02229<br />
JALADOR <strong>DE</strong> AGUA 60 CM. UNIDAD 231531 10.00 4.50<br />
45.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
SERVICIOS<br />
8150. COMPRA 000903 <strong>RO</strong> 02229<br />
MASCARA ANTIGAS <strong>DE</strong> 2 CARTUCHOS UNIDAD 231531 10.00 15.00<br />
150.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
8151. COMPRA 000903 <strong>RO</strong> 02229<br />
MASCARA ANTIGAS <strong>DE</strong> 2 CARTUCHOS UNIDAD 231531 6.00 15.00<br />
90.00 22 006 2 3 Ago 0001 008<br />
ARCHIVOS<br />
8152. COMPRA 000903 <strong>RO</strong> 02229<br />
MASCARILLA <strong>DE</strong>SCARTABLE PARA POLVO, TAPA BOCA CAJA CAJA X 100 UNID 231531 2.00 11.00<br />
22.00 22 006 2 3 Ago 0002 001<br />
SERVICIOS<br />
8153. COMPRA 000903 <strong>RO</strong> 02229<br />
PAPELERA <strong>DE</strong> PLASTICO Nº20 UNIDAD 231531 25.00 11.00<br />
275.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
8154. COMPRA 000903 <strong>RO</strong> 02229<br />
PAPELERA <strong>DE</strong> PLASTICO Nº20 UNIDAD 231531 3.00 11.00<br />
33.00 22 006 2 3 Ago 0001 011<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
8155. COMPRA 000903 <strong>RO</strong> 02229<br />
PERFUMADOR <strong>DE</strong> AMBIENTE EN SPRAY UNIDAD 231531 10.00 3.50<br />
35.00 22 048 2 3 Ago 0001 013<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
8156. COMPRA 000903 <strong>RO</strong> 02229<br />
PERFUMADOR <strong>DE</strong> AMBIENTE EN SPRAY UNIDAD 231531 3.00 3.50<br />
10.50 22 048 2 3 Ago 0012 005<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
8157. COMPRA 000903 <strong>RO</strong> 02229<br />
PERFUMADOR <strong>DE</strong> AMBIENTE EN SPRAY UNIDAD 231531 16.00 3.50<br />
56.00 22 048 2 3 Ago 0005 008<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
8158. COMPRA 000903 <strong>RO</strong> 02229<br />
PERFUMADOR <strong>DE</strong> AMBIENTE EN SPRAY UNIDAD 231531 2.00 3.50<br />
7.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
TRABAJO SOCIAL<br />
8159. COMPRA 000903 <strong>RO</strong> 02229<br />
PERFUMADOR <strong>DE</strong> AMBIENTE EN SPRAY UNIDAD 231531 2.00 3.50<br />
7.00 22 050 2 3 Ago 0001 008<br />
SERVICIOS<br />
8160. COMPRA 000903 <strong>RO</strong> 02229<br />
PERFUMADOR <strong>DE</strong> AMBIENTE EN SPRAY UNIDAD 231531 27.00 3.50<br />
94.50 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
SERVICIOS<br />
8161. COMPRA 000903 <strong>RO</strong> 02229<br />
PERFUMADOR LIQUIDO PARA AMBIENTES GALON 231531 150.00 3.80<br />
570.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
8162. COMPRA 000903 <strong>RO</strong> 02229<br />
PERFUMADOR LIQUIDO PARA AMBIENTES GALON 231531 1.00 3.80<br />
3.80 22 048 2 3 Ago 0002 015<br />
SERVICIOS<br />
8163. COMPRA 000903 <strong>RO</strong> 02229<br />
RECOGEDOR <strong>DE</strong> METAL UNIDAD 231531 20.00 5.00<br />
100.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
SERVICIOS<br />
8164. COMPRA 000903 <strong>RO</strong> 02229<br />
RECOGEDOR PARA BASURA UNIDAD 231531 20.00 2.00<br />
40.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
SERVICIOS<br />
8165. COMPRA 000903 <strong>RO</strong> 02229<br />
TACHO <strong>DE</strong> PLASTICO X 200 LIT<strong>RO</strong>S UNIDAD 231531 10.00 89.00<br />
890.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
SERVICIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000903 en S/. .......: 13,195.40<br />
8166. COMPRA 000904 <strong>RO</strong> 02230<br />
ACIDO MURIATICO AL 28% LIT<strong>RO</strong> 231531 600.00 2.20 1,320.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
SERVICIOS<br />
8167. COMPRA 000904 <strong>RO</strong> 02230<br />
<strong>DE</strong>SATORADOR <strong>DE</strong> JEBE PARA S.H. UNIDAD 231531 30.00 1.50<br />
45.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
SERVICIOS<br />
8168. COMPRA 000904 <strong>RO</strong> 02230<br />
<strong>DE</strong>SENGRASANTE PARA PISOS LIT<strong>RO</strong> 231531 300.00 1.50<br />
450.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
8169. COMPRA 000904 <strong>RO</strong> 02230<br />
<strong>DE</strong>SINFECTANTE KRESO X 20 LTR BIDON 231531 2.00 17.00<br />
34.00 22 048 2 3 Ago 0005 008<br />
SERVICIOS<br />
8170. COMPRA 000904 <strong>RO</strong> 02230<br />
<strong>DE</strong>SINFECTANTE PINO BIDON X 5 GALONES BIDON 231531 100.00 15.00 1,500.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
SALUD<br />
8171. COMPRA 000904 <strong>RO</strong> 02230<br />
<strong>DE</strong>SINFECTANTE PINO BIDON X 5 GALONES BIDON 231531 3.00 15.00<br />
45.00 22 050 2 3 Ago 0001 004<br />
02/06/2011 13:02 Página 292 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
8172. COMPRA 000904 <strong>RO</strong> 02230<br />
<strong>DE</strong>SINFECTANTE PINO BIDON X 5 GALONES BIDON 231531 1.00 15.00<br />
15.00 22 048 2 3 Ago 0003 009<br />
SERVICIOS<br />
8173. COMPRA 000904 <strong>RO</strong> 02230<br />
ESCOBA CON MANGO Y CERDAS <strong>DE</strong> PLASTICO UNIDAD 231531 90.00 8.50<br />
765.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
SERVICIOS<br />
8174. COMPRA 000904 <strong>RO</strong> 02230<br />
ESCOBA METALICA UNIDAD 231531 72.00 11.00<br />
792.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
SERVICIOS<br />
8175. COMPRA 000904 <strong>RO</strong> 02230<br />
ESCOBA NEGRA <strong>DE</strong> 4 HILERAS UNIDAD 231531 120.00 4.50<br />
540.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
8176. COMPRA 000904 <strong>RO</strong> 02230<br />
ESCOBA NEGRA <strong>DE</strong> 4 HILERAS UNIDAD 231531 5.00 4.50<br />
22.50 22 048 2 3 Ago 0001 001<br />
SERVICIOS<br />
8177. COMPRA 000904 <strong>RO</strong> 02230<br />
ESCOBILLA ESTANDAR PARA WATER (HISOPO) UNIDAD 231531 60.00 1.50<br />
90.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
SERVICIOS<br />
8178. COMPRA 000904 <strong>RO</strong> 02230<br />
ESCOBILLA PARA TECHO <strong>DE</strong> CERDA TIPO ERIZO UNIDAD 231531 30.00 10.00<br />
300.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
SERVICIOS<br />
8179. COMPRA 000904 <strong>RO</strong> 02230<br />
ESCOBILLÓN <strong>DE</strong> CERDA PARA PISO X 40 CM. UNIDAD 231531 50.00 7.00<br />
350.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
SERVICIOS<br />
8180. COMPRA 000904 <strong>RO</strong> 02230<br />
ESCOBILLON <strong>DE</strong> CERDA PARA PISO X 80 CM UNIDAD 231531 45.00 12.00<br />
540.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
SERVICIOS<br />
8181. COMPRA 000904 <strong>RO</strong> 02230<br />
ESCOBILLON <strong>DE</strong> CERDA PLASTICO PARA SS HH X 30 UNIDAD CM<br />
231531 15.00 4.50<br />
67.50 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
8182. COMPRA 000904 <strong>RO</strong> 02230<br />
ESPONJITA VER<strong>DE</strong> UNIDAD 231531 2.00 0.60<br />
1.20 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
SERVICIOS<br />
8183. COMPRA 000904 <strong>RO</strong> 02230<br />
ESPONJITA VER<strong>DE</strong> UNIDAD 231531 300.00 0.60<br />
180.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
SERVICIOS<br />
8184. COMPRA 000904 <strong>RO</strong> 02230<br />
KRESO (BIDON X 5 GALONES) BIDON 231531 7.00 17.00<br />
119.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
SERVICIOS<br />
8185. COMPRA 000904 <strong>RO</strong> 02230<br />
LAVA VAJILLAS EN CREMA POTE X 1KG UNIDAD 231531 100.00 2.00<br />
200.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
SERVICIOS<br />
8186. COMPRA 000904 <strong>RO</strong> 02230<br />
LEJIA (HIPOCLORITO <strong>DE</strong> SODIO AL 5%) LIT<strong>RO</strong> 231531 600.00 1.80 1,080.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
8187. COMPRA 000904 <strong>RO</strong> 02230<br />
LEJIA (HIPOCLORITO <strong>DE</strong> SODIO AL 5%) LIT<strong>RO</strong> 231531 2.00 1.80<br />
3.60 22 048 2 3 Ago 0002 015<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
8188. COMPRA 000904 <strong>RO</strong> 02230<br />
LIMPIA VIDRIOS MULTIUSOS FRASCO X 1 LIT<strong>RO</strong> FRASCO 231531 2.00 1.50<br />
3.00 22 006 2 3 Ago 0003 001<br />
SERVICIOS<br />
8189. COMPRA 000904 <strong>RO</strong> 02230<br />
LIMPIA VIDRIOS MULTIUSOS FRASCO X 1 LIT<strong>RO</strong> FRASCO 231531 300.00 1.50<br />
450.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
8190. COMPRA 000904 <strong>RO</strong> 02230<br />
LIMPIA VIDRIOS MULTIUSOS FRASCO X 1 LIT<strong>RO</strong> FRASCO 231531 5.00 1.50<br />
7.50 22 048 2 3 Ago 0001 013<br />
SERVICIOS<br />
8191. COMPRA 000904 <strong>RO</strong> 02230<br />
PAÑO ABSORBENTE X 3 UNIDA<strong>DE</strong>S PAQUETE 231531 100.00 6.00<br />
600.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
8192. COMPRA 000904 <strong>RO</strong> 02230<br />
PAÑO ABSORBENTE X 3 UNIDA<strong>DE</strong>S PAQUETE 231531 5.00 6.00<br />
30.00 22 048 2 3 Ago 0005 008<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
8193. COMPRA 000904 <strong>RO</strong> 02230<br />
PAÑO ABSORBENTE X 3 UNIDA<strong>DE</strong>S PAQUETE 231531 6.00 6.00<br />
36.00 22 048 2 3 Ago 0001 009<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
8194. COMPRA 000904 <strong>RO</strong> 02230<br />
PAÑO ABSORBENTE X 3 UNIDA<strong>DE</strong>S PAQUETE 231531 2.00 6.00<br />
12.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
SERVICIOS<br />
8195. COMPRA 000904 <strong>RO</strong> 02230<br />
PAÑO MULTIUSO X 6 UNIDA<strong>DE</strong>S PAQUETE 231531 100.00 6.00<br />
600.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
SERVICIOS<br />
8196. COMPRA 000904 <strong>RO</strong> 02230<br />
PLUME<strong>RO</strong>S <strong>DE</strong> TELA-SACUDIDOR <strong>DE</strong> TELA UNIDAD 231531 90.00 1.50<br />
135.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
8197. COMPRA 000904 <strong>RO</strong> 02230<br />
PLUME<strong>RO</strong>S <strong>DE</strong> TELA-SACUDIDOR <strong>DE</strong> TELA UNIDAD 231531 2.00 1.50<br />
3.00 22 006 2 3 Ago 0003 001<br />
SERVICIOS<br />
8198. COMPRA 000904 <strong>RO</strong> 02230<br />
PULITON A GRANEL X 15 KILOS BOLSA 231531 12.00 17.00<br />
204.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
SERVICIOS<br />
8199. COMPRA 000904 <strong>RO</strong> 02230<br />
SECADOR ABSORBENTE UNIDAD 231531 100.00 1.80<br />
180.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
8200. COMPRA 000904 <strong>RO</strong> 02230<br />
YUTE X 50 MET<strong>RO</strong>S FARDO 231531 1.00 110.00<br />
110.00 22 006 2 3 Ago 0001 009<br />
SERVICIOS<br />
8201. COMPRA 000904 <strong>RO</strong> 02230<br />
YUTE X 50 MET<strong>RO</strong>S FARDO 231531 5.00 110.00<br />
550.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
Monto total de la orden Nº 000904 en S/. .......: 11,380.30<br />
02/06/2011 13:02 Página 293 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
UNIDAD FORMULADORA<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
8202. COMPRA 000905 <strong>RDR</strong> 02231<br />
ALCOHOL 96º LIT<strong>RO</strong> 231531 2.00 3.50<br />
7.00 22 048 2 3 Ago 0001 002<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L RECTORADO<br />
8203. COMPRA 000905 <strong>RDR</strong> 02231<br />
ALCOHOL 96º LIT<strong>RO</strong> 231531 2.00 3.50<br />
7.00 22 006 2 3 Ago 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
8204. COMPRA 000905 <strong>RDR</strong> 02231<br />
CERA EN PASTA AMARILLA BIDON X 5 GALONES BIDON 231531 3.00 69.00<br />
207.00 22 048 2 3 Ago 0001 003<br />
PRESUPUESTO Y CONT<strong>RO</strong>L PRESUPUESTAL<br />
8205. COMPRA 000905 <strong>RDR</strong> 02231<br />
FELPA MT. 231531 3.00 5.50<br />
16.50 22 004 2 3 Ago 0003 001<br />
PLANEAMIENTO, <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO Y ESTADÍSTICA<br />
8206. COMPRA 000905 <strong>RDR</strong> 02231<br />
FELPA MT. 231531 5.00 5.50<br />
27.50 22 004 2 3 Ago 0003 001<br />
ORGANIZACIÓN Y P<strong>RO</strong>CESOS<br />
8207. COMPRA 000905 <strong>RDR</strong> 02231<br />
FELPA MT. 231531 4.00 5.50<br />
22.00 22 004 2 3 Ago 0009 001<br />
UNIDAD FORMULADORA<br />
8208. COMPRA 000905 <strong>RDR</strong> 02231<br />
FELPA MT. 231531 3.00 5.50<br />
16.50 22 048 2 3 Ago 0001 002<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L RECTORADO<br />
8209. COMPRA 000905 <strong>RDR</strong> 02231<br />
FELPA MT. 231531 10.00 5.50<br />
55.00 22 006 2 3 Ago 0001 005<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L RECTORADO<br />
8210. COMPRA 000905 <strong>RDR</strong> 02231<br />
FRANELA MT. 231531 8.00 2.40<br />
19.20 22 006 2 3 Ago 0001 005<br />
ESCALAFÓN<br />
8211. COMPRA 000905 <strong>RDR</strong> 02231<br />
FRANELA MT. 231531 12.00 2.40<br />
28.80 22 006 2 3 Ago 0001 002<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
8212. COMPRA 000905 <strong>RDR</strong> 02231<br />
FRANELA MT. 231531 6.00 2.40<br />
14.40 22 006 2 3 Ago 0001 002<br />
UNIDAD FORMULADORA<br />
8213. COMPRA 000905 <strong>RDR</strong> 02231<br />
FRANELA MT. 231531 3.00 2.40<br />
7.20 22 048 2 3 Ago 0001 002<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
8214. COMPRA 000905 <strong>RDR</strong> 02231<br />
JABON <strong>DE</strong> TOCADOR UNIDAD 231531 12.00 1.25<br />
15.00 22 006 2 3 Ago 0001 004<br />
ORGANIZACIÓN Y P<strong>RO</strong>CESOS<br />
8215. COMPRA 000905 <strong>RDR</strong> 02231<br />
JABON <strong>DE</strong> TOCADOR UNIDAD 231531 5.00 1.25<br />
6.25 22 004 2 3 Ago 0009 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
8216. COMPRA 000905 <strong>RDR</strong> 02231<br />
JABON <strong>DE</strong> TOCADOR UNIDAD 231531 6.00 1.25<br />
7.50 22 006 2 3 Ago 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
8217. COMPRA 000905 <strong>RDR</strong> 02231<br />
JABON LIQUIDO BIDON X 5 GALONES BIDON 231531 4.00 17.00<br />
68.00 22 048 2 3 Ago 0001 003<br />
ADMINISTRACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> PERSONAL<br />
8218. COMPRA 000905 <strong>RDR</strong> 02231<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO UNIDAD 231531 30.00 0.39<br />
11.70 22 006 2 3 Ago 0002 014<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> INVERSIONES<br />
8219. COMPRA 000905 <strong>RDR</strong> 02231<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO UNIDAD 231531 18.00 0.39<br />
7.02 22 004 2 3 Ago 0007 005<br />
P<strong>RO</strong>CASE<br />
8220. COMPRA 000905 <strong>RDR</strong> 02231<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO UNIDAD 231531 3.00 0.39<br />
1.17 22 048 2 3 Ago 0004 003<br />
PLANIFICACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO INSTITUCIONAL<br />
8221. COMPRA 000905 <strong>RDR</strong> 02231<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO UNIDAD 231531 10.00 0.39<br />
3.90 22 004 2 3 Ago 0001 002<br />
ORGANIZACIÓN Y P<strong>RO</strong>CESOS<br />
8222. COMPRA 000905 <strong>RDR</strong> 02231<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO UNIDAD 231531 20.00 0.39<br />
7.80 22 004 2 3 Ago 0009 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
8223. COMPRA 000905 <strong>RDR</strong> 02231<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO UNIDAD 231531 12.00 0.39<br />
4.68 22 006 2 3 Ago 0001 002<br />
CENT<strong>RO</strong> INTERFACULTATIVO <strong>DE</strong> FORMACIÓN. P<strong>RO</strong>FES. SEMIPRESENCIA<br />
8224. COMPRA 000905 <strong>RDR</strong> 02231<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO UNIDAD 231531 10.00 0.39<br />
3.90 22 048 2 3 Ago 0007 007<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L RECTORADO<br />
8225. COMPRA 000905 <strong>RDR</strong> 02231<br />
PERFUMADOR <strong>DE</strong> AMBIENTE EN SPRAY UNIDAD 231531 12.00 3.50<br />
42.00 22 006 2 3 Ago 0001 005<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
Monto total de la orden Nº 000905 en S/. .......: 607.02<br />
8226. COMPRA 000906 <strong>RDR</strong> 02232<br />
BOLSA NEGRA <strong>DE</strong> POLIETILENO <strong>DE</strong> 40 X 80, PAQUETE PAQUETE X 100 231531 5.00 25.00<br />
125.00 22 048 2 3 Ago 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
8227. COMPRA 000906 <strong>RDR</strong> 02232<br />
<strong>DE</strong>SINFECTANTE KRESO X 20 LTR BIDON 231531 4.00 17.00<br />
68.00 22 048 2 3 Ago 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
8228. COMPRA 000906 <strong>RDR</strong> 02232<br />
<strong>DE</strong>SINFECTANTE PINO BIDON X 5 GALONES BIDON 231531 3.00 15.00<br />
45.00 22 048 2 3 Ago 0001 003<br />
ESCALAFÓN<br />
8229. COMPRA 000906 <strong>RDR</strong> 02232<br />
ESCOBILLON <strong>DE</strong> CERDA PLASTICO PARA SS HH X 30 UNIDAD CM<br />
231531 1.00 4.50<br />
4.50 22 006 2 3 Ago 0001 002<br />
ESCALAFÓN<br />
8230. COMPRA 000906 <strong>RDR</strong> 02232<br />
PLUME<strong>RO</strong>S <strong>DE</strong> TELA-SACUDIDOR <strong>DE</strong> TELA UNIDAD 231531 2.00 1.50<br />
3.00 22 006 2 3 Ago 0001 002<br />
Monto total de la orden Nº 000906 en S/. .......: 245.50<br />
02/06/2011 13:02 Página 294 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
8231. COMPRA 000907 <strong>RO</strong> 02236<br />
HIGADO <strong>DE</strong> RES CONGELADO KGS 222311 25.00 6.50<br />
162.50 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8232. COMPRA 000907 <strong>RO</strong> 02236<br />
LENGUA <strong>DE</strong> RES KGS 222311 294.00 13.20 3,880.80 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8233. COMPRA 000907 <strong>RO</strong> 02236<br />
MENU<strong>DE</strong>NCIA <strong>DE</strong> POLLO SIN GRASA,LIMPIA Y FRESCA KGS 222311 180.00 3.30<br />
594.00 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8234. COMPRA 000907 <strong>RO</strong> 02236<br />
MONDONGO <strong>DE</strong> RES,CONGELADO KGS 222311 200.00 7.80 1,560.00 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000907 en S/. .......: 6,197.30<br />
8235. COMPRA 000908 <strong>RO</strong> 02237<br />
HUESO MANZANA <strong>DE</strong> RES, T<strong>RO</strong>ZADA KGS 222311 40.00 1.80<br />
(72.00) 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II F<strong>DE</strong>PT<br />
Monto total de la orden Nº 000908 en S/. .......: (72.00)<br />
8236. COMPRA 000909 <strong>RDR</strong> 02396<br />
DISCO DU<strong>RO</strong> EXTERNO UNIDAD 231511 12.00 285.00 3,420.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000909 en S/. .......: 3,420.00<br />
8237. COMPRA 000910 <strong>RO</strong> 02239<br />
MANDARINA <strong>DE</strong> 1RA, <strong>DE</strong> 200 GR C/U UNIDAD 222311 7,350.00 0.40 2,940.00 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8238. COMPRA 000910 <strong>RO</strong> 02239<br />
NARANJA <strong>DE</strong> POSTRE (MESA) <strong>DE</strong> 300 GR C/U MADURACION UNIDAD OPTIMA 222311 <strong>DE</strong> 1ERA 7,350.00 0.60 4,410.00 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
MANTENIMIENTO<br />
Monto total de la orden Nº 000910 en S/. .......: 7,350.00<br />
8239. COMPRA 000911 <strong>RDR</strong> 02305<br />
INODO<strong>RO</strong> COMPLETO PARA ADULTOS EQUIPO 2311115 40.00 145.00 5,800.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000911 en S/. .......: 5,800.00<br />
8240. COMPRA 000912 <strong>RO</strong> 02240<br />
CARNE <strong>DE</strong> RES BOLA <strong>DE</strong> LOMO,PULPA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 391.00 15.20 (5,943.20) 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8241. COMPRA 000912 <strong>RO</strong> 02240<br />
CARNE <strong>DE</strong> RES PECHO PULPA, FRESCA <strong>DE</strong> 1RA (SIN KGS HUESO) 222311 162.00 12.20 (1,976.40) 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000912 en S/. .......: (7,919.60)<br />
8242. COMPRA 000913 <strong>RO</strong> 02241<br />
CARNE <strong>DE</strong> RES GUISO <strong>DE</strong> 1RA, PULPA KGS 222311 167.00 12.90 2,154.30 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
MANTENIMIENTO<br />
Monto total de la orden Nº 000913 en S/. .......: 2,154.30<br />
8243. COMPRA 000914 <strong>RDR</strong> 02344<br />
LAMPARA <strong>DE</strong> HALOGENU<strong>RO</strong> METÁLICO UNIDAD 231541 101.00 42.00 (4,242.00) 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000914 en S/. .......: (4,242.00)<br />
8244. COMPRA 000915 <strong>RO</strong> 02242<br />
PESCADO FUREL,FRESCO, EVISCERADO, SIN COLA, KGS NI CABEZA 222311 140.00 5.90 (826.00) 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8245. COMPRA 000915 <strong>RO</strong> 02242<br />
PESCADO PERICO, FRESCO, EVISCERADO,SIN COLA,NI KGSCABEZA<br />
222311 430.00 9.70 (4,171.00) 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000915 en S/. .......: (4,997.00)<br />
8246. COMPRA 000916 <strong>RO</strong> 02243<br />
PESCADO (ESPADA, VELA, LUNA) EVISCERADO SIN COLA KGS NI CABEZA222311 430.00 9.10 3,913.00 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000916 en S/. .......: 3,913.00<br />
8247. COMPRA 000917 <strong>RO</strong> 02244<br />
GRANADILLA <strong>DE</strong> 120 GR <strong>DE</strong> 1ERA UNIDAD 231111 7,350.00 0.44 (3,234.00) 22 050 2 3 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000917 en S/. .......: (3,234.00)<br />
8248. COMPRA 000918 <strong>RO</strong> 02245<br />
MANZANA <strong>DE</strong>LICIA <strong>DE</strong> 250 GR C/U AP<strong>RO</strong>X. MADURACION UNIDAD OPTIMA, <strong>DE</strong> 222311 1RA. 7,350.00 0.48 3,528.00 22 050 2 3 Ago 0001 003<br />
MANTENIMIENTO<br />
Monto total de la orden Nº 000918 en S/. .......: 3,528.00<br />
8249. COMPRA 000919 <strong>RDR</strong> 02832<br />
LAVATORIO SIN PE<strong>DE</strong>STAL, MÓ<strong>DE</strong>LO MANANTIAL UNIDAD 2311115 44.00 31.50 1,386.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
8250. COMPRA 000919 <strong>RDR</strong> 02832<br />
LLAVE <strong>DE</strong> LAVATORIO A PRESIÓN SUPERIOR TEMPORIZADOR UNIDAD 2311115 44.00 40.30 1,773.20 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
Monto total de la orden Nº 000919 en S/. .......: 3,159.20<br />
02/06/2011 13:02 Página 295 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
MANTENIMIENTO<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
8251. COMPRA 000920 <strong>RDR</strong> 02309<br />
LLAVE PARA URINARIO A PRESIÓN SUPERIOR TEMPORIZADOR UNIDAD 2311115 1.00 180.00<br />
180.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
Monto total de la orden Nº 000920 en S/. .......: 180.00<br />
8252. COMPRA 000921 <strong>RDR</strong> 02310<br />
ACCESORIO PARA INODO<strong>RO</strong> (JUEGO COMPLETO) JUEGO 2311115 49.00 24.70 1,210.30 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
8253. COMPRA 000921 <strong>RDR</strong> 02310<br />
<strong>DE</strong>SAGUE <strong>DE</strong> LAVATORIO PVC UNIDAD 2311115 44.00 8.50<br />
374.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
8254. COMPRA 000921 <strong>RDR</strong> 02310<br />
DISPENSADOR <strong>DE</strong> JABON LIQUIDO <strong>DE</strong> PLASTICO TIPO UNIDAD PERA CON SUJETADOR 2311115 A LA PARED 44.00 26.00 1,144.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
8255. COMPRA 000921 <strong>RDR</strong> 02310<br />
SUMI<strong>DE</strong><strong>RO</strong> C<strong>RO</strong>MADA <strong>DE</strong> 2" UNIDAD 2311115 28.00 3.50<br />
98.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000921 en S/. .......: 2,826.30<br />
8256. COMPRA 000922 <strong>RO</strong> 02246<br />
ACEITE VEGETAL LIT<strong>RO</strong> 222311 1,000.00 5.00 (5,000.00) 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> INTERFACULTATIVO <strong>DE</strong> FORMACIÓN. P<strong>RO</strong>FES. SEMIPRESENCIA<br />
Monto total de la orden Nº 000922 en S/. .......: (5,000.00)<br />
8257. COMPRA 000923 <strong>RDR</strong> 02282<br />
TONER P/IMPRESORA LASERJET HP P3005N (Q7551A) UNIDAD 231511 2.00 430.00<br />
860.00 22 048 2 3 Ago 0007 007<br />
UNIDAD <strong>DE</strong> SISTEMAS Y BASE <strong>DE</strong> DATOS<br />
Monto total de la orden Nº 000923 en S/. .......: 860.00<br />
8258. COMPRA 000924 <strong>RDR</strong> 02238<br />
UNIDAD <strong>DE</strong> IMAGEN P/IMPRESORA LASER XE<strong>RO</strong>X PHASER UNIDAD6100<br />
231511 1.00 697.00<br />
697.00 22 048 2 3 Ago 0001 001<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
8259. COMPRA 000924 <strong>RDR</strong> 02238<br />
UNIDAD <strong>DE</strong> IMAGEN P/IMPRESORA LASER XE<strong>RO</strong>X PHASER UNIDAD6100<br />
231511 1.00 697.00<br />
697.00 22 048 2 3 Ago 0003 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000924 en S/. .......: 1,394.00<br />
8260. COMPRA 000925 <strong>RO</strong> 02248<br />
ARVEJA VER<strong>DE</strong> AMERICANA, FRESCA GRANO <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 600.00 2.80 1,680.00 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000925 en S/. .......: 1,680.00<br />
8261. COMPRA 000926 <strong>RO</strong> 02249<br />
CARNE <strong>DE</strong> RES GUISO, PULPA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 780.00 12.90 10,062.00 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000926 en S/. .......: 10,062.00<br />
8262. COMPRA 000927 <strong>RO</strong> 02250<br />
HARINA <strong>DE</strong> TRIGO ESPECIAL PANA<strong>DE</strong>RA KGS 222311 900.00 1.80 1,620.00 22 050 2 2 Ago 0001 006<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000927 en S/. .......: 1,620.00<br />
8263. COMPRA 000928 <strong>RO</strong> 02252<br />
PECHUGA <strong>DE</strong> PAVITA T<strong>RO</strong>ZADA <strong>DE</strong> 150 GR C/U KGS 222311 734.00 10.10 (7,413.40) 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000928 en S/. .......: (7,413.40)<br />
8264. COMPRA 000929 <strong>RO</strong> 02253<br />
POLLO EVISCERADO S/MENU<strong>DE</strong>NCIAS, SIN PATAS,NI KGS CABEZA, NI CUELLO 222311 1,379.00 7.60 (10,480.40) 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000929 en S/. .......: (10,480.40)<br />
8265. COMPRA 000930 <strong>RO</strong> POLLO <strong>DE</strong> 2.20 KG C/U EVISCERADO SIN:GRASA,PATAS,CUELLO,CABEZA<br />
KGS 222311 1,420.00 7.60 (10,792.00) 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
Monto total de la orden Nº 000930 en S/. .......: (10,792.00)<br />
8266. COMPRA 000931 <strong>RDR</strong> 02259<br />
TONER P/IMPRESORA HP 2100/2100T/2200/2200DN UNIDAD (C4096A) 231511 1.00 311.00<br />
311.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
8267. COMPRA 000931 <strong>RDR</strong> 02259<br />
TONER P/IMPRESORA HP LASER JET 3800/3600/CP3505N UNIDADC/BLACK, 231511 ORIGINAL (Q6470A) 1.00 435.00<br />
435.00 22 048 2 3 Ago 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
8268. COMPRA 000931 <strong>RDR</strong> 02259<br />
TONER P/IMPRESORA HP LASER JET 3800/CP3505N UNIDAD C/CYAN, ORIGINAL 231511 (Q7581A) 1.00 564.00<br />
564.00 22 048 2 3 Ago 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
8269. COMPRA 000931 <strong>RDR</strong> 02259<br />
TONER P/IMPRESORA HP LASER JET 3800/CP3505N UNIDAD C/MAGENTA, ORIGINAL 231511 (Q7583A) 1.00 564.00<br />
564.00 22 048 2 3 Ago 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
8270. COMPRA 000931 <strong>RDR</strong> 02259<br />
TONER P/IMPRESORA HP LASER JET 3800/CP3505N UNIDAD C/YELOW, ORIGINAL 231511(Q7582A)<br />
1.00 564.00<br />
564.00 22 048 2 3 Ago 0001 003<br />
PLANIFICACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO INSTITUCIONAL<br />
8271. COMPRA 000931 <strong>RDR</strong> 02259<br />
TONER P/IMPRESORA KYOCERA MITA FS 9500DN, ORIGINAL UNIDAD (TK-70). 231511 1.00 480.00<br />
480.00 22 004 2 3 Ago 0001 002<br />
COORDINACIÓN GENERAL <strong>DE</strong> PRÁCTICAS PREP<strong>RO</strong>FESIONALES<br />
8272. COMPRA 000931 <strong>RDR</strong> 02259<br />
TONER P/IMPRESORA KYOCERA MITA FS 9500DN, ORIGINAL UNIDAD (TK-70). 231511 1.00 480.00<br />
480.00 22 006 2 3 Ago 0002 003<br />
02/06/2011 13:02 Página 296 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
PRESUPUESTO Y CONT<strong>RO</strong>L PRESUPUESTAL<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
8273. COMPRA 000931 <strong>RDR</strong> 02259<br />
TONER P/IMPRESORA KYOCERA MITA FS 9500DN, ORIGINAL UNIDAD (TK-70). 231511 1.00 480.00<br />
480.00 22 004 2 3 Ago 0003 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
8274. COMPRA 000931 <strong>RDR</strong> 02259<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 1005, ORIGINALUNIDAD 231511 1.00 189.00<br />
189.00 22 048 2 3 Ago 0001 003<br />
TRIBUTACIÓN Y SIAF<br />
8275. COMPRA 000931 <strong>RDR</strong> 02259<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 1300N (Q2613A) UNIDAD ORIGINAL 231511 2.00 220.00<br />
440.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
8276. COMPRA 000931 <strong>RDR</strong> 02259<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 2100M/2100T/2200/2200DN UNIDAD (C4096A), 231511 ORIGINAL 1.00 311.00<br />
311.00 22 006 2 3 Ago 0001 004<br />
PLANEAMIENTO, <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO Y ESTADÍSTICA<br />
8277. COMPRA 000931 <strong>RDR</strong> 02259<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 2420DN,ORIGINAL UNIDAD (Q6511A) 231511 1.00 384.00<br />
384.00 22 004 2 3 Ago 0003 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
8278. COMPRA 000931 <strong>RDR</strong> 02259<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 4350N (Q5942A),ORIGINAL<br />
UNIDAD 231511 1.00 462.00<br />
462.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L RECTORADO<br />
8279. COMPRA 000931 <strong>RDR</strong> 02259<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP P3005N (Q7551A) UNIDAD ORIGINAL 231511 1.00 401.00<br />
401.00 22 006 2 3 Ago 0001 005<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
8280. COMPRA 000931 <strong>RDR</strong> 02259<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP P3005N (Q7551A) UNIDAD ORIGINAL 231511 1.00 401.00<br />
401.00 22 048 2 3 Ago 0001 003<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> INVERSIONES<br />
8281. COMPRA 000931 <strong>RDR</strong> 02259<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP P3005N (Q7551A) UNIDAD ORIGINAL 231511 2.00 401.00<br />
802.00 22 004 2 3 Ago 0007 005<br />
VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
8282. COMPRA 000931 <strong>RDR</strong> 02259<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP P3005N (Q7551A) UNIDAD ORIGINAL 231511 2.00 401.00<br />
802.00 22 006 2 3 Ago 0002 003<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
8283. COMPRA 000931 <strong>RDR</strong> 02259<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP P3005N NEG<strong>RO</strong> UNIDAD (Q7551X), ALTA 231511 CAPACIDAD 1.00 401.00<br />
401.00 22 048 2 3 Ago 0001 006<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
Monto total de la orden Nº 000931 en S/. .......: 8,471.00<br />
8284. COMPRA 000932 <strong>RDR</strong> 02262<br />
TINTA P/IMPRESORA HP PHOTO SMART C3180 NEG<strong>RO</strong> UNIDAD 231511 3.00 49.00<br />
147.00 22 048 2 3 Ago 0004 005<br />
VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
8285. COMPRA 000932 <strong>RDR</strong> 02262<br />
TONER P/FAX OKIOFFICE 44 UNIDAD 231511 1.00 92.00<br />
92.00 22 006 2 3 Ago 0002 003<br />
UNIDAD FORMULADORA<br />
Monto total de la orden Nº 000932 en S/. .......: 239.00<br />
8286. COMPRA 000933 <strong>RDR</strong> 02277<br />
HORNO MIC<strong>RO</strong>ONDAS UNIDAD 263292 1.00 299.00<br />
299.00 22 048 2 6 Ago 0001 007<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
Monto total de la orden Nº 000933 en S/. .......: 299.00<br />
8287. COMPRA 000934 <strong>RDR</strong> 02266<br />
SECADORA <strong>DE</strong> CABELLO UNIDAD 23199199 3.00 229.00<br />
687.00 22 048 2 3 Ago 0005 001<br />
<strong>COMPRAS</strong> Y CONTRATOS<br />
Monto total de la orden Nº 000934 en S/. .......: 687.00<br />
8288. COMPRA 000935 <strong>RDR</strong> 02307<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO MP4500A UNIDAD MP3500/4500/4000/5000 231511 (841346) 3.00 334.00 1,002.00 22 006 2 3 Ago 0001 002<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000935 en S/. .......: 1,002.00<br />
8289. COMPRA 000936 <strong>RDR</strong> 02278<br />
ALAMBRE Nº 14 COLOR NEG<strong>RO</strong> AWG (LÍNEA) MT. 231912 300.00 0.90<br />
270.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8290. COMPRA 000936 <strong>RDR</strong> 02278<br />
ALAMBRE Nº 14 COLOR <strong>RO</strong>JO AWG (LÍNEA) MT. 231912 300.00 0.90<br />
270.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8291. COMPRA 000936 <strong>RDR</strong> 02278<br />
ALICATE UNIVERSAL <strong>DE</strong> 8" UNIDAD 231912 60.00 14.00<br />
840.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8292. COMPRA 000936 <strong>RDR</strong> 02278<br />
CABLE MELLIZO Nº 16 MT. 231912 90.00 1.65<br />
148.50 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8293. COMPRA 000936 <strong>RDR</strong> 02278<br />
CALADOR CUCHILLA PARA ELECTRICISTA UNIDAD 231912 60.00 25.00 1,500.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8294. COMPRA 000936 <strong>RDR</strong> 02278<br />
CANALETA <strong>DE</strong> PVC 15 MM X 20 MM UNIDAD 231912 30.00 3.00<br />
90.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8295. COMPRA 000936 <strong>RDR</strong> 02278<br />
CINTA AISLANTE <strong>RO</strong>LLO 231912 24.00 2.50<br />
60.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8296. COMPRA 000936 <strong>RDR</strong> 02278<br />
<strong>DE</strong>STORNILLADOR ESTRELLA/PLANO (REVERSIBLE) UNIDAD 6"<br />
231912 60.00 5.80<br />
348.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8297. COMPRA 000936 <strong>RDR</strong> 02278<br />
ENCHUFE UNIDAD 231912 30.00 2.50<br />
75.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8298. COMPRA 000936 <strong>RDR</strong> 02278<br />
INTERRUPTOR <strong>DE</strong> CONMUTACIÓN SIMPLE PARA EMPOTRAR UNIDAD 231912 24.00 4.30<br />
103.20 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8299. COMPRA 000936 <strong>RDR</strong> 02278<br />
INTERRUPTOR SIMPLE PARA EMPOTRAR UNIDAD 231912 24.00 3.20<br />
76.80 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 297 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
8300. COMPRA 000936 <strong>RDR</strong> 02278<br />
INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO MONOFÁSICO 16A UNIDAD 231912 12.00 42.00<br />
504.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8301. COMPRA 000936 <strong>RDR</strong> 02278<br />
INTERRUPTOR TRIPLE EN DADO MAGIC CON PLACA UNIDAD <strong>DE</strong> METAL <strong>DE</strong> 2231912 CAVIDA<strong>DE</strong>S Y SOPORTE 12.00 <strong>DE</strong> RESINA (EMPOTRABLE)<br />
4.15<br />
49.80 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8302. COMPRA 000936 <strong>RDR</strong> 02278<br />
INTERRUPTOR TRIPLE PARA EMPOTRAR UNIDAD 231912 12.00 5.80<br />
69.60 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8303. COMPRA 000936 <strong>RDR</strong> 02278<br />
PULSADOR <strong>DE</strong> TIMBRE PARA EMPOTRAR UNIDAD 231912 24.00 4.50<br />
108.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8304. COMPRA 000936 <strong>RDR</strong> 02278<br />
SOQUETE TIPO EDISON PARA EMPOTRAR UNIDAD 231912 60.00 1.90<br />
114.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8305. COMPRA 000936 <strong>RDR</strong> 02278<br />
TIMBRE ELÉCTRICO UNIDAD 231912 24.00 16.50<br />
396.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8306. COMPRA 000936 <strong>RDR</strong> 02278<br />
TOMACORRIENTE DOBLE PARA EMPOTRAR CON TOMA UNIDAD A TIERRA 231912 24.00 14.20<br />
340.80 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8307. COMPRA 000936 <strong>RDR</strong> 02278<br />
WINCHA PARA PASAR CABLE <strong>DE</strong> 10 MT. UNIDAD 231912 60.00 13.80<br />
828.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
<strong>COMPRAS</strong> Y CONTRATOS<br />
Monto total de la orden Nº 000936 en S/. .......: 6,191.70<br />
8308. COMPRA 000937 <strong>RDR</strong> 02227<br />
TONER P/IMPRESORA (MULTIFUNCIONAL) HP LASER UNIDAD JET M1522MF (CB436A) 231511 3.00 246.00<br />
738.00 22 006 2 3 Ago 0001 002<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000937 en S/. .......: 738.00<br />
8309. COMPRA 000938 <strong>RDR</strong> 02280<br />
GAS 100 LIBRAS (INSUMO PARA LA ENSEÑANZA) BALON 2319199 6.00 170.00 1,020.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8310. COMPRA 000938 <strong>RDR</strong> 02280<br />
GAS 24 LIBRAS (INSUMO PARA LA ENSEÑANZA) BALON 2319199 6.00 35.00<br />
210.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000938 en S/. .......: 1,230.00<br />
8311. COMPRA 000939 <strong>RDR</strong> 02279<br />
CHAQUETA TIPO MÉDICO EN TELA POPELINA UNIDAD 231912 60.00 33.50 2,010.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8312. COMPRA 000939 <strong>RDR</strong> 02279<br />
GOR<strong>RO</strong> MO<strong>DE</strong>LO CHEFF, TELA POPELINA UNIDAD 231912 60.00 7.50<br />
450.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8313. COMPRA 000939 <strong>RDR</strong> 02279<br />
GUANTES QUIRURGICOS PAR 231912 60.00 0.42<br />
25.20 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8314. COMPRA 000939 <strong>RDR</strong> 02279<br />
KEKERA Nº26 ALUMINIO UNIDAD 231912 60.00 14.50<br />
870.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000939 en S/. .......: 3,355.20<br />
8315. COMPRA 000940 <strong>RDR</strong> 02283<br />
CUCHARITA <strong>DE</strong> PLASTICO MEDIDORA UNIDAD 231912 60.00 5.00<br />
300.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8316. COMPRA 000940 <strong>RDR</strong> 02283<br />
ESPATULA <strong>DE</strong> GOMA UNIDAD 231912 60.00 3.60<br />
216.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8317. COMPRA 000940 <strong>RDR</strong> 02283<br />
ESPATULA PARA TORTA MANGO <strong>DE</strong> MA<strong>DE</strong>RA UNIDAD 231912 60.00 6.60<br />
396.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8318. COMPRA 000940 <strong>RDR</strong> 02283<br />
P<strong>RO</strong>TECTOR BUCAL, TELA POPELINA UNIDAD 231912 60.00 2.80<br />
168.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000940 en S/. .......: 1,080.00<br />
8319. COMPRA 000942 <strong>RDR</strong> 02285<br />
ADAPTADOR <strong>DE</strong> BOQUILLA UNIDAD 231912 60.00 6.60<br />
396.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8320. COMPRA 000942 <strong>RDR</strong> 02285<br />
BASE <strong>DE</strong> TECNOPOR PARA TORTA TAMAÑO OFICIO, UNIDAD 2 CM <strong>DE</strong> ESPESOR 231912 60.00 2.20<br />
132.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8321. COMPRA 000942 <strong>RDR</strong> 02285<br />
BASE <strong>DE</strong> TECNOPOR REDONDO Nº26 ALTURA 8 CM UNIDAD 231912 25.00 5.60<br />
140.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8322. COMPRA 000942 <strong>RDR</strong> 02285<br />
BOLITAS <strong>DE</strong> TECKNOPHOR <strong>DE</strong> 1/2 PULGADA UNIDAD 231912 100.00 1.00<br />
100.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8323. COMPRA 000942 <strong>RDR</strong> 02285<br />
BOQUILLA PARA <strong>DE</strong>CORAR TORTAS <strong>DE</strong> METAL, ACE<strong>RO</strong> UNIDAD QUIRÚRGICO 231912 <strong>DE</strong> PASTO Nº23324.00 7.20<br />
172.80 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8324. COMPRA 000942 <strong>RDR</strong> 02285<br />
BOQUILLA PARA <strong>DE</strong>CORAR TORTAS <strong>DE</strong> METAL, ACE<strong>RO</strong> UNIDAD QUIRÚRGICO 231912 Nº1<br />
60.00 6.25<br />
375.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8325. COMPRA 000942 <strong>RDR</strong> 02285<br />
CHINCHE CON CABEZA DORADA CAJA 231912 24.00 1.50<br />
36.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8326. COMPRA 000942 <strong>RDR</strong> 02285<br />
CINTA <strong>DE</strong> ORGANZA <strong>DE</strong>LGADA 2 CM ANCHO COLOR MT. LILA 231912 100.00 0.70<br />
70.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 298 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
8327. COMPRA 000942 <strong>RDR</strong> 02285<br />
CINTA <strong>DE</strong> ORGANZA <strong>DE</strong>LGADA 2 CM ANCHO COLOR MT. MELÓN 231912 100.00 0.70<br />
70.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8328. COMPRA 000942 <strong>RDR</strong> 02285<br />
CINTA <strong>DE</strong> ORGANZA <strong>DE</strong>LGADA 2 CM ANCHO COLOR MT. NARANJA 231912 100.00 0.70<br />
70.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8329. COMPRA 000942 <strong>RDR</strong> 02285<br />
CINTA <strong>DE</strong> ORGANZA <strong>DE</strong>LGADA 2 CM ANCHO COLOR MT. <strong>RO</strong>SADO 231912 100.00 0.70<br />
70.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8330. COMPRA 000942 <strong>RDR</strong> 02285<br />
CORTADOR <strong>DE</strong> LLUVIAS JUEGO 231912 24.00 2.30<br />
55.20 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8331. COMPRA 000942 <strong>RDR</strong> 02285<br />
CORTADOR <strong>DE</strong> ORQUI<strong>DE</strong>A JUEGO 231912 24.00 1.70<br />
40.80 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8332. COMPRA 000942 <strong>RDR</strong> 02285<br />
CORTADOR <strong>DE</strong> <strong>RO</strong>SAS JUEGO 231912 24.00 2.10<br />
50.40 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8333. COMPRA 000942 <strong>RDR</strong> 02285<br />
ESENCIA <strong>DE</strong> LECHE EVAPORADA, BOTELLA CHICA UNIDAD 231912 5.00 5.50<br />
27.50 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8334. COMPRA 000942 <strong>RDR</strong> 02285<br />
ESENCIA <strong>DE</strong> MENTA, BOTELLA CHICA UNIDAD 231912 5.00 5.50<br />
27.50 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8335. COMPRA 000942 <strong>RDR</strong> 02285<br />
FLORATAPE VER<strong>DE</strong> UNIDAD 231912 20.00 1.50<br />
30.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8336. COMPRA 000942 <strong>RDR</strong> 02285<br />
GLICERINA, BOTELLA CHICA (PASTELERIA FINA) UNIDAD 231912 5.00 3.70<br />
18.50 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8337. COMPRA 000942 <strong>RDR</strong> 02285<br />
MARCADOR <strong>DE</strong> HOJA ACRÍLICO UNIDAD 231912 24.00 5.30<br />
127.20 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8338. COMPRA 000942 <strong>RDR</strong> 02285<br />
MIC<strong>RO</strong>PO<strong>RO</strong>SO TAMAÑA A-4 UNIDAD 231912 25.00 2.60<br />
65.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8339. COMPRA 000942 <strong>RDR</strong> 02285<br />
NERVADOR <strong>DE</strong> VENA UNIDAD 231912 24.00 5.80<br />
139.20 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8340. COMPRA 000942 <strong>RDR</strong> 02285<br />
PENISCADOR ACRÍLICO EN FORMA <strong>DE</strong> UÑA UNIDAD 231912 24.00 2.40<br />
57.60 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8341. COMPRA 000942 <strong>RDR</strong> 02285<br />
POLVO PARA PETALOS COLOR LILA UNIDAD 231912 24.00 7.55<br />
181.20 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8342. COMPRA 000942 <strong>RDR</strong> 02285<br />
POLVO PARA PETALOS COLOR MELON UNIDAD 231912 24.00 7.55<br />
181.20 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8343. COMPRA 000942 <strong>RDR</strong> 02285<br />
POLVO PARA PETALOS COLOR NARANJA UNIDAD 231912 24.00 7.55<br />
181.20 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8344. COMPRA 000942 <strong>RDR</strong> 02285<br />
POLVO PARA PETALOS COLOR <strong>RO</strong>SADO UNIDAD 231912 24.00 7.55<br />
181.20 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8345. COMPRA 000942 <strong>RDR</strong> 02285<br />
STECA ACRÍLICO UNIDAD 231912 24.00 6.50<br />
156.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8346. COMPRA 000942 <strong>RDR</strong> 02285<br />
STICK DOBLE ACRÍLICO UNIDAD 231912 25.00 2.80<br />
70.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8347. COMPRA 000942 <strong>RDR</strong> 02285<br />
STICK RANURADO UNIDAD 231912 24.00 3.20<br />
76.80 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8348. COMPRA 000942 <strong>RDR</strong> 02285<br />
STICK SIMPLE ACRÍLICO UNIDAD 231912 25.00 2.80<br />
70.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8349. COMPRA 000942 <strong>RDR</strong> 02285<br />
TINTA LÍQUIDA COLOR LILA UNIDAD 231912 24.00 2.80<br />
67.20 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8350. COMPRA 000942 <strong>RDR</strong> 02285<br />
TINTA LÍQUIDA COLOR MELÓN UNIDAD 231912 24.00 2.80<br />
67.20 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8351. COMPRA 000942 <strong>RDR</strong> 02285<br />
TINTA LÍQUIDA COLOR NARANJA UNIDAD 231912 24.00 2.80<br />
67.20 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8352. COMPRA 000942 <strong>RDR</strong> 02285<br />
TINTA LIQUIDA COLOR <strong>RO</strong>SADO FRASCO 231912 24.00 2.80<br />
67.20 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8353. COMPRA 000942 <strong>RDR</strong> 02285<br />
TINTE EN PASTA FRATELLO COLOR AMARILLO FRASCO 231912 24.00 7.40<br />
177.60 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8354. COMPRA 000942 <strong>RDR</strong> 02285<br />
TINTE EN PASTA FRATELLO COLOR AZULINO FRASCO 231912 24.00 7.40<br />
177.60 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8355. COMPRA 000942 <strong>RDR</strong> 02285<br />
TINTE EN PASTA FRATELLO COLOR NEG<strong>RO</strong> FRASCO 231912 24.00 7.40<br />
177.60 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8356. COMPRA 000942 <strong>RDR</strong> 02285<br />
TINTE EN PASTA FRATELLO COLOR <strong>RO</strong>JO FRASCO 231912 24.00 7.40<br />
177.60 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 299 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
8357. COMPRA 000942 <strong>RDR</strong> 02285<br />
TINTE EN PASTA FRATELLO COLOR VER<strong>DE</strong> LIMÓN FRASCO 231912 24.00 7.40<br />
177.60 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8358. COMPRA 000942 <strong>RDR</strong> 02285<br />
TINTE EN PASTA FRATELLO COLOR VER<strong>DE</strong> MENTA FRASCO 231912 24.00 7.40<br />
177.60 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000942 en S/. .......: 4,702.70<br />
8359. COMPRA 000943 <strong>RDR</strong> 02286<br />
ALAMBRE <strong>DE</strong> COBRE Nº26 KGS 231912 1.00 62.00<br />
62.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8360. COMPRA 000943 <strong>RDR</strong> 02286<br />
BASE <strong>DE</strong> TECNOPOR PARA TORTA Nº32, 2 CM <strong>DE</strong> ESPESOR. UNIDAD 231912 60.00 2.20<br />
132.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8361. COMPRA 000943 <strong>RDR</strong> 02286<br />
BASE <strong>DE</strong> TECNOPOR REDONDO Nº22 ALTURA 8 CM UNIDAD 231912 24.00 5.30<br />
127.20 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8362. COMPRA 000943 <strong>RDR</strong> 02286<br />
BOLSA <strong>DE</strong> PLÁSTICO PARA <strong>DE</strong>SPACHO Nº 5 X 10 KGS 231912 5.00 11.70<br />
58.50 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8363. COMPRA 000943 <strong>RDR</strong> 02286<br />
BOLSA <strong>DE</strong> PLÁSTICO PARA <strong>DE</strong>SPACHO Nº 8 X 12 KGS 231912 5.00 11.70<br />
58.50 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8364. COMPRA 000943 <strong>RDR</strong> 02286<br />
BOQUILLA PARA <strong>DE</strong>CORAR TORTAS <strong>DE</strong> METAL, ACE<strong>RO</strong> UNIDAD QUIRÚRGICO 231912 <strong>DE</strong> HOJA Nº68 24.00 6.50<br />
156.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8365. COMPRA 000943 <strong>RDR</strong> 02286<br />
BOQUILLA PARA <strong>DE</strong>CORAR TORTAS <strong>DE</strong> METAL, ACE<strong>RO</strong> UNIDAD QUIRÚRGICO 231912 Nº00 60.00 6.50<br />
390.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8366. COMPRA 000943 <strong>RDR</strong> 02286<br />
CINTA <strong>DE</strong> ORGANZA <strong>DE</strong>LGADA 4 CM ANCHO COLOR MT. MELON 231912 50.00 1.60<br />
80.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8367. COMPRA 000943 <strong>RDR</strong> 02286<br />
CORTADOR <strong>DE</strong> HOJAS JUEGO 231912 24.00 2.00<br />
48.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8368. COMPRA 000943 <strong>RDR</strong> 02286<br />
LAPICE<strong>RO</strong> ACRÍLICO UNIDAD 231912 24.00 4.80<br />
115.20 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8369. COMPRA 000943 <strong>RDR</strong> 02286<br />
MANGA PARA <strong>DE</strong>CORAR TORTA UNIDAD 231912 100.00 1.30<br />
130.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8370. COMPRA 000943 <strong>RDR</strong> 02286<br />
MICA T/A4 UNIDAD 231912 100.00 0.70<br />
70.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8371. COMPRA 000943 <strong>RDR</strong> 02286<br />
PAPEL ALUMINIO CAJA 231912 25.00 5.80<br />
145.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8372. COMPRA 000943 <strong>RDR</strong> 02286<br />
PAPEL CREPE COLOR AMARILLO UNIDAD 231912 24.00 1.00<br />
24.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8373. COMPRA 000943 <strong>RDR</strong> 02286<br />
PAPEL CREPE COLOR FUCSIA UNIDAD 231912 24.00 1.00<br />
24.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8374. COMPRA 000943 <strong>RDR</strong> 02286<br />
PAPEL CREPE COLOR <strong>RO</strong>JO UNIDAD 231912 24.00 1.00<br />
24.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8375. COMPRA 000943 <strong>RDR</strong> 02286<br />
PAPEL CREPE COLOR <strong>RO</strong>SADO UNIDAD 231912 24.00 1.00<br />
24.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8376. COMPRA 000943 <strong>RDR</strong> 02286<br />
PAPEL CREPE COLOR VER<strong>DE</strong> UNIDAD 231912 24.00 1.00<br />
24.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8377. COMPRA 000943 <strong>RDR</strong> 02286<br />
PINCEL Nº 8 UNIDAD 231912 25.00 4.30<br />
107.50 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8378. COMPRA 000943 <strong>RDR</strong> 02286<br />
PISTILOS NACARADOS PAQUETE 231912 60.00 2.35<br />
141.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
Monto total de la orden Nº 000943 en S/. .......: 1,940.90<br />
8379. COMPRA 000944 <strong>RDR</strong> 02291<br />
PINTURA LATEX COLOR BLANCO BAL<strong>DE</strong> 2311116 14.00 90.00 1,260.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
Monto total de la orden Nº 000944 en S/. .......: 1,260.00<br />
8380. COMPRA 000945 <strong>RDR</strong> 02292<br />
PINTURA LATEX COLOR AZUL NOCTURNO BAL<strong>DE</strong> 2311116 10.00 92.50 (925.00) 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
8381. COMPRA 000945 <strong>RDR</strong> 02292<br />
PINTURA LATEX COLOR BLANCO HUMO BAL<strong>DE</strong> 2311116 21.00 92.50 (1,942.50) 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
8382. COMPRA 000945 <strong>RDR</strong> 02292<br />
PINTURA LATEX COLOR GRIS (BAL<strong>DE</strong> X 5 GALÓN) BAL<strong>DE</strong> 2311116 4.00 92.50 (370.00) 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
Monto total de la orden Nº 000945 en S/. .......: (3,237.50)<br />
8383. COMPRA 000946 <strong>RDR</strong> 02293<br />
PINTURA LATEX <strong>RO</strong>CKY COLOR BLANCO BAL<strong>DE</strong> 2311116 5.00 75.00<br />
375.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
Monto total de la orden Nº 000946 en S/. .......: 375.00<br />
02/06/2011 13:02 Página 300 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
MANTENIMIENTO<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
8384. COMPRA 000947 <strong>RDR</strong> 02294<br />
THINER ACRILICO- GALON 2311116 36.00 12.00<br />
432.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
Monto total de la orden Nº 000947 en S/. .......: 432.00<br />
8385. COMPRA 000948 <strong>RDR</strong> 02296<br />
ADITIVO IMPERMEALIZANTE CONTRA HUMEDAD Y SALITRE GALON 2311116 5.00 22.00<br />
110.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
8386. COMPRA 000948 <strong>RDR</strong> 02296<br />
AGUARRAS (GALÓN X 4 LT.) GALON 2311116 16.00 12.80<br />
204.80 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
8387. COMPRA 000948 <strong>RDR</strong> 02296<br />
BARNIZ TRANSPARENTE GALON 2311116 13.00 27.80<br />
361.40 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
8388. COMPRA 000948 <strong>RDR</strong> 02296<br />
B<strong>RO</strong>CHA <strong>DE</strong> NYLON <strong>DE</strong> 2" UNIDAD 2311116 8.00 5.80<br />
46.40 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
8389. COMPRA 000948 <strong>RDR</strong> 02296<br />
B<strong>RO</strong>CHA <strong>DE</strong> NYLON <strong>DE</strong> 3" UNIDAD 2311116 6.00 10.70<br />
64.20 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
8390. COMPRA 000948 <strong>RDR</strong> 02296<br />
B<strong>RO</strong>CHA <strong>DE</strong> NYLON <strong>DE</strong> 4" UNIDAD 2311116 15.00 17.00<br />
255.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
8391. COMPRA 000948 <strong>RDR</strong> 02296<br />
ESPATULA <strong>DE</strong> 4" PESADA UNIDAD 2311116 6.00 2.50<br />
15.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
8392. COMPRA 000948 <strong>RDR</strong> 02296<br />
LACA SELLADORA GALON 2311116 5.00 36.90<br />
184.50 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
8393. COMPRA 000948 <strong>RDR</strong> 02296<br />
LIJA <strong>DE</strong> FIER<strong>RO</strong> Nº 100 UNIDAD 2311116 30.00 1.30<br />
39.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
8394. COMPRA 000948 <strong>RDR</strong> 02296<br />
LIJA <strong>DE</strong> FIER<strong>RO</strong> Nº 60 UNIDAD 2311116 30.00 1.55<br />
46.50 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
8395. COMPRA 000948 <strong>RDR</strong> 02296<br />
LIJA PARA FIER<strong>RO</strong> Nº 80* UNIDAD 2311116 50.00 1.40<br />
70.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
8396. COMPRA 000948 <strong>RDR</strong> 02296<br />
PLANCHA <strong>DE</strong> EMPASTAR PESADA UNIDAD 2311116 6.00 12.00<br />
72.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
8397. COMPRA 000948 <strong>RDR</strong> 02296<br />
<strong>RO</strong>DILLO <strong>DE</strong> LANA <strong>DE</strong> CARNE<strong>RO</strong> 9" UNIDAD 2311116 18.00 9.20<br />
165.60 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
8398. COMPRA 000948 <strong>RDR</strong> 02296<br />
YESO (BOLSA X 20 KG.) BOLSA 2311116 2.00 6.00<br />
12.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
Monto total de la orden Nº 000948 en S/. .......: 1,646.40<br />
8399. COMPRA 000949 <strong>RDR</strong> 02297<br />
INTERRUPTOR SIMPLE DADO MAGIC PARA EMPOTRAR UNIDAD 231541 15.00 15.00<br />
225.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
8400. COMPRA 000949 <strong>RDR</strong> 02297<br />
TOMACORRIENTE DOBLE DADO MAGIC PARA EMPOTRAR UNIDAD 231541 30.00 22.00<br />
660.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
Monto total de la orden Nº 000949 en S/. .......: 885.00<br />
8401. COMPRA 000950 <strong>RDR</strong> 02299<br />
SOLDADURA <strong>DE</strong> CELLACORD <strong>DE</strong> 1/8" KGS 2311115 5.00 14.00<br />
70.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
Monto total de la orden Nº 000950 en S/. .......: 70.00<br />
8402. COMPRA 000951 <strong>RDR</strong> 02300<br />
CAÑO ESFÉRICO SIMPLE UNIDAD 2311115 20.00 12.00<br />
240.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
8403. COMPRA 000951 <strong>RDR</strong> 02300<br />
CRUCETA PARA CERÁMICO <strong>DE</strong> PVC CIENTO 2311115 20.00 4.50<br />
90.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
8404. COMPRA 000951 <strong>RDR</strong> 02300<br />
ESPEJO UNIDAD 2311115 44.00 22.00<br />
968.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
8405. COMPRA 000951 <strong>RDR</strong> 02300<br />
PERNO <strong>DE</strong> ANCLAJE UNIDAD 2311115 98.00 0.75<br />
73.50 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
8406. COMPRA 000951 <strong>RDR</strong> 02300<br />
PERNO <strong>DE</strong> SUJECIÓN UNIDAD 2311115 98.00 1.30<br />
127.40 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
8407. COMPRA 000951 <strong>RDR</strong> 02300<br />
SALIDA <strong>DE</strong> DUCHA (KIT ECONÓMICO) UNIDAD 2311115 6.00 21.50<br />
129.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
8408. COMPRA 000951 <strong>RDR</strong> 02300<br />
TAPÓN <strong>DE</strong> FIER<strong>RO</strong> GALVANIZADO <strong>DE</strong> ½" UNIDAD 2311115 12.00 1.20<br />
14.40 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
8409. COMPRA 000951 <strong>RDR</strong> 02300<br />
VÁLVULA ESFÉRICA <strong>DE</strong> ½" UNIDAD 2311115 18.00 10.00<br />
180.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
Monto total de la orden Nº 000951 en S/. .......: 1,822.30<br />
8410. COMPRA 000952 <strong>RDR</strong> 02301<br />
MA<strong>DE</strong>RA CED<strong>RO</strong> COMERCIAL P2 231912 200.00 13.00 2,600.00 22 048 2 3 Ago 0010 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 301 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
8411. COMPRA 000952 <strong>RDR</strong> 02301<br />
TABLE<strong>RO</strong> MELAMINICO <strong>DE</strong> 6 X 8 X 15 MM. COLOR MA<strong>DE</strong>RA PLANCHA 231912 20.00 149.00 2,980.00 22 048 2 3 Ago 0010 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
8412. COMPRA 000952 <strong>RDR</strong> 02301<br />
THINER ACRILICO GALON 231912 15.00 12.00<br />
180.00 22 048 2 3 Ago 0010 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
Monto total de la orden Nº 000952 en S/. .......: 5,760.00<br />
8413. COMPRA 000953 <strong>RDR</strong> 02302<br />
TACHUELA <strong>DE</strong> 1/2" CAJA 231912 20.00 6.00<br />
120.00 22 048 2 3 Ago 0010 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
Monto total de la orden Nº 000953 en S/. .......: 120.00<br />
8414. COMPRA 000954 <strong>RDR</strong> 02303<br />
BISAGRA <strong>DE</strong> 4" ALUMINIZADA PAR 231912 12.00 3.70<br />
44.40 22 048 2 3 Ago 0010 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
8415. COMPRA 000954 <strong>RDR</strong> 02303<br />
BISAGRAS <strong>DE</strong> 1 1/2" (CAJA X 12 PARES) B<strong>RO</strong>NCEADAS CAJA 231912 12.00 18.00<br />
216.00 22 048 2 3 Ago 0010 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
8416. COMPRA 000954 <strong>RDR</strong> 02303<br />
BISAGRAS <strong>DE</strong> 2" (CAJA X 12 PARES) B<strong>RO</strong>NCEADAS CAJA 231912 12.00 24.00<br />
288.00 22 048 2 3 Ago 0012 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
8417. COMPRA 000954 <strong>RDR</strong> 02303<br />
CUCHILLA PARA CEPILLO Nº 5 <strong>DE</strong> 2" UNIDAD 231912 12.00 28.80<br />
345.60 22 048 2 3 Ago 0010 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
8418. COMPRA 000954 <strong>RDR</strong> 02303<br />
CUCHILLA PARA CEPILLO Nº 6 <strong>DE</strong> 2 3/8" UNIDAD 231912 12.00 29.70<br />
356.40 22 048 2 3 Ago 0010 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
8419. COMPRA 000954 <strong>RDR</strong> 02303<br />
TRIPLAY LUPUNA 4' X 8' X 4MM PLANCHA 231912 25.00 29.00<br />
725.00 22 048 2 3 Ago 0010 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
8420. COMPRA 000954 <strong>RDR</strong> 02303<br />
TRIPLAY LUPUNA 4' X 8' X 4MM PLANCHA 231912 5.00 29.00<br />
145.00 22 048 2 3 Ago 0009 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000954 en S/. .......: 2,120.40<br />
8421. COMPRA 000955 <strong>RDR</strong> 02321<br />
CEMENTO TIPO PORTLAND BOLSA 231613 115.00 19.00 2,185.00 22 048 2 3 Ago 0002 015<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
8422. COMPRA 000955 <strong>RDR</strong> 02321<br />
THINER ACRILICO GALON 2311115 5.00 12.00<br />
60.00 22 048 2 3 Ago 0002 015<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000955 en S/. .......: 2,245.00<br />
8423. COMPRA 000956 <strong>RDR</strong> 02322<br />
AGUARRAZ (GALON X 4 LIT<strong>RO</strong>S) GALON 2311115 2.00 12.80<br />
25.60 22 048 2 3 Ago 0002 015<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
8424. COMPRA 000956 <strong>RDR</strong> 02322<br />
ARENA FINA M3 231613 4.00 35.00<br />
140.00 22 048 2 3 Ago 0002 015<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
8425. COMPRA 000956 <strong>RDR</strong> 02322<br />
ARENA GRUESA. M3 231613 2.00 32.80<br />
65.60 22 048 2 3 Ago 0002 015<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
8426. COMPRA 000956 <strong>RDR</strong> 02322<br />
B<strong>RO</strong>CHA 4"* UNIDAD 2311115 2.00 17.00<br />
34.00 22 048 2 3 Ago 0002 015<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
8427. COMPRA 000956 <strong>RDR</strong> 02322<br />
B<strong>RO</strong>CHA <strong>DE</strong> 2" UNIDAD 2311115 2.00 5.80<br />
11.60 22 048 2 3 Ago 0002 015<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
8428. COMPRA 000956 <strong>RDR</strong> 02322<br />
HORMIGÓN M3 231613 5.00 32.80<br />
164.00 22 048 2 3 Ago 0002 015<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
8429. COMPRA 000956 <strong>RDR</strong> 02322<br />
LIJA <strong>DE</strong> FIER<strong>RO</strong> N° 80 UNIDAD 2311115 8.00 1.40<br />
11.20 22 048 2 3 Ago 0002 015<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
8430. COMPRA 000956 <strong>RDR</strong> 02322<br />
PIEDRA CHANCADA 3/4" M3 231613 4.00 44.80<br />
179.20 22 048 2 3 Ago 0002 015<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
8431. COMPRA 000956 <strong>RDR</strong> 02322<br />
PINTURA OLEO MATE GALON 2311115 14.00 28.00<br />
392.00 22 048 2 3 Ago 0002 015<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
8432. COMPRA 000956 <strong>RDR</strong> 02322<br />
SIKA LIQUIDA GALON 2311115 5.00 22.00<br />
110.00 22 048 2 3 Ago 0002 015<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
Monto total de la orden Nº 000956 en S/. .......: 1,133.20<br />
8433. COMPRA 000957 <strong>RDR</strong> 02314<br />
AGUJA <strong>DE</strong> COSTURA REMALLE DCX27 N° 12 (PAQ. <strong>DE</strong> PAQUETE 10 UNIDA<strong>DE</strong>S) 231912 50.00 6.80<br />
340.00 22 048 2 3 Ago 0007 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
8434. COMPRA 000957 <strong>RDR</strong> 02314<br />
AGUJA PARA REMALLE Nº 12 PAQUETE 231912 50.00 6.80<br />
340.00 22 048 2 3 Ago 0007 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
8435. COMPRA 000957 <strong>RDR</strong> 02314<br />
CAJA <strong>DE</strong> BOBINA Ó CÁPSULA PARA CARRETEL UNIDAD 231912 50.00 5.00<br />
250.00 22 048 2 3 Ago 0007 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
8436. COMPRA 000957 <strong>RDR</strong> 02314<br />
HILO ALGODON <strong>DE</strong> 40/2 (POLIESTER) CONO 231912 4.00 4.30<br />
17.20 22 048 2 3 Ago 0008 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
8437. COMPRA 000957 <strong>RDR</strong> 02314<br />
PRENSATELA <strong>DE</strong> COMPENSACIÓN <strong>DE</strong>RECHA <strong>DE</strong> 1/16UNIDAD 231912 20.00 6.00<br />
120.00 22 048 2 3 Ago 0007 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 302 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
8438. COMPRA 000957 <strong>RDR</strong> 02314<br />
TELA CRETONA MT. 231912 25.00 11.00<br />
275.00 22 048 2 3 Ago 0008 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
8439. COMPRA 000957 <strong>RDR</strong> 02314<br />
TELA <strong>DE</strong>NIN (JEANS <strong>DE</strong> 8 ONZAS) MT. 231912 100.00 14.50 1,450.00 22 048 2 3 Ago 0007 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
8440. COMPRA 000957 <strong>RDR</strong> 02314<br />
TELA DRIL SANFORIZADO MT. 231912 100.00 13.40 1,340.00 22 048 2 3 Ago 0007 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
8441. COMPRA 000957 <strong>RDR</strong> 02314<br />
TELA LINO COLOR CREMA MT. 231912 200.00 14.95 2,990.00 22 048 2 3 Ago 0007 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
8442. COMPRA 000957 <strong>RDR</strong> 02314<br />
TELA LINO COLOR CREMA (BORDADURÍA) MT. 231912 20.00 15.50<br />
310.00 22 048 2 3 Ago 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
8443. COMPRA 000957 <strong>RDR</strong> 02314<br />
TELA POPELINA MT. 231912 3.00 4.40<br />
13.20 22 048 2 3 Ago 0007 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
8444. COMPRA 000957 <strong>RDR</strong> 02314<br />
TELA POPELINA GRUESO MT. 231912 100.00 8.30<br />
830.00 22 048 2 3 Ago 0007 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
8445. COMPRA 000957 <strong>RDR</strong> 02314<br />
TORNILLO <strong>DE</strong> AGUJA PARA MAQUINA RECTA DOCENA 231912 10.00 29.50<br />
295.00 22 048 2 3 Ago 0007 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
Monto total de la orden Nº 000957 en S/. .......: 8,570.40<br />
8446. COMPRA 000958 <strong>RDR</strong> 02315<br />
AGUJA <strong>DE</strong> MAQUINA <strong>DE</strong> COSER N°14 UNIDAD 231912 100.00 0.85<br />
85.00 22 048 2 3 Ago 0007 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
8447. COMPRA 000958 <strong>RDR</strong> 02315<br />
TELA DRIL SANFORIZADA ESTAMPADO MT. 231912 100.00 14.50 1,450.00 22 048 2 3 Ago 0007 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000958 en S/. .......: 1,535.00<br />
8448. COMPRA 000959 <strong>RO</strong> 02326<br />
GAS <strong>DE</strong> 100 LIBRAS BALON 231312 3.00 170.00<br />
510.00 22 050 2 3 Ago 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000959 en S/. .......: 510.00<br />
8449. COMPRA 000960 <strong>RO</strong> 02327<br />
GAS 100 LIBRAS (INSUMO PARA LA ENSEÑANZA) BALON 2319199 1.00 170.00<br />
170.00 22 048 2 3 Ago 0001 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
8450. COMPRA 000960 <strong>RO</strong> 02327<br />
GAS 24 LIBRAS (INSUMO PARA LA ENSEÑANZA) BALON 2319199 2.00 35.00<br />
70.00 22 048 2 3 Ago 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
8451. COMPRA 000960 <strong>RO</strong> 02327<br />
PET<strong>RO</strong>LEO DIESEL 2 (INSUMO PARA LA ENSEÑANZA)GALON 2319199 4.00 10.46<br />
41.84 22 048 2 3 Ago 0001 009<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
Monto total de la orden Nº 000960 en S/. .......: 281.84<br />
8452. COMPRA 000961 <strong>RDR</strong> 02332<br />
ALICATES <strong>DE</strong> PINZA SET 2319911 1.00 75.00<br />
75.00 22 048 2 3 Ago 0006 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
8453. COMPRA 000961 <strong>RDR</strong> 02332<br />
CANDADO <strong>DE</strong> 50 MM. UNIDAD 231614 6.00 30.45<br />
182.70 22 048 2 3 Ago 0001 001<br />
SERVICIOS PSICOLÓGICOS<br />
Monto total de la orden Nº 000961 en S/. .......: 257.70<br />
8454. COMPRA 000962 <strong>RDR</strong> 02334<br />
CHAPA <strong>DE</strong> 2 GOLPES UNIDAD 231614 1.00 52.00<br />
52.00 22 050 2 3 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000962 en S/. .......: 52.00<br />
8455. COMPRA 000963 <strong>RDR</strong> 02335<br />
ACEITUNA <strong>DE</strong> BOTIJA <strong>DE</strong> 2° KGS 222311 44.00 6.90<br />
303.60 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8456. COMPRA 000963 <strong>RDR</strong> 02335<br />
HUEVOS PARDOS FRESCOS <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 450.00 4.80 2,160.00 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8457. COMPRA 000963 <strong>RDR</strong> 02335<br />
JAMONADA <strong>DE</strong> TERNERA CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO KGS 222311 96.00 9.50<br />
912.00 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8458. COMPRA 000963 <strong>RDR</strong> 02335<br />
MANJAR BLANCO <strong>DE</strong> 1ERA, MARCA CONOCIDA KGS 222311 62.00 5.20<br />
322.40 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8459. COMPRA 000963 <strong>RDR</strong> 02335<br />
MAYONESA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA, CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO KGS 222311 50.00 8.70<br />
435.00 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8460. COMPRA 000963 <strong>RDR</strong> 02335<br />
MERMELADA <strong>DE</strong> FRESA,CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO. KGS 222311 30.00 4.90<br />
147.00 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8461. COMPRA 000963 <strong>RDR</strong> 02335<br />
PALTA FUERTE <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 85.00 3.60<br />
306.00 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8462. COMPRA 000963 <strong>RDR</strong> 02335<br />
QUESO FRESCO PASTEURIZADO,CON REGIST<strong>RO</strong> SANITARIO. KGS 222311 221.00 11.00 2,431.00 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8463. COMPRA 000963 <strong>RDR</strong> 02335<br />
QUESO FUNDIDO PAQUETE 222311 85.00 2.00<br />
170.00 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
02/06/2011 13:02 Página 303 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
8464. COMPRA 000963 <strong>RDR</strong> 02335<br />
TAMAL <strong>DE</strong> POLLO <strong>DE</strong> 250 GR C/U CALIENTE UNIDAD 222311 435.00 1.50<br />
652.50 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000963 en S/. .......: 7,839.50<br />
8465. COMPRA 000964 <strong>RDR</strong> 02337<br />
HOT DOG <strong>DE</strong> TERNERA, CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO KGS 222311 58.00 8.90<br />
516.20 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8466. COMPRA 000964 <strong>RDR</strong> 02337<br />
MORTA<strong>DE</strong>LA KGS 222311 8.00 10.80<br />
86.40 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000964 en S/. .......: 602.60<br />
8467. COMPRA 000965 <strong>RDR</strong> 02339<br />
ATUN EN GRATED UNIDAD 222311 300.00 1.70<br />
510.00 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8468. COMPRA 000965 <strong>RDR</strong> 02339<br />
FI<strong>DE</strong>O CABELLO <strong>DE</strong> ANGEL KGS 222311 42.00 2.50<br />
105.00 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8469. COMPRA 000965 <strong>RDR</strong> 02339<br />
FI<strong>DE</strong>O TORNILLO KGS 222311 70.00 2.50<br />
175.00 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8470. COMPRA 000965 <strong>RDR</strong> 02339<br />
FRIJOL CANARIO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 44.00 4.40<br />
193.60 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8471. COMPRA 000965 <strong>RDR</strong> 02339<br />
GELATINA <strong>DE</strong> FRESA KGS 222311 90.00 4.80<br />
432.00 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8472. COMPRA 000965 <strong>RDR</strong> 02339<br />
GUIDONES SECOS <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 20.00 6.00<br />
120.00 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8473. COMPRA 000965 <strong>RDR</strong> 02339<br />
HABAS SECAS PELADAS, PARTIDAS Y LIMPIAS KGS 222311 20.00 3.30<br />
66.00 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8474. COMPRA 000965 <strong>RDR</strong> 02339<br />
HARINA <strong>DE</strong> ARVEJA KGS 222311 36.00 3.40<br />
122.40 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8475. COMPRA 000965 <strong>RDR</strong> 02339<br />
HARINA <strong>DE</strong> CHUÑO <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 50.00 3.00<br />
150.00 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8476. COMPRA 000965 <strong>RDR</strong> 02339<br />
LENTEJAS AMERICANAS <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 190.00 3.60<br />
684.00 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8477. COMPRA 000965 <strong>RDR</strong> 02339<br />
LEVADURA SECA. KGS 222311 6.00 18.00<br />
108.00 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8478. COMPRA 000965 <strong>RDR</strong> 02339<br />
LINAZA KGS 222311 2.00 4.20<br />
8.40 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8479. COMPRA 000965 <strong>RDR</strong> 02339<br />
MAIZ CANCHA KGS 222311 10.00 3.00<br />
30.00 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8480. COMPRA 000965 <strong>RDR</strong> 02339<br />
MANI PELADO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 10.00 5.40<br />
54.00 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8481. COMPRA 000965 <strong>RDR</strong> 02339<br />
MANTECA VEGETAL KGS 222311 60.00 5.00<br />
300.00 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8482. COMPRA 000965 <strong>RDR</strong> 02339<br />
OREGANO SECO KGS 222311 2.00 10.00<br />
20.00 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8483. COMPRA 000965 <strong>RDR</strong> 02339<br />
PASAS SECAS SULTANINAS <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 20.00 8.50<br />
170.00 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8484. COMPRA 000965 <strong>RDR</strong> 02339<br />
PASTA <strong>DE</strong> TOMATE <strong>DE</strong> 3.25 KG UNIDAD 222311 20.00 18.20<br />
364.00 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8485. COMPRA 000965 <strong>RDR</strong> 02339<br />
PIMIENTA ENTERA KGS 222311 1.00 14.80<br />
14.80 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8486. COMPRA 000965 <strong>RDR</strong> 02339<br />
PISCO ACHOLADO BOTELLA 222311 3.00 16.80<br />
50.40 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8487. COMPRA 000965 <strong>RDR</strong> 02339<br />
POLVO <strong>DE</strong> HORNEAR KGS 222311 8.00 8.00<br />
64.00 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8488. COMPRA 000965 <strong>RDR</strong> 02339<br />
QUINUA PERLADA KGS 222311 200.00 7.00 1,400.00 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8489. COMPRA 000965 <strong>RDR</strong> 02339<br />
SAL <strong>DE</strong> COCINA YODADA KGS 222311 500.00 0.48<br />
240.00 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8490. COMPRA 000965 <strong>RDR</strong> 02339<br />
SAZONADOR <strong>DE</strong> TALLARIN KGS 222311 1.00 31.50<br />
31.50 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8491. COMPRA 000965 <strong>RDR</strong> 02339<br />
SEMOLA <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 73.00 2.40<br />
175.20 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8492. COMPRA 000965 <strong>RDR</strong> 02339<br />
VINAGRE BLANCO LIT<strong>RO</strong> 222311 50.00 1.60<br />
80.00 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
02/06/2011 13:02 Página 304 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
8493. COMPRA 000965 <strong>RDR</strong> 02339<br />
VINAGRE TINTO LIT<strong>RO</strong> 222311 60.00 1.60<br />
96.00 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000965 en S/. .......: 5,764.30<br />
8494. COMPRA 000966 <strong>RDR</strong> 02340<br />
ACEITE <strong>DE</strong> OLIVA EXTRA VIRGEN LIT<strong>RO</strong> 222311 1.00 24.00<br />
24.00 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8495. COMPRA 000966 <strong>RDR</strong> 02340<br />
ARVEJA VER<strong>DE</strong> PARTIDA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 171.00 2.30<br />
393.30 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8496. COMPRA 000966 <strong>RDR</strong> 02340<br />
CANELA ENTERA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 1.00 35.00<br />
35.00 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8497. COMPRA 000966 <strong>RDR</strong> 02340<br />
CLAVO <strong>DE</strong> OLOR, <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 2.00 24.50<br />
49.00 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8498. COMPRA 000966 <strong>RDR</strong> 02340<br />
COMINO ENTE<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 1.00 15.00<br />
15.00 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8499. COMPRA 000966 <strong>RDR</strong> 02340<br />
GARBANZO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 170.00 4.30<br />
731.00 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8500. COMPRA 000966 <strong>RDR</strong> 02340<br />
PAPA SECA AMARILLA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 150.00 3.10<br />
465.00 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000966 en S/. .......: 1,712.30<br />
8501. COMPRA 000967 <strong>RDR</strong> 02348<br />
AGUJA <strong>DE</strong> BOTONERA TQX1 N°12 UNIDAD 231912 120.00 0.70<br />
84.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8502. COMPRA 000967 <strong>RDR</strong> 02348<br />
AGUJA <strong>DE</strong> COSTURA RECTA DBX1 N° 12 UNIDAD 231912 180.00 0.70<br />
126.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8503. COMPRA 000967 <strong>RDR</strong> 02348<br />
AGUJA <strong>DE</strong> COSTURA REMALLE DCX27 N°12 UNIDAD 231912 180.00 0.70<br />
126.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8504. COMPRA 000967 <strong>RDR</strong> 02348<br />
AGUJA <strong>DE</strong> OJALADORA DPX5 N° 12 UNIDAD 231912 120.00 0.70<br />
84.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8505. COMPRA 000967 <strong>RDR</strong> 02348<br />
AGUJA <strong>DE</strong> RECUBIERTO DVX 63 N°12 UNIDAD 231912 180.00 0.70<br />
126.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8506. COMPRA 000967 <strong>RDR</strong> 02348<br />
RIB 24/1 PARA PRACTICA KGS 231912 6.00 31.00<br />
186.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN ACADÉMICA<br />
Monto total de la orden Nº 000967 en S/. .......: 732.00<br />
8507. COMPRA 000968 <strong>RO</strong> 02341<br />
CINTA P/IMPRESORA EPSON DFX 8500 ORIGINAL (8766) UNIDAD 231511 5.00 79.00<br />
395.00 22 048 2 3 Ago 0001 001<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
8508. COMPRA 000968 <strong>RO</strong> 02341<br />
CINTA P/IMPRESORA EPSON DFX 8500 ORIGINAL (8766) UNIDAD 231511 4.00 79.00<br />
316.00 22 006 2 3 Ago 0001 008<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
8509. COMPRA 000968 <strong>RO</strong> 02341<br />
TONER P/IMPRESORA (MULTIFUNCIONAL) HP LASER UNIDAD JET M1522MF (CB436A) 231511 2.00 225.00<br />
450.00 22 006 2 3 Ago 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
8510. COMPRA 000968 <strong>RO</strong> 02341<br />
TONER P/IMPRESORA (MULTIFUNCIONAL) HP LASER UNIDAD JET M4345MFP 231511 (Q5945A) 1.00 670.00<br />
670.00 22 006 2 3 Ago 0003 001<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
8511. COMPRA 000968 <strong>RO</strong> 02341<br />
TONER P/IMPRESORA (MULTIFUNCIONAL) HP LASER UNIDAD JET M4345MFP 231511 (Q5945A) 2.00 670.00 1,340.00 22 006 2 3 Ago 0001 009<br />
RECTORADO<br />
8512. COMPRA 000968 <strong>RO</strong> 02341<br />
TONER P/IMPRESORA XE<strong>RO</strong>X PHASER 6100 C/BLACK UNIDAD (106R0684),ORIGINAL 231511 1.00 429.00<br />
429.00 22 006 2 3 Ago 0009 001<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
Monto total de la orden Nº 000968 en S/. .......: 3,600.00<br />
8513. COMPRA 000969 <strong>RO</strong> 02342<br />
CINTA P/IMPRESORA EPSON FX-2190, ORIGINAL(SO15335) UNIDAD 231511 11.00 84.00<br />
924.00 22 048 2 3 Ago 0001 004<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN ACADÉMICA<br />
8514. COMPRA 000969 <strong>RO</strong> 02342<br />
CINTA P/IMPRESORA EPSON FX-2190, ORIGINAL(SO15335) UNIDAD 231511 10.00 84.00<br />
840.00 22 048 2 3 Ago 0001 001<br />
TESORERÍA<br />
8515. COMPRA 000969 <strong>RO</strong> 02342<br />
CINTA P/IMPRESORA EPSON FX-2190, ORIGINAL(SO15335) UNIDAD 231511 1.00 84.00<br />
84.00 22 006 2 3 Ago 0001 003<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
8516. COMPRA 000969 <strong>RO</strong> 02342<br />
TONER P/IMPRESORA (MULTIFUNCIONAL) HP M2727NF UNIDAD (Q7553A) 231511 1.00 259.00<br />
259.00 22 006 2 3 Ago 0001 003<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> ADQUISICIONES<br />
8517. COMPRA 000969 <strong>RO</strong> 02342<br />
TONER P/IMPRESORA (MULTIFUNCIONAL) HP M2727NF UNIDAD (Q7553A) 231511 2.00 259.00<br />
518.00 22 006 2 3 Ago 0002 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
8518. COMPRA 000969 <strong>RO</strong> 02342<br />
TONER P/IMPRESORA LASER XE<strong>RO</strong>X PHASER 3450 (106-R688), UNIDAD ORIGINAL 231511 3.00 745.00 2,235.00 22 048 2 3 Ago 0005 008<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
8519. COMPRA 000969 <strong>RO</strong> 02342<br />
TONER P/IMPRESORA LASER XE<strong>RO</strong>X PHASER 3450 (106-R688), UNIDAD ORIGINAL 231511 1.00 745.00<br />
745.00 22 048 2 3 Ago 0004 005<br />
Monto total de la orden Nº 000969 en S/. .......: 5,605.00<br />
02/06/2011 13:02 Página 305 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
UNIDAD FORMULADORA<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
8520. COMPRA 000970 <strong>RDR</strong> PAPEL COUCHE BRILLANTE 115 GRAMOS 69 X 89, RESMAX 500 231512 1.00 175.00<br />
175.00 22 048 2 3 Ago 0001 003<br />
MANTENIMIENTO<br />
Monto total de la orden Nº 000970 en S/. .......: 175.00<br />
8521. COMPRA 000971 <strong>RDR</strong> 02353<br />
TUBO <strong>DE</strong> FIER<strong>RO</strong> GALVANIZADO ½" UNIDAD 2311115 4.00 48.26<br />
193.04 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000971 en S/. .......: 193.04<br />
8522. COMPRA 000972 <strong>RDR</strong> 02354<br />
INTERRUPTOR DIFERENCIAL <strong>DE</strong> 25 A 30 M UNIDAD 231912 4.00 98.00<br />
392.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8523. COMPRA 000972 <strong>RDR</strong> 02354<br />
INTERRUPTOR INVERSO CON PLACA UNIDAD 231912 4.00 40.00<br />
160.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000972 en S/. .......: 552.00<br />
8524. COMPRA 000973 <strong>RO</strong> 02356<br />
CEBOLLA <strong>RO</strong>JA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 191.00 1.95<br />
372.45 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000973 en S/. .......: 372.45<br />
8525. COMPRA 000974 <strong>RO</strong> 02357<br />
GRANADILLA <strong>DE</strong> 1ERA, 120 GR C/U AP<strong>RO</strong>X UNIDAD 222311 7,350.00 0.49 3,601.50 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000974 en S/. .......: 3,601.50<br />
8526. COMPRA 000975 <strong>RDR</strong> 02468<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA TN211UNIDAD 231511 1.00 302.10<br />
302.10 22 048 2 3 Ago 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000975 en S/. .......: 302.10<br />
8527. COMPRA 000976 <strong>RO</strong> 02365<br />
POLLO FRESCO EVISCERADO SIN:GRASA,PATAS,CUELLO,CABEZA<br />
KGS 222311 1,420.00 7.60 10,792.00 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000976 en S/. .......: 10,792.00<br />
8528. COMPRA 000977 <strong>RO</strong> 02367<br />
POLLO <strong>DE</strong> 2.2 KG C/U AP<strong>RO</strong>X, EVISCERADO KGS 222311 1,379.00 7.60 10,480.40 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000977 en S/. .......: 10,480.40<br />
8529. COMPRA 000978 <strong>RO</strong> 02369<br />
BOCADITOS ESPECIALES DULCES CIENTO 222311 2.00 24.50<br />
49.00 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8530. COMPRA 000978 <strong>RO</strong> 02369<br />
BOCADITOS ESPECIALES SALADOS CIENTO 222311 2.00 24.50<br />
49.00 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8531. COMPRA 000978 <strong>RO</strong> 02369<br />
GASEOSA <strong>DE</strong> 3 LIT<strong>RO</strong>S <strong>DE</strong> COLOR AMARILLO, NO RETORNABLE<br />
UNIDAD 222311 20.00 7.50<br />
150.00 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8532. COMPRA 000978 <strong>RO</strong> 02369<br />
VASO <strong>DE</strong> POLIETILENO <strong>DE</strong>SCARTABLE Nº 3 CIENTO 231532 2.00 3.00<br />
6.00 22 050 2 3 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000978 en S/. .......: 254.00<br />
8533. COMPRA 000979 <strong>RO</strong> 02370<br />
CARNE <strong>DE</strong> RES BOLA <strong>DE</strong> LOMO, FRESCA <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 249.00 15.30 3,809.70 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
Monto total de la orden Nº 000979 en S/. .......: 3,809.70<br />
8534. COMPRA 000980 <strong>RO</strong> 02371<br />
CORRECTOR <strong>DE</strong> PLACAS POSITIVA FRASCO 231511 5.00 35.00<br />
175.00 22 048 2 3 Ago 0001 013<br />
SOPORTE TÉCNICO<br />
8535. COMPRA 000980 <strong>RO</strong> 02371<br />
TRAPO LITOGRAFICO KGS 231511 25.00 4.00<br />
100.00 22 006 2 3 Ago 0002 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
8536. COMPRA 000980 <strong>RO</strong> 02371<br />
TRAPO LITOGRAFICO KGS 231511 20.00 4.00<br />
80.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
Monto total de la orden Nº 000980 en S/. .......: 355.00<br />
8537. COMPRA 000981 <strong>RDR</strong> CORDON MELLIZO N° 14 <strong>RO</strong>LLO X 100 MET<strong>RO</strong>S <strong>RO</strong>LLO 231541 2.00 210.00 (420.00) 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000981 en S/. .......: (420.00)<br />
8538. COMPRA 000982 <strong>RDR</strong> 02397<br />
P<strong>RO</strong>YECTOR MULTIMEDIA. UNIDAD 263221 2.00 2,800.00 5,600.00 22 006 2 6 Ago 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000982 en S/. .......: 5,600.00<br />
8539. COMPRA 000983 <strong>RDR</strong> 02416<br />
LETRE<strong>RO</strong> PARA ESTACIÓN <strong>DE</strong> 120 X 90 CM. ESPESOR UNIDAD 1"<br />
231613 1.00 655.00<br />
655.00 22 048 2 3 Ago 0003 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 306 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
8540. COMPRA 000983 <strong>RDR</strong> 02416<br />
PASARELA <strong>DE</strong> MA<strong>DE</strong>RA MT. 231613 12.80 186.95 2,392.96 22 048 2 3 Ago 0003 002<br />
ADMINISTRACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> PERSONAL<br />
Monto total de la orden Nº 000983 en S/. .......: 3,047.96<br />
8541. COMPRA 000984 <strong>RDR</strong> 02345<br />
CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL EQUIPO 263211 1.00 1,099.00 1,099.00 22 006 2 6 Ago 0001 004<br />
ÓRGANO <strong>DE</strong> CONT<strong>RO</strong>L INSTITUCIONAL<br />
Monto total de la orden Nº 000984 en S/. .......: 1,099.00<br />
8542. COMPRA 000985 <strong>RDR</strong> 02379<br />
COOLER PARA P<strong>RO</strong>CESADOR P4 SOCKET 478 UNIDAD 231511 1.00 74.00<br />
74.00 22 006 2 3 Ago 0002 004<br />
CONTABILIDAD<br />
8543. COMPRA 000985 <strong>RDR</strong> 02379<br />
DISCO DU<strong>RO</strong> SATA-II 250GB 7200RPM UNIDAD 231511 1.00 164.00<br />
164.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> INTERFACULTATIVO <strong>DE</strong> FORMACIÓN. P<strong>RO</strong>FES. SEMIPRESENCIA<br />
8544. COMPRA 000985 <strong>RDR</strong> 02379<br />
DRUM COMPLETO PARA FOTOCOPIADORA GP-335 UNIDAD 231511 1.00 509.00<br />
509.00 22 048 2 3 Ago 0007 007<br />
ÓRGANO <strong>DE</strong> CONT<strong>RO</strong>L INSTITUCIONAL<br />
8545. COMPRA 000985 <strong>RDR</strong> 02379<br />
FUENTE <strong>DE</strong> ALIMENTACION PARA PENTIUM IV UNIDAD 231511 1.00 59.00<br />
59.00 22 006 2 3 Ago 0002 004<br />
CONTABILIDAD<br />
8546. COMPRA 000985 <strong>RDR</strong> 02379<br />
MEMORIA 2GB DDR2 800MHZ PC2-6400 UNIDAD 231511 1.00 194.00<br />
194.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8547. COMPRA 000985 <strong>RDR</strong> 02379<br />
MEMORIA USB 2 GB UNIDAD 231912 60.00 25.00 1,500.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
ASESORÍA LEGAL<br />
8548. COMPRA 000985 <strong>RDR</strong> 02379<br />
MULTIGRABADOR DVD 22X S-ATA INTERNO UNIDAD 231511 1.00 86.00<br />
86.00 22 006 2 3 Ago 0001 002<br />
ÓRGANO <strong>DE</strong> CONT<strong>RO</strong>L INSTITUCIONAL<br />
8549. COMPRA 000985 <strong>RDR</strong> 02379<br />
MULTIGRABADOR DVD 22X S-ATA INTERNO UNIDAD 231511 1.00 86.00<br />
86.00 22 006 2 3 Ago 0002 004<br />
CONTABILIDAD<br />
8550. COMPRA 000985 <strong>RDR</strong> 02379<br />
MULTIGRABADOR DVD 22X S-ATA INTERNO UNIDAD 231511 1.00 86.00<br />
86.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000985 en S/. .......: 2,758.00<br />
8551. COMPRA 000986 <strong>RDR</strong> 02378<br />
LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 222311 850.00 2.45 2,082.50 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
Monto total de la orden Nº 000986 en S/. .......: 2,082.50<br />
8552. COMPRA 000987 <strong>RDR</strong> 02380<br />
PLACA POSITIVA DOBLE OFICIO <strong>DE</strong> 45 X 37 OZASOL, UNIDAD PERFORADA 231511 60.00 6.00<br />
360.00 22 048 2 3 Ago 0011 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
8553. COMPRA 000987 <strong>RDR</strong> 02380<br />
PLACA POSITIVA DOBLE OFICIO <strong>DE</strong> 45 X 37 OZASOL, UNIDAD PERFORADA 231511 12.00 6.00<br />
72.00 22 048 2 3 Ago 0015 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
8554. COMPRA 000987 <strong>RDR</strong> 02380<br />
PLACA POSITIVA DOBLE OFICIO <strong>DE</strong> 45 X 37 OZASOL, UNIDAD PERFORADA 231511 6.00 6.00<br />
36.00 22 048 2 3 Ago 0004 005<br />
ASESORÍA LEGAL<br />
Monto total de la orden Nº 000987 en S/. .......: 468.00<br />
8555. COMPRA 000988 <strong>RDR</strong> COPIADORA DIGITAL. EQUIPO 263231 1.00 3,442.00 (3,442.00) 22 006 2 6 Ago 0001 003<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L RECTORADO<br />
Monto total de la orden Nº 000988 en S/. .......: (3,442.00)<br />
8556. COMPRA 000989 <strong>RDR</strong> 02383<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA KYOCERA KM-2550. UNIDAD 231511 1.00 197.50<br />
197.50 22 006 2 3 Ago 0001 005<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
8557. COMPRA 000989 <strong>RDR</strong> 02383<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA KYOCERA KM-2550. UNIDAD 231511 3.00 197.50<br />
592.50 22 006 2 3 Ago 0001 005<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
8558. COMPRA 000989 <strong>RDR</strong> 02383<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA KYOCERA KM-2550. UNIDAD 231511 1.00 197.50<br />
197.50 22 006 2 3 Ago 0001 006<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
8559. COMPRA 000989 <strong>RDR</strong> 02383<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA KYOCERA KM-2550. UNIDAD 231511 1.00 197.50<br />
197.50 22 048 2 3 Ago 0001 001<br />
PLANIFICACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO INSTITUCIONAL<br />
Monto total de la orden Nº 000989 en S/. .......: 1,185.00<br />
8560. COMPRA 000990 <strong>RDR</strong> 02394<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA MINOLTA DIALTA 3510(303) UNIDAD ORIGINAL 231511 2.00 197.00<br />
394.00 22 004 2 3 Ago 0001 002<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000990 en S/. .......: 394.00<br />
8561. COMPRA 000991 <strong>RDR</strong> 02384<br />
MONITOR <strong>DE</strong> PANTALLA PLANA UNIDAD 263231 1.00 550.00<br />
550.00 22 006 2 6 Ago 0001 009<br />
SOPORTE TÉCNICO<br />
8562. COMPRA 000991 <strong>RDR</strong> 02384<br />
MONITOR <strong>DE</strong> PANTALLA PLANA UNIDAD 263231 2.00 550.00 1,100.00 22 006 2 6 Ago 0001 001<br />
P<strong>RO</strong>CESOS TÉCNICOS<br />
8563. COMPRA 000991 <strong>RDR</strong> 02384<br />
MONITOR <strong>DE</strong> PANTALLA PLANA UNIDAD 263231 1.00 550.00<br />
550.00 22 048 2 6 Ago 0001 004<br />
02/06/2011 13:02 Página 307 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
8564. COMPRA 000991 <strong>RDR</strong> 02384<br />
MONITOR <strong>DE</strong> PANTALLA PLANA UNIDAD 263231 10.00 550.00 5,500.00 22 048 2 6 Ago 0001 002<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
Monto total de la orden Nº 000991 en S/. .......: 7,700.00<br />
8565. COMPRA 000992 <strong>RDR</strong> 02385<br />
KIT <strong>DE</strong> TRANSFERENCIA PARA IMPRESORA UNIDAD 231511 1.00 717.00<br />
717.00 22 048 2 3 Ago 0001 002<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
Monto total de la orden Nº 000992 en S/. .......: 717.00<br />
8566. COMPRA 000993 <strong>RDR</strong> 02415<br />
P<strong>RO</strong>YECTOR MULTIMEDIA UNIDAD 263221 3.00 3,190.00 9,570.00 22 048 2 6 Ago 0002 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000993 en S/. .......: 9,570.00<br />
8567. COMPRA 000994 <strong>RDR</strong> 02390<br />
ACEITE VEGETAL LIT<strong>RO</strong> 222311 1,000.00 5.10 5,100.00 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000994 en S/. .......: 5,100.00<br />
8568. COMPRA 000995 <strong>RDR</strong> 02393<br />
PECHUGA <strong>DE</strong> PAVITA T<strong>RO</strong>ZADA <strong>DE</strong> 150 GR C/U KGS 222311 734.00 10.20 7,486.80 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
002708FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000995 en S/. .......: 7,486.80<br />
8569. COMPRA 000996 <strong>RDR</strong> ALIMENTO PARA CAPRINO - OVINO, SACO X 40 KG (PELETIZADO)<br />
SACO 231112 18.00 54.50<br />
981.00 22 048 2 3 Ago 0002 015<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II F<strong>DE</strong>PT<br />
Monto total de la orden Nº 000996 en S/. .......: 981.00<br />
8570. COMPRA 000997 <strong>RDR</strong> MALETA COCHE UNIDAD 23199199 14.00 240.00 (3,360.00) 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000997 en S/. .......: (3,360.00)<br />
8571. COMPRA 000998 <strong>RDR</strong> 02400<br />
TAZAS <strong>DE</strong> GUARNICIÓN (REFRESCO) UNIDAD 231532 400.00 8.00 3,200.00 22 050 2 3 Ago 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8572. COMPRA 000998 <strong>RDR</strong> 02400<br />
TAZAS <strong>DE</strong> GUARNICIÓN (SOPERAS) UNIDAD 231532 400.00 9.00 3,600.00 22 050 2 3 Ago 0001 004<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
Monto total de la orden Nº 000998 en S/. .......: 6,800.00<br />
8573. COMPRA 000999 <strong>RO</strong> 02406<br />
EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO <strong>DE</strong> LOS LABORATORIOS EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO, 263221 NUEVAS 1.00 TECNOLOGÍAS, 359,605.48 RE<strong>DE</strong>S <strong>DE</strong> TELEMÁTICAS 359,605.48 AUDIO 22 048 Y V. 2 6 Ago 0001 001<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000999 en S/. .......: 359,605.48<br />
8574. COMPRA 001000 <strong>RDR</strong> 02404<br />
BOLSA BLANCA CON ASA , MEDIDAS 16 X 19 MILL 23159999 10.00 43.00<br />
430.00 22 006 2 3 Ago 0001 009<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
8575. COMPRA 001000 <strong>RDR</strong> 02404<br />
BOLSA BLANCA CON ASA, MEDIDAS 19 X 20 MILL 23159999 6.00 70.00<br />
420.00 22 006 2 3 Ago 0001 009<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
8576. COMPRA 001000 <strong>RDR</strong> 02404<br />
BOLSA BLANCA CON ASA, MEDIDAS 21 X 24 MILL 23159999 6.00 90.00<br />
540.00 22 006 2 3 Ago 0001 009<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
8577. COMPRA 001000 <strong>RDR</strong> 02404<br />
BOLSA <strong>DE</strong> POLIETILENO TRANSPARENTE, MEDIDAS MILL 17 X 27 23159999 6.00 60.00<br />
360.00 22 006 2 3 Ago 0001 009<br />
ASESORÍA LEGAL<br />
Monto total de la orden Nº 001000 en S/. .......: 1,750.00<br />
8578. COMPRA 001001 <strong>RDR</strong> 02408<br />
COPIADORA DIGITAL UNIDAD 263231 1.00 3,974.00 3,974.00 22 006 2 6 Ago 0001 003<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
Monto total de la orden Nº 001001 en S/. .......: 3,974.00<br />
8579. COMPRA 001002 <strong>RDR</strong> 02409<br />
SWITCH <strong>DE</strong> 16 PUERTOS UNIDAD 263232 1.00 2,100.00 2,100.00 22 006 2 6 Ago 0001 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
Monto total de la orden Nº 001002 en S/. .......: 2,100.00<br />
8580. COMPRA 001003 <strong>RDR</strong> 02410<br />
CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL EQUIPO 263233 1.00 2,499.00 2,499.00 22 006 2 6 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001003 en S/. .......: 2,499.00<br />
8581. COMPRA 001004 <strong>RDR</strong> ACEITE <strong>DE</strong> OLIVA EXTRA VIRGEN LIT<strong>RO</strong> 231912 24.00 27.00 (648.00) 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8582. COMPRA 001004 <strong>RDR</strong> BETERRAGA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA ATADO 231912 10.00 0.95<br />
(9.50) 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8583. COMPRA 001004 <strong>RDR</strong> CABRITO <strong>DE</strong> LECHE KGS 231912 25.00 24.00 (600.00) 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8584. COMPRA 001004 <strong>RDR</strong> CARNE <strong>DE</strong> CARNE<strong>RO</strong> FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA (BRAZUELO)KGS 231912 14.00 14.20 (198.80) 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 308 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
8585. COMPRA 001004 <strong>RDR</strong> CARNE <strong>DE</strong> CERDO PIERNA <strong>DE</strong>SHUESADA KGS 231912 13.00 12.40 (161.20) 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8586. COMPRA 001004 <strong>RDR</strong> CARNE <strong>DE</strong> LOMO <strong>DE</strong> CERDO S/PIEL KGS 231912 80.00 14.50 (1,160.00) 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8587. COMPRA 001004 <strong>RDR</strong> CEBOLLA BLANCA. KGS 231912 40.00 3.60 (144.00) 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8588. COMPRA 001004 <strong>RDR</strong> CHINCHO <strong>DE</strong> 1RA ATADO 231912 10.00 4.00<br />
(40.00) 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8589. COMPRA 001004 <strong>RDR</strong> COCO RAYADO SECO, <strong>DE</strong> 1ERA KGS 231912 2.00 8.00<br />
(16.00) 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8590. COMPRA 001004 <strong>RDR</strong> COCONA KGS 231912 5.00 1.70<br />
(8.50) 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8591. COMPRA 001004 <strong>RDR</strong> CONSERVA <strong>DE</strong> PIÑA EN ALMIBAR UNIDAD 231912 20.00 4.00<br />
(80.00) 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8592. COMPRA 001004 <strong>RDR</strong> CREMA <strong>DE</strong> LECHE BOLSA X 1 LIT<strong>RO</strong> LIT<strong>RO</strong> 231912 17.00 13.50 (229.50) 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8593. COMPRA 001004 <strong>RDR</strong> CULANT<strong>RO</strong> FRESCO <strong>DE</strong> 1RA. ATADO 231912 25.00 1.80<br />
(45.00) 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8594. COMPRA 001004 <strong>RDR</strong> DURAZNO EN ALMIBAR X 820 GRAMOS UNIDAD 231912 20.00 4.50<br />
(90.00) 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8595. COMPRA 001004 <strong>RDR</strong> GLUTAMATO MONOSODICO KGS 231912 0.50 7.00<br />
(3.50) 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8596. COMPRA 001004 <strong>RDR</strong> PESCADO CORVINA, FRESCO KGS 231912 6.00 30.00 (180.00) 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
Monto total de la orden Nº 001004 en S/. .......: (3,614.00)<br />
8597. COMPRA 001005 <strong>RDR</strong> ACEITE VEGETAL LIT<strong>RO</strong> 231111 10.00 4.90<br />
(49.00) 22 048 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8598. COMPRA 001005 <strong>RDR</strong> ACEITE VEGETAL LIT<strong>RO</strong> 231912 160.00 4.90 (784.00) 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8599. COMPRA 001005 <strong>RDR</strong> ACEITUNA NEGRA, BOTIJA KGS 231912 5.00 7.30<br />
(36.50) 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8600. COMPRA 001005 <strong>RDR</strong> ACEITUNA VER<strong>DE</strong> KGS 231912 1.00 9.80<br />
(9.80) 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8601. COMPRA 001005 <strong>RDR</strong> ACHIOTE ENTE<strong>RO</strong> KGS 231912 1.00 7.60<br />
(7.60) 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8602. COMPRA 001005 <strong>RDR</strong> AGUAJE FRESCO KGS 231912 20.00 6.20 (124.00) 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8603. COMPRA 001005 <strong>RDR</strong> AGUAYMANTO KGS 231912 4.00 5.40<br />
(21.60) 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8604. COMPRA 001005 <strong>RDR</strong> AJI AMARILLO FRESCO <strong>DE</strong> 1RA KGS 231912 51.00 3.50 (178.50) 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8605. COMPRA 001005 <strong>RDR</strong> AJI LIMO FRESCO. KGS 231912 4.00 4.50<br />
(18.00) 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8606. COMPRA 001005 <strong>RDR</strong> AJI MIRASOL <strong>DE</strong> 1RA KGS 231912 5.00 11.80<br />
(59.00) 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8607. COMPRA 001005 <strong>RDR</strong> AJI PANCA SECO, ENTE<strong>RO</strong> KGS 231912 4.00 8.50<br />
(34.00) 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8608. COMPRA 001005 <strong>RDR</strong> AJO ENTE<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> 1° KGS 231912 20.00 10.50 (210.00) 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8609. COMPRA 001005 <strong>RDR</strong> AJONJOLI <strong>DE</strong> 1° KGS 231912 4.00 7.20<br />
(28.80) 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8610. COMPRA 001005 <strong>RDR</strong> ALBAHACA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA ATADO 231912 20.00 1.30<br />
(26.00) 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8611. COMPRA 001005 <strong>RDR</strong> ALCAPARRA KGS 231912 1.00 62.00<br />
(62.00) 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8612. COMPRA 001005 <strong>RDR</strong> ALVERJA VER<strong>DE</strong> AMERICANA <strong>DE</strong> 1° KGS 231912 16.00 2.40<br />
(38.40) 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8613. COMPRA 001005 <strong>RDR</strong> AMARGO <strong>DE</strong> ANGOSTURA BOTELLA 231912 3.00 7.50<br />
(22.50) 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8614. COMPRA 001005 <strong>RDR</strong> ANIS EN GRANO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 231912 0.50 15.00<br />
(7.50) 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 309 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
8615. COMPRA 001005 <strong>RDR</strong> APIO FRESCO <strong>DE</strong> 1RA ATADO 231912 15.00 4.00<br />
(60.00) 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8616. COMPRA 001005 <strong>RDR</strong> AR<strong>RO</strong>Z EXTRA NACIONAL <strong>DE</strong> 1RA KGS 231912 150.00 2.00 (300.00) 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8617. COMPRA 001005 <strong>RDR</strong> AZUCAR BLANCA <strong>DE</strong> 1ERA. KGS 231912 100.00 2.30 (230.00) 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8618. COMPRA 001005 <strong>RDR</strong> BERENJENA KGS 231912 5.00 3.00<br />
(15.00) 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8619. COMPRA 001005 <strong>RDR</strong> B<strong>RO</strong>COLI,600 GR AP<strong>RO</strong>X C/U KGS 231912 10.00 1.60<br />
(16.00) 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8620. COMPRA 001005 <strong>RDR</strong> CALAMARES FRESCOS KGS 231912 10.00 10.00 (100.00) 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8621. COMPRA 001005 <strong>RDR</strong> CALDO <strong>DE</strong> POLLO EN POLVO KGS 231912 0.50 25.00<br />
(12.50) 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8622. COMPRA 001005 <strong>RDR</strong> CAMOTE AMARILLO KGS 231912 60.00 1.20<br />
(72.00) 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8623. COMPRA 001005 <strong>RDR</strong> CAMU CAMU KGS 231912 10.00 4.40<br />
(44.00) 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8624. COMPRA 001005 <strong>RDR</strong> CANELA ENTERA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 231912 1.00 36.00<br />
(36.00) 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8625. COMPRA 001005 <strong>RDR</strong> CANELA MOLIDA. KGS 231912 1.00 36.00<br />
(36.00) 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8626. COMPRA 001005 <strong>RDR</strong> CANGREJO CHICO KGS 231912 10.00 14.20 (142.00) 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8627. COMPRA 001005 <strong>RDR</strong> CARCAZA <strong>DE</strong> POLLO KGS 231912 50.00 1.40<br />
(70.00) 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8628. COMPRA 001005 <strong>RDR</strong> CARCAZA O CABEZA <strong>DE</strong> PESCADO KGS 231912 20.00 2.30<br />
(46.00) 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8629. COMPRA 001005 <strong>RDR</strong> CARNE ASADO <strong>DE</strong> RES KGS 231912 75.00 14.40 (1,080.00) 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8630. COMPRA 001005 <strong>RDR</strong> CARNE <strong>DE</strong> PATO FRESCO <strong>DE</strong> 1RA KGS 231912 30.00 13.50 (405.00) 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8631. COMPRA 001005 <strong>RDR</strong> CARNE <strong>DE</strong> RES MALAYA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA KGS 231912 5.00 12.00<br />
(60.00) 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8632. COMPRA 001005 <strong>RDR</strong> CASTAÑAS KGS 231912 5.00 38.50 (192.50) 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8633. COMPRA 001005 <strong>RDR</strong> CEBOLLA CHINA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA ATADO 231912 40.00 1.00<br />
(40.00) 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8634. COMPRA 001005 <strong>RDR</strong> CEBOLLA <strong>RO</strong>SADA KGS 231912 250.00 1.80 (450.00) 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8635. COMPRA 001005 <strong>RDR</strong> CHAMPIÑONES. LATA 231912 60.00 3.20 (192.00) 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8636. COMPRA 001005 <strong>RDR</strong> CHANCACA <strong>DE</strong> 1ERA X CESTOS UNIDAD 231912 2.00 3.40<br />
(6.80) 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8637. COMPRA 001005 <strong>RDR</strong> CHICHA <strong>DE</strong> JORA, MADURACION OPTIMA LIT<strong>RO</strong> 231912 35.00 1.40<br />
(49.00) 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8638. COMPRA 001005 <strong>RDR</strong> CHIRIMOYA KGS 231912 20.00 4.50<br />
(90.00) 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8639. COMPRA 001005 <strong>RDR</strong> CHOCLO FRESCO ENTE<strong>RO</strong> UNIDAD 231912 130.00 0.80 (104.00) 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8640. COMPRA 001005 <strong>RDR</strong> CHOY SAM UNIDAD 231912 8.00 2.50<br />
(20.00) 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8641. COMPRA 001005 <strong>RDR</strong> COMINO MOLIDO KGS 231912 4.00 13.80<br />
(55.20) 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8642. COMPRA 001005 <strong>RDR</strong> CUY PELADO, SIN VISCERAS, LIMPIO, FRESCO UNIDAD 231912 10.00 22.20 (222.00) 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8643. COMPRA 001005 <strong>RDR</strong> GASEOSA <strong>DE</strong> 3.00 LT BOTELLA NO RETORNABLE UNIDAD 231912 25.00 6.20 (155.00) 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
Monto total de la orden Nº 001005 en S/. .......: (6,018.20)<br />
02/06/2011 13:02 Página 310 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
PERSONAL<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
8644. COMPRA 001006 <strong>RDR</strong> 02466<br />
CALZADO <strong>DE</strong> VESTIR PARA DAMA PAR 231213 297.00 71.00 21,087.00 22 006 2 3 Ago 0001 019<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001006 en S/. .......: 21,087.00<br />
8645. COMPRA 001007 <strong>RDR</strong> 02473<br />
CALADOR CUCHILLA PARA ELECTRICISTA UNIDAD 231912 20.00 84.00 1,680.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8646. COMPRA 001007 <strong>RDR</strong> 02473<br />
CAUTIN TIPO LAPICE<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> 60W. UNIDAD 231912 100.00 17.50 1,750.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8647. COMPRA 001007 <strong>RDR</strong> 02473<br />
CUTER CHICO UNIDAD 231912 60.00 1.70<br />
102.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8648. COMPRA 001007 <strong>RDR</strong> 02473<br />
<strong>DE</strong>STORNILLADOR MEDIANO <strong>DE</strong> 3" UNIDAD 231912 60.00 3.50<br />
210.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8649. COMPRA 001007 <strong>RDR</strong> 02473<br />
<strong>DE</strong>STORNILLADOR MEDIANO ESTRELLA/PLANO (REVERSIBLE) UNIDAD 231912 60.00 3.60<br />
216.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8650. COMPRA 001007 <strong>RDR</strong> 02473<br />
ESTAÑO EN <strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> 60/40 UNIDAD 231912 100.00 24.60 2,460.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8651. COMPRA 001007 <strong>RDR</strong> 02473<br />
MULTÍMET<strong>RO</strong> DIGITAL UNIDAD 231912 124.00 22.30 2,765.20 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8652. COMPRA 001007 <strong>RDR</strong> 02473<br />
WINCHA PARA PASAR CABLE <strong>DE</strong> 10 MT. UNIDAD 231912 20.00 13.80<br />
276.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001007 en S/. .......: 9,459.20<br />
8653. COMPRA 001008 <strong>RDR</strong> 02475<br />
ABREOJAL UNIDAD 231912 60.00 2.30<br />
138.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8654. COMPRA 001008 <strong>RDR</strong> 02475<br />
BOBINA UNIDAD 231912 26.00 6.60<br />
171.60 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8655. COMPRA 001008 <strong>RDR</strong> 02475<br />
CAJA <strong>DE</strong> BOBINA Ó CÁPSULA PARA CARRETEL UNIDAD 231912 26.00 32.20<br />
837.20 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8656. COMPRA 001008 <strong>RDR</strong> 02475<br />
CINTA METRICA UNIDAD 231912 45.00 1.00<br />
45.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8657. COMPRA 001008 <strong>RDR</strong> 02475<br />
LAPIZ SASTRE UNIDAD 231912 60.00 2.80<br />
168.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8658. COMPRA 001008 <strong>RDR</strong> 02475<br />
PIQUETERA PARA CORTAR HILO UNIDAD 231912 26.00 4.00<br />
104.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8659. COMPRA 001008 <strong>RDR</strong> 02475<br />
PRENSATELA <strong>DE</strong> COMPENSACIÓN <strong>DE</strong>RECHA <strong>DE</strong> 1/16UNIDAD 231912 60.00 6.70<br />
402.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001008 en S/. .......: 1,865.80<br />
8660. COMPRA 001009 <strong>RDR</strong> 02477<br />
CHAQUETA TIPO MÉDICO EN TELA POPELINA UNIDAD 231912 100.00 33.20 3,320.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8661. COMPRA 001009 <strong>RDR</strong> 02477<br />
GOR<strong>RO</strong> MO<strong>DE</strong>LO CHEFF, TELA POPELINA UNIDAD 231912 100.00 4.50<br />
450.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8662. COMPRA 001009 <strong>RDR</strong> 02477<br />
GUARDAPOLVO UNIDAD 231912 60.00 22.30 1,338.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8663. COMPRA 001009 <strong>RDR</strong> 02477<br />
MANDIL EN TELA BICCI UNIDAD 231912 60.00 22.00 1,320.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8664. COMPRA 001009 <strong>RDR</strong> 02477<br />
P<strong>RO</strong>TECTOR BUCAL, TELA POPELINA UNIDAD 231912 100.00 2.80<br />
280.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001009 en S/. .......: 6,708.00<br />
8665. COMPRA 001010 <strong>RDR</strong> 02478<br />
BOLW <strong>DE</strong> ALUMINIO MEDIANO VINOD UNIDAD 231912 105.00 22.00 2,310.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8666. COMPRA 001010 <strong>RDR</strong> 02478<br />
CUCHARA <strong>DE</strong> PALO UNIDAD 231912 100.00 6.00<br />
600.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8667. COMPRA 001010 <strong>RDR</strong> 02478<br />
CUCHILLO <strong>DE</strong> COCINA GRAN<strong>DE</strong> Nº8 UNIDAD 231912 120.00 6.84<br />
820.80 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8668. COMPRA 001010 <strong>RDR</strong> 02478<br />
CUCHILLO TALLADOR UNIDAD 231912 120.00 6.50<br />
780.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8669. COMPRA 001010 <strong>RDR</strong> 02478<br />
ESPATULA <strong>DE</strong> GOMA UNIDAD 231912 60.00 2.20<br />
132.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8670. COMPRA 001010 <strong>RDR</strong> 02478<br />
ESPÁTULA <strong>DE</strong> METAL CON MANGO <strong>DE</strong> GOMA <strong>DE</strong> MA<strong>DE</strong>RA, UNIDADPARA <strong>DE</strong>CORAR 231912TORTAS<br />
80.00 11.50<br />
920.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 311 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
8671. COMPRA 001010 <strong>RDR</strong> 02478<br />
JARRA <strong>DE</strong> PLASTICO MEDIDORA CAP. 1 LT UNIDAD 231912 105.00 2.05<br />
215.25 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8672. COMPRA 001010 <strong>RDR</strong> 02478<br />
MOL<strong>DE</strong> PARA KEKE <strong>DE</strong> ALUMINIO UNIDAD 231912 40.00 13.00<br />
520.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8673. COMPRA 001010 <strong>RDR</strong> 02478<br />
RASPA <strong>DE</strong> PLASTICO UNIDAD 231912 140.00 3.00<br />
420.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8674. COMPRA 001010 <strong>RDR</strong> 02478<br />
TABLA <strong>DE</strong> PICAR ACRILICA UNIDAD 231912 120.00 12.00 1,440.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001010 en S/. .......: 8,158.05<br />
8675. COMPRA 001011 <strong>RDR</strong> 02479<br />
CUCHARITAS <strong>DE</strong> PLÁSTICO MEDIDORA JUEGO 231912 60.00 5.00<br />
300.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8676. COMPRA 001011 <strong>RDR</strong> 02479<br />
PALOTE <strong>DE</strong> MA<strong>DE</strong>RA <strong>DE</strong> 35 CM UNIDAD 231912 105.00 14.00 1,470.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001011 en S/. .......: 1,770.00<br />
8677. COMPRA 001012 <strong>RDR</strong> 02480<br />
ACEITE VEGETAL LIT<strong>RO</strong> 222311 10.00 5.50<br />
55.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8678. COMPRA 001012 <strong>RDR</strong> 02480<br />
CARNE <strong>DE</strong> RES BISTECK <strong>DE</strong> 200 GR C/U. KGS 222311 13.00 15.80<br />
205.40 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8679. COMPRA 001012 <strong>RDR</strong> 02480<br />
HARINA <strong>DE</strong> TRIGO ESPECIAL PANA<strong>DE</strong>RA. KGS 222311 50.00 2.20<br />
110.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8680. COMPRA 001012 <strong>RDR</strong> 02480<br />
MARACUYA FRESCA KGS 222311 2.00 2.20<br />
4.40 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8681. COMPRA 001012 <strong>RDR</strong> 02480<br />
MARGARINA CON SAL CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO. KGS 222311 1.00 7.90<br />
7.90 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8682. COMPRA 001012 <strong>RDR</strong> 02480<br />
PIÑA HAWAIANA <strong>DE</strong> 1ERA, MADURACION OPTIMA. KGS 222311 3.00 1.30<br />
3.90 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8683. COMPRA 001012 <strong>RDR</strong> 02480<br />
POLLO EVISCERADO S/MENU<strong>DE</strong>NCIAS, SIN PATAS,NI KGS CABEZA, NI CUELLO 222311 10.00 7.80<br />
78.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8684. COMPRA 001012 <strong>RDR</strong> 02480<br />
QUESO FUNDIDO PAQUETE X 8 TAJADAS PAQUETE 222311 16.00 2.30<br />
36.80 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001012 en S/. .......: 501.40<br />
8685. COMPRA 001013 <strong>RDR</strong> 02489<br />
MEMORIA USB 2 GB UNIDAD 231912 120.00 23.00 2,760.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
ANÁLISIS Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> SISTEMAS<br />
Monto total de la orden Nº 001013 en S/. .......: 2,760.00<br />
8686. COMPRA 001015 <strong>RDR</strong> 02539<br />
LECTOR ÓPTICO UNIDAD 263294 1.00 33,900.00 33,900.00 22 006 2 6 Set 0002 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 001015 en S/. .......: 33,900.00<br />
8687. COMPRA 001016 <strong>RO</strong> 02497<br />
MASTER P/DUPLICADORA RISOGRAPH GR1700 A4 200 UNIDAD M/<strong>RO</strong>LLO. 231511 5.00 199.00<br />
995.00 22 048 2 3 Set 0002 009<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001016 en S/. .......: 995.00<br />
8688. COMPRA 001017 <strong>RO</strong> 02494<br />
ACELGA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA ATADO 222311 20.00 1.40<br />
28.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8689. COMPRA 001017 <strong>RO</strong> 02494<br />
APIO FRESCO <strong>DE</strong> 1RA,ATADO X 6 CABEZAS ATADO 222311 96.00 2.80<br />
268.80 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8690. COMPRA 001017 <strong>RO</strong> 02494<br />
B<strong>RO</strong>COLI, 600 GR C/U AP<strong>RO</strong>X KGS 222311 130.00 1.70<br />
221.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8691. COMPRA 001017 <strong>RO</strong> 02494<br />
CHICHA <strong>DE</strong> JORA, FRESCA LIT<strong>RO</strong> 222311 20.00 1.40<br />
28.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8692. COMPRA 001017 <strong>RO</strong> 02494<br />
CHOCLO FRESCO ENTE<strong>RO</strong> UNIDAD 222311 432.00 0.75<br />
324.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8693. COMPRA 001017 <strong>RO</strong> 02494<br />
COLIFLOR FRESCO <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 64.00 1.30<br />
83.20 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8694. COMPRA 001017 <strong>RO</strong> 02494<br />
CULANT<strong>RO</strong> FRESCO <strong>DE</strong> 1RA. ATADO 222311 48.00 1.20<br />
57.60 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8695. COMPRA 001017 <strong>RO</strong> 02494<br />
ESPINACA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA,HOJAS GRAN<strong>DE</strong>S KGS 222311 132.00 1.40<br />
184.80 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8696. COMPRA 001017 <strong>RO</strong> 02494<br />
HIERBA BUENA <strong>DE</strong> 1ERA. ATADO 222311 7.00 1.00<br />
7.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
02/06/2011 13:02 Página 312 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
8697. COMPRA 001017 <strong>RO</strong> 02494<br />
LECHUGA AMERICANA, FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA UNIDAD 222311 250.00 0.60<br />
150.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8698. COMPRA 001017 <strong>RO</strong> 02494<br />
LECHUGA ORGANICA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA UNIDAD 222311 450.00 0.45<br />
202.50 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8699. COMPRA 001017 <strong>RO</strong> 02494<br />
MANZANILLA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA ATADO 222311 12.00 1.00<br />
12.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8700. COMPRA 001017 <strong>RO</strong> 02494<br />
MEMBRILLO FRESCO <strong>DE</strong> 2DA KGS 222311 222.00 2.40<br />
532.80 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8701. COMPRA 001017 <strong>RO</strong> 02494<br />
PEREJIL FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA. ATADO 222311 11.00 1.20<br />
13.20 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8702. COMPRA 001017 <strong>RO</strong> 02494<br />
ZANAHORIA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA. KGS 222311 1,200.00 0.80<br />
960.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8703. COMPRA 001017 <strong>RO</strong> 02494<br />
ZAPALLO MACRE FRESCO <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 798.00 0.90<br />
718.20 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001017 en S/. .......: 3,791.10<br />
8704. COMPRA 001018 <strong>RO</strong> 02493<br />
BETERRAGA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA ATADO 222311 96.00 0.80<br />
76.80 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8705. COMPRA 001018 <strong>RO</strong> 02493<br />
CAIGUA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA MANO 222311 2.00 1.00<br />
2.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8706. COMPRA 001018 <strong>RO</strong> 02493<br />
CED<strong>RO</strong>N FRESCO <strong>DE</strong> 1RA ATADO 222311 14.00 1.20<br />
16.80 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8707. COMPRA 001018 <strong>RO</strong> 02493<br />
COL CORAZON FRESCA <strong>DE</strong> 1RA UNIDAD 222311 8.00 1.50<br />
12.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8708. COMPRA 001018 <strong>RO</strong> 02493<br />
ESPARRAGO VER<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 8.00 3.50<br />
28.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8709. COMPRA 001018 <strong>RO</strong> 02493<br />
HIERBA LUISA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA ATADO 222311 10.00 1.00<br />
10.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8710. COMPRA 001018 <strong>RO</strong> 02493<br />
HUACATAY FRESCO_ ATADO 222311 20.00 1.50<br />
30.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8711. COMPRA 001018 <strong>RO</strong> 02493<br />
KION FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA. KGS 222311 3.00 2.00<br />
6.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8712. COMPRA 001018 <strong>RO</strong> 02493<br />
LIMON FRESCO <strong>DE</strong> 1RA. KGS 222311 167.00 2.50<br />
417.50 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8713. COMPRA 001018 <strong>RO</strong> 02493<br />
NABO FRESCO <strong>DE</strong> 1RA. ATADO 222311 97.00 1.00<br />
97.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8714. COMPRA 001018 <strong>RO</strong> 02493<br />
PEPINILLO FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA <strong>DE</strong> 600 GR. C/U UNIDAD 222311 130.00 0.50<br />
65.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8715. COMPRA 001018 <strong>RO</strong> 02493<br />
PIMIENTO MOR<strong>RO</strong>N. UNIDAD 222311 100.00 1.20<br />
120.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8716. COMPRA 001018 <strong>RO</strong> 02493<br />
PO<strong>RO</strong> FRESCO <strong>DE</strong> 1RA ATADO 222311 106.00 2.50<br />
265.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8717. COMPRA 001018 <strong>RO</strong> 02493<br />
RABANITO FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA ATADO 222311 98.00 1.20<br />
117.60 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8718. COMPRA 001018 <strong>RO</strong> 02493<br />
<strong>RO</strong>COTO FRESCO <strong>DE</strong> 1RA. KGS 222311 5.00 3.00<br />
15.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001018 en S/. .......: 1,278.70<br />
8719. COMPRA 001019 <strong>RO</strong> 02488<br />
SULFATO <strong>DE</strong> ALUMINIO TIPO A KGS 231531 2,500.00 1.78 4,450.00 22 006 2 3 Set 0001 002<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001019 en S/. .......: 4,450.00<br />
8720. COMPRA 001020 <strong>RDR</strong> 02505<br />
TINTA PARA IMPRESORA HP <strong>DE</strong>SK JET 1660 COLORUNIDAD 231511 18.00 62.00 1,116.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8721. COMPRA 001020 <strong>RDR</strong> 02505<br />
TINTA PARA IMPRESORA HP <strong>DE</strong>SK JET 1660 NEG<strong>RO</strong>UNIDAD 231511 22.00 49.00 1,078.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
Monto total de la orden Nº 001020 en S/. .......: 2,194.00<br />
8722. COMPRA 001021 <strong>RO</strong> 02507<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA TN311UNIDAD 231511 1.00 265.00<br />
265.00 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
Monto total de la orden Nº 001021 en S/. .......: 265.00<br />
02/06/2011 13:02 Página 313 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
8723. COMPRA 001022 <strong>RDR</strong> 02503<br />
VIDRIO TEMPLADO INCOLO<strong>RO</strong> PARA TABLE<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> BALONCESTO<br />
UNIDAD 2319199 1.00 911.12<br />
911.12 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001022 en S/. .......: 911.12<br />
8724. COMPRA 001023 <strong>RDR</strong> 02499<br />
GASEOSA <strong>DE</strong> 3 LIT<strong>RO</strong>S <strong>DE</strong> COLOR AMARILLO, NO RETORNABLE<br />
UNIDAD 222311 37.00 6.50<br />
240.50 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001023 en S/. .......: 240.50<br />
8725. COMPRA 001024 <strong>RDR</strong> 02500<br />
GASEOSA <strong>DE</strong> 3 LIT<strong>RO</strong>S, ENVASE NO RETORNABLE, PAQUETE X 4 UNIDA<strong>DE</strong>S 222311 12.00 26.00<br />
312.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001024 en S/. .......: 312.00<br />
8726. COMPRA 001025 <strong>RDR</strong> 02501<br />
CD GRABABLE <strong>DE</strong> 700 MB. UNIDAD 231912 240.00 1.00<br />
240.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8727. COMPRA 001025 <strong>RDR</strong> 02501<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO CUADRICULADO EMPASTADO <strong>DE</strong> 56 GRAMOS UNIDAD T/A-5 X 200 231912 HOJAS 240.00 5.20 1,248.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> INTERFACULTATIVO <strong>DE</strong> FORMACIÓN. P<strong>RO</strong>FES. SEMIPRESENCIA<br />
Monto total de la orden Nº 001025 en S/. .......: 1,488.00<br />
8728. COMPRA 001026 <strong>RDR</strong> 02502<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4_ MILL 231912 100.00 20.70 2,070.00 22 048 2 3 Set 0007 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
Monto total de la orden Nº 001026 en S/. .......: 2,070.00<br />
8729. COMPRA 001027 <strong>RO</strong> 02716<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO_ UNIDAD 231512 40.00 3.10<br />
124.00 22 048 2 3 Set 0002 012<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
8730. COMPRA 001027 <strong>RO</strong> 02716<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 40.00 1.23<br />
49.20 22 048 2 3 Set 0002 012<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
8731. COMPRA 001027 <strong>RO</strong> 02716<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA. UNIDAD 231512 2.00 0.14<br />
0.28 22 048 2 3 Set 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
8732. COMPRA 001027 <strong>RO</strong> 02716<br />
BOLIGRAFO T/LIQUIDA C/NEG<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 11.00 1.23<br />
13.53 22 048 2 3 Set 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
8733. COMPRA 001027 <strong>RO</strong> 02716<br />
CARTULINA FOLDCOTE CALIBRE 12,PAQUETE X 100PAQUETE 231512 4.00 88.95<br />
355.80 22 048 2 3 Set 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
8734. COMPRA 001027 <strong>RO</strong> 02716<br />
CD GRABABLE <strong>DE</strong> 700 MB. UNIDAD 231512 24.00 0.96<br />
23.04 22 048 2 3 Set 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
8735. COMPRA 001027 <strong>RO</strong> 02716<br />
CHINCHE CON CABEZA DORADA CAJA 231512 50.00 0.86<br />
43.00 22 048 2 3 Set 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
8736. COMPRA 001027 <strong>RO</strong> 02716<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR_ CAJA 231512 20.00 0.54<br />
10.80 22 048 2 3 Set 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
8737. COMPRA 001027 <strong>RO</strong> 02716<br />
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 15.00 1.17<br />
17.55 22 048 2 3 Set 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
8738. COMPRA 001027 <strong>RO</strong> 02716<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO CUADRICULADO EMPASTADO <strong>DE</strong> 56 GRAMOS UNIDAD T/A5 X 100231512 HOJAS 20.00 2.47<br />
49.40 22 048 2 3 Set 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
8739. COMPRA 001027 <strong>RO</strong> 02716<br />
DISPENSADOR <strong>DE</strong> CINTA ADHESIVA <strong>DE</strong> 36-72 YARDAS UNIDAD 231512 1.00 6.60<br />
6.60 22 048 2 3 Set 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
8740. COMPRA 001027 <strong>RO</strong> 02716<br />
ESPONJE<strong>RO</strong> REDONDO <strong>DE</strong> PLASTICO UNIDAD 231512 16.00 1.35<br />
21.60 22 048 2 3 Set 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
8741. COMPRA 001027 <strong>RO</strong> 02716<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA REFORZADO T/A-4 UNIDAD 231512 10.00 0.16<br />
1.60 22 048 2 3 Set 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
8742. COMPRA 001027 <strong>RO</strong> 02716<br />
LAPIZ AMARILLO, CON BORRADOR 2B UNIDAD 231512 51.00 0.38<br />
19.38 22 048 2 3 Set 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
8743. COMPRA 001027 <strong>RO</strong> 02716<br />
PABILO EN BOBINA X 1/4 KG UNIDAD 231512 30.00 2.72<br />
81.60 22 048 2 3 Set 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
8744. COMPRA 001027 <strong>RO</strong> 02716<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/AMARILLO. PLIEGO 231512 15.00 0.17<br />
2.55 22 048 2 3 Set 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
8745. COMPRA 001027 <strong>RO</strong> 02716<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/<strong>RO</strong>SADO PLIEGO 231512 15.00 0.17<br />
2.55 22 048 2 3 Set 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
8746. COMPRA 001027 <strong>RO</strong> 02716<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/VER<strong>DE</strong> PLIEGO 231512 26.00 0.17<br />
4.42 22 048 2 3 Set 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
8747. COMPRA 001027 <strong>RO</strong> 02716<br />
PERFORADOR <strong>DE</strong> 2 ESPIGAS (CAP. 15 A 20 HJS) UNIDAD 231512 6.00 6.10<br />
36.60 22 048 2 3 Set 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
8748. COMPRA 001027 <strong>RO</strong> 02716<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/AZUL UNIDAD 231512 20.00 1.01<br />
20.20 22 048 2 3 Set 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
8749. COMPRA 001027 <strong>RO</strong> 02716<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/NEG<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 20.00 1.01<br />
20.20 22 048 2 3 Set 0003 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 314 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
8750. COMPRA 001027 <strong>RO</strong> 02716<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/<strong>RO</strong>JO UNIDAD 231512 20.00 1.01<br />
20.20 22 048 2 3 Set 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
8751. COMPRA 001027 <strong>RO</strong> 02716<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/VER<strong>DE</strong> UNIDAD 231512 20.00 1.01<br />
20.20 22 048 2 3 Set 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
8752. COMPRA 001027 <strong>RO</strong> 02716<br />
PLUMON RESALTADOR Nº48 C/AMARILLO UNIDAD 231512 15.00 1.51<br />
22.65 22 048 2 3 Set 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
8753. COMPRA 001027 <strong>RO</strong> 02716<br />
REGLA <strong>DE</strong> PLASTICO TRANSPARENTE X 30 CMS UNIDAD 231512 10.00 0.34<br />
3.40 22 048 2 3 Set 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
8754. COMPRA 001027 <strong>RO</strong> 02716<br />
TIJERA <strong>DE</strong> METAL C<strong>RO</strong>MADA 7"_ UNIDAD 231512 4.00 16.00<br />
64.00 22 048 2 3 Set 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
8755. COMPRA 001027 <strong>RO</strong> 02716<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL. UNIDAD 231512 6.00 1.22<br />
7.32 22 048 2 3 Set 0003 001<br />
SERVICIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001027 en S/. .......: 1,041.67<br />
8756. COMPRA 001028 <strong>RO</strong> 02526<br />
BOLSA NEGRA <strong>DE</strong> POLIETILENO <strong>DE</strong> 40 X 80, PAQUETE PAQUETE X 100 231531 175.00 25.00 4,375.00 22 006 2 3 Set 0001 002<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001028 en S/. .......: 4,375.00<br />
8757. COMPRA 001029 <strong>RDR</strong> 02508<br />
AZUCAR BLANCA <strong>DE</strong> 1RA. KGS 231912 230.00 2.35<br />
540.50 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001029 en S/. .......: 540.50<br />
8758. COMPRA 001030 <strong>RDR</strong> 02509<br />
CREMA <strong>DE</strong> CHANTILLY, CAJA X 1 LIT<strong>RO</strong> CAJA 231912 170.00 10.80 1,836.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001030 en S/. .......: 1,836.00<br />
8759. COMPRA 001031 <strong>RO</strong> 02515<br />
PESCADO FUREL,FRESCO, EVISCERADO, SIN COLA, KGS NI CABEZA 222311 140.00 5.70<br />
798.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8760. COMPRA 001031 <strong>RO</strong> 02515<br />
PESCADO PERICO, FRESCO, EVISCERADO,SIN COLA,NI KGSCABEZA<br />
222311 430.00 9.45 4,063.50 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001031 en S/. .......: 4,861.50<br />
8761. COMPRA 001032 <strong>RO</strong> 02516<br />
CARNE <strong>DE</strong> RES BOLA <strong>DE</strong> LOMO, FRESCA <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 142.00 15.20 2,158.40 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8762. COMPRA 001032 <strong>RO</strong> 02516<br />
CARNE <strong>DE</strong> RES PECHO PULPA, FRESCA <strong>DE</strong> 1RA (SIN KGS HUESO) 222311 162.00 12.10 1,960.20 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001032 en S/. .......: 4,118.60<br />
8763. COMPRA 001033 <strong>RO</strong> 02517<br />
FRESA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA. KGS 222311 3.00 3.00<br />
9.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8764. COMPRA 001033 <strong>RO</strong> 02517<br />
HUESO MANZANA <strong>DE</strong> RES, T<strong>RO</strong>ZADA KGS 222311 40.00 1.85<br />
74.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001033 en S/. .......: 83.00<br />
8765. COMPRA 001034 <strong>RO</strong> 02521<br />
MAIZ MORADO SECO, SIN PICADURAS <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 200.00 2.20<br />
440.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
Monto total de la orden Nº 001034 en S/. .......: 440.00<br />
8766. COMPRA 001035 <strong>RDR</strong> 02524<br />
ARREGLO FLORAL. UNIDAD 23159999 2.00 110.00<br />
220.00 22 048 2 3 Set 0005 002<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001035 en S/. .......: 220.00<br />
8767. COMPRA 001036 <strong>RO</strong> TONER P/FOTOCOPIADORA GESTETNER 2635 D UNIDAD 231511 1.00 110.00<br />
110.00 22 050 2 3 Set 0001 003<br />
BIENESTAR UNIVERSITARIO<br />
8768. COMPRA 001036 <strong>RO</strong> TONER P/FOTOCOPIADORA GESTETNER 2635 D UNIDAD 231511 1.00 110.00<br />
110.00 22 050 2 3 Set 0001 008<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
8769. COMPRA 001036 <strong>RO</strong> TONER P/FOTOCOPIADORA MINOLTA DIALTA 3510(303) UNIDAD ORIGINAL 231511 8.00 193.50 1,548.00 22 048 2 3 Set 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
8770. COMPRA 001036 <strong>RO</strong> TONER P/FOTOCOPIADORA MINOLTA DIALTA 3510(303) UNIDAD ORIGINAL 231511 2.00 193.50<br />
387.00 22 048 2 3 Set 0003 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001036 en S/. .......: 2,155.00<br />
8771. COMPRA 001037 <strong>RO</strong> 02527<br />
CARNE <strong>DE</strong> CARNE<strong>RO</strong> FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA (BRAZUELO)KGS 222311 60.00 13.00<br />
780.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8772. COMPRA 001037 <strong>RO</strong> 02527<br />
CARNE <strong>DE</strong> CERDO PULPA <strong>DE</strong> 1RA, CON CERTIFICADO KGSANITARIO<br />
222311 343.00 11.00 3,773.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
02/06/2011 13:02 Página 315 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
8773. COMPRA 001037 <strong>RO</strong> 02527<br />
CARNE <strong>DE</strong> GALLINA EVISCERADA,SIN GRASA,PATA NI KGS CUELLO 222311 120.00 8.80 1,056.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001037 en S/. .......: 5,609.00<br />
8774. COMPRA 001038 <strong>RO</strong> 02528<br />
OLLUCO PICADO FRESCO <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 280.00 2.00<br />
560.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8775. COMPRA 001038 <strong>RO</strong> 02528<br />
YUCA AMARILLA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 732.00 1.19<br />
871.08 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001038 en S/. .......: 1,431.08<br />
8776. COMPRA 001039 <strong>RO</strong> 02529<br />
CEBOLLA <strong>RO</strong>JA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA. KGS 222311 1,555.00 1.60 2,488.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001039 en S/. .......: 2,488.00<br />
8777. COMPRA 001040 <strong>RO</strong> 02530<br />
CAMOTE AMARILLO KGS 222311 100.00 1.20<br />
120.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8778. COMPRA 001040 <strong>RO</strong> 02530<br />
CAMOTE MORADO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 220.00 1.30<br />
286.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8779. COMPRA 001040 <strong>RO</strong> 02530<br />
CEBOLLA CHINA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA ATADO 222311 14.00 0.80<br />
11.20 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8780. COMPRA 001040 <strong>RO</strong> 02530<br />
PAPA AMARILLA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 175.00 1.80<br />
315.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8781. COMPRA 001040 <strong>RO</strong> 02530<br />
PAPA BLANCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 1,934.00 1.05 2,030.70 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8782. COMPRA 001040 <strong>RO</strong> 02530<br />
PAPA NEGRA <strong>DE</strong> 1ERA, <strong>DE</strong> 300 GR C/U KGS 222311 1,182.00 1.20 1,418.40 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
Monto total de la orden Nº 001040 en S/. .......: 4,181.30<br />
8783. COMPRA 001041 <strong>RO</strong> 02533<br />
MOTA P/PIZARRA ACRILICA UNIDAD 231912 340.00 1.60<br />
544.00 22 048 2 3 Set 0003 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001041 en S/. .......: 544.00<br />
8784. COMPRA 001042 <strong>RO</strong> 02535<br />
MARACUYA FRESCA KGS 222311 60.00 1.55<br />
93.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8785. COMPRA 001042 <strong>RO</strong> 02535<br />
PERA <strong>DE</strong> MESA <strong>DE</strong> 1RA <strong>DE</strong> 200 GR UNIDAD 222311 2,450.00 0.78 1,911.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001042 en S/. .......: 2,004.00<br />
8786. COMPRA 001043 <strong>RO</strong> 02536<br />
CARAMBOLA <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 120.00 1.30<br />
156.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8787. COMPRA 001043 <strong>RO</strong> 02536<br />
DURAZNO BLANQUILLO <strong>DE</strong> 2DA KGS 222311 98.00 3.20<br />
313.60 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8788. COMPRA 001043 <strong>RO</strong> 02536<br />
PAPAYA <strong>DE</strong> 1ERA, MADURACION OPTIMA KGS 222311 870.00 1.60 1,392.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8789. COMPRA 001043 <strong>RO</strong> 02536<br />
PIÑA HAWAIANA <strong>DE</strong> 1ERA, MADURACION OPTIMA. KGS 222311 1,495.00 0.98 1,465.10 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001043 en S/. .......: 3,326.70<br />
8790. COMPRA 001044 <strong>RO</strong> 02537<br />
PLATANO <strong>DE</strong> SEDA <strong>DE</strong> 1ERA, MADURACION OPTIMAMANO 222311 490.00 1.30<br />
637.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
Monto total de la orden Nº 001044 en S/. .......: 637.00<br />
8791. COMPRA 001045 <strong>RDR</strong> 02632<br />
PING UNIDAD 2319914 100.00 5.00<br />
500.00 22 006 2 3 Set 0001 006<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001045 en S/. .......: 500.00<br />
8792. COMPRA 001046 <strong>RDR</strong> 02541<br />
GALLETA <strong>DE</strong> SODA, CAJA X 100 PAQUETES CAJA 222311 3.00 38.00<br />
114.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8793. COMPRA 001046 <strong>RDR</strong> 02541<br />
GALLETA <strong>DE</strong> VAINILLA, CAJA X 100 PAQUETE CAJA 222311 3.00 38.00<br />
114.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8794. COMPRA 001046 <strong>RDR</strong> 02541<br />
GASEOSA <strong>DE</strong> 3 LIT<strong>RO</strong>S COLOR AMARILLO, PAQUETE PAQUETE X 4 UNIDA<strong>DE</strong>S 222311 5.00 26.80<br />
134.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001046 en S/. .......: 362.00<br />
8795. COMPRA 001047 <strong>RDR</strong> 02542<br />
GASEOSA <strong>DE</strong> 3 LT COLOR NEG<strong>RO</strong>, PAQUETE X 4 UNID PAQUETE 231912 6.00 26.00<br />
156.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 316 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
8796. COMPRA 001047 <strong>RDR</strong> 02542<br />
GASEOSA <strong>DE</strong> COLOR NEG<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> 1/2 LIT<strong>RO</strong> NO RETORNABLE UNIDAD 231912 500.00 1.10<br />
550.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8797. COMPRA 001047 <strong>RDR</strong> 02542<br />
SERVILLETAS, PAQUETE X 400 UNIDA<strong>DE</strong>S PAQUETE 231912 6.00 1.50<br />
9.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8798. COMPRA 001047 <strong>RDR</strong> 02542<br />
VASO <strong>DE</strong>SCARTABLE <strong>DE</strong> PLASTICO Nº 03 CIENTO 231912 5.00 2.50<br />
12.50 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8799. COMPRA 001047 <strong>RDR</strong> 02542<br />
VASO <strong>DE</strong>SCARTABLE <strong>DE</strong> PLASTICO Nº10 CIENTO 231912 5.00 3.50<br />
17.50 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001047 en S/. .......: 745.00<br />
8800. COMPRA 001048 <strong>RO</strong> 02547<br />
CHOCLO <strong>DE</strong>SGRANADO FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA. KGS 222311 40.00 4.20<br />
168.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8801. COMPRA 001048 <strong>RO</strong> 02547<br />
HABAS VER<strong>DE</strong>S Y FRESCAS. KGS 222311 40.00 1.80<br />
72.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8802. COMPRA 001048 <strong>RO</strong> 02547<br />
TO<strong>RO</strong>NJIL FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA ATADO 222311 14.00 1.40<br />
19.60 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8803. COMPRA 001048 <strong>RO</strong> 02547<br />
VAINITA AMERICANA FRESCA, VER<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 337.00 2.90<br />
977.30 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001048 en S/. .......: 1,236.90<br />
8804. COMPRA 001049 <strong>RO</strong> 02548<br />
TOMATE FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 611.00 1.40<br />
855.40 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
Monto total de la orden Nº 001049 en S/. .......: 855.40<br />
8805. COMPRA 001050 <strong>RDR</strong> 02549<br />
NET <strong>DE</strong> VOLEY MEDIDA STANDARD UNIDAD 2319914 1.00 16.00<br />
16.00 22 048 2 3 Set 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
8806. COMPRA 001050 <strong>RDR</strong> 02549<br />
PELOTA <strong>DE</strong> FUTBOL SIMPLE UNIDAD 2319914 3.00 45.00<br />
135.00 22 048 2 3 Set 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
8807. COMPRA 001050 <strong>RDR</strong> 02549<br />
PELOTA <strong>DE</strong> VOLEY SIMPLE UNIDAD 2319914 3.00 32.00<br />
96.00 22 048 2 3 Set 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 001050 en S/. .......: 247.00<br />
8808. COMPRA 001051 <strong>RDR</strong> 02550<br />
BOCADITOS ESPECIALES SURTIDOS (SALADOS Y DULCES) CIENTO 231912 6.00 24.50<br />
147.00 22 048 2 3 Set 0001 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
8809. COMPRA 001051 <strong>RDR</strong> 02550<br />
GASEOSA COLOR AMARILLO <strong>DE</strong> 1/2 LT ENVASE NO UNIDAD RETORNABLE 231912 120.00 1.45<br />
174.00 22 048 2 3 Set 0001 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
8810. COMPRA 001051 <strong>RDR</strong> 02550<br />
GASEOSA <strong>DE</strong> 3 LIT<strong>RO</strong>S AMARILLO, PAQUETE X 4 UNIDA<strong>DE</strong>S PAQUETE 231912 10.00 26.00<br />
260.00 22 048 2 3 Set 0001 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
8811. COMPRA 001051 <strong>RDR</strong> 02550<br />
PLATO <strong>DE</strong>SCARTABLE <strong>DE</strong> TECKNOPOR CIENTO 231912 5.00 13.00<br />
65.00 22 048 2 3 Set 0001 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
8812. COMPRA 001051 <strong>RDR</strong> 02550<br />
SERVILLETA ENCONFRADO PLANCHA X 25 PAQUETESPLANCHA 231912 1.00 22.00<br />
22.00 22 048 2 3 Set 0001 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
8813. COMPRA 001051 <strong>RDR</strong> 02550<br />
VASO <strong>DE</strong> POLIETILENO <strong>DE</strong>SCARTABLE Nº 3 CIENTO 231912 5.00 2.50<br />
12.50 22 048 2 3 Set 0001 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
8814. COMPRA 001051 <strong>RDR</strong> 02550<br />
VASO <strong>DE</strong> TECNOPORT <strong>DE</strong>SCARTABLE <strong>DE</strong> 8 ONZAS CIENTO 231912 10.00 8.00<br />
80.00 22 048 2 3 Set 0001 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
Monto total de la orden Nº 001051 en S/. .......: 760.50<br />
8815. COMPRA 001052 <strong>RDR</strong> 02554<br />
GALLETA <strong>DE</strong> SODA,CAJA X 3 KILOS CAJA 231912 4.00 15.20<br />
60.80 22 048 2 3 Set 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
8816. COMPRA 001052 <strong>RDR</strong> 02554<br />
GASEOSA <strong>DE</strong> 3 LIT<strong>RO</strong>S, ENVASE NO RETORNABLE, PAQUETE X 4 UNID. 231912 30.00 26.00<br />
780.00 22 048 2 3 Set 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
8817. COMPRA 001052 <strong>RDR</strong> 02554<br />
GASESOSA <strong>DE</strong> 1/2 KIT<strong>RO</strong> NO RETORNABLE UNIDAD 231912 500.00 1.00<br />
500.00 22 048 2 3 Set 0015 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001052 en S/. .......: 1,340.80<br />
8818. COMPRA 001053 <strong>RDR</strong> 02555<br />
BLANQUEADOR <strong>DE</strong> MASA KGS 231912 1.00 41.00<br />
41.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8819. COMPRA 001053 <strong>RDR</strong> 02555<br />
COÑAC LIT<strong>RO</strong> 231912 10.00 8.00<br />
80.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8820. COMPRA 001053 <strong>RDR</strong> 02555<br />
DURAZNO EN ALMIBAR, LATA X 820 GR DOCENA 231912 10.00 53.00<br />
530.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8821. COMPRA 001053 <strong>RDR</strong> 02555<br />
ESCENCIA <strong>DE</strong> VAINILLA BOTELLA X 1 LIT<strong>RO</strong> LIT<strong>RO</strong> 231912 5.00 3.80<br />
19.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 317 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
8822. COMPRA 001053 <strong>RDR</strong> 02555<br />
GALLETA <strong>DE</strong> VAINILLA KGS 231912 20.00 4.50<br />
90.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8823. COMPRA 001053 <strong>RDR</strong> 02555<br />
GLUCOSA KGS 231912 18.00 6.50<br />
117.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8824. COMPRA 001053 <strong>RDR</strong> 02555<br />
GOMA TRAGACANTO KGS 231912 2.00 37.80<br />
75.60 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8825. COMPRA 001053 <strong>RDR</strong> 02555<br />
HARINA <strong>DE</strong> TRIGO PREPARADA KGS 231912 70.00 4.10<br />
287.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8826. COMPRA 001053 <strong>RDR</strong> 02555<br />
LECHE ENTERA EVAPORADA <strong>DE</strong> 26-28 GRMS <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>TEINA, UNIDAD LATA <strong>DE</strong> 231912 410 CC. 270.00 1.96<br />
529.20 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8827. COMPRA 001053 <strong>RDR</strong> 02555<br />
MARACUYA FRESCA KGS 231912 15.00 1.90<br />
28.50 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8828. COMPRA 001053 <strong>RDR</strong> 02555<br />
MARRASQUINOS (CEREZAS EN ALMIBAR) FRASCO <strong>DE</strong> KGS VIDRIO 231912 20.00 26.00<br />
520.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8829. COMPRA 001053 <strong>RDR</strong> 02555<br />
MERMELADA <strong>DE</strong> DURAZNO BOLSA X 1 KILO KGS 231912 20.00 5.40<br />
108.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8830. COMPRA 001053 <strong>RDR</strong> 02555<br />
MERMELADA <strong>DE</strong> FRESA,CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO. KGS 231912 25.00 5.40<br />
135.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8831. COMPRA 001053 <strong>RDR</strong> 02555<br />
PASAS NEGRAS. KGS 231912 8.00 9.00<br />
72.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8832. COMPRA 001053 <strong>RDR</strong> 02555<br />
VINAGRE BLANCO. LIT<strong>RO</strong> 231912 12.00 1.80<br />
21.60 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8833. COMPRA 001053 <strong>RDR</strong> 02555<br />
VINO OPORTO. BOTELLA 231912 12.00 10.00<br />
120.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001053 en S/. .......: 2,773.90<br />
8834. COMPRA 001054 <strong>RDR</strong> 02556<br />
ACEITE VEGETAL EN BOTELLA X 1 LIT<strong>RO</strong> LIT<strong>RO</strong> 231912 24.00 5.20<br />
124.80 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8835. COMPRA 001054 <strong>RDR</strong> 02556<br />
CAFÉ EN POLVO INSTANTANEO <strong>DE</strong> 200 GR C/U. UNIDAD 231912 6.00 16.40<br />
98.40 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8836. COMPRA 001054 <strong>RDR</strong> 02556<br />
FRESA MADURA <strong>DE</strong> 1RA KGS 231912 6.00 2.60<br />
15.60 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8837. COMPRA 001054 <strong>RDR</strong> 02556<br />
GELATINA <strong>DE</strong> LIMON KGS 231912 5.00 4.80<br />
24.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8838. COMPRA 001054 <strong>RDR</strong> 02556<br />
LECHE CON<strong>DE</strong>NSADA <strong>DE</strong> 410 ML. UNIDAD 231912 110.00 4.30<br />
473.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8839. COMPRA 001054 <strong>RDR</strong> 02556<br />
MANJAR <strong>DE</strong> CHOCOLATE, FUDGE, BOLSA X 500 GR BOLSA 231912 40.00 4.80<br />
192.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8840. COMPRA 001054 <strong>RDR</strong> 02556<br />
MANTECA HID<strong>RO</strong>GENADA POTE X 100 GR UNIDAD 231912 30.00 3.80<br />
114.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8841. COMPRA 001054 <strong>RDR</strong> 02556<br />
MARGARINA PARA HOJALDRE KGS 231912 15.00 8.80<br />
132.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8842. COMPRA 001054 <strong>RDR</strong> 02556<br />
PIÑA EN ALMIBAR, LATA X 820 GR. LATA 231912 20.00 4.20<br />
84.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8843. COMPRA 001054 <strong>RDR</strong> 02556<br />
POLVO <strong>DE</strong> HORNEAR BOLSA X 5 KG UNIDAD 231912 1.00 7.60<br />
7.60 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001054 en S/. .......: 1,265.40<br />
8844. COMPRA 001055 <strong>RDR</strong> 02557<br />
ACIDO CÍTRICO. KGS 231912 0.50 8.90<br />
4.45 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8845. COMPRA 001055 <strong>RDR</strong> 02557<br />
AZUCAR IMPALPABLE KGS 231912 120.00 4.00<br />
480.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8846. COMPRA 001055 <strong>RDR</strong> 02557<br />
COBERTURA <strong>DE</strong> CHOCOLATE BITTER KGS 231912 35.00 8.80<br />
308.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8847. COMPRA 001055 <strong>RDR</strong> 02557<br />
COBERTURA <strong>DE</strong> LECHE KGS 231912 7.00 9.00<br />
63.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8848. COMPRA 001055 <strong>RDR</strong> 02557<br />
CREMA <strong>DE</strong> LECHE. CAJA 231912 20.00 13.00<br />
260.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8849. COMPRA 001055 <strong>RDR</strong> 02557<br />
FRUTAS CONFITADAS <strong>DE</strong> 1ERA KGS 231912 3.00 5.00<br />
15.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8850. COMPRA 001055 <strong>RDR</strong> 02557<br />
HUEVOS PARDOS FRESCOS <strong>DE</strong> 1ERA. KGS 231912 180.00 4.50<br />
810.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 318 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
8851. COMPRA 001055 <strong>RDR</strong> 02557<br />
JARABE <strong>DE</strong> GOMA BOTELLA 231912 8.00 5.80<br />
46.40 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8852. COMPRA 001055 <strong>RDR</strong> 02557<br />
LIMON FRESCO <strong>DE</strong> 1RA KGS 231912 10.00 2.50<br />
25.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8853. COMPRA 001055 <strong>RDR</strong> 02557<br />
LUCUMA FRESCA KGS 231912 12.00 4.00<br />
48.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8854. COMPRA 001055 <strong>RDR</strong> 02557<br />
MANGO FRESCO. KGS 231912 15.00 2.80<br />
42.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8855. COMPRA 001055 <strong>RDR</strong> 02557<br />
MARGARINA CON SAL (MANTEQUILLA) KGS 231912 70.00 7.80<br />
546.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8856. COMPRA 001055 <strong>RDR</strong> 02557<br />
MIEL <strong>DE</strong> CHANCACA KGS 231912 6.00 2.50<br />
15.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8857. COMPRA 001055 <strong>RDR</strong> 02557<br />
NARANJA FRESCA PARA JUGO KGS 231912 70.00 1.00<br />
70.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8858. COMPRA 001055 <strong>RDR</strong> 02557<br />
PAPEL MANTECA. PLIEGO 231912 600.00 0.20<br />
120.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001055 en S/. .......: 2,852.85<br />
8859. COMPRA 001056 <strong>RDR</strong> 02558<br />
CANELA CHINA KGS 231912 0.50 28.00<br />
14.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8860. COMPRA 001056 <strong>RDR</strong> 02558<br />
COLAPEZ EN POLVO. KGS 231912 6.00 24.00<br />
144.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8861. COMPRA 001056 <strong>RDR</strong> 02558<br />
GELATINA <strong>DE</strong> FRESA KGS 231912 10.00 4.80<br />
48.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8862. COMPRA 001056 <strong>RDR</strong> 02558<br />
GELATINA <strong>DE</strong> NARANJA KGS 231912 5.00 4.80<br />
24.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8863. COMPRA 001056 <strong>RDR</strong> 02558<br />
GELATINA <strong>DE</strong> PIÑA KGS 231912 15.00 4.80<br />
72.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8864. COMPRA 001056 <strong>RDR</strong> 02558<br />
PECANAS PELADAS ENTERAS <strong>DE</strong> 1ERA KGS 231912 6.00 39.00<br />
234.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8865. COMPRA 001056 <strong>RDR</strong> 02558<br />
PISCO BOTELLA 231912 15.00 16.50<br />
247.50 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8866. COMPRA 001056 <strong>RDR</strong> 02558<br />
REFRESCO <strong>DE</strong> FRESA EN POLVO INSTANTÁNEO, SOBRE UNIDAD CHICO 231912 24.00 0.60<br />
14.40 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001056 en S/. .......: 797.90<br />
8867. COMPRA 001057 <strong>RO</strong> 02795<br />
GAS LICUADO <strong>DE</strong> PET<strong>RO</strong>LEO (GLP) GALON 231312 1,200.00 6.64 7,968.00 22 050 2 3 Set 0001 003<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II<br />
Monto total de la orden Nº 001057 en S/. .......: 7,968.00<br />
8868. COMPRA 001058 <strong>RDR</strong> 02566<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 1200 ORIGINAL UNIDAD (C7115A) * 231511 4.00 211.50<br />
846.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II<br />
Monto total de la orden Nº 001058 en S/. .......: 846.00<br />
8869. COMPRA 001059 <strong>RDR</strong> 02579<br />
GASEOSA <strong>DE</strong> 1/2 LIT<strong>RO</strong> COLOR AMARILLO,ENVASE UNIDAD NO RETORNABLE231912 200.00 1.45<br />
290.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 001059 en S/. .......: 290.00<br />
8870. COMPRA 001060 <strong>RDR</strong> 02587<br />
BATERIA <strong>DE</strong> 9 VOLTIOS UNIDAD 2319199 12.00 12.80<br />
153.60 22 048 2 3 Set 0001 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
8871. COMPRA 001060 <strong>RDR</strong> 02587<br />
MANTEL EN TELA RAZO COLOR BLANCO UNIDAD 2319199 2.00 35.50<br />
71.00 22 048 2 3 Set 0002 009<br />
CENT<strong>RO</strong> INTERFACULTATIVO <strong>DE</strong> FORMACIÓN. P<strong>RO</strong>FES. SEMIPRESENCIA<br />
Monto total de la orden Nº 001060 en S/. .......: 224.60<br />
8872. COMPRA 001061 <strong>RDR</strong> 02738<br />
DUPLICADORA DIGITAL EQUIPO 263231 1.00 10,150.00 (10,150.00) 22 048 2 6 Set 0007 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001061 en S/. .......: (10,150.00)<br />
8873. COMPRA 001062 <strong>RO</strong> 02588<br />
GAS LICUADO <strong>DE</strong> PET<strong>RO</strong>LEO - GLP GALON 231312 1,200.00 6.64 7,968.00 22 050 2 3 Set 0001 003<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001062 en S/. .......: 7,968.00<br />
8874. COMPRA 001063 <strong>RDR</strong> 02589<br />
GASOLINA <strong>DE</strong> 84 OCTANOS (INSUMO PARA LA ENSEÑANZA) GALON 231912 20.00 10.31<br />
206.20 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
Monto total de la orden Nº 001063 en S/. .......: 206.20<br />
02/06/2011 13:02 Página 319 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
8875. COMPRA 001064 <strong>RDR</strong> 02618<br />
CARNE <strong>DE</strong> GALLINA EVISCERADA,SIN GRASA,PATA NI KGS CUELLO 231912 12.00 9.40<br />
112.80 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8876. COMPRA 001064 <strong>RDR</strong> 02618<br />
CONCHA <strong>DE</strong> ABANICO.. UNIDAD 231912 150.00 2.50<br />
375.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8877. COMPRA 001064 <strong>RDR</strong> 02618<br />
ESCENCIA <strong>DE</strong> VAINILLA LIT<strong>RO</strong> 231912 4.00 3.80<br />
15.20 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8878. COMPRA 001064 <strong>RDR</strong> 02618<br />
FI<strong>DE</strong>O CABELLO <strong>DE</strong> ANGEL. KGS 231912 7.00 2.80<br />
19.60 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8879. COMPRA 001064 <strong>RDR</strong> 02618<br />
FI<strong>DE</strong>O CHINO KGS 231912 5.00 3.20<br />
16.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8880. COMPRA 001064 <strong>RDR</strong> 02618<br />
FREJOL CABALLE<strong>RO</strong> KGS 231912 5.00 4.10<br />
20.50 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8881. COMPRA 001064 <strong>RDR</strong> 02618<br />
FRESA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA. KGS 231912 10.00 2.40<br />
24.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8882. COMPRA 001064 <strong>RDR</strong> 02618<br />
HOJA <strong>DE</strong> BIJAU. PAQUETE 231912 10.00 1.80<br />
18.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8883. COMPRA 001064 <strong>RDR</strong> 02618<br />
HUESO MANZANA <strong>DE</strong> RES, T<strong>RO</strong>ZADA KGS 231912 20.00 2.00<br />
40.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8884. COMPRA 001064 <strong>RDR</strong> 02618<br />
LANGOSTINO FRESCO. KGS 231912 7.00 24.80<br />
173.60 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8885. COMPRA 001064 <strong>RDR</strong> 02618<br />
LECHE EVAPORADA TAR<strong>RO</strong> X 410 ML UNIDAD 231912 60.00 2.10<br />
126.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8886. COMPRA 001064 <strong>RDR</strong> 02618<br />
LECHUGA ORGANICA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA UNIDAD 231912 25.00 0.60<br />
15.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8887. COMPRA 001064 <strong>RDR</strong> 02618<br />
MANZANA <strong>DE</strong>LICIA <strong>DE</strong> 1RA, <strong>DE</strong> 250 GR C/U KGS 231912 12.00 2.20<br />
26.40 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8888. COMPRA 001064 <strong>RDR</strong> 02618<br />
MASA WANTAN CON RELLENO DULCE PAQUETE 231912 8.00 2.80<br />
22.40 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8889. COMPRA 001064 <strong>RDR</strong> 02618<br />
MELOCOTON FRESCO KGS 231912 3.00 3.20<br />
9.60 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8890. COMPRA 001064 <strong>RDR</strong> 02618<br />
MEMBRILLO SELECTO <strong>DE</strong> 1RA, SIN PICADURAS. KGS 231912 5.00 2.60<br />
13.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8891. COMPRA 001064 <strong>RDR</strong> 02618<br />
MIEL <strong>DE</strong> ABEJA KGS 231912 1.00 18.00<br />
18.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8892. COMPRA 001064 <strong>RDR</strong> 02618<br />
NABO FRESCO <strong>DE</strong> 1RA. ATADO 231912 5.00 1.20<br />
6.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8893. COMPRA 001064 <strong>RDR</strong> 02618<br />
OCA MEDIANA KGS 231912 6.00 1.80<br />
10.80 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8894. COMPRA 001064 <strong>RDR</strong> 02618<br />
PAPA AMARILLA KGS 231912 10.00 2.20<br />
22.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8895. COMPRA 001064 <strong>RDR</strong> 02618<br />
PAPA BLANCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 231912 100.00 1.20<br />
120.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8896. COMPRA 001064 <strong>RDR</strong> 02618<br />
PAPEL ALUMINIO CAJA 231912 15.00 3.80<br />
57.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8897. COMPRA 001064 <strong>RDR</strong> 02618<br />
PAYCO KGS 231912 0.50 2.00<br />
1.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8898. COMPRA 001064 <strong>RDR</strong> 02618<br />
PEREJIL FRESCO. ATADO 231912 15.00 1.00<br />
15.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8899. COMPRA 001064 <strong>RDR</strong> 02618<br />
PESCADO PERICO (FILETE) KGS 231912 15.00 14.80<br />
222.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8900. COMPRA 001064 <strong>RDR</strong> 02618<br />
PIMIENTO MOR<strong>RO</strong>N <strong>DE</strong> 1RA, <strong>DE</strong> 250 GR KGS 231912 45.00 2.20<br />
99.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8901. COMPRA 001064 <strong>RDR</strong> 02618<br />
PLATANO BELLACO VER<strong>DE</strong> UNIDAD 231912 20.00 0.40<br />
8.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8902. COMPRA 001064 <strong>RDR</strong> 02618<br />
POLLO EVISCERADO S/MENU<strong>DE</strong>NCIAS, SIN PATAS,NI KGS CABEZA, NI CUELLO 231912 190.00 7.80 1,482.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8903. COMPRA 001064 <strong>RDR</strong> 02618<br />
QUESO FRESCO PASTEURIZADO,CON REGIST<strong>RO</strong> SANITARIO. KGS 231912 15.00 14.40<br />
216.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8904. COMPRA 001064 <strong>RDR</strong> 02618<br />
QUESO PARMESANO CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO KGS 231912 3.00 34.00<br />
102.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 320 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
8905. COMPRA 001064 <strong>RDR</strong> 02618<br />
QUINUA PERLADA KGS 231912 10.00 7.80<br />
78.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8906. COMPRA 001064 <strong>RDR</strong> 02618<br />
SILLAU, CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO LIT<strong>RO</strong> 231912 10.00 1.80<br />
18.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8907. COMPRA 001064 <strong>RDR</strong> 02618<br />
TOMATE FRESCO <strong>DE</strong> 1RA KGS 231912 60.00 1.80<br />
108.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8908. COMPRA 001064 <strong>RDR</strong> 02618<br />
VINAGRE BLANCO LIT<strong>RO</strong> 231912 15.00 1.60<br />
24.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8909. COMPRA 001064 <strong>RDR</strong> 02618<br />
ZANAHORIA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 231912 50.00 0.80<br />
40.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001064 en S/. .......: 3,673.90<br />
8910. COMPRA 001065 <strong>RDR</strong> 02619<br />
CARNE <strong>DE</strong> RES, OSOBUCO KGS 231912 15.00 10.50<br />
157.50 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8911. COMPRA 001065 <strong>RDR</strong> 02619<br />
ESPARRAGO IMPORTADO PAQUETE 231912 5.00 3.00<br />
15.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8912. COMPRA 001065 <strong>RDR</strong> 02619<br />
ESPINACA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA KGS 231912 15.00 1.30<br />
19.50 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8913. COMPRA 001065 <strong>RDR</strong> 02619<br />
FREJOL SARANDAJA KGS 231912 2.00 3.80<br />
7.60 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8914. COMPRA 001065 <strong>RDR</strong> 02619<br />
GALLETA <strong>DE</strong> SODA_ KGS 231912 6.00 5.00<br />
30.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8915. COMPRA 001065 <strong>RDR</strong> 02619<br />
GUANABANA. KGS 231912 20.00 4.00<br />
80.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8916. COMPRA 001065 <strong>RDR</strong> 02619<br />
HARINA <strong>DE</strong> MAIZ KGS 231912 5.00 1.90<br />
9.50 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8917. COMPRA 001065 <strong>RDR</strong> 02619<br />
HIERBA BUENA <strong>DE</strong> 1ERA. ATADO 231912 10.00 1.00<br />
10.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8918. COMPRA 001065 <strong>RDR</strong> 02619<br />
HOLANTAO <strong>DE</strong> 1RA KGS 231912 5.00 4.00<br />
20.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8919. COMPRA 001065 <strong>RDR</strong> 02619<br />
HUACATAY FRESCO_ ATADO 231912 5.00 1.50<br />
7.50 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8920. COMPRA 001065 <strong>RDR</strong> 02619<br />
HUEVOS PARDOS FRESCOS <strong>DE</strong> 1ERA KGS 231912 40.00 4.60<br />
184.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8921. COMPRA 001065 <strong>RDR</strong> 02619<br />
KETCHUP KGS 231912 3.00 4.00<br />
12.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8922. COMPRA 001065 <strong>RDR</strong> 02619<br />
KION FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA. KGS 231912 2.50 1.60<br />
4.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8923. COMPRA 001065 <strong>RDR</strong> 02619<br />
LIMON FRESCO <strong>DE</strong> 1RA. KGS 231912 60.00 2.50<br />
150.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8924. COMPRA 001065 <strong>RDR</strong> 02619<br />
MARGARINA CON SAL CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO. KGS 231912 25.00 7.90<br />
197.50 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8925. COMPRA 001065 <strong>RDR</strong> 02619<br />
MONDONGO <strong>DE</strong> RES,CONGELADO KGS 231912 5.00 8.50<br />
42.50 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8926. COMPRA 001065 <strong>RDR</strong> 02619<br />
NARANJA <strong>DE</strong> JUGO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 231912 10.00 1.00<br />
10.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8927. COMPRA 001065 <strong>RDR</strong> 02619<br />
NUEZ MOSCADA KGS 231912 0.60 28.00<br />
16.80 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8928. COMPRA 001065 <strong>RDR</strong> 02619<br />
PABILO EN BOBINA X 1/4 KG UNIDAD 231912 10.00 2.50<br />
25.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8929. COMPRA 001065 <strong>RDR</strong> 02619<br />
PAN <strong>DE</strong> MOL<strong>DE</strong> GRAN<strong>DE</strong> X BOLSA UNIDAD 231912 5.00 4.50<br />
22.50 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8930. COMPRA 001065 <strong>RDR</strong> 02619<br />
PAPADA <strong>DE</strong> CERDO, FRESCO KGS 231912 2.50 4.00<br />
10.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8931. COMPRA 001065 <strong>RDR</strong> 02619<br />
PASTA LASAGNA PAQUETE 231912 6.00 7.20<br />
43.20 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8932. COMPRA 001065 <strong>RDR</strong> 02619<br />
PAVITA EN MEDALLONES PEQUEÑOS KGS 231912 10.00 10.00<br />
100.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8933. COMPRA 001065 <strong>RDR</strong> 02619<br />
PERA FRESCA KGS 231912 10.00 3.70<br />
37.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8934. COMPRA 001065 <strong>RDR</strong> 02619<br />
PO<strong>RO</strong> FRESCO <strong>DE</strong> 1RA ATADO 231912 10.00 2.50<br />
25.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 321 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
8935. COMPRA 001065 <strong>RDR</strong> 02619<br />
<strong>RO</strong>COTO FRESCO <strong>DE</strong> 1RA. KGS 231912 15.00 3.00<br />
45.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8936. COMPRA 001065 <strong>RDR</strong> 02619<br />
SALSA <strong>DE</strong> SOYA LIT<strong>RO</strong> 231912 1.00 6.00<br />
6.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8937. COMPRA 001065 <strong>RDR</strong> 02619<br />
SALSA <strong>DE</strong> TAMARINDO, BOTELLA X 1/2 LIT<strong>RO</strong> BOTELLA 231912 15.00 4.50<br />
67.50 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8938. COMPRA 001065 <strong>RDR</strong> 02619<br />
SALSA POMA<strong>RO</strong>LA GRAN<strong>DE</strong> PAQUETE 231912 18.00 1.30<br />
23.40 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8939. COMPRA 001065 <strong>RDR</strong> 02619<br />
ZAPALLO LOCHE FRESCO X 1 KG UNIDAD 231912 5.00 3.50<br />
17.50 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001065 en S/. .......: 1,395.50<br />
8940. COMPRA 001066 <strong>RDR</strong> 02620<br />
GUINDAS SECAS <strong>DE</strong> 1RA KGS 231912 2.00 10.00<br />
20.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8941. COMPRA 001066 <strong>RDR</strong> 02620<br />
HARINA PASTELERA KGS 231912 50.00 2.20<br />
110.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8942. COMPRA 001066 <strong>RDR</strong> 02620<br />
HONGO SECO Y LIMPIO KGS 231912 2.00 18.00<br />
36.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8943. COMPRA 001066 <strong>RDR</strong> 02620<br />
LECHE CON<strong>DE</strong>NSADA LATA X 397 GR UNIDAD 231912 18.00 4.30<br />
77.40 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8944. COMPRA 001066 <strong>RDR</strong> 02620<br />
MAYONESA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 231912 10.00 9.30<br />
93.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8945. COMPRA 001066 <strong>RDR</strong> 02620<br />
PIMIENTA BLANCA KGS 231912 0.30 30.00<br />
9.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8946. COMPRA 001066 <strong>RDR</strong> 02620<br />
SAL <strong>DE</strong> COCINA YODADA KGS 231912 20.00 0.70<br />
14.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8947. COMPRA 001066 <strong>RDR</strong> 02620<br />
SALSA <strong>DE</strong> OSTION LIT<strong>RO</strong> 231912 5.00 14.00<br />
70.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8948. COMPRA 001066 <strong>RDR</strong> 02620<br />
VINO BLANCO. LIT<strong>RO</strong> 231912 30.00 10.00<br />
300.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8949. COMPRA 001066 <strong>RDR</strong> 02620<br />
VINO OPORTO BOTELLA 231912 20.00 10.00<br />
200.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001066 en S/. .......: 929.40<br />
8950. COMPRA 001067 <strong>RDR</strong> 02622<br />
ACEITE <strong>DE</strong> OLIVA EXTRA VIRGEN LIT<strong>RO</strong> 231912 24.00 26.70<br />
640.80 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8951. COMPRA 001067 <strong>RDR</strong> 02622<br />
ACEITE VEGETAL LIT<strong>RO</strong> 231912 160.00 4.90<br />
784.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8952. COMPRA 001067 <strong>RDR</strong> 02622<br />
ACHIOTE ENTE<strong>RO</strong> KGS 231912 1.00 6.00<br />
6.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8953. COMPRA 001067 <strong>RDR</strong> 02622<br />
AJI LIMO FRESCO. KGS 231912 4.00 3.50<br />
14.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8954. COMPRA 001067 <strong>RDR</strong> 02622<br />
AJI MIRASOL SECO, LIMPIO KGS 231912 5.00 12.00<br />
60.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8955. COMPRA 001067 <strong>RDR</strong> 02622<br />
AJONJOLI <strong>DE</strong> 1° KGS 231912 4.00 7.00<br />
28.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8956. COMPRA 001067 <strong>RDR</strong> 02622<br />
AMARGO <strong>DE</strong> ANGOSTURA BOTELLA 231912 3.00 7.50<br />
22.50 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8957. COMPRA 001067 <strong>RDR</strong> 02622<br />
AR<strong>RO</strong>Z EXTRA NACIONAL <strong>DE</strong> 1RA KGS 231912 150.00 2.10<br />
315.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8958. COMPRA 001067 <strong>RDR</strong> 02622<br />
B<strong>RO</strong>COLI,600 GR AP<strong>RO</strong>X C/U KGS 231912 10.00 1.60<br />
16.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8959. COMPRA 001067 <strong>RDR</strong> 02622<br />
CARNE <strong>DE</strong> CARNE<strong>RO</strong> FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA (BRAZUELO)KGS 231912 14.00 14.00<br />
196.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8960. COMPRA 001067 <strong>RDR</strong> 02622<br />
CARNE <strong>DE</strong> CERDO PIERNA <strong>DE</strong>SHUESADA KGS 231912 13.00 12.80<br />
166.40 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8961. COMPRA 001067 <strong>RDR</strong> 02622<br />
CARNE <strong>DE</strong> LOMO <strong>DE</strong> CERDO S/PIEL KGS 231912 80.00 14.20 1,136.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8962. COMPRA 001067 <strong>RDR</strong> 02622<br />
CEBOLLA <strong>RO</strong>SADA. KGS 231912 250.00 1.70<br />
425.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8963. COMPRA 001067 <strong>RDR</strong> 02622<br />
CHANCACA <strong>DE</strong> 1ERA X CESTOS UNIDAD 231912 2.00 3.50<br />
7.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 322 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
8964. COMPRA 001067 <strong>RDR</strong> 02622<br />
CHICHA <strong>DE</strong> JORA, MADURACION OPTIMA LIT<strong>RO</strong> 231912 35.00 1.40<br />
49.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8965. COMPRA 001067 <strong>RDR</strong> 02622<br />
COCO RAYADO SECO, <strong>DE</strong> 1ERA KGS 231912 2.00 8.00<br />
16.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8966. COMPRA 001067 <strong>RDR</strong> 02622<br />
DURAZNO EN ALMIBAR X 820 GRAMOS UNIDAD 231912 20.00 4.40<br />
88.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8967. COMPRA 001067 <strong>RDR</strong> 02622<br />
GLUTAMATO MONOSODICO KGS 231912 0.50 7.00<br />
3.50 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8968. COMPRA 001067 <strong>RDR</strong> 02622<br />
PESCADO CORVINA, FRESCO KGS 231912 6.00 30.00<br />
180.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001067 en S/. .......: 4,153.20<br />
8969. COMPRA 001068 <strong>RDR</strong> 02624<br />
ACEITUNA NEGRA, BOTIJA KGS 231912 5.00 7.00<br />
35.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8970. COMPRA 001068 <strong>RDR</strong> 02624<br />
ACEITUNA VER<strong>DE</strong> KGS 231912 1.00 9.40<br />
9.40 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8971. COMPRA 001068 <strong>RDR</strong> 02624<br />
AGUAJE FRESCO KGS 231912 20.00 5.80<br />
116.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8972. COMPRA 001068 <strong>RDR</strong> 02624<br />
AJO ENTE<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> 1° KGS 231912 20.00 9.80<br />
196.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8973. COMPRA 001068 <strong>RDR</strong> 02624<br />
ALCAPARRA KGS 231912 1.00 42.00<br />
42.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8974. COMPRA 001068 <strong>RDR</strong> 02624<br />
ALVERJA VER<strong>DE</strong> AMERICANA <strong>DE</strong> 1° KGS 231912 16.00 2.40<br />
38.40 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8975. COMPRA 001068 <strong>RDR</strong> 02624<br />
APIO FRESCO <strong>DE</strong> 1RA ATADO 231912 15.00 2.80<br />
42.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8976. COMPRA 001068 <strong>RDR</strong> 02624<br />
AZUCAR BLANCA <strong>DE</strong> 1RA KGS 231912 100.00 2.30<br />
230.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8977. COMPRA 001068 <strong>RDR</strong> 02624<br />
BERENJENA KGS 231912 5.00 2.80<br />
14.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8978. COMPRA 001068 <strong>RDR</strong> 02624<br />
CANELA MOLIDA, KGS 231912 1.00 38.00<br />
38.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8979. COMPRA 001068 <strong>RDR</strong> 02624<br />
CANGREJO CHICO KGS 231912 10.00 6.20<br />
62.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8980. COMPRA 001068 <strong>RDR</strong> 02624<br />
CARCAZA O CABEZA <strong>DE</strong> PESCADO KGS 231912 20.00 2.50<br />
50.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8981. COMPRA 001068 <strong>RDR</strong> 02624<br />
CHAMPIÑONES. LATA 231912 60.00 3.40<br />
204.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8982. COMPRA 001068 <strong>RDR</strong> 02624<br />
CHINCHO <strong>DE</strong> 1RA ATADO 231912 10.00 3.00<br />
30.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8983. COMPRA 001068 <strong>RDR</strong> 02624<br />
CHOCLO FRESCO ENTE<strong>RO</strong> UNIDAD 231912 130.00 0.80<br />
104.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8984. COMPRA 001068 <strong>RDR</strong> 02624<br />
CHOY SAM UNIDAD 231912 8.00 2.50<br />
20.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8985. COMPRA 001068 <strong>RDR</strong> 02624<br />
COCONA KGS 231912 5.00 1.80<br />
9.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8986. COMPRA 001068 <strong>RDR</strong> 02624<br />
CONSERVA <strong>DE</strong> PIÑA EN ALMIBAR UNIDAD 231912 20.00 4.20<br />
84.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8987. COMPRA 001068 <strong>RDR</strong> 02624<br />
CREMA <strong>DE</strong> LECHE BOLSA X 1 LIT<strong>RO</strong> LIT<strong>RO</strong> 231912 17.00 12.20<br />
207.40 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8988. COMPRA 001068 <strong>RDR</strong> 02624<br />
CULANT<strong>RO</strong> FRESCO <strong>DE</strong> 1RA. ATADO 231912 25.00 1.40<br />
35.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8989. COMPRA 001068 <strong>RDR</strong> 02624<br />
GASEOSA <strong>DE</strong> 3.00 LT BOTELLA NO RETORNABLE UNIDAD 231912 25.00 5.20<br />
130.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001068 en S/. .......: 1,696.20<br />
8990. COMPRA 001069 <strong>RDR</strong> 02623<br />
BETERRAGA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA ATADO 231912 10.00 0.80<br />
8.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8991. COMPRA 001069 <strong>RDR</strong> 02623<br />
CABRITO <strong>DE</strong> LECHE. KGS 231912 25.00 18.00<br />
450.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8992. COMPRA 001069 <strong>RDR</strong> 02623<br />
CAMOTE AMARILLO KGS 231912 60.00 1.20<br />
72.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 323 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
8993. COMPRA 001069 <strong>RDR</strong> 02623<br />
CARNE <strong>DE</strong> PATO FRESCO <strong>DE</strong> 1RA KGS 231912 30.00 12.50<br />
375.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8994. COMPRA 001069 <strong>RDR</strong> 02623<br />
CASTAÑA KGS 231912 5.00 28.00<br />
140.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8995. COMPRA 001069 <strong>RDR</strong> 02623<br />
CEBOLLA BLANCA. KGS 231912 40.00 2.00<br />
80.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8996. COMPRA 001069 <strong>RDR</strong> 02623<br />
CEBOLLA CHINA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA ATADO 231912 40.00 0.80<br />
32.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
8997. COMPRA 001069 <strong>RDR</strong> 02623<br />
CUY PELADO, SIN VISCERAS, LIMPIO, FRESCO UNIDAD 231912 10.00 20.00<br />
200.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 001069 en S/. .......: 1,357.00<br />
8998. COMPRA 001070 <strong>RDR</strong> 02723<br />
ARREGLO FLORAL. UNIDAD 23159999 2.00 100.00<br />
200.00 22 048 2 3 Set 0002 013<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 001070 en S/. .......: 200.00<br />
8999. COMPRA 001071 <strong>RDR</strong> 02629<br />
ARREGLO FLORAL.. UNIDAD 23159999 2.00 60.00<br />
120.00 22 048 2 3 Set 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
9000. COMPRA 001071 <strong>RDR</strong> 02629<br />
RAMOS <strong>DE</strong> FLORES UNIDAD 23159999 1.00 80.00<br />
80.00 22 048 2 3 Set 0002 009<br />
ARCHIVOS<br />
Monto total de la orden Nº 001071 en S/. .......: 200.00<br />
9001. COMPRA 001072 <strong>RO</strong> 02732<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA XE<strong>RO</strong>X WORK CENTRE M UNIDAD 123, 6R 1182 231511 2.00 325.00<br />
650.00 22 006 2 3 Set 0002 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001072 en S/. .......: 650.00<br />
9002. COMPRA 001073 <strong>RO</strong> 02625<br />
ACEITUNA <strong>DE</strong> BOTIJA <strong>DE</strong> 3° KGS 222311 4.00 6.00<br />
24.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9003. COMPRA 001073 <strong>RO</strong> 02625<br />
AJI PANCA SECO, ENTE<strong>RO</strong> KGS 222311 15.00 8.50<br />
127.50 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9004. COMPRA 001073 <strong>RO</strong> 02625<br />
ALGAR<strong>RO</strong>BINA BOTELLA 222311 1.00 9.60<br />
9.60 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9005. COMPRA 001073 <strong>RO</strong> 02625<br />
AVENA <strong>DE</strong> CALIDAD (HOJUELA <strong>DE</strong> AVENA) KGS 222311 64.00 3.05<br />
195.20 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9006. COMPRA 001073 <strong>RO</strong> 02625<br />
CAFÉ EN POLVO INSTANTANEO <strong>DE</strong> 200 GR C/U UNIDAD 222311 10.00 15.30<br />
153.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9007. COMPRA 001073 <strong>RO</strong> 02625<br />
CEBADA EN GRANO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 20.00 1.90<br />
38.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9008. COMPRA 001073 <strong>RO</strong> 02625<br />
FI<strong>DE</strong>O CANUTO KGS 222311 80.00 2.65<br />
212.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9009. COMPRA 001073 <strong>RO</strong> 02625<br />
FI<strong>DE</strong>O CODITO KGS 222311 42.00 2.65<br />
111.30 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9010. COMPRA 001073 <strong>RO</strong> 02625<br />
FI<strong>DE</strong>O TALLARIN <strong>DE</strong>LGADO KGS 222311 440.00 2.65 1,166.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9011. COMPRA 001073 <strong>RO</strong> 02625<br />
HARINA <strong>DE</strong> MAIZ KGS 222311 60.00 1.90<br />
114.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9012. COMPRA 001073 <strong>RO</strong> 02625<br />
HARINA <strong>DE</strong> TRIGO SIN PREPARAR KGS 222311 100.00 2.00<br />
200.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9013. COMPRA 001073 <strong>RO</strong> 02625<br />
HONGO SECO Y LIMPIO KGS 222311 1.00 16.00<br />
16.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9014. COMPRA 001073 <strong>RO</strong> 02625<br />
LECHE ENTERA EVAPORADA <strong>DE</strong> 26-28 GRMS <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>TEINA, UNIDAD LATA <strong>DE</strong> 222311 410 CC. 1,700.00 1.96 3,332.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9015. COMPRA 001073 <strong>RO</strong> 02625<br />
MARGARINA CON SAL CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO. KGS 222311 20.00 7.90<br />
158.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9016. COMPRA 001073 <strong>RO</strong> 02625<br />
MASHICA <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 14.00 4.00<br />
56.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9017. COMPRA 001073 <strong>RO</strong> 02625<br />
MERMELADA <strong>DE</strong> NARANJA, CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO KGS 222311 7.00 5.93<br />
41.51 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9018. COMPRA 001073 <strong>RO</strong> 02625<br />
PALLAR SECO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 190.00 3.95<br />
750.50 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9019. COMPRA 001073 <strong>RO</strong> 02625<br />
QUINUA PERLADA KGS 222311 150.00 7.20 1,080.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
02/06/2011 13:02 Página 324 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
9020. COMPRA 001073 <strong>RO</strong> 02625<br />
SILLAU, CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO LIT<strong>RO</strong> 222311 50.00 1.85<br />
92.50 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9021. COMPRA 001073 <strong>RO</strong> 02625<br />
TOCINO AHUMADO NATURAL KGS 222311 30.00 17.80<br />
534.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9022. COMPRA 001073 <strong>RO</strong> 02625<br />
TRIGO PERLADO KGS 222311 150.00 2.25<br />
337.50 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> EXTENSIÓN Y P<strong>RO</strong>YECCIÓN SOCIAL<br />
Monto total de la orden Nº 001073 en S/. .......: 8,748.61<br />
9023. COMPRA 001074 <strong>RDR</strong> 02726<br />
ARREGLO FLORAL UNIDAD 23159999 2.00 100.00<br />
200.00 22 048 2 3 Set 0001 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 001074 en S/. .......: 200.00<br />
9024. COMPRA 001075 <strong>RDR</strong> 02627<br />
ARREGLO FLORAL UNIDAD 23159999 2.00 60.00<br />
120.00 22 048 2 3 Set 0002 009<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001075 en S/. .......: 120.00<br />
9025. COMPRA 001076 <strong>RO</strong> 02628<br />
AR<strong>RO</strong>Z EXTRA NACIONAL <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 6,000.00 2.00 12,000.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001076 en S/. .......: 12,000.00<br />
9026. COMPRA 001077 <strong>RDR</strong> 02630<br />
GAS 24 LIBRAS (INSUMO PARA LA ENSEÑANZA) BALON 231912 6.00 35.00<br />
210.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001077 en S/. .......: 210.00<br />
9027. COMPRA 001078 <strong>RO</strong> 02631<br />
GAS <strong>DE</strong> 100 LIBRAS BALON 231312 3.00 170.00<br />
510.00 22 050 2 3 Set 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001078 en S/. .......: 510.00<br />
9028. COMPRA 001079 <strong>RDR</strong> 02633<br />
ACEITE VEGETAL EN BOTELLA X 1 LIT<strong>RO</strong> LIT<strong>RO</strong> 222311 10.00 5.20<br />
52.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9029. COMPRA 001079 <strong>RDR</strong> 02633<br />
AJO ENTE<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> 1° KGS 222311 3.00 10.80<br />
32.40 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9030. COMPRA 001079 <strong>RDR</strong> 02633<br />
CUCHARITA <strong>DE</strong>SCARTABLE CIENTO 231532 10.00 2.50<br />
25.00 22 050 2 3 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9031. COMPRA 001079 <strong>RDR</strong> 02633<br />
DURAZNO EN ALMIBAR X 820 GRAMOS UNIDAD 222311 167.00 3.70<br />
617.90 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9032. COMPRA 001079 <strong>RDR</strong> 02633<br />
GASEOSA COLOR CRISTALINO <strong>DE</strong> 1/2 LT ENVASE NO UNIDAD RETORNABLE 222311 1,000.00 1.05 1,050.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9033. COMPRA 001079 <strong>RDR</strong> 02633<br />
LECHUGA ORGANICA FRESCA UNIDAD 222311 50.00 0.80<br />
40.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9034. COMPRA 001079 <strong>RDR</strong> 02633<br />
LIMON FRESCO <strong>DE</strong> 1RA. KGS 222311 3.00 2.80<br />
8.40 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9035. COMPRA 001079 <strong>RDR</strong> 02633<br />
OREGANO SECO KGS 222311 0.80 12.20<br />
9.76 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9036. COMPRA 001079 <strong>RDR</strong> 02633<br />
PISCO X 750 ML BOTELLA 222311 5.00 16.80<br />
84.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9037. COMPRA 001079 <strong>RDR</strong> 02633<br />
POLLO FRESCO EVISCERADO SIN:GRASA,PATAS,CUELLO,CABEZA<br />
KGS 222311 200.00 7.80 1,560.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9038. COMPRA 001079 <strong>RDR</strong> 02633<br />
SAL <strong>DE</strong> COCINA YODADA KGS 222311 5.00 0.60<br />
3.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9039. COMPRA 001079 <strong>RDR</strong> 02633<br />
SERVILLETA ENCONFRADO PLANCHA X 25 PAQUETESPLANCHA 222311 3.00 22.00<br />
66.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9040. COMPRA 001079 <strong>RDR</strong> 02633<br />
SILLAU, CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO LIT<strong>RO</strong> 222311 4.00 1.80<br />
7.20 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9041. COMPRA 001079 <strong>RDR</strong> 02633<br />
TENEDOR <strong>DE</strong>SCARTABLE. CIENTO 231532 10.00 4.80<br />
48.00 22 050 2 3 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9042. COMPRA 001079 <strong>RDR</strong> 02633<br />
TOMATE FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 30.00 1.40<br />
42.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9043. COMPRA 001079 <strong>RDR</strong> 02633<br />
VASO <strong>DE</strong> TECNOPORT <strong>DE</strong>SCARTABLE <strong>DE</strong> 8 ONZAS CIENTO 231532 10.00 8.00<br />
80.00 22 050 2 3 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9044. COMPRA 001079 <strong>RDR</strong> 02633<br />
VINAGRE BLANCO. LIT<strong>RO</strong> 222311 4.00 1.80<br />
7.20 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
Monto total de la orden Nº 001079 en S/. .......: 3,732.86<br />
02/06/2011 13:02 Página 325 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
9045. COMPRA 001080 <strong>RDR</strong> 02634<br />
AR<strong>RO</strong>Z EXTRA NACIONAL <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 100.00 1.90<br />
190.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9046. COMPRA 001080 <strong>RDR</strong> 02634<br />
TAPER <strong>DE</strong> TECNOPORT CON TAPA,CAP. 1/4 POLLO MILL 231532 1.00 215.00<br />
215.00 22 050 2 3 Set 0001 003<br />
SALUD<br />
Monto total de la orden Nº 001080 en S/. .......: 405.00<br />
9047. COMPRA 001081 <strong>RO</strong> 02635<br />
VENTOLIN INHALADOR X 200 DOSIS FRASCO 231812 50.00 28.31 1,415.50 22 050 2 3 Set 0001 003<br />
SALUD<br />
Monto total de la orden Nº 001081 en S/. .......: 1,415.50<br />
9048. COMPRA 001082 <strong>RO</strong> 02636<br />
POSITON CREMA, TUBO X 30 GR TUBO 231812 50.00 19.16<br />
958.00 22 050 2 3 Set 0001 003<br />
SALUD<br />
Monto total de la orden Nº 001082 en S/. .......: 958.00<br />
9049. COMPRA 001083 <strong>RO</strong> 02637<br />
DIAZEPAN AMPOLLA 231812 50.00 1.50<br />
75.00 22 050 2 3 Set 0001 003<br />
SALUD<br />
9050. COMPRA 001083 <strong>RO</strong> 02637<br />
FRAMI<strong>DE</strong>X GOTAS OFTALMICAS FRASCO 231812 50.00 8.50<br />
425.00 22 050 2 3 Set 0001 003<br />
SALUD<br />
9051. COMPRA 001083 <strong>RO</strong> 02637<br />
HIOSINA AMPOLLA UNIDAD 231812 50.00 1.20<br />
60.00 22 050 2 3 Set 0001 003<br />
SALUD<br />
9052. COMPRA 001083 <strong>RO</strong> 02637<br />
IBU<strong>DE</strong>N CAJA X 10 TABLETAS RECUBIERTAS CAJA 231812 50.00 35.00 1,750.00 22 050 2 3 Set 0001 003<br />
SALUD<br />
9053. COMPRA 001083 <strong>RO</strong> 02637<br />
IBUP<strong>RO</strong>FENO 400 MG TABLETA 231812 3,000.00 0.08<br />
240.00 22 050 2 3 Set 0001 004<br />
SALUD<br />
9054. COMPRA 001083 <strong>RO</strong> 02637<br />
NASTIZOL COMPUESTO CAJA X 200 CAJA 231812 10.00 133.00 1,330.00 22 050 2 3 Set 0001 003<br />
SALUD<br />
9055. COMPRA 001083 <strong>RO</strong> 02637<br />
PANKLEOFLAT, CAJA X 100 CAJA 231812 5.00 185.00<br />
925.00 22 050 2 3 Set 0001 003<br />
SALUD<br />
9056. COMPRA 001083 <strong>RO</strong> 02637<br />
PARACETAMOL 500 MG. TABLETA 231812 2,000.00 0.06<br />
120.00 22 050 2 3 Set 0001 003<br />
SALUD<br />
9057. COMPRA 001083 <strong>RO</strong> 02637<br />
VENOSMIL GEL TUBO X 60 GR. TUBO 231812 30.00 44.00 1,320.00 22 050 2 3 Set 0001 003<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001083 en S/. .......: 6,245.00<br />
9058. COMPRA 001084 <strong>RDR</strong> 02639<br />
POLO <strong>DE</strong> ALGODON UNIDAD 231912 20.00 10.20<br />
204.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001084 en S/. .......: 204.00<br />
9059. COMPRA 001085 <strong>RDR</strong> 02640<br />
GUARDAPOLVO- UNIDAD 231211 60.00 21.70 1,302.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
Monto total de la orden Nº 001085 en S/. .......: 1,302.00<br />
9060. COMPRA 001086 <strong>RDR</strong> 02641<br />
CERAMICA <strong>DE</strong> 30 X 30 M2 231613 100.00 24.90 2,490.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
Monto total de la orden Nº 001086 en S/. .......: 2,490.00<br />
9061. COMPRA 001087 <strong>RDR</strong> 02642<br />
CERÁMICA <strong>DE</strong> 30 X 20 M2 231613 100.00 24.90 2,490.00 22 006 2 3 Set 0003 001<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
Monto total de la orden Nº 001087 en S/. .......: 2,490.00<br />
9062. COMPRA 001088 <strong>RO</strong> PAPEL CONTINUO 9 7/8 X 11 X 1 75 GRS 5 1/2 MILL 231512 10.00 44.00<br />
440.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN ACADÉMICA<br />
9063. COMPRA 001088 <strong>RO</strong> PAPEL CONTINUO 9 7/8 X 11 X 1 75 GRS 5 1/2 MILL 231512 20.00 44.00<br />
880.00 22 048 2 3 Set 0004 001<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
9064. COMPRA 001088 <strong>RO</strong> PAPEL CONTINUO CONSOLA BLANCO 9 7/8 X 11 X 1 MILL 75 GRS 231512 4.00 39.00<br />
156.00 22 048 2 3 Set 0001 006<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN ACADÉMICA<br />
9065. COMPRA 001088 <strong>RO</strong> PAPEL CONTINUO CONSOLA BLANCO 9 7/8 X 11 X 1 MILL 75 GRS 231512 38.00 39.00 1,482.00 22 048 2 3 Set 0005 001<br />
ADMISIÓN<br />
9066. COMPRA 001088 <strong>RO</strong> PAPEL COUCHE BRILLANTE 115 GRAMOS 69 X 89, RESMAX 500 231512 5.00 169.00<br />
845.00 22 048 2 3 Set 0013 001<br />
ADMISIÓN<br />
9067. COMPRA 001088 <strong>RO</strong> PAPEL COUCHE BRILLANTE 250 GRAMOS 69 X 89, RESMAX 500 231512 5.00 365.00 1,825.00 22 048 2 3 Set 0013 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
Monto total de la orden Nº 001088 en S/. .......: 5,628.00<br />
9068. COMPRA 001089 <strong>RO</strong> 02644<br />
PAPEL BOND <strong>DE</strong> 75 GR T/69 X 89, RESMA X 500 RESMA 231512 8.00 110.00<br />
880.00 22 048 2 3 Set 0005 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 326 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
9069. COMPRA 001089 <strong>RO</strong> 02644<br />
PAPEL BOND <strong>DE</strong> 75 GR T/69 X 89, RESMA X 500 RESMA 231512 3.00 110.00<br />
330.00 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
SALUD<br />
Monto total de la orden Nº 001089 en S/. .......: 1,210.00<br />
9070. COMPRA 001090 <strong>RO</strong> 02645<br />
PAPEL PERIODICO <strong>DE</strong> 48.8 GR T/A4 MILL 231512 32.00 11.80<br />
377.60 22 050 2 3 Set 0001 004<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
Monto total de la orden Nº 001090 en S/. .......: 377.60<br />
9071. COMPRA 001091 <strong>RO</strong> 02646<br />
PAPEL BULKY T/A-4 <strong>DE</strong> 52 GRAMOS MILL 231512 6.00 12.90<br />
77.40 22 048 2 3 Set 0004 010<br />
COORDINACIÓN GENERAL <strong>DE</strong> PRÁCTICAS PREP<strong>RO</strong>FESIONALES<br />
Monto total de la orden Nº 001091 en S/. .......: 77.40<br />
9072. COMPRA 001092 <strong>RDR</strong> 02648<br />
PAPELOGRAFO RAYADO 56GR 61X86 X 500 UNID,CON RESMA MARCO 231512 1.00 98.00<br />
98.00 22 006 2 3 Set 0002 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001092 en S/. .......: 98.00<br />
9073. COMPRA 001093 <strong>RDR</strong> 02650<br />
TRUCHA FRESCA EVISCERADA KGS 222311 360.00 11.99 4,316.40 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001093 en S/. .......: 4,316.40<br />
9074. COMPRA 001094 <strong>RO</strong> 02651<br />
CARNE <strong>DE</strong> RES, BOLA <strong>DE</strong> LOMO, PULPA FRESCA <strong>DE</strong> KGS 1RA<br />
222311 221.00 15.40 3,403.40 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001094 en S/. .......: 3,403.40<br />
9075. COMPRA 001095 <strong>RO</strong> 02652<br />
CARNE <strong>DE</strong> RES GUISO <strong>DE</strong> 1RA, PULPA KGS 222311 247.00 11.50 2,840.50 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9076. COMPRA 001095 <strong>RO</strong> 02652<br />
MONDONGO <strong>DE</strong> RES,CONGELADO KGS 222311 240.00 7.80 1,872.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001095 en S/. .......: 4,712.50<br />
9077. COMPRA 001096 <strong>RO</strong> 02654<br />
POLLO <strong>DE</strong> 2.20 KG C/U EVISCERADO SIN:GRASA,PATAS,CUELLO,CABEZA<br />
KGS 222311 1,459.00 7.40 10,796.60 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001096 en S/. .......: 10,796.60<br />
9078. COMPRA 001097 <strong>RO</strong> 02655<br />
CARNE <strong>DE</strong> CERDO PULPA FRESCA S/PIEL KGS 222311 343.00 12.35 4,236.05 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001097 en S/. .......: 4,236.05<br />
9079. COMPRA 001098 <strong>RO</strong> 02657<br />
CARNE <strong>DE</strong> RES GUISO, PULPA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 700.00 12.78 8,946.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001098 en S/. .......: 8,946.00<br />
9080. COMPRA 001099 <strong>RO</strong> 02660<br />
LENGUA <strong>DE</strong> RES KGS 222311 320.00 13.80 4,416.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001099 en S/. .......: 4,416.00<br />
9081. COMPRA 001100 <strong>RDR</strong> 02662<br />
CEBOLLA <strong>RO</strong>JA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 1,698.00 1.45 2,462.10 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001100 en S/. .......: 2,462.10<br />
9082. COMPRA 001101 <strong>RDR</strong> 02664<br />
POLLO <strong>DE</strong> 2.20 KG C/U EVISCERADO SIN:GRASA,PATAS,CUELLO,CABEZA<br />
KGS 222311 1,340.00 7.40 9,916.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001101 en S/. .......: 9,916.00<br />
9083. COMPRA 001102 <strong>RDR</strong> 02665<br />
OLLUCO PICADO FRESCO <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 280.00 2.30<br />
644.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9084. COMPRA 001102 <strong>RDR</strong> 02665<br />
PAPA AMARILLA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 151.00 1.80<br />
271.80 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9085. COMPRA 001102 <strong>RDR</strong> 02665<br />
PAPA HUAY<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> 1RA, <strong>DE</strong> 250 GR KGS 222311 40.00 1.55<br />
62.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001102 en S/. .......: 977.80<br />
9086. COMPRA 001103 <strong>RDR</strong> 02666<br />
CAMOTE AMARILLO <strong>DE</strong> 1RA,300 GR C/U KGS 222311 320.00 1.30<br />
416.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9087. COMPRA 001103 <strong>RDR</strong> 02666<br />
CAMOTE MORADO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 220.00 1.25<br />
275.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9088. COMPRA 001103 <strong>RDR</strong> 02666<br />
PAPA BLANCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 2,292.00 0.98 2,246.16 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
02/06/2011 13:02 Página 327 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
9089. COMPRA 001103 <strong>RDR</strong> 02666<br />
PAPA NEGRA <strong>DE</strong> 1ERA, <strong>DE</strong> 300 GR C/U KGS 222311 1,120.00 1.10 1,232.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9090. COMPRA 001103 <strong>RDR</strong> 02666<br />
YUCA AMARILLA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 520.00 1.10<br />
572.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001103 en S/. .......: 4,741.16<br />
9091. COMPRA 001104 <strong>RDR</strong> 02667<br />
CARNE <strong>DE</strong> GALLINA EVISCERADA,SIN GRASA,PATA NI KGS CUELLO 222311 120.00 8.80 1,056.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9092. COMPRA 001104 <strong>RDR</strong> 02667<br />
HIGADO <strong>DE</strong> RES CONGELADO KGS 222311 25.00 6.50<br />
162.50 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9093. COMPRA 001104 <strong>RDR</strong> 02667<br />
HUESO MANZANA <strong>DE</strong> RES, T<strong>RO</strong>ZADA KGS 222311 8.00 2.00<br />
16.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9094. COMPRA 001104 <strong>RDR</strong> 02667<br />
MENU<strong>DE</strong>NCIA <strong>DE</strong> POLLO SIN GRASA,LIMPIA Y FRESCA KGS 222311 180.00 3.20<br />
576.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9095. COMPRA 001104 <strong>RDR</strong> 02667<br />
PECHUGA <strong>DE</strong> PAVITA T<strong>RO</strong>ZADA <strong>DE</strong> 150 GR C/U KGS 222311 480.00 10.10 4,848.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001104 en S/. .......: 6,658.50<br />
9096. COMPRA 001105 <strong>RDR</strong> 02668<br />
PESCADO PERICO FRESCO, EVISCERADO SIN COLA KGS NI CABEZA 222311 430.00 9.80 4,214.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001105 en S/. .......: 4,214.00<br />
9097. COMPRA 001106 <strong>RDR</strong> 02669<br />
MIXTURA <strong>DE</strong> MARISCOS FRESCO, OLOR MARINO, PIEL KGSBRILLANTE<br />
222311 20.00 9.00<br />
180.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9098. COMPRA 001106 <strong>RDR</strong> 02669<br />
PESCADO (ESPADA, VELA, LUNA) EVISCERADO SIN COLA KGS NI CABEZA222311 430.00 10.50 4,515.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001106 en S/. .......: 4,695.00<br />
9099. COMPRA 001107 <strong>RDR</strong> 02070<br />
MANZANA <strong>DE</strong> AGUA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 39.00 1.95<br />
76.05 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001107 en S/. .......: 76.05<br />
9100. COMPRA 001108 <strong>RDR</strong> 02671<br />
MANZANA CHILENA <strong>DE</strong> 1ERA, 200 GR, MADURACION UNIDAD OPTIMA 222311 2,450.00 0.60 1,470.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9101. COMPRA 001108 <strong>RDR</strong> 02671<br />
MANZANA ISRAEL 1RA <strong>DE</strong> 250 GRS. C/U UNIDAD 222311 7,350.00 0.50 3,675.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001108 en S/. .......: 5,145.00<br />
9102. COMPRA 001109 <strong>RDR</strong> 02672<br />
MEMBRILLO FRESCO <strong>DE</strong> 2DA KGS 222311 160.00 2.30<br />
368.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9103. COMPRA 001109 <strong>RDR</strong> 02672<br />
PAPAYA <strong>DE</strong> 1ERA, MADURACION OPTIMA KGS 222311 1,310.00 1.65 2,161.50 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9104. COMPRA 001109 <strong>RDR</strong> 02672<br />
PEPINO DULCE <strong>DE</strong> 250 GR C/U <strong>DE</strong> 1ERA UNIDAD 222311 4,900.00 0.52 2,548.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001109 en S/. .......: 5,077.50<br />
9105. COMPRA 001110 <strong>RDR</strong> 02673<br />
MARACUYA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 60.00 1.50<br />
90.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001110 en S/. .......: 90.00<br />
9106. COMPRA 001111 <strong>RDR</strong> 02674<br />
CALABAZA <strong>DE</strong> 1ERA <strong>DE</strong> 7 KILOS, AP<strong>RO</strong>X. C/U KGS 222311 140.00 1.00<br />
140.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9107. COMPRA 001111 <strong>RDR</strong> 02674<br />
NARANJA <strong>DE</strong> JUGO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 20.00 1.00<br />
20.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001111 en S/. .......: 160.00<br />
9108. COMPRA 001112 <strong>RDR</strong> 02676<br />
MANJAR BLANCO <strong>DE</strong> 1ERA, MARCA CONOCIDA KGS 222311 32.00 5.10<br />
163.20 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9109. COMPRA 001112 <strong>RDR</strong> 02676<br />
MERMELADA <strong>DE</strong> FRESA,CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO KGS 222311 32.00 5.20<br />
166.40 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9110. COMPRA 001112 <strong>RDR</strong> 02676<br />
MERMELADA <strong>DE</strong> NARANJA, CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO KGS 222311 25.00 5.20<br />
130.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9111. COMPRA 001112 <strong>RDR</strong> 02676<br />
TAMAL <strong>DE</strong> POLLO <strong>DE</strong> 250 GR C/U CALIENTE UNIDAD 222311 435.00 1.34<br />
582.90 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
Monto total de la orden Nº 001112 en S/. .......: 1,042.50<br />
02/06/2011 13:02 Página 328 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
9112. COMPRA 001113 <strong>RDR</strong> 02677<br />
ACEITUNA <strong>DE</strong> BOTIJA <strong>DE</strong> 2° KGS 222311 44.00 7.40<br />
325.60 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9113. COMPRA 001113 <strong>RDR</strong> 02677<br />
ACEITUNA <strong>DE</strong> BOTIJA <strong>DE</strong> 3° KGS 222311 3.00 6.00<br />
18.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9114. COMPRA 001113 <strong>RDR</strong> 02677<br />
HOT DOG <strong>DE</strong> TERNERA, CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO KGS 222311 60.00 9.00<br />
540.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9115. COMPRA 001113 <strong>RDR</strong> 02677<br />
JAMONADA <strong>DE</strong> TERNERA CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO KGS 222311 8.00 9.40<br />
75.20 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9116. COMPRA 001113 <strong>RDR</strong> 02677<br />
MAYONESA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 10.00 8.80<br />
88.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9117. COMPRA 001113 <strong>RDR</strong> 02677<br />
MORTA<strong>DE</strong>LA KGS 222311 8.00 10.40<br />
83.20 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9118. COMPRA 001113 <strong>RDR</strong> 02677<br />
QUESO FRESCO PASTEURIZADO,CON REGIST<strong>RO</strong> SANITARIO KGS 222311 254.00 11.40 2,895.60 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9119. COMPRA 001113 <strong>RDR</strong> 02677<br />
QUESO FUNDIDO PAQUETE 222311 100.00 2.00<br />
200.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001113 en S/. .......: 4,225.60<br />
9120. COMPRA 001114 <strong>RDR</strong> 02678<br />
CHICHA <strong>DE</strong> JORA, MADURACION OPTIMA LIT<strong>RO</strong> 222311 5.00 1.00<br />
5.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9121. COMPRA 001114 <strong>RDR</strong> 02678<br />
HUEVOS PARDOS FRESCOS <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 350.00 4.40 1,540.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9122. COMPRA 001114 <strong>RDR</strong> 02678<br />
MORCILLA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 30.00 8.00<br />
240.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SALUD<br />
Monto total de la orden Nº 001114 en S/. .......: 1,785.00<br />
9123. COMPRA 001115 <strong>RDR</strong> 02679<br />
AVAMYS AE<strong>RO</strong>SOL 27.5 MG, INHALADOR X 120 DOSIS UNIDAD 231812 30.00 59.31 1,779.30 22 050 2 3 Set 0001 003<br />
SALUD<br />
Monto total de la orden Nº 001115 en S/. .......: 1,779.30<br />
9124. COMPRA 001116 <strong>RDR</strong> 02680<br />
AMOXIDAL DUO CAJA X 98 COMPRIMIDOS CAJA 231812 10.00 111.26 1,112.60 22 050 2 3 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001116 en S/. .......: 1,112.60<br />
9125. COMPRA 001117 <strong>RDR</strong> 02681<br />
CANELA ENTERA <strong>DE</strong> 1ERA. KGS 222311 2.00 43.00<br />
86.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9126. COMPRA 001117 <strong>RDR</strong> 02681<br />
CLAVO <strong>DE</strong> OLOR KGS 222311 2.00 23.80<br />
47.60 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9127. COMPRA 001117 <strong>RDR</strong> 02681<br />
FRIJOL CANARIO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 190.00 4.20<br />
798.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9128. COMPRA 001117 <strong>RDR</strong> 02681<br />
HABAS SECAS PELADAS, PARTIDAS Y LIMPIAS KGS 222311 20.00 3.10<br />
62.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9129. COMPRA 001117 <strong>RDR</strong> 02681<br />
LECHE ENTERA EVAPORADA <strong>DE</strong> 26-28 GRMS <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>TEINA, UNIDAD LATA <strong>DE</strong> 222311 410 CC. 1,300.00 1.98 2,574.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9130. COMPRA 001117 <strong>RDR</strong> 02681<br />
LINAZA KGS 222311 20.00 3.90<br />
78.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9131. COMPRA 001117 <strong>RDR</strong> 02681<br />
MAIZ CANCHA KGS 222311 5.00 2.40<br />
12.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9132. COMPRA 001117 <strong>RDR</strong> 02681<br />
MEJORADOR <strong>DE</strong> MASA KGS 222311 43.00 6.80<br />
292.40 22 050 2 2 Set 0001 006<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001117 en S/. .......: 3,950.00<br />
9133. COMPRA 001118 <strong>RDR</strong> 02682<br />
ACEITE <strong>DE</strong> OLIVA EXTRA VIRGEN LIT<strong>RO</strong> 222311 1.00 17.80<br />
17.80 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9134. COMPRA 001118 <strong>RDR</strong> 02682<br />
GUINDONES <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 20.00 7.20<br />
144.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9135. COMPRA 001118 <strong>RDR</strong> 02682<br />
MAIZ MORADO SECO, SIN PICADURAS <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 140.00 2.20<br />
308.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9136. COMPRA 001118 <strong>RDR</strong> 02682<br />
PASTA <strong>DE</strong> TOMATE <strong>DE</strong> 3.25 KG UNIDAD 222311 18.00 19.20<br />
345.60 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001118 en S/. .......: 815.40<br />
9137. COMPRA 001119 <strong>RDR</strong> 02684<br />
ATUN EN GRATED UNIDAD 222311 300.00 1.78<br />
534.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
02/06/2011 13:02 Página 329 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
9138. COMPRA 001119 <strong>RDR</strong> 02684<br />
FI<strong>DE</strong>O CABELLO <strong>DE</strong> ANGEL KGS 222311 42.00 2.68<br />
112.56 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9139. COMPRA 001119 <strong>RDR</strong> 02684<br />
GARBANZO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 170.00 4.25<br />
722.50 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9140. COMPRA 001119 <strong>RDR</strong> 02684<br />
HARINA <strong>DE</strong> ARVEJA KGS 222311 38.00 3.30<br />
125.40 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9141. COMPRA 001119 <strong>RDR</strong> 02684<br />
PAPA SECA AMARILLA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 150.00 3.10<br />
465.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9142. COMPRA 001119 <strong>RDR</strong> 02684<br />
PASAS SECAS SULTANINAS <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 20.00 9.00<br />
180.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9143. COMPRA 001119 <strong>RDR</strong> 02684<br />
VINAGRE BLANCO LIT<strong>RO</strong> 222311 50.00 1.50<br />
75.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9144. COMPRA 001119 <strong>RDR</strong> 02684<br />
VINAGRE TINTO. LIT<strong>RO</strong> 222311 60.00 1.50<br />
90.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001119 en S/. .......: 2,304.46<br />
9145. COMPRA 001120 <strong>RDR</strong> 02685<br />
ALBAHACA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA ATADO 222311 5.00 1.40<br />
7.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9146. COMPRA 001120 <strong>RDR</strong> 02685<br />
BETERRAGA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA ATADO 222311 4.00 0.90<br />
3.60 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9147. COMPRA 001120 <strong>RDR</strong> 02685<br />
B<strong>RO</strong>COLI,600 GR AP<strong>RO</strong>X C/U KGS 222311 32.00 1.50<br />
48.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9148. COMPRA 001120 <strong>RDR</strong> 02685<br />
CHOCLO <strong>DE</strong>SGRANADO FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 20.00 3.85<br />
77.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9149. COMPRA 001120 <strong>RDR</strong> 02685<br />
LECHUGA AMERICANA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA UNIDAD 222311 450.00 0.68<br />
306.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9150. COMPRA 001120 <strong>RDR</strong> 02685<br />
LECHUGA ORGANICA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA UNIDAD 222311 70.00 0.50<br />
35.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9151. COMPRA 001120 <strong>RDR</strong> 02685<br />
MANZANILLA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA ATADO 222311 54.00 0.78<br />
42.12 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9152. COMPRA 001120 <strong>RDR</strong> 02685<br />
PEPINILLO FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA <strong>DE</strong> 600 GR. C/U UNIDAD 222311 260.00 0.70<br />
182.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9153. COMPRA 001120 <strong>RDR</strong> 02685<br />
PEREJIL FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA. ATADO 222311 11.00 1.30<br />
14.30 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9154. COMPRA 001120 <strong>RDR</strong> 02685<br />
RABANITO FRESCO <strong>DE</strong> 1RA ATADO 222311 90.00 1.30<br />
117.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9155. COMPRA 001120 <strong>RDR</strong> 02685<br />
VAINITA AMERICANA VER<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 28.00 3.00<br />
84.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001120 en S/. .......: 916.02<br />
9156. COMPRA 001121 <strong>RDR</strong> 02689<br />
ACELGA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA ATADO 222311 20.00 1.20<br />
24.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9157. COMPRA 001121 <strong>RDR</strong> 02689<br />
AJOS PELADO FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA. KGS 222311 140.00 9.80 1,372.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9158. COMPRA 001121 <strong>RDR</strong> 02689<br />
ARVEJA VER<strong>DE</strong> AMERICANA, FRESCA GRANO <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 264.00 1.70<br />
448.80 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9159. COMPRA 001121 <strong>RDR</strong> 02689<br />
CED<strong>RO</strong>N FRESCO <strong>DE</strong> 1RA ATADO 222311 24.00 1.40<br />
33.60 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9160. COMPRA 001121 <strong>RDR</strong> 02689<br />
CHOCLO ENTE<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> 1ERA, <strong>DE</strong> 600 GR C/U AP<strong>RO</strong>X. UNIDAD 222311 455.00 0.70<br />
318.50 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9161. COMPRA 001121 <strong>RDR</strong> 02689<br />
COL CORAZON FRESCA <strong>DE</strong> 1RA UNIDAD 222311 8.00 2.00<br />
16.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9162. COMPRA 001121 <strong>RDR</strong> 02689<br />
CULANT<strong>RO</strong> FRESCO <strong>DE</strong> 1RA ATADO 222311 42.00 1.20<br />
50.40 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9163. COMPRA 001121 <strong>RDR</strong> 02689<br />
ESPARRAGO VER<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 8.00 6.00<br />
48.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9164. COMPRA 001121 <strong>RDR</strong> 02689<br />
FRIJOL VER<strong>DE</strong> FRESCO <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 40.00 2.40<br />
96.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9165. COMPRA 001121 <strong>RDR</strong> 02689<br />
HABAS VER<strong>DE</strong>S FRESCA <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 140.00 1.70<br />
238.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9166. COMPRA 001121 <strong>RDR</strong> 02689<br />
HIERBA BUENA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA ATADO 222311 6.00 1.00<br />
6.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
02/06/2011 13:02 Página 330 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
9167. COMPRA 001121 <strong>RDR</strong> 02689<br />
HIERBA LUISA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA ATADO 222311 24.00 1.40<br />
33.60 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9168. COMPRA 001121 <strong>RDR</strong> 02689<br />
LIMON FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 130.00 2.70<br />
351.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9169. COMPRA 001121 <strong>RDR</strong> 02689<br />
PAYCO FRESCO <strong>DE</strong> 1RA ATADO 222311 3.00 1.50<br />
4.50 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9170. COMPRA 001121 <strong>RDR</strong> 02689<br />
PO<strong>RO</strong> FRESCO <strong>DE</strong> 1RA ATADO 222311 102.00 2.20<br />
224.40 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9171. COMPRA 001121 <strong>RDR</strong> 02689<br />
TOMATE FRESCO <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 428.00 1.40<br />
599.20 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9172. COMPRA 001121 <strong>RDR</strong> 02689<br />
ZANAHORIA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 862.00 0.70<br />
603.40 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001121 en S/. .......: 4,467.40<br />
9173. COMPRA 001122 <strong>RDR</strong> 02696<br />
BOLSA <strong>DE</strong> PLASTICO PARA <strong>DE</strong>SPACHO Nº12 X 17,EN KGS <strong>RO</strong>LLO 231531 5.00 12.50<br />
62.50 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
9174. COMPRA 001122 <strong>RDR</strong> 02696<br />
BOLSA <strong>DE</strong> PLASTICO PARA <strong>DE</strong>SPACHO Nº5 X 10,EN KGS <strong>RO</strong>LLO 231531 5.00 12.20<br />
61.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
9175. COMPRA 001122 <strong>RDR</strong> 02696<br />
BOLSA <strong>DE</strong> PLASTICO PARA <strong>DE</strong>SPACHO Nº8 X 12,EN KGS <strong>RO</strong>LLO 231531 5.00 12.40<br />
62.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 001122 en S/. .......: 185.50<br />
9176. COMPRA 001123 <strong>RO</strong> 02697<br />
GAS 100 LIBRAS (INSUMO PARA LA ENSEÑANZA) BALON 2319199 2.00 170.00<br />
340.00 22 048 2 3 Set 0001 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
9177. COMPRA 001123 <strong>RO</strong> 02697<br />
PET<strong>RO</strong>LEO DIESEL 2 (INSUMO PARA LA ENSEÑANZA)GALON 2319199 4.00 10.48<br />
41.92 22 048 2 3 Set 0001 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
Monto total de la orden Nº 001123 en S/. .......: 381.92<br />
9178. COMPRA 001124 <strong>RO</strong> 02702<br />
PAPEL BOND 56 GRAMOS T/69 X 89 (PAPELOGRAFO)MILL 231512 2.00 170.00<br />
340.00 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
9179. COMPRA 001124 <strong>RO</strong> 02702<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/69 X 89. MILL 231512 1.00 220.00<br />
220.00 22 048 2 3 Set 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
9180. COMPRA 001124 <strong>RO</strong> 02702<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/69 X 89. MILL 231512 4.00 220.00<br />
880.00 22 048 2 3 Set 0012 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
9181. COMPRA 001124 <strong>RO</strong> 02702<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/69 X 89. MILL 231512 1.00 220.00<br />
220.00 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
9182. COMPRA 001124 <strong>RO</strong> 02702<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/69 X 89. MILL 231512 8.00 220.00 1,760.00 22 048 2 3 Set 0005 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
9183. COMPRA 001124 <strong>RO</strong> 02702<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/69 X 89. MILL 231512 3.00 220.00<br />
660.00 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
9184. COMPRA 001124 <strong>RO</strong> 02702<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A3 MILL 231512 3.00 50.00<br />
150.00 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
9185. COMPRA 001124 <strong>RO</strong> 02702<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A3 MILL 231512 3.00 50.00<br />
150.00 22 048 2 3 Set 0002 009<br />
INSTITUTO CULTURAL<br />
9186. COMPRA 001124 <strong>RO</strong> 02702<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A3 MILL 231512 1.00 50.00<br />
50.00 22 048 2 3 Set 0001 019<br />
ADMISIÓN<br />
9187. COMPRA 001124 <strong>RO</strong> 02702<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/OFICIO MILL 231512 5.00 26.00<br />
130.00 22 048 2 3 Set 0013 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
Monto total de la orden Nº 001124 en S/. .......: 4,560.00<br />
9188. COMPRA 001125 <strong>RO</strong> PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 COLOR AMARILLO MILL 231512 5.00 31.80<br />
159.00 22 048 2 3 Set 0012 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
9189. COMPRA 001125 <strong>RO</strong> PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 COLOR AMARILLO MILL 231512 1.00 31.80<br />
31.80 22 006 2 3 Set 0004 001<br />
PERSONAL<br />
9190. COMPRA 001125 <strong>RO</strong> PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 COLOR AMARILLO MILL 231512 3.00 31.80<br />
95.40 22 006 2 3 Set 0001 006<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
9191. COMPRA 001125 <strong>RO</strong> PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 COLOR CELESTE MILL 231512 5.00 31.80<br />
159.00 22 048 2 3 Set 0005 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
9192. COMPRA 001125 <strong>RO</strong> PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 COLOR CELESTE MILL 231512 1.00 31.80<br />
31.80 22 006 2 3 Set 0004 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
9193. COMPRA 001125 <strong>RO</strong> PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 COLOR <strong>RO</strong>SADO O MELON MILL 231512 1.00 31.80<br />
31.80 22 006 2 3 Set 0004 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 331 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
9194. COMPRA 001125 <strong>RO</strong> PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 COLOR <strong>RO</strong>SADO O MELON MILL 231512 2.00 31.80<br />
63.60 22 048 2 3 Set 0012 001<br />
P<strong>RO</strong>CESOS TÉCNICOS<br />
9195. COMPRA 001125 <strong>RO</strong> PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 COLOR <strong>RO</strong>SADO O MELON MILL 231512 1.00 31.80<br />
31.80 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
9196. COMPRA 001125 <strong>RO</strong> PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 COLOR <strong>RO</strong>SADO O MELON MILL 231512 3.00 31.80<br />
95.40 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
9197. COMPRA 001125 <strong>RO</strong> PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 COLOR VER<strong>DE</strong> MILL 231512 1.00 31.80<br />
31.80 22 006 2 3 Set 0004 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
9198. COMPRA 001125 <strong>RO</strong> PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 COLOR VER<strong>DE</strong> MILL 231512 1.00 31.80<br />
31.80 22 048 2 3 Set 0001 009<br />
ÓRGANO <strong>DE</strong> CONT<strong>RO</strong>L INSTITUCIONAL<br />
9199. COMPRA 001125 <strong>RO</strong> PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 COLOR VER<strong>DE</strong> MILL 231512 1.00 31.80<br />
31.80 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
9200. COMPRA 001125 <strong>RO</strong> PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 COLOR VER<strong>DE</strong> MILL 231512 4.00 31.80<br />
127.20 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
Monto total de la orden Nº 001125 en S/. .......: 922.20<br />
9201. COMPRA 001126 <strong>RDR</strong> 02705<br />
PAPEL BOND 56 GRAMOS T/69 X 89 (PAPELOGRAFO)MILL 231512 3.00 170.00<br />
510.00 22 048 2 3 Set 0001 013<br />
UNIDAD FORMULADORA<br />
9202. COMPRA 001126 <strong>RDR</strong> 02705<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/61 X 86 MILL 231512 10.00 145.00 1,450.00 22 048 2 3 Set 0001 007<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L RECTORADO<br />
9203. COMPRA 001126 <strong>RDR</strong> 02705<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A3 MILL 231512 2.00 50.00<br />
100.00 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
CENT<strong>RO</strong> PREUNIVERSITARIO<br />
9204. COMPRA 001126 <strong>RDR</strong> 02705<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A3 MILL 231512 1.00 50.00<br />
50.00 22 048 2 3 Set 0001 007<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L RECTORADO<br />
Monto total de la orden Nº 001126 en S/. .......: 2,110.00<br />
9205. COMPRA 001127 <strong>RDR</strong> 02706<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 COLOR AMARILLO MILL 231512 2.00 31.80<br />
63.60 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
CENT<strong>RO</strong> INTERFACULTATIVO <strong>DE</strong> FORMACIÓN. P<strong>RO</strong>FES. SEMIPRESENCIA<br />
Monto total de la orden Nº 001127 en S/. .......: 63.60<br />
9206. COMPRA 001128 <strong>RDR</strong> 02719<br />
EQUIPO MULTIFUNCIONAL. UNIDAD 263231 1.00 9,500.00 9,500.00 22 048 2 6 Set 0007 007<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 001128 en S/. .......: 9,500.00<br />
9207. COMPRA 001129 <strong>RDR</strong> 02714<br />
ALIMENTO PARA CAPRINO - OVINO X 40 KG.(PELETIZADO) SACO 231112 15.00 54.50<br />
817.50 22 048 2 3 Set 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
9208. COMPRA 001129 <strong>RDR</strong> 02714<br />
ALIMENTO PARA CERDO MARRANA LACTANTE SACO SACO X 40 KILOS 231112 8.00 80.50<br />
644.00 22 048 2 3 Set 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
9209. COMPRA 001129 <strong>RDR</strong> 02714<br />
ALIMENTO PARA CERDOS CRECIMIENTO SACO X 40 SACO KILOS 231112 8.00 74.50<br />
596.00 22 048 2 3 Set 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
9210. COMPRA 001129 <strong>RDR</strong> 02714<br />
ALIMENTO PARA CERDOS ENGOR<strong>DE</strong> SACO X 40 KILOS SACO 231112 8.00 67.60<br />
540.80 22 048 2 3 Set 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
9211. COMPRA 001129 <strong>RDR</strong> 02714<br />
ALIMENTO PARA CONEJO Y CUY SACO X 40 KILOS (PELETIZADO)<br />
SACO 231112 15.00 59.50<br />
892.50 22 048 2 3 Set 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 001129 en S/. .......: 3,490.80<br />
9212. COMPRA 001130 <strong>RDR</strong> 02713<br />
ALIMENTO PARA CERDO MARRANA GESTANTE SACO SACO X 40 KILOS 231112 8.00 63.00<br />
504.00 22 048 2 3 Set 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
9213. COMPRA 001130 <strong>RDR</strong> 02713<br />
ALIMENTO PARA CERDOS INICIO SACO X 40 KILOS SACO 231112 8.00 98.50<br />
788.00 22 048 2 3 Set 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
9214. COMPRA 001130 <strong>RDR</strong> 02713<br />
ALIMENTO PARA POLLO CRECIMIENTO X 40 KG SACO 231112 5.00 67.00<br />
335.00 22 048 2 3 Set 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
9215. COMPRA 001130 <strong>RDR</strong> 02713<br />
ALIMENTO PARA POLLO ENGOR<strong>DE</strong> X 40 KG SACO 231112 8.00 67.00<br />
536.00 22 048 2 3 Set 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
9216. COMPRA 001130 <strong>RDR</strong> 02713<br />
ALIMENTO PARA POLLO INICIO X 40 KG SACO 231112 5.00 68.00<br />
340.00 22 048 2 3 Set 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
9217. COMPRA 001130 <strong>RDR</strong> 02713<br />
ALIMENTO PARA POLLO PONEDORA X 40 KG SACO 231112 8.00 84.50<br />
676.00 22 048 2 3 Set 0002 009<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
Monto total de la orden Nº 001130 en S/. .......: 3,179.00<br />
9218. COMPRA 001131 <strong>RO</strong> 02767<br />
KIT <strong>DE</strong> FUSOR PARA IMPRESORA HP 4600 UNIDAD 231511 1.00 1,145.00 1,145.00 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
Monto total de la orden Nº 001131 en S/. .......: 1,145.00<br />
02/06/2011 13:02 Página 332 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
9219. COMPRA 001132 <strong>RO</strong> 02768<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA MINOLTA DIALTA 3510(303) UNIDAD ORIGINAL 231511 1.00 195.00<br />
195.00 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
9220. COMPRA 001132 <strong>RO</strong> 02768<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA MITA DC-2360 (37090011), UNIDAD ORIGINAL 231511 1.00 50.00<br />
50.00 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
Monto total de la orden Nº 001132 en S/. .......: 245.00<br />
9221. COMPRA 001133 <strong>RO</strong> 02743<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 1000/1200/1220/3300/3320N UNIDAD (C7115A), 231511 ORIGINAL2.00 191.00<br />
382.00 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
CONTABILIDAD<br />
9222. COMPRA 001133 <strong>RO</strong> 02743<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 5100 ORIGINALUNIDAD 231511 1.00 508.00<br />
508.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 001133 en S/. .......: 890.00<br />
9223. COMPRA 001134 <strong>RO</strong> 02744<br />
TONER P/IMPRESORA HP LASER JET P3005N (Q7551A) UNIDAD ORIGINAL 231511 1.00 409.00<br />
409.00 22 048 2 3 Set 0002 009<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
9224. COMPRA 001134 <strong>RO</strong> 02744<br />
TONER P/IMPRESORA HP LASER JET P3005N (Q7551A) UNIDAD ORIGINAL 231511 1.00 409.00<br />
409.00 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
9225. COMPRA 001134 <strong>RO</strong> 02744<br />
TONER P/IMPRESORA HP LASER JET P3005N (Q7551A) UNIDAD ORIGINAL 231511 2.00 409.00<br />
818.00 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
9226. COMPRA 001134 <strong>RO</strong> 02744<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 2100M/2100T/2200/2200DN UNIDAD (C4096A), 231511 ORIGINAL 1.00 309.00<br />
309.00 22 048 2 3 Set 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
9227. COMPRA 001134 <strong>RO</strong> 02744<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 2100M/2100T/2200/2200DN UNIDAD (C4096A), 231511 ORIGINAL 1.00 309.00<br />
309.00 22 048 2 3 Set 0005 001<br />
INSTITUTO <strong>DE</strong> INVESTIGACIÓN<br />
9228. COMPRA 001134 <strong>RO</strong> 02744<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 2100M/2100T/2200/2200DN UNIDAD (C4096A), 231511 ORIGINAL 1.00 309.00<br />
309.00 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
9229. COMPRA 001134 <strong>RO</strong> 02744<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 2100M/2100T/2200/2200DN UNIDAD (C4096A), 231511 ORIGINAL 1.00 309.00<br />
309.00 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
SERVICIOS<br />
9230. COMPRA 001134 <strong>RO</strong> 02744<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 2100M/2100T/2200/2200DN UNIDAD (C4096A), 231511 ORIGINAL 1.00 309.00<br />
309.00 22 006 2 3 Set 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
9231. COMPRA 001134 <strong>RO</strong> 02744<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 2100M/2100T/2200/2200DN UNIDAD (C4096A), 231511 ORIGINAL 1.00 309.00<br />
309.00 22 048 2 3 Set 0001 017<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> EXPERIMENTACIÓN PEDAGÓGICA<br />
9232. COMPRA 001134 <strong>RO</strong> 02744<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 2100M/2100T/2200/2200DN UNIDAD (C4096A), 231511 ORIGINAL 1.00 309.00<br />
309.00 22 048 2 3 Set 0001 007<br />
TRABAJO SOCIAL<br />
9233. COMPRA 001134 <strong>RO</strong> 02744<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 2100M/2100T/2200/2200DN UNIDAD (C4096A), 231511 ORIGINAL 1.00 309.00<br />
309.00 22 050 2 3 Set 0001 003<br />
INSTITUTO CULTURAL<br />
9234. COMPRA 001134 <strong>RO</strong> 02744<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 2420DN ORIGINAL UNIDAD (Q6511A) 231511 1.00 389.00<br />
389.00 22 048 2 3 Set 0001 019<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
9235. COMPRA 001134 <strong>RO</strong> 02744<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 2420DN ORIGINAL UNIDAD (Q6511A) 231511 2.00 389.00<br />
778.00 22 048 2 3 Set 0005 001<br />
SALUD<br />
9236. COMPRA 001134 <strong>RO</strong> 02744<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 2420DN ORIGINAL UNIDAD (Q6511A) 231511 1.00 389.00<br />
389.00 22 050 2 3 Set 0001 003<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
9237. COMPRA 001134 <strong>RO</strong> 02744<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 2420DN ORIGINAL UNIDAD (Q6511A) 231511 1.00 389.00<br />
389.00 22 006 2 3 Set 0001 006<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
9238. COMPRA 001134 <strong>RO</strong> 02744<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP P3005N NEG<strong>RO</strong> UNIDAD (Q7551X) ALTA 231511 CAPACIDAD 1.00 688.00<br />
688.00 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
ÓRGANO <strong>DE</strong> CONT<strong>RO</strong>L INSTITUCIONAL<br />
9239. COMPRA 001134 <strong>RO</strong> 02744<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP P3005N NEG<strong>RO</strong> UNIDAD (Q7551X) ALTA 231511 CAPACIDAD 1.00 688.00<br />
688.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
ADMISIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 001134 en S/. .......: 7,429.00<br />
9240. COMPRA 001135 <strong>RO</strong> 02718<br />
TONER P/IMPRESORA HP LASER JET 3800/3600/CP3505N UNIDADC/BLACK, 231511 ORIGINAL (Q6470A) 1.00 440.00<br />
440.00 22 048 2 3 Set 0013 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001135 en S/. .......: 440.00<br />
9241. COMPRA 001136 <strong>RO</strong> 02717<br />
AR<strong>RO</strong>Z PILADO KGS 222311 699.00 2.00 1,398.00 22 050 2 2 Set 0001 002<br />
TRANSPORTES<br />
Monto total de la orden Nº 001136 en S/. .......: 1,398.00<br />
9242. COMPRA 001137 <strong>RO</strong> 02720<br />
PET<strong>RO</strong>LEO DIESEL 2 GALON 231311 810.00 10.43 8,448.30 22 050 2 3 Set 0001 004<br />
TRANSPORTES<br />
Monto total de la orden Nº 001137 en S/. .......: 8,448.30<br />
9243. COMPRA 001138 <strong>RO</strong> 02721<br />
GASOLINA <strong>DE</strong> 90 OCT GALON 231311 200.00 11.49 2,298.00 22 050 2 3 Set 0001 002<br />
Monto total de la orden Nº 001138 en S/. .......: 2,298.00<br />
02/06/2011 13:02 Página 333 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
TRANSPORTES<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
9244. COMPRA 001139 <strong>RO</strong> 02722<br />
GASOLINA 97 OCT GALON 231311 796.00 13.55 10,785.80 22 050 2 3 Set 0001 002<br />
TRANSPORTES<br />
Monto total de la orden Nº 001139 en S/. .......: 10,785.80<br />
9245. COMPRA 001140 <strong>RO</strong> 02724<br />
PET<strong>RO</strong>LEO DIESEL 2. GALON 231311 1,030.00 10.43 10,742.90 22 050 2 3 Set 0001 004<br />
TRANSPORTES<br />
Monto total de la orden Nº 001140 en S/. .......: 10,742.90<br />
9246. COMPRA 001141 <strong>RO</strong> 02725<br />
PET<strong>RO</strong>LEO DIESEL Nº 2, GALON 231311 1,030.00 10.43 10,742.90 22 050 2 3 Set 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
Monto total de la orden Nº 001141 en S/. .......: 10,742.90<br />
9247. COMPRA 001142 <strong>RO</strong> 02727<br />
PET<strong>RO</strong>LEO DIESEL 2 (INSUMO PARA LA ENSEÑANZA)GALON 2319199 125.00 10.48 1,310.00 22 048 2 3 Set 0012 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001142 en S/. .......: 1,310.00<br />
9248. COMPRA 001143 <strong>RDR</strong> 02728<br />
LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 222311 850.00 2.50 2,125.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001143 en S/. .......: 2,125.00<br />
9249. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
ALFILER NIQUELADO CAJA X 50 CAJA 231512 4.00 0.81<br />
3.24 22 050 2 3 Set 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
9250. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
ANILLO PLASTICO REDONDO <strong>DE</strong> 1 1/2 (38 MM) UNIDAD 231512 50.00 0.68<br />
34.00 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
9251. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
ANILLO PLASTICO REDONDO <strong>DE</strong> 2 (52 MM) UNIDAD 231512 50.00 0.79<br />
39.50 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
9252. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/MEDIO OFICIO UNIDAD 231512 10.00 3.00<br />
30.00 22 048 2 3 Set 0001 009<br />
TESORERÍA<br />
9253. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/MEDIO OFICIO UNIDAD 231512 10.00 3.00<br />
30.00 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
9254. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/MEDIO OFICIO UNIDAD 231512 2.00 3.00<br />
6.00 22 006 2 3 Set 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
9255. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/MEDIO OFICIO UNIDAD 231512 6.00 3.00<br />
18.00 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
9256. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/MEDIO OFICIO UNIDAD 231512 4.00 3.00<br />
12.00 22 006 2 3 Set 0001 006<br />
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN<br />
9257. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/MEDIO OFICIO UNIDAD 231512 10.00 3.00<br />
30.00 22 006 2 3 Set 0001 008<br />
PLANEAMIENTO, <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO Y ESTADÍSTICA<br />
9258. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/MEDIO OFICIO UNIDAD 231512 11.00 3.00<br />
33.00 22 004 2 3 Set 0003 003<br />
PRESUPUESTO Y CONT<strong>RO</strong>L PRESUPUESTAL<br />
9259. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/MEDIO OFICIO UNIDAD 231512 10.00 3.00<br />
30.00 22 004 2 3 Set 0001 002<br />
BIENESTAR UNIVERSITARIO<br />
9260. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO UNIDAD 231512 10.00 3.10<br />
31.00 22 050 2 3 Set 0001 008<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
9261. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO UNIDAD 231512 24.00 3.10<br />
74.40 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
9262. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO UNIDAD 231512 10.00 3.10<br />
31.00 22 048 2 3 Set 0001 003<br />
UNIDAD FORMULADORA<br />
9263. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO UNIDAD 231512 30.00 3.10<br />
93.00 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
BIBLIOTECA CENTRAL Y CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> DOCUMENTACIÓN<br />
9264. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO UNIDAD 231512 30.00 3.10<br />
93.00 22 048 2 3 Set 0002 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9265. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO UNIDAD 231512 10.00 3.10<br />
31.00 22 050 2 3 Set 0001 003<br />
REGIST<strong>RO</strong> Y SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
9266. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO UNIDAD 231512 20.00 3.10<br />
62.00 22 048 2 3 Set 0005 001<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN ACADÉMICA<br />
9267. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO UNIDAD 231512 50.00 3.10<br />
155.00 22 048 2 3 Set 0004 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
9268. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO UNIDAD 231512 50.00 3.10<br />
155.00 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
9269. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO UNIDAD 231512 60.00 3.10<br />
186.00 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
9270. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO UNIDAD 231512 80.00 3.10<br />
248.00 22 048 2 3 Set 0001 006<br />
02/06/2011 13:02 Página 334 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
9271. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO UNIDAD 231512 10.00 3.10<br />
31.00 22 048 2 3 Set 0001 009<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
9272. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO UNIDAD 231512 18.00 3.10<br />
55.80 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
9273. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO UNIDAD 231512 40.00 3.10<br />
124.00 22 048 2 3 Set 0004 010<br />
INSTITUTO <strong>DE</strong> INVESTIGACIÓN<br />
9274. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO UNIDAD 231512 40.00 3.10<br />
124.00 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
9275. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO UNIDAD 231512 20.00 3.10<br />
62.00 22 006 2 3 Set 0003 001<br />
P<strong>RO</strong>CASE<br />
9276. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO UNIDAD 231512 30.00 3.10<br />
93.00 22 048 2 3 Set 0004 001<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
9277. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO UNIDAD 231512 5.00 3.10<br />
15.50 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
9278. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO UNIDAD 231512 40.00 3.10<br />
124.00 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
PERSONAL<br />
9279. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO UNIDAD 231512 10.00 3.10<br />
31.00 22 006 2 3 Set 0001 002<br />
SERVICIOS GENERALES<br />
9280. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO UNIDAD 231512 6.00 3.10<br />
18.60 22 006 2 3 Set 0002 001<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
9281. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO UNIDAD 231512 10.00 3.10<br />
31.00 22 006 2 3 Set 0001 002<br />
<strong>COMPRAS</strong> Y CONTRATOS<br />
9282. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO UNIDAD 231512 20.00 3.10<br />
62.00 22 006 2 3 Set 0001 002<br />
COOPERACIÓN TÉCNICA<br />
9283. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO UNIDAD 231512 5.00 3.10<br />
15.50 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L RECTORADO<br />
9284. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO UNIDAD 231512 5.00 3.10<br />
15.50 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
9285. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO UNIDAD 231512 90.00 3.10<br />
279.00 22 006 2 3 Set 0001 002<br />
ORGANIZACIÓN Y P<strong>RO</strong>CESOS<br />
9286. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO UNIDAD 231512 10.00 3.10<br />
31.00 22 004 2 3 Set 0001 001<br />
PLANIFICACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO INSTITUCIONAL<br />
9287. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO UNIDAD 231512 20.00 3.10<br />
62.00 22 004 2 3 Set 0001 002<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> INVERSIONES<br />
9288. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO UNIDAD 231512 10.00 3.10<br />
31.00 22 004 2 3 Set 0007 004<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
9289. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANGOSTO T/OFICIO UNIDAD 231512 25.00 3.10<br />
77.50 22 048 2 3 Set 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
9290. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANGOSTO T/OFICIO UNIDAD 231512 20.00 3.10<br />
62.00 22 048 2 3 Set 0001 004<br />
UNIDAD FORMULADORA<br />
9291. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANGOSTO T/OFICIO UNIDAD 231512 10.00 3.10<br />
31.00 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> EXPERIMENTACIÓN PEDAGÓGICA<br />
9292. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANGOSTO T/OFICIO UNIDAD 231512 12.00 3.10<br />
37.20 22 048 2 3 Set 0001 007<br />
<strong>COMPRAS</strong> Y CONTRATOS<br />
9293. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANGOSTO T/OFICIO UNIDAD 231512 40.00 3.10<br />
124.00 22 006 2 3 Set 0001 002<br />
COORDINACIÓN GENERAL <strong>DE</strong> PRÁCTICAS PREP<strong>RO</strong>FESIONALES<br />
9294. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANGOSTO T/OFICIO UNIDAD 231512 8.00 3.10<br />
24.80 22 006 2 3 Set 0002 003<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
9295. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANGOSTO T/OFICIO UNIDAD 231512 10.00 3.10<br />
31.00 22 006 2 3 Set 0001 002<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9296. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 4.00 1.23<br />
4.92 22 050 2 3 Set 0001 003<br />
BIENESTAR UNIVERSITARIO<br />
9297. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 4.00 1.23<br />
4.92 22 050 2 3 Set 0001 008<br />
SERVICIOS PSICOLÓGICOS<br />
9298. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 4.00 1.23<br />
4.92 22 050 2 3 Set 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> EXTENSIÓN Y P<strong>RO</strong>YECCIÓN SOCIAL<br />
9299. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 4.00 1.23<br />
4.92 22 048 2 3 Set 0001 009<br />
INSTITUTO CULTURAL<br />
9300. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 4.00 1.23<br />
4.92 22 048 2 3 Set 0001 019<br />
02/06/2011 13:02 Página 335 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
UNIDAD FORMULADORA<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
9301. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 6.00 1.23<br />
7.38 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
P<strong>RO</strong>CASE<br />
9302. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 4.00 1.23<br />
4.92 22 048 2 3 Set 0004 001<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
9303. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 4.00 1.23<br />
4.92 22 048 2 3 Set 0001 005<br />
P<strong>RO</strong>CESOS TÉCNICOS<br />
9304. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 4.00 1.23<br />
4.92 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
REGIST<strong>RO</strong> Y SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
9305. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 4.00 1.23<br />
4.92 22 048 2 3 Set 0005 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
9306. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 6.00 1.23<br />
7.38 22 048 2 3 Set 0004 010<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> EXPERIMENTACIÓN PEDAGÓGICA<br />
9307. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 4.00 1.23<br />
4.92 22 048 2 3 Set 0001 007<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
9308. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 6.00 1.23<br />
7.38 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
9309. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 6.00 1.23<br />
7.38 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
9310. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 4.00 1.23<br />
4.92 22 006 2 3 Set 0003 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
9311. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 4.00 1.23<br />
4.92 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
9312. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 4.00 1.23<br />
4.92 22 048 2 3 Set 0001 003<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN ACADÉMICA<br />
9313. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 4.00 1.23<br />
4.92 22 048 2 3 Set 0004 001<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
9314. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 4.00 1.23<br />
4.92 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
9315. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 4.00 1.23<br />
4.92 22 006 2 3 Set 0001 008<br />
TESORERÍA<br />
9316. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 2.00 1.23<br />
2.46 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
9317. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 4.00 1.23<br />
4.92 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
<strong>COMPRAS</strong> Y CONTRATOS<br />
9318. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 4.00 1.23<br />
4.92 22 006 2 3 Set 0001 002<br />
ADMISIÓN<br />
9319. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 4.00 1.23<br />
4.92 22 048 2 3 Set 0013 001<br />
INSTITUTO <strong>DE</strong> INVESTIGACIÓN<br />
9320. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 4.00 1.23<br />
4.92 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
ANÁLISIS Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> SISTEMAS<br />
9321. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 4.00 1.23<br />
4.92 22 006 2 3 Set 0002 001<br />
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN<br />
9322. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 4.00 1.23<br />
4.92 22 006 2 3 Set 0001 009<br />
SECRETARÍA GENERAL<br />
9323. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 6.00 1.23<br />
7.38 22 006 2 3 Set 0002 003<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
9324. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 10.00 1.23<br />
12.30 22 006 2 3 Set 0001 004<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
9325. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 3.00 1.23<br />
3.69 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
9326. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 11.00 1.23<br />
13.53 22 006 2 3 Set 0001 006<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L RECTORADO<br />
9327. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 10.00 1.23<br />
12.30 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
9328. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 10.00 1.23<br />
12.30 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
9329. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 10.00 1.23<br />
12.30 22 006 2 3 Set 0002 003<br />
PLANIFICACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO INSTITUCIONAL<br />
9330. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 4.00 1.23<br />
4.92 22 004 2 3 Set 0001 002<br />
02/06/2011 13:02 Página 336 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
ORGANIZACIÓN Y P<strong>RO</strong>CESOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
9331. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 4.00 1.23<br />
4.92 22 004 2 3 Set 0001 001<br />
PRESUPUESTO Y CONT<strong>RO</strong>L PRESUPUESTAL<br />
9332. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 4.00 1.23<br />
4.92 22 004 2 3 Set 0001 002<br />
PLANEAMIENTO, <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO Y ESTADÍSTICA<br />
9333. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 4.00 1.23<br />
4.92 22 004 2 3 Set 0003 002<br />
TRABAJO SOCIAL<br />
9334. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 6.00 0.14<br />
0.84 22 050 2 3 Set 0001 003<br />
SALUD<br />
9335. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 20.00 0.14<br />
2.80 22 050 2 3 Set 0001 004<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> EXTENSIÓN Y P<strong>RO</strong>YECCIÓN SOCIAL<br />
9336. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 12.00 0.14<br />
1.68 22 048 2 3 Set 0001 009<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
9337. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 30.00 0.14<br />
4.20 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
UNIDAD <strong>DE</strong> SISTEMAS Y BASE <strong>DE</strong> DATOS<br />
9338. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 10.00 0.14<br />
1.40 22 048 2 3 Set 0001 005<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
9339. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 10.00 0.14<br />
1.40 22 048 2 3 Set 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> INTERFACULTATIVO <strong>DE</strong> FORMACIÓN. P<strong>RO</strong>FES. SEMIPRESENCIA<br />
9340. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 15.00 0.14<br />
2.10 22 048 2 3 Set 0007 007<br />
P<strong>RO</strong>CESOS TÉCNICOS<br />
9341. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 100.00 0.14<br />
14.00 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN ACADÉMICA<br />
9342. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 10.00 0.14<br />
1.40 22 048 2 3 Set 0004 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
9343. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 5.00 0.14<br />
0.70 22 048 2 3 Set 0004 010<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
9344. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 60.00 0.14<br />
8.40 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
9345. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 150.00 0.14<br />
21.00 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
9346. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 15.00 0.14<br />
2.10 22 048 2 3 Set 0001 006<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
9347. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 82.00 0.14<br />
11.48 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
9348. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 70.00 0.14<br />
9.80 22 048 2 3 Set 0001 009<br />
INSTITUTO <strong>DE</strong> INVESTIGACIÓN<br />
9349. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 10.00 0.14<br />
1.40 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
ASESORÍA LEGAL<br />
9350. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 12.00 0.14<br />
1.68 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
ÓRGANO <strong>DE</strong> CONT<strong>RO</strong>L INSTITUCIONAL<br />
9351. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 6.00 0.14<br />
0.84 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
TESORERÍA<br />
9352. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 10.00 0.14<br />
1.40 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
9353. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 5.00 0.14<br />
0.70 22 006 2 3 Set 0003 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
9354. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 12.00 0.14<br />
1.68 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> EXPERIMENTACIÓN PEDAGÓGICA<br />
9355. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 12.00 0.14<br />
1.68 22 048 2 3 Set 0001 007<br />
ESCALAFÓN<br />
9356. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 10.00 0.14<br />
1.40 22 006 2 3 Set 0001 002<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
9357. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 24.00 0.14<br />
3.36 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
9358. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 10.00 0.14<br />
1.40 22 006 2 3 Set 0001 008<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
9359. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 12.00 0.14<br />
1.68 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
PERSONAL<br />
9360. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 10.00 0.14<br />
1.40 22 006 2 3 Set 0001 002<br />
02/06/2011 13:02 Página 337 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
SERVICIOS GENERALES<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
9361. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 10.00 0.14<br />
1.40 22 006 2 3 Set 0002 001<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
9362. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 10.00 0.14<br />
1.40 22 006 2 3 Set 0001 002<br />
<strong>COMPRAS</strong> Y CONTRATOS<br />
9363. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 10.00 0.14<br />
1.40 22 006 2 3 Set 0001 002<br />
COORDINACIÓN GENERAL <strong>DE</strong> PRÁCTICAS PREP<strong>RO</strong>FESIONALES<br />
9364. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 10.00 0.14<br />
1.40 22 006 2 3 Set 0002 003<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
9365. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 36.00 0.14<br />
5.04 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
9366. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 20.00 0.14<br />
2.80 22 006 2 3 Set 0001 006<br />
COOPERACIÓN TÉCNICA<br />
9367. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 10.00 0.14<br />
1.40 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L RECTORADO<br />
9368. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 10.00 0.14<br />
1.40 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
9369. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 20.00 0.14<br />
2.80 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> ADQUISICIONES<br />
9370. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 20.00 0.14<br />
2.80 22 006 2 3 Set 0004 003<br />
PLANEAMIENTO, <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO Y ESTADÍSTICA<br />
9371. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 10.00 0.14<br />
1.40 22 004 2 3 Set 0002 001<br />
BIENESTAR UNIVERSITARIO<br />
9372. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 4.00 1.23<br />
4.92 22 050 2 3 Set 0001 008<br />
INSTITUTO CULTURAL<br />
9373. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 4.00 1.23<br />
4.92 22 048 2 3 Set 0001 019<br />
MAESTRÍA ITINERANTE<br />
9374. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 4.00 1.23<br />
4.92 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
9375. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 3.00 1.23<br />
3.69 22 048 2 3 Set 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> PREUNIVERSITARIO<br />
9376. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 4.00 1.23<br />
4.92 22 048 2 3 Set 0001 007<br />
P<strong>RO</strong>CASE<br />
9377. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 8.00 1.23<br />
9.84 22 048 2 3 Set 0004 001<br />
P<strong>RO</strong>CESOS TÉCNICOS<br />
9378. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 8.00 1.23<br />
9.84 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
9379. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 4.00 1.23<br />
4.92 22 048 2 3 Set 0001 005<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> EXTENSIÓN Y P<strong>RO</strong>YECCIÓN SOCIAL<br />
9380. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 4.00 1.23<br />
4.92 22 048 2 3 Set 0001 009<br />
REGIST<strong>RO</strong> Y SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
9381. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 4.00 1.23<br />
4.92 22 048 2 3 Set 0005 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
9382. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 15.00 1.23<br />
18.45 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
9383. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 15.00 1.23<br />
18.45 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
9384. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 8.00 1.23<br />
9.84 22 048 2 3 Set 0001 006<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
9385. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 15.00 1.23<br />
18.45 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
9386. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 15.00 1.23<br />
18.45 22 048 2 3 Set 0001 009<br />
INSTITUTO <strong>DE</strong> INVESTIGACIÓN<br />
9387. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 4.00 1.23<br />
4.92 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
ANÁLISIS Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> SISTEMAS<br />
9388. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 4.00 1.23<br />
4.92 22 006 2 3 Set 0002 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
9389. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 4.00 1.23<br />
4.92 22 006 2 3 Set 0003 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
9390. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 4.00 1.23<br />
4.92 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 338 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> ADQUISICIONES<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
9391. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 8.00 1.23<br />
9.84 22 006 2 3 Set 0004 003<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
9392. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 4.00 1.23<br />
4.92 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
9393. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 4.00 1.23<br />
4.92 22 006 2 3 Set 0001 008<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
9394. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 4.00 1.23<br />
4.92 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
PERSONAL<br />
9395. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 8.00 1.23<br />
9.84 22 006 2 3 Set 0001 002<br />
<strong>COMPRAS</strong> Y CONTRATOS<br />
9396. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 5.00 1.23<br />
6.15 22 006 2 3 Set 0001 002<br />
SERVICIOS PSICOLÓGICOS<br />
9397. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 4.00 1.23<br />
4.92 22 050 2 3 Set 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
9398. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 15.00 1.23<br />
18.45 22 048 2 3 Set 0004 010<br />
TESORERÍA<br />
9399. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 1.00 1.23<br />
1.23 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN<br />
9400. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 4.00 1.23<br />
4.92 22 006 2 3 Set 0001 009<br />
SECRETARÍA GENERAL<br />
9401. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 8.00 1.23<br />
9.84 22 006 2 3 Set 0002 003<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
9402. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 10.00 1.23<br />
12.30 22 006 2 3 Set 0001 004<br />
COORDINACIÓN GENERAL <strong>DE</strong> PRÁCTICAS PREP<strong>RO</strong>FESIONALES<br />
9403. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 4.00 1.23<br />
4.92 22 006 2 3 Set 0002 003<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
9404. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 5.00 1.23<br />
6.15 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
9405. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 10.00 1.23<br />
12.30 22 006 2 3 Set 0001 006<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L RECTORADO<br />
9406. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 15.00 1.23<br />
18.45 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
9407. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 10.00 1.23<br />
12.30 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
9408. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 10.00 1.23<br />
12.30 22 006 2 3 Set 0002 003<br />
ORGANIZACIÓN Y P<strong>RO</strong>CESOS<br />
9409. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 4.00 1.23<br />
4.92 22 004 2 3 Set 0001 001<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> INVERSIONES<br />
9410. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 4.00 1.23<br />
4.92 22 004 2 3 Set 0007 004<br />
PRESUPUESTO Y CONT<strong>RO</strong>L PRESUPUESTAL<br />
9411. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 4.00 1.23<br />
4.92 22 004 2 3 Set 0001 002<br />
SALUD<br />
9412. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 20.00 0.14<br />
2.80 22 050 2 3 Set 0001 004<br />
SERVICIOS PSICOLÓGICOS<br />
9413. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 1.00 0.14<br />
0.14 22 050 2 3 Set 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> EXTENSIÓN Y P<strong>RO</strong>YECCIÓN SOCIAL<br />
9414. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 10.00 0.14<br />
1.40 22 048 2 3 Set 0001 009<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
9415. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 50.00 0.14<br />
7.00 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
MAESTRÍA ITINERANTE<br />
9416. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 10.00 0.14<br />
1.40 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
P<strong>RO</strong>CESOS TÉCNICOS<br />
9417. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 60.00 0.14<br />
8.40 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
9418. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 50.00 0.14<br />
7.00 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
9419. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 150.00 0.14<br />
21.00 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
9420. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 10.00 0.14<br />
1.40 22 048 2 3 Set 0001 006<br />
02/06/2011 13:02 Página 339 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
9421. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 5.00 0.14<br />
0.70 22 048 2 3 Set 0004 010<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
9422. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 82.00 0.14<br />
11.48 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
9423. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 100.00 0.14<br />
14.00 22 048 2 3 Set 0015 001<br />
INSTITUTO <strong>DE</strong> INVESTIGACIÓN<br />
9424. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 10.00 0.14<br />
1.40 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
ASESORÍA LEGAL<br />
9425. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 11.00 0.14<br />
1.54 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
9426. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 5.00 0.14<br />
0.70 22 006 2 3 Set 0003 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
9427. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 12.00 0.14<br />
1.68 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> ADQUISICIONES<br />
9428. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 15.00 0.14<br />
2.10 22 006 2 3 Set 0004 003<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
9429. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 10.00 0.14<br />
1.40 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
9430. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 24.00 0.14<br />
3.36 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
9431. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 10.00 0.14<br />
1.40 22 006 2 3 Set 0001 008<br />
SERVICIOS GENERALES<br />
9432. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 4.00 0.14<br />
0.56 22 006 2 3 Set 0002 001<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
9433. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 10.00 0.14<br />
1.40 22 006 2 3 Set 0001 002<br />
<strong>COMPRAS</strong> Y CONTRATOS<br />
9434. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 10.00 0.14<br />
1.40 22 006 2 3 Set 0001 002<br />
TRABAJO SOCIAL<br />
9435. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 6.00 0.14<br />
0.84 22 050 2 3 Set 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
9436. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 5.00 0.14<br />
0.70 22 048 2 3 Set 0001 003<br />
P<strong>RO</strong>CASE<br />
9437. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 8.00 0.14<br />
1.12 22 048 2 3 Set 0004 001<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
9438. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 21.00 0.14<br />
2.94 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
9439. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 10.00 0.14<br />
1.40 22 006 2 3 Set 0001 006<br />
COOPERACIÓN TÉCNICA<br />
9440. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 10.00 0.14<br />
1.40 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L RECTORADO<br />
9441. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 10.00 0.14<br />
1.40 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
9442. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 12.00 0.14<br />
1.68 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
ORGANIZACIÓN Y P<strong>RO</strong>CESOS<br />
9443. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 5.00 0.14<br />
0.70 22 004 2 3 Set 0001 001<br />
PLANEAMIENTO, <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO Y ESTADÍSTICA<br />
9444. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 10.00 0.14<br />
1.40 22 004 2 3 Set 0002 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
9445. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/LIQUIDA UNIDAD 231512 20.00 1.22<br />
24.40 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
9446. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/LIQUIDA UNIDAD 231512 20.00 1.22<br />
24.40 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
9447. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/LIQUIDA UNIDAD 231512 5.00 1.22<br />
6.10 22 048 2 3 Set 0004 010<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
9448. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/LIQUIDA UNIDAD 231512 20.00 1.22<br />
24.40 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
9449. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/LIQUIDA UNIDAD 231512 5.00 1.22<br />
6.10 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
ANÁLISIS Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> SISTEMAS<br />
9450. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/LIQUIDA UNIDAD 231512 4.00 1.22<br />
4.88 22 006 2 3 Set 0002 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 340 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
REGIST<strong>RO</strong> Y SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
9451. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/LIQUIDA UNIDAD 231512 5.00 1.22<br />
6.10 22 048 2 3 Set 0005 001<br />
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN<br />
9452. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/LIQUIDA UNIDAD 231512 5.00 1.22<br />
6.10 22 006 2 3 Set 0001 009<br />
TRABAJO SOCIAL<br />
9453. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/SECA UNIDAD 231512 10.00 0.14<br />
1.40 22 050 2 3 Set 0001 003<br />
SERVICIOS PSICOLÓGICOS<br />
9454. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/SECA UNIDAD 231512 15.00 0.14<br />
2.10 22 050 2 3 Set 0001 001<br />
MAESTRÍA ITINERANTE<br />
9455. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/SECA UNIDAD 231512 5.00 0.14<br />
0.70 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
ASESORÍA LEGAL<br />
9456. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/SECA UNIDAD 231512 5.00 0.14<br />
0.70 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
9457. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/SECA UNIDAD 231512 10.00 0.14<br />
1.40 22 048 2 3 Set 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> INTERFACULTATIVO <strong>DE</strong> FORMACIÓN. P<strong>RO</strong>FES. SEMIPRESENCIA<br />
9458. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/SECA UNIDAD 231512 30.00 0.14<br />
4.20 22 048 2 3 Set 0007 007<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
9459. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/SECA UNIDAD 231512 50.00 0.14<br />
7.00 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
9460. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/SECA UNIDAD 231512 150.00 0.14<br />
21.00 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
9461. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/SECA UNIDAD 231512 5.00 0.14<br />
0.70 22 048 2 3 Set 0004 010<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
9462. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/SECA UNIDAD 231512 76.00 0.14<br />
10.64 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
9463. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/SECA UNIDAD 231512 100.00 0.14<br />
14.00 22 048 2 3 Set 0015 001<br />
INSTITUTO <strong>DE</strong> INVESTIGACIÓN<br />
9464. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/SECA UNIDAD 231512 10.00 0.14<br />
1.40 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
9465. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/SECA UNIDAD 231512 12.00 0.14<br />
1.68 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong> SISTEMAS Y BASE <strong>DE</strong> DATOS<br />
9466. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/SECA UNIDAD 231512 10.00 0.14<br />
1.40 22 048 2 3 Set 0001 005<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
9467. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/SECA UNIDAD 231512 10.00 0.14<br />
1.40 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
9468. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/SECA UNIDAD 231512 5.00 0.14<br />
0.70 22 006 2 3 Set 0001 008<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
9469. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/SECA UNIDAD 231512 3.00 0.14<br />
0.42 22 006 2 3 Set 0001 002<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
9470. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/SECA UNIDAD 231512 13.00 0.14<br />
1.82 22 048 2 3 Set 0001 006<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
9471. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/SECA UNIDAD 231512 12.00 0.14<br />
1.68 22 006 2 3 Set 0001 006<br />
COOPERACIÓN TÉCNICA<br />
9472. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/SECA UNIDAD 231512 10.00 0.14<br />
1.40 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L RECTORADO<br />
9473. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/SECA UNIDAD 231512 10.00 0.14<br />
1.40 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
9474. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/SECA UNIDAD 231512 10.00 0.14<br />
1.40 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
PLANEAMIENTO, <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO Y ESTADÍSTICA<br />
9475. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/SECA UNIDAD 231512 5.00 0.14<br />
0.70 22 004 2 3 Set 0002 001<br />
SERVICIOS PSICOLÓGICOS<br />
9476. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BORRADOR BLANCO P/LAPIZ T/GRAN<strong>DE</strong> UNIDAD 231512 3.00 0.27<br />
0.81 22 050 2 3 Set 0001 001<br />
REGIST<strong>RO</strong> Y SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
9477. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BORRADOR BLANCO P/LAPIZ T/GRAN<strong>DE</strong> UNIDAD 231512 5.00 0.27<br />
1.35 22 048 2 3 Set 0005 001<br />
P<strong>RO</strong>CASE<br />
9478. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BORRADOR BLANCO P/LAPIZ T/GRAN<strong>DE</strong> UNIDAD 231512 10.00 0.27<br />
2.70 22 048 2 3 Set 0004 001<br />
BIBLIOTECA CENTRAL Y CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> DOCUMENTACIÓN<br />
9479. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BORRADOR BLANCO P/LAPIZ T/GRAN<strong>DE</strong> UNIDAD 231512 30.00 0.27<br />
8.10 22 048 2 3 Set 0002 001<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
9480. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BORRADOR BLANCO P/LAPIZ T/GRAN<strong>DE</strong> UNIDAD 231512 4.00 0.27<br />
1.08 22 048 2 3 Set 0001 006<br />
02/06/2011 13:02 Página 341 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
9481. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BORRADOR BLANCO P/LAPIZ T/GRAN<strong>DE</strong> UNIDAD 231512 1.00 0.27<br />
0.27 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
9482. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BORRADOR BLANCO P/LAPIZ T/GRAN<strong>DE</strong> UNIDAD 231512 4.00 0.27<br />
1.08 22 048 2 3 Set 0001 009<br />
INSTITUTO <strong>DE</strong> INVESTIGACIÓN<br />
9483. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BORRADOR BLANCO P/LAPIZ T/GRAN<strong>DE</strong> UNIDAD 231512 6.00 0.27<br />
1.62 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
ESCALAFÓN<br />
9484. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BORRADOR BLANCO P/LAPIZ T/GRAN<strong>DE</strong> UNIDAD 231512 6.00 0.27<br />
1.62 22 006 2 3 Set 0001 002<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
9485. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BORRADOR BLANCO P/LAPIZ T/GRAN<strong>DE</strong> UNIDAD 231512 6.00 0.27<br />
1.62 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
PERSONAL<br />
9486. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BORRADOR BLANCO P/LAPIZ T/GRAN<strong>DE</strong> UNIDAD 231512 10.00 0.27<br />
2.70 22 006 2 3 Set 0001 002<br />
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN<br />
9487. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BORRADOR BLANCO P/LAPIZ T/GRAN<strong>DE</strong> UNIDAD 231512 10.00 0.27<br />
2.70 22 006 2 3 Set 0001 009<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
9488. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BORRADOR BLANCO P/LAPIZ T/GRAN<strong>DE</strong> UNIDAD 231512 6.00 0.27<br />
1.62 22 006 2 3 Set 0001 004<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
9489. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BORRADOR BLANCO P/LAPIZ T/GRAN<strong>DE</strong> UNIDAD 231512 5.00 0.27<br />
1.35 22 006 2 3 Set 0001 006<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
9490. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BORRADOR BLANCO P/LAPIZ T/GRAN<strong>DE</strong> UNIDAD 231512 3.00 0.27<br />
0.81 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
9491. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BORRADOR MIXTO T/CHICO UNIDAD 231512 13.00 0.11<br />
1.43 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
P<strong>RO</strong>CASE<br />
9492. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BORRADOR MIXTO T/GRAN<strong>DE</strong> UNIDAD 231512 10.00 0.22<br />
2.20 22 048 2 3 Set 0004 001<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
9493. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BORRADOR MIXTO T/GRAN<strong>DE</strong> UNIDAD 231512 3.00 0.22<br />
0.66 22 048 2 3 Set 0001 005<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
9494. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BORRADOR MIXTO T/GRAN<strong>DE</strong> UNIDAD 231512 6.00 0.22<br />
1.32 22 048 2 3 Set 0001 006<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
9495. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BORRADOR MIXTO T/GRAN<strong>DE</strong> UNIDAD 231512 5.00 0.22<br />
1.10 22 048 2 3 Set 0004 010<br />
ASESORÍA LEGAL<br />
9496. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BORRADOR MIXTO T/GRAN<strong>DE</strong> UNIDAD 231512 3.00 0.22<br />
0.66 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
TESORERÍA<br />
9497. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BORRADOR MIXTO T/GRAN<strong>DE</strong> UNIDAD 231512 1.00 0.22<br />
0.22 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L RECTORADO<br />
9498. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
BORRADOR MIXTO T/GRAN<strong>DE</strong> UNIDAD 231512 5.00 0.22<br />
1.10 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
9499. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CALCULADORA SOLAR Y A PILAS, 12 DIGITOS UNIDAD 231512 3.00 7.50<br />
22.50 22 048 2 3 Set 0001 003<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
9500. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CALCULADORA SOLAR Y A PILAS, 12 DIGITOS UNIDAD 231512 2.00 7.50<br />
15.00 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
ÓRGANO <strong>DE</strong> CONT<strong>RO</strong>L INSTITUCIONAL<br />
9501. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CARTULINA BRISTOL 160 GR 61 X 86 CM <strong>DE</strong> COLORPLIEGO 231512 20.00 0.65<br />
13.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
UNIDAD FORMULADORA<br />
9502. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CARTULINA BRISTOL 180 GR 70 X 100 CM C/BLANCOUNIDAD 231512 50.00 0.65<br />
32.50 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
BIENESTAR UNIVERSITARIO<br />
9503. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CARTULINA CANSON COLOR BLANCO PLIEGO 231512 10.00 1.65<br />
16.50 22 050 2 3 Set 0001 008<br />
UNIDAD <strong>DE</strong> SISTEMAS Y BASE <strong>DE</strong> DATOS<br />
9504. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CARTULINA CANSON COLOR BLANCO PLIEGO 231512 100.00 1.65<br />
165.00 22 048 2 3 Set 0001 005<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
9505. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CARTULINA CANSON COLOR BLANCO PLIEGO 231512 50.00 1.65<br />
82.50 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
INSTITUTO <strong>DE</strong> INVESTIGACIÓN<br />
9506. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CARTULINA CANSON COLOR BLANCO PLIEGO 231512 20.00 1.65<br />
33.00 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
TESORERÍA<br />
9507. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CARTULINA CANSON COLOR BLANCO PLIEGO 231512 2.00 1.65<br />
3.30 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
9508. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CARTULINA FOLDCOTE CALIBRE 10 70 X100 PAQUETE PAQUETE X 100 231512 2.00 90.06<br />
180.12 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
9509. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CARTULINA FOLDCOTE CALIBRE 10 70 X100 PAQUETE PAQUETE X 100 231512 2.00 90.06<br />
180.12 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
9510. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CARTULINA FOLDCOTE CALIBRE 10 70 X100 PAQUETE PAQUETE X 100 231512 1.00 90.06<br />
90.06 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 342 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
9511. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CARTULINA FOLDCOTE CALIBRE 10 70 X100 PAQUETE PAQUETE X 100 231512 2.00 90.06<br />
180.12 22 048 2 3 Set 0015 001<br />
ADMISIÓN<br />
9512. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CARTULINA FOLDCOTE CALIBRE 12 70 X100 PAQUETE PAQUETE X 100 231512 5.00 88.95<br />
444.75 22 048 2 3 Set 0013 001<br />
P<strong>RO</strong>CESOS TÉCNICOS<br />
9513. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CARTULINA SATINADA 150 GR C/AMARILLO (ESCOLAR) UNIDAD 231512 200.00 0.24<br />
48.00 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
INSTITUTO <strong>DE</strong> INVESTIGACIÓN<br />
9514. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CARTULINA SATINADA 150 GR C/AMARILLO (ESCOLAR) UNIDAD 231512 10.00 0.24<br />
2.40 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
9515. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CARTULINA SATINADA 150 GR C/AMARILLO (ESCOLAR) UNIDAD 231512 5.00 0.24<br />
1.20 22 006 2 3 Set 0001 008<br />
P<strong>RO</strong>CESOS TÉCNICOS<br />
9516. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CARTULINA SATINADA 150 GR C/CELESTE (ESCOLAR) UNIDAD 231512 200.00 0.24<br />
48.00 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
INSTITUTO <strong>DE</strong> INVESTIGACIÓN<br />
9517. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CARTULINA SATINADA 150 GR C/CELESTE (ESCOLAR) UNIDAD 231512 10.00 0.24<br />
2.40 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
9518. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CARTULINA SATINADA 150 GR C/CELESTE (ESCOLAR) UNIDAD 231512 100.00 0.24<br />
24.00 22 048 2 3 Set 0015 001<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
9519. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CARTULINA SATINADA 150 GR C/CELESTE (ESCOLAR) UNIDAD 231512 5.00 0.24<br />
1.20 22 006 2 3 Set 0001 008<br />
INSTITUTO <strong>DE</strong> INVESTIGACIÓN<br />
9520. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CARTULINA SATINADA 150 GR C/<strong>RO</strong>SADO (ESCOLAR) UNIDAD 231512 10.00 0.24<br />
2.40 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
9521. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CARTULINA SATINADA 150 GR C/<strong>RO</strong>SADO (ESCOLAR) UNIDAD 231512 5.00 0.24<br />
1.20 22 006 2 3 Set 0001 008<br />
P<strong>RO</strong>CESOS TÉCNICOS<br />
9522. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CARTULINA SATINADA 150 GR C/VER<strong>DE</strong> (ESCOLAR)UNIDAD 231512 200.00 0.24<br />
48.00 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
9523. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CARTULINA SATINADA 150 GR C/VER<strong>DE</strong> (ESCOLAR)UNIDAD 231512 100.00 0.24<br />
24.00 22 048 2 3 Set 0015 001<br />
INSTITUTO <strong>DE</strong> INVESTIGACIÓN<br />
9524. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CARTULINA SATINADA 150 GR C/VER<strong>DE</strong> (ESCOLAR)UNIDAD 231512 10.00 0.24<br />
2.40 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
9525. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CARTULINA SATINADA 150 GR C/VER<strong>DE</strong> (ESCOLAR)UNIDAD 231512 5.00 0.24<br />
1.20 22 006 2 3 Set 0001 008<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
9526. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CD GRABABLE 700 MB CONO X 50 CONO 231512 1.00 28.17<br />
28.17 22 048 2 3 Set 0005 002<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
9527. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CD GRABABLE 700 MB CONO X 50 CONO 231512 1.00 28.17<br />
28.17 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
BIBLIOTECA CENTRAL Y CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> DOCUMENTACIÓN<br />
9528. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CD GRABABLE 700 MB CONO X 50 CONO 231512 2.00 28.17<br />
56.34 22 048 2 3 Set 0002 001<br />
P<strong>RO</strong>CASE<br />
9529. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CD GRABABLE 700 MB CONO X 50 CONO 231512 1.00 28.17<br />
28.17 22 048 2 3 Set 0004 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> EXPERIMENTACIÓN PEDAGÓGICA<br />
9530. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CD GRABABLE 700 MB CONO X 50 CONO 231512 1.00 28.17<br />
28.17 22 048 2 3 Set 0001 007<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
9531. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CD GRABABLE 700 MB CONO X 50 CONO 231512 1.00 28.17<br />
28.17 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
9532. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CD GRABABLE 700 MB CONO X 50 CONO 231512 2.00 28.17<br />
56.34 22 048 2 3 Set 0001 006<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
9533. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CD GRABABLE 700 MB CONO X 50 CONO 231512 2.00 28.17<br />
56.34 22 048 2 3 Set 0015 001<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN ACADÉMICA<br />
9534. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CD GRABABLE 700 MB CONO X 50 CONO 231512 1.00 28.17<br />
28.17 22 048 2 3 Set 0004 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
9535. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CD GRABABLE 700 MB CONO X 50 CONO 231512 4.00 28.17<br />
112.68 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
9536. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CD GRABABLE 700 MB CONO X 50 CONO 231512 2.00 28.17<br />
56.34 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
9537. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CD GRABABLE 700 MB CONO X 50 CONO 231512 1.00 28.17<br />
28.17 22 006 2 3 Set 0003 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
9538. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CD GRABABLE 700 MB CONO X 50 CONO 231512 1.00 28.17<br />
28.17 22 006 2 3 Set 0001 004<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L RECTORADO<br />
9539. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CD GRABABLE 700 MB CONO X 50 CONO 231512 2.00 28.17<br />
56.34 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
9540. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CD GRABABLE <strong>DE</strong> 700 MB. UNIDAD 231512 10.00 0.96<br />
9.60 22 048 2 3 Set 0001 009<br />
02/06/2011 13:02 Página 343 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
ASESORÍA LEGAL<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
9541. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CD GRABABLE <strong>DE</strong> 700 MB. UNIDAD 231512 10.00 0.96<br />
9.60 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
ESCALAFÓN<br />
9542. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CD GRABABLE <strong>DE</strong> 700 MB. UNIDAD 231512 20.00 0.96<br />
19.20 22 006 2 3 Set 0001 002<br />
PLANEAMIENTO, <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO Y ESTADÍSTICA<br />
9543. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CD GRABABLE <strong>DE</strong> 700 MB. UNIDAD 231512 10.00 0.96<br />
9.60 22 004 2 3 Set 0002 001<br />
REGIST<strong>RO</strong> Y SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
9544. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CD-RW-REGRABABLE 700 MB UNIDAD 231512 3.00 1.62<br />
4.86 22 048 2 3 Set 0005 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
9545. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CD-RW-REGRABABLE 700 MB UNIDAD 231512 20.00 1.62<br />
32.40 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
9546. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CD-RW-REGRABABLE 700 MB UNIDAD 231512 16.00 1.62<br />
25.92 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
ASESORÍA LEGAL<br />
9547. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CD-RW-REGRABABLE 700 MB UNIDAD 231512 6.00 1.62<br />
9.72 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
9548. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CD-RW-REGRABABLE 700 MB UNIDAD 231512 22.00 1.62<br />
35.64 22 006 2 3 Set 0001 008<br />
SERVICIOS GENERALES<br />
9549. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CD-RW-REGRABABLE 700 MB UNIDAD 231512 6.00 1.62<br />
9.72 22 006 2 3 Set 0002 001<br />
INSTITUTO <strong>DE</strong> INVESTIGACIÓN<br />
9550. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CD-RW-REGRABABLE 700 MB CONO X 50 CONO 231512 1.00 29.00<br />
29.00 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
9551. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CD-RW-REGRABABLE 700 MB CONO X 50 CONO 231512 1.00 29.00<br />
29.00 22 006 2 3 Set 0003 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
9552. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CD-RW-REGRABABLE 700 MB CONO X 50 CONO 231512 1.00 29.00<br />
29.00 22 006 2 3 Set 0001 004<br />
VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
9553. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CD-RW-REGRABABLE 700 MB CONO X 50 CONO 231512 1.00 29.00<br />
29.00 22 006 2 3 Set 0002 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
9554. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CHINCHE CON CABEZA <strong>DE</strong> COLORES CAJA 231512 25.00 1.35<br />
33.75 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
9555. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CHINCHE CON CABEZA <strong>DE</strong> COLORES CAJA 231512 5.00 1.35<br />
6.75 22 048 2 3 Set 0004 010<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
9556. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CHINCHE CON CABEZA <strong>DE</strong> COLORES CAJA 231512 3.00 1.35<br />
4.05 22 048 2 3 Set 0001 009<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
9557. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CHINCHE CON CABEZA <strong>DE</strong> COLORES CAJA 231512 6.00 1.35<br />
8.10 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
PERSONAL<br />
9558. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CHINCHE CON CABEZA <strong>DE</strong> COLORES CAJA 231512 10.00 1.35<br />
13.50 22 006 2 3 Set 0001 002<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> EXPERIMENTACIÓN PEDAGÓGICA<br />
9559. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CHINCHE CON CABEZA <strong>DE</strong> COLORES CAJA 231512 2.00 1.35<br />
2.70 22 048 2 3 Set 0001 007<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
9560. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CHINCHE CON CABEZA <strong>DE</strong> COLORES CAJA 231512 2.00 1.35<br />
2.70 22 006 2 3 Set 0001 004<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
9561. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CHINCHE CON CABEZA DORADA CAJA 231512 2.00 0.86<br />
1.72 22 048 2 3 Set 0005 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
9562. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CHINCHE CON CABEZA DORADA CAJA 231512 8.00 0.86<br />
6.88 22 048 2 3 Set 0015 001<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
9563. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CHINCHE CON CABEZA DORADA CAJA 231512 2.00 0.86<br />
1.72 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
SERVICIOS GENERALES<br />
9564. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CHINCHE CON CABEZA DORADA CAJA 231512 2.00 0.86<br />
1.72 22 006 2 3 Set 0002 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
9565. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CHINCHE CON CABEZA DORADA CAJA 231512 3.00 0.86<br />
2.58 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9566. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1" X 72 YARDAS UNIDAD 231512 5.00 1.70<br />
8.50 22 050 2 3 Set 0001 003<br />
SERVICIOS PSICOLÓGICOS<br />
9567. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1" X 72 YARDAS UNIDAD 231512 4.00 1.70<br />
6.80 22 050 2 3 Set 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> EXTENSIÓN Y P<strong>RO</strong>YECCIÓN SOCIAL<br />
9568. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1" X 72 YARDAS UNIDAD 231512 5.00 1.70<br />
8.50 22 048 2 3 Set 0001 009<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
9569. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1" X 72 YARDAS UNIDAD 231512 30.00 1.70<br />
51.00 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
9570. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1" X 72 YARDAS UNIDAD 231512 15.00 1.70<br />
25.50 22 048 2 3 Set 0001 005<br />
02/06/2011 13:02 Página 344 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
9571. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1" X 72 YARDAS UNIDAD 231512 10.00 1.70<br />
17.00 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
9572. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1" X 72 YARDAS UNIDAD 231512 6.00 1.70<br />
10.20 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
9573. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1" X 72 YARDAS UNIDAD 231512 2.00 1.70<br />
3.40 22 048 2 3 Set 0004 010<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
9574. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1" X 72 YARDAS UNIDAD 231512 5.00 1.70<br />
8.50 22 048 2 3 Set 0001 009<br />
INSTITUTO <strong>DE</strong> INVESTIGACIÓN<br />
9575. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1" X 72 YARDAS UNIDAD 231512 6.00 1.70<br />
10.20 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
ANÁLISIS Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> SISTEMAS<br />
9576. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1" X 72 YARDAS UNIDAD 231512 5.00 1.70<br />
8.50 22 006 2 3 Set 0002 001<br />
UNIDAD FORMULADORA<br />
9577. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1" X 72 YARDAS UNIDAD 231512 3.00 1.70<br />
5.10 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
9578. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1" X 72 YARDAS UNIDAD 231512 6.00 1.70<br />
10.20 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
9579. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1" X 72 YARDAS UNIDAD 231512 4.00 1.70<br />
6.80 22 006 2 3 Set 0001 008<br />
SERVICIOS GENERALES<br />
9580. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1" X 72 YARDAS UNIDAD 231512 2.00 1.70<br />
3.40 22 006 2 3 Set 0002 001<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
9581. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1" X 72 YARDAS UNIDAD 231512 2.00 1.70<br />
3.40 22 006 2 3 Set 0001 002<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
9582. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1" X 72 YARDAS UNIDAD 231512 3.00 1.70<br />
5.10 22 006 2 3 Set 0001 004<br />
COOPERACIÓN TÉCNICA<br />
9583. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1" X 72 YARDAS UNIDAD 231512 5.00 1.70<br />
8.50 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L RECTORADO<br />
9584. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1" X 72 YARDAS UNIDAD 231512 6.00 1.70<br />
10.20 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
9585. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1" X 72 YARDAS UNIDAD 231512 3.00 1.70<br />
5.10 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
TRABAJO SOCIAL<br />
9586. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1/2 X 72 YARDAS UNIDAD 231512 6.00 0.89<br />
5.34 22 050 2 3 Set 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> EXTENSIÓN Y P<strong>RO</strong>YECCIÓN SOCIAL<br />
9587. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1/2 X 72 YARDAS UNIDAD 231512 4.00 0.89<br />
3.56 22 048 2 3 Set 0001 009<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
9588. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1/2 X 72 YARDAS UNIDAD 231512 2.00 0.89<br />
1.78 22 048 2 3 Set 0005 002<br />
CENT<strong>RO</strong> PREUNIVERSITARIO<br />
9589. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1/2 X 72 YARDAS UNIDAD 231512 4.00 0.89<br />
3.56 22 048 2 3 Set 0001 007<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
9590. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1/2 X 72 YARDAS UNIDAD 231512 10.00 0.89<br />
8.90 22 048 2 3 Set 0001 004<br />
P<strong>RO</strong>CASE<br />
9591. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1/2 X 72 YARDAS UNIDAD 231512 6.00 0.89<br />
5.34 22 048 2 3 Set 0004 001<br />
CENT<strong>RO</strong> INTERFACULTATIVO <strong>DE</strong> FORMACIÓN. P<strong>RO</strong>FES. SEMIPRESENCIA<br />
9592. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1/2 X 72 YARDAS UNIDAD 231512 10.00 0.89<br />
8.90 22 048 2 3 Set 0007 007<br />
P<strong>RO</strong>CESOS TÉCNICOS<br />
9593. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1/2 X 72 YARDAS UNIDAD 231512 15.00 0.89<br />
13.35 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
9594. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1/2 X 72 YARDAS UNIDAD 231512 18.00 0.89<br />
16.02 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
9595. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1/2 X 72 YARDAS UNIDAD 231512 3.00 0.89<br />
2.67 22 048 2 3 Set 0001 006<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
9596. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1/2 X 72 YARDAS UNIDAD 231512 2.00 0.89<br />
1.78 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
ANÁLISIS Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> SISTEMAS<br />
9597. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1/2 X 72 YARDAS UNIDAD 231512 5.00 0.89<br />
4.45 22 006 2 3 Set 0002 001<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
9598. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1/2 X 72 YARDAS UNIDAD 231512 4.00 0.89<br />
3.56 22 006 2 3 Set 0001 008<br />
TESORERÍA<br />
9599. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1/2 X 72 YARDAS UNIDAD 231512 2.00 0.89<br />
1.78 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
9600. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1/2 X 72 YARDAS UNIDAD 231512 4.00 0.89<br />
3.56 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
02/06/2011 13:02 Página 345 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
9601. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1/2 X 72 YARDAS UNIDAD 231512 2.00 0.89<br />
1.78 22 006 2 3 Set 0001 002<br />
<strong>COMPRAS</strong> Y CONTRATOS<br />
9602. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1/2 X 72 YARDAS UNIDAD 231512 2.00 0.89<br />
1.78 22 006 2 3 Set 0001 002<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L RECTORADO<br />
9603. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1/2 X 72 YARDAS UNIDAD 231512 2.00 0.89<br />
1.78 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
ORGANIZACIÓN Y P<strong>RO</strong>CESOS<br />
9604. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1/2 X 72 YARDAS UNIDAD 231512 2.00 0.89<br />
1.78 22 004 2 3 Set 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9605. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 2" X 55 YARDAS UNIDAD 231512 5.00 1.93<br />
9.65 22 050 2 3 Set 0001 003<br />
UNIDAD FORMULADORA<br />
9606. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 2" X 55 YARDAS UNIDAD 231512 10.00 1.93<br />
19.30 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> INTERFACULTATIVO <strong>DE</strong> FORMACIÓN. P<strong>RO</strong>FES. SEMIPRESENCIA<br />
9607. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 2" X 55 YARDAS UNIDAD 231512 10.00 1.93<br />
19.30 22 048 2 3 Set 0007 007<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
9608. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 2" X 55 YARDAS UNIDAD 231512 6.00 1.93<br />
11.58 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
9609. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 2" X 55 YARDAS UNIDAD 231512 3.00 1.93<br />
5.79 22 048 2 3 Set 0001 006<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
9610. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 2" X 55 YARDAS UNIDAD 231512 12.00 1.93<br />
23.16 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
INSTITUTO <strong>DE</strong> INVESTIGACIÓN<br />
9611. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 2" X 55 YARDAS UNIDAD 231512 6.00 1.93<br />
11.58 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
ASESORÍA LEGAL<br />
9612. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 2" X 55 YARDAS UNIDAD 231512 2.00 1.93<br />
3.86 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
ÓRGANO <strong>DE</strong> CONT<strong>RO</strong>L INSTITUCIONAL<br />
9613. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 2" X 55 YARDAS UNIDAD 231512 1.00 1.93<br />
1.93 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
ANÁLISIS Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> SISTEMAS<br />
9614. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 2" X 55 YARDAS UNIDAD 231512 5.00 1.93<br />
9.65 22 006 2 3 Set 0002 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
9615. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 2" X 55 YARDAS UNIDAD 231512 2.00 1.93<br />
3.86 22 006 2 3 Set 0003 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
9616. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 2" X 55 YARDAS UNIDAD 231512 3.00 1.93<br />
5.79 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
ESCALAFÓN<br />
9617. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 2" X 55 YARDAS UNIDAD 231512 4.00 1.93<br />
7.72 22 006 2 3 Set 0001 002<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
9618. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 2" X 55 YARDAS UNIDAD 231512 4.00 1.93<br />
7.72 22 006 2 3 Set 0001 008<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
9619. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 2" X 55 YARDAS UNIDAD 231512 5.00 1.93<br />
9.65 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
SERVICIOS GENERALES<br />
9620. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 2" X 55 YARDAS UNIDAD 231512 2.00 1.93<br />
3.86 22 006 2 3 Set 0002 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
9621. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CINTA MASKING TAPE 1" X 40 YARDAS <strong>RO</strong>LLO 231512 10.00 2.16<br />
21.60 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
9622. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CINTA MASKING TAPE 1" X 40 YARDAS <strong>RO</strong>LLO 231512 9.00 2.16<br />
19.44 22 048 2 3 Set 0004 010<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
9623. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CINTA MASKING TAPE 1" X 40 YARDAS <strong>RO</strong>LLO 231512 10.00 2.16<br />
21.60 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
9624. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CINTA MASKING TAPE 1" X 40 YARDAS <strong>RO</strong>LLO 231512 2.00 2.16<br />
4.32 22 048 2 3 Set 0001 009<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
9625. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CINTA MASKING TAPE 1" X 40 YARDAS <strong>RO</strong>LLO 231512 2.00 2.16<br />
4.32 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
9626. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CINTA MASKING TAPE 1" X 40 YARDAS <strong>RO</strong>LLO 231512 3.00 2.16<br />
6.48 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
9627. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CINTA MASKING TAPE 1" X 40 YARDAS <strong>RO</strong>LLO 231512 6.00 2.16<br />
12.96 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN<br />
9628. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CINTA MASKING TAPE 1" X 40 YARDAS <strong>RO</strong>LLO 231512 3.00 2.16<br />
6.48 22 006 2 3 Set 0001 009<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
9629. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CINTA MASKING TAPE 1" X 40 YARDAS <strong>RO</strong>LLO 231512 3.00 2.16<br />
6.48 22 006 2 3 Set 0001 004<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
9630. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CINTA MASKING TAPE 1" X 40 YARDAS <strong>RO</strong>LLO 231512 10.00 2.16<br />
21.60 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
02/06/2011 13:02 Página 346 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
9631. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CINTA MASKING TAPE 1" X 40 YARDAS <strong>RO</strong>LLO 231512 4.00 2.16<br />
8.64 22 006 2 3 Set 0001 006<br />
COOPERACIÓN TÉCNICA<br />
9632. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CINTA MASKING TAPE 1" X 40 YARDAS <strong>RO</strong>LLO 231512 3.00 2.16<br />
6.48 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
9633. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CINTA MASKING TAPE 1/2" UNIDAD 231512 5.00 1.13<br />
5.65 22 048 2 3 Set 0001 004<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
9634. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CINTA MASKING TAPE 1/2" UNIDAD 231512 4.00 1.13<br />
4.52 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
9635. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CINTA MASKING TAPE 1/2" UNIDAD 231512 20.00 1.13<br />
22.60 22 048 2 3 Set 0015 001<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
9636. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CINTA MASKING TAPE 1/2" UNIDAD 231512 10.00 1.13<br />
11.30 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
9637. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CINTA MASKING TAPE 1/2" UNIDAD 231512 4.00 1.13<br />
4.52 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
9638. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CINTA MASKING TAPE 2" UNIDAD 231512 10.00 4.18<br />
41.80 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
9639. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CINTA MASKING TAPE 2" UNIDAD 231512 3.00 4.18<br />
12.54 22 048 2 3 Set 0001 006<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
9640. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CINTA MASKING TAPE 2" UNIDAD 231512 10.00 4.18<br />
41.80 22 048 2 3 Set 0004 010<br />
PERSONAL<br />
9641. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CINTA MASKING TAPE 2" UNIDAD 231512 10.00 4.18<br />
41.80 22 006 2 3 Set 0001 002<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
9642. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CINTA MASKING TAPE 2" UNIDAD 231512 2.00 4.18<br />
8.36 22 006 2 3 Set 0001 002<br />
TRABAJO SOCIAL<br />
9643. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CINTA MASKING TAPE 3" X 40 YARDAS UNIDAD 231512 4.00 6.97<br />
27.88 22 050 2 3 Set 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> INTERFACULTATIVO <strong>DE</strong> FORMACIÓN. P<strong>RO</strong>FES. SEMIPRESENCIA<br />
9644. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CINTA MASKING TAPE 3" X 40 YARDAS UNIDAD 231512 10.00 6.97<br />
69.70 22 048 2 3 Set 0007 007<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
9645. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CINTA MASKING TAPE 3" X 40 YARDAS UNIDAD 231512 2.00 6.97<br />
13.94 22 006 2 3 Set 0003 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
9646. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CINTA MASKING TAPE 3" X 40 YARDAS UNIDAD 231512 1.00 6.97<br />
6.97 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
9647. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CINTA MASKING TAPE 3" X 40 YARDAS UNIDAD 231512 4.00 6.97<br />
27.88 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
COOPERACIÓN TÉCNICA<br />
9648. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CINTA MASKING TAPE 3" X 40 YARDAS UNIDAD 231512 3.00 6.97<br />
20.91 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
UNIDAD <strong>DE</strong> SISTEMAS Y BASE <strong>DE</strong> DATOS<br />
9649. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CINTA MASKING TAPE 3" X 40 YARDAS UNIDAD 231512 5.00 6.97<br />
34.85 22 048 2 3 Set 0001 005<br />
SERVICIOS PSICOLÓGICOS<br />
9650. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR CAJA 231512 5.00 0.54<br />
2.70 22 050 2 3 Set 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
9651. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR CAJA 231512 30.00 0.54<br />
16.20 22 048 2 3 Set 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
9652. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR CAJA 231512 30.00 0.54<br />
16.20 22 048 2 3 Set 0001 004<br />
P<strong>RO</strong>CASE<br />
9653. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR CAJA 231512 10.00 0.54<br />
5.40 22 048 2 3 Set 0004 001<br />
CENT<strong>RO</strong> INTERFACULTATIVO <strong>DE</strong> FORMACIÓN. P<strong>RO</strong>FES. SEMIPRESENCIA<br />
9654. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR CAJA 231512 30.00 0.54<br />
16.20 22 048 2 3 Set 0007 007<br />
P<strong>RO</strong>CESOS TÉCNICOS<br />
9655. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR CAJA 231512 4.00 0.54<br />
2.16 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
9656. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR CAJA 231512 20.00 0.54<br />
10.80 22 048 2 3 Set 0001 005<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> EXPERIMENTACIÓN PEDAGÓGICA<br />
9657. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR CAJA 231512 3.00 0.54<br />
1.62 22 048 2 3 Set 0001 007<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
9658. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR CAJA 231512 33.00 0.54<br />
17.82 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
9659. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR CAJA 231512 15.00 0.54<br />
8.10 22 048 2 3 Set 0001 006<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
9660. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR CAJA 231512 25.00 0.54<br />
13.50 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 347 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
9661. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR CAJA 231512 8.00 0.54<br />
4.32 22 048 2 3 Set 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
9662. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR CAJA 231512 17.00 0.54<br />
9.18 22 048 2 3 Set 0001 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
9663. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR CAJA 231512 5.00 0.54<br />
2.70 22 048 2 3 Set 0004 010<br />
ASESORÍA LEGAL<br />
9664. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR CAJA 231512 4.00 0.54<br />
2.16 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
ÓRGANO <strong>DE</strong> CONT<strong>RO</strong>L INSTITUCIONAL<br />
9665. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR CAJA 231512 6.00 0.54<br />
3.24 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
ANÁLISIS Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> SISTEMAS<br />
9666. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR CAJA 231512 2.00 0.54<br />
1.08 22 006 2 3 Set 0002 001<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> ADQUISICIONES<br />
9667. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR CAJA 231512 20.00 0.54<br />
10.80 22 006 2 3 Set 0004 003<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
9668. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR CAJA 231512 5.00 0.54<br />
2.70 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
9669. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR CAJA 231512 10.00 0.54<br />
5.40 22 006 2 3 Set 0001 008<br />
TESORERÍA<br />
9670. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR CAJA 231512 30.00 0.54<br />
16.20 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
<strong>COMPRAS</strong> Y CONTRATOS<br />
9671. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR CAJA 231512 12.00 0.54<br />
6.48 22 006 2 3 Set 0001 002<br />
PERSONAL<br />
9672. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR CAJA 231512 30.00 0.54<br />
16.20 22 006 2 3 Set 0001 002<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
9673. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR CAJA 231512 8.00 0.54<br />
4.32 22 006 2 3 Set 0001 006<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
9674. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR CAJA 231512 6.00 0.54<br />
3.24 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
9675. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR CAJA 231512 12.00 0.54<br />
6.48 22 006 2 3 Set 0001 004<br />
UNIDAD <strong>DE</strong> SECRETARÍA GENERAL<br />
9676. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR CAJA 231512 10.00 0.54<br />
5.40 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> EXTENSIÓN Y P<strong>RO</strong>YECCIÓN SOCIAL<br />
9677. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR CAJA 231512 10.00 0.54<br />
5.40 22 048 2 3 Set 0001 009<br />
ORGANIZACIÓN Y P<strong>RO</strong>CESOS<br />
9678. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR CAJA 231512 6.00 0.54<br />
3.24 22 004 2 3 Set 0001 001<br />
PLANEAMIENTO, <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO Y ESTADÍSTICA<br />
9679. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR CAJA 231512 2.00 0.54<br />
1.08 22 004 2 3 Set 0002 001<br />
PRESUPUESTO Y CONT<strong>RO</strong>L PRESUPUESTAL<br />
9680. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR CAJA 231512 2.00 0.54<br />
1.08 22 004 2 3 Set 0001 002<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> EXTENSIÓN Y P<strong>RO</strong>YECCIÓN SOCIAL<br />
9681. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CLIPS MARIPOSA T/GRAN<strong>DE</strong> Nº3 CAJA 231512 5.00 1.98<br />
9.90 22 048 2 3 Set 0001 009<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
9682. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CLIPS MARIPOSA T/GRAN<strong>DE</strong> Nº3 CAJA 231512 2.00 1.98<br />
3.96 22 048 2 3 Set 0005 002<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
9683. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CLIPS MARIPOSA T/GRAN<strong>DE</strong> Nº3 CAJA 231512 4.00 1.98<br />
7.92 22 048 2 3 Set 0001 004<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
9684. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CLIPS MARIPOSA T/GRAN<strong>DE</strong> Nº3 CAJA 231512 6.00 1.98<br />
11.88 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
ASESORÍA LEGAL<br />
9685. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CLIPS MARIPOSA T/GRAN<strong>DE</strong> Nº3 CAJA 231512 5.00 1.98<br />
9.90 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
9686. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CLIPS MARIPOSA T/GRAN<strong>DE</strong> Nº3 CAJA 231512 1.00 1.98<br />
1.98 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
9687. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CLIPS MARIPOSA T/GRAN<strong>DE</strong> Nº3 CAJA 231512 10.00 1.98<br />
19.80 22 006 2 3 Set 0001 008<br />
TESORERÍA<br />
9688. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CLIPS MARIPOSA T/GRAN<strong>DE</strong> Nº3 CAJA 231512 4.00 1.98<br />
7.92 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN<br />
9689. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CLIPS MARIPOSA T/GRAN<strong>DE</strong> Nº3 CAJA 231512 3.00 1.98<br />
5.94 22 006 2 3 Set 0001 009<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
9690. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CLIPS MARIPOSA T/GRAN<strong>DE</strong> Nº3 CAJA 231512 12.00 1.98<br />
23.76 22 006 2 3 Set 0001 004<br />
02/06/2011 13:02 Página 348 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
9691. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CLIPS MARIPOSA T/GRAN<strong>DE</strong> Nº3 CAJA 231512 2.00 1.98<br />
3.96 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
BIENESTAR UNIVERSITARIO<br />
9692. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CLIPS MARIPOSA T/MEDIANO Nº2 CAJA 231512 4.00 2.50<br />
10.00 22 050 2 3 Set 0001 008<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> EXPERIMENTACIÓN PEDAGÓGICA<br />
9693. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CLIPS MARIPOSA T/MEDIANO Nº2 CAJA 231512 2.00 2.50<br />
5.00 22 048 2 3 Set 0001 007<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
9694. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CLIPS MARIPOSA T/MEDIANO Nº2 CAJA 231512 5.00 2.50<br />
12.50 22 048 2 3 Set 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
9695. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CLIPS MARIPOSA T/MEDIANO Nº2 CAJA 231512 1.00 2.50<br />
2.50 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
9696. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CLIPS MARIPOSA T/MEDIANO Nº2 CAJA 231512 2.00 2.50<br />
5.00 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
9697. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CLIPS MARIPOSA T/MEDIANO Nº2 CAJA 231512 3.00 2.50<br />
7.50 22 048 2 3 Set 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
9698. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CLIPS MARIPOSA T/MEDIANO Nº2 CAJA 231512 5.00 2.50<br />
12.50 22 048 2 3 Set 0001 009<br />
ASESORÍA LEGAL<br />
9699. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CLIPS MARIPOSA T/MEDIANO Nº2 CAJA 231512 2.00 2.50<br />
5.00 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
9700. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CLIPS MARIPOSA T/MEDIANO Nº2 CAJA 231512 10.00 2.50<br />
25.00 22 006 2 3 Set 0001 008<br />
TESORERÍA<br />
9701. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CLIPS MARIPOSA T/MEDIANO Nº2 CAJA 231512 1.00 2.50<br />
2.50 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
9702. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CLIPS MARIPOSA T/MEDIANO Nº2 CAJA 231512 10.00 2.50<br />
25.00 22 048 2 3 Set 0001 006<br />
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN<br />
9703. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CLIPS MARIPOSA T/MEDIANO Nº2 CAJA 231512 2.00 2.50<br />
5.00 22 006 2 3 Set 0001 009<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
9704. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CLIPS MARIPOSA T/MEDIANO Nº2 CAJA 231512 12.00 2.50<br />
30.00 22 006 2 3 Set 0001 004<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
9705. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CLIPS MARIPOSA T/MEDIANO Nº2 CAJA 231512 2.00 2.50<br />
5.00 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9706. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 4.00 1.17<br />
4.68 22 050 2 3 Set 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
9707. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 8.00 1.17<br />
9.36 22 048 2 3 Set 0001 003<br />
UNIDAD FORMULADORA<br />
9708. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 3.00 1.17<br />
3.51 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
P<strong>RO</strong>CASE<br />
9709. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 15.00 1.17<br />
17.55 22 048 2 3 Set 0004 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
9710. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 25.00 1.17<br />
29.25 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
9711. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 10.00 1.17<br />
11.70 22 048 2 3 Set 0001 005<br />
ADMISIÓN<br />
9712. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 10.00 1.17<br />
11.70 22 048 2 3 Set 0013 001<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN ACADÉMICA<br />
9713. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 10.00 1.17<br />
11.70 22 048 2 3 Set 0004 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
9714. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 60.00 1.17<br />
70.20 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
9715. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 10.00 1.17<br />
11.70 22 048 2 3 Set 0001 006<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
9716. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 14.00 1.17<br />
16.38 22 048 2 3 Set 0004 010<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
9717. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 23.00 1.17<br />
26.91 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
9718. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 9.00 1.17<br />
10.53 22 048 2 3 Set 0001 009<br />
INSTITUTO <strong>DE</strong> INVESTIGACIÓN<br />
9719. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 6.00 1.17<br />
7.02 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
ASESORÍA LEGAL<br />
9720. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 3.00 1.17<br />
3.51 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
02/06/2011 13:02 Página 349 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
ANÁLISIS Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> SISTEMAS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
9721. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 5.00 1.17<br />
5.85 22 006 2 3 Set 0002 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
9722. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 4.00 1.17<br />
4.68 22 006 2 3 Set 0003 001<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> ADQUISICIONES<br />
9723. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 6.00 1.17<br />
7.02 22 006 2 3 Set 0004 003<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
9724. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 3.00 1.17<br />
3.51 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
9725. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 12.00 1.17<br />
14.04 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
9726. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 10.00 1.17<br />
11.70 22 006 2 3 Set 0001 008<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
9727. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 12.00 1.17<br />
14.04 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
SERVICIOS GENERALES<br />
9728. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 3.00 1.17<br />
3.51 22 006 2 3 Set 0002 001<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
9729. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 4.00 1.17<br />
4.68 22 006 2 3 Set 0001 002<br />
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN<br />
9730. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 6.00 1.17<br />
7.02 22 006 2 3 Set 0001 009<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
9731. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 6.00 1.17<br />
7.02 22 006 2 3 Set 0001 004<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
9732. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 6.00 1.17<br />
7.02 22 006 2 3 Set 0001 006<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
9733. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 10.00 1.17<br />
11.70 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L RECTORADO<br />
9734. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 10.00 1.17<br />
11.70 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
ORGANIZACIÓN Y P<strong>RO</strong>CESOS<br />
9735. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 3.00 1.17<br />
3.51 22 004 2 3 Set 0001 001<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> INVERSIONES<br />
9736. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 6.00 1.17<br />
7.02 22 004 2 3 Set 0007 004<br />
PLANEAMIENTO, <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO Y ESTADÍSTICA<br />
9737. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 10.00 1.17<br />
11.70 22 004 2 3 Set 0002 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
9738. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO CUADRICULADO EMPASTADO <strong>DE</strong> 56 GRAMOS UNIDAD T/A5 X 100231512 HOJAS 6.00 2.47<br />
14.82 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
ADMISIÓN<br />
9739. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO CUADRICULADO EMPASTADO <strong>DE</strong> 56 GRAMOS UNIDAD T/A5 X 100231512 HOJAS 3.00 2.47<br />
7.41 22 048 2 3 Set 0013 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
9740. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO CUADRICULADO EMPASTADO <strong>DE</strong> 56 GRAMOS UNIDAD T/A5 X 100231512 HOJAS 4.00 2.47<br />
9.88 22 048 2 3 Set 0004 010<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
9741. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO CUADRICULADO EMPASTADO <strong>DE</strong> 56 GRAMOS UNIDAD T/A5 X 100231512 HOJAS 3.00 2.47<br />
7.41 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
9742. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO CUADRICULADO EMPASTADO <strong>DE</strong> 56 GRAMOS UNIDAD T/A5 X 100231512 HOJAS 9.00 2.47<br />
22.23 22 048 2 3 Set 0001 009<br />
ASESORÍA LEGAL<br />
9743. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO CUADRICULADO EMPASTADO <strong>DE</strong> 56 GRAMOS UNIDAD T/A5 X 100231512 HOJAS 2.00 2.47<br />
4.94 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
9744. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO CUADRICULADO EMPASTADO <strong>DE</strong> 56 GRAMOS UNIDAD T/A5 X 100231512 HOJAS 3.00 2.47<br />
7.41 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
9745. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO CUADRICULADO EMPASTADO <strong>DE</strong> 56 GRAMOS UNIDAD T/A5 X 100231512 HOJAS 10.00 2.47<br />
24.70 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
9746. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO CUADRICULADO EMPASTADO <strong>DE</strong> 56 GRAMOS UNIDAD T/A5 X 100231512 HOJAS 2.00 2.47<br />
4.94 22 006 2 3 Set 0001 002<br />
ORGANIZACIÓN Y P<strong>RO</strong>CESOS<br />
9747. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO CUADRICULADO EMPASTADO <strong>DE</strong> 56 GRAMOS UNIDAD T/A5 X 100231512 HOJAS 6.00 2.47<br />
14.82 22 004 2 3 Set 0001 001<br />
UNIDAD FORMULADORA<br />
9748. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO CUADRICULADO EMPASTADO <strong>DE</strong> 56 GRAMOS UNIDAD T/A-5 X 200 231512 HOJAS 4.00 4.07<br />
16.28 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
ADMISIÓN<br />
9749. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO CUADRICULADO EMPASTADO <strong>DE</strong> 56 GRAMOS UNIDAD T/A-5 X 200 231512 HOJAS 3.00 4.07<br />
12.21 22 048 2 3 Set 0013 001<br />
INSTITUTO <strong>DE</strong> INVESTIGACIÓN<br />
9750. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO CUADRICULADO EMPASTADO <strong>DE</strong> 56 GRAMOS UNIDAD T/A-5 X 200 231512 HOJAS 3.00 4.07<br />
12.21 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
02/06/2011 13:02 Página 350 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
ASESORÍA LEGAL<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
9751. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO CUADRICULADO EMPASTADO <strong>DE</strong> 56 GRAMOS UNIDAD T/A-5 X 200 231512 HOJAS 2.00 4.07<br />
8.14 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
9752. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO CUADRICULADO EMPASTADO <strong>DE</strong> 56 GRAMOS UNIDAD T/A-5 X 200 231512 HOJAS 2.00 4.07<br />
8.14 22 006 2 3 Set 0003 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
9753. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO CUADRICULADO EMPASTADO <strong>DE</strong> 56 GRAMOS UNIDAD T/A-5 X 200 231512 HOJAS 6.00 4.07<br />
24.42 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
9754. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO CUADRICULADO EMPASTADO <strong>DE</strong> 56 GRAMOS UNIDAD T/A-5 X 200 231512 HOJAS 2.00 4.07<br />
8.14 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
TESORERÍA<br />
9755. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO CUADRICULADO EMPASTADO <strong>DE</strong> 56 GRAMOS UNIDAD T/A-5 X 200 231512 HOJAS 2.00 4.07<br />
8.14 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
9756. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO CUADRICULADO EMPASTADO <strong>DE</strong> 56 GRAMOS UNIDAD T/A-5 X 200 231512 HOJAS 5.00 4.07<br />
20.35 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
PERSONAL<br />
9757. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO CUADRICULADO EMPASTADO <strong>DE</strong> 56 GRAMOS UNIDAD T/A-5 X 200 231512 HOJAS 10.00 4.07<br />
40.70 22 006 2 3 Set 0001 002<br />
SECRETARÍA GENERAL<br />
9758. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO CUADRICULADO EMPASTADO <strong>DE</strong> 56 GRAMOS UNIDAD T/A-5 X 200 231512 HOJAS 1.00 4.07<br />
4.07 22 006 2 3 Set 0002 003<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
9759. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO CUADRICULADO EMPASTADO <strong>DE</strong> 56 GRAMOS UNIDAD T/A-5 X 200 231512 HOJAS 3.00 4.07<br />
12.21 22 006 2 3 Set 0001 004<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
9760. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO CUADRICULADO EMPASTADO <strong>DE</strong> 56 GRAMOS UNIDAD T/A-5 X 200 231512 HOJAS 4.00 4.07<br />
16.28 22 006 2 3 Set 0001 006<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L RECTORADO<br />
9761. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO CUADRICULADO EMPASTADO <strong>DE</strong> 56 GRAMOS UNIDAD T/A-5 X 200 231512 HOJAS 5.00 4.07<br />
20.35 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
9762. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO CUADRICULADO ENGRAPADOS <strong>DE</strong> 56 GR UNIDAD T/A4 X 92 HOJAS 231512 15.00 2.92<br />
43.80 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
9763. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO CUADRICULADO ENGRAPADOS <strong>DE</strong> 56 GR UNIDAD T/A4 X 92 HOJAS 231512 7.00 2.92<br />
20.44 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
9764. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO CUADRICULADO ENGRAPADOS <strong>DE</strong> 56 GR UNIDAD T/A4 X 92 HOJAS 231512 3.00 2.92<br />
8.76 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
9765. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO CUADRICULADO ENGRAPADOS <strong>DE</strong> 56 GR UNIDAD T/A4 X 92 HOJAS 231512 30.00 2.92<br />
87.60 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
9766. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO CUADRICULADO ENGRAPADOS <strong>DE</strong> 56 GR UNIDAD T/A4 X 92 HOJAS 231512 5.00 2.92<br />
14.60 22 048 2 3 Set 0001 004<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
9767. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO RAYADO EMPASTADO <strong>DE</strong> 56 GRAMOS T/A5 UNIDAD X 100 HOJAS231512 3.00 2.46<br />
7.38 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
9768. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO RAYADO EMPASTADO <strong>DE</strong> 56 GRAMOS T/A5 UNIDAD X 100 HOJAS231512 2.00 2.46<br />
4.92 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9769. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO RAYADO EMPASTADO <strong>DE</strong> 56 GRAMOS T/A5 UNIDAD X 200 HOJAS231512 5.00 4.07<br />
20.35 22 050 2 3 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
9770. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO RAYADO EMPASTADO <strong>DE</strong> 56 GRAMOS T/A5 UNIDAD X 200 HOJAS231512 2.00 4.07<br />
8.14 22 048 2 3 Set 0001 006<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
9771. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO RAYADO EMPASTADO <strong>DE</strong> 56 GRAMOS T/A5 UNIDAD X 200 HOJAS231512 4.00 4.07<br />
16.28 22 048 2 3 Set 0004 010<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
9772. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO RAYADO EMPASTADO <strong>DE</strong> 56 GRAMOS T/A5 UNIDAD X 200 HOJAS231512 4.00 4.07<br />
16.28 22 006 2 3 Set 0003 001<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN ACADÉMICA<br />
9773. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO RAYADO EMPASTADO <strong>DE</strong> 56 GRAMOS T/A5 UNIDAD X 200 HOJAS231512 8.00 4.07<br />
32.56 22 048 2 3 Set 0004 001<br />
TESORERÍA<br />
9774. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO RAYADO EMPASTADO <strong>DE</strong> 56 GRAMOS T/A5 UNIDAD X 200 HOJAS231512 1.00 4.07<br />
4.07 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
SERVICIOS GENERALES<br />
9775. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO RAYADO EMPASTADO <strong>DE</strong> 56 GRAMOS T/A5 UNIDAD X 200 HOJAS231512 1.00 4.07<br />
4.07 22 006 2 3 Set 0002 001<br />
COORDINACIÓN GENERAL <strong>DE</strong> PRÁCTICAS PREP<strong>RO</strong>FESIONALES<br />
9776. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO RAYADO EMPASTADO <strong>DE</strong> 56 GRAMOS T/A5 UNIDAD X 200 HOJAS231512 4.00 4.07<br />
16.28 22 006 2 3 Set 0002 003<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
9777. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO RAYADO EMPASTADO <strong>DE</strong> 56 GRAMOS T/A5 UNIDAD X 200 HOJAS231512 2.00 4.07<br />
8.14 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
COOPERACIÓN TÉCNICA<br />
9778. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO RAYADO EMPASTADO <strong>DE</strong> 56 GRAMOS T/A5 UNIDAD X 200 HOJAS231512 5.00 4.07<br />
20.35 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
9779. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO RAYADO ENGRAPADOS <strong>DE</strong> 56 GR T/A4 X UNIDAD 92 HOJAS 231512 10.00 2.92<br />
29.20 22 048 2 3 Set 0001 004<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
9780. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO RAYADO ENGRAPADOS <strong>DE</strong> 56 GR T/A4 X UNIDAD 92 HOJAS 231512 4.00 2.92<br />
11.68 22 048 2 3 Set 0004 010<br />
02/06/2011 13:02 Página 351 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
SERVICIOS GENERALES<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
9781. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO RAYADO ENGRAPADOS <strong>DE</strong> 56 GR T/A4 X UNIDAD 92 HOJAS 231512 4.00 2.92<br />
11.68 22 006 2 3 Set 0002 001<br />
ASESORÍA LEGAL<br />
9782. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
DISPENSADOR <strong>DE</strong> CINTA ADHESIVA <strong>DE</strong> 36-72 YARDAS UNIDAD 231512 4.00 6.60<br />
26.40 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
9783. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
DISPENSADOR <strong>DE</strong> CINTA ADHESIVA <strong>DE</strong> 36-72 YARDAS UNIDAD 231512 2.00 6.60<br />
13.20 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> EXTENSIÓN Y P<strong>RO</strong>YECCIÓN SOCIAL<br />
9784. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
DVD-R GRABABLE (CONO X 50) CONO 231512 1.00 45.30<br />
45.30 22 048 2 3 Set 0001 009<br />
UNIDAD FORMULADORA<br />
9785. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
DVD-R GRABABLE (CONO X 50) CONO 231512 2.00 45.30<br />
90.60 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
9786. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
DVD-R GRABABLE (CONO X 50) CONO 231512 2.00 45.30<br />
90.60 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
9787. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
DVD-R GRABABLE (CONO X 50) CONO 231512 1.00 45.30<br />
45.30 22 006 2 3 Set 0003 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
9788. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
DVD-R GRABABLE (CONO X 50) CONO 231512 8.00 45.30<br />
362.40 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
PRESUPUESTO Y CONT<strong>RO</strong>L PRESUPUESTAL<br />
9789. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
DVD-R GRABABLE (CONO X 50) CONO 231512 2.00 45.30<br />
90.60 22 004 2 3 Set 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
9790. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
ENGRAPADOR GRAN<strong>DE</strong> PARA OFICINA (150 HJ C/MINIMO) UNIDAD 231512 1.00 71.63<br />
71.63 22 048 2 3 Set 0015 001<br />
TESORERÍA<br />
9791. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
ENGRAPADOR GRAN<strong>DE</strong> PARA OFICINA (150 HJ C/MINIMO) UNIDAD 231512 1.00 71.63<br />
71.63 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
9792. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
ENGRAPADOR GRAN<strong>DE</strong> PARA OFICINA (150 HJ C/MINIMO) UNIDAD 231512 2.00 71.63<br />
143.26 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
9793. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
ENGRAPADOR GRAN<strong>DE</strong> PARA OFICINA (150 HJ C/MINIMO) UNIDAD 231512 1.00 71.63<br />
71.63 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
9794. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
ENGRAPADOR TIPO ALICATE 26/6 UNIDAD 231512 2.00 20.44<br />
40.88 22 048 2 3 Set 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
9795. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
ENGRAPADOR TIPO ALICATE 26/6 UNIDAD 231512 2.00 20.44<br />
40.88 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
9796. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
ENGRAPADOR TIPO ALICATE 26/6 UNIDAD 231512 3.00 20.44<br />
61.32 22 048 2 3 Set 0001 006<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
9797. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
ENGRAPADOR TIPO ALICATE 26/6 UNIDAD 231512 3.00 20.44<br />
61.32 22 048 2 3 Set 0004 010<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
9798. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
ENGRAPADOR TIPO ALICATE 26/6 UNIDAD 231512 2.00 20.44<br />
40.88 22 048 2 3 Set 0001 009<br />
ANÁLISIS Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> SISTEMAS<br />
9799. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
ENGRAPADOR TIPO ALICATE 26/6 UNIDAD 231512 4.00 20.44<br />
81.76 22 006 2 3 Set 0002 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
9800. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
ENGRAPADOR TIPO ALICATE 26/6 UNIDAD 231512 2.00 20.44<br />
40.88 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
9801. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
ENGRAPADOR TIPO ALICATE 26/6 UNIDAD 231512 2.00 20.44<br />
40.88 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
9802. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
ENGRAPADOR TIPO ALICATE 26/6 UNIDAD 231512 1.00 20.44<br />
20.44 22 006 2 3 Set 0001 004<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L RECTORADO<br />
9803. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
ENGRAPADOR TIPO ALICATE 26/6 UNIDAD 231512 1.00 20.44<br />
20.44 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
9804. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
ENGRAPADOR TIPO ALICATE 26/6 UNIDAD 231512 2.00 20.44<br />
40.88 22 006 2 3 Set 0002 003<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
9805. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
ESPIRAL PLASTICO <strong>DE</strong> 07 MM UNIDAD 231512 200.00 0.03<br />
6.00 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
9806. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
ESPIRAL PLASTICO <strong>DE</strong> 09 MM UNIDAD 231512 100.00 0.05<br />
5.00 22 048 2 3 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
9807. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
ESPIRAL PLASTICO <strong>DE</strong> 09 MM UNIDAD 231512 2.00 0.05<br />
0.10 22 048 2 3 Set 0001 006<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
9808. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
ESPIRAL PLASTICO <strong>DE</strong> 12 MM UNIDAD 231512 200.00 0.07<br />
14.00 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
9809. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
ESPIRAL PLASTICO <strong>DE</strong> 14 MM UNIDAD 231512 200.00 0.08<br />
16.00 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
ÓRGANO <strong>DE</strong> CONT<strong>RO</strong>L INSTITUCIONAL<br />
9810. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
ESPIRAL PLASTICO <strong>DE</strong> 14 MM UNIDAD 231512 10.00 0.08<br />
0.80 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 352 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
9811. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
ESPIRAL PLASTICO <strong>DE</strong> 17 MM UNIDAD 231512 30.00 0.12<br />
3.60 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
9812. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
ESPIRAL PLASTICO <strong>DE</strong> 20 MM UNIDAD 231512 60.00 0.14<br />
8.40 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
9813. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
ESPIRAL PLASTICO <strong>DE</strong> 23 MM UNIDAD 231512 60.00 0.21<br />
12.60 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
9814. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
ESPIRAL PLASTICO <strong>DE</strong> 25 MM UNIDAD 231512 60.00 0.23<br />
13.80 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
9815. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
ESPIRAL PLASTICO <strong>DE</strong> 30 MM UNIDAD 231512 60.00 0.33<br />
19.80 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
9816. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
ESPIRAL PLASTICO <strong>DE</strong> 33 MM UNIDAD 231512 60.00 0.41<br />
24.60 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
9817. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
ESPONJE<strong>RO</strong> REDONDO <strong>DE</strong> PLASTICO UNIDAD 231512 6.00 1.35<br />
8.10 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
9818. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
ESPONJE<strong>RO</strong> REDONDO <strong>DE</strong> PLASTICO UNIDAD 231512 6.00 1.35<br />
8.10 22 048 2 3 Set 0001 006<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
9819. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
ESPONJE<strong>RO</strong> REDONDO <strong>DE</strong> PLASTICO UNIDAD 231512 3.00 1.35<br />
4.05 22 006 2 3 Set 0003 001<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
9820. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
ESPONJE<strong>RO</strong> REDONDO <strong>DE</strong> PLASTICO UNIDAD 231512 5.00 1.35<br />
6.75 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
INSTITUTO CULTURAL<br />
9821. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FASTENER, CAJA X 50 UNIDA<strong>DE</strong>S CAJA 231512 8.00 4.24<br />
33.92 22 048 2 3 Set 0001 019<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
9822. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FASTENER, CAJA X 50 UNIDA<strong>DE</strong>S CAJA 231512 5.00 4.24<br />
21.20 22 048 2 3 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
9823. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FASTENER, CAJA X 50 UNIDA<strong>DE</strong>S CAJA 231512 20.00 4.24<br />
84.80 22 048 2 3 Set 0001 006<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
9824. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FASTENER, CAJA X 50 UNIDA<strong>DE</strong>S CAJA 231512 3.00 4.24<br />
12.72 22 048 2 3 Set 0004 010<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
9825. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FASTENER, CAJA X 50 UNIDA<strong>DE</strong>S CAJA 231512 7.00 4.24<br />
29.68 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
ÓRGANO <strong>DE</strong> CONT<strong>RO</strong>L INSTITUCIONAL<br />
9826. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FASTENER, CAJA X 50 UNIDA<strong>DE</strong>S CAJA 231512 2.00 4.24<br />
8.48 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
ANÁLISIS Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> SISTEMAS<br />
9827. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FASTENER, CAJA X 50 UNIDA<strong>DE</strong>S CAJA 231512 2.00 4.24<br />
8.48 22 006 2 3 Set 0002 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
9828. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FASTENER, CAJA X 50 UNIDA<strong>DE</strong>S CAJA 231512 1.00 4.24<br />
4.24 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
9829. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FASTENER, CAJA X 50 UNIDA<strong>DE</strong>S CAJA 231512 3.00 4.24<br />
12.72 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
TESORERÍA<br />
9830. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FASTENER, CAJA X 50 UNIDA<strong>DE</strong>S CAJA 231512 9.00 4.24<br />
38.16 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
9831. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FASTENER, CAJA X 50 UNIDA<strong>DE</strong>S CAJA 231512 5.00 4.24<br />
21.20 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
9832. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FASTENER, CAJA X 50 UNIDA<strong>DE</strong>S CAJA 231512 3.00 4.24<br />
12.72 22 006 2 3 Set 0001 002<br />
TRABAJO SOCIAL<br />
9833. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FASTENER, CAJA X 50 UNIDA<strong>DE</strong>S CAJA 231512 2.00 4.24<br />
8.48 22 050 2 3 Set 0001 003<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
9834. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FASTENER, CAJA X 50 UNIDA<strong>DE</strong>S CAJA 231512 3.00 4.24<br />
12.72 22 006 2 3 Set 0001 004<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L RECTORADO<br />
9835. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FASTENER, CAJA X 50 UNIDA<strong>DE</strong>S CAJA 231512 10.00 4.24<br />
42.40 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
9836. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FASTENER, CAJA X 50 UNIDA<strong>DE</strong>S CAJA 231512 3.00 4.24<br />
12.72 22 006 2 3 Set 0002 003<br />
PLANEAMIENTO, <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO Y ESTADÍSTICA<br />
9837. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FASTENER, CAJA X 50 UNIDA<strong>DE</strong>S CAJA 231512 2.00 4.24<br />
8.48 22 004 2 3 Set 0002 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
9838. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FECHADOR T<strong>RO</strong>DAT UNIDAD 231512 1.00 5.08<br />
5.08 22 048 2 3 Set 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
9839. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FECHADOR T<strong>RO</strong>DAT UNIDAD 231512 3.00 5.08<br />
15.24 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
9840. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FECHADOR T<strong>RO</strong>DAT UNIDAD 231512 1.00 5.08<br />
5.08 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 353 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
9841. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FECHADOR T<strong>RO</strong>DAT UNIDAD 231512 3.00 5.08<br />
15.24 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
9842. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FECHADOR T<strong>RO</strong>DAT UNIDAD 231512 5.00 5.08<br />
25.40 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
9843. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOL<strong>DE</strong>R COLGANTE CON VARILLA <strong>DE</strong> PLASTICO T/OFICIO UNIDAD 231512 50.00 0.45<br />
22.50 22 048 2 3 Set 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
9844. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOL<strong>DE</strong>R COLGANTE CON VARILLA <strong>DE</strong> PLASTICO T/OFICIO UNIDAD 231512 12.00 0.45<br />
5.40 22 048 2 3 Set 0001 004<br />
UNIDAD FORMULADORA<br />
9845. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOL<strong>DE</strong>R COLGANTE CON VARILLA <strong>DE</strong> PLASTICO T/OFICIO UNIDAD 231512 25.00 0.45<br />
11.25 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
9846. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOL<strong>DE</strong>R COLGANTE CON VARILLA <strong>DE</strong> PLASTICO T/OFICIO UNIDAD 231512 1,500.00 0.45<br />
675.00 22 048 2 3 Set 0001 006<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
9847. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOL<strong>DE</strong>R COLGANTE CON VARILLA <strong>DE</strong> PLASTICO T/OFICIO UNIDAD 231512 150.00 0.45<br />
67.50 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
9848. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOL<strong>DE</strong>R COLGANTE CON VARILLA <strong>DE</strong> PLASTICO T/OFICIO UNIDAD 231512 50.00 0.45<br />
22.50 22 048 2 3 Set 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
9849. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOL<strong>DE</strong>R COLGANTE CON VARILLA <strong>DE</strong> PLASTICO T/OFICIO UNIDAD 231512 15.00 0.45<br />
6.75 22 048 2 3 Set 0001 009<br />
INSTITUTO <strong>DE</strong> INVESTIGACIÓN<br />
9850. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOL<strong>DE</strong>R COLGANTE CON VARILLA <strong>DE</strong> PLASTICO T/OFICIO UNIDAD 231512 180.00 0.45<br />
81.00 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
ASESORÍA LEGAL<br />
9851. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOL<strong>DE</strong>R COLGANTE CON VARILLA <strong>DE</strong> PLASTICO T/OFICIO UNIDAD 231512 20.00 0.45<br />
9.00 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
9852. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOL<strong>DE</strong>R COLGANTE CON VARILLA <strong>DE</strong> PLASTICO T/OFICIO UNIDAD 231512 20.00 0.45<br />
9.00 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
ESCALAFÓN<br />
9853. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOL<strong>DE</strong>R COLGANTE CON VARILLA <strong>DE</strong> PLASTICO T/OFICIO UNIDAD 231512 100.00 0.45<br />
45.00 22 006 2 3 Set 0001 002<br />
TESORERÍA<br />
9854. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOL<strong>DE</strong>R COLGANTE CON VARILLA <strong>DE</strong> PLASTICO T/OFICIO UNIDAD 231512 100.00 0.45<br />
45.00 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
9855. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOL<strong>DE</strong>R COLGANTE CON VARILLA <strong>DE</strong> PLASTICO T/OFICIO UNIDAD 231512 100.00 0.45<br />
45.00 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
9856. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOL<strong>DE</strong>R COLGANTE CON VARILLA <strong>DE</strong> PLASTICO T/OFICIO UNIDAD 231512 5.00 0.45<br />
2.25 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
9857. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOL<strong>DE</strong>R COLGANTE CON VARILLA <strong>DE</strong> PLASTICO T/OFICIO UNIDAD 231512 80.00 0.45<br />
36.00 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
TRABAJO SOCIAL<br />
9858. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOL<strong>DE</strong>R <strong>DE</strong> PLASTICO CON TAPA TRANSPARENTE CON UNIDAD FASTER 231512 10.00 2.14<br />
21.40 22 050 2 3 Set 0001 003<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
9859. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOL<strong>DE</strong>R <strong>DE</strong> PLASTICO CON TAPA TRANSPARENTE CON UNIDAD FASTER 231512 20.00 2.14<br />
42.80 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
9860. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOL<strong>DE</strong>R <strong>DE</strong> PLASTICO CON TAPA TRANSPARENTE CON UNIDAD FASTER 231512 10.00 2.14<br />
21.40 22 048 2 3 Set 0001 003<br />
P<strong>RO</strong>CASE<br />
9861. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOL<strong>DE</strong>R <strong>DE</strong> PLASTICO CON TAPA TRANSPARENTE CON UNIDAD FASTER 231512 25.00 2.14<br />
53.50 22 048 2 3 Set 0004 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
9862. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOL<strong>DE</strong>R <strong>DE</strong> PLASTICO CON TAPA TRANSPARENTE CON UNIDAD FASTER 231512 35.00 2.14<br />
74.90 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
9863. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOL<strong>DE</strong>R <strong>DE</strong> PLASTICO CON TAPA TRANSPARENTE CON UNIDAD FASTER 231512 22.00 2.14<br />
47.08 22 048 2 3 Set 0004 010<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
9864. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOL<strong>DE</strong>R <strong>DE</strong> PLASTICO CON TAPA TRANSPARENTE CON UNIDAD FASTER 231512 25.00 2.14<br />
53.50 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
9865. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOL<strong>DE</strong>R <strong>DE</strong> PLASTICO CON TAPA TRANSPARENTE CON UNIDAD FASTER 231512 9.00 2.14<br />
19.26 22 048 2 3 Set 0001 009<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
9866. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOL<strong>DE</strong>R <strong>DE</strong> PLASTICO CON TAPA TRANSPARENTE CON UNIDAD FASTER 231512 5.00 2.14<br />
10.70 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
9867. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOL<strong>DE</strong>R <strong>DE</strong> PLASTICO CON TAPA TRANSPARENTE CON UNIDAD FASTER 231512 50.00 2.14<br />
107.00 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
SERVICIOS GENERALES<br />
9868. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOL<strong>DE</strong>R <strong>DE</strong> PLASTICO CON TAPA TRANSPARENTE CON UNIDAD FASTER 231512 6.00 2.14<br />
12.84 22 006 2 3 Set 0002 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong> SECRETARÍA GENERAL<br />
9869. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOL<strong>DE</strong>R <strong>DE</strong> PLASTICO CON TAPA TRANSPARENTE CON UNIDAD FASTER 231512 2.00 2.14<br />
4.28 22 006 2 3 Set 0001 002<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L RECTORADO<br />
9870. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOL<strong>DE</strong>R <strong>DE</strong> PLASTICO CON TAPA TRANSPARENTE CON UNIDAD FASTER 231512 12.00 2.14<br />
25.68 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
02/06/2011 13:02 Página 354 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
PRESUPUESTO Y CONT<strong>RO</strong>L PRESUPUESTAL<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
9871. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOL<strong>DE</strong>R <strong>DE</strong> PLASTICO CON TAPA TRANSPARENTE CON UNIDAD FASTER 231512 10.00 2.14<br />
21.40 22 004 2 3 Set 0001 002<br />
TRABAJO SOCIAL<br />
9872. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOL<strong>DE</strong>R <strong>DE</strong> PLASTICO T/A4 CON BOLSAS PORTA DOCUMENTOS UNIDAD 60 HOJAS 231512 2.00 15.60<br />
31.20 22 050 2 3 Set 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
9873. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOL<strong>DE</strong>R <strong>DE</strong> PLASTICO T/A4 CON BOLSAS PORTA DOCUMENTOS UNIDAD 60 HOJAS 231512 4.00 15.60<br />
62.40 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
9874. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOL<strong>DE</strong>R <strong>DE</strong> PLASTICO T/A4 CON BOLSAS PORTA DOCUMENTOS UNIDAD 60 HOJAS 231512 10.00 15.60<br />
156.00 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
PRESUPUESTO Y CONT<strong>RO</strong>L PRESUPUESTAL<br />
9875. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOL<strong>DE</strong>R <strong>DE</strong> PLASTICO T/A4 CON BOLSAS PORTA DOCUMENTOS UNIDAD 60 HOJAS 231512 2.00 15.60<br />
31.20 22 004 2 3 Set 0001 002<br />
P<strong>RO</strong>CASE<br />
9876. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA REFORZADO T/A-4 UNIDAD 231512 100.00 0.16<br />
16.00 22 048 2 3 Set 0004 001<br />
CENT<strong>RO</strong> INTERFACULTATIVO <strong>DE</strong> FORMACIÓN. P<strong>RO</strong>FES. SEMIPRESENCIA<br />
9877. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA REFORZADO T/A-4 UNIDAD 231512 200.00 0.16<br />
32.00 22 048 2 3 Set 0007 007<br />
P<strong>RO</strong>CESOS TÉCNICOS<br />
9878. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA REFORZADO T/A-4 UNIDAD 231512 200.00 0.16<br />
32.00 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
BIBLIOTECA CENTRAL Y CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> DOCUMENTACIÓN<br />
9879. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA REFORZADO T/A-4 UNIDAD 231512 500.00 0.16<br />
80.00 22 048 2 3 Set 0002 001<br />
REGIST<strong>RO</strong> Y SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
9880. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA REFORZADO T/A-4 UNIDAD 231512 100.00 0.16<br />
16.00 22 048 2 3 Set 0005 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> EXPERIMENTACIÓN PEDAGÓGICA<br />
9881. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA REFORZADO T/A-4 UNIDAD 231512 50.00 0.16<br />
8.00 22 048 2 3 Set 0001 007<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
9882. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA REFORZADO T/A-4 UNIDAD 231512 200.00 0.16<br />
32.00 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
9883. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA REFORZADO T/A-4 UNIDAD 231512 100.00 0.16<br />
16.00 22 048 2 3 Set 0001 006<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
9884. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA REFORZADO T/A-4 UNIDAD 231512 150.00 0.16<br />
24.00 22 048 2 3 Set 0004 010<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
9885. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA REFORZADO T/A-4 UNIDAD 231512 100.00 0.16<br />
16.00 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
9886. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA REFORZADO T/A-4 UNIDAD 231512 300.00 0.16<br />
48.00 22 048 2 3 Set 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
9887. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA REFORZADO T/A-4 UNIDAD 231512 250.00 0.16<br />
40.00 22 048 2 3 Set 0001 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
9888. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA REFORZADO T/A-4 UNIDAD 231512 250.00 0.16<br />
40.00 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
INSTITUTO <strong>DE</strong> INVESTIGACIÓN<br />
9889. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA REFORZADO T/A-4 UNIDAD 231512 200.00 0.16<br />
32.00 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
ASESORÍA LEGAL<br />
9890. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA REFORZADO T/A-4 UNIDAD 231512 30.00 0.16<br />
4.80 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
ANÁLISIS Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> SISTEMAS<br />
9891. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA REFORZADO T/A-4 UNIDAD 231512 50.00 0.16<br />
8.00 22 006 2 3 Set 0002 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
9892. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA REFORZADO T/A-4 UNIDAD 231512 100.00 0.16<br />
16.00 22 006 2 3 Set 0003 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
9893. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA REFORZADO T/A-4 UNIDAD 231512 80.00 0.16<br />
12.80 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
9894. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA REFORZADO T/A-4 UNIDAD 231512 10.00 0.16<br />
1.60 22 048 2 3 Set 0001 004<br />
ESCALAFÓN<br />
9895. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA REFORZADO T/A-4 UNIDAD 231512 150.00 0.16<br />
24.00 22 006 2 3 Set 0001 002<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
9896. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA REFORZADO T/A-4 UNIDAD 231512 400.00 0.16<br />
64.00 22 006 2 3 Set 0001 008<br />
TESORERÍA<br />
9897. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA REFORZADO T/A-4 UNIDAD 231512 100.00 0.16<br />
16.00 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
<strong>COMPRAS</strong> Y CONTRATOS<br />
9898. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA REFORZADO T/A-4 UNIDAD 231512 50.00 0.16<br />
8.00 22 006 2 3 Set 0001 002<br />
PERSONAL<br />
9899. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA REFORZADO T/A-4 UNIDAD 231512 50.00 0.16<br />
8.00 22 006 2 3 Set 0001 002<br />
SERVICIOS GENERALES<br />
9900. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA REFORZADO T/A-4 UNIDAD 231512 25.00 0.16<br />
4.00 22 006 2 3 Set 0002 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 355 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
9901. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA REFORZADO T/A-4 UNIDAD 231512 300.00 0.16<br />
48.00 22 006 2 3 Set 0001 009<br />
UNIDAD <strong>DE</strong> SECRETARÍA GENERAL<br />
9902. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA REFORZADO T/A-4 UNIDAD 231512 10.00 0.16<br />
1.60 22 006 2 3 Set 0001 002<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
9903. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA REFORZADO T/A-4 UNIDAD 231512 40.00 0.16<br />
6.40 22 006 2 3 Set 0001 004<br />
COORDINACIÓN GENERAL <strong>DE</strong> PRÁCTICAS PREP<strong>RO</strong>FESIONALES<br />
9904. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA REFORZADO T/A-4 UNIDAD 231512 30.00 0.16<br />
4.80 22 006 2 3 Set 0002 003<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
9905. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA REFORZADO T/A-4 UNIDAD 231512 20.00 0.16<br />
3.20 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
9906. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA REFORZADO T/A-4 UNIDAD 231512 200.00 0.16<br />
32.00 22 006 2 3 Set 0001 006<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L RECTORADO<br />
9907. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA REFORZADO T/A-4 UNIDAD 231512 100.00 0.16<br />
16.00 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
PLANIFICACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO INSTITUCIONAL<br />
9908. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA REFORZADO T/A-4 UNIDAD 231512 50.00 0.16<br />
8.00 22 004 2 3 Set 0001 002<br />
ORGANIZACIÓN Y P<strong>RO</strong>CESOS<br />
9909. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA REFORZADO T/A-4 UNIDAD 231512 150.00 0.16<br />
24.00 22 004 2 3 Set 0001 001<br />
PLANEAMIENTO, <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO Y ESTADÍSTICA<br />
9910. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA REFORZADO T/A-4 UNIDAD 231512 80.00 0.16<br />
12.80 22 004 2 3 Set 0002 001<br />
PRESUPUESTO Y CONT<strong>RO</strong>L PRESUPUESTAL<br />
9911. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA REFORZADO T/A-4 UNIDAD 231512 30.00 0.16<br />
4.80 22 004 2 3 Set 0001 002<br />
REGIST<strong>RO</strong> Y SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
9912. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA T/OFICIO UNIDAD 231512 50.00 0.18<br />
9.00 22 048 2 3 Set 0005 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
9913. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA T/OFICIO UNIDAD 231512 100.00 0.18<br />
18.00 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
9914. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA T/OFICIO UNIDAD 231512 100.00 0.18<br />
18.00 22 048 2 3 Set 0001 009<br />
ASESORÍA LEGAL<br />
9915. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA T/OFICIO UNIDAD 231512 15.00 0.18<br />
2.70 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
ESCALAFÓN<br />
9916. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA T/OFICIO UNIDAD 231512 100.00 0.18<br />
18.00 22 006 2 3 Set 0001 002<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
9917. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA T/OFICIO UNIDAD 231512 100.00 0.18<br />
18.00 22 006 2 3 Set 0001 008<br />
PERSONAL<br />
9918. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA T/OFICIO UNIDAD 231512 10.00 0.18<br />
1.80 22 006 2 3 Set 0001 002<br />
COORDINACIÓN GENERAL <strong>DE</strong> PRÁCTICAS PREP<strong>RO</strong>FESIONALES<br />
9919. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA T/OFICIO UNIDAD 231512 200.00 0.18<br />
36.00 22 006 2 3 Set 0002 003<br />
TRABAJO SOCIAL<br />
9920. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE AUTOADHESIVO (45 X 300 CM) <strong>RO</strong>LLO 231512 3.00 4.43<br />
13.29 22 050 2 3 Set 0001 003<br />
ADMISIÓN<br />
9921. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE AUTOADHESIVO (45 X 300 CM) <strong>RO</strong>LLO 231512 4.00 4.43<br />
17.72 22 048 2 3 Set 0013 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
9922. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE AUTOADHESIVO (45 X 300 CM) <strong>RO</strong>LLO 231512 20.00 4.43<br />
88.60 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
9923. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE AUTOADHESIVO (45 X 300 CM) <strong>RO</strong>LLO 231512 4.00 4.43<br />
17.72 22 048 2 3 Set 0001 006<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
9924. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE AUTOADHESIVO (45 X 300 CM) <strong>RO</strong>LLO 231512 1.00 4.43<br />
4.43 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
9925. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE AUTOADHESIVO (45 X 300 CM) <strong>RO</strong>LLO 231512 2.00 4.43<br />
8.86 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
9926. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE AUTOADHESIVO (45 X 300 CM) <strong>RO</strong>LLO 231512 5.00 4.43<br />
22.15 22 006 2 3 Set 0001 008<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
9927. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE AUTOADHESIVO (45 X 300 CM) <strong>RO</strong>LLO 231512 5.00 4.43<br />
22.15 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
9928. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE AUTOADHESIVO (45 X 300 CM) <strong>RO</strong>LLO 231512 5.00 4.43<br />
22.15 22 006 2 3 Set 0001 004<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
9929. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE AUTOADHESIVO (45 X 300 CM) <strong>RO</strong>LLO 231512 4.00 4.43<br />
17.72 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
9930. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE AUTOADHESIVO (45 X 300 CM) <strong>RO</strong>LLO 231512 4.00 4.43<br />
17.72 22 006 2 3 Set 0001 006<br />
02/06/2011 13:02 Página 356 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L RECTORADO<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
9931. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE AUTOADHESIVO (45 X 300 CM) <strong>RO</strong>LLO 231512 4.00 4.43<br />
17.72 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
9932. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE AUTOADHESIVO (45 X 300 CM) <strong>RO</strong>LLO 231512 2.00 4.43<br />
8.86 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
PRESUPUESTO Y CONT<strong>RO</strong>L PRESUPUESTAL<br />
9933. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE AUTOADHESIVO (45 X 300 CM) <strong>RO</strong>LLO 231512 10.00 4.43<br />
44.30 22 004 2 3 Set 0001 002<br />
TRABAJO SOCIAL<br />
9934. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO X <strong>RO</strong>LLO UNIDAD 231512 6.00 4.25<br />
25.50 22 050 2 3 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
9935. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO X <strong>RO</strong>LLO UNIDAD 231512 6.00 4.25<br />
25.50 22 050 2 3 Set 0001 003<br />
BIENESTAR UNIVERSITARIO<br />
9936. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO X <strong>RO</strong>LLO UNIDAD 231512 4.00 4.25<br />
17.00 22 050 2 3 Set 0001 008<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
9937. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO X <strong>RO</strong>LLO UNIDAD 231512 5.00 4.25<br />
21.25 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
9938. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO X <strong>RO</strong>LLO UNIDAD 231512 12.00 4.25<br />
51.00 22 048 2 3 Set 0001 004<br />
UNIDAD FORMULADORA<br />
9939. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO X <strong>RO</strong>LLO UNIDAD 231512 3.00 4.25<br />
12.75 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
BIBLIOTECA CENTRAL Y CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> DOCUMENTACIÓN<br />
9940. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO X <strong>RO</strong>LLO UNIDAD 231512 200.00 4.25<br />
850.00 22 048 2 3 Set 0002 001<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
9941. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO X <strong>RO</strong>LLO UNIDAD 231512 15.00 4.25<br />
63.75 22 048 2 3 Set 0001 005<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
9942. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO X <strong>RO</strong>LLO UNIDAD 231512 15.00 4.25<br />
63.75 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
9943. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO X <strong>RO</strong>LLO UNIDAD 231512 1.00 4.25<br />
4.25 22 048 2 3 Set 0001 006<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
9944. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO X <strong>RO</strong>LLO UNIDAD 231512 2.00 4.25<br />
8.50 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
9945. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO X <strong>RO</strong>LLO UNIDAD 231512 34.00 4.25<br />
144.50 22 048 2 3 Set 0004 010<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
9946. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO X <strong>RO</strong>LLO UNIDAD 231512 16.00 4.25<br />
68.00 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
9947. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO X <strong>RO</strong>LLO UNIDAD 231512 2.00 4.25<br />
8.50 22 048 2 3 Set 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
9948. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO X <strong>RO</strong>LLO UNIDAD 231512 11.00 4.25<br />
46.75 22 048 2 3 Set 0001 009<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
9949. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO X <strong>RO</strong>LLO UNIDAD 231512 2.00 4.25<br />
8.50 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
9950. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO X <strong>RO</strong>LLO UNIDAD 231512 3.00 4.25<br />
12.75 22 006 2 3 Set 0003 001<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> ADQUISICIONES<br />
9951. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO X <strong>RO</strong>LLO UNIDAD 231512 6.00 4.25<br />
25.50 22 006 2 3 Set 0004 003<br />
TESORERÍA<br />
9952. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO X <strong>RO</strong>LLO UNIDAD 231512 11.00 4.25<br />
46.75 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
SERVICIOS GENERALES<br />
9953. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO X <strong>RO</strong>LLO UNIDAD 231512 3.00 4.25<br />
12.75 22 006 2 3 Set 0002 001<br />
RECTORADO<br />
9954. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO X <strong>RO</strong>LLO UNIDAD 231512 3.00 4.25<br />
12.75 22 006 2 3 Set 0009 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
9955. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO X <strong>RO</strong>LLO UNIDAD 231512 3.00 4.25<br />
12.75 22 006 2 3 Set 0001 004<br />
COORDINACIÓN GENERAL <strong>DE</strong> PRÁCTICAS PREP<strong>RO</strong>FESIONALES<br />
9956. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO X <strong>RO</strong>LLO UNIDAD 231512 6.00 4.25<br />
25.50 22 006 2 3 Set 0002 003<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L RECTORADO<br />
9957. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO X <strong>RO</strong>LLO UNIDAD 231512 4.00 4.25<br />
17.00 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
9958. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO X <strong>RO</strong>LLO UNIDAD 231512 4.00 4.25<br />
17.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
PLANEAMIENTO, <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO Y ESTADÍSTICA<br />
9959. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO X <strong>RO</strong>LLO UNIDAD 231512 6.00 4.25<br />
25.50 22 004 2 3 Set 0002 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
9960. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FUNDA PORTAPAPELES T/A4 (MICA) UNIDAD 231512 25.00 0.23<br />
5.75 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
02/06/2011 13:02 Página 357 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
9961. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FUNDA PORTAPAPELES T/A4 (MICA) UNIDAD 231512 49.00 0.23<br />
11.27 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
RECTORADO<br />
9962. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FUNDA PORTAPAPELES T/A4 (MICA) UNIDAD 231512 60.00 0.23<br />
13.80 22 006 2 3 Set 0009 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L RECTORADO<br />
9963. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
FUNDA PORTAPAPELES T/A4 (MICA) UNIDAD 231512 4.00 0.23<br />
0.92 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
SERVICIOS PSICOLÓGICOS<br />
9964. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
GOMA EN BARRA X 25 GR/25.2 GR UNIDAD 231512 4.00 1.44<br />
5.76 22 050 2 3 Set 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
9965. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
GOMA EN BARRA X 25 GR/25.2 GR UNIDAD 231512 3.00 1.44<br />
4.32 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
INSTITUTO <strong>DE</strong> INVESTIGACIÓN<br />
9966. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
GOMA EN BARRA X 25 GR/25.2 GR UNIDAD 231512 3.00 1.44<br />
4.32 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
9967. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
GOMA EN BARRA X 25 GR/25.2 GR UNIDAD 231512 2.00 1.44<br />
2.88 22 006 2 3 Set 0003 001<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
9968. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
GOMA EN BARRA X 25 GR/25.2 GR UNIDAD 231512 2.00 1.44<br />
2.88 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
9969. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
GOMA EN BARRA X 25 GR/25.2 GR UNIDAD 231512 4.00 1.44<br />
5.76 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
PLANIFICACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO INSTITUCIONAL<br />
9970. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
GOMA EN BARRA X 25 GR/25.2 GR UNIDAD 231512 2.00 1.44<br />
2.88 22 004 2 3 Set 0001 002<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
9971. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
GOMA EN BARRA X 40 GR UNIDAD 231512 7.00 2.49<br />
17.43 22 048 2 3 Set 0001 003<br />
UNIDAD FORMULADORA<br />
9972. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
GOMA EN BARRA X 40 GR UNIDAD 231512 10.00 2.49<br />
24.90 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
P<strong>RO</strong>CASE<br />
9973. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
GOMA EN BARRA X 40 GR UNIDAD 231512 3.00 2.49<br />
7.47 22 048 2 3 Set 0004 001<br />
CENT<strong>RO</strong> INTERFACULTATIVO <strong>DE</strong> FORMACIÓN. P<strong>RO</strong>FES. SEMIPRESENCIA<br />
9974. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
GOMA EN BARRA X 40 GR UNIDAD 231512 20.00 2.49<br />
49.80 22 048 2 3 Set 0007 007<br />
REGIST<strong>RO</strong> Y SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
9975. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
GOMA EN BARRA X 40 GR UNIDAD 231512 5.00 2.49<br />
12.45 22 048 2 3 Set 0005 001<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN ACADÉMICA<br />
9976. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
GOMA EN BARRA X 40 GR UNIDAD 231512 5.00 2.49<br />
12.45 22 048 2 3 Set 0004 001<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
9977. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
GOMA EN BARRA X 40 GR UNIDAD 231512 30.00 2.49<br />
74.70 22 048 2 3 Set 0001 006<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
9978. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
GOMA EN BARRA X 40 GR UNIDAD 231512 6.00 2.49<br />
14.94 22 048 2 3 Set 0004 010<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
9979. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
GOMA EN BARRA X 40 GR UNIDAD 231512 2.00 2.49<br />
4.98 22 048 2 3 Set 0001 009<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
9980. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
GOMA EN BARRA X 40 GR UNIDAD 231512 1.00 2.49<br />
2.49 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
9981. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
GOMA EN BARRA X 40 GR UNIDAD 231512 4.00 2.49<br />
9.96 22 006 2 3 Set 0003 001<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> ADQUISICIONES<br />
9982. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
GOMA EN BARRA X 40 GR UNIDAD 231512 6.00 2.49<br />
14.94 22 006 2 3 Set 0004 003<br />
TESORERÍA<br />
9983. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
GOMA EN BARRA X 40 GR UNIDAD 231512 1.00 2.49<br />
2.49 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
9984. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
GOMA EN BARRA X 40 GR UNIDAD 231512 5.00 2.49<br />
12.45 22 006 2 3 Set 0001 004<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
9985. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
GOMA EN BARRA X 40 GR UNIDAD 231512 5.00 2.49<br />
12.45 22 006 2 3 Set 0001 006<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L RECTORADO<br />
9986. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
GOMA EN BARRA X 40 GR UNIDAD 231512 18.00 2.49<br />
44.82 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
9987. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
GOMA EN BARRA X 40 GR UNIDAD 231512 4.00 2.49<br />
9.96 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
TRABAJO SOCIAL<br />
9988. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
GOMA LIQUIDA 1/4 LT (250 GR) UNIDAD 231512 4.00 1.24<br />
4.96 22 050 2 3 Set 0001 003<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
9989. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
GOMA LIQUIDA 1/4 LT (250 GR) UNIDAD 231512 10.00 1.24<br />
12.40 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
UNIDAD FORMULADORA<br />
9990. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
GOMA LIQUIDA 1/4 LT (250 GR) UNIDAD 231512 10.00 1.24<br />
12.40 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 358 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
9991. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
GOMA LIQUIDA 1/4 LT (250 GR) UNIDAD 231512 5.00 1.24<br />
6.20 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
9992. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
GOMA LIQUIDA 1/4 LT (250 GR) UNIDAD 231512 6.00 1.24<br />
7.44 22 048 2 3 Set 0004 010<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
9993. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
GOMA LIQUIDA 1/4 LT (250 GR) UNIDAD 231512 3.00 1.24<br />
3.72 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
9994. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
GOMA LIQUIDA 1/4 LT (250 GR) UNIDAD 231512 5.00 1.24<br />
6.20 22 048 2 3 Set 0001 009<br />
INSTITUTO <strong>DE</strong> INVESTIGACIÓN<br />
9995. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
GOMA LIQUIDA 1/4 LT (250 GR) UNIDAD 231512 6.00 1.24<br />
7.44 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
9996. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
GOMA LIQUIDA 1/4 LT (250 GR) UNIDAD 231512 1.00 1.24<br />
1.24 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
SERVICIOS GENERALES<br />
9997. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
GOMA LIQUIDA 1/4 LT (250 GR) UNIDAD 231512 1.00 1.24<br />
1.24 22 006 2 3 Set 0002 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
9998. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
GOMA LIQUIDA 1/4 LT (250 GR) UNIDAD 231512 2.00 1.24<br />
2.48 22 006 2 3 Set 0001 004<br />
UNIDAD FORMULADORA<br />
9999. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
GRAPA 23/10 CAJA X 1000 CAJA 231512 3.00 2.01<br />
6.03 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
P<strong>RO</strong>CESOS TÉCNICOS<br />
10000. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
GRAPA 23/10 CAJA X 1000 CAJA 231512 1.00 2.01<br />
2.01 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
10001. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
GRAPA 23/10 CAJA X 1000 CAJA 231512 3.00 2.01<br />
6.03 22 048 2 3 Set 0001 005<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
10002. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
GRAPA 23/10 CAJA X 1000 CAJA 231512 3.00 2.01<br />
6.03 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
10003. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
GRAPA 23/10 CAJA X 1000 CAJA 231512 2.00 2.01<br />
4.02 22 006 2 3 Set 0003 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong> SECRETARÍA GENERAL<br />
10004. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
GRAPA 23/10 CAJA X 1000 CAJA 231512 3.00 2.01<br />
6.03 22 006 2 3 Set 0001 002<br />
COOPERACIÓN TÉCNICA<br />
10005. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
GRAPA 23/10 CAJA X 1000 CAJA 231512 3.00 2.01<br />
6.03 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
P<strong>RO</strong>CESOS TÉCNICOS<br />
10006. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
GRAPA 23/13 CAJA X 1000 CAJA 231512 1.00 3.24<br />
3.24 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
10007. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
GRAPA 23/13 CAJA X 1000 CAJA 231512 10.00 3.24<br />
32.40 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
10008. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
GRAPA 23/13 CAJA X 1000 CAJA 231512 3.00 3.24<br />
9.72 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
10009. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
GRAPA 23/13 CAJA X 1000 CAJA 231512 4.00 3.24<br />
12.96 22 006 2 3 Set 0003 001<br />
P<strong>RO</strong>CESOS TÉCNICOS<br />
10010. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
GRAPA 23/15 CAJA X 1000 CAJA 231512 1.00 3.36<br />
3.36 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
10011. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
GRAPA 23/15 CAJA X 1000 CAJA 231512 4.00 3.36<br />
13.44 22 006 2 3 Set 0003 001<br />
UNIDAD FORMULADORA<br />
10012. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
GRAPA 23/20 CAJA X 1000 CAJA 231512 4.00 4.19<br />
16.76 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
10013. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
GRAPA 23/20 CAJA X 1000 CAJA 231512 4.00 4.19<br />
16.76 22 006 2 3 Set 0003 001<br />
P<strong>RO</strong>CESOS TÉCNICOS<br />
10014. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
GRAPA 23/6 CAJA X 1000 CAJA 231512 1.00 1.65<br />
1.65 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
10015. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
GRAPA 23/6 CAJA X 1000 CAJA 231512 10.00 1.65<br />
16.50 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
10016. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
GRAPA 23/6 CAJA X 1000 CAJA 231512 3.00 1.65<br />
4.95 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
10017. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
GRAPA 23/6 CAJA X 1000 CAJA 231512 3.00 1.65<br />
4.95 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
10018. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
GRAPA 23/6 CAJA X 1000 CAJA 231512 4.00 1.65<br />
6.60 22 006 2 3 Set 0003 001<br />
PLANIFICACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO INSTITUCIONAL<br />
10019. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
GRAPA 23/6 CAJA X 1000 CAJA 231512 3.00 1.65<br />
4.95 22 004 2 3 Set 0001 002<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN ACADÉMICA<br />
10020. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
GRAPA 23/8 CAJA X 1000 CAJA 231512 9.00 1.79<br />
16.11 22 048 2 3 Set 0004 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 359 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
10021. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
GRAPA 23/8 CAJA X 1000 CAJA 231512 4.00 1.79<br />
7.16 22 006 2 3 Set 0003 001<br />
TRABAJO SOCIAL<br />
10022. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 5000 CAJA 231512 4.00 1.78<br />
7.12 22 050 2 3 Set 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> EXTENSIÓN Y P<strong>RO</strong>YECCIÓN SOCIAL<br />
10023. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 5000 CAJA 231512 6.00 1.78<br />
10.68 22 048 2 3 Set 0001 009<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
10024. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 5000 CAJA 231512 3.00 1.78<br />
5.34 22 048 2 3 Set 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
10025. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 5000 CAJA 231512 5.00 1.78<br />
8.90 22 048 2 3 Set 0001 004<br />
P<strong>RO</strong>CASE<br />
10026. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 5000 CAJA 231512 10.00 1.78<br />
17.80 22 048 2 3 Set 0004 001<br />
CENT<strong>RO</strong> INTERFACULTATIVO <strong>DE</strong> FORMACIÓN. P<strong>RO</strong>FES. SEMIPRESENCIA<br />
10027. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 5000 CAJA 231512 20.00 1.78<br />
35.60 22 048 2 3 Set 0007 007<br />
P<strong>RO</strong>CESOS TÉCNICOS<br />
10028. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 5000 CAJA 231512 1.00 1.78<br />
1.78 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
REGIST<strong>RO</strong> Y SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
10029. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 5000 CAJA 231512 5.00 1.78<br />
8.90 22 048 2 3 Set 0005 001<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN ACADÉMICA<br />
10030. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 5000 CAJA 231512 21.00 1.78<br />
37.38 22 048 2 3 Set 0004 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> EXPERIMENTACIÓN PEDAGÓGICA<br />
10031. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 5000 CAJA 231512 5.00 1.78<br />
8.90 22 048 2 3 Set 0001 007<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
10032. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 5000 CAJA 231512 5.00 1.78<br />
8.90 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
10033. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 5000 CAJA 231512 20.00 1.78<br />
35.60 22 048 2 3 Set 0001 006<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
10034. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 5000 CAJA 231512 38.00 1.78<br />
67.64 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
10035. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 5000 CAJA 231512 4.00 1.78<br />
7.12 22 048 2 3 Set 0004 010<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
10036. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 5000 CAJA 231512 8.00 1.78<br />
14.24 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
10037. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 5000 CAJA 231512 1.00 1.78<br />
1.78 22 048 2 3 Set 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
10038. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 5000 CAJA 231512 9.00 1.78<br />
16.02 22 048 2 3 Set 0001 009<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
10039. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 5000 CAJA 231512 2.00 1.78<br />
3.56 22 006 2 3 Set 0003 001<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> ADQUISICIONES<br />
10040. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 5000 CAJA 231512 10.00 1.78<br />
17.80 22 006 2 3 Set 0004 003<br />
<strong>COMPRAS</strong> Y CONTRATOS<br />
10041. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 5000 CAJA 231512 2.00 1.78<br />
3.56 22 006 2 3 Set 0001 002<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
10042. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 5000 CAJA 231512 11.00 1.78<br />
19.58 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
PERSONAL<br />
10043. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 5000 CAJA 231512 10.00 1.78<br />
17.80 22 006 2 3 Set 0001 002<br />
SERVICIOS GENERALES<br />
10044. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 5000 CAJA 231512 2.00 1.78<br />
3.56 22 006 2 3 Set 0002 001<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
10045. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 5000 CAJA 231512 5.00 1.78<br />
8.90 22 006 2 3 Set 0001 002<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
10046. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 5000 CAJA 231512 6.00 1.78<br />
10.68 22 006 2 3 Set 0001 004<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
10047. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 5000 CAJA 231512 6.00 1.78<br />
10.68 22 006 2 3 Set 0001 006<br />
COOPERACIÓN TÉCNICA<br />
10048. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 5000 CAJA 231512 7.00 1.78<br />
12.46 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
10049. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 5000 CAJA 231512 20.00 1.78<br />
35.60 22 006 2 3 Set 0002 003<br />
PLANIFICACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO INSTITUCIONAL<br />
10050. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 5000 CAJA 231512 3.00 1.78<br />
5.34 22 004 2 3 Set 0001 002<br />
02/06/2011 13:02 Página 360 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
10051. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
GRAPA 9/12, CAJA X 1000 CAJA 231512 5.00 6.00<br />
30.00 22 006 2 3 Set 0001 006<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
10052. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
GRAPA 9/14, CAJA X 1000 CAJA 231512 3.00 3.27<br />
9.81 22 048 2 3 Set 0015 001<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
10053. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
IN<strong>DE</strong>X TABS <strong>DE</strong> COLORES CAJA X 10 UNIDA<strong>DE</strong>S CAJA 231512 1.00 3.67<br />
3.67 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
ÓRGANO <strong>DE</strong> CONT<strong>RO</strong>L INSTITUCIONAL<br />
10054. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
IN<strong>DE</strong>X TABS <strong>DE</strong> COLORES CAJA X 10 UNIDA<strong>DE</strong>S CAJA 231512 2.00 3.67<br />
7.34 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
10055. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
IN<strong>DE</strong>X TABS <strong>DE</strong> COLORES CAJA X 10 UNIDA<strong>DE</strong>S CAJA 231512 3.00 3.67<br />
11.01 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
10056. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
IN<strong>DE</strong>X TABS <strong>DE</strong> COLORES CAJA X 10 UNIDA<strong>DE</strong>S CAJA 231512 1.00 3.67<br />
3.67 22 006 2 3 Set 0002 003<br />
ESCALAFÓN<br />
10057. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
IN<strong>DE</strong>X TABS TRANSPARENTE CAJA X 10 UNIDA<strong>DE</strong>S CAJA 231512 50.00 3.67<br />
183.50 22 006 2 3 Set 0001 002<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
10058. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
LAPIZ AMARILLO, CON BORRADOR 2B UNIDAD 231512 10.00 0.38<br />
3.80 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
CENT<strong>RO</strong> PREUNIVERSITARIO<br />
10059. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
LAPIZ AMARILLO, CON BORRADOR 2B UNIDAD 231512 24.00 0.38<br />
9.12 22 048 2 3 Set 0001 007<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
10060. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
LAPIZ AMARILLO, CON BORRADOR 2B UNIDAD 231512 12.00 0.38<br />
4.56 22 048 2 3 Set 0001 003<br />
P<strong>RO</strong>CESOS TÉCNICOS<br />
10061. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
LAPIZ AMARILLO, CON BORRADOR 2B UNIDAD 231512 12.00 0.38<br />
4.56 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
ADMISIÓN<br />
10062. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
LAPIZ AMARILLO, CON BORRADOR 2B UNIDAD 231512 10.00 0.38<br />
3.80 22 048 2 3 Set 0013 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
10063. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
LAPIZ AMARILLO, CON BORRADOR 2B UNIDAD 231512 57.00 0.38<br />
21.66 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
10064. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
LAPIZ AMARILLO, CON BORRADOR 2B UNIDAD 231512 13.00 0.38<br />
4.94 22 048 2 3 Set 0001 006<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
10065. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
LAPIZ AMARILLO, CON BORRADOR 2B UNIDAD 231512 60.00 0.38<br />
22.80 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
10066. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
LAPIZ AMARILLO, CON BORRADOR 2B UNIDAD 231512 65.00 0.38<br />
24.70 22 048 2 3 Set 0004 010<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
10067. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
LAPIZ AMARILLO, CON BORRADOR 2B UNIDAD 231512 60.00 0.38<br />
22.80 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
10068. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
LAPIZ AMARILLO, CON BORRADOR 2B UNIDAD 231512 160.00 0.38<br />
60.80 22 048 2 3 Set 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
10069. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
LAPIZ AMARILLO, CON BORRADOR 2B UNIDAD 231512 58.00 0.38<br />
22.04 22 048 2 3 Set 0001 009<br />
INSTITUTO <strong>DE</strong> INVESTIGACIÓN<br />
10070. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
LAPIZ AMARILLO, CON BORRADOR 2B UNIDAD 231512 10.00 0.38<br />
3.80 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
ASESORÍA LEGAL<br />
10071. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
LAPIZ AMARILLO, CON BORRADOR 2B UNIDAD 231512 10.00 0.38<br />
3.80 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
10072. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
LAPIZ AMARILLO, CON BORRADOR 2B UNIDAD 231512 2.00 0.38<br />
0.76 22 006 2 3 Set 0003 001<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
10073. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
LAPIZ AMARILLO, CON BORRADOR 2B UNIDAD 231512 5.00 0.38<br />
1.90 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
10074. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
LAPIZ AMARILLO, CON BORRADOR 2B UNIDAD 231512 24.00 0.38<br />
9.12 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
10075. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
LAPIZ AMARILLO, CON BORRADOR 2B UNIDAD 231512 10.00 0.38<br />
3.80 22 006 2 3 Set 0001 008<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
10076. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
LAPIZ AMARILLO, CON BORRADOR 2B UNIDAD 231512 12.00 0.38<br />
4.56 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
PERSONAL<br />
10077. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
LAPIZ AMARILLO, CON BORRADOR 2B UNIDAD 231512 25.00 0.38<br />
9.50 22 006 2 3 Set 0001 002<br />
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN<br />
10078. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
LAPIZ AMARILLO, CON BORRADOR 2B UNIDAD 231512 12.00 0.38<br />
4.56 22 006 2 3 Set 0001 009<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L RECTORADO<br />
10079. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
LAPIZ AMARILLO, CON BORRADOR 2B UNIDAD 231512 10.00 0.38<br />
3.80 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
PRESUPUESTO Y CONT<strong>RO</strong>L PRESUPUESTAL<br />
10080. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
LAPIZ AMARILLO, CON BORRADOR 2B UNIDAD 231512 4.00 0.38<br />
1.52 22 004 2 3 Set 0001 002<br />
02/06/2011 13:02 Página 361 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
P<strong>RO</strong>CASE<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
10081. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
LAPIZ TECNICO 2B UNIDAD 231512 18.00 0.63<br />
11.34 22 048 2 3 Set 0004 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
10082. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
LAPIZ TECNICO 2B UNIDAD 231512 30.00 0.63<br />
18.90 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
ANÁLISIS Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> SISTEMAS<br />
10083. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
LAPIZ TECNICO 2B UNIDAD 231512 10.00 0.63<br />
6.30 22 006 2 3 Set 0002 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
10084. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
LAPIZ TECNICO 2B UNIDAD 231512 12.00 0.63<br />
7.56 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
TESORERÍA<br />
10085. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
LAPIZ TECNICO 2B UNIDAD 231512 18.00 0.63<br />
11.34 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
10086. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
LAPIZ TECNICO 2B UNIDAD 231512 6.00 0.63<br />
3.78 22 006 2 3 Set 0001 004<br />
ADMISIÓN<br />
10087. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
LIB<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ACTAS EMPASTADO CUADRICULADO <strong>DE</strong> 200 UNIDAD FOLIOS (100231512 HOJAS) EN PAPEL BOND 2.00 <strong>DE</strong> 56 GR 4.65<br />
9.30 22 048 2 3 Set 0013 001<br />
ANÁLISIS Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> SISTEMAS<br />
10088. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
LIB<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ACTAS EMPASTADO CUADRICULADO <strong>DE</strong> 200 UNIDAD FOLIOS (100231512 HOJAS) EN PAPEL BOND 1.00 <strong>DE</strong> 56 GR 4.65<br />
4.65 22 006 2 3 Set 0002 001<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
10089. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
LIB<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ACTAS EMPASTADO CUADRICULADO <strong>DE</strong> 200 UNIDAD FOLIOS (100231512 HOJAS) EN PAPEL BOND 5.00 <strong>DE</strong> 56 GR 4.65<br />
23.25 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
ADMISIÓN<br />
10090. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
LIB<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ACTAS EMPASTADO CUADRICULADO <strong>DE</strong> 400 UNIDAD FOLIOS (200231512 HOJAS) EN PAPEL BOND 2.00 <strong>DE</strong> 56 GR 9.24<br />
18.48 22 048 2 3 Set 0013 001<br />
REGIST<strong>RO</strong> Y SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
10091. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
LIB<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ACTAS EMPASTADO CUADRICULADO <strong>DE</strong> 400 UNIDAD FOLIOS (200231512 HOJAS) EN PAPEL BOND 2.00 <strong>DE</strong> 56 GR 9.24<br />
18.48 22 048 2 3 Set 0005 001<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
10092. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
LIB<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ACTAS EMPASTADO CUADRICULADO <strong>DE</strong> 400 UNIDAD FOLIOS (200231512 HOJAS) EN PAPEL BOND 1.00 <strong>DE</strong> 56 GR 9.24<br />
9.24 22 048 2 3 Set 0001 006<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
10093. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
LIB<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ACTAS EMPASTADO CUADRICULADO <strong>DE</strong> 400 UNIDAD FOLIOS (200231512 HOJAS) EN PAPEL BOND 2.00 <strong>DE</strong> 56 GR 9.24<br />
18.48 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
10094. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
LIB<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ACTAS EMPASTADO CUADRICULADO <strong>DE</strong> 400 UNIDAD FOLIOS (200231512 HOJAS) EN PAPEL BOND 5.00 <strong>DE</strong> 56 GR 9.24<br />
46.20 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
10095. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
LIB<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ACTAS EMPASTADO CUADRICULADO <strong>DE</strong> 400 UNIDAD FOLIOS (200231512 HOJAS) EN PAPEL BOND 3.00 <strong>DE</strong> 56 GR 9.24<br />
27.72 22 006 2 3 Set 0001 004<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L RECTORADO<br />
10096. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
LIB<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ACTAS EMPASTADO CUADRICULADO <strong>DE</strong> 400 UNIDAD FOLIOS (200231512 HOJAS) EN PAPEL BOND 7.00 <strong>DE</strong> 56 GR 9.24<br />
64.68 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
REGIST<strong>RO</strong> Y SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
10097. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
LIB<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ACTAS EMPASTADO RAYADO <strong>DE</strong> 100 FOLIOS UNIDAD (50 HOJAS) 231512 EN PAPEL BOND <strong>DE</strong> 1.00 56 GR 2.36<br />
2.36 22 048 2 3 Set 0005 001<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN ACADÉMICA<br />
10098. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
LIB<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ACTAS EMPASTADO RAYADO <strong>DE</strong> 100 FOLIOS UNIDAD (50 HOJAS) 231512 EN PAPEL BOND <strong>DE</strong> 3.00 56 GR 2.36<br />
7.08 22 048 2 3 Set 0004 001<br />
TRIBUTACIÓN Y SIAF<br />
10099. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
LIB<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ACTAS EMPASTADO RAYADO <strong>DE</strong> 100 FOLIOS UNIDAD (50 HOJAS) 231512 EN PAPEL BOND <strong>DE</strong> 2.00 56 GR 2.36<br />
4.72 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
ADMISIÓN<br />
10100. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
LIB<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ACTAS EMPASTADO RAYADO <strong>DE</strong> 200 FOLIOS UNIDAD (100 HOJAS) 231512 EN PAPEL BOND <strong>DE</strong> 2.00 56 GR 4.65<br />
9.30 22 048 2 3 Set 0013 001<br />
REGIST<strong>RO</strong> Y SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
10101. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
LIB<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ACTAS EMPASTADO RAYADO <strong>DE</strong> 200 FOLIOS UNIDAD (100 HOJAS) 231512 EN PAPEL BOND <strong>DE</strong> 1.00 56 GR 4.65<br />
4.65 22 048 2 3 Set 0005 001<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN ACADÉMICA<br />
10102. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
LIB<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ACTAS EMPASTADO RAYADO <strong>DE</strong> 200 FOLIOS UNIDAD (100 HOJAS) 231512 EN PAPEL BOND <strong>DE</strong> 2.00 56 GR 4.65<br />
9.30 22 048 2 3 Set 0004 001<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
10103. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
LIB<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ACTAS EMPASTADO RAYADO <strong>DE</strong> 200 FOLIOS UNIDAD (100 HOJAS) 231512 EN PAPEL BOND <strong>DE</strong> 2.00 56 GR 4.65<br />
9.30 22 048 2 3 Set 0001 006<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
10104. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
LIB<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ACTAS EMPASTADO RAYADO <strong>DE</strong> 200 FOLIOS UNIDAD (100 HOJAS) 231512 EN PAPEL BOND <strong>DE</strong> 5.00 56 GR 4.65<br />
23.25 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
10105. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
LIB<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ACTAS EMPASTADO RAYADO <strong>DE</strong> 200 FOLIOS UNIDAD (100 HOJAS) 231512 EN PAPEL BOND <strong>DE</strong> 3.00 56 GR 4.65<br />
13.95 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
SALUD<br />
10106. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
LIB<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ACTAS EMPASTADO RAYADO <strong>DE</strong> 400 FOLIOS UNIDAD (200 HOJAS) 231512 EN PAPEL BOND <strong>DE</strong> 4.00 56 GR 9.24<br />
36.96 22 050 2 3 Set 0001 004<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
10107. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
LIB<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ACTAS EMPASTADO RAYADO <strong>DE</strong> 400 FOLIOS UNIDAD (200 HOJAS) 231512 EN PAPEL BOND <strong>DE</strong> 5.00 56 GR 9.24<br />
46.20 22 048 2 3 Set 0001 004<br />
ADMISIÓN<br />
10108. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
LIB<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ACTAS EMPASTADO RAYADO <strong>DE</strong> 400 FOLIOS UNIDAD (200 HOJAS) 231512 EN PAPEL BOND <strong>DE</strong> 2.00 56 GR 9.24<br />
18.48 22 048 2 3 Set 0013 001<br />
REGIST<strong>RO</strong> Y SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
10109. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
LIB<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ACTAS EMPASTADO RAYADO <strong>DE</strong> 400 FOLIOS UNIDAD (200 HOJAS) 231512 EN PAPEL BOND <strong>DE</strong> 1.00 56 GR 9.24<br />
9.24 22 048 2 3 Set 0005 001<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
10110. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
LIB<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ACTAS EMPASTADO RAYADO <strong>DE</strong> 400 FOLIOS UNIDAD (200 HOJAS) 231512 EN PAPEL BOND <strong>DE</strong> 1.00 56 GR 9.24<br />
9.24 22 048 2 3 Set 0001 006<br />
02/06/2011 13:02 Página 362 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
10111. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
LIB<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ACTAS EMPASTADO RAYADO <strong>DE</strong> 400 FOLIOS UNIDAD (200 HOJAS) 231512 EN PAPEL BOND <strong>DE</strong> 2.00 56 GR 9.24<br />
18.48 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
ESCALAFÓN<br />
10112. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
LIB<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ACTAS EMPASTADO RAYADO <strong>DE</strong> 400 FOLIOS UNIDAD (200 HOJAS) 231512 EN PAPEL BOND <strong>DE</strong> 5.00 56 GR 9.24<br />
46.20 22 006 2 3 Set 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
10113. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
LIGA N° 14 CAJA 231512 5.00 7.94<br />
39.70 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
TRIBUTACIÓN Y SIAF<br />
10114. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
LIGA N° 14 CAJA 231512 1.00 7.94<br />
7.94 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
TESORERÍA<br />
10115. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
LIGA N° 14 CAJA 231512 2.00 7.94<br />
15.88 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
10116. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
LIGA N° 14 CAJA 231512 2.00 7.94<br />
15.88 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
COOPERACIÓN TÉCNICA<br />
10117. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
LIGA N° 14 CAJA 231512 1.00 7.94<br />
7.94 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
UNIDAD <strong>DE</strong> SISTEMAS Y BASE <strong>DE</strong> DATOS<br />
10118. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
LIMPIA COMPUTADORA EN SPRAY UNIDAD 231512 5.00 6.90<br />
34.50 22 048 2 3 Set 0001 005<br />
UNIDAD FORMULADORA<br />
10119. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
LIMPIA COMPUTADORA EN SPRAY UNIDAD 231512 2.00 6.90<br />
13.80 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
10120. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
LIMPIA COMPUTADORA EN SPRAY UNIDAD 231512 15.00 6.90<br />
103.50 22 048 2 3 Set 0004 010<br />
ANÁLISIS Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> SISTEMAS<br />
10121. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
LIMPIA COMPUTADORA EN SPRAY UNIDAD 231512 3.00 6.90<br />
20.70 22 006 2 3 Set 0002 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
10122. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
LIMPIA COMPUTADORA EN SPRAY UNIDAD 231512 6.00 6.90<br />
41.40 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
10123. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
LIMPIA COMPUTADORA EN SPRAY UNIDAD 231512 4.00 6.90<br />
27.60 22 006 2 3 Set 0003 001<br />
ESCALAFÓN<br />
10124. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
LIMPIA COMPUTADORA EN SPRAY UNIDAD 231512 6.00 6.90<br />
41.40 22 006 2 3 Set 0001 002<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
10125. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
LIMPIA COMPUTADORA EN SPRAY UNIDAD 231512 4.00 6.90<br />
27.60 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
PLANIFICACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO INSTITUCIONAL<br />
10126. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
LIMPIA COMPUTADORA EN SPRAY UNIDAD 231512 1.00 6.90<br />
6.90 22 004 2 3 Set 0001 002<br />
PRESUPUESTO Y CONT<strong>RO</strong>L PRESUPUESTAL<br />
10127. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
LIMPIA COMPUTADORA EN SPRAY UNIDAD 231512 4.00 6.90<br />
27.60 22 004 2 3 Set 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
10128. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
LIMPIADOR <strong>DE</strong> COMPUTADORA EN PASTA UNIDAD 231512 30.00 4.60<br />
138.00 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
10129. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
LIMPIADOR <strong>DE</strong> COMPUTADORA EN PASTA UNIDAD 231512 4.00 4.60<br />
18.40 22 048 2 3 Set 0001 006<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
10130. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
LIMPIADOR <strong>DE</strong> COMPUTADORA EN PASTA UNIDAD 231512 10.00 4.60<br />
46.00 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
10131. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
LIMPIADOR <strong>DE</strong> COMPUTADORA EN PASTA UNIDAD 231512 2.00 4.60<br />
9.20 22 006 2 3 Set 0003 001<br />
TRIBUTACIÓN Y SIAF<br />
10132. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
LIMPIADOR <strong>DE</strong> COMPUTADORA EN PASTA UNIDAD 231512 4.00 4.60<br />
18.40 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
10133. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
LIMPIADOR <strong>DE</strong> COMPUTADORA EN PASTA UNIDAD 231512 3.00 4.60<br />
13.80 22 006 2 3 Set 0001 004<br />
ORGANIZACIÓN Y P<strong>RO</strong>CESOS<br />
10134. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
LIMPIADOR <strong>DE</strong> COMPUTADORA EN PASTA UNIDAD 231512 1.00 4.60<br />
4.60 22 004 2 3 Set 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
10135. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
LIMPIADORES <strong>DE</strong> LECTORAS <strong>DE</strong> CD UNIDAD 231512 2.00 20.00<br />
40.00 22 006 2 3 Set 0003 001<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
10136. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
MICA <strong>DE</strong> CARTON A COLORES T/A-4 PARA ANILLADOUNIDAD 231512 20.00 0.14<br />
2.80 22 006 2 3 Set 0001 002<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
10137. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
MICA PARA ANILLAR T/A4 TIPO CATEDRAL UNIDAD 231512 100.00 0.17<br />
17.00 22 048 2 3 Set 0001 003<br />
UNIDAD FORMULADORA<br />
10138. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
MICA PARA ANILLAR T/A4 TIPO CATEDRAL UNIDAD 231512 24.00 0.17<br />
4.08 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
10139. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
MICA PARA ANILLAR T/A4 TIPO CATEDRAL UNIDAD 231512 200.00 0.17<br />
34.00 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
ÓRGANO <strong>DE</strong> CONT<strong>RO</strong>L INSTITUCIONAL<br />
10140. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
MICA PARA ANILLAR T/A4 TIPO CATEDRAL UNIDAD 231512 10.00 0.17<br />
1.70 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 363 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
TESORERÍA<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
10141. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
MICA PARA ANILLAR T/A4 TIPO CATEDRAL UNIDAD 231512 25.00 0.17<br />
4.25 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
10142. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
MICA PARA ANILLAR T/A4 TIPO CATEDRAL UNIDAD 231512 20.00 0.17<br />
3.40 22 006 2 3 Set 0001 002<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
10143. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
MICA PARA ANILLAR T/A4 TIPO CATEDRAL UNIDAD 231512 120.00 0.17<br />
20.40 22 006 2 3 Set 0001 004<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L RECTORADO<br />
10144. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
MICA PARA ANILLAR T/A4 TIPO CATEDRAL UNIDAD 231512 60.00 0.17<br />
10.20 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> INVERSIONES<br />
10145. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
MICA PARA ANILLAR T/A4 TIPO CATEDRAL UNIDAD 231512 50.00 0.17<br />
8.50 22 004 2 3 Set 0007 004<br />
ASESORÍA LEGAL<br />
10146. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
MINAS 0.5 MM. 2B ESTUCHE 231512 5.00 0.91<br />
4.55 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
10147. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
MINAS 0.5 MM. 2B ESTUCHE 231512 3.00 0.91<br />
2.73 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
10148. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
MINAS 0.5 MM. 2B ESTUCHE 231512 2.00 0.91<br />
1.82 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
10149. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
MINAS 0.5 MM. 2B ESTUCHE 231512 12.00 0.91<br />
10.92 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
10150. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
MINAS 0.5 MM. 2B ESTUCHE 231512 6.00 0.91<br />
5.46 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
SERVICIOS GENERALES<br />
10151. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
MINAS 0.5 MM. 2B ESTUCHE 231512 4.00 0.91<br />
3.64 22 006 2 3 Set 0002 001<br />
PRESUPUESTO Y CONT<strong>RO</strong>L PRESUPUESTAL<br />
10152. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
MINAS 0.5 MM. 2B ESTUCHE 231512 6.00 0.91<br />
5.46 22 004 2 3 Set 0001 002<br />
TRABAJO SOCIAL<br />
10153. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
NOTAS ADHESIVAS 3" X 3" TIPO 654 BLOCK 231512 4.00 1.71<br />
6.84 22 050 2 3 Set 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
10154. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
NOTAS ADHESIVAS 3" X 3" TIPO 654 BLOCK 231512 5.00 1.71<br />
8.55 22 048 2 3 Set 0001 003<br />
P<strong>RO</strong>CASE<br />
10155. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
NOTAS ADHESIVAS 3" X 3" TIPO 654 BLOCK 231512 2.00 1.71<br />
3.42 22 048 2 3 Set 0004 001<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
10156. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
NOTAS ADHESIVAS 3" X 3" TIPO 654 BLOCK 231512 1.00 1.71<br />
1.71 22 048 2 3 Set 0001 005<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN ACADÉMICA<br />
10157. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
NOTAS ADHESIVAS 3" X 3" TIPO 654 BLOCK 231512 20.00 1.71<br />
34.20 22 048 2 3 Set 0004 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
10158. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
NOTAS ADHESIVAS 3" X 3" TIPO 654 BLOCK 231512 5.00 1.71<br />
8.55 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
10159. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
NOTAS ADHESIVAS 3" X 3" TIPO 654 BLOCK 231512 10.00 1.71<br />
17.10 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
10160. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
NOTAS ADHESIVAS 3" X 3" TIPO 654 BLOCK 231512 6.00 1.71<br />
10.26 22 048 2 3 Set 0004 010<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
10161. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
NOTAS ADHESIVAS 3" X 3" TIPO 654 BLOCK 231512 3.00 1.71<br />
5.13 22 048 2 3 Set 0001 009<br />
INSTITUTO <strong>DE</strong> INVESTIGACIÓN<br />
10162. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
NOTAS ADHESIVAS 3" X 3" TIPO 654 BLOCK 231512 18.00 1.71<br />
30.78 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
ASESORÍA LEGAL<br />
10163. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
NOTAS ADHESIVAS 3" X 3" TIPO 654 BLOCK 231512 6.00 1.71<br />
10.26 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
ÓRGANO <strong>DE</strong> CONT<strong>RO</strong>L INSTITUCIONAL<br />
10164. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
NOTAS ADHESIVAS 3" X 3" TIPO 654 BLOCK 231512 6.00 1.71<br />
10.26 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
10165. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
NOTAS ADHESIVAS 3" X 3" TIPO 654 BLOCK 231512 4.00 1.71<br />
6.84 22 006 2 3 Set 0003 001<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
10166. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
NOTAS ADHESIVAS 3" X 3" TIPO 654 BLOCK 231512 19.00 1.71<br />
32.49 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
SERVICIOS GENERALES<br />
10167. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
NOTAS ADHESIVAS 3" X 3" TIPO 654 BLOCK 231512 10.00 1.71<br />
17.10 22 006 2 3 Set 0002 001<br />
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN<br />
10168. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
NOTAS ADHESIVAS 3" X 3" TIPO 654 BLOCK 231512 5.00 1.71<br />
8.55 22 006 2 3 Set 0001 009<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
10169. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
NOTAS ADHESIVAS 3" X 3" TIPO 654 BLOCK 231512 12.00 1.71<br />
20.52 22 006 2 3 Set 0001 006<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L RECTORADO<br />
10170. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
NOTAS ADHESIVAS 3" X 3" TIPO 654 BLOCK 231512 50.00 1.71<br />
85.50 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
02/06/2011 13:02 Página 364 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
10171. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
NOTAS ADHESIVAS 3" X 3" TIPO 654 BLOCK 231512 10.00 1.71<br />
17.10 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
10172. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
NOTAS ADHESIVAS 3" X 3" TIPO 654 BLOCK 231512 2.00 1.71<br />
3.42 22 006 2 3 Set 0002 003<br />
ORGANIZACIÓN Y P<strong>RO</strong>CESOS<br />
10173. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
NOTAS ADHESIVAS 3" X 3" TIPO 654 BLOCK 231512 8.00 1.71<br />
13.68 22 004 2 3 Set 0001 001<br />
PLANIFICACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO INSTITUCIONAL<br />
10174. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
NOTAS ADHESIVAS 3" X 3" TIPO 654 BLOCK 231512 10.00 1.71<br />
17.10 22 004 2 3 Set 0001 002<br />
ESCALAFÓN<br />
10175. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
OJALILLOS BLANCO SOBRE X 500 SOBRE 231512 7.00 1.15<br />
8.05 22 006 2 3 Set 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
10176. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PABILO CONO 1/2 KILO UNIDAD 231512 2.00 5.47<br />
10.94 22 048 2 3 Set 0004 010<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
10177. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PABILO CONO 1/2 KILO UNIDAD 231512 3.00 5.47<br />
16.41 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
INSTITUTO <strong>DE</strong> INVESTIGACIÓN<br />
10178. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PABILO CONO 1/2 KILO UNIDAD 231512 2.00 5.47<br />
10.94 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
10179. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PABILO CONO 1/2 KILO UNIDAD 231512 2.00 5.47<br />
10.94 22 006 2 3 Set 0003 001<br />
ESCALAFÓN<br />
10180. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PABILO CONO 1/2 KILO UNIDAD 231512 8.00 5.47<br />
43.76 22 006 2 3 Set 0001 002<br />
MAESTRÍA ITINERANTE<br />
10181. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PABILO, CONO X 1 KILO UNIDAD 231512 5.00 10.85<br />
54.25 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
CENT<strong>RO</strong> INTERFACULTATIVO <strong>DE</strong> FORMACIÓN. P<strong>RO</strong>FES. SEMIPRESENCIA<br />
10182. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PABILO, CONO X 1 KILO UNIDAD 231512 30.00 10.85<br />
325.50 22 048 2 3 Set 0007 007<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
10183. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PABILO, CONO X 1 KILO UNIDAD 231512 5.00 10.85<br />
54.25 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
10184. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PABILO, CONO X 1 KILO UNIDAD 231512 2.00 10.85<br />
21.70 22 048 2 3 Set 0001 006<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
10185. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PABILO, CONO X 1 KILO UNIDAD 231512 1.00 10.85<br />
10.85 22 048 2 3 Set 0004 010<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
10186. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PABILO, CONO X 1 KILO UNIDAD 231512 6.00 10.85<br />
65.10 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
10187. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PABILO, CONO X 1 KILO UNIDAD 231512 1.00 10.85<br />
10.85 22 006 2 3 Set 0001 002<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
10188. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/AMARILLO PLIEGO 231512 6.00 0.17<br />
1.02 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
INSTITUTO <strong>DE</strong> INVESTIGACIÓN<br />
10189. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/AMARILLO PLIEGO 231512 10.00 0.17<br />
1.70 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
ASESORÍA LEGAL<br />
10190. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/AMARILLO PLIEGO 231512 10.00 0.17<br />
1.70 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
ESCALAFÓN<br />
10191. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/AMARILLO PLIEGO 231512 6.00 0.17<br />
1.02 22 006 2 3 Set 0001 002<br />
UNIDAD <strong>DE</strong> SECRETARÍA GENERAL<br />
10192. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/AMARILLO PLIEGO 231512 2.00 0.17<br />
0.34 22 006 2 3 Set 0001 002<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> INVERSIONES<br />
10193. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/AMARILLO PLIEGO 231512 20.00 0.17<br />
3.40 22 004 2 3 Set 0007 004<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
10194. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/ANARANJADO PLIEGO 231512 6.00 0.17<br />
1.02 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
INSTITUTO <strong>DE</strong> INVESTIGACIÓN<br />
10195. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/ANARANJADO PLIEGO 231512 10.00 0.17<br />
1.70 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
ESCALAFÓN<br />
10196. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/ANARANJADO PLIEGO 231512 6.00 0.17<br />
1.02 22 006 2 3 Set 0001 002<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
10197. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/ANARANJADO PLIEGO 231512 10.00 0.17<br />
1.70 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN<br />
10198. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/ANARANJADO PLIEGO 231512 5.00 0.17<br />
0.85 22 006 2 3 Set 0001 009<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L RECTORADO<br />
10199. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/ANARANJADO PLIEGO 231512 20.00 0.17<br />
3.40 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
10200. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/ANARANJADO PLIEGO 231512 20.00 0.17<br />
3.40 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 365 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
UNIDAD <strong>DE</strong> SECRETARÍA GENERAL<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
10201. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/ANARANJADO PLIEGO 231512 2.00 0.17<br />
0.34 22 006 2 3 Set 0001 002<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
10202. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/AZUL PLIEGO 231512 12.00 0.17<br />
2.04 22 048 2 3 Set 0001 006<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
10203. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/AZUL PLIEGO 231512 12.00 0.17<br />
2.04 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
10204. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/AZUL PLIEGO 231512 12.00 0.17<br />
2.04 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
INSTITUTO <strong>DE</strong> INVESTIGACIÓN<br />
10205. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/AZUL PLIEGO 231512 10.00 0.17<br />
1.70 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
ESCALAFÓN<br />
10206. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/AZUL PLIEGO 231512 6.00 0.17<br />
1.02 22 006 2 3 Set 0001 002<br />
TESORERÍA<br />
10207. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/AZUL PLIEGO 231512 50.00 0.17<br />
8.50 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
UNIDAD <strong>DE</strong> SECRETARÍA GENERAL<br />
10208. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/AZUL PLIEGO 231512 2.00 0.17<br />
0.34 22 006 2 3 Set 0001 002<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
10209. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/AZUL PLIEGO 231512 5.00 0.17<br />
0.85 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L RECTORADO<br />
10210. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/AZUL PLIEGO 231512 20.00 0.17<br />
3.40 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
PRESUPUESTO Y CONT<strong>RO</strong>L PRESUPUESTAL<br />
10211. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/AZUL PLIEGO 231512 30.00 0.17<br />
5.10 22 004 2 3 Set 0001 002<br />
TRIBUTACIÓN Y SIAF<br />
10212. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/CELESTE PLIEGO 231512 5.00 0.17<br />
0.85 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
ESCALAFÓN<br />
10213. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/CELESTE PLIEGO 231512 6.00 0.17<br />
1.02 22 006 2 3 Set 0001 002<br />
INSTITUTO <strong>DE</strong> INVESTIGACIÓN<br />
10214. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/CELESTE PLIEGO 231512 10.00 0.17<br />
1.70 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
TRABAJO SOCIAL<br />
10215. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/CELESTE PLIEGO 231512 20.00 0.17<br />
3.40 22 050 2 3 Set 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
10216. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/CELESTE PLIEGO 231512 12.00 0.17<br />
2.04 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L RECTORADO<br />
10217. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/CELESTE PLIEGO 231512 20.00 0.17<br />
3.40 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
10218. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/CELESTE PLIEGO 231512 24.00 0.17<br />
4.08 22 048 2 3 Set 0001 009<br />
P<strong>RO</strong>CESOS TÉCNICOS<br />
10219. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/CELESTE PLIEGO 231512 15.00 0.17<br />
2.55 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
UNIDAD <strong>DE</strong> SECRETARÍA GENERAL<br />
10220. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/CELESTE PLIEGO 231512 2.00 0.17<br />
0.34 22 006 2 3 Set 0001 002<br />
ESCALAFÓN<br />
10221. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/MAR<strong>RO</strong>N PLIEGO 231512 6.00 0.17<br />
1.02 22 006 2 3 Set 0001 002<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
10222. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/MAR<strong>RO</strong>N PLIEGO 231512 10.00 0.17<br />
1.70 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
10223. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/MAR<strong>RO</strong>N PLIEGO 231512 6.00 0.17<br />
1.02 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
ESCALAFÓN<br />
10224. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/MORADO O GUINDA PLIEGO 231512 6.00 0.17<br />
1.02 22 006 2 3 Set 0001 002<br />
PRESUPUESTO Y CONT<strong>RO</strong>L PRESUPUESTAL<br />
10225. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/MORADO O GUINDA PLIEGO 231512 15.00 0.17<br />
2.55 22 004 2 3 Set 0001 002<br />
INSTITUTO <strong>DE</strong> INVESTIGACIÓN<br />
10226. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/MORADO O GUINDA PLIEGO 231512 10.00 0.17<br />
1.70 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
10227. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/MORADO O GUINDA PLIEGO 231512 10.00 0.17<br />
1.70 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
ESCALAFÓN<br />
10228. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/<strong>RO</strong>JO PLIEGO 231512 6.00 0.17<br />
1.02 22 006 2 3 Set 0001 002<br />
INSTITUTO <strong>DE</strong> INVESTIGACIÓN<br />
10229. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/<strong>RO</strong>JO PLIEGO 231512 10.00 0.17<br />
1.70 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
10230. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/<strong>RO</strong>JO PLIEGO 231512 10.00 0.17<br />
1.70 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
02/06/2011 13:02 Página 366 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
10231. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/<strong>RO</strong>JO PLIEGO 231512 12.00 0.17<br />
2.04 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L RECTORADO<br />
10232. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/<strong>RO</strong>JO PLIEGO 231512 20.00 0.17<br />
3.40 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
TRABAJO SOCIAL<br />
10233. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/<strong>RO</strong>SADO PLIEGO 231512 20.00 0.17<br />
3.40 22 050 2 3 Set 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> EXPERIMENTACIÓN PEDAGÓGICA<br />
10234. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/<strong>RO</strong>SADO PLIEGO 231512 20.00 0.17<br />
3.40 22 048 2 3 Set 0001 007<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
10235. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/<strong>RO</strong>SADO PLIEGO 231512 20.00 0.17<br />
3.40 22 006 2 3 Set 0003 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L RECTORADO<br />
10236. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/<strong>RO</strong>SADO PLIEGO 231512 20.00 0.17<br />
3.40 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
PERSONAL<br />
10237. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/<strong>RO</strong>SADO PLIEGO 231512 10.00 0.17<br />
1.70 22 006 2 3 Set 0001 002<br />
UNIDAD <strong>DE</strong> SECRETARÍA GENERAL<br />
10238. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/<strong>RO</strong>SADO PLIEGO 231512 2.00 0.17<br />
0.34 22 006 2 3 Set 0001 002<br />
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN<br />
10239. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/VER<strong>DE</strong> PLIEGO 231512 5.00 0.17<br />
0.85 22 006 2 3 Set 0001 009<br />
ESCALAFÓN<br />
10240. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/VER<strong>DE</strong> PLIEGO 231512 6.00 0.17<br />
1.02 22 006 2 3 Set 0001 002<br />
INSTITUTO <strong>DE</strong> INVESTIGACIÓN<br />
10241. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/VER<strong>DE</strong> PLIEGO 231512 10.00 0.17<br />
1.70 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
10242. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/VER<strong>DE</strong> PLIEGO 231512 6.00 0.17<br />
1.02 22 048 2 3 Set 0001 006<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
10243. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/VER<strong>DE</strong> PLIEGO 231512 10.00 0.17<br />
1.70 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L RECTORADO<br />
10244. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/VER<strong>DE</strong> PLIEGO 231512 20.00 0.17<br />
3.40 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
10245. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/VER<strong>DE</strong> PLIEGO 231512 12.00 0.17<br />
2.04 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
BIENESTAR UNIVERSITARIO<br />
10246. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/VER<strong>DE</strong> PLIEGO 231512 10.00 0.17<br />
1.70 22 050 2 3 Set 0001 008<br />
UNIDAD <strong>DE</strong> SECRETARÍA GENERAL<br />
10247. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/VER<strong>DE</strong> PLIEGO 231512 2.00 0.17<br />
0.34 22 006 2 3 Set 0001 002<br />
ÓRGANO <strong>DE</strong> CONT<strong>RO</strong>L INSTITUCIONAL<br />
10248. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PERFORADOR T/GRAN<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> 02 ESPIGAS PARA 15 A UNIDAD 20 HOJAS 231512 2.00 6.10<br />
12.20 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
INSTITUTO <strong>DE</strong> INVESTIGACIÓN<br />
10249. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PERFORADOR T/GRAN<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> 02 ESPIGAS PARA 15 A UNIDAD 20 HOJAS 231512 2.00 6.10<br />
12.20 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
10250. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PERFORADOR T/GRAN<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> 02 ESPIGAS PARA 15 A UNIDAD 20 HOJAS 231512 2.00 6.10<br />
12.20 22 048 2 3 Set 0001 003<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
10251. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PERFORADOR T/GRAN<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> 02 ESPIGAS PARA 15 A UNIDAD 20 HOJAS 231512 3.00 6.10<br />
18.30 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
10252. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PERFORADOR T/GRAN<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> 02 ESPIGAS PARA 15 A UNIDAD 20 HOJAS 231512 1.00 6.10<br />
6.10 22 048 2 3 Set 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
10253. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PERFORADOR T/GRAN<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> 02 ESPIGAS PARA 15 A UNIDAD 20 HOJAS 231512 2.00 6.10<br />
12.20 22 048 2 3 Set 0001 009<br />
PLANIFICACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO INSTITUCIONAL<br />
10254. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PERFORADOR T/GRAN<strong>DE</strong> PARA 100 HOJAS. UNIDAD 231512 1.00 392.70<br />
392.70 22 004 2 3 Set 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
10255. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PERFORADOR T/GRAN<strong>DE</strong> PARA 100 HOJAS. UNIDAD 231512 6.00 392.70 2,356.20 22 048 2 3 Set 0015 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> EXTENSIÓN Y P<strong>RO</strong>YECCIÓN SOCIAL<br />
10256. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PILA ALCALINA AA X 4 ESTUCHE ESTUCHE 231512 4.00 4.89<br />
19.56 22 048 2 3 Set 0001 009<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
10257. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PILA ALCALINA AA X 4 ESTUCHE ESTUCHE 231512 4.00 4.89<br />
19.56 22 006 2 3 Set 0003 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
10258. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PILA ALCALINA AA X 4 ESTUCHE ESTUCHE 231512 2.00 4.89<br />
9.78 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
10259. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PILA ALCALINA AA X 4 ESTUCHE ESTUCHE 231512 5.00 4.89<br />
24.45 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L RECTORADO<br />
10260. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PILA ALCALINA AA X 4 ESTUCHE ESTUCHE 231512 1.00 4.89<br />
4.89 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
02/06/2011 13:02 Página 367 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
BIENESTAR UNIVERSITARIO<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
10261. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PILA ALCALINA AA X 4 ESTUCHE ESTUCHE 231512 1.00 4.89<br />
4.89 22 050 2 3 Set 0001 008<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> EXTENSIÓN Y P<strong>RO</strong>YECCIÓN SOCIAL<br />
10262. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PILA ALCALINA AAA X 2 EN ESTUCHE UNIDAD 231512 3.00 3.58<br />
10.74 22 048 2 3 Set 0001 009<br />
UNIDAD <strong>DE</strong> SISTEMAS Y BASE <strong>DE</strong> DATOS<br />
10263. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PILA ALCALINA AAA X 2 EN ESTUCHE UNIDAD 231512 10.00 3.58<br />
35.80 22 048 2 3 Set 0001 005<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
10264. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PILA ALCALINA AAA X 2 EN ESTUCHE UNIDAD 231512 3.00 3.58<br />
10.74 22 050 2 3 Set 0001 003<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
10265. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PILA ALCALINA AAA X 2 EN ESTUCHE UNIDAD 231512 2.00 3.58<br />
7.16 22 048 2 3 Set 0001 005<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
10266. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PILA ALCALINA AAA X 2 EN ESTUCHE UNIDAD 231512 3.00 3.58<br />
10.74 22 006 2 3 Set 0003 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
10267. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PILA ALCALINA AAA X 2 EN ESTUCHE UNIDAD 231512 3.00 3.58<br />
10.74 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
ESCALAFÓN<br />
10268. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON <strong>DE</strong> COLORES Nº45 (ESTUCHE X 10 UNID) ESTUCHE 231512 4.00 4.16<br />
16.64 22 006 2 3 Set 0001 002<br />
P<strong>RO</strong>CASE<br />
10269. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON <strong>DE</strong> COLORES Nº45 (ESTUCHE X 10 UNID) ESTUCHE 231512 5.00 4.16<br />
20.80 22 048 2 3 Set 0004 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
10270. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON <strong>DE</strong> COLORES Nº45 (ESTUCHE X 10 UNID) ESTUCHE 231512 2.00 4.16<br />
8.32 22 006 2 3 Set 0003 001<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
10271. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON <strong>DE</strong> COLORES Nº45 (ESTUCHE X 10 UNID) ESTUCHE 231512 2.00 4.16<br />
8.32 22 006 2 3 Set 0001 006<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
10272. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON <strong>DE</strong> COLORES Nº45 (ESTUCHE X 10 UNID) ESTUCHE 231512 10.00 4.16<br />
41.60 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
10273. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON <strong>DE</strong> COLORES Nº45 (ESTUCHE X 10 UNID) ESTUCHE 231512 3.00 4.16<br />
12.48 22 048 2 3 Set 0004 010<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
10274. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON <strong>DE</strong> COLORES Nº45 (ESTUCHE X 10 UNID) ESTUCHE 231512 10.00 4.16<br />
41.60 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
10275. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON <strong>DE</strong> COLORES Nº45 (ESTUCHE X 10 UNID) ESTUCHE 231512 4.00 4.16<br />
16.64 22 048 2 3 Set 0015 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong> SISTEMAS Y BASE <strong>DE</strong> DATOS<br />
10276. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON IN<strong>DE</strong>LEBLE PUNTA FINA (TIPO Nº421) COLOR UNIDAD AZUL 231512 12.00 1.93<br />
23.16 22 048 2 3 Set 0001 005<br />
PRESUPUESTO Y CONT<strong>RO</strong>L PRESUPUESTAL<br />
10277. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON IN<strong>DE</strong>LEBLE PUNTA FINA (TIPO Nº421) COLOR UNIDAD AZUL 231512 12.00 1.93<br />
23.16 22 004 2 3 Set 0001 002<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
10278. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON IN<strong>DE</strong>LEBLE PUNTA FINA (TIPO Nº421) COLOR UNIDAD AZUL 231512 12.00 1.93<br />
23.16 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
10279. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON IN<strong>DE</strong>LEBLE PUNTA FINA (TIPO Nº421) COLOR UNIDAD AZUL 231512 44.00 1.93<br />
84.92 22 048 2 3 Set 0015 001<br />
ADMISIÓN<br />
10280. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON IN<strong>DE</strong>LEBLE PUNTA FINA (TIPO Nº421) COLOR UNIDAD NEG<strong>RO</strong> 231512 10.00 1.93<br />
19.30 22 048 2 3 Set 0013 001<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
10281. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON IN<strong>DE</strong>LEBLE PUNTA FINA (TIPO Nº421) COLOR UNIDAD NEG<strong>RO</strong> 231512 5.00 1.93<br />
9.65 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
ESCALAFÓN<br />
10282. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON IN<strong>DE</strong>LEBLE PUNTA FINA (TIPO Nº421) COLOR UNIDAD NEG<strong>RO</strong> 231512 5.00 1.93<br />
9.65 22 006 2 3 Set 0001 002<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
10283. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON IN<strong>DE</strong>LEBLE PUNTA FINA (TIPO Nº421) COLOR UNIDAD NEG<strong>RO</strong> 231512 20.00 1.93<br />
38.60 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
10284. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON IN<strong>DE</strong>LEBLE PUNTA FINA (TIPO Nº421) COLOR UNIDAD NEG<strong>RO</strong> 231512 4.00 1.93<br />
7.72 22 006 2 3 Set 0003 001<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
10285. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON IN<strong>DE</strong>LEBLE PUNTA FINA (TIPO Nº421) COLOR UNIDAD NEG<strong>RO</strong> 231512 10.00 1.93<br />
19.30 22 006 2 3 Set 0001 006<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L RECTORADO<br />
10286. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON IN<strong>DE</strong>LEBLE PUNTA FINA (TIPO Nº421) COLOR UNIDAD NEG<strong>RO</strong> 231512 5.00 1.93<br />
9.65 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
BIENESTAR UNIVERSITARIO<br />
10287. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON IN<strong>DE</strong>LEBLE PUNTA FINA (TIPO Nº421) COLOR UNIDAD NEG<strong>RO</strong> 231512 6.00 1.93<br />
11.58 22 050 2 3 Set 0001 008<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
10288. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON IN<strong>DE</strong>LEBLE PUNTA FINA (TIPO Nº421) COLOR UNIDAD NEG<strong>RO</strong> 231512 10.00 1.93<br />
19.30 22 048 2 3 Set 0001 004<br />
ASESORÍA LEGAL<br />
10289. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON IN<strong>DE</strong>LEBLE PUNTA FINA (TIPO Nº421) COLOR UNIDAD NEG<strong>RO</strong> 231512 5.00 1.93<br />
9.65 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
P<strong>RO</strong>CASE<br />
10290. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON IN<strong>DE</strong>LEBLE PUNTA GRUESA (TIPO Nº23) C/NEG<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 5.00 1.10<br />
5.50 22 048 2 3 Set 0004 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 368 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
10291. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON IN<strong>DE</strong>LEBLE PUNTA GRUESA (TIPO Nº23) C/NEG<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 5.00 1.10<br />
5.50 22 006 2 3 Set 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
10292. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON IN<strong>DE</strong>LEBLE PUNTA GRUESA (TIPO Nº23) C/NEG<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 12.00 1.10<br />
13.20 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
10293. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON IN<strong>DE</strong>LEBLE PUNTA GRUESA (TIPO Nº23) C/NEG<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 50.00 1.10<br />
55.00 22 048 2 3 Set 0015 001<br />
BIBLIOTECA CENTRAL Y CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> DOCUMENTACIÓN<br />
10294. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/ANARANJADO UNIDAD 231512 2.00 1.01<br />
2.02 22 048 2 3 Set 0002 001<br />
CENT<strong>RO</strong> INTERFACULTATIVO <strong>DE</strong> FORMACIÓN. P<strong>RO</strong>FES. SEMIPRESENCIA<br />
10295. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/ANARANJADO UNIDAD 231512 4.00 1.01<br />
4.04 22 048 2 3 Set 0007 007<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> EXPERIMENTACIÓN PEDAGÓGICA<br />
10296. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/ANARANJADO UNIDAD 231512 2.00 1.01<br />
2.02 22 048 2 3 Set 0001 007<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
10297. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/ANARANJADO UNIDAD 231512 2.00 1.01<br />
2.02 22 006 2 3 Set 0001 006<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
10298. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/ANARANJADO UNIDAD 231512 8.00 1.01<br />
8.08 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
10299. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/ANARANJADO UNIDAD 231512 8.00 1.01<br />
8.08 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
10300. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/ANARANJADO UNIDAD 231512 3.00 1.01<br />
3.03 22 048 2 3 Set 0015 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
10301. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/ANARANJADO UNIDAD 231512 5.00 1.01<br />
5.05 22 048 2 3 Set 0001 004<br />
UNIDAD FORMULADORA<br />
10302. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/ANARANJADO UNIDAD 231512 5.00 1.01<br />
5.05 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
BIBLIOTECA CENTRAL Y CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> DOCUMENTACIÓN<br />
10303. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/AZUL UNIDAD 231512 3.00 1.01<br />
3.03 22 048 2 3 Set 0002 001<br />
ESCALAFÓN<br />
10304. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/AZUL UNIDAD 231512 1.00 1.01<br />
1.01 22 006 2 3 Set 0001 002<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN ACADÉMICA<br />
10305. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/AZUL UNIDAD 231512 7.00 1.01<br />
7.07 22 048 2 3 Set 0004 001<br />
TRABAJO SOCIAL<br />
10306. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/AZUL UNIDAD 231512 2.00 1.01<br />
2.02 22 050 2 3 Set 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> INTERFACULTATIVO <strong>DE</strong> FORMACIÓN. P<strong>RO</strong>FES. SEMIPRESENCIA<br />
10307. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/AZUL UNIDAD 231512 4.00 1.01<br />
4.04 22 048 2 3 Set 0007 007<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> EXPERIMENTACIÓN PEDAGÓGICA<br />
10308. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/AZUL UNIDAD 231512 2.00 1.01<br />
2.02 22 048 2 3 Set 0001 007<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
10309. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/AZUL UNIDAD 231512 3.00 1.01<br />
3.03 22 006 2 3 Set 0001 006<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
10310. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/AZUL UNIDAD 231512 9.00 1.01<br />
9.09 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
10311. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/AZUL UNIDAD 231512 42.00 1.01<br />
42.42 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L RECTORADO<br />
10312. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/AZUL UNIDAD 231512 2.00 1.01<br />
2.02 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
10313. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/AZUL UNIDAD 231512 9.00 1.01<br />
9.09 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
10314. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/AZUL UNIDAD 231512 36.00 1.01<br />
36.36 22 048 2 3 Set 0015 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
10315. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/AZUL UNIDAD 231512 6.00 1.01<br />
6.06 22 048 2 3 Set 0001 004<br />
UNIDAD FORMULADORA<br />
10316. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/AZUL UNIDAD 231512 6.00 1.01<br />
6.06 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
BIBLIOTECA CENTRAL Y CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> DOCUMENTACIÓN<br />
10317. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/MAR<strong>RO</strong>N UNIDAD 231512 3.00 1.01<br />
3.03 22 048 2 3 Set 0002 001<br />
TRABAJO SOCIAL<br />
10318. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/MAR<strong>RO</strong>N UNIDAD 231512 2.00 1.01<br />
2.02 22 050 2 3 Set 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> INTERFACULTATIVO <strong>DE</strong> FORMACIÓN. P<strong>RO</strong>FES. SEMIPRESENCIA<br />
10319. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/MAR<strong>RO</strong>N UNIDAD 231512 5.00 1.01<br />
5.05 22 048 2 3 Set 0007 007<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> EXPERIMENTACIÓN PEDAGÓGICA<br />
10320. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/MAR<strong>RO</strong>N UNIDAD 231512 2.00 1.01<br />
2.02 22 048 2 3 Set 0001 007<br />
02/06/2011 13:02 Página 369 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
10321. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/MAR<strong>RO</strong>N UNIDAD 231512 2.00 1.01<br />
2.02 22 006 2 3 Set 0001 006<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
10322. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/MAR<strong>RO</strong>N UNIDAD 231512 9.00 1.01<br />
9.09 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L RECTORADO<br />
10323. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/MAR<strong>RO</strong>N UNIDAD 231512 2.00 1.01<br />
2.02 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
10324. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/MAR<strong>RO</strong>N UNIDAD 231512 9.00 1.01<br />
9.09 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
10325. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/MAR<strong>RO</strong>N UNIDAD 231512 3.00 1.01<br />
3.03 22 048 2 3 Set 0015 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
10326. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/MAR<strong>RO</strong>N UNIDAD 231512 5.00 1.01<br />
5.05 22 048 2 3 Set 0001 004<br />
UNIDAD FORMULADORA<br />
10327. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/MAR<strong>RO</strong>N UNIDAD 231512 6.00 1.01<br />
6.06 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong> SISTEMAS Y BASE <strong>DE</strong> DATOS<br />
10328. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/NEG<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 5.00 1.01<br />
5.05 22 048 2 3 Set 0001 005<br />
BIBLIOTECA CENTRAL Y CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> DOCUMENTACIÓN<br />
10329. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/NEG<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 3.00 1.01<br />
3.03 22 048 2 3 Set 0002 001<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN ACADÉMICA<br />
10330. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/NEG<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 2.00 1.01<br />
2.02 22 048 2 3 Set 0004 001<br />
TRABAJO SOCIAL<br />
10331. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/NEG<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 2.00 1.01<br />
2.02 22 050 2 3 Set 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> INTERFACULTATIVO <strong>DE</strong> FORMACIÓN. P<strong>RO</strong>FES. SEMIPRESENCIA<br />
10332. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/NEG<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 4.00 1.01<br />
4.04 22 048 2 3 Set 0007 007<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> EXPERIMENTACIÓN PEDAGÓGICA<br />
10333. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/NEG<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 3.00 1.01<br />
3.03 22 048 2 3 Set 0001 007<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
10334. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/NEG<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 3.00 1.01<br />
3.03 22 006 2 3 Set 0001 006<br />
ESCALAFÓN<br />
10335. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/NEG<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 1.00 1.01<br />
1.01 22 006 2 3 Set 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
10336. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/NEG<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 9.00 1.01<br />
9.09 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L RECTORADO<br />
10337. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/NEG<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 2.00 1.01<br />
2.02 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
10338. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/NEG<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 9.00 1.01<br />
9.09 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
10339. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/NEG<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 3.00 1.01<br />
3.03 22 048 2 3 Set 0015 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
10340. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/NEG<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 5.00 1.01<br />
5.05 22 048 2 3 Set 0001 004<br />
UNIDAD FORMULADORA<br />
10341. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/NEG<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 6.00 1.01<br />
6.06 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
BIBLIOTECA CENTRAL Y CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> DOCUMENTACIÓN<br />
10342. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/<strong>RO</strong>JO UNIDAD 231512 3.00 1.01<br />
3.03 22 048 2 3 Set 0002 001<br />
ESCALAFÓN<br />
10343. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/<strong>RO</strong>JO UNIDAD 231512 5.00 1.01<br />
5.05 22 006 2 3 Set 0001 002<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN ACADÉMICA<br />
10344. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/<strong>RO</strong>JO UNIDAD 231512 2.00 1.01<br />
2.02 22 048 2 3 Set 0004 001<br />
TRABAJO SOCIAL<br />
10345. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/<strong>RO</strong>JO UNIDAD 231512 2.00 1.01<br />
2.02 22 050 2 3 Set 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> INTERFACULTATIVO <strong>DE</strong> FORMACIÓN. P<strong>RO</strong>FES. SEMIPRESENCIA<br />
10346. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/<strong>RO</strong>JO UNIDAD 231512 5.00 1.01<br />
5.05 22 048 2 3 Set 0007 007<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> EXPERIMENTACIÓN PEDAGÓGICA<br />
10347. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/<strong>RO</strong>JO UNIDAD 231512 2.00 1.01<br />
2.02 22 048 2 3 Set 0001 007<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
10348. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/<strong>RO</strong>JO UNIDAD 231512 2.00 1.01<br />
2.02 22 006 2 3 Set 0001 006<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
10349. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/<strong>RO</strong>JO UNIDAD 231512 9.00 1.01<br />
9.09 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
10350. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/<strong>RO</strong>JO UNIDAD 231512 2.00 1.01<br />
2.02 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
02/06/2011 13:02 Página 370 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L RECTORADO<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
10351. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/<strong>RO</strong>JO UNIDAD 231512 2.00 1.01<br />
2.02 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
10352. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/<strong>RO</strong>JO UNIDAD 231512 8.00 1.01<br />
8.08 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
10353. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/<strong>RO</strong>JO UNIDAD 231512 3.00 1.01<br />
3.03 22 048 2 3 Set 0015 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
10354. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/<strong>RO</strong>JO UNIDAD 231512 5.00 1.01<br />
5.05 22 048 2 3 Set 0001 004<br />
UNIDAD FORMULADORA<br />
10355. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/<strong>RO</strong>JO UNIDAD 231512 6.00 1.01<br />
6.06 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
BIBLIOTECA CENTRAL Y CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> DOCUMENTACIÓN<br />
10356. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/<strong>RO</strong>SADO UNIDAD 231512 2.00 1.01<br />
2.02 22 048 2 3 Set 0002 001<br />
ESCALAFÓN<br />
10357. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/<strong>RO</strong>SADO UNIDAD 231512 1.00 1.01<br />
1.01 22 006 2 3 Set 0001 002<br />
CENT<strong>RO</strong> INTERFACULTATIVO <strong>DE</strong> FORMACIÓN. P<strong>RO</strong>FES. SEMIPRESENCIA<br />
10358. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/<strong>RO</strong>SADO UNIDAD 231512 4.00 1.01<br />
4.04 22 048 2 3 Set 0007 007<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> EXPERIMENTACIÓN PEDAGÓGICA<br />
10359. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/<strong>RO</strong>SADO UNIDAD 231512 2.00 1.01<br />
2.02 22 048 2 3 Set 0001 007<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
10360. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/<strong>RO</strong>SADO UNIDAD 231512 2.00 1.01<br />
2.02 22 006 2 3 Set 0001 006<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
10361. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/<strong>RO</strong>SADO UNIDAD 231512 7.00 1.01<br />
7.07 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
10362. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/<strong>RO</strong>SADO UNIDAD 231512 9.00 1.01<br />
9.09 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
10363. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/<strong>RO</strong>SADO UNIDAD 231512 2.00 1.01<br />
2.02 22 048 2 3 Set 0015 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
10364. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/<strong>RO</strong>SADO UNIDAD 231512 5.00 1.01<br />
5.05 22 048 2 3 Set 0001 004<br />
UNIDAD FORMULADORA<br />
10365. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/<strong>RO</strong>SADO UNIDAD 231512 5.00 1.01<br />
5.05 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
BIBLIOTECA CENTRAL Y CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> DOCUMENTACIÓN<br />
10366. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/VER<strong>DE</strong> UNIDAD 231512 3.00 1.01<br />
3.03 22 048 2 3 Set 0002 001<br />
TRABAJO SOCIAL<br />
10367. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/VER<strong>DE</strong> UNIDAD 231512 2.00 1.01<br />
2.02 22 050 2 3 Set 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> INTERFACULTATIVO <strong>DE</strong> FORMACIÓN. P<strong>RO</strong>FES. SEMIPRESENCIA<br />
10368. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/VER<strong>DE</strong> UNIDAD 231512 4.00 1.01<br />
4.04 22 048 2 3 Set 0007 007<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> EXPERIMENTACIÓN PEDAGÓGICA<br />
10369. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/VER<strong>DE</strong> UNIDAD 231512 2.00 1.01<br />
2.02 22 048 2 3 Set 0001 007<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
10370. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/VER<strong>DE</strong> UNIDAD 231512 2.00 1.01<br />
2.02 22 006 2 3 Set 0001 006<br />
ESCALAFÓN<br />
10371. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/VER<strong>DE</strong> UNIDAD 231512 1.00 1.01<br />
1.01 22 006 2 3 Set 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
10372. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/VER<strong>DE</strong> UNIDAD 231512 9.00 1.01<br />
9.09 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
10373. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/VER<strong>DE</strong> UNIDAD 231512 2.00 1.01<br />
2.02 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L RECTORADO<br />
10374. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/VER<strong>DE</strong> UNIDAD 231512 2.00 1.01<br />
2.02 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
10375. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/VER<strong>DE</strong> UNIDAD 231512 8.00 1.01<br />
8.08 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
10376. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/VER<strong>DE</strong> UNIDAD 231512 3.00 1.01<br />
3.03 22 048 2 3 Set 0015 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
10377. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/VER<strong>DE</strong> UNIDAD 231512 5.00 1.01<br />
5.05 22 048 2 3 Set 0001 004<br />
UNIDAD FORMULADORA<br />
10378. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/VER<strong>DE</strong> UNIDAD 231512 6.00 1.01<br />
6.06 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
COORDINACIÓN GENERAL <strong>DE</strong> PRÁCTICAS PREP<strong>RO</strong>FESIONALES<br />
10379. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON Nº 45 C/CELESTE UNIDAD 231512 28.00 0.38<br />
10.64 22 006 2 3 Set 0002 003<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
10380. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON Nº 45 C/CELESTE UNIDAD 231512 2.00 0.38<br />
0.76 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 371 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
10381. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON Nº 45 C/CELESTE UNIDAD 231512 3.00 0.38<br />
1.14 22 048 2 3 Set 0001 004<br />
COORDINACIÓN GENERAL <strong>DE</strong> PRÁCTICAS PREP<strong>RO</strong>FESIONALES<br />
10382. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON Nº45 C/AZUL UNIDAD 231512 30.00 0.32<br />
9.60 22 006 2 3 Set 0002 003<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
10383. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON Nº45 C/AZUL UNIDAD 231512 2.00 0.32<br />
0.64 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
BIENESTAR UNIVERSITARIO<br />
10384. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON Nº45 C/AZUL UNIDAD 231512 2.00 0.32<br />
0.64 22 050 2 3 Set 0001 008<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
10385. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON Nº45 C/AZUL UNIDAD 231512 4.00 0.32<br />
1.28 22 048 2 3 Set 0001 004<br />
ASESORÍA LEGAL<br />
10386. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON Nº45 C/AZUL UNIDAD 231512 2.00 0.32<br />
0.64 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
COORDINACIÓN GENERAL <strong>DE</strong> PRÁCTICAS PREP<strong>RO</strong>FESIONALES<br />
10387. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON Nº45 C/MAR<strong>RO</strong>N UNIDAD 231512 28.00 0.38<br />
10.64 22 006 2 3 Set 0002 003<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
10388. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON Nº45 C/MAR<strong>RO</strong>N UNIDAD 231512 2.00 0.38<br />
0.76 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
BIENESTAR UNIVERSITARIO<br />
10389. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON Nº45 C/MAR<strong>RO</strong>N UNIDAD 231512 2.00 0.38<br />
0.76 22 050 2 3 Set 0001 008<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
10390. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON Nº45 C/MAR<strong>RO</strong>N UNIDAD 231512 3.00 0.38<br />
1.14 22 048 2 3 Set 0001 004<br />
COORDINACIÓN GENERAL <strong>DE</strong> PRÁCTICAS PREP<strong>RO</strong>FESIONALES<br />
10391. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON Nº45 C/NEG<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 30.00 0.32<br />
9.60 22 006 2 3 Set 0002 003<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
10392. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON Nº45 C/NEG<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 3.00 0.32<br />
0.96 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
BIENESTAR UNIVERSITARIO<br />
10393. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON Nº45 C/NEG<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 2.00 0.32<br />
0.64 22 050 2 3 Set 0001 008<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
10394. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON Nº45 C/NEG<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 4.00 0.32<br />
1.28 22 048 2 3 Set 0001 004<br />
ASESORÍA LEGAL<br />
10395. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON Nº45 C/NEG<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 2.00 0.32<br />
0.64 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
COORDINACIÓN GENERAL <strong>DE</strong> PRÁCTICAS PREP<strong>RO</strong>FESIONALES<br />
10396. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON Nº45 C/<strong>RO</strong>JO UNIDAD 231512 28.00 0.32<br />
8.96 22 006 2 3 Set 0002 003<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
10397. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON Nº45 C/<strong>RO</strong>JO UNIDAD 231512 2.00 0.32<br />
0.64 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
BIENESTAR UNIVERSITARIO<br />
10398. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON Nº45 C/<strong>RO</strong>JO UNIDAD 231512 2.00 0.32<br />
0.64 22 050 2 3 Set 0001 008<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
10399. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON Nº45 C/<strong>RO</strong>JO UNIDAD 231512 3.00 0.32<br />
0.96 22 048 2 3 Set 0001 004<br />
ASESORÍA LEGAL<br />
10400. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON Nº45 C/<strong>RO</strong>JO UNIDAD 231512 2.00 0.32<br />
0.64 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
COORDINACIÓN GENERAL <strong>DE</strong> PRÁCTICAS PREP<strong>RO</strong>FESIONALES<br />
10401. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON Nº45 C/<strong>RO</strong>SADO UNIDAD 231512 28.00 0.38<br />
10.64 22 006 2 3 Set 0002 003<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
10402. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON Nº45 C/<strong>RO</strong>SADO UNIDAD 231512 2.00 0.38<br />
0.76 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
10403. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON Nº45 C/<strong>RO</strong>SADO UNIDAD 231512 3.00 0.38<br />
1.14 22 048 2 3 Set 0001 004<br />
COORDINACIÓN GENERAL <strong>DE</strong> PRÁCTICAS PREP<strong>RO</strong>FESIONALES<br />
10404. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON Nº45 C/VER<strong>DE</strong> UNIDAD 231512 28.00 0.32<br />
8.96 22 006 2 3 Set 0002 003<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
10405. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON Nº45 C/VER<strong>DE</strong> UNIDAD 231512 2.00 0.32<br />
0.64 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
BIENESTAR UNIVERSITARIO<br />
10406. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON Nº45 C/VER<strong>DE</strong> UNIDAD 231512 2.00 0.32<br />
0.64 22 050 2 3 Set 0001 008<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
10407. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON Nº45 C/VER<strong>DE</strong> UNIDAD 231512 4.00 0.32<br />
1.28 22 048 2 3 Set 0001 004<br />
ASESORÍA LEGAL<br />
10408. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON Nº45 C/VER<strong>DE</strong> UNIDAD 231512 2.00 0.32<br />
0.64 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
ANÁLISIS Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> SISTEMAS<br />
10409. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON RESALTADOR Nº48 C/AMARILLO UNIDAD 231512 5.00 1.51<br />
7.55 22 006 2 3 Set 0002 001<br />
ADMISIÓN<br />
10410. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON RESALTADOR Nº48 C/AMARILLO UNIDAD 231512 12.00 1.51<br />
18.12 22 048 2 3 Set 0013 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 372 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
ORGANIZACIÓN Y P<strong>RO</strong>CESOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
10411. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON RESALTADOR Nº48 C/AMARILLO UNIDAD 231512 5.00 1.51<br />
7.55 22 004 2 3 Set 0001 001<br />
ÓRGANO <strong>DE</strong> CONT<strong>RO</strong>L INSTITUCIONAL<br />
10412. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON RESALTADOR Nº48 C/AMARILLO UNIDAD 231512 6.00 1.51<br />
9.06 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
10413. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON RESALTADOR Nº48 C/AMARILLO UNIDAD 231512 12.00 1.51<br />
18.12 22 048 2 3 Set 0001 005<br />
PLANIFICACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO INSTITUCIONAL<br />
10414. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON RESALTADOR Nº48 C/AMARILLO UNIDAD 231512 4.00 1.51<br />
6.04 22 004 2 3 Set 0001 002<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
10415. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON RESALTADOR Nº48 C/AMARILLO UNIDAD 231512 6.00 1.51<br />
9.06 22 006 2 3 Set 0001 004<br />
SERVICIOS PSICOLÓGICOS<br />
10416. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON RESALTADOR Nº48 C/AMARILLO UNIDAD 231512 3.00 1.51<br />
4.53 22 050 2 3 Set 0001 001<br />
INSTITUTO <strong>DE</strong> INVESTIGACIÓN<br />
10417. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON RESALTADOR Nº48 C/AMARILLO UNIDAD 231512 12.00 1.51<br />
18.12 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
10418. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON RESALTADOR Nº48 C/AMARILLO UNIDAD 231512 5.00 1.51<br />
7.55 22 048 2 3 Set 0001 003<br />
TESORERÍA<br />
10419. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON RESALTADOR Nº48 C/AMARILLO UNIDAD 231512 12.00 1.51<br />
18.12 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
10420. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON RESALTADOR Nº48 C/AMARILLO UNIDAD 231512 5.00 1.51<br />
7.55 22 006 2 3 Set 0001 006<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
10421. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON RESALTADOR Nº48 C/AMARILLO UNIDAD 231512 6.00 1.51<br />
9.06 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
ESCALAFÓN<br />
10422. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON RESALTADOR Nº48 C/AMARILLO UNIDAD 231512 4.00 1.51<br />
6.04 22 006 2 3 Set 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
10423. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON RESALTADOR Nº48 C/AMARILLO UNIDAD 231512 40.00 1.51<br />
60.40 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
10424. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON RESALTADOR Nº48 C/AMARILLO UNIDAD 231512 6.00 1.51<br />
9.06 22 048 2 3 Set 0001 006<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
10425. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON RESALTADOR Nº48 C/AMARILLO UNIDAD 231512 50.00 1.51<br />
75.50 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L RECTORADO<br />
10426. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON RESALTADOR Nº48 C/AMARILLO UNIDAD 231512 16.00 1.51<br />
24.16 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
10427. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON RESALTADOR Nº48 C/AMARILLO UNIDAD 231512 6.00 1.51<br />
9.06 22 048 2 3 Set 0004 010<br />
CENT<strong>RO</strong> PREUNIVERSITARIO<br />
10428. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON RESALTADOR Nº48 C/AMARILLO UNIDAD 231512 6.00 1.51<br />
9.06 22 048 2 3 Set 0001 007<br />
<strong>COMPRAS</strong> Y CONTRATOS<br />
10429. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON RESALTADOR Nº48 C/AMARILLO UNIDAD 231512 12.00 1.51<br />
18.12 22 006 2 3 Set 0001 002<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> ADQUISICIONES<br />
10430. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON RESALTADOR Nº48 C/AMARILLO UNIDAD 231512 6.00 1.51<br />
9.06 22 006 2 3 Set 0004 003<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
10431. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON RESALTADOR Nº48 C/AMARILLO UNIDAD 231512 25.00 1.51<br />
37.75 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
PERSONAL<br />
10432. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON RESALTADOR Nº48 C/AMARILLO UNIDAD 231512 10.00 1.51<br />
15.10 22 006 2 3 Set 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
10433. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON RESALTADOR Nº48 C/AMARILLO UNIDAD 231512 4.00 1.51<br />
6.04 22 048 2 3 Set 0001 009<br />
UNIDAD FORMULADORA<br />
10434. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON RESALTADOR Nº48 C/AMARILLO UNIDAD 231512 3.00 1.51<br />
4.53 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
ASESORÍA LEGAL<br />
10435. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PLUMON RESALTADOR Nº48 C/AMARILLO UNIDAD 231512 3.00 1.51<br />
4.53 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
10436. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PORTA CLIPS ACRILICO, CON IMAN UNIDAD 231512 1.00 2.07<br />
2.07 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
10437. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PORTA CLIPS ACRILICO, CON IMAN UNIDAD 231512 2.00 2.07<br />
4.14 22 006 2 3 Set 0001 004<br />
PRESUPUESTO Y CONT<strong>RO</strong>L PRESUPUESTAL<br />
10438. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PORTA CLIPS ACRILICO, CON IMAN UNIDAD 231512 5.00 2.07<br />
10.35 22 004 2 3 Set 0001 002<br />
INSTITUTO <strong>DE</strong> INVESTIGACIÓN<br />
10439. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PORTA CLIPS ACRILICO, CON IMAN UNIDAD 231512 3.00 2.07<br />
6.21 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
TESORERÍA<br />
10440. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PORTA CLIPS ACRILICO, CON IMAN UNIDAD 231512 2.00 2.07<br />
4.14 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
02/06/2011 13:02 Página 373 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
10441. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PORTA CLIPS ACRILICO, CON IMAN UNIDAD 231512 3.00 2.07<br />
6.21 22 048 2 3 Set 0001 006<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
10442. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PORTA CLIPS ACRILICO, CON IMAN UNIDAD 231512 3.00 2.07<br />
6.21 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
10443. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PORTA CLIPS ACRILICO, CON IMAN UNIDAD 231512 6.00 2.07<br />
12.42 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
10444. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PORTA CLIPS ACRILICO, CON IMAN UNIDAD 231512 2.00 2.07<br />
4.14 22 048 2 3 Set 0004 010<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
10445. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PORTA CLIPS ACRILICO, CON IMAN UNIDAD 231512 2.00 2.07<br />
4.14 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
10446. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PORTA CLIPS ACRILICO, CON IMAN UNIDAD 231512 1.00 2.07<br />
2.07 22 006 2 3 Set 0002 003<br />
UNIDAD <strong>DE</strong> SISTEMAS Y BASE <strong>DE</strong> DATOS<br />
10447. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PORTAMINA PUNTA <strong>DE</strong> METAL, 0.5 MM UNIDAD 231512 10.00 3.55<br />
35.50 22 048 2 3 Set 0001 005<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
10448. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PORTAMINA PUNTA <strong>DE</strong> METAL, 0.5 MM UNIDAD 231512 12.00 3.55<br />
42.60 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
PRESUPUESTO Y CONT<strong>RO</strong>L PRESUPUESTAL<br />
10449. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PORTAMINA PUNTA <strong>DE</strong> METAL, 0.5 MM UNIDAD 231512 10.00 3.55<br />
35.50 22 004 2 3 Set 0001 002<br />
TESORERÍA<br />
10450. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PORTAMINA PUNTA <strong>DE</strong> METAL, 0.5 MM UNIDAD 231512 6.00 3.55<br />
21.30 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
10451. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PORTAMINA PUNTA <strong>DE</strong> METAL, 0.5 MM UNIDAD 231512 6.00 3.55<br />
21.30 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
10452. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PORTAMINA PUNTA <strong>DE</strong> METAL, 0.5 MM UNIDAD 231512 2.00 3.55<br />
7.10 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
10453. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PORTAMINA PUNTA <strong>DE</strong> METAL, 0.5 MM UNIDAD 231512 10.00 3.55<br />
35.50 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
ASESORÍA LEGAL<br />
10454. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
PORTAMINA PUNTA <strong>DE</strong> METAL, 0.5 MM UNIDAD 231512 2.00 3.55<br />
7.10 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN<br />
10455. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
REGLA <strong>DE</strong> METAL <strong>DE</strong> 30 CM UNIDAD 231512 3.00 2.07<br />
6.21 22 006 2 3 Set 0001 009<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
10456. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
REGLA <strong>DE</strong> METAL <strong>DE</strong> 30 CM UNIDAD 231512 6.00 2.07<br />
12.42 22 006 2 3 Set 0003 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
10457. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
REGLA <strong>DE</strong> METAL <strong>DE</strong> 30 CM UNIDAD 231512 6.00 2.07<br />
12.42 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
ESCALAFÓN<br />
10458. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
REGLA <strong>DE</strong> METAL <strong>DE</strong> 30 CM UNIDAD 231512 5.00 2.07<br />
10.35 22 006 2 3 Set 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
10459. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
REGLA <strong>DE</strong> METAL <strong>DE</strong> 30 CM UNIDAD 231512 10.00 2.07<br />
20.70 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
UNIDAD FORMULADORA<br />
10460. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
REGLA <strong>DE</strong> METAL <strong>DE</strong> 30 CM UNIDAD 231512 3.00 2.07<br />
6.21 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
P<strong>RO</strong>CASE<br />
10461. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
REGLA <strong>DE</strong> PLASTICO TRANSPARENTE X 30 CMS UNIDAD 231512 10.00 0.34<br />
3.40 22 048 2 3 Set 0004 001<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
10462. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
REGLA <strong>DE</strong> PLASTICO TRANSPARENTE X 30 CMS UNIDAD 231512 5.00 0.34<br />
1.70 22 048 2 3 Set 0001 006<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
10463. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
REGLA <strong>DE</strong> PLASTICO TRANSPARENTE X 30 CMS UNIDAD 231512 6.00 0.34<br />
2.04 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
10464. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
REGLA <strong>DE</strong> PLASTICO TRANSPARENTE X 30 CMS UNIDAD 231512 6.00 0.34<br />
2.04 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
10465. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
REGLA <strong>DE</strong> PLASTICO TRANSPARENTE X 30 CMS UNIDAD 231512 8.00 0.34<br />
2.72 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
10466. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
REGLA <strong>DE</strong> PLASTICO TRANSPARENTE X 30 CMS UNIDAD 231512 10.00 0.34<br />
3.40 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
ESCALAFÓN<br />
10467. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
REGLA <strong>DE</strong> PLASTICO TRANSPARENTE X 30 CMS UNIDAD 231512 10.00 0.34<br />
3.40 22 006 2 3 Set 0001 002<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> ADQUISICIONES<br />
10468. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
SACAGRAPA <strong>DE</strong> METAL UNIDAD 231512 1.00 0.91<br />
0.91 22 006 2 3 Set 0004 003<br />
SALUD<br />
10469. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
SACAGRAPA <strong>DE</strong> METAL UNIDAD 231512 4.00 0.91<br />
3.64 22 050 2 3 Set 0001 004<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
10470. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
SACAGRAPA <strong>DE</strong> METAL UNIDAD 231512 5.00 0.91<br />
4.55 22 006 2 3 Set 0001 006<br />
02/06/2011 13:02 Página 374 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
10471. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
SACAGRAPA <strong>DE</strong> METAL UNIDAD 231512 10.00 0.91<br />
9.10 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
10472. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
SACAGRAPA <strong>DE</strong> METAL UNIDAD 231512 6.00 0.91<br />
5.46 22 048 2 3 Set 0001 006<br />
VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
10473. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
SACAGRAPA <strong>DE</strong> METAL UNIDAD 231512 2.00 0.91<br />
1.82 22 006 2 3 Set 0002 003<br />
PLANIFICACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO INSTITUCIONAL<br />
10474. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
SOBRE BLANCO T/A4, PAQUETE X 50 PAQUETE 231512 1.00 8.12<br />
8.12 22 004 2 3 Set 0001 002<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> EXTENSIÓN Y P<strong>RO</strong>YECCIÓN SOCIAL<br />
10475. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
SOBRE BLANCO T/A4, PAQUETE X 50 PAQUETE 231512 2.00 8.12<br />
16.24 22 048 2 3 Set 0001 009<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
10476. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
SOBRE BLANCO T/A4, PAQUETE X 50 PAQUETE 231512 11.00 8.12<br />
89.32 22 006 2 3 Set 0001 006<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
10477. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
SOBRE BLANCO T/A4, PAQUETE X 50 PAQUETE 231512 2.00 8.12<br />
16.24 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
10478. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
SOBRE BLANCO T/A4, PAQUETE X 50 PAQUETE 231512 4.00 8.12<br />
32.48 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
10479. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
SOBRE BLANCO T/A4, PAQUETE X 50 PAQUETE 231512 4.00 8.12<br />
32.48 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
PERSONAL<br />
10480. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
SOBRE BLANCO T/A4, PAQUETE X 50 PAQUETE 231512 4.00 8.12<br />
32.48 22 006 2 3 Set 0001 002<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
10481. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
SOBRE BLANCO T/A4, PAQUETE X 50 PAQUETE 231512 2.00 8.12<br />
16.24 22 006 2 3 Set 0001 002<br />
PLANIFICACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO INSTITUCIONAL<br />
10482. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
SOBRE BLANCO T/CARTA, PAQUETE X 50 PAQUETE 231512 2.00 8.38<br />
16.76 22 004 2 3 Set 0001 002<br />
TESORERÍA<br />
10483. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
SOBRE BLANCO T/CARTA, PAQUETE X 50 PAQUETE 231512 2.00 8.38<br />
16.76 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
10484. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
SOBRE BLANCO T/CARTA, PAQUETE X 50 PAQUETE 231512 2.00 8.38<br />
16.76 22 006 2 3 Set 0003 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
10485. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
SOBRE BLANCO T/CARTA, PAQUETE X 50 PAQUETE 231512 4.00 8.38<br />
33.52 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
SALUD<br />
10486. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
SOBRE BLANCO T/OFICIO, PAQUETE X 50 PAQUETE 231512 2.00 9.40<br />
18.80 22 050 2 3 Set 0001 004<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
10487. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
SOBRE BLANCO T/OFICIO, PAQUETE X 50 PAQUETE 231512 3.00 9.40<br />
28.20 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
TESORERÍA<br />
10488. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
SOBRE BLANCO T/OFICIO, PAQUETE X 50 PAQUETE 231512 6.00 9.40<br />
56.40 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
10489. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
SOBRE BLANCO T/OFICIO, PAQUETE X 50 PAQUETE 231512 10.00 9.40<br />
94.00 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
10490. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
SOBRE BLANCO T/OFICIO, PAQUETE X 50 PAQUETE 231512 4.00 9.40<br />
37.60 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
PERSONAL<br />
10491. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
SOBRE BLANCO T/OFICIO, PAQUETE X 50 PAQUETE 231512 5.00 9.40<br />
47.00 22 006 2 3 Set 0001 002<br />
REGIST<strong>RO</strong> Y SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
10492. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
SOBRE MANILA EXTRAOFICIO (30 X 38 CM) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 11.00 8.50<br />
93.50 22 048 2 3 Set 0005 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
10493. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
SOBRE MANILA EXTRAOFICIO (30 X 38 CM) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 2.00 8.50<br />
17.00 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L RECTORADO<br />
10494. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
SOBRE MANILA EXTRAOFICIO (30 X 38 CM) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 4.00 8.50<br />
34.00 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
10495. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
SOBRE MANILA EXTRAOFICIO (30 X 38 CM) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 3.00 8.50<br />
25.50 22 006 2 3 Set 0002 003<br />
PLANIFICACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO INSTITUCIONAL<br />
10496. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 1.00 5.61<br />
5.61 22 004 2 3 Set 0001 002<br />
ADMISIÓN<br />
10497. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 10.00 5.61<br />
56.10 22 048 2 3 Set 0013 001<br />
ORGANIZACIÓN Y P<strong>RO</strong>CESOS<br />
10498. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 6.00 5.61<br />
33.66 22 004 2 3 Set 0001 001<br />
TRIBUTACIÓN Y SIAF<br />
10499. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 1.00 5.61<br />
5.61 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
10500. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 2.00 5.61<br />
11.22 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
02/06/2011 13:02 Página 375 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
10501. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 2.00 5.61<br />
11.22 22 006 2 3 Set 0001 004<br />
PLANEAMIENTO, <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO Y ESTADÍSTICA<br />
10502. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 5.00 5.61<br />
28.05 22 004 2 3 Set 0002 001<br />
SERVICIOS PSICOLÓGICOS<br />
10503. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 7.00 5.61<br />
39.27 22 050 2 3 Set 0001 001<br />
PRESUPUESTO Y CONT<strong>RO</strong>L PRESUPUESTAL<br />
10504. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 5.00 5.61<br />
28.05 22 004 2 3 Set 0001 002<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
10505. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 20.00 5.61<br />
112.20 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
10506. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 2.00 5.61<br />
11.22 22 048 2 3 Set 0001 003<br />
TESORERÍA<br />
10507. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 2.00 5.61<br />
11.22 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
10508. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 18.00 5.61<br />
100.98 22 006 2 3 Set 0001 008<br />
TRABAJO SOCIAL<br />
10509. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 2.00 5.61<br />
11.22 22 050 2 3 Set 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> INTERFACULTATIVO <strong>DE</strong> FORMACIÓN. P<strong>RO</strong>FES. SEMIPRESENCIA<br />
10510. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 3.00 5.61<br />
16.83 22 048 2 3 Set 0007 007<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> EXPERIMENTACIÓN PEDAGÓGICA<br />
10511. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 2.00 5.61<br />
11.22 22 048 2 3 Set 0001 007<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
10512. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 4.00 5.61<br />
22.44 22 006 2 3 Set 0003 001<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
10513. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 20.00 5.61<br />
112.20 22 006 2 3 Set 0001 006<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
10514. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 3.00 5.61<br />
16.83 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
10515. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 20.00 5.61<br />
112.20 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
10516. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 3.00 5.61<br />
16.83 22 048 2 3 Set 0001 006<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
10517. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 6.00 5.61<br />
33.66 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
INSTITUTO <strong>DE</strong> INVESTIGACIÓN<br />
10518. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 4.00 5.61<br />
22.44 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
10519. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 3.00 5.61<br />
16.83 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L RECTORADO<br />
10520. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 6.00 5.61<br />
33.66 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
10521. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 7.00 5.61<br />
39.27 22 048 2 3 Set 0004 010<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
10522. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 20.00 5.61<br />
112.20 22 048 2 3 Set 0001 004<br />
<strong>COMPRAS</strong> Y CONTRATOS<br />
10523. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 4.00 5.61<br />
22.44 22 006 2 3 Set 0001 002<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
10524. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 8.00 5.61<br />
44.88 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
10525. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 20.00 5.61<br />
112.20 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
SALUD<br />
10526. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 4.00 5.61<br />
22.44 22 050 2 3 Set 0001 004<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
10527. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 1.00 5.61<br />
5.61 22 006 2 3 Set 0001 002<br />
VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
10528. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 3.00 5.61<br />
16.83 22 006 2 3 Set 0002 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
10529. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 3.00 5.61<br />
16.83 22 048 2 3 Set 0001 009<br />
UNIDAD FORMULADORA<br />
10530. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 1.00 5.61<br />
5.61 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 376 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
SALUD<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
10531. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
SOBRE MANILA T/DOBLE OFICIO (35 X 45 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE X 50 231512 UNID 8.00 8.20<br />
65.60 22 050 2 3 Set 0001 004<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
10532. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
SOBRE MANILA T/MEDIO OFICIO (19 X 25.5 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 231512 50 UNID 1.00 3.82<br />
3.82 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> EXTENSIÓN Y P<strong>RO</strong>YECCIÓN SOCIAL<br />
10533. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
SOBRE MANILA T/OFICIO (25 X 38 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID231512 1.00 6.38<br />
6.38 22 048 2 3 Set 0001 009<br />
PRESUPUESTO Y CONT<strong>RO</strong>L PRESUPUESTAL<br />
10534. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
SOBRE MANILA T/OFICIO (25 X 38 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID231512 2.00 6.38<br />
12.76 22 004 2 3 Set 0001 002<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
10535. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
SOBRE MANILA T/OFICIO (25 X 38 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID231512 10.00 6.38<br />
63.80 22 048 2 3 Set 0001 006<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
10536. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
SOBRE MANILA T/OFICIO (25 X 38 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID231512 15.00 6.38<br />
95.70 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
PERSONAL<br />
10537. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
SOBRE MANILA T/OFICIO (25 X 38 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID231512 2.00 6.38<br />
12.76 22 006 2 3 Set 0001 002<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
10538. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TABLE<strong>RO</strong> ACRILICO CON SUJETADOR T/OFICIO UNIDAD 231512 12.00 5.83<br />
69.96 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
10539. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TABLE<strong>RO</strong> ACRILICO CON SUJETADOR T/OFICIO UNIDAD 231512 4.00 5.83<br />
23.32 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
UNIDAD <strong>DE</strong> SISTEMAS Y BASE <strong>DE</strong> DATOS<br />
10540. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TAJADOR <strong>DE</strong> MESA MULTIPLE P/LAPIZ CON SOPORTE UNIDAD PARA MESA 231512 1.00 35.57<br />
35.57 22 048 2 3 Set 0001 005<br />
INSTITUTO <strong>DE</strong> INVESTIGACIÓN<br />
10541. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TAJADOR <strong>DE</strong> MESA MULTIPLE P/LAPIZ CON SOPORTE UNIDAD PARA MESA 231512 2.00 35.57<br />
71.14 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> EXPERIMENTACIÓN PEDAGÓGICA<br />
10542. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TAJADOR <strong>DE</strong> MESA MULTIPLE P/LAPIZ CON SOPORTE UNIDAD PARA MESA 231512 1.00 35.57<br />
35.57 22 048 2 3 Set 0001 007<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
10543. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TAJADOR <strong>DE</strong> MESA MULTIPLE P/LAPIZ CON SOPORTE UNIDAD PARA MESA 231512 10.00 35.57<br />
355.70 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
10544. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TAJADOR <strong>DE</strong> MESA MULTIPLE P/LAPIZ CON SOPORTE UNIDAD PARA MESA 231512 2.00 35.57<br />
71.14 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
10545. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TAJADOR <strong>DE</strong> MESA MULTIPLE P/LAPIZ CON SOPORTE UNIDAD PARA MESA 231512 1.00 35.57<br />
35.57 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
10546. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TAJADOR <strong>DE</strong> MESA MULTIPLE P/LAPIZ CON SOPORTE UNIDAD PARA MESA 231512 1.00 35.57<br />
35.57 22 048 2 3 Set 0015 001<br />
ANÁLISIS Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> SISTEMAS<br />
10547. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 2.00 2.20<br />
4.40 22 006 2 3 Set 0002 001<br />
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN<br />
10548. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 2.00 2.20<br />
4.40 22 006 2 3 Set 0001 009<br />
PLANIFICACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO INSTITUCIONAL<br />
10549. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 2.00 2.20<br />
4.40 22 004 2 3 Set 0001 002<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
10550. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 2.00 2.20<br />
4.40 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
10551. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 2.00 2.20<br />
4.40 22 006 2 3 Set 0001 004<br />
PLANEAMIENTO, <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO Y ESTADÍSTICA<br />
10552. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 2.00 2.20<br />
4.40 22 004 2 3 Set 0002 001<br />
SERVICIOS PSICOLÓGICOS<br />
10553. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 3.00 2.20<br />
6.60 22 050 2 3 Set 0001 001<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN ACADÉMICA<br />
10554. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 7.00 2.20<br />
15.40 22 048 2 3 Set 0004 001<br />
P<strong>RO</strong>CASE<br />
10555. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 2.00 2.20<br />
4.40 22 048 2 3 Set 0004 001<br />
PRESUPUESTO Y CONT<strong>RO</strong>L PRESUPUESTAL<br />
10556. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 8.00 2.20<br />
17.60 22 004 2 3 Set 0001 002<br />
TESORERÍA<br />
10557. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 4.00 2.20<br />
8.80 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
10558. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 4.00 2.20<br />
8.80 22 006 2 3 Set 0001 008<br />
TRABAJO SOCIAL<br />
10559. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 4.00 2.20<br />
8.80 22 050 2 3 Set 0001 003<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
10560. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 3.00 2.20<br />
6.60 22 006 2 3 Set 0001 006<br />
02/06/2011 13:02 Página 377 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
10561. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 2.00 2.20<br />
4.40 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
10562. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 6.00 2.20<br />
13.20 22 048 2 3 Set 0001 006<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
10563. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 5.00 2.20<br />
11.00 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
10564. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 3.00 2.20<br />
6.60 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L RECTORADO<br />
10565. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 4.00 2.20<br />
8.80 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
ADMISIÓN<br />
10566. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 2.00 2.20<br />
4.40 22 048 2 3 Set 0013 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
10567. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 4.00 2.20<br />
8.80 22 048 2 3 Set 0004 010<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
10568. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 1.00 2.20<br />
2.20 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
10569. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 1.00 2.20<br />
2.20 22 048 2 3 Set 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
10570. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 2.00 2.20<br />
4.40 22 048 2 3 Set 0001 009<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
10571. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TAMPON C/NEG<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 2.00 2.20<br />
4.40 22 006 2 3 Set 0001 006<br />
SALUD<br />
10572. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TAMPON C/<strong>RO</strong>JO UNIDAD 231512 1.00 2.20<br />
2.20 22 050 2 3 Set 0001 004<br />
TESORERÍA<br />
10573. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TAMPON C/<strong>RO</strong>JO UNIDAD 231512 1.00 2.20<br />
2.20 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
10574. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TAMPON C/<strong>RO</strong>JO UNIDAD 231512 2.00 2.20<br />
4.40 22 006 2 3 Set 0001 006<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
10575. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TAMPON C/<strong>RO</strong>JO UNIDAD 231512 3.00 2.20<br />
6.60 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
10576. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TAMPON C/<strong>RO</strong>JO UNIDAD 231512 4.00 2.20<br />
8.80 22 048 2 3 Set 0004 010<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
10577. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TIJERA <strong>DE</strong> METAL C<strong>RO</strong>MADA 7" UNIDAD 231512 2.00 16.00<br />
32.00 22 048 2 3 Set 0001 005<br />
ANÁLISIS Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> SISTEMAS<br />
10578. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TIJERA <strong>DE</strong> METAL C<strong>RO</strong>MADA 7" UNIDAD 231512 3.00 16.00<br />
48.00 22 006 2 3 Set 0002 001<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN ACADÉMICA<br />
10579. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TIJERA <strong>DE</strong> METAL C<strong>RO</strong>MADA 7" UNIDAD 231512 3.00 16.00<br />
48.00 22 048 2 3 Set 0004 001<br />
CENT<strong>RO</strong> INTERFACULTATIVO <strong>DE</strong> FORMACIÓN. P<strong>RO</strong>FES. SEMIPRESENCIA<br />
10580. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TIJERA <strong>DE</strong> METAL C<strong>RO</strong>MADA 7" UNIDAD 231512 5.00 16.00<br />
80.00 22 048 2 3 Set 0007 007<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
10581. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TIJERA <strong>DE</strong> METAL C<strong>RO</strong>MADA 7" UNIDAD 231512 2.00 16.00<br />
32.00 22 006 2 3 Set 0003 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
10582. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TIJERA <strong>DE</strong> METAL C<strong>RO</strong>MADA 7" UNIDAD 231512 2.00 16.00<br />
32.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
10583. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TIJERA <strong>DE</strong> METAL C<strong>RO</strong>MADA 7" UNIDAD 231512 10.00 16.00<br />
160.00 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
10584. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TIJERA <strong>DE</strong> METAL C<strong>RO</strong>MADA 7" UNIDAD 231512 3.00 16.00<br />
48.00 22 048 2 3 Set 0001 006<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
10585. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TIJERA <strong>DE</strong> METAL C<strong>RO</strong>MADA 7" UNIDAD 231512 3.00 16.00<br />
48.00 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
10586. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TIJERA <strong>DE</strong> METAL C<strong>RO</strong>MADA 7" UNIDAD 231512 2.00 16.00<br />
32.00 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
10587. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TIJERA <strong>DE</strong> METAL C<strong>RO</strong>MADA 7" UNIDAD 231512 2.00 16.00<br />
32.00 22 048 2 3 Set 0004 010<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
10588. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TIJERA <strong>DE</strong> METAL C<strong>RO</strong>MADA 7" UNIDAD 231512 1.00 16.00<br />
16.00 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
10589. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TIJERA <strong>DE</strong> METAL C<strong>RO</strong>MADA 7" UNIDAD 231512 2.00 16.00<br />
32.00 22 048 2 3 Set 0001 009<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
10590. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TIJERA <strong>DE</strong> METAL C<strong>RO</strong>MADA 7" UNIDAD 231512 5.00 16.00<br />
80.00 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
02/06/2011 13:02 Página 378 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
P<strong>RO</strong>CESOS TÉCNICOS<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
10591. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TIJERA <strong>DE</strong> METAL C<strong>RO</strong>MADA 7" UNIDAD 231512 1.00 16.00<br />
16.00 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
10592. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TINTA LIQUIDA P/NUMERADOR AUTOMATICO UNIDAD 231512 2.00 4.37<br />
8.74 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
TESORERÍA<br />
10593. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TINTA LIQUIDA P/NUMERADOR AUTOMATICO UNIDAD 231512 2.00 4.37<br />
8.74 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
10594. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TINTA LIQUIDA P/NUMERADOR AUTOMATICO UNIDAD 231512 2.00 4.37<br />
8.74 22 006 2 3 Set 0003 001<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
10595. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TINTA LIQUIDA P/NUMERADOR AUTOMATICO UNIDAD 231512 2.00 4.37<br />
8.74 22 006 2 3 Set 0001 006<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
10596. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TINTA LIQUIDA P/NUMERADOR AUTOMATICO UNIDAD 231512 1.00 4.37<br />
4.37 22 006 2 3 Set 0001 002<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> ADQUISICIONES<br />
10597. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 6.00 1.22<br />
7.32 22 006 2 3 Set 0004 003<br />
SALUD<br />
10598. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 2.00 1.22<br />
2.44 22 050 2 3 Set 0001 004<br />
SECRETARÍA GENERAL<br />
10599. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 2.00 1.22<br />
2.44 22 006 2 3 Set 0002 003<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
10600. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 1.00 1.22<br />
1.22 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
10601. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 6.00 1.22<br />
7.32 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
10602. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 2.00 1.22<br />
2.44 22 006 2 3 Set 0001 004<br />
P<strong>RO</strong>CASE<br />
10603. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 4.00 1.22<br />
4.88 22 048 2 3 Set 0004 001<br />
TESORERÍA<br />
10604. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 3.00 1.22<br />
3.66 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
TRABAJO SOCIAL<br />
10605. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 4.00 1.22<br />
4.88 22 050 2 3 Set 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
10606. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 2.00 1.22<br />
2.44 22 006 2 3 Set 0003 001<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
10607. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 3.00 1.22<br />
3.66 22 006 2 3 Set 0001 006<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
10608. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 2.00 1.22<br />
2.44 22 048 2 3 Set 0001 006<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
10609. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 2.00 1.22<br />
2.44 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L RECTORADO<br />
10610. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 3.00 1.22<br />
3.66 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
10611. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 2.00 1.22<br />
2.44 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
PERSONAL<br />
10612. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 4.00 1.22<br />
4.88 22 006 2 3 Set 0001 002<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
10613. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 1.00 1.22<br />
1.22 22 006 2 3 Set 0001 002<br />
PLANIFICACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO INSTITUCIONAL<br />
10614. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 4.00 1.22<br />
4.88 22 004 2 3 Set 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
10615. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 1.00 1.22<br />
1.22 22 048 2 3 Set 0001 009<br />
PRESUPUESTO Y CONT<strong>RO</strong>L PRESUPUESTAL<br />
10616. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TINTA P/TAMPON C/NEG<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 3.00 1.22<br />
3.66 22 004 2 3 Set 0001 002<br />
TESORERÍA<br />
10617. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TINTA P/TAMPON C/<strong>RO</strong>JO UNIDAD 231512 1.00 1.22<br />
1.22 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
10618. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TINTA P/TAMPON C/<strong>RO</strong>JO UNIDAD 231512 2.00 1.22<br />
2.44 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
SECRETARÍA GENERAL<br />
Monto total de la orden Nº 001144 en S/. .......: 29,323.85<br />
10619. COMPRA 001145 <strong>RDR</strong> 02733<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4. MILL 231512 30.00 20.70<br />
621.00 22 006 2 3 Set 0002 003<br />
02/06/2011 13:02 Página 379 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
UNIDAD <strong>DE</strong> SECRETARÍA GENERAL<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
10620. COMPRA 001145 <strong>RDR</strong> 02733<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4. MILL 231512 15.00 20.70<br />
310.50 22 006 2 3 Set 0001 002<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001145 en S/. .......: 931.50<br />
10621. COMPRA 001146 <strong>RDR</strong> 02734<br />
CASCO AMARILLO PARA CONSTRUCTOR UNIDAD 231912 20.00 6.90<br />
138.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10622. COMPRA 001146 <strong>RDR</strong> 02734<br />
LENTES P<strong>RO</strong>TECTOR <strong>DE</strong> POLVO UNIDAD 231912 20.00 4.30<br />
86.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10623. COMPRA 001146 <strong>RDR</strong> 02734<br />
PLANCHA <strong>DE</strong> EMPASTAR LISA UNIDAD 231912 20.00 12.00<br />
240.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10624. COMPRA 001146 <strong>RDR</strong> 02734<br />
WINCHA <strong>DE</strong> 5 MT. UNIDAD 231912 20.00 6.00<br />
120.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
Monto total de la orden Nº 001146 en S/. .......: 584.00<br />
10625. COMPRA 001147 <strong>RDR</strong> 02735<br />
TALAD<strong>RO</strong> MANUAL CON PERCUTOR <strong>DE</strong> 1/2" UNIDAD 263294 1.00 306.80<br />
306.80 22 006 2 6 Set 0006 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001147 en S/. .......: 306.80<br />
10626. COMPRA 001148 <strong>RDR</strong> 02739<br />
B<strong>RO</strong>CHE IMANTADO PLANO CIENTO 231912 2.00 20.00<br />
40.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10627. COMPRA 001148 <strong>RDR</strong> 02739<br />
B<strong>RO</strong>CHES N° 140 CIENTO 231912 2.00 2.80<br />
5.60 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10628. COMPRA 001148 <strong>RDR</strong> 02739<br />
CHA<strong>RO</strong>L MT. 231912 24.00 12.80<br />
307.20 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10629. COMPRA 001148 <strong>RDR</strong> 02739<br />
CUE<strong>RO</strong> CHIVO COLOR NATURAL PIE 231912 80.00 4.30<br />
344.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10630. COMPRA 001148 <strong>RDR</strong> 02739<br />
GAMUZA SINTÉTICA MT. 231912 90.00 15.80 1,422.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10631. COMPRA 001148 <strong>RDR</strong> 02739<br />
MAR<strong>RO</strong>QUÍN MT. 231912 40.00 12.70<br />
508.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10632. COMPRA 001148 <strong>RDR</strong> 02739<br />
MEDIA LUNA N° 2 CIENTO 231912 2.00 10.00<br />
20.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10633. COMPRA 001148 <strong>RDR</strong> 02739<br />
REMACHE PARA CARTERAS, T/GRAN<strong>DE</strong> CIENTO 231912 2.00 2.30<br />
4.60 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10634. COMPRA 001148 <strong>RDR</strong> 02739<br />
REMACHE PARA CARTERAS, T/PEQUEÑO CIENTO 231912 2.00 2.50<br />
5.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001148 en S/. .......: 2,656.40<br />
10635. COMPRA 001149 <strong>RDR</strong> 02740<br />
AGUA MINERAL BIDON 222311 340.00 8.80 2,992.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001149 en S/. .......: 2,992.00<br />
10636. COMPRA 001150 <strong>RDR</strong> 02742<br />
CHAQUETA MO<strong>DE</strong>LO CHEFF UNIDAD 231912 100.00 28.00 2,800.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10637. COMPRA 001150 <strong>RDR</strong> 02742<br />
GOR<strong>RO</strong> MO<strong>DE</strong>LO CHEFF UNIDAD 231912 100.00 4.50<br />
450.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10638. COMPRA 001150 <strong>RDR</strong> 02742<br />
GUARDAPOLVO EN POPELINA UNIDAD 231912 80.00 21.60 1,728.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10639. COMPRA 001150 <strong>RDR</strong> 02742<br />
MANDIL EN TELA BICCI* UNIDAD 231912 40.00 19.00<br />
760.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10640. COMPRA 001150 <strong>RDR</strong> 02742<br />
P<strong>RO</strong>TECTOR BUCAL (TAPABOCA) UNIDAD 231912 200.00 2.80<br />
560.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
Monto total de la orden Nº 001150 en S/. .......: 6,298.00<br />
10641. COMPRA 001151 <strong>RDR</strong> 02765<br />
MOTOR MONOFASICO 1/3 HP 115/230 EQUIPO 263221 2.00 1,055.00 2,110.00 22 048 2 6 Set 0001 002<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
Monto total de la orden Nº 001151 en S/. .......: 2,110.00<br />
10642. COMPRA 001152 DONACIONES 02837Y TRANSFERENCIAS EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO <strong>DE</strong> LOS LABORATORIOS EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO, 263221 NUEVAS 1.00 TECNOLOGÍAS, 120,588.00 RE<strong>DE</strong>S <strong>DE</strong> TELEMÁTICAS 120,588.00 AUDIO 22 048 Y V. 2 6 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001152 en S/. .......: 120,588.00<br />
10643. COMPRA 001153 <strong>RDR</strong> 02749<br />
CABLE MELLIZO N° 16 AWG MT. 231912 60.00 1.55<br />
93.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10644. COMPRA 001153 <strong>RDR</strong> 02749<br />
CANALETA <strong>DE</strong> PVC 15 MM X 20 MM UNIDAD 231912 20.00 2.90<br />
58.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 380 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
10645. COMPRA 001153 <strong>RDR</strong> 02749<br />
CINTA AISLANTE T/CHICO <strong>RO</strong>LLO 231912 16.00 1.70<br />
27.20 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10646. COMPRA 001153 <strong>RDR</strong> 02749<br />
<strong>DE</strong>STORNILLADOR ESTRELLA-PLANO REVERSIBLE, T/ UNIDAD MEDIANO 231912 80.00 3.50<br />
280.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10647. COMPRA 001153 <strong>RDR</strong> 02749<br />
ENCHUFE- UNIDAD 231912 10.00 2.40<br />
24.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001153 en S/. .......: 482.20<br />
10648. COMPRA 001154 <strong>RDR</strong> 02750<br />
ALAMBRE Nº 14 COLOR NEG<strong>RO</strong> AWG (LÍNEA) MT. 231912 200.00 0.88<br />
176.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10649. COMPRA 001154 <strong>RDR</strong> 02750<br />
ALAMBRE Nº 14 COLOR <strong>RO</strong>JO AWG (LÍNEA) MT. 231912 200.00 0.88<br />
176.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10650. COMPRA 001154 <strong>RDR</strong> 02750<br />
MULTIMET<strong>RO</strong> DÍGITAL UNIDAD 231912 80.00 19.50 1,560.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10651. COMPRA 001154 <strong>RDR</strong> 02750<br />
WINCHA PARA PASAR CABLE <strong>DE</strong> 10 MET<strong>RO</strong>S UNIDAD 231912 40.00 12.00<br />
480.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
Monto total de la orden Nº 001154 en S/. .......: 2,392.00<br />
10652. COMPRA 001155 <strong>RDR</strong> 02756<br />
EQUIPAMIENTO COMPLEMENT. <strong>DE</strong> LAB. MULTID., NUEVAS EQUIPOTECNOLOGÍAS, 263221RE<strong>DE</strong>S <strong>DE</strong> TELEMÁTICAS, 1.00 257,549.94 AUDIO Y VI<strong>DE</strong>O Y EQ. 257,549.94 <strong>DE</strong> COMP. Y 22ACC.<br />
048 2 6 Set 0001 001<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
Monto total de la orden Nº 001155 en S/. .......: 257,549.94<br />
10653. COMPRA 001156 RECURSOS 02747 <strong>DE</strong>TERMINADOS EQUIPAMIENTO COMPLEMENT. <strong>DE</strong> LAB. MULTID., NUEVAS EQUIPOTECNOLOGÍAS, 263221RE<strong>DE</strong>S <strong>DE</strong> TELEMÁTICAS, 1.00 25,347.00 AUDIO Y VI<strong>DE</strong>O Y (25,347.00)<br />
EQ. <strong>DE</strong> COMP. Y 22ACC.<br />
048 2 6 Set 0001 001<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
Monto total de la orden Nº 001156 en S/. .......: (25,347.00)<br />
10654. COMPRA 001157 <strong>RO</strong> 02757<br />
EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO <strong>DE</strong> LOS LABORATORIOS EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO, 263221 NUEVAS 1.00 TECNOLOGÍAS, 435,594.52 RE<strong>DE</strong>S <strong>DE</strong> TELEMÁTICAS 435,594.52 AUDIO 22 048 Y V. 2 6 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001157 en S/. .......: 435,594.52<br />
10655. COMPRA 001158 <strong>RDR</strong> 02753<br />
ABREOJAL. UNIDAD 231912 40.00 1.90<br />
76.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10656. COMPRA 001158 <strong>RDR</strong> 02753<br />
BOBINA. UNIDAD 231912 40.00 6.40<br />
256.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10657. COMPRA 001158 <strong>RDR</strong> 02753<br />
CAJA <strong>DE</strong> BOBINA PARA MÁQUINA RECTA UNIDAD 231912 40.00 31.00 1,240.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10658. COMPRA 001158 <strong>RDR</strong> 02753<br />
<strong>DE</strong>STORNILLADOR <strong>DE</strong> 3", T/MEDIANO UNIDAD 231912 40.00 3.20<br />
128.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10659. COMPRA 001158 <strong>RDR</strong> 02753<br />
PIQUETERA. UNIDAD 231912 40.00 3.40<br />
136.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10660. COMPRA 001158 <strong>RDR</strong> 02753<br />
PRENSATELA <strong>DE</strong> COMPENSACION <strong>DE</strong>RECHA <strong>DE</strong> 1/16UNIDAD 231912 40.00 6.50<br />
260.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001158 en S/. .......: 2,096.00<br />
10661. COMPRA 001159 <strong>RDR</strong> 02754<br />
CINTA MÉTRICA <strong>DE</strong>LGADA UNIDAD 231912 40.00 0.90<br />
36.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10662. COMPRA 001159 <strong>RDR</strong> 02754<br />
LÁPIZ SASTRE UNIDAD 231912 40.00 2.70<br />
108.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
Monto total de la orden Nº 001159 en S/. .......: 144.00<br />
10663. COMPRA 001160 <strong>RDR</strong> PAPEL BOND 75 GRAMOS A4 MILL 231512 30.00 18.90<br />
567.00 22 048 2 3 Set 0003 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001160 en S/. .......: 567.00<br />
10664. COMPRA 001161 <strong>RDR</strong> 02759<br />
AGUJA <strong>DE</strong> BOTONERA TQX1 N°12 UNIDAD 231912 80.00 0.68<br />
54.40 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10665. COMPRA 001161 <strong>RDR</strong> 02759<br />
AGUJA <strong>DE</strong> COSTURA RECTA DBX1 N° 12 UNIDAD 231912 80.00 0.68<br />
54.40 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10666. COMPRA 001161 <strong>RDR</strong> 02759<br />
BARBILLA PARA PUNTAS <strong>DE</strong> CAMISAS UNIDAD 231912 120.00 0.80<br />
96.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10667. COMPRA 001161 <strong>RDR</strong> 02759<br />
HILO ALGODON <strong>DE</strong> 40/2 POLIESTER CONO 231912 80.00 4.00<br />
320.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10668. COMPRA 001161 <strong>RDR</strong> 02759<br />
RIB 24/1 PARA PRÁCTICA KGS 231912 2.00 29.00<br />
58.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10669. COMPRA 001161 <strong>RDR</strong> 02759<br />
TELA POPELINA. MT. 231912 40.00 5.80<br />
232.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 381 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
10670. COMPRA 001161 <strong>RDR</strong> 02759<br />
TELA YERSEY 24/1 KGS 231912 40.00 25.50 1,020.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001161 en S/. .......: 1,834.80<br />
10671. COMPRA 001162 <strong>RDR</strong> 02761<br />
AGUJA <strong>DE</strong> COSTURA REMALLE DCX27 N°12 UNIDAD 231912 80.00 0.70<br />
56.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10672. COMPRA 001162 <strong>RDR</strong> 02761<br />
AGUJA <strong>DE</strong> RECUBIERTO DVX 63 N°12 UNIDAD 231912 80.00 0.70<br />
56.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10673. COMPRA 001162 <strong>RDR</strong> 02761<br />
AGUJA PARA MÁQUINA OJALADORA DPX5 N° 12 UNIDAD 231912 80.00 0.70<br />
56.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10674. COMPRA 001162 <strong>RDR</strong> 02761<br />
BOTON REDONDO <strong>DE</strong> 20 LINEAS (PAQ. X 144 UNID.)PAQUETE 231912 2.00 17.30<br />
34.60 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10675. COMPRA 001162 <strong>RDR</strong> 02761<br />
ELÁSTICO <strong>DE</strong> 2.5 CM. <strong>DE</strong> ANCHO MT. 231912 40.00 0.70<br />
28.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10676. COMPRA 001162 <strong>RDR</strong> 02761<br />
ENTRETELA <strong>DE</strong>LGADA CON ADHESIVO MT. 231912 20.00 5.00<br />
100.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10677. COMPRA 001162 <strong>RDR</strong> 02761<br />
ETIQUETA <strong>DE</strong> TALLA "M" UNIDAD 231912 120.00 0.08<br />
9.60 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10678. COMPRA 001162 <strong>RDR</strong> 02761<br />
TELA TOCUYO, C/NATURAL MT. 231912 120.00 4.40<br />
528.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
Monto total de la orden Nº 001162 en S/. .......: 868.20<br />
10679. COMPRA 001163 <strong>RO</strong> MEMORIA USB 4 GB UNIDAD 231511 4.00 31.50 (126.00) 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
10680. COMPRA 001163 <strong>RO</strong> TECLADO (COMPUTADOR) UNIDAD 231511 4.00 37.00 (148.00) 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
ANÁLISIS Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> SISTEMAS<br />
Monto total de la orden Nº 001163 en S/. .......: (274.00)<br />
10681. COMPRA 001164 <strong>RDR</strong> 02770<br />
MONITOR <strong>DE</strong> 21" UNIDAD 263231 2.00 620.00 1,240.00 22 006 2 6 Set 0002 002<br />
<strong>COMPRAS</strong> Y CONTRATOS<br />
Monto total de la orden Nº 001164 en S/. .......: 1,240.00<br />
10682. COMPRA 001165 <strong>RDR</strong> 02763<br />
MONITOR <strong>DE</strong> 17" LCD UNIDAD 263231 1.00 574.00<br />
574.00 22 006 2 6 Set 0001 004<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
10683. COMPRA 001165 <strong>RDR</strong> 02763<br />
MONITOR <strong>DE</strong> PANTALLA PLANA UNIDAD 263231 3.00 919.00 2,757.00 22 006 2 6 Set 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001165 en S/. .......: 3,331.00<br />
10684. COMPRA 001166 <strong>RDR</strong> 02762<br />
AZUCAR RUBIA KGS 222311 2,000.00 2.60 5,200.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
CONTABILIDAD<br />
Monto total de la orden Nº 001166 en S/. .......: 5,200.00<br />
10685. COMPRA 001167 <strong>RDR</strong> 02833<br />
COOLER CON DISIPADOR PARA P<strong>RO</strong>CESADOR SOCKET UNIDAD LGA775 231511 1.00 59.00<br />
59.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
SOPORTE TÉCNICO<br />
10686. COMPRA 001167 <strong>RDR</strong> 02833<br />
ESTABILIZADOR <strong>DE</strong> ESTADO SÓLIDO <strong>DE</strong> 2.0 KVA 220 UNIDAD VAC/4 X 220 VAC. 231511 4.00 274.00 1,096.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
ADMISIÓN<br />
10687. COMPRA 001167 <strong>RDR</strong> 02833<br />
KIT <strong>DE</strong> FUSION PARA IMPRESORA UNIDAD 231511 2.00 629.00 1,258.00 22 048 2 3 Set 0013 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
10688. COMPRA 001167 <strong>RDR</strong> 02833<br />
MEMORIA USB 4 GB UNIDAD 231511 1.00 29.00<br />
29.00 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10689. COMPRA 001167 <strong>RDR</strong> 02833<br />
MEMORIA USB <strong>DE</strong> 2GB. UNIDAD 231511 80.00 22.50 1,800.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
10690. COMPRA 001167 <strong>RDR</strong> 02833<br />
MEMORIA USB <strong>DE</strong> 8GB UNIDAD 231511 2.00 52.00<br />
104.00 22 048 2 3 Set 0012 001<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
10691. COMPRA 001167 <strong>RDR</strong> 02833<br />
MEMORIA USB <strong>DE</strong> 8GB UNIDAD 231511 1.00 52.00<br />
52.00 22 048 2 3 Set 0002 004<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
10692. COMPRA 001167 <strong>RDR</strong> 02833<br />
SUPRESOR <strong>DE</strong> PICO <strong>DE</strong> 6 SALIDAS PLANO Y REDONDO UNIDAD 231511 3.00 18.00<br />
54.00 22 048 2 3 Set 0005 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
Monto total de la orden Nº 001167 en S/. .......: 4,452.00<br />
10693. COMPRA 001168 <strong>RDR</strong> 02834<br />
CASE CON FUENTE <strong>DE</strong> PO<strong>DE</strong>R CERTIFICADA UNIDAD 231511 1.00 142.00<br />
142.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONTABILIDAD<br />
10694. COMPRA 001168 <strong>RDR</strong> 02834<br />
COOLER PARA CASE 80MM. X 80MM. UNIDAD 231511 1.00 13.00<br />
13.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 382 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
SOPORTE TÉCNICO<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
10695. COMPRA 001168 <strong>RDR</strong> 02834<br />
GRABADOR <strong>DE</strong> DVD/CD EXTERNO UNIDAD 231511 4.00 147.00<br />
588.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
10696. COMPRA 001168 <strong>RDR</strong> 02834<br />
MOUSE ÓPTICO SC<strong>RO</strong>LL USB UNIDAD 231511 4.00 13.00<br />
52.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
Monto total de la orden Nº 001168 en S/. .......: 795.00<br />
10697. COMPRA 001169 <strong>RDR</strong> KIT (TECLADO Y MOUSE) UNIDAD 231511 2.00 33.50<br />
(67.00) 22 006 2 3 Set 0004 001<br />
SECRETARÍA GENERAL<br />
10698. COMPRA 001169 <strong>RDR</strong> TECLADO (COMPUTADOR). UNIDAD 231511 1.00 19.20<br />
(19.20) 22 006 2 3 Set 0002 003<br />
<strong>COMPRAS</strong> Y CONTRATOS<br />
10699. COMPRA 001169 <strong>RDR</strong> TECLADO PARA COMPUTADORA UNIDAD 231511 1.00 32.00<br />
(32.00) 22 006 2 3 Set 0001 002<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
Monto total de la orden Nº 001169 en S/. .......: (118.20)<br />
10700. COMPRA 001170 <strong>RDR</strong> 02836<br />
P<strong>RO</strong>YECTOR MULTIMEDIA UNIDAD 263221 3.00 2,982.14 8,946.42 22 048 2 6 Set 0001 002<br />
P<strong>RO</strong>CASE<br />
Monto total de la orden Nº 001170 en S/. .......: 8,946.42<br />
10701. COMPRA 001171 <strong>RDR</strong> 02835<br />
TONER P/IMPRESORA HP LASER JET P3010/P3015DN/3052/3055 UNIDAD (CE255A) 231511 2.00 468.00<br />
936.00 22 048 2 3 Set 0004 001<br />
TRABAJO SOCIAL<br />
Monto total de la orden Nº 001171 en S/. .......: 936.00<br />
10702. COMPRA 001172 <strong>RO</strong> 02852<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO. UNIDAD 231531 60.00 0.39<br />
23.40 22 050 2 3 Oct 0001 008<br />
TESORERÍA<br />
10703. COMPRA 001172 <strong>RO</strong> 02852<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO. UNIDAD 231531 24.00 0.39<br />
9.36 22 006 2 3 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
10704. COMPRA 001172 <strong>RO</strong> 02852<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO. UNIDAD 231531 100.00 0.39<br />
39.00 22 048 2 3 Oct 0001 006<br />
SERVICIOS<br />
10705. COMPRA 001172 <strong>RO</strong> 02852<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO. UNIDAD 231531 150.00 0.39<br />
58.50 22 006 2 3 Oct 0001 004<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> ADQUISICIONES<br />
10706. COMPRA 001172 <strong>RO</strong> 02852<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO. UNIDAD 231531 20.00 0.39<br />
7.80 22 006 2 3 Oct 0002 006<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
10707. COMPRA 001172 <strong>RO</strong> 02852<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO. UNIDAD 231531 34.00 0.39<br />
13.26 22 048 2 3 Oct 0001 037<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
10708. COMPRA 001172 <strong>RO</strong> 02852<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO. UNIDAD 231531 40.00 0.39<br />
15.60 22 048 2 3 Oct 0002 015<br />
PERSONAL<br />
10709. COMPRA 001172 <strong>RO</strong> 02852<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO. UNIDAD 231531 20.00 0.39<br />
7.80 22 006 2 3 Oct 0001 019<br />
INSTITUTO <strong>DE</strong> INVESTIGACIÓN<br />
10710. COMPRA 001172 <strong>RO</strong> 02852<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO. UNIDAD 231531 20.00 0.39<br />
7.80 22 048 2 3 Oct 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
10711. COMPRA 001172 <strong>RO</strong> 02852<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO. UNIDAD 231531 50.00 0.39<br />
19.50 22 048 2 3 Oct 0002 013<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
10712. COMPRA 001172 <strong>RO</strong> 02852<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO. UNIDAD 231531 25.00 0.39<br />
9.75 22 048 2 3 Oct 0022 009<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
10713. COMPRA 001172 <strong>RO</strong> 02852<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO. UNIDAD 231531 88.00 0.39<br />
34.32 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
10714. COMPRA 001172 <strong>RO</strong> 02852<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO. UNIDAD 231531 10.00 0.39<br />
3.90 22 006 2 3 Oct 0003 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> EXTENSIÓN Y P<strong>RO</strong>YECCIÓN SOCIAL<br />
10715. COMPRA 001172 <strong>RO</strong> 02852<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO. UNIDAD 231531 10.00 0.39<br />
3.90 22 048 2 3 Oct 0001 009<br />
BIBLIOTECA CENTRAL Y CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> DOCUMENTACIÓN<br />
10716. COMPRA 001172 <strong>RO</strong> 02852<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO. UNIDAD 231531 300.00 0.39<br />
117.00 22 048 2 3 Oct 0001 002<br />
ASESORÍA LEGAL<br />
10717. COMPRA 001172 <strong>RO</strong> 02852<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO. UNIDAD 231531 12.00 0.39<br />
4.68 22 006 2 3 Oct 0001 003<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
10718. COMPRA 001172 <strong>RO</strong> 02852<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO. UNIDAD 231531 40.00 0.39<br />
15.60 22 006 2 3 Oct 0001 009<br />
ARCHIVOS<br />
10719. COMPRA 001172 <strong>RO</strong> 02852<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO. UNIDAD 231531 12.00 0.39<br />
4.68 22 006 2 3 Oct 0001 002<br />
ANÁLISIS Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> SISTEMAS<br />
10720. COMPRA 001172 <strong>RO</strong> 02852<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO. UNIDAD 231531 20.00 0.39<br />
7.80 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
10721. COMPRA 001172 <strong>RO</strong> 02852<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO. UNIDAD 231531 60.00 0.39<br />
23.40 22 006 2 3 Oct 0001 005<br />
02/06/2011 13:02 Página 383 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
10722. COMPRA 001172 <strong>RO</strong> 02852<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO. UNIDAD 231531 36.00 0.39<br />
14.04 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
ADMISIÓN<br />
10723. COMPRA 001172 <strong>RO</strong> 02852<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO. UNIDAD 231531 30.00 0.39<br />
11.70 22 048 2 3 Oct 0013 001<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
Monto total de la orden Nº 001172 en S/. .......: 452.79<br />
10724. COMPRA 001173 <strong>RO</strong> 02853<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS A4 MILL 231512 55.00 18.90 1,039.50 22 048 2 3 Oct 0004 001<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
Monto total de la orden Nº 001173 en S/. .......: 1,039.50<br />
10725. COMPRA 001174 <strong>RO</strong> 02854<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 40.00 18.90<br />
756.00 22 048 2 3 Oct 0001 012<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
10726. COMPRA 001174 <strong>RO</strong> 02854<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 14.00 18.90<br />
264.60 22 048 2 3 Oct 0022 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
10727. COMPRA 001174 <strong>RO</strong> 02854<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 41.00 18.90<br />
774.90 22 048 2 3 Oct 0001 001<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
10728. COMPRA 001174 <strong>RO</strong> 02854<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 2.00 18.90<br />
37.80 22 006 2 3 Oct 0001 004<br />
ASESORÍA LEGAL<br />
10729. COMPRA 001174 <strong>RO</strong> 02854<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 2.00 18.90<br />
37.80 22 006 2 3 Oct 0001 003<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
10730. COMPRA 001174 <strong>RO</strong> 02854<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 22.00 18.90<br />
415.80 22 006 2 3 Oct 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> EXPERIMENTACIÓN PEDAGÓGICA<br />
10731. COMPRA 001174 <strong>RO</strong> 02854<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 4.00 18.90<br />
75.60 22 048 2 3 Oct 0001 007<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
10732. COMPRA 001174 <strong>RO</strong> 02854<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 10.00 18.90<br />
189.00 22 006 2 3 Oct 0002 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
10733. COMPRA 001174 <strong>RO</strong> 02854<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 13.00 18.90<br />
245.70 22 048 2 3 Oct 0003 011<br />
BIENESTAR UNIVERSITARIO<br />
10734. COMPRA 001174 <strong>RO</strong> 02854<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 5.00 18.90<br />
94.50 22 050 2 3 Oct 0001 007<br />
<strong>COMPRAS</strong> Y CONTRATOS<br />
10735. COMPRA 001174 <strong>RO</strong> 02854<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 8.00 18.90<br />
151.20 22 006 2 3 Oct 0001 002<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
10736. COMPRA 001174 <strong>RO</strong> 02854<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 5.00 18.90<br />
94.50 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
10737. COMPRA 001174 <strong>RO</strong> 02854<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 55.00 18.90 1,039.50 22 048 2 3 Oct 0002 002<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
10738. COMPRA 001174 <strong>RO</strong> 02854<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 8.00 18.90<br />
151.20 22 048 2 3 Oct 0003 001<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
10739. COMPRA 001174 <strong>RO</strong> 02854<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 3.00 18.90<br />
56.70 22 006 2 3 Oct 0001 004<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
10740. COMPRA 001174 <strong>RO</strong> 02854<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 20.00 18.90<br />
378.00 22 006 2 3 Oct 0001 003<br />
TESORERÍA<br />
10741. COMPRA 001174 <strong>RO</strong> 02854<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 30.00 18.90<br />
567.00 22 006 2 3 Oct 0001 003<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
10742. COMPRA 001174 <strong>RO</strong> 02854<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 5.00 18.90<br />
94.50 22 048 2 3 Oct 0001 008<br />
SERVICIOS PSICOLÓGICOS<br />
10743. COMPRA 001174 <strong>RO</strong> 02854<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 13.00 18.90<br />
245.70 22 050 2 3 Oct 0001 002<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
10744. COMPRA 001174 <strong>RO</strong> 02854<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 30.00 20.70<br />
621.00 22 006 2 3 Oct 0002 001<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> ADQUISICIONES<br />
10745. COMPRA 001174 <strong>RO</strong> 02854<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 34.00 20.70<br />
703.80 22 006 2 3 Oct 0002 006<br />
TRABAJO SOCIAL<br />
10746. COMPRA 001174 <strong>RO</strong> 02854<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 3.00 20.70<br />
62.10 22 050 2 3 Oct 0001 003<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN ACADÉMICA<br />
10747. COMPRA 001174 <strong>RO</strong> 02854<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 5.00 20.70<br />
103.50 22 048 2 3 Oct 0006 001<br />
PERSONAL<br />
10748. COMPRA 001174 <strong>RO</strong> 02854<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 5.00 20.70<br />
103.50 22 006 2 3 Oct 0001 007<br />
ÓRGANO <strong>DE</strong> CONT<strong>RO</strong>L INSTITUCIONAL<br />
10749. COMPRA 001174 <strong>RO</strong> 02854<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 5.00 20.70<br />
103.50 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
10750. COMPRA 001174 <strong>RO</strong> 02854<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 4.00 20.70<br />
82.80 22 048 2 3 Oct 0005 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 384 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
10751. COMPRA 001174 <strong>RO</strong> 02854<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 3.00 20.70<br />
62.10 22 048 2 3 Oct 0005 004<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
10752. COMPRA 001174 <strong>RO</strong> 02854<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 10.00 20.70<br />
207.00 22 048 2 3 Oct 0022 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> EXTENSIÓN Y P<strong>RO</strong>YECCIÓN SOCIAL<br />
10753. COMPRA 001174 <strong>RO</strong> 02854<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 8.00 20.70<br />
165.60 22 048 2 3 Oct 0001 009<br />
BIENESTAR UNIVERSITARIO<br />
10754. COMPRA 001174 <strong>RO</strong> 02854<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 2.00 20.70<br />
41.40 22 050 2 3 Oct 0001 008<br />
ADMINISTRACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> PERSONAL<br />
10755. COMPRA 001174 <strong>RO</strong> 02854<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 8.00 20.70<br />
165.60 22 006 2 3 Oct 0001 004<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
10756. COMPRA 001174 <strong>RO</strong> 02854<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 20.00 20.70<br />
414.00 22 006 2 3 Oct 0001 011<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
10757. COMPRA 001174 <strong>RO</strong> 02854<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 17.00 20.70<br />
351.90 22 048 2 3 Oct 0003 006<br />
ARCHIVOS<br />
10758. COMPRA 001174 <strong>RO</strong> 02854<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 5.00 20.70<br />
103.50 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
INSTITUTO CULTURAL<br />
10759. COMPRA 001174 <strong>RO</strong> 02854<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 2.00 20.70<br />
41.40 22 048 2 3 Oct 0001 011<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
10760. COMPRA 001174 <strong>RO</strong> 02854<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 67.00 20.70 1,386.90 22 048 2 3 Oct 0006 002<br />
CONTABILIDAD<br />
10761. COMPRA 001174 <strong>RO</strong> 02854<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 10.00 20.70<br />
207.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
10762. COMPRA 001174 <strong>RO</strong> 02854<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 2.00 20.70<br />
41.40 22 006 2 3 Oct 0001 003<br />
ASESORÍA LEGAL<br />
10763. COMPRA 001174 <strong>RO</strong> 02854<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 16.00 20.70<br />
331.20 22 006 2 3 Oct 0001 003<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
10764. COMPRA 001174 <strong>RO</strong> 02854<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 11.00 20.70<br />
227.70 22 006 2 3 Oct 0002 001<br />
SECRETARÍA GENERAL<br />
10765. COMPRA 001174 <strong>RO</strong> 02854<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 20.00 20.70<br />
414.00 22 006 2 3 Oct 0002 001<br />
TESORERÍA<br />
10766. COMPRA 001174 <strong>RO</strong> 02854<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 35.00 20.70<br />
724.50 22 006 2 3 Oct 0001 003<br />
ANÁLISIS Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> SISTEMAS<br />
10767. COMPRA 001174 <strong>RO</strong> 02854<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 7.00 20.70<br />
144.90 22 006 2 3 Oct 0002 002<br />
ADMISIÓN<br />
10768. COMPRA 001174 <strong>RO</strong> 02854<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 13.00 20.70<br />
269.10 22 048 2 3 Oct 0013 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
10769. COMPRA 001174 <strong>RO</strong> 02854<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 10.00 20.70<br />
207.00 22 006 2 3 Oct 0001 002<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
10770. COMPRA 001174 <strong>RO</strong> 02854<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 34.00 20.70<br />
703.80 22 006 2 3 Oct 0001 002<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> INVERSIONES<br />
Monto total de la orden Nº 001174 en S/. .......: 13,660.20<br />
10771. COMPRA 001175 <strong>RDR</strong> 02855<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 10.00 18.90<br />
189.00 22 004 2 3 Oct 0001 006<br />
UNIDAD FORMULADORA<br />
10772. COMPRA 001175 <strong>RDR</strong> 02855<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 3.00 18.90<br />
56.70 22 048 2 3 Oct 0001 003<br />
MAESTRÍA ITINERANTE<br />
10773. COMPRA 001175 <strong>RDR</strong> 02855<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 20.00 18.90<br />
378.00 22 048 2 3 Oct 0001 001<br />
COORDINACIÓN GENERAL <strong>DE</strong> PRÁCTICAS PREP<strong>RO</strong>FESIONALES<br />
10774. COMPRA 001175 <strong>RDR</strong> 02855<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 7.00 18.90<br />
132.30 22 006 2 3 Oct 0002 005<br />
CENT<strong>RO</strong> PREUNIVERSITARIO<br />
10775. COMPRA 001175 <strong>RDR</strong> 02855<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 4.00 18.90<br />
75.60 22 048 2 3 Oct 0001 009<br />
COOPERACIÓN TÉCNICA<br />
10776. COMPRA 001175 <strong>RDR</strong> 02855<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 6.00 18.90<br />
113.40 22 006 2 3 Oct 0001 004<br />
PLANEAMIENTO, <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO Y ESTADÍSTICA<br />
10777. COMPRA 001175 <strong>RDR</strong> 02855<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 13.00 18.90<br />
245.70 22 004 2 3 Oct 0004 001<br />
CENT<strong>RO</strong> PREUNIVERSITARIO<br />
10778. COMPRA 001175 <strong>RDR</strong> 02855<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 150.00 20.70 3,105.00 22 048 2 3 Oct 0001 009<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
10779. COMPRA 001175 <strong>RDR</strong> 02855<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 30.00 20.70<br />
621.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L RECTORADO<br />
10780. COMPRA 001175 <strong>RDR</strong> 02855<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 20.00 20.70<br />
414.00 22 006 2 3 Oct 0001 005<br />
02/06/2011 13:02 Página 385 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
UNIDAD <strong>DE</strong> SISTEMAS Y BASE <strong>DE</strong> DATOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
10781. COMPRA 001175 <strong>RDR</strong> 02855<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 5.00 20.70<br />
103.50 22 048 2 3 Oct 0001 006<br />
TRIBUTACIÓN Y SIAF<br />
10782. COMPRA 001175 <strong>RDR</strong> 02855<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 2.00 20.70<br />
41.40 22 006 2 3 Oct 0002 001<br />
PRESUPUESTO Y CONT<strong>RO</strong>L PRESUPUESTAL<br />
10783. COMPRA 001175 <strong>RDR</strong> 02855<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 5.00 20.70<br />
103.50 22 004 2 3 Oct 0003 001<br />
PLANIFICACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO INSTITUCIONAL<br />
10784. COMPRA 001175 <strong>RDR</strong> 02855<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 1.00 20.70<br />
20.70 22 004 2 3 Oct 0001 002<br />
ESCALAFÓN<br />
10785. COMPRA 001175 <strong>RDR</strong> 02855<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 12.00 20.70<br />
248.40 22 006 2 3 Oct 0001 002<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
10786. COMPRA 001175 <strong>RDR</strong> 02855<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 20.00 20.70<br />
414.00 22 048 2 3 Oct 0001 005<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 001175 en S/. .......: 6,262.20<br />
10787. COMPRA 001176 <strong>RDR</strong> 02856<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4. (PARA SERVICIO <strong>DE</strong> MILL FOTOCOPIADO) 23199199 200.00 18.90 3,780.00 22 048 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001176 en S/. .......: 3,780.00<br />
10788. COMPRA 001177 <strong>RDR</strong> 02861<br />
CABLE BIPOLAR REVESTIDO FLEXIBLE Nº 16 MT. 231912 100.00 0.35<br />
35.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10789. COMPRA 001177 <strong>RDR</strong> 02861<br />
COCODRILO (<strong>RO</strong>JO Y NEG<strong>RO</strong>) TENAZAS UNIDAD 231912 120.00 3.80<br />
456.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10790. COMPRA 001177 <strong>RDR</strong> 02861<br />
FOCO <strong>DE</strong> DOBLE FILAMENTO (12V/21W) UNIDAD 231912 40.00 1.30<br />
52.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10791. COMPRA 001177 <strong>RDR</strong> 02861<br />
FOCO <strong>DE</strong> UN FILAMENTO (12V/21W) UNIDAD 231912 40.00 1.30<br />
52.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10792. COMPRA 001177 <strong>RDR</strong> 02861<br />
FOCO <strong>DE</strong> UN FILAMENTO * (12V /10W) UNIDAD 231912 40.00 1.30<br />
52.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10793. COMPRA 001177 <strong>RDR</strong> 02861<br />
HOJA <strong>DE</strong> SIERRA <strong>DE</strong> 12" X 1/2" UNIDAD 231912 40.00 4.30<br />
172.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10794. COMPRA 001177 <strong>RDR</strong> 02861<br />
LIJA <strong>DE</strong> FIER<strong>RO</strong> N° 80 UNIDAD 231912 40.00 1.50<br />
60.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10795. COMPRA 001177 <strong>RDR</strong> 02861<br />
LLAVE FRANCESA <strong>DE</strong> 8" UNIDAD 231912 40.00 11.50<br />
460.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10796. COMPRA 001177 <strong>RDR</strong> 02861<br />
LLAVE MIXTA Nº8 UNIDAD 231912 40.00 3.90<br />
156.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10797. COMPRA 001177 <strong>RDR</strong> 02861<br />
SOQUETE PARA FOCO <strong>DE</strong> UN FILAMENTO UNIDAD 231912 60.00 2.00<br />
120.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001177 en S/. .......: 1,615.00<br />
10798. COMPRA 001178 <strong>RDR</strong> 02863<br />
BATERIA <strong>DE</strong> 9 VOLTIOS UNIDAD 231912 8.00 9.20<br />
73.60 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10799. COMPRA 001178 <strong>RDR</strong> 02863<br />
B<strong>RO</strong>CHA 1" UNIDAD 231912 40.00 3.70<br />
148.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10800. COMPRA 001178 <strong>RDR</strong> 02863<br />
CINTA AISLANTE <strong>RO</strong>LLO 231912 40.00 2.10<br />
84.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10801. COMPRA 001178 <strong>RDR</strong> 02863<br />
CINTA <strong>DE</strong> TEFLON UNIDAD 231912 20.00 1.35<br />
27.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10802. COMPRA 001178 <strong>RDR</strong> 02863<br />
<strong>DE</strong>SARMADOR REVERSIBLE MEDIANO UNIDAD 231912 40.00 1.40<br />
56.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10803. COMPRA 001178 <strong>RDR</strong> 02863<br />
ELECT<strong>RO</strong>DO PUNTO AZUL <strong>DE</strong> 1/8" E6011 KGS 231912 40.00 11.80<br />
472.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10804. COMPRA 001178 <strong>RDR</strong> 02863<br />
LIJA AL AGUA Nº400 PLIEGO 231912 40.00 0.85<br />
34.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10805. COMPRA 001178 <strong>RDR</strong> 02863<br />
LIQUIDO <strong>DE</strong> FRENO GALON 231912 36.00 84.70 3,049.20 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10806. COMPRA 001178 <strong>RDR</strong> 02863<br />
TRAPO INDUSTRIAL KGS 231912 50.00 2.40<br />
120.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001178 en S/. .......: 4,063.80<br />
10807. COMPRA 001179 <strong>RDR</strong> 02864<br />
LLAVE FRANCESA <strong>DE</strong> 6" UNIDAD 231912 20.00 8.00<br />
160.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 386 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
10808. COMPRA 001179 <strong>RDR</strong> 02864<br />
LLAVES MIXTAS Nº 12 UNIDAD 231912 20.00 2.40<br />
48.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10809. COMPRA 001179 <strong>RDR</strong> 02864<br />
LLAVES MIXTAS Nº14 UNIDAD 231912 20.00 3.10<br />
62.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001179 en S/. .......: 270.00<br />
10810. COMPRA 001180 <strong>RDR</strong> 02865<br />
CABLE CONDUCTOR GTP Nº16 PARA USO AUTOMOTRIZ <strong>RO</strong>LLO 231912 1.00 73.90<br />
73.90 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10811. COMPRA 001180 <strong>RDR</strong> 02865<br />
CABLE CONDUCTOR Nº 18 GTP AUTOMOTRIZ <strong>RO</strong>LLO 231912 1.00 49.70<br />
49.70 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10812. COMPRA 001180 <strong>RDR</strong> 02865<br />
CINTA AISLANTE- <strong>RO</strong>LLO 231912 20.00 2.10<br />
42.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10813. COMPRA 001180 <strong>RDR</strong> 02865<br />
CINTA TEFLÓN * UNIDAD 231912 20.00 1.35<br />
27.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10814. COMPRA 001180 <strong>RDR</strong> 02865<br />
<strong>DE</strong>SARMADOR MEDIANO REVERSIBLE * UNIDAD 231912 20.00 1.40<br />
28.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001180 en S/. .......: 220.60<br />
10815. COMPRA 001181 <strong>RDR</strong> 02867<br />
COMPAS <strong>DE</strong> PUNTA 5" UNIDAD 231912 40.00 7.60<br />
304.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10816. COMPRA 001181 <strong>RDR</strong> 02867<br />
C<strong>RO</strong>CHET 2/3 UNIDAD 231912 40.00 1.10<br />
44.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10817. COMPRA 001181 <strong>RDR</strong> 02867<br />
CUCHILLA O CUTER UNIDAD 231912 40.00 1.50<br />
60.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10818. COMPRA 001181 <strong>RDR</strong> 02867<br />
FOR<strong>RO</strong> ANTI-TRANSPARENTE PARA CUE<strong>RO</strong> MT. 231912 40.00 11.90<br />
476.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10819. COMPRA 001181 <strong>RDR</strong> 02867<br />
PEU - FOR<strong>RO</strong> MT. 231912 40.00 11.90<br />
476.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10820. COMPRA 001181 <strong>RDR</strong> 02867<br />
REGLA METÁLICA <strong>DE</strong> 60 M. <strong>DE</strong> 1.5" <strong>DE</strong> ESPESOR UNIDAD 231912 40.00 5.50<br />
220.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10821. COMPRA 001181 <strong>RDR</strong> 02867<br />
REPUJADOR UNIDAD 231912 40.00 8.00<br />
320.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001181 en S/. .......: 1,900.00<br />
10822. COMPRA 001182 <strong>RDR</strong> 02868<br />
BOLEADOR UNIDAD 231912 40.00 9.30<br />
372.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10823. COMPRA 001182 <strong>RDR</strong> 02868<br />
MAZO <strong>DE</strong> MA<strong>DE</strong>RA UNIDAD 231912 40.00 15.50<br />
620.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001182 en S/. .......: 992.00<br />
10824. COMPRA 001183 <strong>RDR</strong> 02869<br />
GUARDAPOLVO- UNIDAD 231912 40.00 21.40<br />
856.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001183 en S/. .......: 856.00<br />
10825. COMPRA 001184 <strong>RDR</strong> 02870<br />
GAS <strong>DE</strong> 24 LIBRAS BALON 231912 6.00 35.00<br />
210.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
Monto total de la orden Nº 001184 en S/. .......: 210.00<br />
10826. COMPRA 001185 <strong>RDR</strong> 02872<br />
CAMISETAS <strong>DE</strong>PORTIVAS UNIDAD 231211 96.00 12.90 1,238.40 22 048 2 3 Oct 0002 013<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001185 en S/. .......: 1,238.40<br />
10827. COMPRA 001186 <strong>RO</strong> 02898<br />
PI<strong>RO</strong>MET<strong>RO</strong> ANALOGO <strong>DE</strong> PERILLA UNIDAD 23159999 1.00 296.00<br />
296.00 22 050 2 3 Oct 0001 003<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
Monto total de la orden Nº 001186 en S/. .......: 296.00<br />
10828. COMPRA 001187 <strong>RDR</strong> 02877<br />
ARREGLO FLORAL UNIDAD 23159999 2.00 110.00<br />
220.00 22 048 2 3 Oct 0005 001<br />
BIENESTAR UNIVERSITARIO<br />
Monto total de la orden Nº 001187 en S/. .......: 220.00<br />
10829. COMPRA 001188 <strong>RDR</strong> 02878<br />
JUEGO <strong>DE</strong> GARGANTILLA JUEGO 23159999 6.00 55.00<br />
330.00 22 050 2 3 Oct 0001 008<br />
BIENESTAR UNIVERSITARIO<br />
10830. COMPRA 001188 <strong>RDR</strong> 02878<br />
PULSERA UNIDAD 23159999 1.00 65.00<br />
65.00 22 050 2 3 Oct 0001 008<br />
Monto total de la orden Nº 001188 en S/. .......: 395.00<br />
02/06/2011 13:02 Página 387 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
10831. COMPRA 001189 <strong>RO</strong> 02879<br />
ACIDO MURIATICO AL 28% LIT<strong>RO</strong> 231531 15.00 2.20<br />
33.00 22 050 2 3 Oct 0001 002<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
10832. COMPRA 001189 <strong>RO</strong> 02879<br />
<strong>DE</strong>SATORADOR <strong>DE</strong> JEBE PARA S.H. UNIDAD 231531 6.00 1.50<br />
9.00 22 050 2 3 Oct 0001 002<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
10833. COMPRA 001189 <strong>RO</strong> 02879<br />
<strong>DE</strong>SENGRASANTE PARA PISOS LIT<strong>RO</strong> 231531 60.00 1.50<br />
90.00 22 050 2 3 Oct 0001 002<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
10834. COMPRA 001189 <strong>RO</strong> 02879<br />
<strong>DE</strong>SINFECTANTE KRESO X 20 LTR BIDON 231531 7.00 17.00<br />
119.00 22 050 2 3 Oct 0001 002<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
10835. COMPRA 001189 <strong>RO</strong> 02879<br />
<strong>DE</strong>SINFECTANTE PINO BIDON X 5 GALONES BIDON 231531 12.00 15.00<br />
180.00 22 050 2 3 Oct 0001 002<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
10836. COMPRA 001189 <strong>RO</strong> 02879<br />
<strong>DE</strong>SINFECTANTE PINO BIDON X 5 GALONES BIDON 231531 1.00 15.00<br />
15.00 22 006 2 3 Oct 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
10837. COMPRA 001189 <strong>RO</strong> 02879<br />
<strong>DE</strong>SINFECTANTE PINO BIDON X 5 GALONES BIDON 231531 1.00 15.00<br />
15.00 22 048 2 3 Oct 0003 009<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
10838. COMPRA 001189 <strong>RO</strong> 02879<br />
ESCOBA CON MANGO Y CERDAS <strong>DE</strong> PLASTICO UNIDAD 231531 10.00 8.50<br />
85.00 22 050 2 3 Oct 0001 002<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
10839. COMPRA 001189 <strong>RO</strong> 02879<br />
ESCOBA NEGRA <strong>DE</strong> 4 HILERAS UNIDAD 231531 12.00 4.50<br />
54.00 22 050 2 3 Oct 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
10840. COMPRA 001189 <strong>RO</strong> 02879<br />
ESCOBA NEGRA <strong>DE</strong> 4 HILERAS UNIDAD 231531 2.00 4.50<br />
9.00 22 048 2 3 Oct 0022 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
10841. COMPRA 001189 <strong>RO</strong> 02879<br />
ESCOBA NEGRA <strong>DE</strong> 4 HILERAS UNIDAD 231531 2.00 4.50<br />
9.00 22 048 2 3 Oct 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
10842. COMPRA 001189 <strong>RO</strong> 02879<br />
ESCOBILLON <strong>DE</strong> CERDA PARA PISO X 80 CM UNIDAD 231531 12.00 12.00<br />
144.00 22 050 2 3 Oct 0001 002<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
10843. COMPRA 001189 <strong>RO</strong> 02879<br />
ESCOBILLON <strong>DE</strong> CERDA PLASTICO PARA SS HH X 30 UNIDAD CM<br />
231531 6.00 4.50<br />
27.00 22 050 2 3 Oct 0001 002<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
10844. COMPRA 001189 <strong>RO</strong> 02879<br />
ESPONJITA VER<strong>DE</strong> UNIDAD 231531 75.00 0.60<br />
45.00 22 050 2 3 Oct 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
10845. COMPRA 001189 <strong>RO</strong> 02879<br />
ESPONJITA VER<strong>DE</strong> UNIDAD 231531 6.00 0.60<br />
3.60 22 048 2 3 Oct 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
10846. COMPRA 001189 <strong>RO</strong> 02879<br />
ESPONJITA VER<strong>DE</strong> UNIDAD 231531 6.00 0.60<br />
3.60 22 048 2 3 Oct 0001 011<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
10847. COMPRA 001189 <strong>RO</strong> 02879<br />
LAVA VAJILLA EN CREMA, POTE X 1/2 KG UNIDAD 231531 40.00 2.00<br />
80.00 22 050 2 3 Oct 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
10848. COMPRA 001189 <strong>RO</strong> 02879<br />
LAVA VAJILLA EN CREMA, POTE X 1/2 KG UNIDAD 231531 10.00 2.00<br />
20.00 22 048 2 3 Oct 0001 009<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
10849. COMPRA 001189 <strong>RO</strong> 02879<br />
LAVA VAJILLA EN CREMA, POTE X 1/2 KG UNIDAD 231531 16.00 2.00<br />
32.00 22 006 2 3 Oct 0001 003<br />
ASESORÍA LEGAL<br />
10850. COMPRA 001189 <strong>RO</strong> 02879<br />
LAVA VAJILLA EN CREMA, POTE X 1/2 KG UNIDAD 231531 2.00 2.00<br />
4.00 22 006 2 3 Oct 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
10851. COMPRA 001189 <strong>RO</strong> 02879<br />
LAVA VAJILLA EN CREMA, POTE X 1/2 KG UNIDAD 231531 2.00 2.00<br />
4.00 22 048 2 3 Oct 0001 013<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
10852. COMPRA 001189 <strong>RO</strong> 02879<br />
LEJIA (HIPOCLORITO <strong>DE</strong> SODIO AL 5%)_ LIT<strong>RO</strong> 231531 20.00 1.80<br />
36.00 22 050 2 3 Oct 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
10853. COMPRA 001189 <strong>RO</strong> 02879<br />
LEJIA (HIPOCLORITO <strong>DE</strong> SODIO AL 5%)_ LIT<strong>RO</strong> 231531 2.00 1.80<br />
3.60 22 048 2 3 Oct 0001 009<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
10854. COMPRA 001189 <strong>RO</strong> 02879<br />
LEJIA (HIPOCLORITO <strong>DE</strong> SODIO AL 5%)_ LIT<strong>RO</strong> 231531 1.00 1.80<br />
1.80 22 006 2 3 Oct 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
10855. COMPRA 001189 <strong>RO</strong> 02879<br />
LEJIA (HIPOCLORITO <strong>DE</strong> SODIO AL 5%)_ LIT<strong>RO</strong> 231531 72.00 1.80<br />
129.60 22 048 2 3 Oct 0001 011<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
10856. COMPRA 001189 <strong>RO</strong> 02879<br />
PAÑO ABSORBENTE X 3 UNIDA<strong>DE</strong>S PAQUETE 231531 20.00 6.00<br />
120.00 22 050 2 3 Oct 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
10857. COMPRA 001189 <strong>RO</strong> 02879<br />
PAÑO ABSORBENTE X 3 UNIDA<strong>DE</strong>S PAQUETE 231531 12.00 6.00<br />
72.00 22 048 2 3 Oct 0001 009<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
10858. COMPRA 001189 <strong>RO</strong> 02879<br />
PAÑO ABSORBENTE X 3 UNIDA<strong>DE</strong>S PAQUETE 231531 5.00 6.00<br />
30.00 22 006 2 3 Oct 0001 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
10859. COMPRA 001189 <strong>RO</strong> 02879<br />
PLUME<strong>RO</strong>S <strong>DE</strong> TELA-SACUDIDOR <strong>DE</strong> TELA UNIDAD 231531 3.00 1.50<br />
4.50 22 048 2 3 Oct 0003 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
10860. COMPRA 001189 <strong>RO</strong> 02879<br />
YUTE X 50 MET<strong>RO</strong>S FARDO 231531 1.00 110.00<br />
110.00 22 050 2 3 Oct 0001 002<br />
Monto total de la orden Nº 001189 en S/. .......: 1,488.70<br />
02/06/2011 13:02 Página 388 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
TESORERÍA<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
10861. COMPRA 001190 <strong>RO</strong> 02880<br />
ALCOHOL 96º LIT<strong>RO</strong> 231531 2.00 3.50<br />
7.00 22 006 2 3 Oct 0005 001<br />
REGIST<strong>RO</strong> Y SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
10862. COMPRA 001190 <strong>RO</strong> 02880<br />
ALCOHOL 96º LIT<strong>RO</strong> 231531 2.00 3.50<br />
7.00 22 048 2 3 Oct 0005 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
10863. COMPRA 001190 <strong>RO</strong> 02880<br />
ALCOHOL 96º LIT<strong>RO</strong> 231531 25.00 3.50<br />
87.50 22 048 2 3 Oct 0012 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
10864. COMPRA 001190 <strong>RO</strong> 02880<br />
ALCOHOL 96º LIT<strong>RO</strong> 231531 2.00 3.50<br />
7.00 22 048 2 3 Oct 0001 009<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
10865. COMPRA 001190 <strong>RO</strong> 02880<br />
ALCOHOL 96º LIT<strong>RO</strong> 231531 2.00 3.50<br />
7.00 22 006 2 3 Oct 0002 002<br />
ARCHIVOS<br />
10866. COMPRA 001190 <strong>RO</strong> 02880<br />
ALCOHOL 96º LIT<strong>RO</strong> 231531 10.00 3.50<br />
35.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
10867. COMPRA 001190 <strong>RO</strong> 02880<br />
ALCOHOL 96º LIT<strong>RO</strong> 231531 6.00 3.50<br />
21.00 22 048 2 3 Oct 0001 011<br />
CONTABILIDAD<br />
10868. COMPRA 001190 <strong>RO</strong> 02880<br />
ALCOHOL 96º LIT<strong>RO</strong> 231531 5.00 3.50<br />
17.50 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
10869. COMPRA 001190 <strong>RO</strong> 02880<br />
ALCOHOL 96º LIT<strong>RO</strong> 231531 2.00 3.50<br />
7.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
10870. COMPRA 001190 <strong>RO</strong> 02880<br />
ALCOHOL 96º LIT<strong>RO</strong> 231531 5.00 3.50<br />
17.50 22 048 2 3 Oct 0004 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
10871. COMPRA 001190 <strong>RO</strong> 02880<br />
ALCOHOL 96º LIT<strong>RO</strong> 231531 4.00 3.50<br />
14.00 22 006 2 3 Oct 0002 001<br />
ASESORÍA LEGAL<br />
10872. COMPRA 001190 <strong>RO</strong> 02880<br />
ALCOHOL 96º LIT<strong>RO</strong> 231531 1.00 3.50<br />
3.50 22 006 2 3 Oct 0001 003<br />
<strong>COMPRAS</strong> Y CONTRATOS<br />
10873. COMPRA 001190 <strong>RO</strong> 02880<br />
ALCOHOL 96º LIT<strong>RO</strong> 231531 1.00 3.50<br />
3.50 22 006 2 3 Oct 0001 002<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
10874. COMPRA 001190 <strong>RO</strong> 02880<br />
ALCOHOL 96º LIT<strong>RO</strong> 231531 5.00 3.50<br />
17.50 22 006 2 3 Oct 0001 008<br />
SERVICIOS GENERALES<br />
10875. COMPRA 001190 <strong>RO</strong> 02880<br />
ALCOHOL 96º LIT<strong>RO</strong> 231531 5.00 3.50<br />
17.50 22 006 2 3 Oct 0002 001<br />
COOPERACIÓN TÉCNICA<br />
10876. COMPRA 001190 <strong>RO</strong> 02880<br />
ALCOHOL 96º LIT<strong>RO</strong> 231531 5.00 3.50<br />
17.50 22 006 2 3 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
10877. COMPRA 001190 <strong>RO</strong> 02880<br />
CERA LIQUIDA AL AGUA PERFUMADA BIDON X 5 GALONES BIDON 231531 6.00 13.00<br />
78.00 22 050 2 3 Oct 0001 002<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
10878. COMPRA 001190 <strong>RO</strong> 02880<br />
FELPA MT. 231531 10.00 5.50<br />
55.00 22 006 2 3 Oct 0001 004<br />
TESORERÍA<br />
10879. COMPRA 001190 <strong>RO</strong> 02880<br />
FELPA MT. 231531 3.00 5.50<br />
16.50 22 006 2 3 Oct 0005 001<br />
ARCHIVOS<br />
10880. COMPRA 001190 <strong>RO</strong> 02880<br />
FELPA MT. 231531 5.00 5.50<br />
27.50 22 006 2 3 Oct 0001 002<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
10881. COMPRA 001190 <strong>RO</strong> 02880<br />
FELPA MT. 231531 2.00 5.50<br />
11.00 22 006 2 3 Oct 0001 006<br />
CONTABILIDAD<br />
10882. COMPRA 001190 <strong>RO</strong> 02880<br />
FELPA MT. 231531 3.00 5.50<br />
16.50 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
10883. COMPRA 001190 <strong>RO</strong> 02880<br />
FELPA MT. 231531 5.00 5.50<br />
27.50 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
BIENESTAR UNIVERSITARIO<br />
10884. COMPRA 001190 <strong>RO</strong> 02880<br />
FELPA MT. 231531 2.00 5.50<br />
11.00 22 050 2 3 Oct 0001 008<br />
ASESORÍA LEGAL<br />
10885. COMPRA 001190 <strong>RO</strong> 02880<br />
FELPA MT. 231531 6.00 5.50<br />
33.00 22 006 2 3 Oct 0001 003<br />
TRANSPORTES<br />
10886. COMPRA 001190 <strong>RO</strong> 02880<br />
FELPA MT. 231531 50.00 5.50<br />
275.00 22 050 2 3 Oct 0001 005<br />
TRABAJO SOCIAL<br />
10887. COMPRA 001190 <strong>RO</strong> 02880<br />
FRANELA MT. 231531 12.00 2.40<br />
28.80 22 050 2 3 Oct 0001 001<br />
SALUD<br />
10888. COMPRA 001190 <strong>RO</strong> 02880<br />
FRANELA MT. 231531 10.00 2.40<br />
24.00 22 050 2 3 Oct 0001 006<br />
REGIST<strong>RO</strong> Y SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
10889. COMPRA 001190 <strong>RO</strong> 02880<br />
FRANELA MT. 231531 10.00 2.40<br />
24.00 22 048 2 3 Oct 0005 001<br />
ÓRGANO <strong>DE</strong> CONT<strong>RO</strong>L INSTITUCIONAL<br />
10890. COMPRA 001190 <strong>RO</strong> 02880<br />
FRANELA MT. 231531 5.00 2.40<br />
12.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 389 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
ARCHIVOS<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
10891. COMPRA 001190 <strong>RO</strong> 02880<br />
FRANELA MT. 231531 5.00 2.40<br />
12.00 22 006 2 3 Oct 0001 002<br />
CONTABILIDAD<br />
10892. COMPRA 001190 <strong>RO</strong> 02880<br />
FRANELA MT. 231531 3.00 2.40<br />
7.20 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
10893. COMPRA 001190 <strong>RO</strong> 02880<br />
FRANELA MT. 231531 5.00 2.40<br />
12.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
ASESORÍA LEGAL<br />
10894. COMPRA 001190 <strong>RO</strong> 02880<br />
FRANELA MT. 231531 9.00 2.40<br />
21.60 22 006 2 3 Oct 0001 003<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
10895. COMPRA 001190 <strong>RO</strong> 02880<br />
FRANELA MT. 231531 6.00 2.40<br />
14.40 22 006 2 3 Oct 0001 006<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
10896. COMPRA 001190 <strong>RO</strong> 02880<br />
GUANTES <strong>DE</strong> JEBE TIPO INDUSTRIAL Nº9, CALIBRE PAR 35"<br />
231531 20.00 5.70<br />
114.00 22 050 2 3 Oct 0001 002<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
10897. COMPRA 001190 <strong>RO</strong> 02880<br />
GUANTES <strong>DE</strong> JEBE, TIPO INDUSTRIAL Nº8, CALIBRE PAR 35"<br />
231531 20.00 5.70<br />
114.00 22 050 2 3 Oct 0001 002<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
10898. COMPRA 001190 <strong>RO</strong> 02880<br />
JABON <strong>DE</strong> TOCADOR UNIDAD 231531 30.00 1.25<br />
37.50 22 006 2 3 Oct 0001 006<br />
TESORERÍA<br />
10899. COMPRA 001190 <strong>RO</strong> 02880<br />
JABON <strong>DE</strong> TOCADOR UNIDAD 231531 1.00 1.25<br />
1.25 22 006 2 3 Oct 0005 001<br />
SERVICIOS PSICOLÓGICOS<br />
10900. COMPRA 001190 <strong>RO</strong> 02880<br />
JABON <strong>DE</strong> TOCADOR UNIDAD 231531 2.00 1.25<br />
2.50 22 050 2 3 Oct 0002 002<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
10901. COMPRA 001190 <strong>RO</strong> 02880<br />
JABON <strong>DE</strong> TOCADOR UNIDAD 231531 35.00 1.25<br />
43.75 22 050 2 3 Oct 0001 002<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
10902. COMPRA 001190 <strong>RO</strong> 02880<br />
JABON <strong>DE</strong> TOCADOR UNIDAD 231531 10.00 1.25<br />
12.50 22 006 2 3 Oct 0001 008<br />
PERSONAL<br />
10903. COMPRA 001190 <strong>RO</strong> 02880<br />
JABON <strong>DE</strong> TOCADOR UNIDAD 231531 10.00 1.25<br />
12.50 22 006 2 3 Oct 0001 007<br />
CONTABILIDAD<br />
10904. COMPRA 001190 <strong>RO</strong> 02880<br />
JABON <strong>DE</strong> TOCADOR UNIDAD 231531 10.00 1.25<br />
12.50 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
ASESORÍA LEGAL<br />
10905. COMPRA 001190 <strong>RO</strong> 02880<br />
JABON <strong>DE</strong> TOCADOR UNIDAD 231531 5.00 1.25<br />
6.25 22 006 2 3 Oct 0001 003<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> ADQUISICIONES<br />
10906. COMPRA 001190 <strong>RO</strong> 02880<br />
JABON <strong>DE</strong> TOCADOR UNIDAD 231531 20.00 1.25<br />
25.00 22 006 2 3 Oct 0002 002<br />
BIENESTAR UNIVERSITARIO<br />
10907. COMPRA 001190 <strong>RO</strong> 02880<br />
JABON <strong>DE</strong> TOCADOR UNIDAD 231531 4.00 1.25<br />
5.00 22 050 2 3 Oct 0001 005<br />
TRANSPORTES<br />
10908. COMPRA 001190 <strong>RO</strong> 02880<br />
JABON <strong>DE</strong> TOCADOR UNIDAD 231531 40.00 1.25<br />
50.00 22 050 2 3 Oct 0001 005<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
10909. COMPRA 001190 <strong>RO</strong> 02880<br />
JABON <strong>DE</strong> TOCADOR UNIDAD 231531 8.00 1.25<br />
10.00 22 006 2 3 Oct 0001 011<br />
VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
10910. COMPRA 001190 <strong>RO</strong> 02880<br />
JABON <strong>DE</strong> TOCADOR UNIDAD 231531 5.00 1.25<br />
6.25 22 006 2 3 Oct 0008 001<br />
SERVICIOS GENERALES<br />
10911. COMPRA 001190 <strong>RO</strong> 02880<br />
JABON <strong>DE</strong> TOCADOR UNIDAD 231531 2.00 1.25<br />
2.50 22 006 2 3 Oct 0002 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
10912. COMPRA 001190 <strong>RO</strong> 02880<br />
JABON <strong>DE</strong> TOCADOR UNIDAD 231531 15.00 1.25<br />
18.75 22 048 2 3 Oct 0003 001<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
10913. COMPRA 001190 <strong>RO</strong> 02880<br />
JABON <strong>DE</strong> TOCADOR UNIDAD 231531 50.00 1.25<br />
62.50 22 048 2 3 Oct 0004 002<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
10914. COMPRA 001190 <strong>RO</strong> 02880<br />
JABON <strong>DE</strong> TOCADOR UNIDAD 231531 24.00 1.25<br />
30.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
10915. COMPRA 001190 <strong>RO</strong> 02880<br />
JABON <strong>DE</strong> TOCADOR UNIDAD 231531 50.00 1.25<br />
62.50 22 048 2 3 Oct 0001 001<br />
SERVICIOS GENERALES<br />
10916. COMPRA 001190 <strong>RO</strong> 02880<br />
JABON GERMICIDA UNIDAD 231531 3.00 1.08<br />
3.24 22 006 2 3 Oct 0005 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
10917. COMPRA 001190 <strong>RO</strong> 02880<br />
JABON GERMICIDA UNIDAD 231531 150.00 1.08<br />
162.00 22 050 2 3 Oct 0001 002<br />
PERSONAL<br />
10918. COMPRA 001190 <strong>RO</strong> 02880<br />
JABON GERMICIDA UNIDAD 231531 10.00 1.08<br />
10.80 22 006 2 3 Oct 0001 007<br />
ARCHIVOS<br />
10919. COMPRA 001190 <strong>RO</strong> 02880<br />
JABON GERMICIDA UNIDAD 231531 12.00 1.08<br />
12.96 22 006 2 3 Oct 0001 002<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
10920. COMPRA 001190 <strong>RO</strong> 02880<br />
JABON GERMICIDA UNIDAD 231531 30.00 1.08<br />
32.40 22 048 2 3 Oct 0001 005<br />
02/06/2011 13:02 Página 390 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
<strong>COMPRAS</strong> Y CONTRATOS<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
10921. COMPRA 001190 <strong>RO</strong> 02880<br />
JABON GERMICIDA UNIDAD 231531 30.00 1.08<br />
32.40 22 006 2 3 Oct 0001 002<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
10922. COMPRA 001190 <strong>RO</strong> 02880<br />
JABON GERMICIDA UNIDAD 231531 6.00 1.08<br />
6.48 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
10923. COMPRA 001190 <strong>RO</strong> 02880<br />
JABON GERMICIDA UNIDAD 231531 48.00 1.08<br />
51.84 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
10924. COMPRA 001190 <strong>RO</strong> 02880<br />
JABON LIQUIDO BIDON X 5 GALONES BIDON 231531 1.00 17.00<br />
17.00 22 048 2 3 Oct 0001 009<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
10925. COMPRA 001190 <strong>RO</strong> 02880<br />
JABON LIQUIDO BIDON X 5 GALONES BIDON 231531 1.00 17.00<br />
17.00 22 048 2 3 Oct 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
10926. COMPRA 001190 <strong>RO</strong> 02880<br />
JALADOR <strong>DE</strong> AGUA 60 CM. UNIDAD 231531 6.00 4.50<br />
27.00 22 050 2 3 Oct 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
10927. COMPRA 001190 <strong>RO</strong> 02880<br />
JALADOR <strong>DE</strong> AGUA 60 CM. UNIDAD 231531 4.00 4.50<br />
18.00 22 048 2 3 Oct 0001 011<br />
SERVICIOS PSICOLÓGICOS<br />
10928. COMPRA 001190 <strong>RO</strong> 02880<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO UNIDAD 231531 10.00 0.39<br />
3.90 22 050 2 3 Oct 0002 002<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
10929. COMPRA 001190 <strong>RO</strong> 02880<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO UNIDAD 231531 6.00 0.39<br />
2.34 22 006 2 3 Oct 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
10930. COMPRA 001190 <strong>RO</strong> 02880<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO UNIDAD 231531 2.00 0.39<br />
0.78 22 048 2 3 Oct 0001 011<br />
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN<br />
10931. COMPRA 001190 <strong>RO</strong> 02880<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO UNIDAD 231531 14.00 0.39<br />
5.46 22 006 2 3 Oct 0001 009<br />
BIENESTAR UNIVERSITARIO<br />
10932. COMPRA 001190 <strong>RO</strong> 02880<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO UNIDAD 231531 5.00 0.39<br />
1.95 22 050 2 3 Oct 0001 008<br />
<strong>COMPRAS</strong> Y CONTRATOS<br />
10933. COMPRA 001190 <strong>RO</strong> 02880<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO UNIDAD 231531 20.00 0.39<br />
7.80 22 006 2 3 Oct 0001 002<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
10934. COMPRA 001190 <strong>RO</strong> 02880<br />
PERFUMADOR LIQUIDO PARA AMBIENTES GALON 231531 20.00 3.80<br />
76.00 22 050 2 3 Oct 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
10935. COMPRA 001190 <strong>RO</strong> 02880<br />
PERFUMADOR LIQUIDO PARA AMBIENTES GALON 231531 12.00 3.80<br />
45.60 22 048 2 3 Oct 0001 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
10936. COMPRA 001190 <strong>RO</strong> 02880<br />
PERFUMADOR LIQUIDO PARA AMBIENTES GALON 231531 5.00 3.80<br />
19.00 22 048 2 3 Oct 0003 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
10937. COMPRA 001190 <strong>RO</strong> 02880<br />
RECOGEDOR <strong>DE</strong> METAL UNIDAD 231531 6.00 5.00<br />
30.00 22 050 2 3 Oct 0001 002<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
10938. COMPRA 001190 <strong>RO</strong> 02880<br />
TACHO <strong>DE</strong> PLASTICO X 200 LIT<strong>RO</strong>S UNIDAD 231531 12.00 89.00 1,068.00 22 050 2 3 Oct 0001 002<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001190 en S/. .......: 3,275.20<br />
10939. COMPRA 001191 <strong>RDR</strong> <strong>DE</strong>TERGENTE BOLSA X 15 KL BOLSA 231531 60.00 49.00 2,940.00 22 050 2 3 Oct 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
10940. COMPRA 001191 <strong>RDR</strong> <strong>DE</strong>TERGENTE BOLSA X 15 KL BOLSA 231531 1.00 49.00<br />
49.00 22 048 2 3 Oct 0001 001<br />
TRANSPORTES<br />
10941. COMPRA 001191 <strong>RDR</strong> <strong>DE</strong>TERGENTE BOLSA X 15 KL BOLSA 231531 1.00 49.00<br />
49.00 22 050 2 3 Oct 0001 005<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
10942. COMPRA 001191 <strong>RDR</strong> <strong>DE</strong>TERGENTE BOLSA X 15 KL BOLSA 231531 14.00 49.00<br />
686.00 22 048 2 3 Oct 0001 009<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001191 en S/. .......: 3,724.00<br />
10943. COMPRA 001192 <strong>RDR</strong> 02948<br />
CAMISA UNIDAD 231912 18.00 25.00<br />
450.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10944. COMPRA 001192 <strong>RDR</strong> 02948<br />
CHAQUETA CONFECCIONADA EN LINO UNIDAD 231912 102.00 25.00 2,550.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
PLANIFICACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO INSTITUCIONAL<br />
Monto total de la orden Nº 001192 en S/. .......: 3,000.00<br />
10945. COMPRA 001193 <strong>RDR</strong> 02882<br />
ALCOHOL 96º LIT<strong>RO</strong> 231531 2.00 3.50<br />
7.00 22 004 2 3 Oct 0001 001<br />
ESCALAFÓN<br />
10946. COMPRA 001193 <strong>RDR</strong> 02882<br />
ALCOHOL 96º LIT<strong>RO</strong> 231531 6.00 3.50<br />
21.00 22 006 2 3 Oct 0001 002<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
10947. COMPRA 001193 <strong>RDR</strong> 02882<br />
ALCOHOL 96º LIT<strong>RO</strong> 231531 2.00 3.50<br />
7.00 22 006 2 3 Oct 0001 002<br />
UNIDAD <strong>DE</strong> SECRETARÍA GENERAL<br />
10948. COMPRA 001193 <strong>RDR</strong> 02882<br />
ALCOHOL 96º LIT<strong>RO</strong> 231531 5.00 3.50<br />
17.50 22 006 2 3 Oct 0001 002<br />
02/06/2011 13:02 Página 391 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L RECTORADO<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
10949. COMPRA 001193 <strong>RDR</strong> 02882<br />
ALCOHOL 96º LIT<strong>RO</strong> 231531 2.00 3.50<br />
7.00 22 006 2 3 Oct 0001 003<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
10950. COMPRA 001193 <strong>RDR</strong> 02882<br />
FELPA MT. 231531 5.00 5.50<br />
27.50 22 006 2 3 Oct 0001 002<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L RECTORADO<br />
10951. COMPRA 001193 <strong>RDR</strong> 02882<br />
FRANELA MT. 231531 8.00 2.40<br />
19.20 22 006 2 3 Oct 0001 005<br />
UNIDAD FORMULADORA<br />
10952. COMPRA 001193 <strong>RDR</strong> 02882<br />
JABON <strong>DE</strong> TOCADOR UNIDAD 231531 30.00 1.25<br />
37.50 22 048 2 3 Oct 0001 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong> SECRETARÍA GENERAL<br />
10953. COMPRA 001193 <strong>RDR</strong> 02882<br />
JABON <strong>DE</strong> TOCADOR UNIDAD 231531 4.00 1.25<br />
5.00 22 006 2 3 Oct 0001 003<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L RECTORADO<br />
10954. COMPRA 001193 <strong>RDR</strong> 02882<br />
JABON <strong>DE</strong> TOCADOR UNIDAD 231531 20.00 1.25<br />
25.00 22 006 2 3 Oct 0001 005<br />
MANTENIMIENTO<br />
10955. COMPRA 001193 <strong>RDR</strong> 02882<br />
JABON GERMICIDA UNIDAD 231531 27.00 1.08<br />
29.16 22 006 2 3 Oct 0006 001<br />
ESCALAFÓN<br />
10956. COMPRA 001193 <strong>RDR</strong> 02882<br />
JABON GERMICIDA UNIDAD 231531 12.00 1.08<br />
12.96 22 006 2 3 Oct 0001 002<br />
UNIDAD <strong>DE</strong> SISTEMAS Y BASE <strong>DE</strong> DATOS<br />
10957. COMPRA 001193 <strong>RDR</strong> 02882<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO UNIDAD 231531 1.00 0.39<br />
0.39 22 048 2 3 Oct 0001 004<br />
ESCALAFÓN<br />
10958. COMPRA 001193 <strong>RDR</strong> 02882<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO UNIDAD 231531 20.00 0.39<br />
7.80 22 006 2 3 Oct 0001 002<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L RECTORADO<br />
10959. COMPRA 001193 <strong>RDR</strong> 02882<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO UNIDAD 231531 4.00 0.39<br />
1.56 22 006 2 3 Oct 0001 005<br />
ESCALAFÓN<br />
10960. COMPRA 001193 <strong>RDR</strong> 02882<br />
RECOGEDOR PARA BASURA UNIDAD 231531 2.00 2.00<br />
4.00 22 006 2 3 Oct 0001 002<br />
TRABAJO SOCIAL<br />
Monto total de la orden Nº 001193 en S/. .......: 229.57<br />
10961. COMPRA 001194 <strong>RDR</strong> 03129<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA GESTETNER 2635 D UNIDAD 231511 1.00 100.00<br />
100.00 22 050 2 3 Oct 0001 003<br />
BIBLIOTECA CENTRAL Y CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> DOCUMENTACIÓN<br />
10962. COMPRA 001194 <strong>RDR</strong> 03129<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA KYOCERA KM-2550. UNIDAD 231511 2.00 180.00<br />
360.00 22 048 2 3 Oct 0001 002<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
10963. COMPRA 001194 <strong>RDR</strong> 03129<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA KYOCERA KM-2550. UNIDAD 231511 1.00 180.00<br />
180.00 22 006 2 3 Oct 0001 003<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> ADQUISICIONES<br />
10964. COMPRA 001194 <strong>RDR</strong> 03129<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA KYOCERA KM-2560 UNIDAD 231511 4.00 325.00 1,300.00 22 006 2 3 Oct 0002 004<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
10965. COMPRA 001194 <strong>RDR</strong> 03129<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA KYOCERA KM-2560 UNIDAD 231511 2.00 325.00<br />
650.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> EXTENSIÓN Y P<strong>RO</strong>YECCIÓN SOCIAL<br />
10966. COMPRA 001194 <strong>RDR</strong> 03129<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA MITA DC-2360 (37090011), UNIDAD ORIGINAL 231511 1.00 40.00<br />
40.00 22 048 2 3 Oct 0001 009<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
10967. COMPRA 001194 <strong>RDR</strong> 03129<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA MITA DC-2360 (37090011), UNIDAD ORIGINAL 231511 1.00 40.00<br />
40.00 22 006 2 3 Oct 0001 003<br />
ÓRGANO <strong>DE</strong> CONT<strong>RO</strong>L INSTITUCIONAL<br />
10968. COMPRA 001194 <strong>RDR</strong> 03129<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA MITA DC-3055-2556, ORIGINAL UNIDAD 231511 2.00 40.00<br />
80.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
ARCHIVOS<br />
10969. COMPRA 001194 <strong>RDR</strong> 03129<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA XE<strong>RO</strong>X WORK CENTRE M UNIDAD 123, 6R 1182 231511 5.00 280.00 1,400.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
Monto total de la orden Nº 001194 en S/. .......: 4,150.00<br />
10970. COMPRA 001195 <strong>RDR</strong> 03148<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA KYOCERA KM-2550. UNIDAD 231511 4.00 180.00<br />
720.00 22 006 2 3 Oct 0001 005<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L RECTORADO<br />
10971. COMPRA 001195 <strong>RDR</strong> 03148<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA KYOCERA KM-2550. UNIDAD 231511 2.00 180.00<br />
360.00 22 006 2 3 Oct 0001 005<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001195 en S/. .......: 1,080.00<br />
10972. COMPRA 001196 <strong>RDR</strong> 02884<br />
TINTA BARNIZ EN GALÓN I<strong>DE</strong>AL PARA CUE<strong>RO</strong>S GALON 231912 2.00 59.00<br />
118.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001196 en S/. .......: 118.00<br />
10973. COMPRA 001197 <strong>RDR</strong> 02885<br />
APLICACIONES <strong>DE</strong> ADORNOS PARA CARTERA (SURTIDO) CIENTO 231912 2.00 14.00<br />
28.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10974. COMPRA 001197 <strong>RDR</strong> 02885<br />
ARGOLLA <strong>DE</strong> 1½" <strong>DE</strong> DIAMÉT<strong>RO</strong> DOCENA 231912 4.00 6.90<br />
27.60 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10975. COMPRA 001197 <strong>RDR</strong> 02885<br />
B<strong>RO</strong>CHES N° 130 CIENTO 231912 2.00 3.00<br />
6.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 392 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
10976. COMPRA 001197 <strong>RDR</strong> 02885<br />
CARTULINA DUPLEX 200GR (70CM X 100CM) PLIEGO 231912 40.00 2.20<br />
88.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10977. COMPRA 001197 <strong>RDR</strong> 02885<br />
CIERRE <strong>DE</strong> METAL 20 CM. DOCENA 231912 6.00 6.80<br />
40.80 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10978. COMPRA 001197 <strong>RDR</strong> 02885<br />
CIERRE <strong>DE</strong> METAL 25 CM. DOCENA 231912 6.00 8.00<br />
48.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10979. COMPRA 001197 <strong>RDR</strong> 02885<br />
HILO <strong>DE</strong> COSTURA EN TUBINOS UNIDAD 231912 10.00 2.20<br />
22.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10980. COMPRA 001197 <strong>RDR</strong> 02885<br />
HILO MACRAME <strong>DE</strong> NYLON N° 12 (CONOS) UNIDAD 231912 10.00 14.50<br />
145.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10981. COMPRA 001197 <strong>RDR</strong> 02885<br />
PEGAMENTO <strong>DE</strong> CONTACTO GALON 231912 4.00 28.00<br />
112.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10982. COMPRA 001197 <strong>RDR</strong> 02885<br />
RECUPEX <strong>DE</strong> 1" PLANCHA 231912 20.00 9.20<br />
184.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10983. COMPRA 001197 <strong>RDR</strong> 02885<br />
TINTA BARNIZ ENVASE <strong>DE</strong> 1/4" I<strong>DE</strong>AL PARA CUE<strong>RO</strong>SUNIDAD 231912 16.00 9.60<br />
153.60 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001197 en S/. .......: 855.00<br />
10984. COMPRA 001198 <strong>RO</strong> 02889<br />
HARINA <strong>DE</strong> CHUÑO <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 100.00 4.80<br />
480.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
10985. COMPRA 001198 <strong>RO</strong> 02889<br />
HARINA <strong>DE</strong> SOYA KGS 222311 64.00 4.20<br />
268.80 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
10986. COMPRA 001198 <strong>RO</strong> 02889<br />
MANI PELADO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 38.00 6.50<br />
247.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001198 en S/. .......: 995.80<br />
10987. COMPRA 001199 <strong>RO</strong> 02900<br />
PERA <strong>DE</strong> MESA <strong>DE</strong> 1RA <strong>DE</strong> 200 GR UNIDAD 222311 2,450.00 0.80 1,960.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001199 en S/. .......: 1,960.00<br />
10988. COMPRA 001200 <strong>RO</strong> 02901<br />
CARAMBOLA <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 120.00 1.20<br />
144.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
10989. COMPRA 001200 <strong>RO</strong> 02901<br />
COCONA KGS 222311 120.00 1.60<br />
192.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> PREUNIVERSITARIO<br />
Monto total de la orden Nº 001200 en S/. .......: 336.00<br />
10990. COMPRA 001201 <strong>RDR</strong> 03149<br />
MASTER P/DUPLICADORA RISOGRAPH GR1700 A4 200 UNIDAD M/<strong>RO</strong>LLO 231511 10.00 199.00 1,990.00 22 048 2 3 Oct 0001 009<br />
CENT<strong>RO</strong> PREUNIVERSITARIO<br />
10991. COMPRA 001201 <strong>RDR</strong> 03149<br />
TINTA NEGRA P/DUPLICADORA RISOGRAPH GR 1700 UNIDAD 1000 CC 231511 24.00 116.00 2,784.00 22 048 2 3 Oct 0001 009<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001201 en S/. .......: 4,774.00<br />
10992. COMPRA 001202 <strong>RO</strong> 02903<br />
ESPINACA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA,HOJAS GRAN<strong>DE</strong>S KGS 222311 138.00 1.70<br />
234.60 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
10993. COMPRA 001202 <strong>RO</strong> 02903<br />
HUACATAY FRESCO_ ATADO 222311 18.00 1.90<br />
34.20 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
10994. COMPRA 001202 <strong>RO</strong> 02903<br />
<strong>RO</strong>COTO FRESCO <strong>DE</strong> 1RA. KGS 222311 5.00 5.80<br />
29.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001202 en S/. .......: 297.80<br />
10995. COMPRA 001203 <strong>RO</strong> 02904<br />
AJI AMARILLO FRESCO <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 48.00 8.40<br />
403.20 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
10996. COMPRA 001203 <strong>RO</strong> 02904<br />
PALTA FUERTE. KGS 222311 160.00 4.80<br />
768.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001203 en S/. .......: 1,171.20<br />
10997. COMPRA 001204 <strong>RO</strong> 02906<br />
LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 222311 850.00 2.49 2,116.50 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SALUD<br />
Monto total de la orden Nº 001204 en S/. .......: 2,116.50<br />
10998. COMPRA 001205 <strong>RDR</strong> PAPEL BOND 75 GRAMOS T/61 X 86 MILL 231512 3.00 209.40<br />
628.20 22 050 2 3 Oct 0001 006<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
10999. COMPRA 001205 <strong>RDR</strong> PAPEL BOND 75 GRAMOS T/69 X 89. MILL 231512 5.00 218.80 1,094.00 22 048 2 3 Oct 0004 002<br />
Monto total de la orden Nº 001205 en S/. .......: 1,722.20<br />
02/06/2011 13:02 Página 393 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
11000. COMPRA 001206 <strong>RDR</strong> PAPEL CONTINUO 9 7/8 X 11 X 1 75 GRS 5 1/2 MILL 231512 4.00 44.00<br />
176.00 22 006 2 3 Oct 0001 008<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
11001. COMPRA 001206 <strong>RDR</strong> PAPEL CONTINUO CONSOLA BLANCO 9 7/8 X 11 X 1 MILL 75 GRS 231512 8.00 33.00<br />
264.00 22 006 2 3 Oct 0001 008<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
Monto total de la orden Nº 001206 en S/. .......: 440.00<br />
11002. COMPRA 001207 <strong>RDR</strong> PAPEL CONTINUO 14 7/8 X 11 X 2 AUTOCOPIATIVOMILL 231512 1.00 119.00<br />
119.00 22 006 2 3 Oct 0001 008<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
11003. COMPRA 001207 <strong>RDR</strong> PAPEL CONTINUO 9 7/8 X 11 X 2 AUTOCOPIATIVO. MILL 231512 15.00 87.00 1,305.00 22 006 2 3 Oct 0001 008<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
Monto total de la orden Nº 001207 en S/. .......: 1,424.00<br />
11004. COMPRA 001208 <strong>RDR</strong> CARTULINA FOLCOTE Nº10 PLIEGO 231512 200.00 0.94<br />
188.00 22 048 2 3 Oct 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
11005. COMPRA 001208 <strong>RDR</strong> PAPEL BOND <strong>DE</strong> 75 GR T/69 X 89, RESMA X 500 RESMA 231512 4.00 109.40<br />
437.60 22 048 2 3 Oct 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
11006. COMPRA 001208 <strong>RDR</strong> PAPEL BOND <strong>DE</strong> 75 GR T/69 X 89, RESMA X 500 RESMA 231512 1.00 109.40<br />
109.40 22 048 2 3 Oct 0002 013<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
11007. COMPRA 001208 <strong>RDR</strong> PAPEL BOND <strong>DE</strong> 75 GR T/69 X 89, RESMA X 500 RESMA 231512 1.00 109.40<br />
109.40 22 048 2 3 Oct 0001 009<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001208 en S/. .......: 844.40<br />
11008. COMPRA 001209 <strong>RDR</strong> 02912<br />
CD GRABABLE <strong>DE</strong> 700 MB. UNIDAD 231912 480.00 1.00<br />
480.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11009. COMPRA 001209 <strong>RDR</strong> 02912<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO CUADRICULADO ENGRAPADOS <strong>DE</strong> 56 GR UNIDAD T/A5 X 92 HOJAS 231912 240.00 1.50<br />
360.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
SALUD<br />
Monto total de la orden Nº 001209 en S/. .......: 840.00<br />
11010. COMPRA 001210 <strong>RDR</strong> PAPEL AUTOADHESIVO 70 X 100 (PAQUETE X100 HJS) PAQUETE 231512 1.00 182.00<br />
182.00 22 050 2 3 Oct 0001 004<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
11011. COMPRA 001210 <strong>RDR</strong> PAPEL AUTOADHESIVO 70 X 100 (PAQUETE X100 HJS) PAQUETE 231512 5.00 182.00<br />
910.00 22 048 2 3 Oct 0003 001<br />
CONTABILIDAD<br />
11012. COMPRA 001210 <strong>RDR</strong> PAPEL AUTOADHESIVO 70 X 100 (PAQUETE X100 HJS) PAQUETE 231512 2.00 182.00<br />
364.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
11013. COMPRA 001210 <strong>RDR</strong> PAPEL CANSON 115 GRS T/A-3 (CAJA X 100 UNIDA<strong>DE</strong>S) CAJA 231512 2.00 48.40<br />
96.80 22 048 2 3 Oct 0001 006<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
11014. COMPRA 001210 <strong>RDR</strong> PAPEL CANSON 115 GRS T/A-3 (CAJA X 100 UNIDA<strong>DE</strong>S) CAJA 231512 2.00 48.40<br />
96.80 22 048 2 3 Oct 0022 009<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001210 en S/. .......: 1,649.60<br />
11015. COMPRA 001211 <strong>RDR</strong> 02917<br />
AGUAYMANTO KGS 231912 4.00 4.80<br />
19.20 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11016. COMPRA 001211 <strong>RDR</strong> 02917<br />
AJI PANCA SECO, ENTE<strong>RO</strong> KGS 231912 4.00 11.00<br />
44.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11017. COMPRA 001211 <strong>RDR</strong> 02917<br />
ALBAHACA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA. ATADO 231912 20.00 1.40<br />
28.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11018. COMPRA 001211 <strong>RDR</strong> 02917<br />
CALAMARES FRESCOS KGS 231912 10.00 13.20<br />
132.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11019. COMPRA 001211 <strong>RDR</strong> 02917<br />
CALDO <strong>DE</strong> POLLO EN POLVO KGS 231912 0.50 18.60<br />
9.30 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11020. COMPRA 001211 <strong>RDR</strong> 02917<br />
CAMU CAMU KGS 231912 10.00 4.60<br />
46.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11021. COMPRA 001211 <strong>RDR</strong> 02917<br />
CANELA ENTERA <strong>DE</strong> 1ERA. KGS 231912 1.00 44.00<br />
44.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11022. COMPRA 001211 <strong>RDR</strong> 02917<br />
CARCAZA <strong>DE</strong> POLLO KGS 231912 50.00 2.50<br />
125.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11023. COMPRA 001211 <strong>RDR</strong> 02917<br />
COL CHINA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA. UNIDAD 231912 5.00 3.80<br />
19.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11024. COMPRA 001211 <strong>RDR</strong> 02917<br />
ENELDO ATADO 231912 3.00 4.20<br />
12.60 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11025. COMPRA 001211 <strong>RDR</strong> 02917<br />
HABAS VER<strong>DE</strong>S Y FRESCAS. KGS 231912 20.00 1.60<br />
32.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11026. COMPRA 001211 <strong>RDR</strong> 02917<br />
HUEVERA <strong>DE</strong> PESCADO KGS 231912 1.50 14.80<br />
22.20 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 394 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
11027. COMPRA 001211 <strong>RDR</strong> 02917<br />
HUEVO <strong>DE</strong> CODORNIZ. KGS 231912 4.00 10.60<br />
42.40 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11028. COMPRA 001211 <strong>RDR</strong> 02917<br />
KAÑIHUA ENTERA KGS 231912 3.00 4.60<br />
13.80 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11029. COMPRA 001211 <strong>RDR</strong> 02917<br />
KIWICHA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 231912 3.00 7.40<br />
22.20 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11030. COMPRA 001211 <strong>RDR</strong> 02917<br />
MAIZ BLANCO PELADO KGS 231912 3.00 3.20<br />
9.60 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11031. COMPRA 001211 <strong>RDR</strong> 02917<br />
MAIZ MORADO SECO, SIN PICADURAS <strong>DE</strong> 1RA KGS 231912 15.00 1.80<br />
27.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11032. COMPRA 001211 <strong>RDR</strong> 02917<br />
MAIZ MOTE <strong>DE</strong> 1ERA KGS 231912 2.50 3.20<br />
8.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11033. COMPRA 001211 <strong>RDR</strong> 02917<br />
MANI TOSTADO <strong>DE</strong> 1RA KGS 231912 2.00 6.60<br />
13.20 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11034. COMPRA 001211 <strong>RDR</strong> 02917<br />
MASA WANTAN,PAQUETE X 1/2 KG PAQUETE 231912 8.00 2.00<br />
16.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11035. COMPRA 001211 <strong>RDR</strong> 02917<br />
MELON COQUITO KGS 231912 5.00 2.20<br />
11.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11036. COMPRA 001211 <strong>RDR</strong> 02917<br />
MIXTURA <strong>DE</strong> MARISCOS FRESCO, OLOR MARINO, PIEL KGSBRILLANTE<br />
231912 7.00 8.60<br />
60.20 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11037. COMPRA 001211 <strong>RDR</strong> 02917<br />
PALTA FUERTE. KGS 231912 4.00 4.80<br />
19.20 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11038. COMPRA 001211 <strong>RDR</strong> 02917<br />
PAPA HUAMANTANGA. KGS 231912 10.00 2.20<br />
22.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11039. COMPRA 001211 <strong>RDR</strong> 02917<br />
PASTA <strong>DE</strong> TOMATE KGS 231912 2.00 9.40<br />
18.80 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11040. COMPRA 001211 <strong>RDR</strong> 02917<br />
PECHUGA <strong>DE</strong> POLLO KGS 231912 10.00 9.60<br />
96.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11041. COMPRA 001211 <strong>RDR</strong> 02917<br />
PELLEJO <strong>DE</strong> CERDO, FRESCO KGS 231912 2.50 7.40<br />
18.50 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11042. COMPRA 001211 <strong>RDR</strong> 02917<br />
PESCADO CABRILLA (FILETE). KGS 231912 5.00 18.60<br />
93.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11043. COMPRA 001211 <strong>RDR</strong> 02917<br />
PESCADO CORVINA. KGS 231912 5.00 34.00<br />
170.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11044. COMPRA 001211 <strong>RDR</strong> 02917<br />
PESCADO LENGUADO (FILETE). KGS 231912 5.00 46.00<br />
230.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11045. COMPRA 001211 <strong>RDR</strong> 02917<br />
PIMIENTA MOLIDA KGS 231912 3.00 17.50<br />
52.50 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11046. COMPRA 001211 <strong>RDR</strong> 02917<br />
PIÑA HAWAIANA <strong>DE</strong> 1ERA, MADURACION OPTIMA. KGS 231912 20.00 1.20<br />
24.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11047. COMPRA 001211 <strong>RDR</strong> 02917<br />
PISCO X 750 ML BOTELLA 231912 8.00 17.40<br />
139.20 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11048. COMPRA 001211 <strong>RDR</strong> 02917<br />
PULPO FRESCO KGS 231912 5.00 16.40<br />
82.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11049. COMPRA 001211 <strong>RDR</strong> 02917<br />
QUESO GRUYERE. KGS 231912 0.50 48.00<br />
24.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11050. COMPRA 001211 <strong>RDR</strong> 02917<br />
QUESO MOZARELLA. KGS 231912 3.00 22.40<br />
67.20 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11051. COMPRA 001211 <strong>RDR</strong> 02917<br />
<strong>RO</strong>ME<strong>RO</strong> ATADO 231912 5.00 1.40<br />
7.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11052. COMPRA 001211 <strong>RDR</strong> 02917<br />
RUDA FRESCA <strong>DE</strong> PRIMERA ATADO 231912 5.00 1.00<br />
5.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11053. COMPRA 001211 <strong>RDR</strong> 02917<br />
TOCINO AHUMADO NATURAL KGS 231912 5.00 22.00<br />
110.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11054. COMPRA 001211 <strong>RDR</strong> 02917<br />
TOMILLO FRESCO ATADO 231912 5.00 4.20<br />
21.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11055. COMPRA 001211 <strong>RDR</strong> 02917<br />
TRIGO PERLADO KGS 231912 3.00 2.60<br />
7.80 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11056. COMPRA 001211 <strong>RDR</strong> 02917<br />
ZAPALLO ITALIANO FRESCO X 250 GR UNIDAD 231912 10.00 1.40<br />
14.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
Monto total de la orden Nº 001211 en S/. .......: 1,977.90<br />
02/06/2011 13:02 Página 395 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
11057. COMPRA 001212 <strong>RDR</strong> 02919<br />
BICARBONATO <strong>DE</strong> SODIO KGS 231912 0.50 18.40<br />
9.20 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11058. COMPRA 001212 <strong>RDR</strong> 02919<br />
CANELA MOLIDA, KGS 231912 1.50 38.00<br />
57.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11059. COMPRA 001212 <strong>RDR</strong> 02919<br />
COCOA KGS 231912 13.00 14.50<br />
188.50 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11060. COMPRA 001212 <strong>RDR</strong> 02919<br />
CREMA <strong>DE</strong> QUESO PAQUETE 231912 50.00 8.40<br />
420.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11061. COMPRA 001212 <strong>RDR</strong> 02919<br />
EMULSIONANTE MIXTO , FRASCO X 1 KG UNIDAD 231912 4.00 12.80<br />
51.20 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11062. COMPRA 001212 <strong>RDR</strong> 02919<br />
GELATINA <strong>DE</strong> DURAZNO KGS 231912 10.00 6.80<br />
68.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11063. COMPRA 001212 <strong>RDR</strong> 02919<br />
GELATINA SIN SABOR KGS 231912 5.00 6.80<br />
34.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11064. COMPRA 001212 <strong>RDR</strong> 02919<br />
LICOR <strong>DE</strong> CEREZA BOTELLA 231912 10.00 26.50<br />
265.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11065. COMPRA 001212 <strong>RDR</strong> 02919<br />
MANJAR BLANCO BOLSA X 1 KILO UNIDAD 231912 24.00 5.80<br />
139.20 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11066. COMPRA 001212 <strong>RDR</strong> 02919<br />
MERMELADA <strong>DE</strong> ALBARICOQUE. KGS 231912 15.00 13.00<br />
195.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001212 en S/. .......: 1,427.10<br />
11067. COMPRA 001213 <strong>RDR</strong> 02920<br />
BOLSA <strong>DE</strong> POLIETILENO EN MATERIAL VIRGEN 40 CM PAQUETE ANCHO X 60 CM 231531 LARGO, PAQ X 100 6.00 20.00 (120.00) 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001213 en S/. .......: (120.00)<br />
11068. COMPRA 001214 <strong>RDR</strong> 02922<br />
<strong>DE</strong>SINFECTANTE PINO BIDON X 5 GALONES. BIDON 231531 6.00 17.00<br />
102.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11069. COMPRA 001214 <strong>RDR</strong> 02922<br />
<strong>DE</strong>TERGENTE A GRANEL, BOLSA X 4500 GR BOLSA 231531 1.00 26.00<br />
26.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11070. COMPRA 001214 <strong>RDR</strong> 02922<br />
ESCOBA <strong>DE</strong> BAJA POLICIA UNIDAD 231531 3.00 6.20<br />
18.60 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11071. COMPRA 001214 <strong>RDR</strong> 02922<br />
FRANELA MT. 231531 12.00 3.50<br />
42.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11072. COMPRA 001214 <strong>RDR</strong> 02922<br />
LAVA VAJILLAS EN CREMA POTE X 1KG UNIDAD 231531 24.00 4.00<br />
96.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11073. COMPRA 001214 <strong>RDR</strong> 02922<br />
LEJIA (HIPOCLORITO <strong>DE</strong> SODIO AL 5%). LIT<strong>RO</strong> 231531 10.00 1.50<br />
15.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
Monto total de la orden Nº 001214 en S/. .......: 299.60<br />
11074. COMPRA 001215 <strong>RDR</strong> PAPEL BULKY T/A-4 <strong>DE</strong> 52 GRAMOS MILL 231512 5.00 12.90<br />
64.50 22 048 2 3 Oct 0001 005<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
Monto total de la orden Nº 001215 en S/. .......: 64.50<br />
11075. COMPRA 001216 <strong>RDR</strong> PAPEL PLASTIFICADO ESTAMPADO C/AZUL MT. 231512 5.00 8.00<br />
40.00 22 048 2 3 Oct 0004 002<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
11076. COMPRA 001216 <strong>RDR</strong> PAPEL PLASTIFICADO ESTAMPADO C/MAR<strong>RO</strong>N MT. 231512 5.00 8.00<br />
40.00 22 048 2 3 Oct 0004 002<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
11077. COMPRA 001216 <strong>RDR</strong> PAPEL PLASTIFICADO ESTAMPADO C/VER<strong>DE</strong> MT. 231512 5.00 8.00<br />
40.00 22 048 2 3 Oct 0004 002<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
Monto total de la orden Nº 001216 en S/. .......: 120.00<br />
11078. COMPRA 001217 <strong>RDR</strong> ESTILOGRAFO <strong>RO</strong>TRING 0.60 UNIDAD 231512 10.00 50.50<br />
505.00 22 048 2 3 Oct 0001 006<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
11079. COMPRA 001217 <strong>RDR</strong> ESTILOGRAFO <strong>RO</strong>TRING 0.80 UNIDAD 231512 10.00 50.50<br />
505.00 22 048 2 3 Oct 0001 006<br />
CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU<br />
Monto total de la orden Nº 001217 en S/. .......: 1,010.00<br />
11080. COMPRA 001218 <strong>RDR</strong> 02945<br />
BLOCK CUADRICULADO T/A4 X 100 HOJAS UNIDAD 231912 388.00 4.20 1,629.60 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU<br />
11081. COMPRA 001218 <strong>RDR</strong> 02945<br />
BOLIGRAFO T/SECA C/AZUL UNIDAD 231912 388.00 0.21<br />
81.48 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU<br />
11082. COMPRA 001218 <strong>RDR</strong> 02945<br />
BOLIGRAFO T/SECA C/NEG<strong>RO</strong> UNIDAD 231912 388.00 0.21<br />
81.48 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 396 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
11083. COMPRA 001218 <strong>RDR</strong> 02945<br />
CD GRABABLE 700 MB CON ESTUCHE UNIDAD 231912 388.00 1.60<br />
620.80 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU<br />
11084. COMPRA 001218 <strong>RDR</strong> 02945<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO CUADRICULADO ENGRAPADO <strong>DE</strong> 56 GR UNIDAD T/A4 X 92 HOJAS 231912 388.00 3.50 1,358.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU<br />
11085. COMPRA 001218 <strong>RDR</strong> 02945<br />
PLUMON RESALTADOR COLORES VARIOS (TIPO Nº48) UNIDAD 231912 388.00 1.90<br />
737.20 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU<br />
Monto total de la orden Nº 001218 en S/. .......: 4,508.56<br />
11086. COMPRA 001219 <strong>RDR</strong> 02946<br />
FOL<strong>DE</strong>R <strong>DE</strong> PLASTICO CON FASTENER T/A4 UNIDAD 231912 388.00 2.60 1,008.80 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
ADMINISTRACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> PERSONAL<br />
Monto total de la orden Nº 001219 en S/. .......: 1,008.80<br />
11087. COMPRA 001220 <strong>RDR</strong> ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/MEDIO OFICIO UNIDAD 231512 5.00 3.00<br />
15.00 22 006 2 3 Oct 0001 004<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
11088. COMPRA 001220 <strong>RDR</strong> ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO_ UNIDAD 231512 20.00 3.10<br />
62.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
ADMINISTRACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> PERSONAL<br />
11089. COMPRA 001220 <strong>RDR</strong> ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO_ UNIDAD 231512 15.00 3.10<br />
46.50 22 006 2 3 Oct 0001 004<br />
CONTABILIDAD<br />
11090. COMPRA 001220 <strong>RDR</strong> ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO_ UNIDAD 231512 250.00 3.10<br />
775.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
ARCHIVOS<br />
11091. COMPRA 001220 <strong>RDR</strong> ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO_ UNIDAD 231512 600.00 3.10 1,860.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
ADMINISTRACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> PERSONAL<br />
11092. COMPRA 001220 <strong>RDR</strong> ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANGOSTO T/OFICIO UNIDAD 231512 15.00 3.10<br />
46.50 22 006 2 3 Oct 0001 004<br />
ADMINISTRACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> PERSONAL<br />
11093. COMPRA 001220 <strong>RDR</strong> BOLIGRAFO T/LIQUIDA C/AZUL UNIDAD 231512 4.00 1.23<br />
4.92 22 006 2 3 Oct 0001 004<br />
CONTABILIDAD<br />
11094. COMPRA 001220 <strong>RDR</strong> BOLIGRAFO T/LIQUIDA C/AZUL UNIDAD 231512 4.00 1.23<br />
4.92 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
11095. COMPRA 001220 <strong>RDR</strong> BOLIGRAFO T/LIQUIDA C/AZUL UNIDAD 231512 4.00 1.23<br />
4.92 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
ADMINISTRACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> PERSONAL<br />
11096. COMPRA 001220 <strong>RDR</strong> BOLIGRAFO T/LIQUIDA C/NEG<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 4.00 1.23<br />
4.92 22 006 2 3 Oct 0001 004<br />
CONTABILIDAD<br />
11097. COMPRA 001220 <strong>RDR</strong> BOLIGRAFO T/LIQUIDA C/<strong>RO</strong>JO UNIDAD 231512 10.00 1.22<br />
12.20 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
ADMINISTRACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> PERSONAL<br />
11098. COMPRA 001220 <strong>RDR</strong> BOLIGRAFO T/SECA C/AZUL UNIDAD 231512 10.00 0.14<br />
1.40 22 006 2 3 Oct 0001 004<br />
CONTABILIDAD<br />
11099. COMPRA 001220 <strong>RDR</strong> BOLIGRAFO T/SECA C/AZUL UNIDAD 231512 20.00 0.14<br />
2.80 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
ADMINISTRACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> PERSONAL<br />
11100. COMPRA 001220 <strong>RDR</strong> BOLIGRAFO T/SECA C/NEG<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 18.00 0.14<br />
2.52 22 006 2 3 Oct 0001 004<br />
CONTABILIDAD<br />
11101. COMPRA 001220 <strong>RDR</strong> BOLIGRAFO T/SECA C/NEG<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 20.00 0.14<br />
2.80 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
ARCHIVOS<br />
11102. COMPRA 001220 <strong>RDR</strong> BOLIGRAFO T/SECA C/NEG<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 12.00 0.14<br />
1.68 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONTABILIDAD<br />
11103. COMPRA 001220 <strong>RDR</strong> BOLIGRAFO T/SECA C/<strong>RO</strong>JO UNIDAD 231512 20.00 0.14<br />
2.80 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
11104. COMPRA 001220 <strong>RDR</strong> BOLIGRAFO T/SECA C/<strong>RO</strong>JO UNIDAD 231512 6.00 0.14<br />
0.84 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
ARCHIVOS<br />
11105. COMPRA 001220 <strong>RDR</strong> BORRADOR BLANCO P/LAPIZ T/GRAN<strong>DE</strong> UNIDAD 231512 6.00 0.27<br />
1.62 22 006 2 3 Oct 0001 002<br />
ARCHIVOS<br />
11106. COMPRA 001220 <strong>RDR</strong> CALCULADORA SOLAR Y A PILAS, 12 DIGITOS UNIDAD 231512 1.00 7.50<br />
7.50 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
ARCHIVOS<br />
11107. COMPRA 001220 <strong>RDR</strong> CARTULINA BRISTOL 160 GR 61 X 86 CM <strong>DE</strong> COLORPLIEGO 231512 8.00 0.65<br />
5.20 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
11108. COMPRA 001220 <strong>RDR</strong> CD GRABABLE 700 MB CONO X 50 CONO 231512 2.00 28.17<br />
56.34 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
ARCHIVOS<br />
11109. COMPRA 001220 <strong>RDR</strong> CD GRABABLE <strong>DE</strong> 700 MB. UNIDAD 231512 10.00 0.96<br />
9.60 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
11110. COMPRA 001220 <strong>RDR</strong> CD-RW-REGRABABLE 700 MB CONO X 50 CONO 231512 1.00 29.00<br />
29.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
ARCHIVOS<br />
11111. COMPRA 001220 <strong>RDR</strong> CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1" X 72 YDS UNIDAD 231512 3.00 1.70<br />
5.10 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 397 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
ARCHIVOS<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
11112. COMPRA 001220 <strong>RDR</strong> CINTA MASKING TAPE 3" X 40 YARDAS. UNIDAD 231512 5.00 6.97<br />
34.85 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONTABILIDAD<br />
11113. COMPRA 001220 <strong>RDR</strong> CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 10.00 1.17<br />
11.70 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
ARCHIVOS<br />
11114. COMPRA 001220 <strong>RDR</strong> CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 6.00 1.17<br />
7.02 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
11115. COMPRA 001220 <strong>RDR</strong> CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 2.00 1.17<br />
2.34 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONTABILIDAD<br />
11116. COMPRA 001220 <strong>RDR</strong> ESPONJE<strong>RO</strong> REDONDO <strong>DE</strong> PLASTICO UNIDAD 231512 10.00 1.35<br />
13.50 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
ARCHIVOS<br />
11117. COMPRA 001220 <strong>RDR</strong> FASTENER, CAJA X 50 UNIDA<strong>DE</strong>S CAJA 231512 4.00 4.24<br />
16.96 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
ARCHIVOS<br />
11118. COMPRA 001220 <strong>RDR</strong> FOL<strong>DE</strong>R COLGANTE CON VARILLA <strong>DE</strong> PLASTICO T/OFICIO UNIDAD 231512 70.00 0.45<br />
31.50 22 006 2 3 Oct 0001 002<br />
ARCHIVOS<br />
11119. COMPRA 001220 <strong>RDR</strong> FOL<strong>DE</strong>R MANILA REFORZADO T/A-4 UNIDAD 231512 1,800.00 0.16<br />
288.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
ARCHIVOS<br />
11120. COMPRA 001220 <strong>RDR</strong> FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE AUTOADHESIVO (45 X 300 CM) <strong>RO</strong>LLO 231512 20.00 4.43<br />
88.60 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
11121. COMPRA 001220 <strong>RDR</strong> FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE AUTOADHESIVO (45 X 300 CM) <strong>RO</strong>LLO 231512 3.00 4.43<br />
13.29 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONTABILIDAD<br />
11122. COMPRA 001220 <strong>RDR</strong> FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO X <strong>RO</strong>LLO UNIDAD 231512 10.00 4.25<br />
42.50 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
ARCHIVOS<br />
11123. COMPRA 001220 <strong>RDR</strong> FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO X <strong>RO</strong>LLO UNIDAD 231512 2.00 4.25<br />
8.50 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
11124. COMPRA 001220 <strong>RDR</strong> FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO X <strong>RO</strong>LLO UNIDAD 231512 3.00 4.25<br />
12.75 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
11125. COMPRA 001220 <strong>RDR</strong> FUNDA PORTAPAPELES T/A4 (MICA) UNIDAD 231512 12.00 0.23<br />
2.76 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
11126. COMPRA 001220 <strong>RDR</strong> GOMA EN BARRA X 40 GR_ UNIDAD 231512 4.00 2.49<br />
9.96 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
11127. COMPRA 001220 <strong>RDR</strong> GRAPA 23/10 CAJA X 1000 CAJA 231512 3.00 2.01<br />
6.03 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
11128. COMPRA 001220 <strong>RDR</strong> GRAPA 23/13 CAJA X 1000 CAJA 231512 5.00 3.24<br />
16.20 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
11129. COMPRA 001220 <strong>RDR</strong> GRAPA 23/15 CAJA X 1000 CAJA 231512 5.00 3.36<br />
16.80 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
11130. COMPRA 001220 <strong>RDR</strong> GRAPA 23/20 CAJA X 1000 CAJA 231512 4.00 4.19<br />
16.76 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
11131. COMPRA 001220 <strong>RDR</strong> GRAPA 23/6 CAJA X 1000 CAJA 231512 5.00 1.65<br />
8.25 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
11132. COMPRA 001220 <strong>RDR</strong> GRAPA 23/8 CAJA X 1000 CAJA 231512 5.00 1.79<br />
8.95 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
ARCHIVOS<br />
11133. COMPRA 001220 <strong>RDR</strong> GRAPA 26/6 X CAJA X 5000 CAJA 231512 4.00 1.78<br />
7.12 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
11134. COMPRA 001220 <strong>RDR</strong> GRAPA 26/6 X CAJA X 5000 CAJA 231512 10.00 1.78<br />
17.80 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
11135. COMPRA 001220 <strong>RDR</strong> LAPIZ AMARILLO, CON BORRADOR 2B UNIDAD 231512 4.00 0.38<br />
1.52 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
ADMINISTRACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> PERSONAL<br />
11136. COMPRA 001220 <strong>RDR</strong> LAPIZ TECNICO 2B UNIDAD 231512 6.00 0.63<br />
3.78 22 006 2 3 Oct 0001 004<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
11137. COMPRA 001220 <strong>RDR</strong> LIGA N° 14 CAJA 231512 5.00 7.94<br />
39.70 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
11138. COMPRA 001220 <strong>RDR</strong> NOTAS ADHESIVAS 3" X 3" TIPO 654 BLOCK 231512 6.00 1.71<br />
10.26 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
ADMINISTRACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> PERSONAL<br />
11139. COMPRA 001220 <strong>RDR</strong> PABILO EN CONO X 1 KILO UNIDAD 231512 3.00 10.85<br />
32.55 22 006 2 3 Oct 0001 004<br />
ADMINISTRACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> PERSONAL<br />
11140. COMPRA 001220 <strong>RDR</strong> PORTAMINA PUNTA <strong>DE</strong> METAL, 0.5 MM UNIDAD 231512 6.00 3.55<br />
21.30 22 006 2 3 Oct 0001 004<br />
CONTABILIDAD<br />
11141. COMPRA 001220 <strong>RDR</strong> PORTAMINA PUNTA <strong>DE</strong> METAL, 0.5 MM UNIDAD 231512 15.00 3.55<br />
53.25 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 398 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
CONTABILIDAD<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
11142. COMPRA 001220 <strong>RDR</strong> REGLA <strong>DE</strong> PLASTICO TRANSPARENTE X 30 CMS UNIDAD 231512 15.00 0.34<br />
5.10 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
ARCHIVOS<br />
11143. COMPRA 001220 <strong>RDR</strong> SACAGRAPA <strong>DE</strong> METAL UNIDAD 231512 5.00 0.91<br />
4.55 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
11144. COMPRA 001220 <strong>RDR</strong> SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 2.00 5.61<br />
11.22 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONTABILIDAD<br />
11145. COMPRA 001220 <strong>RDR</strong> TAMPON C/AZUL. UNIDAD 231512 3.00 2.20<br />
6.60 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
11146. COMPRA 001220 <strong>RDR</strong> TINTA P/TAMPON C/AZUL. UNIDAD 231512 4.00 1.22<br />
4.88 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
11147. COMPRA 001220 <strong>RDR</strong> TINTA P/TAMPON C/<strong>RO</strong>JO UNIDAD 231512 2.00 1.22<br />
2.44 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong> SECRETARÍA GENERAL<br />
Monto total de la orden Nº 001220 en S/. .......: 3,845.37<br />
11148. COMPRA 001221 <strong>RDR</strong> 02976<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA TN211UNIDAD 231511 2.00 302.10<br />
604.20 22 006 2 3 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001221 en S/. .......: 604.20<br />
11149. COMPRA 001222 <strong>RDR</strong> 03120<br />
TOLDO <strong>DE</strong> LONA CONCORD MEDIDAS 9.00 X 35.00 MT. UNIDAD 2311116 1.00 10,250.00 10,250.00 22 050 2 3 Oct 0001 003<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001222 en S/. .......: 10,250.00<br />
11150. COMPRA 001223 <strong>RDR</strong> 02979<br />
MANDIL EN TELA BICCI* UNIDAD 231912 40.00 17.70<br />
708.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001223 en S/. .......: 708.00<br />
11151. COMPRA 001224 <strong>RDR</strong> 02980<br />
ABREOJAL UNIDAD 231912 40.00 1.80<br />
72.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11152. COMPRA 001224 <strong>RDR</strong> 02980<br />
CAJA <strong>DE</strong> BOBINA Ó CÁPSULA PARA CARRETEL UNIDAD 231912 40.00 27.30 1,092.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11153. COMPRA 001224 <strong>RDR</strong> 02980<br />
CINTA METRICA UNIDAD 231912 40.00 0.80<br />
32.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11154. COMPRA 001224 <strong>RDR</strong> 02980<br />
<strong>DE</strong>STORNILLADOR MEDIANO <strong>DE</strong> 3" UNIDAD 231912 40.00 3.20<br />
128.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11155. COMPRA 001224 <strong>RDR</strong> 02980<br />
PIQUETERA PARA CORTAR HILO UNIDAD 231912 40.00 3.20<br />
128.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11156. COMPRA 001224 <strong>RDR</strong> 02980<br />
PRENSATELA <strong>DE</strong> COMPENSACION <strong>DE</strong>RECHA <strong>DE</strong> 1/16UNIDAD 231912 40.00 6.50<br />
260.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001224 en S/. .......: 1,712.00<br />
11157. COMPRA 001225 <strong>RDR</strong> 02981<br />
BOBINA (CARRETEL) UNIDAD 231912 40.00 3.90<br />
156.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11158. COMPRA 001225 <strong>RDR</strong> 02981<br />
LAPIZ SASTRE UNIDAD 231912 40.00 2.70<br />
108.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001225 en S/. .......: 264.00<br />
11159. COMPRA 001226 <strong>RDR</strong> 02982<br />
GUARDAPOLVO EN POPELINA UNIDAD 231912 20.00 21.30<br />
426.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001226 en S/. .......: 426.00<br />
11160. COMPRA 001227 <strong>RDR</strong> 02983<br />
CALADOR CUCHILLA PARA ELECTRICISTA UNIDAD 231912 20.00 23.90<br />
478.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11161. COMPRA 001227 <strong>RDR</strong> 02983<br />
<strong>DE</strong>STORNILLADOR MEDIANO ESTRELLA/PLANO (REVERSIBLE) UNIDAD 231912 20.00 3.10<br />
62.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11162. COMPRA 001227 <strong>RDR</strong> 02983<br />
ENCHUFE- UNIDAD 231912 5.00 1.70<br />
8.50 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11163. COMPRA 001227 <strong>RDR</strong> 02983<br />
MULTIMET<strong>RO</strong> DÍGITAL UNIDAD 231912 20.00 18.40<br />
368.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11164. COMPRA 001227 <strong>RDR</strong> 02983<br />
WINCHA PARA PASAR CABLE <strong>DE</strong> 10 MT. UNIDAD 231912 20.00 11.30<br />
226.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001227 en S/. .......: 1,142.50<br />
11165. COMPRA 001228 <strong>RDR</strong> 02984<br />
CABLE MELLIZO Nº 16 MT. 231912 30.00 1.50<br />
45.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11166. COMPRA 001228 <strong>RDR</strong> 02984<br />
CANALETA <strong>DE</strong> PVC 15 MM X 20 MM UNIDAD 231912 5.00 2.40<br />
12.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 399 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
11167. COMPRA 001228 <strong>RDR</strong> 02984<br />
CINTA AISLANTE T/CHICO <strong>RO</strong>LLO 231912 8.00 1.00<br />
8.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001228 en S/. .......: 65.00<br />
11168. COMPRA 001229 <strong>RDR</strong> 02985<br />
AGUJA <strong>DE</strong> BOTONERA TQX1 N°12 UNIDAD 231912 80.00 0.68<br />
54.40 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11169. COMPRA 001229 <strong>RDR</strong> 02985<br />
AGUJA <strong>DE</strong> COSTURA OJALADORA DPX5 N° 12 UNIDAD 231912 80.00 0.68<br />
54.40 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11170. COMPRA 001229 <strong>RDR</strong> 02985<br />
AGUJA <strong>DE</strong> COSTURA RECTA DBX1 N° 12 UNIDAD 231912 80.00 0.68<br />
54.40 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11171. COMPRA 001229 <strong>RDR</strong> 02985<br />
AGUJA <strong>DE</strong> COSTURA REMALLE DCX27 N° 11 UNIDAD 231912 80.00 0.68<br />
54.40 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11172. COMPRA 001229 <strong>RDR</strong> 02985<br />
AGUJA <strong>DE</strong> RECUBIERTO DVX 63 N°12 UNIDAD 231912 80.00 0.68<br />
54.40 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11173. COMPRA 001229 <strong>RDR</strong> 02985<br />
BARBILLA PARA PUNTAS <strong>DE</strong> CAMISAS UNIDAD 231912 120.00 0.80<br />
96.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11174. COMPRA 001229 <strong>RDR</strong> 02985<br />
RIB 24/1 PARA PRÁCTICA KGS 231912 2.00 29.00<br />
58.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11175. COMPRA 001229 <strong>RDR</strong> 02985<br />
TELA POPELINA. MT. 231912 40.00 5.70<br />
228.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001229 en S/. .......: 654.00<br />
11176. COMPRA 001230 <strong>RDR</strong> 02986<br />
BOTON <strong>DE</strong> COLORES (PAQ. X 144 UNID.) UNIDAD 231912 2.00 17.30<br />
34.60 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11177. COMPRA 001230 <strong>RDR</strong> 02986<br />
ELÁSTICO <strong>DE</strong> 2.5 CM. <strong>DE</strong> ANCHO MT. 231912 40.00 0.70<br />
28.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11178. COMPRA 001230 <strong>RDR</strong> 02986<br />
ENTRETELA <strong>DE</strong>LGADA CON ADHESIVO MT. 231912 20.00 5.00<br />
100.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11179. COMPRA 001230 <strong>RDR</strong> 02986<br />
ETIQUETA <strong>DE</strong> TALLA "M" UNIDAD 231912 120.00 0.08<br />
9.60 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11180. COMPRA 001230 <strong>RDR</strong> 02986<br />
TELA YERSEY 24/1 KGS 231912 40.00 24.30<br />
972.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11181. COMPRA 001230 <strong>RDR</strong> 02986<br />
TOCUYO, C/NATURAL MT. 231912 120.00 4.40<br />
528.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
ADMINISTRACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> PERSONAL<br />
Monto total de la orden Nº 001230 en S/. .......: 1,672.20<br />
11182. COMPRA 001231 <strong>RO</strong> 02988<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 1200 ORIGINAL UNIDAD (C7115A) * 231511 1.00 205.00<br />
205.00 22 006 2 3 Oct 0001 004<br />
TESORERÍA<br />
11183. COMPRA 001231 <strong>RO</strong> 02988<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 2420DN,ORIGINAL UNIDAD (Q6511A) 231511 1.00 375.00<br />
375.00 22 006 2 3 Oct 0001 003<br />
PLANIFICACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO INSTITUCIONAL<br />
Monto total de la orden Nº 001231 en S/. .......: 580.00<br />
11184. COMPRA 001232 <strong>RDR</strong> 02989<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA MINOLTA DIALTA 3010/3010 UNIDAD F/ 3510/3510 231511 F (303) 3.00 193.50<br />
580.50 22 004 2 3 Oct 0001 002<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
11185. COMPRA 001232 <strong>RDR</strong> 02989<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA MINOLTA DIALTA 3010/3010 UNIDAD F/ 3510/3510 231511 F (303) 2.00 193.50<br />
387.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
PRESUPUESTO Y CONT<strong>RO</strong>L PRESUPUESTAL<br />
11186. COMPRA 001232 <strong>RDR</strong> 02989<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA MINOLTA DIALTA 3010/3010 UNIDAD F/ 3510/3510 231511 F (303) 2.00 193.50<br />
387.00 22 004 2 3 Oct 0003 001<br />
ARCHIVOS<br />
Monto total de la orden Nº 001232 en S/. .......: 1,354.50<br />
11187. COMPRA 001233 <strong>RO</strong> 03597<br />
CILIND<strong>RO</strong> P/FOTOCOPIADORA XE<strong>RO</strong>X XE<strong>RO</strong>X WORK UNIDAD CENTRE M 123231511 (013R00589) 1.00 627.00 (627.00) 22 006 2 3 Oct 0002 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
11188. COMPRA 001233 <strong>RO</strong> 03597<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA MINOLTA DIALTA 3010/3010 UNIDAD F/ 3510/3510 231511 F (303) 1.00 193.50 (193.50) 22 048 2 3 Oct 0022 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
11189. COMPRA 001233 <strong>RO</strong> 03597<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA MINOLTA DIALTA 3010/3010 UNIDAD F/ 3510/3510 231511 F (303) 2.00 193.50 (387.00) 22 048 2 3 Oct 0003 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
11190. COMPRA 001233 <strong>RO</strong> 03597<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA MINOLTA DIALTA 3010/3010 UNIDAD F/ 3510/3510 231511 F (303) 2.00 193.50 (387.00) 22 048 2 3 Oct 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
11191. COMPRA 001233 <strong>RO</strong> 03597<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA MINOLTA DIALTA 3010/3010 UNIDAD F/ 3510/3510 231511 F (303) 5.00 193.50 (967.50) 22 048 2 3 Oct 0001 014<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
11192. COMPRA 001233 <strong>RO</strong> 03597<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA MINOLTA DIALTA 3010/3010 UNIDAD F/ 3510/3510 231511 F (303) 2.00 193.50 (387.00) 22 006 2 3 Oct 0001 006<br />
Monto total de la orden Nº 001233 en S/. .......: (2,949.00)<br />
02/06/2011 13:02 Página 400 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
<strong>COMPRAS</strong> Y CONTRATOS<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
11193. COMPRA 001234 <strong>RO</strong> 02991<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO MP4500A UNIDAD MP3500/4500/4000/5000. 231511 1.00 320.00<br />
320.00 22 006 2 3 Oct 0001 002<br />
SERVICIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001234 en S/. .......: 320.00<br />
11194. COMPRA 001235 <strong>RDR</strong> 02997<br />
ARENA GRUESA. M3 231613 6.00 35.00<br />
210.00 22 006 2 3 Oct 0001 002<br />
SERVICIOS<br />
11195. COMPRA 001235 <strong>RDR</strong> 02997<br />
CEMENTO TIPO PORTLAND BOLSA 231613 30.00 20.00<br />
600.00 22 006 2 3 Oct 0001 002<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001235 en S/. .......: 810.00<br />
11196. COMPRA 001236 <strong>RDR</strong> 02998<br />
GUANTES <strong>DE</strong> SOLDADOR AT19 UNIDAD 231912 40.00 16.00<br />
640.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001236 en S/. .......: 640.00<br />
11197. COMPRA 001237 <strong>RDR</strong> 02999<br />
ARCO <strong>DE</strong> SIERRA* UNIDAD 231912 40.00 8.30<br />
332.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11198. COMPRA 001237 <strong>RDR</strong> 02999<br />
ESCUADRA ACRÍLICA JUEGO 231912 40.00 14.30<br />
572.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11199. COMPRA 001237 <strong>RDR</strong> 02999<br />
TAPONES AUDITIVOS UNIDAD 231912 40.00 1.80<br />
72.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11200. COMPRA 001237 <strong>RDR</strong> 02999<br />
WINCHA <strong>DE</strong> ACE<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> 3 MT UNIDAD 231912 40.00 11.50<br />
460.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
TRANSPORTES<br />
Monto total de la orden Nº 001237 en S/. .......: 1,436.00<br />
11201. COMPRA 001238 <strong>RO</strong> 03007<br />
GASOLINA 97 OCT GALON 231311 743.00 13.55 10,067.65 22 050 2 3 Oct 0001 002<br />
TRANSPORTES<br />
Monto total de la orden Nº 001238 en S/. .......: 10,067.65<br />
11202. COMPRA 001239 <strong>RO</strong> 03008<br />
PET<strong>RO</strong>LEO DIESEL Nº 2 GALON 231311 1,008.00 10.46 10,543.68 22 050 2 3 Oct 0001 003<br />
TRANSPORTES<br />
Monto total de la orden Nº 001239 en S/. .......: 10,543.68<br />
11203. COMPRA 001240 <strong>RO</strong> 03009<br />
PET<strong>RO</strong>LEO DIESEL 2. GALON 231311 1,008.00 10.46 10,543.68 22 050 2 3 Oct 0001 003<br />
TRANSPORTES<br />
Monto total de la orden Nº 001240 en S/. .......: 10,543.68<br />
11204. COMPRA 001241 <strong>RO</strong> 03010<br />
PET<strong>RO</strong>LEO DIESEL 2 GALON 231311 1,008.00 10.46 10,543.68 22 050 2 3 Oct 0001 003<br />
TRANSPORTES<br />
Monto total de la orden Nº 001241 en S/. .......: 10,543.68<br />
11205. COMPRA 001242 <strong>RO</strong> 03011<br />
GASOLINA <strong>DE</strong> 90 OCT GALON 231311 200.00 11.30 2,260.00 22 050 2 3 Oct 0001 002<br />
TRANSPORTES<br />
11206. COMPRA 001242 <strong>RO</strong> 03011<br />
PET<strong>RO</strong>LEO DIESEL Nº 2, GALON 231311 790.00 10.46 8,263.40 22 050 2 3 Oct 0001 002<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001242 en S/. .......: 10,523.40<br />
11207. COMPRA 001243 <strong>RO</strong> 03012<br />
GAS <strong>DE</strong> 100 LIBRAS BALON 231312 8.00 170.00 1,360.00 22 050 2 3 Oct 0001 001<br />
SALUD<br />
Monto total de la orden Nº 001243 en S/. .......: 1,360.00<br />
11208. COMPRA 001244 <strong>RO</strong> 03013<br />
SCACLP Nº 21 UNIDAD 231812 100.00 3.00<br />
300.00 22 050 2 3 Oct 0001 004<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 001244 en S/. .......: 300.00<br />
11209. COMPRA 001245 <strong>RO</strong> 03014<br />
GAS 100 LIBRAS (INSUMO PARA LA ENSEÑANZA) BALON 2319199 2.00 170.00<br />
340.00 22 048 2 3 Oct 0001 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
11210. COMPRA 001245 <strong>RO</strong> 03014<br />
PET<strong>RO</strong>LEO DIESEL 2 (INSUMO PARA LA ENSEÑANZA)GALON 2319199 4.00 10.48<br />
41.92 22 048 2 3 Oct 0001 009<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001245 en S/. .......: 381.92<br />
11211. COMPRA 001246 <strong>RO</strong> 03016<br />
GAS LICUADO <strong>DE</strong> PET<strong>RO</strong>LEO (GLP) GALON 231312 552.00 6.64 3,665.28 22 050 2 3 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001246 en S/. .......: 3,665.28<br />
11212. COMPRA 001247 <strong>RO</strong> 03017<br />
AR<strong>RO</strong>Z EXTRA NACIONAL <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 1,301.00 2.00 2,602.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
Monto total de la orden Nº 001247 en S/. .......: 2,602.00<br />
02/06/2011 13:02 Página 401 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
11213. COMPRA 001248 <strong>RDR</strong> 03018<br />
AVENA <strong>DE</strong> CALIDAD (HOJUELA <strong>DE</strong> AVENA) KGS 222311 50.00 3.05<br />
152.50 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11214. COMPRA 001248 <strong>RDR</strong> 03018<br />
CAFÉ EN POLVO INSTANTANEO <strong>DE</strong> 200 GR C/U. UNIDAD 222311 10.00 15.30<br />
153.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11215. COMPRA 001248 <strong>RDR</strong> 03018<br />
CEBADA EN GRANO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 100.00 1.90<br />
190.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11216. COMPRA 001248 <strong>RDR</strong> 03018<br />
FI<strong>DE</strong>OS TALLARIN <strong>DE</strong>LGADO KGS 222311 390.00 2.65 1,033.50 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11217. COMPRA 001248 <strong>RDR</strong> 03018<br />
GALLETA <strong>DE</strong> SODA KGS 222311 20.00 4.75<br />
95.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11218. COMPRA 001248 <strong>RDR</strong> 03018<br />
HARINA <strong>DE</strong> MAIZ KGS 222311 140.00 1.90<br />
266.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11219. COMPRA 001248 <strong>RDR</strong> 03018<br />
HARINA <strong>DE</strong> SOYA KGS 222311 50.00 3.30<br />
165.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11220. COMPRA 001248 <strong>RDR</strong> 03018<br />
HARINA <strong>DE</strong> TRIGO SIN PREPARAR KGS 222311 100.00 2.00<br />
200.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11221. COMPRA 001248 <strong>RDR</strong> 03018<br />
HONGO SECO Y LIMPIO KGS 222311 3.00 16.00<br />
48.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11222. COMPRA 001248 <strong>RDR</strong> 03018<br />
KIWICHA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 45.00 4.70<br />
211.50 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11223. COMPRA 001248 <strong>RDR</strong> 03018<br />
MARGARINA CON SAL CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO. KGS 222311 8.00 7.90<br />
63.20 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11224. COMPRA 001248 <strong>RDR</strong> 03018<br />
QUESO PARMESANO CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO KGS 222311 2.00 30.00<br />
60.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11225. COMPRA 001248 <strong>RDR</strong> 03018<br />
QUINUA PERLADA KGS 222311 63.00 7.20<br />
453.60 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11226. COMPRA 001248 <strong>RDR</strong> 03018<br />
SILLAU LIT<strong>RO</strong> 222311 22.00 1.85<br />
40.70 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11227. COMPRA 001248 <strong>RDR</strong> 03018<br />
TOCINO AHUMADO NATURAL KGS 222311 6.00 17.80<br />
106.80 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11228. COMPRA 001248 <strong>RDR</strong> 03018<br />
TRIGO MO<strong>RO</strong>N KGS 222311 42.00 2.30<br />
96.60 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11229. COMPRA 001248 <strong>RDR</strong> 03018<br />
TRIGO PERLADO KGS 222311 50.00 2.25<br />
112.50 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001248 en S/. .......: 3,447.90<br />
11230. COMPRA 001249 <strong>RDR</strong> 03021<br />
ELECT<strong>RO</strong>DO E-6011 X 1/8" (PUNTO AZUL) KGS 231912 120.00 10.90 1,308.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11231. COMPRA 001249 <strong>RDR</strong> 03021<br />
ELECT<strong>RO</strong>DO E-6012 X 1/8" (PUNTO BLANCO) KGS 231912 60.00 13.90<br />
834.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11232. COMPRA 001249 <strong>RDR</strong> 03021<br />
ELECT<strong>RO</strong>DO E-7018 SUPERCITO KGS 231912 60.00 10.85<br />
651.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11233. COMPRA 001249 <strong>RDR</strong> 03021<br />
PLATINA <strong>DE</strong> FIER<strong>RO</strong> ¼" X ½" X 6 MT. BARRA 231912 40.00 13.20<br />
528.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11234. COMPRA 001249 <strong>RDR</strong> 03021<br />
PLATINA <strong>DE</strong> FIER<strong>RO</strong> 3/8" X 2" X 6 MT. BARRA 231912 20.00 45.00<br />
900.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001249 en S/. .......: 4,221.00<br />
11235. COMPRA 001250 <strong>RDR</strong> 03022<br />
MEMORIA USB 2 GB UNIDAD 231912 130.00 24.00 3,120.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU<br />
Monto total de la orden Nº 001250 en S/. .......: 3,120.00<br />
11236. COMPRA 001251 <strong>RDR</strong> 03023<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS A4 MILL 231512 120.00 18.90 2,268.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU<br />
11237. COMPRA 001251 <strong>RDR</strong> 03023<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS A4 MILL 231512 20.00 20.70<br />
414.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
Monto total de la orden Nº 001251 en S/. .......: 2,682.00<br />
11238. COMPRA 001252 <strong>RDR</strong> 03134<br />
OT<strong>RO</strong>S MATERIALES: AGUARRÁS UNIDAD 2311111 50.00 15.00<br />
750.00 22 006 2 3 Oct 0006 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
11239. COMPRA 001252 <strong>RDR</strong> 03134<br />
OT<strong>RO</strong>S MATERIALES: B<strong>RO</strong>CHA N° 2 UNIDAD 2311111 15.00 6.35<br />
95.25 22 006 2 3 Oct 0006 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 402 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
MANTENIMIENTO<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
11240. COMPRA 001252 <strong>RDR</strong> 03134<br />
OT<strong>RO</strong>S MATERIALES: B<strong>RO</strong>CHA N° 3 UNIDAD 2311111 66.00 11.13<br />
734.58 22 006 2 3 Oct 0006 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
11241. COMPRA 001252 <strong>RDR</strong> 03134<br />
OT<strong>RO</strong>S MATERIALES: B<strong>RO</strong>CHA N° 4 UNIDAD 2311111 80.00 18.50 1,480.00 22 006 2 3 Oct 0006 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
11242. COMPRA 001252 <strong>RDR</strong> 03134<br />
OT<strong>RO</strong>S MATERIALES: LIJA <strong>DE</strong> FIER<strong>RO</strong> N° 60 UNIDAD 2311111 400.00 1.90<br />
760.00 22 006 2 3 Oct 0006 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
11243. COMPRA 001252 <strong>RDR</strong> 03134<br />
OT<strong>RO</strong>S MATERIALES: LIJA <strong>DE</strong> FIER<strong>RO</strong> N° 80 UNIDAD 2311111 52.00 1.70<br />
88.40 22 006 2 3 Oct 0006 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
11244. COMPRA 001252 <strong>RDR</strong> 03134<br />
OT<strong>RO</strong>S MATERIALES: <strong>RO</strong>DILLO 9" <strong>DE</strong> PELUCHE UNIDAD 2311111 200.00 9.35 1,870.00 22 006 2 3 Oct 0006 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
11245. COMPRA 001252 <strong>RDR</strong> 03134<br />
OT<strong>RO</strong>S MATERIALES: SELLADOR GALON 2311111 50.00 15.00<br />
750.00 22 006 2 3 Oct 0006 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
11246. COMPRA 001252 <strong>RDR</strong> 03134<br />
OT<strong>RO</strong>S MATERIALES: SINOLITE (BOLSA <strong>DE</strong> 30 KILOS) BOLSA 2311111 20.00 37.00<br />
740.00 22 006 2 3 Oct 0006 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
11247. COMPRA 001252 <strong>RDR</strong> 03134<br />
OT<strong>RO</strong>S MATERIALES: THINNER ACRÍLICO GALON 2311111 80.00 15.00 1,200.00 22 006 2 3 Oct 0006 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
11248. COMPRA 001252 <strong>RDR</strong> 03134<br />
OT<strong>RO</strong>S MATERIALES: YESO CERÁMICO KGS 2311111 15.00 2.40<br />
36.00 22 006 2 3 Oct 0006 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
11249. COMPRA 001252 <strong>RDR</strong> 03134<br />
PINTURA PARA EXTERIORES: PINTURA ESMALTE C/AZUL GALONOCTURNO<br />
2311111 72.00 32.00 2,304.00 22 006 2 3 Oct 0006 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
11250. COMPRA 001252 <strong>RDR</strong> 03134<br />
PINTURA PARA EXTERIORES: PINTURA ESMALTE C/GRIS GALON 2311111 4.00 32.00<br />
128.00 22 006 2 3 Oct 0006 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
11251. COMPRA 001252 <strong>RDR</strong> 03134<br />
PINTURA PARA EXTERIORES: PINTURA ESMALTE C/NEG<strong>RO</strong> GALON 2311111 60.00 32.00 1,920.00 22 006 2 3 Oct 0006 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
11252. COMPRA 001252 <strong>RDR</strong> 03134<br />
PINTURA PARA EXTERIORES: PINTURA ESMALTE C/NOGAL GALON 2311111 10.00 32.00<br />
320.00 22 006 2 3 Oct 0006 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
11253. COMPRA 001252 <strong>RDR</strong> 03134<br />
PINTURA PARA EXTERIORES: PINTURA ESMALTE C/<strong>RO</strong>JO GALONÓXIDO<br />
2311111 70.00 32.00 2,240.00 22 006 2 3 Oct 0006 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
11254. COMPRA 001252 <strong>RDR</strong> 03134<br />
PINTURA PARA EXTERIORES: PINTURA LÁTEX C/AZUL GALON NOCTURNO 2311111 300.00 28.00 8,400.00 22 006 2 3 Oct 0006 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
11255. COMPRA 001252 <strong>RDR</strong> 03134<br />
PINTURA PARA EXTERIORES: PINTURA LÁTEX C/BLANCO GALONHUMO<br />
2311111 500.00 28.00 14,000.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
11256. COMPRA 001252 <strong>RDR</strong> 03134<br />
PINTURA PARA EXTERIORES: PINTURA LÁTEX C/<strong>RO</strong>JO GALON TEJA 2311111 98.00 28.00 2,744.00 22 006 2 3 Oct 0006 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
11257. COMPRA 001252 <strong>RDR</strong> 03134<br />
PINTURA PARA EXTERIORES: PINTURA ÓLEO MATE GALON C/BLANCO 2311111 64.00 32.00 2,048.00 22 006 2 3 Oct 0006 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
11258. COMPRA 001252 <strong>RDR</strong> 03134<br />
PINTURA PARA EXTERIORES: PINTURA ÓLEO MATE GALON C/BLANCO HUMO 2311111 110.00 32.00 3,520.00 22 006 2 3 Oct 0006 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
11259. COMPRA 001252 <strong>RDR</strong> 03134<br />
PINTURA PARA EXTERIORES: PINTURA ÓLEO MATE GALON C/CERÁMICO 2311111 9.00 32.00<br />
288.00 22 006 2 3 Oct 0006 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
11260. COMPRA 001252 <strong>RDR</strong> 03134<br />
PINTURA PARA INTERIORES: PINTURA LÁTEX C/BLANCO GALON 2311111 40.00 28.00 1,120.00 22 006 2 3 Oct 0006 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
11261. COMPRA 001252 <strong>RDR</strong> 03134<br />
PINTURA PARA INTERIORES: PINTURA LÁTEX C/BLANCO GALONHUMO<br />
2311111 990.00 28.00 27,720.00 22 006 2 3 Oct 0006 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
11262. COMPRA 001252 <strong>RDR</strong> 03134<br />
PINTURA PARA INTERIORES: PINTURA LÁTEX C/CAPUCHINO GALON 2311111 140.00 28.00 3,920.00 22 006 2 3 Oct 0006 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001252 en S/. .......: 79,176.23<br />
11263. COMPRA 001253 <strong>RDR</strong> 03026<br />
ARENA GRUESA M3 231912 8.00 23.90 (191.20) 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001253 en S/. .......: (191.20)<br />
11264. COMPRA 001254 <strong>RDR</strong> 03025<br />
CEMENTO TIPO PORTLAND. BOLSA 231912 23.00 19.80 (455.40) 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11265. COMPRA 001254 <strong>RDR</strong> 03025<br />
CRUCETA PARA CERÁMICO <strong>DE</strong> PVC CIENTO 231912 10.00 3.30<br />
(33.00) 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11266. COMPRA 001254 <strong>RDR</strong> 03025<br />
FRAGUA (CHEMA) KGS 231912 24.00 3.80<br />
(91.20) 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11267. COMPRA 001254 <strong>RDR</strong> 03025<br />
LADRILLO KING-KONG <strong>DE</strong> 18 HUECOS MILL 231912 1.00 540.00 (540.00) 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
Monto total de la orden Nº 001254 en S/. .......: (1,119.60)<br />
02/06/2011 13:02 Página 403 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
11268. COMPRA 001255 <strong>RDR</strong> TONER P/IMPRESORA LASER JET HP P3005N (Q7551A), UNIDAD ORIGINAL 231511 2.00 435.00<br />
870.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU<br />
Monto total de la orden Nº 001255 en S/. .......: 870.00<br />
11269. COMPRA 001256 <strong>RDR</strong> 03031<br />
CD GRABABLE <strong>DE</strong> 700 MB. UNIDAD 231512 20.00 1.60<br />
32.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU<br />
11270. COMPRA 001256 <strong>RDR</strong> 03031<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2" X 55 YDS. UNIDAD 231512 48.00 2.20<br />
105.60 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU<br />
11271. COMPRA 001256 <strong>RDR</strong> 03031<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR. CAJA 231512 12.00 0.80<br />
9.60 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU<br />
11272. COMPRA 001256 <strong>RDR</strong> 03031<br />
CLIPS MARIPOSA T/GRAN<strong>DE</strong> Nº3 CAJA 231512 20.00 2.20<br />
44.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU<br />
11273. COMPRA 001256 <strong>RDR</strong> 03031<br />
ENGRAPADOR TIPO ALICATE 26/6 (40H) UNIDAD 231512 4.00 23.90<br />
95.60 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU<br />
11274. COMPRA 001256 <strong>RDR</strong> 03031<br />
NOTAS ADHESIVAS 3" X 3" TIPO 654 BLOCK 231512 20.00 2.20<br />
44.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU<br />
11275. COMPRA 001256 <strong>RDR</strong> 03031<br />
PERFORADOR T/GRAN<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> 02 ESPIGAS PARA 15 A UNIDAD 20 HOJAS 231512 4.00 8.50<br />
34.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU<br />
11276. COMPRA 001256 <strong>RDR</strong> 03031<br />
PLUMON MARCADOR (Nº47), <strong>DE</strong> COLORES UNIDAD 231512 36.00 1.48<br />
53.28 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU<br />
11277. COMPRA 001256 <strong>RDR</strong> 03031<br />
PLUMON P/PIZARRA ACRILICA Nº 123 C/AZUL UNIDAD 231912 30.00 1.78<br />
53.40 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU<br />
11278. COMPRA 001256 <strong>RDR</strong> 03031<br />
PLUMON P/PIZARRA ACRILICA Nº 123 C/NEG<strong>RO</strong> UNIDAD 231912 30.00 1.78<br />
53.40 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU<br />
11279. COMPRA 001256 <strong>RDR</strong> 03031<br />
PLUMON P/PIZARRA ACRILICA Nº 123 C/<strong>RO</strong>JO UNIDAD 231912 20.00 1.78<br />
35.60 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU<br />
11280. COMPRA 001256 <strong>RDR</strong> 03031<br />
PLUMON P/PIZARRA ACRILICA Nº 123 C/VER<strong>DE</strong> UNIDAD 231912 20.00 1.18<br />
23.60 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU<br />
11281. COMPRA 001256 <strong>RDR</strong> 03031<br />
PORTA LAPICE<strong>RO</strong>S <strong>DE</strong> PLASTICO, COLOR NEG<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 4.00 2.35<br />
9.40 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU<br />
11282. COMPRA 001256 <strong>RDR</strong> 03031<br />
SACAGRAPA <strong>DE</strong> METAL UNIDAD 231512 4.00 1.35<br />
5.40 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU<br />
11283. COMPRA 001256 <strong>RDR</strong> 03031<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 12.00 6.60<br />
79.20 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU<br />
Monto total de la orden Nº 001256 en S/. .......: 678.08<br />
11284. COMPRA 001257 <strong>RDR</strong> 03032<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 48.00 3.80<br />
182.40 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU<br />
11285. COMPRA 001257 <strong>RDR</strong> 03032<br />
BAN<strong>DE</strong>JA ACRILICA DOBLE (COLOR NEG<strong>RO</strong>) UNIDAD 231512 4.00 21.40<br />
85.60 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU<br />
11286. COMPRA 001257 <strong>RDR</strong> 03032<br />
CLIPS MARIPOSA T/MEDIANO Nº2 CAJA 231512 8.00 2.90<br />
23.20 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU<br />
11287. COMPRA 001257 <strong>RDR</strong> 03032<br />
MOTA P/PIZARRA ACRILICA. UNIDAD 231512 32.00 1.80<br />
57.60 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001257 en S/. .......: 348.80<br />
11288. COMPRA 001258 <strong>RDR</strong> 03043<br />
HILO ALGODON <strong>DE</strong> 40/2 -POLIESTER CONO 231912 80.00 4.10<br />
328.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
REGIST<strong>RO</strong> Y SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
Monto total de la orden Nº 001258 en S/. .......: 328.00<br />
11289. COMPRA 001259 <strong>RDR</strong> 03153<br />
ADQUISICIÓN <strong>DE</strong>L SISTEMA INTEGRAL <strong>DE</strong> GESTIÓN UNIDAD ACADÉMICA 266132 1.00 18,664.13 18,664.13 22 048 2 6 Oct 0005 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001259 en S/. .......: 18,664.13<br />
11290. COMPRA 001260 <strong>RDR</strong> 03044<br />
ALAMBRE Nº 14 COLOR NEG<strong>RO</strong> AWG -LÍNEA MT. 231912 100.00 0.80<br />
80.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11291. COMPRA 001260 <strong>RDR</strong> 03044<br />
ALAMBRE Nº 14 COLOR <strong>RO</strong>JO AWG -LÍNEA MT. 231912 100.00 0.80<br />
80.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
SERVICIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001260 en S/. .......: 160.00<br />
11292. COMPRA 001261 <strong>RDR</strong> 03045<br />
PIEDRA CHANCADA <strong>DE</strong> 1/2". M3 231613 4.00 45.00<br />
180.00 22 006 2 3 Oct 0001 002<br />
Monto total de la orden Nº 001261 en S/. .......: 180.00<br />
02/06/2011 13:02 Página 404 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
11293. COMPRA 001262 <strong>RDR</strong> 03039<br />
CÁMARA IP CON SOPORTE 3G UNIDAD 263211 3.00 586.67 1,760.01 22 006 2 6 Oct 0001 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
11294. COMPRA 001262 <strong>RDR</strong> 03039<br />
CÁMARA IP <strong>DE</strong> TIPO DOMO UNIDAD 263211 1.00 2,014.35 2,014.35 22 006 2 6 Oct 0001 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
11295. COMPRA 001262 <strong>RDR</strong> 03039<br />
CÁMARA IP PARA VIGILANCIA DIURNA Y NOCTURNAUNIDAD 263211 1.00 2,196.20 2,196.20 22 006 2 6 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001262 en S/. .......: 5,970.56<br />
11296. COMPRA 001263 <strong>RDR</strong> 03047<br />
ANTIPARRA OXIGINISTA VISOR. UNIDAD 231912 40.00 21.00<br />
840.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
Monto total de la orden Nº 001263 en S/. .......: 840.00<br />
11297. COMPRA 001264 <strong>RDR</strong> 03040<br />
TONER P/IMPRESORA (MULTIFUNCIONAL) HP M2727NF UNIDAD (Q7553A). 231511 3.00 272.00<br />
816.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11298. COMPRA 001264 <strong>RDR</strong> 03040<br />
TONER P/IMPRESORA XE<strong>RO</strong>X PHASER 6100 C/BLACK UNIDAD (106R0684),ORIGINAL 231511 1.00 555.00<br />
555.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
SERVICIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001264 en S/. .......: 1,371.00<br />
11299. COMPRA 001265 <strong>RDR</strong> 03048<br />
SIKA LÍQUIDA GALON 231613 10.00 19.79<br />
197.90 22 006 2 3 Oct 0001 002<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
Monto total de la orden Nº 001265 en S/. .......: 197.90<br />
11300. COMPRA 001266 <strong>RDR</strong> 03151<br />
MASTER P/DUPLICADORA RISOGRAPH GR1700 A4 200 UNIDAD M/<strong>RO</strong>LLO. 231511 5.00 199.00<br />
995.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11301. COMPRA 001266 <strong>RDR</strong> 03151<br />
TINTA NEGRA P/DUPLICADORA RISOGRAPH GR 1700 UNIDAD 1000CC 231511 5.00 116.00<br />
580.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001266 en S/. .......: 1,575.00<br />
11302. COMPRA 001267 <strong>RDR</strong> 03049<br />
MASCARA <strong>DE</strong> SOLDAR EQUIPADO UNIDAD 231912 40.00 39.00 1,560.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
Monto total de la orden Nº 001267 en S/. .......: 1,560.00<br />
11303. COMPRA 001268 <strong>RDR</strong> 03042<br />
TONER P/IMPRESORA (MULTIFUNCIONAL) HP M2727NF UNIDAD (Q7553A) 231511 1.00 252.50<br />
252.50 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> INTERFACULTATIVO <strong>DE</strong> FORMACIÓN. P<strong>RO</strong>FES. SEMIPRESENCIA<br />
Monto total de la orden Nº 001268 en S/. .......: 252.50<br />
11304. COMPRA 001269 <strong>RDR</strong> 03065<br />
DUPLICADORA DIGITAL EQUIPO 263231 1.00 10,200.00 10,200.00 22 048 2 6 Oct 0007 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001269 en S/. .......: 10,200.00<br />
11305. COMPRA 001270 <strong>RO</strong> 03069<br />
AJOS PELADO FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 140.00 5.80<br />
812.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11306. COMPRA 001270 <strong>RO</strong> 03069<br />
CEBOLLA <strong>RO</strong>JA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA. KGS 222311 1,650.00 0.90 1,485.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11307. COMPRA 001270 <strong>RO</strong> 03069<br />
ZANAHORIA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA. KGS 222311 1,200.00 0.69<br />
828.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001270 en S/. .......: 3,125.00<br />
11308. COMPRA 001271 <strong>RO</strong> 03070<br />
APIO FRESCO <strong>DE</strong> 1RA,ATADO X 6 CABEZAS ATADO 222311 94.00 2.40<br />
225.60 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11309. COMPRA 001271 <strong>RO</strong> 03070<br />
ARVEJA VER<strong>DE</strong> AMERICANA, FRESCA GRANO <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 670.00 1.90 1,273.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001271 en S/. .......: 1,498.60<br />
11310. COMPRA 001272 <strong>RO</strong> 03071<br />
TOMATE FRESCO <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 620.00 1.40<br />
868.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
Monto total de la orden Nº 001272 en S/. .......: 868.00<br />
11311. COMPRA 001273 <strong>RO</strong> 03050<br />
TONER P/IMPRESORA (MULTIFUNCIONAL) HP LASER UNIDAD JET M4345MFP 231511 (Q5945A) 1.00 609.00<br />
609.00 22 006 2 3 Oct 0003 001<br />
ANÁLISIS Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> SISTEMAS<br />
11312. COMPRA 001273 <strong>RO</strong> 03050<br />
TONER P/IMPRESORA HP LASER JET (MULTIFUNCIONAL) UNIDAD M4345MFP 231511 (Q5945A) 1.00 609.00<br />
609.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
ASESORÍA LEGAL<br />
Monto total de la orden Nº 001273 en S/. .......: 1,218.00<br />
11313. COMPRA 001274 <strong>RDR</strong> 03056<br />
TONER P/IMPRESORA (MULTIFUNCIONAL) HP LASER UNIDAD JET M1319NF (Q2612A) 231511 2.00 212.00<br />
424.00 22 006 2 3 Oct 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
11314. COMPRA 001274 <strong>RDR</strong> 03056<br />
TONER P/IMPRESORA (MULTIFUNCIONAL) HP LASER UNIDAD JET M1319NF (Q2612A) 231511 2.00 212.00<br />
424.00 22 048 2 3 Oct 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 405 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> ADQUISICIONES<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
11315. COMPRA 001274 <strong>RDR</strong> 03056<br />
TONER P/IMPRESORA (MULTIFUNCIONAL) HP M2727NF UNIDAD (Q7553A) 231511 2.00 246.00<br />
492.00 22 006 2 3 Oct 0002 004<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
Monto total de la orden Nº 001274 en S/. .......: 1,340.00<br />
11316. COMPRA 001275 <strong>RDR</strong> 02940<br />
SOLUCION <strong>DE</strong> LIMPIEZA GALON 231511 10.00 22.00<br />
220.00 22 048 2 3 Oct 0004 002<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
11317. COMPRA 001275 <strong>RDR</strong> 02940<br />
TINTA OFFSET AMARILLO KODAK KGS 231511 10.00 28.32<br />
283.20 22 048 2 3 Oct 0004 001<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
11318. COMPRA 001275 <strong>RDR</strong> 02940<br />
TINTA OFFSET AZUL CYAN KGS 231511 5.00 28.32<br />
141.60 22 048 2 3 Oct 0004 002<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
11319. COMPRA 001275 <strong>RDR</strong> 02940<br />
TINTA OFFSET MAGENTA KODAK KGS 231511 15.00 28.32<br />
424.80 22 048 2 3 Oct 0004 002<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
11320. COMPRA 001275 <strong>RDR</strong> 02940<br />
TINTA OFFSET NEG<strong>RO</strong> KODAK KGS 231511 10.00 27.66<br />
276.60 22 048 2 3 Oct 0004 002<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
11321. COMPRA 001275 <strong>RDR</strong> 02940<br />
TRAPO LITOGRAFICO KGS 231511 10.00 3.50<br />
35.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
Monto total de la orden Nº 001275 en S/. .......: 1,381.20<br />
11322. COMPRA 001276 <strong>RDR</strong> 03169<br />
TINTA OFFSET MAGENTA KGS 231511 10.00 110.00 (1,100.00) 22 048 2 3 Oct 0004 002<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001276 en S/. .......: (1,100.00)<br />
11323. COMPRA 001277 <strong>RO</strong> 03072<br />
FRESA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 12.00 2.00<br />
24.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11324. COMPRA 001277 <strong>RO</strong> 03072<br />
PEPINO DULCE <strong>DE</strong> 250 GR C/U <strong>DE</strong> 1ERA UNIDAD 222311 4,900.00 0.49 2,401.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001277 en S/. .......: 2,425.00<br />
11325. COMPRA 001278 <strong>RO</strong> 03073<br />
MARACUYA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 60.00 1.80<br />
108.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001278 en S/. .......: 108.00<br />
11326. COMPRA 001279 <strong>RO</strong> 03074<br />
NARANJA <strong>DE</strong> JUGO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 20.00 1.20<br />
24.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11327. COMPRA 001279 <strong>RO</strong> 03074<br />
NARANJA <strong>DE</strong> POSTRE (MESA) <strong>DE</strong> 300 GR C/U MADURACION UNIDAD OPTIMA 222311 <strong>DE</strong> 1ERA 7,350.00 0.70 5,145.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU<br />
Monto total de la orden Nº 001279 en S/. .......: 5,169.00<br />
11328. COMPRA 001280 <strong>RDR</strong> 03125<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 2100M/2100T/2200/2200DN UNIDAD (C4096A), 231511 ORIGINAL 2.00 320.00<br />
640.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU<br />
11329. COMPRA 001280 <strong>RDR</strong> 03125<br />
TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P3005N (Q7551A) UNIDAD 231511 1.00 415.00<br />
415.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU<br />
Monto total de la orden Nº 001280 en S/. .......: 1,055.00<br />
11330. COMPRA 001281 <strong>RDR</strong> 03124<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP P1005/P1006 (CB435A), UNIDAD ORIGINAL 231511 3.00 215.00<br />
645.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001281 en S/. .......: 645.00<br />
11331. COMPRA 001282 <strong>RO</strong> 03077<br />
HIGADO <strong>DE</strong> RES CONGELADO KGS 222311 25.00 6.60<br />
165.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11332. COMPRA 001282 <strong>RO</strong> 03077<br />
MENU<strong>DE</strong>NCIA <strong>DE</strong> POLLO SIN GRASA,LIMPIA Y FRESCA KGS 222311 360.00 3.40 1,224.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11333. COMPRA 001282 <strong>RO</strong> 03077<br />
MONDONGO <strong>DE</strong> RES,CONGELADO KGS 222311 200.00 7.80 1,560.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001282 en S/. .......: 2,949.00<br />
11334. COMPRA 001283 <strong>RO</strong> 03078<br />
LENGUA <strong>DE</strong> RES KGS 222311 320.00 13.20 4,224.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001283 en S/. .......: 4,224.00<br />
11335. COMPRA 001284 <strong>RO</strong> 03079<br />
GRANADILLA <strong>DE</strong> 1ERA, 120 GR C/U AP<strong>RO</strong>X UNIDAD 222311 4,900.00 0.45 2,205.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11336. COMPRA 001284 <strong>RO</strong> 03079<br />
PERA FRESCA KGS 222311 2,450.00 0.78 1,911.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
Monto total de la orden Nº 001284 en S/. .......: 4,116.00<br />
02/06/2011 13:02 Página 406 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
11337. COMPRA 001285 <strong>RO</strong> 03080<br />
CARNE <strong>DE</strong> CERDO PULPA <strong>DE</strong> 1RA, CON CERTIFICADO KGSANITARIO<br />
222311 343.00 12.20 4,184.60 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001285 en S/. .......: 4,184.60<br />
11338. COMPRA 001286 <strong>RO</strong> 03081<br />
PESCADO (ESPADA, VELA, LUNA) EVISCERADO SIN COLA KGS NI CABEZA222311 430.00 9.80 4,214.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001286 en S/. .......: 4,214.00<br />
11339. COMPRA 001287 <strong>RO</strong> 03082<br />
CARNE <strong>DE</strong> GALLINA EVISCERADA,SIN GRASA,PATA NI KGS CUELLO 222311 120.00 8.90 1,068.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
ESCALAFÓN<br />
Monto total de la orden Nº 001287 en S/. .......: 1,068.00<br />
11340. COMPRA 001288 <strong>RDR</strong> 03076<br />
TONER P/IMPRESORA KYOCERA MITA FS 1900/1920 UNIDAD (TK-57),ORIGINAL 231511 2.00 328.00<br />
656.00 22 006 2 3 Oct 0001 002<br />
PRESUPUESTO Y CONT<strong>RO</strong>L PRESUPUESTAL<br />
11341. COMPRA 001288 <strong>RDR</strong> 03076<br />
TONER P/IMPRESORA KYOCERA MITA FS 9500DN,ORIGINAL UNIDAD (TK-70) 231511 1.00 474.00<br />
474.00 22 004 2 3 Oct 0003 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001288 en S/. .......: 1,130.00<br />
11342. COMPRA 001289 <strong>RO</strong> 03083<br />
CARNE <strong>DE</strong> RES GUISO <strong>DE</strong> 1RA, PULPA KGS 222311 400.00 12.76 5,104.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11343. COMPRA 001289 <strong>RO</strong> 03083<br />
CARNE <strong>DE</strong> RES PECHO PULPA, FRESCA <strong>DE</strong> 1RA (SIN KGS HUESO) 222311 300.00 12.10 3,630.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001289 en S/. .......: 8,734.00<br />
11344. COMPRA 001290 <strong>RO</strong> 03084<br />
PESCADO PERICO, FRESCO, EVISCERADO,SIN COLA,NI KGSCABEZA<br />
222311 860.00 9.70 8,342.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001290 en S/. .......: 8,342.00<br />
11345. COMPRA 001291 <strong>RO</strong> 03085<br />
PECHUGA <strong>DE</strong> PAVITA T<strong>RO</strong>ZADA <strong>DE</strong> 150 GR C/U KGS 222311 960.00 9.90 9,504.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L RECTORADO<br />
Monto total de la orden Nº 001291 en S/. .......: 9,504.00<br />
11346. COMPRA 001292 <strong>RDR</strong> 03086<br />
TONER P/IMPRESORA HP LASER JET P3005N (Q7551A) UNIDAD ORIGINAL 231511 1.00 396.00<br />
396.00 22 006 2 3 Oct 0001 005<br />
CENT<strong>RO</strong> INTERFACULTATIVO <strong>DE</strong> FORMACIÓN. P<strong>RO</strong>FES. SEMIPRESENCIA<br />
11347. COMPRA 001292 <strong>RDR</strong> 03086<br />
TONER P/IMPRESORA HP LASER JET P3005N (Q7551A) UNIDAD ORIGINAL 231511 2.00 396.00<br />
792.00 22 048 2 3 Oct 0001 001<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> INVERSIONES<br />
11348. COMPRA 001292 <strong>RDR</strong> 03086<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP P3005N (Q7551A) UNIDAD ORIGINAL 231511 1.00 396.00<br />
396.00 22 004 2 3 Oct 0001 006<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
11349. COMPRA 001292 <strong>RDR</strong> 03086<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP P3005N (Q7551A) UNIDAD ORIGINAL 231511 2.00 396.00<br />
792.00 22 048 2 3 Oct 0001 012<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001292 en S/. .......: 2,376.00<br />
11350. COMPRA 001293 <strong>RO</strong> 03087<br />
POLLO <strong>DE</strong> 2.2 KG C/U AP<strong>RO</strong>X, EVISCERADO KGS 222311 1,340.00 7.00 9,380.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001293 en S/. .......: 9,380.00<br />
11351. COMPRA 001294 <strong>RO</strong> 03088<br />
POLLO <strong>DE</strong> 2.20 KG C/U EVISCERADO SIN:GRASA,PATAS,CUELLO,CABEZA<br />
KGS 222311 1,296.55 7.00 9,075.85 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001294 en S/. .......: 9,075.85<br />
11352. COMPRA 001295 <strong>RO</strong> 03089<br />
LECHE ENTERA EVAPORADA <strong>DE</strong> 26-28 GRMS <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>TEINA, UNIDAD LATA <strong>DE</strong> 222311 410 CC. 2,800.00 1.90 5,320.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001295 en S/. .......: 5,320.00<br />
11353. COMPRA 001296 <strong>RO</strong> 03090<br />
CARNE <strong>DE</strong> RES GUISO, PULPA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 550.00 12.80 7,040.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001296 en S/. .......: 7,040.00<br />
11354. COMPRA 001297 <strong>RO</strong> 03121<br />
CARNE <strong>DE</strong> RES BOLA <strong>DE</strong> LOMO,PULPA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 400.00 15.50 6,200.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001297 en S/. .......: 6,200.00<br />
11355. COMPRA 001298 <strong>RDR</strong> 03091<br />
ACEITE <strong>DE</strong> OLIVA EXTRA VIRGEN LIT<strong>RO</strong> 222311 1.00 24.00<br />
24.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11356. COMPRA 001298 <strong>RDR</strong> 03091<br />
CANELA ENTERA <strong>DE</strong> 1ERA. KGS 222311 3.00 43.00<br />
129.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11357. COMPRA 001298 <strong>RDR</strong> 03091<br />
CLAVO <strong>DE</strong> OLOR, <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 3.00 24.00<br />
72.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
02/06/2011 13:02 Página 407 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
11358. COMPRA 001298 <strong>RDR</strong> 03091<br />
GLUTAMATO MONOSODICO KGS 222311 5.00 6.50<br />
32.50 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11359. COMPRA 001298 <strong>RDR</strong> 03091<br />
HABAS SECAS PELADAS, PARTIDAS Y LIMPIAS KGS 222311 20.00 3.10<br />
62.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11360. COMPRA 001298 <strong>RDR</strong> 03091<br />
HARINA <strong>DE</strong> ARVEJA KGS 222311 38.00 3.38<br />
128.44 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11361. COMPRA 001298 <strong>RDR</strong> 03091<br />
MAIZ CANCHA KGS 222311 10.00 2.60<br />
26.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11362. COMPRA 001298 <strong>RDR</strong> 03091<br />
MANI PELADO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 16.00 7.00<br />
112.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11363. COMPRA 001298 <strong>RDR</strong> 03091<br />
MEJORADOR <strong>DE</strong> MASA KGS 222311 5.00 7.00<br />
35.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11364. COMPRA 001298 <strong>RDR</strong> 03091<br />
OREGANO SECO KGS 222311 6.00 10.00<br />
60.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11365. COMPRA 001298 <strong>RDR</strong> 03091<br />
PASTA <strong>DE</strong> TOMATE <strong>DE</strong> 3.25 KG. UNIDAD 222311 25.00 18.80<br />
470.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11366. COMPRA 001298 <strong>RDR</strong> 03091<br />
PIMIENTA ENTERA KGS 222311 2.00 16.00<br />
32.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11367. COMPRA 001298 <strong>RDR</strong> 03091<br />
PISCO BOTELLA 222311 6.00 16.00<br />
96.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11368. COMPRA 001298 <strong>RDR</strong> 03091<br />
QUINUA PERLADA. KGS 222311 87.00 6.20<br />
539.40 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11369. COMPRA 001298 <strong>RDR</strong> 03091<br />
SEMOLA <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 72.00 2.39<br />
172.08 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11370. COMPRA 001298 <strong>RDR</strong> 03091<br />
VINAGRE BLANCO. LIT<strong>RO</strong> 222311 60.00 1.50<br />
90.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11371. COMPRA 001298 <strong>RDR</strong> 03091<br />
VINAGRE TINTO. LIT<strong>RO</strong> 222311 40.00 1.50<br />
60.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001298 en S/. .......: 2,140.42<br />
11372. COMPRA 001299 <strong>RDR</strong> 03092<br />
ALGAR<strong>RO</strong>BINA BOTELLA 222311 6.00 6.20<br />
37.20 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11373. COMPRA 001299 <strong>RDR</strong> 03092<br />
ARVEJA VER<strong>DE</strong> PARTIDA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 171.00 2.60<br />
444.60 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11374. COMPRA 001299 <strong>RDR</strong> 03092<br />
ATUN EN GRATED UNIDAD 222311 300.00 1.75<br />
525.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11375. COMPRA 001299 <strong>RDR</strong> 03092<br />
COMINO ENTE<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 2.00 16.40<br />
32.80 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11376. COMPRA 001299 <strong>RDR</strong> 03092<br />
FI<strong>DE</strong>O CABELLO <strong>DE</strong> ANGEL. KGS 222311 42.00 2.49<br />
104.58 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11377. COMPRA 001299 <strong>RDR</strong> 03092<br />
FI<strong>DE</strong>O CANUTO KGS 222311 42.00 2.49<br />
104.58 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11378. COMPRA 001299 <strong>RDR</strong> 03092<br />
FI<strong>DE</strong>O CODITO KGS 222311 42.00 2.49<br />
104.58 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11379. COMPRA 001299 <strong>RDR</strong> 03092<br />
FI<strong>DE</strong>O TORNILLO KGS 222311 120.00 2.49<br />
298.80 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11380. COMPRA 001299 <strong>RDR</strong> 03092<br />
FRIJOL CANARIO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 190.00 4.40<br />
836.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11381. COMPRA 001299 <strong>RDR</strong> 03092<br />
GARBANZO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 170.00 4.80<br />
816.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11382. COMPRA 001299 <strong>RDR</strong> 03092<br />
GUINDONES <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 20.00 6.20<br />
124.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11383. COMPRA 001299 <strong>RDR</strong> 03092<br />
HARINA <strong>DE</strong> CHUÑO. KGS 222311 85.00 4.30<br />
365.50 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11384. COMPRA 001299 <strong>RDR</strong> 03092<br />
LENTEJAS AMERICANAS <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 170.00 3.80<br />
646.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11385. COMPRA 001299 <strong>RDR</strong> 03092<br />
MAIZ MORADO SECO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 140.00 2.00<br />
280.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11386. COMPRA 001299 <strong>RDR</strong> 03092<br />
PASAS SECAS SULTANINAS <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 20.00 8.90<br />
178.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11387. COMPRA 001299 <strong>RDR</strong> 03092<br />
PECANAS PELADAS ENTERAS <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 2.00 36.80<br />
73.60 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
02/06/2011 13:02 Página 408 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
11388. COMPRA 001299 <strong>RDR</strong> 03092<br />
SAL <strong>DE</strong> COCINA YODADA KGS 222311 450.00 0.48<br />
216.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11389. COMPRA 001299 <strong>RDR</strong> 03092<br />
SILLAU, CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO LIT<strong>RO</strong> 222311 13.00 1.60<br />
20.80 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001299 en S/. .......: 5,208.04<br />
11390. COMPRA 001300 <strong>RDR</strong> 03093<br />
ALBAHACA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA. ATADO 222311 5.00 1.50<br />
7.50 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11391. COMPRA 001300 <strong>RDR</strong> 03093<br />
CEBOLLA CHINA <strong>DE</strong> PRIMERA ATADO 222311 10.00 0.85<br />
8.50 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11392. COMPRA 001300 <strong>RDR</strong> 03093<br />
CHOCLO <strong>DE</strong>SGRANADO FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 40.00 3.20<br />
128.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11393. COMPRA 001300 <strong>RDR</strong> 03093<br />
COL CORAZON FRESCA <strong>DE</strong> 1RA UNIDAD 222311 8.00 2.00<br />
16.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11394. COMPRA 001300 <strong>RDR</strong> 03093<br />
ESPARRAGO VER<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 8.00 5.50<br />
44.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11395. COMPRA 001300 <strong>RDR</strong> 03093<br />
KION FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA. KGS 222311 9.00 1.40<br />
12.60 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11396. COMPRA 001300 <strong>RDR</strong> 03093<br />
LIMON FRESCO <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 150.00 2.25<br />
337.50 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11397. COMPRA 001300 <strong>RDR</strong> 03093<br />
NABO FRESCO <strong>DE</strong> 1RA. ATADO 222311 82.00 1.20<br />
98.40 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11398. COMPRA 001300 <strong>RDR</strong> 03093<br />
PEPINILLO FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA <strong>DE</strong> 600 GR. C/U UNIDAD 222311 330.00 0.65<br />
214.50 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11399. COMPRA 001300 <strong>RDR</strong> 03093<br />
PEREJIL FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA. ATADO 222311 17.00 1.20<br />
20.40 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11400. COMPRA 001300 <strong>RDR</strong> 03093<br />
RABANITO FRESCO <strong>DE</strong> 1RA ATADO 222311 98.00 1.45<br />
142.10 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11401. COMPRA 001300 <strong>RDR</strong> 03093<br />
ZAPALLO MACRE FRESCO <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 660.00 0.85<br />
561.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001300 en S/. .......: 1,590.50<br />
11402. COMPRA 001301 <strong>RO</strong> 03094<br />
ACELGA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA ATADO 222311 20.00 1.20<br />
24.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11403. COMPRA 001301 <strong>RO</strong> 03094<br />
BETERRAGA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA ATADO 222311 105.00 0.85<br />
89.25 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11404. COMPRA 001301 <strong>RO</strong> 03094<br />
B<strong>RO</strong>COLI,600 GR AP<strong>RO</strong>X C/U KGS 222311 132.00 1.80<br />
237.60 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11405. COMPRA 001301 <strong>RO</strong> 03094<br />
CAIGUA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA MANO 222311 4.00 1.40<br />
5.60 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11406. COMPRA 001301 <strong>RO</strong> 03094<br />
CED<strong>RO</strong>N FRESCO <strong>DE</strong> 1RA ATADO 222311 14.00 1.40<br />
19.60 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11407. COMPRA 001301 <strong>RO</strong> 03094<br />
CHOCLO ENTE<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> 1ERA, <strong>DE</strong> 600 GR C/U AP<strong>RO</strong>X. UNIDAD 222311 380.00 0.70<br />
266.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11408. COMPRA 001301 <strong>RO</strong> 03094<br />
CULANT<strong>RO</strong> FRESCO <strong>DE</strong> 1RA. ATADO 222311 38.00 1.60<br />
60.80 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11409. COMPRA 001301 <strong>RO</strong> 03094<br />
FRIJOL VER<strong>DE</strong> FRESCO <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 40.00 2.50<br />
100.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11410. COMPRA 001301 <strong>RO</strong> 03094<br />
HABAS VER<strong>DE</strong>S Y FRESCAS KGS 222311 70.00 1.80<br />
126.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11411. COMPRA 001301 <strong>RO</strong> 03094<br />
HIERBA BUENA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA ATADO 222311 7.00 1.20<br />
8.40 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11412. COMPRA 001301 <strong>RO</strong> 03094<br />
HIERBA LUISA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA ATADO 222311 12.00 1.50<br />
18.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11413. COMPRA 001301 <strong>RO</strong> 03094<br />
HUACATAY FRESCO_ ATADO 222311 22.00 1.80<br />
39.60 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11414. COMPRA 001301 <strong>RO</strong> 03094<br />
LECHUGA AMERICANA, FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA UNIDAD 222311 450.00 0.80<br />
360.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11415. COMPRA 001301 <strong>RO</strong> 03094<br />
LECHUGA ORGANICA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA UNIDAD 222311 450.00 0.60<br />
270.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11416. COMPRA 001301 <strong>RO</strong> 03094<br />
MANZANILLA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA ATADO 222311 12.00 1.00<br />
12.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
02/06/2011 13:02 Página 409 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
11417. COMPRA 001301 <strong>RO</strong> 03094<br />
PIMIENTO MOR<strong>RO</strong>N <strong>DE</strong> 1RA, <strong>DE</strong> 250 GR KGS 222311 80.00 2.20<br />
176.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11418. COMPRA 001301 <strong>RO</strong> 03094<br />
PO<strong>RO</strong> FRESCO <strong>DE</strong> 1RA ATADO 222311 90.00 2.10<br />
189.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11419. COMPRA 001301 <strong>RO</strong> 03094<br />
TO<strong>RO</strong>NJIL FRESCO <strong>DE</strong> 1RA ATADO 222311 14.00 1.40<br />
19.60 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11420. COMPRA 001301 <strong>RO</strong> 03094<br />
VAINITA AMERICANA VER<strong>DE</strong> FRESCA <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 250.00 2.20<br />
550.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001301 en S/. .......: 2,571.45<br />
11421. COMPRA 001302 <strong>RDR</strong> 03095<br />
CHICHA <strong>DE</strong> JORA, MADURACION OPTIMA LIT<strong>RO</strong> 222311 25.00 1.00<br />
25.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11422. COMPRA 001302 <strong>RDR</strong> 03095<br />
HOT DOG <strong>DE</strong> TERNERA, CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO KGS 222311 85.00 8.20<br />
697.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11423. COMPRA 001302 <strong>RDR</strong> 03095<br />
HUEVOS PARDOS FRESCOS <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 500.00 4.40 2,200.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11424. COMPRA 001302 <strong>RDR</strong> 03095<br />
MANJAR BLANCO <strong>DE</strong> 1ERA, MARCA CONOCIDA KGS 222311 15.00 5.30<br />
79.50 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11425. COMPRA 001302 <strong>RDR</strong> 03095<br />
MORTA<strong>DE</strong>LA KGS 222311 16.00 10.20<br />
163.20 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11426. COMPRA 001302 <strong>RDR</strong> 03095<br />
QUESO FUNDIDO PAQUETE X 8 TAJADAS PAQUETE 222311 120.00 1.80<br />
216.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11427. COMPRA 001302 <strong>RDR</strong> 03095<br />
TAMAL <strong>DE</strong> POLLO <strong>DE</strong> 250 GR C/U CALIENTE UNIDAD 222311 435.00 1.32<br />
574.20 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001302 en S/. .......: 3,954.90<br />
11428. COMPRA 001303 <strong>RDR</strong> 03096<br />
ACEITUNA <strong>DE</strong> BOTIJA <strong>DE</strong> 2° KGS 222311 44.00 7.20<br />
316.80 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11429. COMPRA 001303 <strong>RDR</strong> 03096<br />
JAMONADA <strong>DE</strong> TERNERA CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO KGS 222311 65.00 9.80<br />
637.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11430. COMPRA 001303 <strong>RDR</strong> 03096<br />
MAYONESA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA, CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO KGS 222311 10.00 8.90<br />
89.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11431. COMPRA 001303 <strong>RDR</strong> 03096<br />
MERMELADA <strong>DE</strong> FRESA,CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO KGS 222311 14.00 5.20<br />
72.80 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11432. COMPRA 001303 <strong>RDR</strong> 03096<br />
MERMELADA <strong>DE</strong> NARANJA, CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO KGS 222311 14.00 5.20<br />
72.80 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11433. COMPRA 001303 <strong>RDR</strong> 03096<br />
PALTA FUERTE. KGS 222311 92.00 4.20<br />
386.40 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11434. COMPRA 001303 <strong>RDR</strong> 03096<br />
QUESO FRESCO PASTEURIZADO,CON REGIST<strong>RO</strong> SANITARIO KGS 222311 200.00 11.40 2,280.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001303 en S/. .......: 3,854.80<br />
11435. COMPRA 001304 <strong>RDR</strong> 03097<br />
MANZANA CHILENA <strong>DE</strong> 1ERA, 200 GR, MADURACION UNIDAD OPTIMA 222311 2,450.00 0.62 1,519.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11436. COMPRA 001304 <strong>RDR</strong> 03097<br />
MEMBRILLO FRESCO <strong>DE</strong> 2DA KGS 222311 140.00 2.40<br />
336.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001304 en S/. .......: 1,855.00<br />
11437. COMPRA 001305 <strong>RDR</strong> 03098<br />
CARAMBOLA <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 120.00 1.50<br />
180.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11438. COMPRA 001305 <strong>RDR</strong> 03098<br />
MANZANA <strong>DE</strong> AGUA <strong>DE</strong> 1ERA. KGS 222311 36.00 1.60<br />
57.60 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11439. COMPRA 001305 <strong>RDR</strong> 03098<br />
MANZANA ISRAEL 1RA <strong>DE</strong> 250 GRS. C/U UNIDAD 222311 2,450.00 0.45 1,102.50 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11440. COMPRA 001305 <strong>RDR</strong> 03098<br />
PAPAYA <strong>DE</strong> 1ERA, MADURACION OPTIMA KGS 222311 820.00 1.50 1,230.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11441. COMPRA 001305 <strong>RDR</strong> 03098<br />
PIÑA HAWAIANA <strong>DE</strong> 1ERA, MADURACION OPTIMA KGS 222311 800.00 1.00<br />
800.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001305 en S/. .......: 3,370.10<br />
11442. COMPRA 001306 <strong>RDR</strong> 03099<br />
CAMOTE AMARILLO <strong>DE</strong> 1RA,300 GR C/U KGS 222311 280.00 1.30<br />
364.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11443. COMPRA 001306 <strong>RDR</strong> 03099<br />
PAPA AMARILLA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 160.00 2.20<br />
352.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
02/06/2011 13:02 Página 410 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
11444. COMPRA 001306 <strong>RDR</strong> 03099<br />
PAPA HUAY<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> 1RA, <strong>DE</strong> 250 GR KGS 222311 60.00 2.00<br />
120.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11445. COMPRA 001306 <strong>RDR</strong> 03099<br />
YUCA AMARILLA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 730.00 1.20<br />
876.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
Monto total de la orden Nº 001306 en S/. .......: 1,712.00<br />
11446. COMPRA 001307 <strong>RDR</strong> 03100<br />
LECTOR <strong>DE</strong> HUELLA <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>XIMIDAD UNIDAD 263211 1.00 2,100.00 2,100.00 22 006 2 6 Oct 0001 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
11447. COMPRA 001307 <strong>RDR</strong> 03100<br />
TARJETAS <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>XIMIDAD EN BLANCO CAJA 231511 1.00 750.00<br />
750.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU<br />
Monto total de la orden Nº 001307 en S/. .......: 2,850.00<br />
11448. COMPRA 001308 <strong>RDR</strong> 03101<br />
MASTER P/DUPLICADORA RN 2000 UNIDAD 231511 5.00 210.00 1,050.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU<br />
11449. COMPRA 001308 <strong>RDR</strong> 03101<br />
TINTA P/DUPLICADORA RN 2000 UNIDAD 231511 5.00 115.00<br />
575.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
Monto total de la orden Nº 001308 en S/. .......: 1,625.00<br />
11450. COMPRA 001309 <strong>RDR</strong> 03292<br />
CABLE UTP CATEGORIA 6 -23 AGW SOLIDO CAJA 231612 4.00 650.00 2,600.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
11451. COMPRA 001309 <strong>RDR</strong> 03292<br />
CINTA AISLANTE VULCANIZADA UNIDAD 231614 6.00 20.40<br />
122.40 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
11452. COMPRA 001309 <strong>RDR</strong> 03292<br />
CONECTORES RJ45 UTP AMP CAJA 231612 3.00 216.00<br />
648.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
11453. COMPRA 001309 <strong>RDR</strong> 03292<br />
GUANTES <strong>DE</strong> HILO PAR 231614 12.00 2.80<br />
33.60 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
SOPORTE TÉCNICO<br />
11454. COMPRA 001309 <strong>RDR</strong> 03292<br />
GUANTES <strong>DE</strong> HILO PAR 231614 12.00 2.80<br />
33.60 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
Monto total de la orden Nº 001309 en S/. .......: 3,437.60<br />
11455. COMPRA 001310 <strong>RDR</strong> 01310<br />
ACEITERA UNIDAD 2316199 2.00 29.50<br />
59.00 22 048 2 3 Oct 0004 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
11456. COMPRA 001310 <strong>RDR</strong> 01310<br />
MANGUERA CON FOR<strong>RO</strong> DOBLE 3/4 <strong>DE</strong> NYLON MT. 231613 50.00 11.85<br />
592.50 22 048 2 3 Oct 0003 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
Monto total de la orden Nº 001310 en S/. .......: 651.50<br />
11457. COMPRA 001311 <strong>RDR</strong> 03110<br />
ACCESORIOS PARA CANALETA <strong>DE</strong> 20MM X 40 MM <strong>DE</strong> UNIDAD PVC C/BLANCO2311115 100.00 2.85<br />
285.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
11458. COMPRA 001311 <strong>RDR</strong> 03110<br />
CUCHILLA TIPO SCUTER RETRATIL (CAJA X 12 UNID.) CAJA 2316199 1.00 18.00<br />
18.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
Monto total de la orden Nº 001311 en S/. .......: 303.00<br />
11459. COMPRA 001312 <strong>RDR</strong> 03111<br />
ALCOHOL 96º. LIT<strong>RO</strong> 231912 3.00 4.50<br />
13.50 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11460. COMPRA 001312 <strong>RDR</strong> 03111<br />
CEPILLO <strong>DE</strong> DIENTES. UNIDAD 231912 25.00 2.00<br />
50.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11461. COMPRA 001312 <strong>RDR</strong> 03111<br />
<strong>DE</strong>SMANCHADOR <strong>DE</strong> <strong>RO</strong>PA,FRASCO X 1 LT FRASCO 231912 1.00 6.50<br />
6.50 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11462. COMPRA 001312 <strong>RDR</strong> 03111<br />
<strong>DE</strong>TERGENTE KGS 231912 2.00 4.00<br />
8.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11463. COMPRA 001312 <strong>RDR</strong> 03111<br />
FOSFO<strong>RO</strong>, CAJA X 40 PALITOS CAJA 231912 25.00 0.50<br />
12.50 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11464. COMPRA 001312 <strong>RDR</strong> 03111<br />
JABON PARA LAVAR <strong>RO</strong>PA BARRA 231912 4.00 3.00<br />
12.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11465. COMPRA 001312 <strong>RDR</strong> 03111<br />
LEJIA (HIPOCLORITO <strong>DE</strong> SODIO AL 5%). LIT<strong>RO</strong> 231912 2.00 3.50<br />
7.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11466. COMPRA 001312 <strong>RDR</strong> 03111<br />
SODA CAUSTICA KGS 231912 1.00 4.50<br />
4.50 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11467. COMPRA 001312 <strong>RDR</strong> 03111<br />
VELA UNIDAD 231912 25.00 0.80<br />
20.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
ANÁLISIS Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> SISTEMAS<br />
Monto total de la orden Nº 001312 en S/. .......: 134.00<br />
11468. COMPRA 001313 <strong>RDR</strong> 03113<br />
CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL EQUIPO 263211 1.00 3,299.00 3,299.00 22 006 2 6 Oct 0002 001<br />
Monto total de la orden Nº 001313 en S/. .......: 3,299.00<br />
02/06/2011 13:02 Página 411 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
11469. COMPRA 001314 <strong>RO</strong> 03145<br />
BUSES TIPO URBANO (LP Nº 003-<strong>2010</strong>-UNE) UNIDAD 263111 6.00 372,995.00 (2,237,970.00) 22 048 2 6 Oct 0001 002<br />
PERSONAL<br />
Monto total de la orden Nº 001314 en S/. .......: (2,237,970.00)<br />
11470. COMPRA 001315 <strong>RDR</strong> 03152<br />
COPIADORA DIGITAL UNIDAD 263231 1.00 10,800.00 10,800.00 22 006 2 6 Oct 0001 007<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001315 en S/. .......: 10,800.00<br />
11471. COMPRA 001316 <strong>RO</strong> 03122<br />
AZUCAR BLANCA <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 1,750.00 3.10 5,425.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001316 en S/. .......: 5,425.00<br />
11472. COMPRA 001317 <strong>RDR</strong> 03141<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4_ MILL 231512 20.00 20.70<br />
414.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001317 en S/. .......: 414.00<br />
11473. COMPRA 001318 <strong>RDR</strong> 03142<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO CUADRICULADO ENGRAPADOS <strong>DE</strong> 56 GR UNIDAD T/A5 X 92 HOJAS 231912 100.00 1.55<br />
155.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
Monto total de la orden Nº 001318 en S/. .......: 155.00<br />
11474. COMPRA 001319 <strong>RDR</strong> 03225<br />
TONER P/IMPRESORA (MULTIFUNCIONAL) HP M2727NF UNIDAD (Q7553A). 231511 1.00 252.50<br />
252.50 22 048 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001319 en S/. .......: 252.50<br />
11475. COMPRA 001320 <strong>RDR</strong> 03177<br />
CAMISA CONFECCIONADA EN POPELINA MANGA LARGA UNIDAD 231912 40.00 25.00 1,000.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11476. COMPRA 001320 <strong>RDR</strong> 03177<br />
CHAQUETA CONFECCIONADA EN LINO IMPORTADO UNIDAD COLOR <strong>RO</strong>SADO 231912 BEBE 300.00 25.00 7,500.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001320 en S/. .......: 8,500.00<br />
11477. COMPRA 001321 <strong>RDR</strong> 03178<br />
CHAQUETA MO<strong>DE</strong>LO CHEFF UNIDAD 231912 400.00 24.10 9,640.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001321 en S/. .......: 9,640.00<br />
11478. COMPRA 001322 <strong>RDR</strong> 03179<br />
GOR<strong>RO</strong> COLOR BLANCO <strong>DE</strong> TELA POPELINA UNIDAD 231912 400.00 4.40 1,760.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11479. COMPRA 001322 <strong>RDR</strong> 03179<br />
GUANTES QUIRURGICOS PAR 231912 670.00 0.60<br />
402.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11480. COMPRA 001322 <strong>RDR</strong> 03179<br />
P<strong>RO</strong>TECTOR BUCAL, TELA POPELINA UNIDAD 231912 500.00 2.15 1,075.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001322 en S/. .......: 3,237.00<br />
11481. COMPRA 001323 <strong>RDR</strong> 03180<br />
CUCHILLO TALLADOR UNIDAD 231912 160.00 6.50 1,040.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11482. COMPRA 001323 <strong>RDR</strong> 03180<br />
ESPATULA <strong>DE</strong> GOMA UNIDAD 231912 240.00 2.20<br />
528.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11483. COMPRA 001323 <strong>RDR</strong> 03180<br />
JARRA <strong>DE</strong> PLASTICO MEDIDORA CAP. 1 LT UNIDAD 231912 240.00 2.05<br />
492.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
Monto total de la orden Nº 001323 en S/. .......: 2,060.00<br />
11484. COMPRA 001324 <strong>RDR</strong> 03181<br />
ACEITE PARA MAQUINA <strong>DE</strong> COSER GALON 231912 1.00 31.10<br />
31.10 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11485. COMPRA 001324 <strong>RDR</strong> 03181<br />
AGUJA C/CIEGA PAQUETE 231912 7.00 2.50<br />
17.50 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11486. COMPRA 001324 <strong>RDR</strong> 03181<br />
AGUJA CON LENGUETA UNIDAD 231912 50.00 1.50<br />
75.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11487. COMPRA 001324 <strong>RDR</strong> 03181<br />
AGUJA <strong>DE</strong> COSTURA RECTA DBX1 N° 12 UNIDAD 231912 210.00 0.65<br />
136.50 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11488. COMPRA 001324 <strong>RDR</strong> 03181<br />
AGUJA <strong>DE</strong> COSTURA REMALLE DCX27 N° 11 UNIDAD 231912 210.00 0.65<br />
136.50 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11489. COMPRA 001324 <strong>RDR</strong> 03181<br />
AGUJA <strong>DE</strong> MANO (PAQ. X 10 UNIDA<strong>DE</strong>S) PAQUETE 231912 4.00 1.60<br />
6.40 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11490. COMPRA 001324 <strong>RDR</strong> 03181<br />
AGUJA <strong>DE</strong> RECUBIERTO DVX 63 N°12 UNIDAD 231912 160.00 0.65<br />
104.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11491. COMPRA 001324 <strong>RDR</strong> 03181<br />
AGUJA PARA MÁQUINA OJALADORA DPX5 N° 12 UNIDAD 231912 50.00 0.65<br />
32.50 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 412 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
11492. COMPRA 001324 <strong>RDR</strong> 03181<br />
BENCINA PARA LIMPIEZA GALON 231912 1.00 17.60<br />
17.60 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11493. COMPRA 001324 <strong>RDR</strong> 03181<br />
BOBINA (CARRETEL) UNIDAD 231912 50.00 3.70<br />
185.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11494. COMPRA 001324 <strong>RDR</strong> 03181<br />
CAJA <strong>DE</strong> BOBINA Ó CÁPSULA PARA CARRETEL UNIDAD 231912 50.00 27.10 1,355.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001324 en S/. .......: 2,097.10<br />
11495. COMPRA 001325 <strong>RDR</strong> 03182<br />
BOLW <strong>DE</strong> ALUMINIO MEDIANO VINOD UNIDAD 231912 160.00 13.50 2,160.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11496. COMPRA 001325 <strong>RDR</strong> 03182<br />
CUCHILLO <strong>DE</strong> COCINA GRAN<strong>DE</strong> Nº8 UNIDAD 231912 160.00 6.10<br />
976.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11497. COMPRA 001325 <strong>RDR</strong> 03182<br />
ESPATULA PARA TORTA MANGO <strong>DE</strong> MA<strong>DE</strong>RA UNIDAD 231912 240.00 3.95<br />
948.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11498. COMPRA 001325 <strong>RDR</strong> 03182<br />
TABLA <strong>DE</strong> PICAR ACRILICA UNIDAD 231912 160.00 10.29 1,646.40 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001325 en S/. .......: 5,730.40<br />
11499. COMPRA 001326 <strong>RDR</strong> 03183<br />
CUCHARITA <strong>DE</strong> PLASTICO MEDIDORA UNIDAD 231912 240.00 4.90 1,176.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11500. COMPRA 001326 <strong>RDR</strong> 03183<br />
MOL<strong>DE</strong> PARA KEKE <strong>DE</strong> ALUMINIO UNIDAD 231912 240.00 10.80 2,592.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11501. COMPRA 001326 <strong>RDR</strong> 03183<br />
PALOTE <strong>DE</strong> MA<strong>DE</strong>RA UNIDAD 231912 240.00 9.80 2,352.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001326 en S/. .......: 6,120.00<br />
11502. COMPRA 001327 <strong>RDR</strong> 03184<br />
CUCHARA <strong>DE</strong> PALO UNIDAD 231912 160.00 4.00<br />
640.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11503. COMPRA 001327 <strong>RDR</strong> 03184<br />
RASPA <strong>DE</strong> PLASTICO UNIDAD 231912 240.00 2.90<br />
696.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
Monto total de la orden Nº 001327 en S/. .......: 1,336.00<br />
11504. COMPRA 001328 <strong>RDR</strong> 03185<br />
MEMORIA USB 2 GB UNIDAD 2319914 12.00 24.00<br />
288.00 22 048 2 3 Nov 0022 009<br />
UNIDAD FORMULADORA<br />
Monto total de la orden Nº 001328 en S/. .......: 288.00<br />
11505. COMPRA 001329 <strong>RDR</strong> 03186<br />
ALCOHOL 96º. LIT<strong>RO</strong> 231531 1.00 3.50<br />
3.50 22 048 2 3 Nov 0001 003<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
11506. COMPRA 001329 <strong>RDR</strong> 03186<br />
ALCOHOL 96º. LIT<strong>RO</strong> 231531 3.00 3.50<br />
10.50 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
ESCALAFÓN<br />
11507. COMPRA 001329 <strong>RDR</strong> 03186<br />
ALCOHOL 96º. LIT<strong>RO</strong> 231531 9.00 3.50<br />
31.50 22 006 2 3 Nov 0001 002<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
11508. COMPRA 001329 <strong>RDR</strong> 03186<br />
ALCOHOL 96º. LIT<strong>RO</strong> 231531 2.00 3.50<br />
7.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
11509. COMPRA 001329 <strong>RDR</strong> 03186<br />
CERA EN PASTA AMARILLA BIDON X 5 GALONES. BIDON 231531 2.00 69.00<br />
138.00 22 048 2 3 Nov 0001 004<br />
UNIDAD FORMULADORA<br />
11510. COMPRA 001329 <strong>RDR</strong> 03186<br />
DISPENSADOR <strong>DE</strong> JABON LIQUIDO <strong>DE</strong> PLASTICO TIPO UNIDAD PERA CON SUJETADOR 231531 A LA PARED 1.00 10.50<br />
10.50 22 048 2 3 Nov 0001 003<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
11511. COMPRA 001329 <strong>RDR</strong> 03186<br />
FELPA. MT. 231531 5.00 5.50<br />
27.50 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
PRESUPUESTO Y CONT<strong>RO</strong>L PRESUPUESTAL<br />
11512. COMPRA 001329 <strong>RDR</strong> 03186<br />
FELPA. MT. 231531 3.00 5.50<br />
16.50 22 004 2 3 Nov 0001 002<br />
UNIDAD FORMULADORA<br />
11513. COMPRA 001329 <strong>RDR</strong> 03186<br />
FRANELA. MT. 231531 10.00 2.40<br />
24.00 22 048 2 3 Nov 0001 003<br />
PRESUPUESTO Y CONT<strong>RO</strong>L PRESUPUESTAL<br />
11514. COMPRA 001329 <strong>RDR</strong> 03186<br />
FRANELA. MT. 231531 2.00 2.40<br />
4.80 22 004 2 3 Nov 0001 002<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
11515. COMPRA 001329 <strong>RDR</strong> 03186<br />
FRANELA. MT. 231531 10.00 2.40<br />
24.00 22 048 2 3 Nov 0001 004<br />
UNIDAD FORMULADORA<br />
11516. COMPRA 001329 <strong>RDR</strong> 03186<br />
JABON <strong>DE</strong> TOCADOR UNIDAD 231531 10.00 1.25<br />
12.50 22 048 2 3 Nov 0001 003<br />
ESCALAFÓN<br />
11517. COMPRA 001329 <strong>RDR</strong> 03186<br />
JABON GERMICIDA. UNIDAD 231531 17.00 1.08<br />
18.36 22 006 2 3 Nov 0001 002<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
11518. COMPRA 001329 <strong>RDR</strong> 03186<br />
JABON LIQUIDO BIDON X 5 GALONES. BIDON 231531 4.00 17.00<br />
68.00 22 048 2 3 Nov 0001 004<br />
02/06/2011 13:02 Página 413 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
ESCALAFÓN<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
11519. COMPRA 001329 <strong>RDR</strong> 03186<br />
MASCARILLA <strong>DE</strong>SCARTABLE PARA POLVO, TAPA BOCA CAJA CAJA X 100 UNID 231531 5.00 11.00<br />
55.00 22 006 2 3 Nov 0001 002<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
11520. COMPRA 001329 <strong>RDR</strong> 03186<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO. UNIDAD 231531 12.00 0.39<br />
4.68 22 006 2 3 Nov 0001 003<br />
ESCALAFÓN<br />
11521. COMPRA 001329 <strong>RDR</strong> 03186<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO. UNIDAD 231531 50.00 0.39<br />
19.50 22 006 2 3 Nov 0001 002<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
11522. COMPRA 001329 <strong>RDR</strong> 03186<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO. UNIDAD 231531 8.00 0.39<br />
3.12 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
UNIDAD FORMULADORA<br />
11523. COMPRA 001329 <strong>RDR</strong> 03186<br />
PERFUMADOR <strong>DE</strong> AMBIENTE EN SPRAY. UNIDAD 231531 4.00 3.50<br />
14.00 22 048 2 3 Nov 0001 003<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
11524. COMPRA 001329 <strong>RDR</strong> 03186<br />
PERFUMADOR <strong>DE</strong> AMBIENTE EN SPRAY. UNIDAD 231531 2.00 3.50<br />
7.00 22 006 2 3 Nov 0001 003<br />
ESCALAFÓN<br />
11525. COMPRA 001329 <strong>RDR</strong> 03186<br />
PERFUMADOR <strong>DE</strong> AMBIENTE EN SPRAY. UNIDAD 231531 6.00 3.50<br />
21.00 22 006 2 3 Nov 0001 002<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
Monto total de la orden Nº 001329 en S/. .......: 520.96<br />
11526. COMPRA 001330 <strong>RDR</strong> 03187<br />
BOLSA NEGRA <strong>DE</strong> POLIETILENO <strong>DE</strong> 40 X 80, PAQUETE PAQUETE X 100 231531 2.00 25.00<br />
50.00 22 048 2 3 Nov 0001 004<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
11527. COMPRA 001330 <strong>RDR</strong> 03187<br />
<strong>DE</strong>SINFECTANTE PINO BIDON X 5 GALONES. BIDON 231531 3.00 15.00<br />
45.00 22 048 2 3 Nov 0001 004<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
11528. COMPRA 001330 <strong>RDR</strong> 03187<br />
ESCOBA NEGRA <strong>DE</strong> 4 HILERAS UNIDAD 231531 3.00 4.50<br />
13.50 22 048 2 3 Nov 0001 004<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
11529. COMPRA 001330 <strong>RDR</strong> 03187<br />
LEJIA (HIPOCLORITO <strong>DE</strong> SODIO AL 5%). LIT<strong>RO</strong> 231531 2.00 1.80<br />
3.60 22 048 2 3 Nov 0001 004<br />
PRESUPUESTO Y CONT<strong>RO</strong>L PRESUPUESTAL<br />
11530. COMPRA 001330 <strong>RDR</strong> 03187<br />
LIMPIA VIDRIOS MULTIUSOS FRASCO X 1 LIT<strong>RO</strong>. FRASCO 231531 1.00 1.50<br />
1.50 22 004 2 3 Nov 0001 002<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
11531. COMPRA 001330 <strong>RDR</strong> 03187<br />
PAÑO ABSORBENTE X 3 UNIDA<strong>DE</strong>S. PAQUETE 231531 3.00 6.00<br />
18.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
PRESUPUESTO Y CONT<strong>RO</strong>L PRESUPUESTAL<br />
11532. COMPRA 001330 <strong>RDR</strong> 03187<br />
PLUME<strong>RO</strong>S <strong>DE</strong> TELA-SACUDIDOR <strong>DE</strong> TELA. UNIDAD 231531 1.00 1.50<br />
1.50 22 004 2 3 Nov 0001 002<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001330 en S/. .......: 133.10<br />
11533. COMPRA 001331 <strong>RDR</strong> 03188<br />
CARNE <strong>DE</strong> RES MALAYA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA KGS 231912 5.00 13.20<br />
66.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11534. COMPRA 001331 <strong>RDR</strong> 03188<br />
CHIRIMOYA KGS 231912 20.00 6.00<br />
120.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11535. COMPRA 001331 <strong>RDR</strong> 03188<br />
COMINO MOLIDO KGS 231912 4.00 16.50<br />
66.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001331 en S/. .......: 252.00<br />
11536. COMPRA 001332 <strong>RDR</strong> 03189<br />
AJI AMARILLO FRESCO <strong>DE</strong> 1RA KGS 231912 51.00 9.40<br />
479.40 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11537. COMPRA 001332 <strong>RDR</strong> 03189<br />
ANIS EN GRANO <strong>DE</strong> 1ERA. KGS 231912 0.50 16.40<br />
8.20 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11538. COMPRA 001332 <strong>RDR</strong> 03189<br />
LIMA FRESCA KGS 231912 5.00 3.60<br />
18.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001332 en S/. .......: 505.60<br />
11539. COMPRA 001333 <strong>RDR</strong> 03190<br />
CARNE ASADO <strong>DE</strong> RES KGS 231912 75.00 16.00 1,200.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11540. COMPRA 001333 <strong>RDR</strong> 03190<br />
GARBANZO <strong>DE</strong> 1RA KGS 231912 2.00 4.70<br />
9.40 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11541. COMPRA 001333 <strong>RDR</strong> 03190<br />
PASAS NEGRAS. KGS 231912 4.00 9.00<br />
36.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001333 en S/. .......: 1,245.40<br />
11542. COMPRA 001334 <strong>RO</strong> 03191<br />
LINAZA KGS 222311 30.00 4.30<br />
129.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001334 en S/. .......: 129.00<br />
11543. COMPRA 001335 <strong>RO</strong> 03192<br />
AJI PANCA SECO, ENTE<strong>RO</strong> KGS 222311 15.00 10.80<br />
162.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11544. COMPRA 001335 <strong>RO</strong> 03192<br />
ANIS EN GRANO <strong>DE</strong> 1ERA. KGS 222311 4.00 16.30<br />
65.20 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
02/06/2011 13:02 Página 414 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
11545. COMPRA 001335 <strong>RO</strong> 03192<br />
HONGO SECO Y LIMPIO. KGS 222311 4.00 42.30<br />
169.20 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001335 en S/. .......: 396.40<br />
11546. COMPRA 001336 <strong>RO</strong> 03193<br />
PAPA BLANCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 2,000.00 0.80 1,600.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11547. COMPRA 001336 <strong>RO</strong> 03193<br />
PAPA NEGRA <strong>DE</strong> 1ERA, <strong>DE</strong> 300 GR C/U KGS 222311 1,120.00 0.85<br />
952.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001336 en S/. .......: 2,552.00<br />
11548. COMPRA 001337 <strong>RO</strong> 03194<br />
OLLUCO PICADO FRESCO <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 270.00 2.70<br />
729.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001337 en S/. .......: 729.00<br />
11549. COMPRA 001338 <strong>RO</strong> 03195<br />
ESPINACA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 150.00 1.80<br />
270.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001338 en S/. .......: 270.00<br />
11550. COMPRA 001339 <strong>RO</strong> 03196<br />
AJI AMARILLO FRESCO <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 40.00 9.60<br />
384.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001339 en S/. .......: 384.00<br />
11551. COMPRA 001340 <strong>RO</strong> 03197<br />
<strong>RO</strong>COTO FRESCO <strong>DE</strong> 1RA. KGS 222311 10.00 5.00<br />
50.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001340 en S/. .......: 50.00<br />
11552. COMPRA 001341 <strong>RO</strong> 03198<br />
COCONA KGS 222311 120.00 2.50<br />
300.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11553. COMPRA 001341 <strong>RO</strong> 03198<br />
PLATANO <strong>DE</strong> SEDA <strong>DE</strong> 1ERA, MADURACION OPTIMAMANO 222311 2,400.00 1.00 2,400.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
Monto total de la orden Nº 001341 en S/. .......: 2,700.00<br />
11554. COMPRA 001342 <strong>RDR</strong> 03200<br />
DOBLADORA PLEGADORA MANUAL (AMC Nº 014-<strong>2010</strong>-UNE) UNIDAD 263221 1.00 18,040.00 18,040.00 22 048 2 6 Nov 0001 001<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
Monto total de la orden Nº 001342 en S/. .......: 18,040.00<br />
11555. COMPRA 001343 <strong>RDR</strong> 03250<br />
MAQUINA <strong>DE</strong> SOLDAR MULTIP<strong>RO</strong>CESO CC/VV CON INDICADORES UNIDAD DIGITALES 263221 (AMC Nº 014-<strong>2010</strong>-UNE)<br />
1.00 10,126.79 10,126.79 22 048 2 6 Nov 0001 001<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
Monto total de la orden Nº 001343 en S/. .......: 10,126.79<br />
11556. COMPRA 001344 <strong>RDR</strong> 03210<br />
ARREGLO FLORAL UNIDAD 23159999 2.00 110.00<br />
220.00 22 048 2 3 Nov 0005 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 001344 en S/. .......: 220.00<br />
11557. COMPRA 001345 <strong>RDR</strong> 03267<br />
ALIMENTO PARA POLLO PONEDORA X 40 KG SACO 231112 10.00 81.50<br />
815.00 22 048 2 3 Nov 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 001345 en S/. .......: 815.00<br />
11558. COMPRA 001346 <strong>RDR</strong> 03268<br />
ALIMENTO PARA CERDO MARRANA GESTANTE SACO SACO X 40 KILOS 231112 10.00 66.00<br />
660.00 22 048 2 3 Nov 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
11559. COMPRA 001346 <strong>RDR</strong> 03268<br />
ALIMENTO PARA CERDO MARRANA LACTANTE SACO SACO X 40 KILOS 231112 10.00 82.50<br />
825.00 22 048 2 3 Nov 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
11560. COMPRA 001346 <strong>RDR</strong> 03268<br />
ALIMENTO PARA CERDOS CRECIMIENTO SACO X 40 SACO KILOS 231112 10.00 75.00<br />
750.00 22 048 2 3 Nov 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
11561. COMPRA 001346 <strong>RDR</strong> 03268<br />
ALIMENTO PARA CERDOS ENGOR<strong>DE</strong> SACO X 40 KILOS SACO 231112 10.00 68.50<br />
685.00 22 048 2 3 Nov 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
11562. COMPRA 001346 <strong>RDR</strong> 03268<br />
ALIMENTO PARA CERDOS INICIO SACO X 40 KILOS SACO 231112 10.00 98.50<br />
985.00 22 048 2 3 Nov 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
11563. COMPRA 001346 <strong>RDR</strong> 03268<br />
ALIMENTO PARA POLLO CRECIMIENTO X 40 KG SACO 231112 5.00 67.00<br />
335.00 22 048 2 3 Nov 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
11564. COMPRA 001346 <strong>RDR</strong> 03268<br />
ALIMENTO PARA POLLO ENGOR<strong>DE</strong> X 40 KG SACO 231112 10.00 67.00<br />
670.00 22 048 2 3 Nov 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
11565. COMPRA 001346 <strong>RDR</strong> 03268<br />
ALIMENTO PARA POLLO INICIO X 40 KG SACO 231112 5.00 68.00<br />
340.00 22 048 2 3 Nov 0002 009<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
Monto total de la orden Nº 001346 en S/. .......: 5,250.00<br />
11566. COMPRA 001347 <strong>RDR</strong> 03298<br />
ENCHUFE UNIDAD 231541 12.00 7.99<br />
95.88 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 415 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
11567. COMPRA 001347 <strong>RDR</strong> 03298<br />
PINTURA ANTICOR<strong>RO</strong>SIVO GALON 2311111 2.00 27.20<br />
54.40 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
11568. COMPRA 001347 <strong>RDR</strong> 03298<br />
TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA (EMPOTRABLE)<br />
UNIDAD 231541 12.00 9.99<br />
119.88 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
Monto total de la orden Nº 001347 en S/. .......: 270.16<br />
11569. COMPRA 001348 <strong>RDR</strong> 03299<br />
AGUARRAZ GALON 2311111 1.00 10.00<br />
10.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
11570. COMPRA 001348 <strong>RDR</strong> 03299<br />
CABLE ELECTRICO Nº 14 AWG <strong>RO</strong>LLO X 100 MET<strong>RO</strong>S<strong>RO</strong>LLO 231541 4.00 80.00<br />
320.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
11571. COMPRA 001348 <strong>RDR</strong> 03299<br />
CABLE VULCANIZADO <strong>DE</strong> 3 X 12 (<strong>RO</strong>LLO X 100 MET<strong>RO</strong>S) <strong>RO</strong>LLO 231541 1.00 580.00<br />
580.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
11572. COMPRA 001348 <strong>RDR</strong> 03299<br />
CORDON MELLIZO N 14 <strong>RO</strong>LLO X 100 MET<strong>RO</strong>S <strong>RO</strong>LLO 231541 3.00 208.00<br />
624.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
11573. COMPRA 001348 <strong>RDR</strong> 03299<br />
INTERRUPTOR TERMICO <strong>DE</strong> 2 X 30 AMP <strong>DE</strong> TORNILLOS UNIDAD 231541 2.00 35.00<br />
70.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
11574. COMPRA 001348 <strong>RDR</strong> 03299<br />
PINTURA VENCENAMEL COLOR ALUMINIO GALON 2311111 4.00 36.00<br />
144.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
11575. COMPRA 001348 <strong>RDR</strong> 03299<br />
THINER ACRILICO- GALON 2311111 4.00 12.50<br />
50.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001348 en S/. .......: 1,798.00<br />
11576. COMPRA 001349 <strong>RDR</strong> 03300<br />
GAS <strong>DE</strong> 100 LIBRAS BALON 231912 3.00 175.00<br />
525.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11577. COMPRA 001349 <strong>RDR</strong> 03300<br />
GAS <strong>DE</strong> 24 LIBRAS BALON 231912 3.00 36.50<br />
109.50 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
Monto total de la orden Nº 001349 en S/. .......: 634.50<br />
11578. COMPRA 001350 <strong>RO</strong> 03301<br />
BOCADITOS ESPECIALES DULCES CIENTO 231912 3.00 24.50<br />
73.50 22 048 2 3 Nov 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
11579. COMPRA 001350 <strong>RO</strong> 03301<br />
BOCADITOS ESPECIALES DULCES CIENTO 231912 2.50 24.50<br />
61.25 22 048 2 3 Nov 0001 001<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
11580. COMPRA 001350 <strong>RO</strong> 03301<br />
BOCADITOS ESPECIALES SALADOS CIENTO 231912 3.00 24.50<br />
73.50 22 048 2 3 Nov 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
11581. COMPRA 001350 <strong>RO</strong> 03301<br />
BOCADITOS ESPECIALES SALADOS CIENTO 231912 2.50 24.50<br />
61.25 22 048 2 3 Nov 0001 001<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
11582. COMPRA 001350 <strong>RO</strong> 03301<br />
GASEOSA <strong>DE</strong> 3 LIT<strong>RO</strong>S COLOR AMARILLO, PAQUETE PAQUETE X 4 UNIDA<strong>DE</strong>S 231912 16.00 29.50<br />
472.00 22 048 2 3 Nov 0001 001<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
11583. COMPRA 001350 <strong>RO</strong> 03301<br />
VASO <strong>DE</strong> TECNOPORT <strong>DE</strong>SCARTABLE <strong>DE</strong> 8 ONZAS CIENTO 231912 4.00 8.50<br />
34.00 22 048 2 3 Nov 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 001350 en S/. .......: 775.50<br />
11584. COMPRA 001351 <strong>RDR</strong> 03302<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4. (PARA SERVICIO <strong>DE</strong> MILL FOTOCOPIADO) 23199199 247.00 18.90 4,668.30 22 048 2 3 Nov 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
Monto total de la orden Nº 001351 en S/. .......: 4,668.30<br />
11585. COMPRA 001352 <strong>RDR</strong> 03304<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 84.00 18.90 1,587.60 22 048 2 3 Nov 0003 001<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
11586. COMPRA 001352 <strong>RDR</strong> 03304<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 20.00 18.90<br />
378.00 22 048 2 3 Nov 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
11587. COMPRA 001352 <strong>RDR</strong> 03304<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 75.00 18.90 1,417.50 22 048 2 3 Nov 0002 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
11588. COMPRA 001352 <strong>RDR</strong> 03304<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 25.00 18.90<br />
472.50 22 006 2 3 Nov 0003 001<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
11589. COMPRA 001352 <strong>RDR</strong> 03304<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 2.00 18.90<br />
37.80 22 048 2 3 Nov 0001 005<br />
ASESORÍA LEGAL<br />
11590. COMPRA 001352 <strong>RDR</strong> 03304<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 1.00 18.90<br />
18.90 22 006 2 3 Nov 0001 003<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
11591. COMPRA 001352 <strong>RDR</strong> 03304<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 20.00 18.90<br />
378.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
TRANSPORTES<br />
11592. COMPRA 001352 <strong>RDR</strong> 03304<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 4.00 18.90<br />
75.60 22 050 2 3 Nov 0001 003<br />
TESORERÍA<br />
11593. COMPRA 001352 <strong>RDR</strong> 03304<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 20.00 18.90<br />
378.00 22 006 2 3 Nov 0001 003<br />
02/06/2011 13:02 Página 416 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
11594. COMPRA 001352 <strong>RDR</strong> 03304<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 5.00 18.90<br />
94.50 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
11595. COMPRA 001352 <strong>RDR</strong> 03304<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 3.00 18.90<br />
56.70 22 006 2 3 Nov 0001 002<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
11596. COMPRA 001352 <strong>RDR</strong> 03304<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 17.00 18.90<br />
321.30 22 048 2 3 Nov 0001 001<br />
UNIDAD FORMULADORA<br />
11597. COMPRA 001352 <strong>RDR</strong> 03304<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 11.00 18.90<br />
207.90 22 048 2 3 Nov 0001 003<br />
COORDINACIÓN GENERAL <strong>DE</strong> PRÁCTICAS PREP<strong>RO</strong>FESIONALES<br />
11598. COMPRA 001352 <strong>RDR</strong> 03304<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 10.00 18.90<br />
189.00 22 006 2 3 Nov 0002 027<br />
PLANEAMIENTO, <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO Y ESTADÍSTICA<br />
11599. COMPRA 001352 <strong>RDR</strong> 03304<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 22.00 18.90<br />
415.80 22 004 2 3 Nov 0001 007<br />
CENT<strong>RO</strong> PREUNIVERSITARIO<br />
11600. COMPRA 001352 <strong>RDR</strong> 03304<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 8.00 18.90<br />
151.20 22 048 2 3 Nov 0001 008<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
11601. COMPRA 001352 <strong>RDR</strong> 03304<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 22.00 18.90<br />
415.80 22 006 2 3 Nov 0001 011<br />
BIENESTAR UNIVERSITARIO<br />
11602. COMPRA 001352 <strong>RDR</strong> 03304<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 6.00 18.90<br />
113.40 22 050 2 3 Nov 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
11603. COMPRA 001352 <strong>RDR</strong> 03304<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 16.00 18.90<br />
302.40 22 048 2 3 Nov 0003 009<br />
SERVICIOS GENERALES<br />
11604. COMPRA 001352 <strong>RDR</strong> 03304<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 10.00 18.90<br />
189.00 22 006 2 3 Nov 0002 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
11605. COMPRA 001352 <strong>RDR</strong> 03304<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 102.00 18.90 1,927.80 22 048 2 3 Nov 0004 009<br />
<strong>COMPRAS</strong> Y CONTRATOS<br />
11606. COMPRA 001352 <strong>RDR</strong> 03304<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 10.00 18.90<br />
189.00 22 006 2 3 Nov 0001 002<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> INVERSIONES<br />
11607. COMPRA 001352 <strong>RDR</strong> 03304<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 2.00 18.90<br />
37.80 22 004 2 3 Nov 0001 010<br />
COOPERACIÓN TÉCNICA<br />
11608. COMPRA 001352 <strong>RDR</strong> 03304<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 2.00 18.90<br />
37.80 22 006 2 3 Nov 0002 003<br />
SERVICIOS PSICOLÓGICOS<br />
11609. COMPRA 001352 <strong>RDR</strong> 03304<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 1.00 18.90<br />
18.90 22 050 2 3 Nov 0001 003<br />
CONTABILIDAD<br />
11610. COMPRA 001352 <strong>RDR</strong> 03304<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 10.00 20.70<br />
207.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> EXTENSIÓN Y P<strong>RO</strong>YECCIÓN SOCIAL<br />
11611. COMPRA 001352 <strong>RDR</strong> 03304<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 6.00 20.70<br />
124.20 22 048 2 3 Nov 0001 005<br />
BIENESTAR UNIVERSITARIO<br />
11612. COMPRA 001352 <strong>RDR</strong> 03304<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 2.00 20.70<br />
41.40 22 050 2 3 Nov 0001 008<br />
ASESORÍA LEGAL<br />
11613. COMPRA 001352 <strong>RDR</strong> 03304<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 12.00 20.70<br />
248.40 22 006 2 3 Nov 0001 003<br />
ARCHIVOS<br />
11614. COMPRA 001352 <strong>RDR</strong> 03304<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 5.00 20.70<br />
103.50 22 006 2 3 Nov 0001 002<br />
ANÁLISIS Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> SISTEMAS<br />
11615. COMPRA 001352 <strong>RDR</strong> 03304<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 4.00 20.70<br />
82.80 22 006 2 3 Nov 0002 001<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
11616. COMPRA 001352 <strong>RDR</strong> 03304<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 20.00 20.70<br />
414.00 22 006 2 3 Nov 0001 005<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
11617. COMPRA 001352 <strong>RDR</strong> 03304<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 5.00 20.70<br />
103.50 22 006 2 3 Nov 0001 011<br />
VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
11618. COMPRA 001352 <strong>RDR</strong> 03304<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 65.00 20.70 1,345.50 22 006 2 3 Nov 0010 001<br />
UNIDAD FORMULADORA<br />
11619. COMPRA 001352 <strong>RDR</strong> 03304<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 30.00 20.70<br />
621.00 22 048 2 3 Nov 0001 003<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
11620. COMPRA 001352 <strong>RDR</strong> 03304<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 30.00 20.70<br />
621.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
11621. COMPRA 001352 <strong>RDR</strong> 03304<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 15.00 20.70<br />
310.50 22 006 2 3 Nov 0001 003<br />
TRABAJO SOCIAL<br />
11622. COMPRA 001352 <strong>RDR</strong> 03304<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 4.00 20.70<br />
82.80 22 050 2 3 Nov 0001 002<br />
SECRETARÍA GENERAL<br />
11623. COMPRA 001352 <strong>RDR</strong> 03304<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 22.00 20.70<br />
455.40 22 006 2 3 Nov 0002 003<br />
02/06/2011 13:02 Página 417 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
11624. COMPRA 001352 <strong>RDR</strong> 03304<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 2.00 20.70<br />
41.40 22 006 2 3 Nov 0001 008<br />
PRESUPUESTO Y CONT<strong>RO</strong>L PRESUPUESTAL<br />
11625. COMPRA 001352 <strong>RDR</strong> 03304<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 10.00 20.70<br />
207.00 22 004 2 3 Nov 0001 002<br />
MAESTRÍA ITINERANTE<br />
11626. COMPRA 001352 <strong>RDR</strong> 03304<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 10.00 20.70<br />
207.00 22 048 2 3 Nov 0001 001<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
11627. COMPRA 001352 <strong>RDR</strong> 03304<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 2.00 20.70<br />
41.40 22 006 2 3 Nov 0001 002<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
11628. COMPRA 001352 <strong>RDR</strong> 03304<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 1.00 20.70<br />
20.70 22 048 2 3 Nov 0005 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
11629. COMPRA 001352 <strong>RDR</strong> 03304<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 10.00 20.70<br />
207.00 22 048 2 3 Nov 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
11630. COMPRA 001352 <strong>RDR</strong> 03304<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 15.00 20.70<br />
310.50 22 048 2 3 Nov 0001 006<br />
INSTITUTO CULTURAL<br />
11631. COMPRA 001352 <strong>RDR</strong> 03304<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 8.00 20.70<br />
165.60 22 048 2 3 Nov 0001 024<br />
ÓRGANO <strong>DE</strong> CONT<strong>RO</strong>L INSTITUCIONAL<br />
11632. COMPRA 001352 <strong>RDR</strong> 03304<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 4.00 20.70<br />
82.80 22 006 2 3 Nov 0002 001<br />
TESORERÍA<br />
11633. COMPRA 001352 <strong>RDR</strong> 03304<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 15.00 20.70<br />
310.50 22 006 2 3 Nov 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
11634. COMPRA 001352 <strong>RDR</strong> 03304<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 15.00 20.70<br />
310.50 22 048 2 3 Nov 0022 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
11635. COMPRA 001352 <strong>RDR</strong> 03304<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 43.00 20.70<br />
890.10 22 006 2 3 Nov 0003 001<br />
ESCALAFÓN<br />
11636. COMPRA 001352 <strong>RDR</strong> 03304<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 10.00 20.70<br />
207.00 22 006 2 3 Nov 0001 002<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
11637. COMPRA 001352 <strong>RDR</strong> 03304<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 30.00 20.70<br />
621.00 22 048 2 3 Nov 0001 005<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
11638. COMPRA 001352 <strong>RDR</strong> 03304<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 50.00 20.70 1,035.00 22 048 2 3 Nov 0001 003<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L RECTORADO<br />
11639. COMPRA 001352 <strong>RDR</strong> 03304<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 40.00 20.70<br />
828.00 22 006 2 3 Nov 0001 005<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
Monto total de la orden Nº 001352 en S/. .......: 19,658.70<br />
11640. COMPRA 001353 <strong>RDR</strong> 03459<br />
EMBUDO <strong>DE</strong> VIDRIO PIREX UNIDAD 2319199 20.00 100.00 2,000.00 22 048 2 3 Nov 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
11641. COMPRA 001353 <strong>RDR</strong> 03459<br />
FRASCO GOTE<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> 100 ML TRANSPARENTE UNIDAD 2319199 14.00 40.00<br />
560.00 22 048 2 3 Nov 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
11642. COMPRA 001353 <strong>RDR</strong> 03459<br />
GRADILLAS PARA TUBOS UNIDAD 2319199 10.00 14.00<br />
140.00 22 048 2 3 Nov 0005 007<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
11643. COMPRA 001353 <strong>RDR</strong> 03459<br />
LUNAS <strong>DE</strong> RELOJ <strong>DE</strong> 10 CM Ó 100 MM <strong>DE</strong> DIAMET<strong>RO</strong>UNIDAD 2319199 15.00 6.00<br />
90.00 22 048 2 3 Nov 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
11644. COMPRA 001353 <strong>RDR</strong> 03459<br />
LUNAS <strong>DE</strong> RELOJ <strong>DE</strong> 4 CM Ó 40 MM <strong>DE</strong> DIAMET<strong>RO</strong> UNIDAD 2319199 36.00 10.00<br />
360.00 22 048 2 3 Nov 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
11645. COMPRA 001353 <strong>RDR</strong> 03459<br />
MANGUERA <strong>DE</strong> GOMA 9/6 MM DIAMET<strong>RO</strong> PARA MECHE<strong>RO</strong> <strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> BUNSEN 2319199 4.00 20.00<br />
80.00 22 048 2 3 Nov 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
11646. COMPRA 001353 <strong>RDR</strong> 03459<br />
MATRAZ <strong>DE</strong> 250ML UNIDAD 2319199 24.00 9.00<br />
216.00 22 048 2 3 Nov 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
11647. COMPRA 001353 <strong>RDR</strong> 03459<br />
PERAS <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>CANTACION <strong>DE</strong> 100 ML UNIDAD 2319199 12.00 70.00<br />
840.00 22 048 2 3 Nov 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
11648. COMPRA 001353 <strong>RDR</strong> 03459<br />
PERAS <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>CANTACION <strong>DE</strong> 250 ML UNIDAD 2319199 12.00 80.00<br />
960.00 22 048 2 3 Nov 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
11649. COMPRA 001353 <strong>RDR</strong> 03459<br />
PINZA METALICA CON NUEZ PARA 2 BURETAS UNIDAD 2319199 6.00 40.00<br />
240.00 22 048 2 3 Nov 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
11650. COMPRA 001353 <strong>RDR</strong> 03459<br />
PIPETA <strong>DE</strong> 5 ML. (VIDRIOS CLASE B TERMO RESISTENTE) UNIDAD 2319199 50.00 8.00<br />
400.00 22 048 2 3 Nov 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
11651. COMPRA 001353 <strong>RDR</strong> 03459<br />
PIPETA GRADUADA <strong>DE</strong> 10 ML UNIDAD 2319199 40.00 8.00<br />
320.00 22 048 2 3 Nov 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
11652. COMPRA 001353 <strong>RDR</strong> 03459<br />
P<strong>RO</strong>BETA GRADUADA <strong>DE</strong> VIDRIO 10 ML UNIDAD 2319199 24.00 14.00<br />
336.00 22 048 2 3 Nov 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
11653. COMPRA 001353 <strong>RDR</strong> 03459<br />
P<strong>RO</strong>BETAS <strong>DE</strong> 100 ML (VIDRIO TERMO RESISTENTE, UNIDAD CON PICO Y BASE 2319199 HEXAGONAL) 10.00 26.00<br />
260.00 22 048 2 3 Nov 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 418 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
11654. COMPRA 001353 <strong>RDR</strong> 03459<br />
TAPON <strong>DE</strong> JEBE Nº 0 UNIDAD 2319199 50.00 4.00<br />
200.00 22 048 2 3 Nov 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
11655. COMPRA 001353 <strong>RDR</strong> 03459<br />
TAPON <strong>DE</strong> JEBE Nº8 UNIDAD 2319199 50.00 10.00<br />
500.00 22 048 2 3 Nov 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
11656. COMPRA 001353 <strong>RDR</strong> 03459<br />
TERMOMET<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> -10 A 150ºC UNIDAD 2319199 5.00 16.00<br />
80.00 22 048 2 3 Nov 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
11657. COMPRA 001353 <strong>RDR</strong> 03459<br />
VASO <strong>DE</strong> 100 ML UNIDAD 2319199 50.00 7.00<br />
350.00 22 048 2 3 Nov 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
11658. COMPRA 001353 <strong>RDR</strong> 03459<br />
VASO <strong>DE</strong> 400 ML UNIDAD 2319199 24.00 10.00<br />
240.00 22 048 2 3 Nov 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
Monto total de la orden Nº 001353 en S/. .......: 8,172.00<br />
11659. COMPRA 001354 <strong>RDR</strong> ALCOHOL 96º LIT<strong>RO</strong> 2319199 52.00 4.00<br />
208.00 22 048 2 3 Nov 0004 006<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
11660. COMPRA 001354 <strong>RDR</strong> BENCINA LIT<strong>RO</strong> 2319199 5.00 4.00<br />
20.00 22 048 2 3 Nov 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
11661. COMPRA 001354 <strong>RDR</strong> INDICADOR <strong>DE</strong> AZUL <strong>DE</strong> TORNASOL LIBRITO X 100 UNIDAD TIRAS. 2319199 12.00 10.00<br />
120.00 22 048 2 3 Nov 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
11662. COMPRA 001354 <strong>RDR</strong> INDICADOR <strong>DE</strong> PH PANPEHA UNIVERSAL CAJA X 200UNIDAD 2319199 12.00 95.00 1,140.00 22 048 2 3 Nov 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
11663. COMPRA 001354 <strong>RDR</strong> MECHE<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> BUNSEN CON REGULADOR <strong>DE</strong> AIRE UNIDAD 2319199 48.00 55.00 2,640.00 22 048 2 3 Nov 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
11664. COMPRA 001354 <strong>RDR</strong> PAPEL <strong>DE</strong> FILT<strong>RO</strong> RAPIDO Nº 91 48 X 48 ALEMAN UNIDAD 2319199 100.00 3.00<br />
300.00 22 048 2 3 Nov 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
11665. COMPRA 001354 <strong>RDR</strong> PICETAS <strong>DE</strong> PLASTICO <strong>DE</strong> 500 ML UNIDAD 2319199 48.00 11.00<br />
528.00 22 048 2 3 Nov 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
11666. COMPRA 001354 <strong>RDR</strong> <strong>RO</strong>N COMERCIAL O <strong>DE</strong> QUEMAR GALON 2319199 4.00 20.00<br />
80.00 22 048 2 3 Nov 0001 001<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
Monto total de la orden Nº 001354 en S/. .......: 5,036.00<br />
11667. COMPRA 001355 <strong>RDR</strong> 03329<br />
MANTEL <strong>DE</strong> PAÑO COLOR CONCHAVINO <strong>DE</strong> 3.32 MTS. UNIDAD X 2.30 MTS. 23159999 1.00 348.00<br />
348.00 22 048 2 3 Nov 0001 003<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
11668. COMPRA 001355 <strong>RDR</strong> 03329<br />
MANTEL <strong>DE</strong> PAÑO COLOR CONCHAVINO <strong>DE</strong> 3.60 MTS. UNIDAD X 2.10 MTS. 23159999 1.00 319.00<br />
319.00 22 048 2 3 Nov 0001 003<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
11669. COMPRA 001355 <strong>RDR</strong> 03329<br />
MANTEL <strong>DE</strong> PAÑO COLOR CONCHAVINO <strong>DE</strong> 4.20 MTS. UNIDAD X 2.60 MTS. 23159999 1.00 408.00<br />
408.00 22 048 2 3 Nov 0001 003<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001355 en S/. .......: 1,075.00<br />
11670. COMPRA 001356 <strong>RDR</strong> 03369<br />
CUCHARITAS <strong>DE</strong> PLÁSTICO MEDIDORA. JUEGO 231912 40.00 4.85<br />
194.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11671. COMPRA 001356 <strong>RDR</strong> 03369<br />
ESPATULA MEDIANA <strong>DE</strong> GOMA. UNIDAD 231912 40.00 2.15<br />
86.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11672. COMPRA 001356 <strong>RDR</strong> 03369<br />
JARRA MEDIDORA <strong>DE</strong> 1 LIT<strong>RO</strong> PLASTICO. UNIDAD 231912 40.00 2.05<br />
82.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11673. COMPRA 001356 <strong>RDR</strong> 03369<br />
MOL<strong>DE</strong> PARA KEKE <strong>DE</strong> ALUMINIO 26 CM DIAMET<strong>RO</strong>.UNIDAD 231912 40.00 10.75<br />
430.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11674. COMPRA 001356 <strong>RDR</strong> 03369<br />
PALOTE <strong>DE</strong> MA<strong>DE</strong>RA <strong>DE</strong> 35 CM.* UNIDAD 231912 40.00 9.78<br />
391.20 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11675. COMPRA 001356 <strong>RDR</strong> 03369<br />
RASPA <strong>DE</strong> PLASTICO PARA PASTELERIA PEQUEÑA. UNIDAD 231912 40.00 2.90<br />
116.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001356 en S/. .......: 1,299.20<br />
11676. COMPRA 001357 <strong>RDR</strong> 03371<br />
BOLW <strong>DE</strong> ALUMINIO MEDIANO (24 CM.). UNIDAD 231912 40.00 13.45<br />
538.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11677. COMPRA 001357 <strong>RDR</strong> 03371<br />
CUCHARAS <strong>DE</strong> PALO MEDIANO. UNIDAD 231912 40.00 4.00<br />
160.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11678. COMPRA 001357 <strong>RDR</strong> 03371<br />
CUCHILLO <strong>DE</strong> COCINA Nº 8 M/MA<strong>DE</strong>RA UNIDAD 231912 40.00 6.05<br />
242.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11679. COMPRA 001357 <strong>RDR</strong> 03371<br />
CUCHILLO TALLADOR O PICO <strong>DE</strong> LO<strong>RO</strong>. UNIDAD 231912 40.00 6.45<br />
258.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11680. COMPRA 001357 <strong>RDR</strong> 03371<br />
TABLA <strong>DE</strong> PICAR ACRILICA (22 X 37 CM.). UNIDAD 231912 40.00 10.25<br />
410.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
Monto total de la orden Nº 001357 en S/. .......: 1,608.00<br />
02/06/2011 13:02 Página 419 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
11681. COMPRA 001358 <strong>RDR</strong> 03372<br />
CHAQUETA <strong>DE</strong> CHEF, BLANCO EN TELA POPELINA CON UNIDAD EL LOGO <strong>DE</strong> 231912 LA UNE Y EL P<strong>RO</strong>GRAMA 80.00 ESTAMPADO. 24.00 1,920.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11682. COMPRA 001358 <strong>RDR</strong> 03372<br />
GOR<strong>RO</strong> COLOR BLANCO <strong>DE</strong> TELA POPELINA. UNIDAD 231912 80.00 4.20<br />
336.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11683. COMPRA 001358 <strong>RDR</strong> 03372<br />
P<strong>RO</strong>TECTOR BUCAL COLOR BLANCO <strong>DE</strong> TELA POPELINA. UNIDAD 231912 80.00 2.10<br />
168.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001358 en S/. .......: 2,424.00<br />
11684. COMPRA 001359 <strong>RDR</strong> 03374<br />
GUANTES QUIRÚRGICO <strong>DE</strong>SCARTABLES. UNIDAD 231912 160.00 0.60<br />
96.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
Monto total de la orden Nº 001359 en S/. .......: 96.00<br />
11685. COMPRA 001360 <strong>RDR</strong> 03379<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1/2" X 72 YARDAS. UNIDAD 231512 30.00 0.89<br />
26.70 22 048 2 3 Nov 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
11686. COMPRA 001360 <strong>RDR</strong> 03379<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA T/A4 REFORZADO UNIDAD 231512 400.00 0.16<br />
64.00 22 048 2 3 Nov 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
11687. COMPRA 001360 <strong>RDR</strong> 03379<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO. UNIDAD 231512 80.00 4.25<br />
340.00 22 048 2 3 Nov 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
11688. COMPRA 001360 <strong>RDR</strong> 03379<br />
SOBRE MANILA T/A4, PAQUETE X 50 UNIDA<strong>DE</strong>S PAQUETE 231512 2.00 5.61<br />
11.22 22 048 2 3 Nov 0003 001<br />
SALUD<br />
Monto total de la orden Nº 001360 en S/. .......: 441.92<br />
11689. COMPRA 001361 <strong>RO</strong> 03382<br />
FEBRAX, CAJA X 60 TABLETAS CAJA 231812 10.00 75.68<br />
756.80 22 050 2 3 Nov 0001 004<br />
SALUD<br />
11690. COMPRA 001361 <strong>RO</strong> 03382<br />
NOTOSIL - E, FRASCO X 120 ML FRASCO 231812 50.00 19.09<br />
954.50 22 050 2 3 Nov 0001 004<br />
SALUD<br />
Monto total de la orden Nº 001361 en S/. .......: 1,711.30<br />
11691. COMPRA 001362 <strong>RO</strong> 03383<br />
HIOSINA AMPOLLA UNIDAD 231812 50.00 0.80<br />
40.00 22 050 2 3 Nov 0001 004<br />
SALUD<br />
11692. COMPRA 001362 <strong>RO</strong> 03383<br />
PARACETAMOL 500 MG. TABLETA 231812 5,000.00 0.06<br />
300.00 22 050 2 3 Nov 0001 004<br />
SALUD<br />
Monto total de la orden Nº 001362 en S/. .......: 340.00<br />
11693. COMPRA 001363 <strong>RO</strong> 03384<br />
DIAZEPAN AMPOLLA 231812 50.00 3.00<br />
150.00 22 050 2 3 Nov 0001 004<br />
SALUD<br />
11694. COMPRA 001363 <strong>RO</strong> 03384<br />
IBUP<strong>RO</strong>FENO 400 MG TABLETA 231812 6,000.00 0.07<br />
420.00 22 050 2 3 Nov 0001 004<br />
SALUD<br />
11695. COMPRA 001363 <strong>RO</strong> 03384<br />
NASTIZOL COMPUESTO CAJA X 200 CAJA 231812 10.00 138.00 1,380.00 22 050 2 3 Nov 0001 004<br />
SALUD<br />
Monto total de la orden Nº 001363 en S/. .......: 1,950.00<br />
11696. COMPRA 001364 <strong>RO</strong> 03385<br />
AMAZINA D, CAJA X 10 CAJA 231812 30.00 27.00<br />
810.00 22 050 2 3 Nov 0001 004<br />
SALUD<br />
11697. COMPRA 001364 <strong>RO</strong> 03385<br />
INMMUVIT PLUS Q 10,CAJA X 30 CAP CAJA 231812 20.00 45.80<br />
916.00 22 050 2 3 Nov 0001 004<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
Monto total de la orden Nº 001364 en S/. .......: 1,726.00<br />
11698. COMPRA 001365 <strong>RDR</strong> 03391<br />
BORRADOR BLANCO T/GRAN<strong>DE</strong> . UNIDAD 231512 40.00 0.60<br />
24.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11699. COMPRA 001365 <strong>RDR</strong> 03391<br />
CARTULINA PLASTIFICADA PLIEGO 231912 50.00 1.20<br />
60.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11700. COMPRA 001365 <strong>RDR</strong> 03391<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 2" X 55 YARDAS. UNIDAD 231912 6.00 2.20<br />
13.20 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11701. COMPRA 001365 <strong>RDR</strong> 03391<br />
FUNDA PORTAPAPELES T/A4 (MICA) UNIDAD 231512 250.00 0.30<br />
75.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11702. COMPRA 001365 <strong>RDR</strong> 03391<br />
GOMA LIQUIDA 1/4 LT.(250 GR) UNIDAD 231912 5.00 1.60<br />
8.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11703. COMPRA 001365 <strong>RDR</strong> 03391<br />
LAPIZ C/BORRADOR UNIDAD 231912 120.00 0.24<br />
28.80 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11704. COMPRA 001365 <strong>RDR</strong> 03391<br />
PAPEL PAPELOGRAFO PLIEGO 231912 100.00 0.19<br />
19.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11705. COMPRA 001365 <strong>RDR</strong> 03391<br />
PLUMON IN<strong>DE</strong>LEBLE PUNTA FINA COLORES VARIOS UNIDAD (TIPO Nº421) 231912 25.00 2.00<br />
50.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 420 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
11706. COMPRA 001365 <strong>RDR</strong> 03391<br />
PLUMON MARCADOR <strong>DE</strong>SECHABLE PUNTA GRUESA COLORES UNIDAD VARIOS 231912 (TIPO Nº47) 36.00 1.48<br />
53.28 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11707. COMPRA 001365 <strong>RDR</strong> 03391<br />
REGLA <strong>DE</strong> PLASTICO TRANSPARENTE X 30 CMS UNIDAD 231912 25.00 0.40<br />
10.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11708. COMPRA 001365 <strong>RDR</strong> 03391<br />
STIKER AUTOADHESIVOS PEQUEÑOS <strong>DE</strong> COLORES FOSFORECENTES<br />
PAQUETE 231912 30.00 2.20<br />
66.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
Monto total de la orden Nº 001365 en S/. .......: 407.28<br />
11709. COMPRA 001366 <strong>RDR</strong> 03392<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO_ UNIDAD 231512 50.00 3.60<br />
180.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11710. COMPRA 001366 <strong>RDR</strong> 03392<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANGOSTO T/OFICIO UNIDAD 231512 100.00 3.55<br />
355.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11711. COMPRA 001366 <strong>RDR</strong> 03392<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA. UNIDAD 231912 200.00 0.22<br />
44.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11712. COMPRA 001366 <strong>RDR</strong> 03392<br />
BOLIGRAFO C/<strong>RO</strong>JO T/SECA. UNIDAD 231912 200.00 0.22<br />
44.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11713. COMPRA 001366 <strong>RDR</strong> 03392<br />
CALCULADORA SOLAR Y A PILAS, 12 DIGITOS UNIDAD 231512 40.00 21.00<br />
840.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11714. COMPRA 001366 <strong>RDR</strong> 03392<br />
CARTON DUPLEX <strong>DE</strong> 350 GR. (PARA MOL<strong>DE</strong>S) PLIEGO 231912 130.00 1.70<br />
221.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11715. COMPRA 001366 <strong>RDR</strong> 03392<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO CUADRICULADO ENGRAPADO <strong>DE</strong> 56 GR UNIDAD T/A4 X 92 HOJAS 231912 150.00 3.15<br />
472.50 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11716. COMPRA 001366 <strong>RDR</strong> 03392<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA T/A4, PAQUETE X 50 PAQUETE 231512 10.00 9.00<br />
90.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11717. COMPRA 001366 <strong>RDR</strong> 03392<br />
GRAPA 23/10 CAJA X 1000 CAJA 231512 5.00 2.80<br />
14.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11718. COMPRA 001366 <strong>RDR</strong> 03392<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 5000 CAJA 231512 5.00 2.00<br />
10.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11719. COMPRA 001366 <strong>RDR</strong> 03392<br />
MOTA P/PIZARRA ACRILICA. UNIDAD 231912 20.00 1.80<br />
36.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11720. COMPRA 001366 <strong>RDR</strong> 03392<br />
PAPEL KRAFF 75 X 120 (RESMA X 500) RESMA 231912 1.00 110.00<br />
110.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11721. COMPRA 001366 <strong>RDR</strong> 03392<br />
PLUMON P/PIZARRA ACRILICA, <strong>DE</strong> COLORES (Nº123)UNIDAD 231912 30.00 1.65<br />
49.50 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11722. COMPRA 001366 <strong>RDR</strong> 03392<br />
PLUMON RESALTADOR Nº48 C/AMARILLO UNIDAD 231512 12.00 1.65<br />
19.80 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11723. COMPRA 001366 <strong>RDR</strong> 03392<br />
TIJERA CON MANGO <strong>DE</strong> PLASTICO Nº8 UNIDAD 231912 6.00 3.30<br />
19.80 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001366 en S/. .......: 2,505.60<br />
11724. COMPRA 001367 <strong>RDR</strong> 03393<br />
ABREOJAL. UNIDAD 231912 20.00 1.80<br />
36.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11725. COMPRA 001367 <strong>RDR</strong> 03393<br />
<strong>DE</strong>STORNILLADOR MEDIANO <strong>DE</strong> 3" UNIDAD 231912 20.00 3.20<br />
64.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11726. COMPRA 001367 <strong>RDR</strong> 03393<br />
PRENSATELA <strong>DE</strong> COMPENSACIÓN <strong>DE</strong>RECHA <strong>DE</strong> 1/16UNIDAD 231912 20.00 6.50<br />
130.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001367 en S/. .......: 230.00<br />
11727. COMPRA 001368 <strong>RDR</strong> 03394<br />
LÁPIZ SASTRE UNIDAD 231912 20.00 2.70<br />
54.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11728. COMPRA 001368 <strong>RDR</strong> 03394<br />
PIQUETERA PARA CORTAR HILO UNIDAD 231912 20.00 2.20<br />
44.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
Monto total de la orden Nº 001368 en S/. .......: 98.00<br />
11729. COMPRA 001369 <strong>RDR</strong> 03395<br />
GOR<strong>RO</strong> BLANCO <strong>DE</strong> TELA POPELINA PARA CHEF UNIDAD 231912 50.00 4.50<br />
225.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11730. COMPRA 001369 <strong>RDR</strong> 03395<br />
MANDIL <strong>DE</strong> TELA POPELINA COLOR BLANCO (<strong>DE</strong>LANTALES) UNIDAD CON ESTAMPADO 231912 <strong>DE</strong> LA UNE 50.00 15.80<br />
790.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11731. COMPRA 001369 <strong>RDR</strong> 03395<br />
P<strong>RO</strong>TECTOR BUCAL <strong>DE</strong> TELA POPELINA UNIDAD 231912 25.00 2.15<br />
53.75 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
Monto total de la orden Nº 001369 en S/. .......: 1,068.75<br />
02/06/2011 13:02 Página 421 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
11732. COMPRA 001370 <strong>RDR</strong> 03396<br />
MEMORIA USB 4 GB UNIDAD 231912 4.00 27.00<br />
108.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001370 en S/. .......: 108.00<br />
11733. COMPRA 001371 <strong>RO</strong> 03410<br />
GAS LICUADO <strong>DE</strong> PET<strong>RO</strong>LEO (GLP) GALON 231312 1,600.00 6.64 10,624.00 22 050 2 3 Nov 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
Monto total de la orden Nº 001371 en S/. .......: 10,624.00<br />
11734. COMPRA 001372 <strong>RO</strong> 03417<br />
GAS 100 LIBRAS (INSUMO PARA LA ENSEÑANZA) BALON 2319199 8.00 175.00 1,400.00 22 048 2 3 Nov 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
11735. COMPRA 001372 <strong>RO</strong> 03417<br />
GAS 100 LIBRAS (INSUMO PARA LA ENSEÑANZA) BALON 2319199 2.00 175.00<br />
350.00 22 048 2 3 Nov 0001 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
11736. COMPRA 001372 <strong>RO</strong> 03417<br />
PET<strong>RO</strong>LEO DIESEL 2 (INSUMO PARA LA ENSEÑANZA)GALON 2319199 4.00 11.02<br />
44.08 22 048 2 3 Nov 0001 009<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
Monto total de la orden Nº 001372 en S/. .......: 1,794.08<br />
11737. COMPRA 001373 <strong>RO</strong> 03422<br />
PELOTA <strong>DE</strong> FUTBOL SIMPLE UNIDAD 2319914 2.00 45.00<br />
90.00 22 048 2 3 Nov 0001 001<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
11738. COMPRA 001373 <strong>RO</strong> 03422<br />
PELOTA <strong>DE</strong> VOLEY SIMPLE UNIDAD 2319914 2.00 32.00<br />
64.00 22 048 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001373 en S/. .......: 154.00<br />
11739. COMPRA 001374 <strong>RDR</strong> 03437<br />
GUARDAPOLVO EN TELA POPELINA UNIDAD 231912 60.00 21.40 1,284.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001374 en S/. .......: 1,284.00<br />
11740. COMPRA 001375 <strong>RDR</strong> 03440<br />
MANDIL EN TELA BICCI* UNIDAD 231912 20.00 18.80<br />
376.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001375 en S/. .......: 376.00<br />
11741. COMPRA 001376 <strong>RO</strong> 03445<br />
AR<strong>RO</strong>Z PILADO KGS 222311 3,850.00 2.18 8,393.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001376 en S/. .......: 8,393.00<br />
11742. COMPRA 001377 <strong>RDR</strong> 03449<br />
BARBILLA PARA PUNTAS <strong>DE</strong> CAMISAS UNIDAD 231912 60.00 0.79<br />
47.40 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11743. COMPRA 001377 <strong>RDR</strong> 03449<br />
HILO ALGODON <strong>DE</strong> 40/2 POLIESTER CONO 231912 40.00 4.09<br />
163.60 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11744. COMPRA 001377 <strong>RDR</strong> 03449<br />
TELA POPELINA. MT. 231912 20.00 5.68<br />
113.60 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11745. COMPRA 001377 <strong>RDR</strong> 03449<br />
TELA TOCUYO, C/NATURAL MT. 231912 60.00 4.39<br />
263.40 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11746. COMPRA 001377 <strong>RDR</strong> 03449<br />
TELA YERSEY KGS 231912 20.00 25.10<br />
502.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001377 en S/. .......: 1,090.00<br />
11747. COMPRA 001378 <strong>RDR</strong> 03453<br />
AGUJA <strong>DE</strong> COSTURA OJALADORA DPX5 N° 12 UNIDAD 231912 40.00 0.65<br />
26.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11748. COMPRA 001378 <strong>RDR</strong> 03453<br />
AGUJA <strong>DE</strong> COSTURA RECTA DBX1 N° 12 UNIDAD 231912 40.00 0.65<br />
26.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11749. COMPRA 001378 <strong>RDR</strong> 03453<br />
AGUJA <strong>DE</strong> COSTURA RECUBIERTA DVX 63 N° 11 UNIDAD 231912 40.00 0.65<br />
26.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11750. COMPRA 001378 <strong>RDR</strong> 03453<br />
AGUJA <strong>DE</strong> COSTURA REMALLE DCX27 N° 11 UNIDAD 231912 40.00 0.65<br />
26.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11751. COMPRA 001378 <strong>RDR</strong> 03453<br />
AGUJA PARA MÁQUINA BOTONERA TQX1 N° 12 UNIDAD 231912 40.00 0.65<br />
26.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11752. COMPRA 001378 <strong>RDR</strong> 03453<br />
ELÁSTICO <strong>DE</strong> 2.5 CM. <strong>DE</strong> ANCHO MT. 231912 20.00 0.65<br />
13.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11753. COMPRA 001378 <strong>RDR</strong> 03453<br />
ENTRETELA <strong>DE</strong>LGADA CON ADHESIVO MT. 231912 10.00 5.00<br />
50.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
Monto total de la orden Nº 001378 en S/. .......: 193.00<br />
11754. COMPRA 001379 <strong>RO</strong> 03463<br />
AGUA MINERAL 500 ML. UNIDAD 231912 20.00 1.00<br />
20.00 22 048 2 3 Nov 0022 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
11755. COMPRA 001379 <strong>RO</strong> 03463<br />
BOCADITOS ESPECIALES DULCES CIENTO 231912 10.00 25.00<br />
250.00 22 048 2 3 Nov 0022 009<br />
02/06/2011 13:02 Página 422 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
11756. COMPRA 001379 <strong>RO</strong> 03463<br />
BOCADITOS ESPECIALES SALADOS CIENTO 231912 11.00 28.00<br />
308.00 22 048 2 3 Nov 0022 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
11757. COMPRA 001379 <strong>RO</strong> 03463<br />
GASEOSA <strong>DE</strong> 3 LIT<strong>RO</strong>S <strong>DE</strong> COLOR AMARILLO, NO RETORNABLE<br />
UNIDAD 231912 20.00 8.50<br />
170.00 22 048 2 3 Nov 0022 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
Monto total de la orden Nº 001379 en S/. .......: 748.00<br />
11758. COMPRA 001380 <strong>RO</strong> 03498<br />
AGUA MINERAL <strong>DE</strong> 500 ML UNIDAD 231912 24.00 1.00<br />
24.00 22 048 2 3 Nov 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
11759. COMPRA 001380 <strong>RO</strong> 03498<br />
GASEOSA <strong>DE</strong> COLOR NEG<strong>RO</strong> ENVASE NO RETORNABLE UNIDAD <strong>DE</strong> 1/2 LIT<strong>RO</strong>231912 700.00 1.10<br />
770.00 22 048 2 3 Nov 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
11760. COMPRA 001380 <strong>RO</strong> 03498<br />
GASEOSA <strong>DE</strong> COLOR NEG<strong>RO</strong> ENVASE NO RETORNABLE UNIDAD <strong>DE</strong> 1/2 LIT<strong>RO</strong>231912 1,200.00 1.10 1,320.00 22 048 2 3 Nov 0001 001<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
11761. COMPRA 001380 <strong>RO</strong> 03498<br />
TORTA <strong>DE</strong> CHOCOLATE CON CHANTILLY (2 KG) UNIDAD 231912 7.00 82.00<br />
574.00 22 048 2 3 Nov 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
11762. COMPRA 001380 <strong>RO</strong> 03498<br />
VASO <strong>DE</strong> POLIETILENO <strong>DE</strong>SCARTABLE Nº 7 CIENTO 231912 4.00 3.00<br />
12.00 22 048 2 3 Nov 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
11763. COMPRA 001380 <strong>RO</strong> 03498<br />
VASO <strong>DE</strong> POLIETILENO <strong>DE</strong>SCARTABLE Nº 7 CIENTO 231912 5.00 3.00<br />
15.00 22 048 2 3 Nov 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
Monto total de la orden Nº 001380 en S/. .......: 2,715.00<br />
11764. COMPRA 001381 <strong>RDR</strong> 03499<br />
ARREGLO FLORAL UNIDAD 23159999 6.00 50.00<br />
300.00 22 048 2 3 Nov 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
Monto total de la orden Nº 001381 en S/. .......: 300.00<br />
11765. COMPRA 001382 <strong>RDR</strong> 03500<br />
ARREGLO FLORAL UNIDAD 23159999 2.00 100.00<br />
200.00 22 048 2 3 Nov 0003 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001382 en S/. .......: 200.00<br />
11766. COMPRA 001383 <strong>RDR</strong> 03519<br />
COMPAS <strong>DE</strong> PUNTA 5" UNIDAD 231912 40.00 7.60<br />
304.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001383 en S/. .......: 304.00<br />
11767. COMPRA 001384 <strong>RDR</strong> 03521<br />
BOLEADOR UNIDAD 231912 40.00 9.00<br />
360.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11768. COMPRA 001384 <strong>RDR</strong> 03521<br />
MAZO <strong>DE</strong> MA<strong>DE</strong>RA UNIDAD 231912 40.00 15.00<br />
600.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
TESORERÍA<br />
Monto total de la orden Nº 001384 en S/. .......: 960.00<br />
11769. COMPRA 001385 <strong>RDR</strong> 03836<br />
IMPRESORA LASER MONOC<strong>RO</strong>MÁTICA UNIDAD 263231 1.00 3,438.00 3,438.00 22 006 2 6 Nov 0001 003<br />
TESORERÍA<br />
11770. COMPRA 001385 <strong>RDR</strong> 03836<br />
IMPRESORA MATRICIAL EQUIPO 263231 1.00 1,924.00 1,924.00 22 006 2 6 Nov 0005 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001385 en S/. .......: 5,362.00<br />
11771. COMPRA 001386 <strong>RDR</strong> 03556<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4. MILL 231512 50.00 20.70 1,035.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001386 en S/. .......: 1,035.00<br />
11772. COMPRA 001387 <strong>RDR</strong> 03558<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 25.00 3.10<br />
77.50 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11773. COMPRA 001387 <strong>RDR</strong> 03558<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR. CAJA 231512 10.00 0.54<br />
5.40 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11774. COMPRA 001387 <strong>RDR</strong> 03558<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO CUADRICULADO EMPASTADO <strong>DE</strong> 56 GRAMOS UNIDAD T/A5 X 100231912 HOJAS 20.00 2.47<br />
49.40 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11775. COMPRA 001387 <strong>RDR</strong> 03558<br />
ENGRAPADOR TIPO ALICATE 26/6 UNIDAD 231512 3.00 20.44<br />
61.32 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11776. COMPRA 001387 <strong>RDR</strong> 03558<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO X <strong>RO</strong>LLO UNIDAD 231512 6.00 4.25<br />
25.50 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11777. COMPRA 001387 <strong>RDR</strong> 03558<br />
GOMA EN BARRA X 40 GR. UNIDAD 231512 6.00 2.49<br />
14.94 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11778. COMPRA 001387 <strong>RDR</strong> 03558<br />
GRAPA 26/6, CAJA X 5000 UNID. CAJA 231512 5.00 1.78<br />
8.90 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11779. COMPRA 001387 <strong>RDR</strong> 03558<br />
NOTAS ADHESIVAS 3" X 3" TIPO 654 BLOCK 231512 30.00 1.71<br />
51.30 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11780. COMPRA 001387 <strong>RDR</strong> 03558<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 2.00 5.61<br />
11.22 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 423 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
11781. COMPRA 001387 <strong>RDR</strong> 03558<br />
TAMPON C/AZUL. UNIDAD 231512 3.00 2.20<br />
6.60 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001387 en S/. .......: 312.08<br />
11782. COMPRA 001388 <strong>RDR</strong> 3834<br />
MEMORIA USB <strong>DE</strong> 2GB. UNIDAD 231912 80.00 22.50 1,800.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
Monto total de la orden Nº 001388 en S/. .......: 1,800.00<br />
11783. COMPRA 001389 <strong>RDR</strong> 03586<br />
CIERRE TRACTOR <strong>DE</strong> 15 CM. UNIDAD 231912 35.00 1.70<br />
59.50 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11784. COMPRA 001389 <strong>RDR</strong> 03586<br />
CIERRE TRACTOR <strong>DE</strong> 65 CM. UNIDAD 231912 35.00 1.70<br />
59.50 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11785. COMPRA 001389 <strong>RDR</strong> 03586<br />
CINTA TWILLL <strong>DE</strong> 1 CM. <strong>DE</strong> ANCHO MT. 231912 400.00 0.20<br />
80.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11786. COMPRA 001389 <strong>RDR</strong> 03586<br />
CUCHILLA PARA CORTADORAS <strong>DE</strong> 8" UNIDAD 231912 2.00 25.50<br />
51.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11787. COMPRA 001389 <strong>RDR</strong> 03586<br />
CUELLO TEJIDO UNIDAD 231912 25.00 2.50<br />
62.50 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11788. COMPRA 001389 <strong>RDR</strong> 03586<br />
CUENTA HILOS UNIDAD 231912 6.00 13.50<br />
81.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11789. COMPRA 001389 <strong>RDR</strong> 03586<br />
PIQUETERA <strong>DE</strong> CARTON UNIDAD 231912 6.00 24.00<br />
144.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11790. COMPRA 001389 <strong>RDR</strong> 03586<br />
SESGO <strong>DE</strong> POPELINA (<strong>RO</strong>LLO X 100 MT.) UNIDAD 231912 25.00 15.00<br />
375.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
Monto total de la orden Nº 001389 en S/. .......: 912.50<br />
11791. COMPRA 001390 <strong>RDR</strong> 03627<br />
BOTON GRAN<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> 2 CM. <strong>DE</strong> MA<strong>DE</strong>RA CIENTO 231912 0.50 57.20<br />
28.60 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11792. COMPRA 001390 <strong>RDR</strong> 03627<br />
BOTON GRAN<strong>DE</strong> N° 22 CIENTO 231912 0.50 42.00<br />
21.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11793. COMPRA 001390 <strong>RDR</strong> 03627<br />
BOTON MEDIANO N° 20 CIENTO 231912 1.00 20.00<br />
20.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11794. COMPRA 001390 <strong>RDR</strong> 03627<br />
BOTON PEQUEÑO N° 16 CIENTO 231912 1.00 19.00<br />
19.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11795. COMPRA 001390 <strong>RDR</strong> 03627<br />
CIERRE <strong>DE</strong> METAL N° 12 UNIDAD 231912 4.00 1.70<br />
6.80 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11796. COMPRA 001390 <strong>RDR</strong> 03627<br />
CIERRE <strong>DE</strong> METAL N° 18 UNIDAD 231912 4.00 1.30<br />
5.20 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11797. COMPRA 001390 <strong>RDR</strong> 03627<br />
CIERRE <strong>DE</strong> METAL N° 18 UNIDAD 231912 4.00 1.70<br />
6.80 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11798. COMPRA 001390 <strong>RDR</strong> 03627<br />
CIERRE <strong>DE</strong> METAL N° 30 UNIDAD 231912 4.00 4.50<br />
18.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11799. COMPRA 001390 <strong>RDR</strong> 03627<br />
CIERRE <strong>DE</strong> METAL N° 60 UNIDAD 231912 4.00 6.50<br />
26.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11800. COMPRA 001390 <strong>RDR</strong> 03627<br />
CIERRE <strong>DE</strong> NYLON N° 15 UNIDAD 231912 4.00 1.30<br />
5.20 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11801. COMPRA 001390 <strong>RDR</strong> 03627<br />
CIERRE <strong>DE</strong> NYLON N° 30 UNIDAD 231912 4.00 2.50<br />
10.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11802. COMPRA 001390 <strong>RDR</strong> 03627<br />
CIERRE <strong>DE</strong> NYLON N° 60 UNIDAD 231912 4.00 2.90<br />
11.60 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11803. COMPRA 001390 <strong>RDR</strong> 03627<br />
ELÁSTICO <strong>DE</strong> 2.0 CM. <strong>DE</strong> ANCHO PIEZA 231912 2.00 83.50<br />
167.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11804. COMPRA 001390 <strong>RDR</strong> 03627<br />
FRANELA, C/GRIS KGS 231912 50.00 31.00 1,550.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11805. COMPRA 001390 <strong>RDR</strong> 03627<br />
HILO MERCERIZADO, <strong>DE</strong> COLORES UNIDAD 231912 12.00 4.80<br />
57.60 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11806. COMPRA 001390 <strong>RDR</strong> 03627<br />
HILO TEXTIL <strong>DE</strong> 5000 YARDAS, VARIOS COLORES UNIDAD 231912 12.00 4.80<br />
57.60 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11807. COMPRA 001390 <strong>RDR</strong> 03627<br />
TELA CORDU<strong>RO</strong>Y MT. 231912 4.00 16.50<br />
66.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11808. COMPRA 001390 <strong>RDR</strong> 03627<br />
TELA <strong>DE</strong> ALGODÓN LICRADO 24/1 KGS 231912 4.00 42.00<br />
168.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 424 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
11809. COMPRA 001390 <strong>RDR</strong> 03627<br />
TELA <strong>DE</strong>NIN (JEANS <strong>DE</strong> 8 ONZAS) MT. 231912 4.00 16.50<br />
66.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11810. COMPRA 001390 <strong>RDR</strong> 03627<br />
TELA ESCOCESA MT. 231912 4.00 16.50<br />
66.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11811. COMPRA 001390 <strong>RDR</strong> 03627<br />
TELA FRANELA MT. 231912 8.00 25.50<br />
204.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11812. COMPRA 001390 <strong>RDR</strong> 03627<br />
TELA GAMUZA 24/1 EN TEJIDO PUNTO KGS 231912 4.00 38.00<br />
152.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11813. COMPRA 001390 <strong>RDR</strong> 03627<br />
TELA LICRADA 24/1 (FULL LICRA) KGS 231912 1.00 40.00<br />
40.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11814. COMPRA 001390 <strong>RDR</strong> 03627<br />
TELA PIEL <strong>DE</strong> ÁNGEL MT. 231912 2.00 7.50<br />
15.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11815. COMPRA 001390 <strong>RDR</strong> 03627<br />
TELA PIQUÉ 24/1 KGS 231912 5.00 44.00<br />
220.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11816. COMPRA 001390 <strong>RDR</strong> 03627<br />
TELA POLISEDA MT. 231912 4.00 5.80<br />
23.20 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11817. COMPRA 001390 <strong>RDR</strong> 03627<br />
TELA POPELINA MT. 231912 8.00 11.00<br />
88.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11818. COMPRA 001390 <strong>RDR</strong> 03627<br />
TELA RIB LICRADO 24/1 KGS 231912 2.00 29.80<br />
59.60 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11819. COMPRA 001390 <strong>RDR</strong> 03627<br />
TELA YERSEY 24/1 KGS 231912 23.00 33.00<br />
759.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
Monto total de la orden Nº 001390 en S/. .......: 3,937.20<br />
11820. COMPRA 001391 <strong>RO</strong> 03585<br />
AGUA MINERAL, ENVASE NO RETORNABLE <strong>DE</strong> 1/2 LIT<strong>RO</strong> UNIDAD 231912 24.00 1.20<br />
28.80 22 048 2 3 Nov 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
11821. COMPRA 001391 <strong>RO</strong> 03585<br />
AMARGO <strong>DE</strong> ANGOSTURA BOTELLA 231912 2.00 9.00<br />
18.00 22 048 2 3 Nov 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
11822. COMPRA 001391 <strong>RO</strong> 03585<br />
BOCADITOS ESPECIALES SURTIDOS (SALADOS Y DULCES) CIENTO 231912 6.00 24.50<br />
147.00 22 048 2 3 Nov 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
11823. COMPRA 001391 <strong>RO</strong> 03585<br />
GASEOSA <strong>DE</strong> 3.00 LT BOTELLA NO RETORNABLE UNIDAD 231912 30.00 7.00<br />
210.00 22 048 2 3 Nov 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
11824. COMPRA 001391 <strong>RO</strong> 03585<br />
HUEVOS PARDOS FRESCOS <strong>DE</strong> 1ERA KGS 231912 3.00 5.00<br />
15.00 22 048 2 3 Nov 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
11825. COMPRA 001391 <strong>RO</strong> 03585<br />
JARABE <strong>DE</strong> GOMA BOTELLA 231912 2.00 9.50<br />
19.00 22 048 2 3 Nov 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
11826. COMPRA 001391 <strong>RO</strong> 03585<br />
PISCO ACHOLADO BOTELLA 231912 12.00 20.00<br />
240.00 22 048 2 3 Nov 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
11827. COMPRA 001391 <strong>RO</strong> 03585<br />
SERVILLETAS, PAQUETE X 400 UNIDA<strong>DE</strong>S PAQUETE 231912 3.00 1.60<br />
4.80 22 048 2 3 Nov 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
11828. COMPRA 001391 <strong>RO</strong> 03585<br />
TAPER <strong>DE</strong> TECNOPOR CON TAPA, CAPACIDAD 1/2 POLLO CIENTO 231912 2.00 40.00<br />
80.00 22 048 2 3 Nov 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
11829. COMPRA 001391 <strong>RO</strong> 03585<br />
VASO <strong>DE</strong> POLIETILENO <strong>DE</strong>SCARTABLE Nº 3 CIENTO 231912 5.00 4.00<br />
20.00 22 048 2 3 Nov 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
11830. COMPRA 001391 <strong>RO</strong> 03585<br />
VASO <strong>DE</strong>SCARTABLE Nº 7 CIENTO 231912 5.00 4.50<br />
22.50 22 048 2 3 Nov 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
11831. COMPRA 001391 <strong>RO</strong> 03585<br />
VINO SEMISECO BOTELLA 231912 12.00 14.00<br />
168.00 22 048 2 3 Nov 0003 001<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
Monto total de la orden Nº 001391 en S/. .......: 973.10<br />
11832. COMPRA 001392 <strong>RDR</strong> 03588<br />
CINTA P/IMPRESORA EPSON DFX 8500 ORIGINAL (8766) UNIDAD 231511 4.00 76.00<br />
304.00 22 006 2 3 Nov 0001 008<br />
TESORERÍA<br />
11833. COMPRA 001392 <strong>RDR</strong> 03588<br />
CINTA P/IMPRESORA EPSON FX-2190, ORIGINAL(SO15335) UNIDAD 231511 1.00 83.00<br />
83.00 22 006 2 3 Nov 0001 003<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
11834. COMPRA 001392 <strong>RDR</strong> 03588<br />
CINTA P/IMPRESORA EPSON LQ-2070, LQ-2170, FX UNIDAD 2170, FX 2180 ORIGINAL 231511 (SO15086) 5.00 83.00<br />
415.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
Monto total de la orden Nº 001392 en S/. .......: 802.00<br />
11835. COMPRA 001393 <strong>RDR</strong> 03839<br />
TONER P/IMPRESORA LASER XE<strong>RO</strong>X PHASER 3450 (106-R688), UNIDAD ORIGINAL 231511 1.00 706.00<br />
706.00 22 048 2 3 Nov 0001 003<br />
Monto total de la orden Nº 001393 en S/. .......: 706.00<br />
02/06/2011 13:02 Página 425 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
11836. COMPRA 001394 <strong>RDR</strong> 03583<br />
CARTUCHO P/IMPRESORA T/COLOR HP 930 (C6578D), UNIDAD ORIGINAL 231511 3.00 106.00<br />
318.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
INSTITUTO <strong>DE</strong> INVESTIGACIÓN<br />
11837. COMPRA 001394 <strong>RDR</strong> 03583<br />
TONER P/IMPRESORA LASER LEXMARK E323N (12A7405). UNIDAD 231511 3.00 387.00 1,161.00 22 048 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001394 en S/. .......: 1,479.00<br />
11838. COMPRA 001395 <strong>RDR</strong> 03587<br />
B<strong>RO</strong>CHES N° 130 CIENTO 231912 4.00 5.00<br />
20.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11839. COMPRA 001395 <strong>RDR</strong> 03587<br />
CIERRE <strong>DE</strong> NYLON N° 20 CM. CIENTO 231912 2.00 7.30<br />
14.60 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11840. COMPRA 001395 <strong>RDR</strong> 03587<br />
CIERRE <strong>DE</strong> NYLON N° 25 CM. CIENTO 231912 2.00 8.00<br />
16.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
Monto total de la orden Nº 001395 en S/. .......: 50.60<br />
11841. COMPRA 001396 <strong>RDR</strong> 03833<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 1100/1100A/3200 UNIDAD (C4092A), ORIGINAL 231511 4.00 190.00<br />
760.00 22 048 2 3 Nov 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
Monto total de la orden Nº 001396 en S/. .......: 760.00<br />
11842. COMPRA 001397 <strong>RDR</strong> 03857<br />
TONER P/IMPRESORA HP LASER JET P3010/P3015DN/3052/3055 UNIDAD (CE255A) 231511 3.00 444.00 1,332.00 22 048 2 3 Nov 0022 009<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001397 en S/. .......: 1,332.00<br />
11843. COMPRA 001398 <strong>RO</strong> 03595<br />
ACEITE VEGETAL LIT<strong>RO</strong> 222311 6.00 5.00<br />
30.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11844. COMPRA 001398 <strong>RO</strong> 03595<br />
AJOS PELADOS <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 2.50 6.40<br />
16.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11845. COMPRA 001398 <strong>RO</strong> 03595<br />
CHULETA <strong>DE</strong> BRAZUELO SIN PIEL <strong>DE</strong> CERDO KGS 222311 120.00 12.45 1,494.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11846. COMPRA 001398 <strong>RO</strong> 03595<br />
CUCHARITA <strong>DE</strong>SCARTABLE CIENTO 231532 11.00 2.00<br />
22.00 22 050 2 3 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11847. COMPRA 001398 <strong>RO</strong> 03595<br />
DURAZNO EN ALMIBAR X 820 GRAMOS UNIDAD 222311 175.00 4.45<br />
778.75 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11848. COMPRA 001398 <strong>RO</strong> 03595<br />
LIMON FRESCO <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 8.00 2.40<br />
19.20 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11849. COMPRA 001398 <strong>RO</strong> 03595<br />
PAPA BLANCA. KGS 222311 60.00 0.90<br />
54.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11850. COMPRA 001398 <strong>RO</strong> 03595<br />
POLLO FRESCO EVISCERADO SIN:GRASA,PATAS,CUELLO,CABEZA<br />
KGS 222311 120.00 7.30<br />
876.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11851. COMPRA 001398 <strong>RO</strong> 03595<br />
SILLAU, CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO LIT<strong>RO</strong> 222311 4.00 1.80<br />
7.20 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11852. COMPRA 001398 <strong>RO</strong> 03595<br />
VINAGRE BLANCO LIT<strong>RO</strong> 222311 3.00 1.80<br />
5.40 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11853. COMPRA 001398 <strong>RO</strong> 03595<br />
VINO TINTO BOTELLA 222311 7.00 10.00<br />
70.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001398 en S/. .......: 3,372.55<br />
11854. COMPRA 001399 <strong>RO</strong> 03596<br />
AJI PANCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 1.00 12.00<br />
12.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11855. COMPRA 001399 <strong>RO</strong> 03596<br />
AR<strong>RO</strong>Z EXTRA EN BOLSA X 1 KG KGS 222311 105.00 2.30<br />
241.50 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11856. COMPRA 001399 <strong>RO</strong> 03596<br />
GASEOSA COLOR CRISTALINO, <strong>DE</strong> 1/2 LT ENVASE NO UNIDAD RETORNABLE222311 1,050.00 1.10 1,155.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11857. COMPRA 001399 <strong>RO</strong> 03596<br />
HIERBA BUENA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA ATADO 222311 1.00 1.20<br />
1.20 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11858. COMPRA 001399 <strong>RO</strong> 03596<br />
LECHUGA ORGANICA FRESCA UNIDAD 222311 40.00 0.70<br />
28.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11859. COMPRA 001399 <strong>RO</strong> 03596<br />
SAL <strong>DE</strong> COCINA YODADA KGS 222311 6.00 0.80<br />
4.80 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11860. COMPRA 001399 <strong>RO</strong> 03596<br />
TAPER <strong>DE</strong> TECKNOPORT CAP. 1/4 POLLO CIENTO 231532 15.00 24.50<br />
367.50 22 050 2 3 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11861. COMPRA 001399 <strong>RO</strong> 03596<br />
TENEDOR <strong>DE</strong>SCARTABLE CIENTO 231532 11.00 6.00<br />
66.00 22 050 2 3 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11862. COMPRA 001399 <strong>RO</strong> 03596<br />
TOMATE FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 20.00 1.50<br />
30.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
02/06/2011 13:02 Página 426 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
11863. COMPRA 001399 <strong>RO</strong> 03596<br />
VASO <strong>DE</strong> TECKNOPORT CIENTO 231532 15.00 8.20<br />
123.00 22 050 2 3 Nov 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 001399 en S/. .......: 2,029.00<br />
11864. COMPRA 001400 <strong>RDR</strong> 03592<br />
TONER P/IMPRESORA HP LASER JET P3005N (Q7551A) UNIDAD ORIGINAL 231511 2.00 396.00<br />
792.00 22 048 2 3 Nov 0001 009<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
11865. COMPRA 001400 <strong>RDR</strong> 03592<br />
TONER P/IMPRESORA HP LASER JET P3005N (Q7551A) UNIDAD ORIGINAL 231511 1.00 396.00<br />
396.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
11866. COMPRA 001400 <strong>RDR</strong> 03592<br />
TONER P/IMPRESORA HP LASER JET P3005N (Q7551A) UNIDAD ORIGINAL 231511 3.00 396.00 1,188.00 22 048 2 3 Nov 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
Monto total de la orden Nº 001400 en S/. .......: 2,376.00<br />
11867. COMPRA 001401 <strong>RDR</strong> 03591<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 5100 ORIGINALUNIDAD 231511 1.00 500.00<br />
500.00 22 048 2 3 Nov 0003 001<br />
CONTABILIDAD<br />
11868. COMPRA 001401 <strong>RDR</strong> 03591<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 5100 ORIGINALUNIDAD 231511 2.00 500.00 1,000.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
11869. COMPRA 001401 <strong>RDR</strong> 03591<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP P3005N NEG<strong>RO</strong> UNIDAD (Q7551X) ALTA 231511 CAPACIDAD 2.00 664.00 1,328.00 22 048 2 3 Nov 0001 003<br />
ÓRGANO <strong>DE</strong> CONT<strong>RO</strong>L INSTITUCIONAL<br />
11870. COMPRA 001401 <strong>RDR</strong> 03591<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP P3005N NEG<strong>RO</strong> UNIDAD (Q7551X) ALTA 231511 CAPACIDAD 1.00 664.00<br />
664.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
Monto total de la orden Nº 001401 en S/. .......: 3,492.00<br />
11871. COMPRA 001402 <strong>RDR</strong> 03837<br />
DRUM KIT TAMBOR <strong>DE</strong> IMAGEN P/IMPRESORA HP 8550 UNIDAD (C4153A) 231511 1.00 544.50<br />
544.50 22 048 2 3 Nov 0007 002<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
11872. COMPRA 001402 <strong>RDR</strong> 03837<br />
TONER P/IMPRESORA HP LASER JET 4600/4650 C/BLACK, UNIDAD ORIGINAL 231511 (C9720A) 1.00 503.50<br />
503.50 22 048 2 3 Nov 0005 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
11873. COMPRA 001402 <strong>RDR</strong> 03837<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 3800 C/BLACK UNIDAD (Q6470A) ORIGINAL 231511 2.00 429.50<br />
859.00 22 048 2 3 Nov 0001 003<br />
ADMISIÓN<br />
11874. COMPRA 001402 <strong>RDR</strong> 03837<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 3800 C/BLACK UNIDAD (Q6470A) ORIGINAL 231511 1.00 429.50<br />
429.50 22 048 2 3 Nov 0013 001<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
11875. COMPRA 001402 <strong>RDR</strong> 03837<br />
TONER P/IMPRESORA XE<strong>RO</strong>X PHASER 6100 C/MAGENTA UNIDAD (106R681),ORIGINAL 231511 1.00 511.50<br />
511.50 22 048 2 3 Nov 0001 003<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
Monto total de la orden Nº 001402 en S/. .......: 2,848.00<br />
11876. COMPRA 001403 <strong>RDR</strong> 03838<br />
TONER P/IMPRESORA HP LASER JET 4600/4650 C/CYAN, UNIDAD ORIGINAL.(C9721A) 231511 1.00 680.00<br />
680.00 22 048 2 3 Nov 0005 001<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
11877. COMPRA 001403 <strong>RDR</strong> 03838<br />
TONER P/IMPRESORA HP LASER JET 4600/4650 MAGENTA, UNIDADORIGINAL.(C9723A)<br />
231511 1.00 680.00<br />
680.00 22 048 2 3 Nov 0005 001<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
11878. COMPRA 001403 <strong>RDR</strong> 03838<br />
TONER P/IMPRESORA HP LASER JET 4600/4650 YELLOW, UNIDAD ORIGINAL.(C9722A) 231511 1.00 680.00<br />
680.00 22 048 2 3 Nov 0005 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
11879. COMPRA 001403 <strong>RDR</strong> 03838<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 3800 C/CYAN (Q7581A) UNIDAD ORIGINAL 231511 2.00 556.00 1,112.00 22 048 2 3 Nov 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
11880. COMPRA 001403 <strong>RDR</strong> 03838<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 3800 C/MAGENTA UNIDAD (Q7583A) ORIGINAL 231511 2.00 556.00 1,112.00 22 048 2 3 Nov 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
11881. COMPRA 001403 <strong>RDR</strong> 03838<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 3800 C/YELLOW UNIDAD (Q7582A) ORIGINAL 231511 2.00 556.00 1,112.00 22 048 2 3 Nov 0001 003<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
11882. COMPRA 001403 <strong>RDR</strong> 03838<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 8550 CYAN ORIGINAL UNIDAD(C4150A)<br />
231511 1.00 622.00<br />
622.00 22 048 2 3 Nov 0007 002<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
11883. COMPRA 001403 <strong>RDR</strong> 03838<br />
TONER P/IMPRESORA XE<strong>RO</strong>X PHASER 6100 C/BLACK UNIDAD (106R0684),ORIGINAL 231511 1.00 400.00<br />
400.00 22 048 2 3 Nov 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
Monto total de la orden Nº 001403 en S/. .......: 6,398.00<br />
11884. COMPRA 001404 <strong>RDR</strong> ARCHIVADOR <strong>DE</strong> MA<strong>DE</strong>RA UNIDAD 263222 1.00 299.00 (299.00) 22 048 2 6 Nov 0004 010<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
11885. COMPRA 001404 <strong>RDR</strong> ARCHIVADOR <strong>DE</strong> MA<strong>DE</strong>RA UNIDAD 263222 1.00 299.00 (299.00) 22 048 2 6 Nov 0005 010<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
11886. COMPRA 001404 <strong>RDR</strong> ARCHIVADOR <strong>DE</strong> MA<strong>DE</strong>RA UNIDAD 263212 1.00 299.00 (299.00) 22 006 2 6 Nov 0002 006<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
11887. COMPRA 001404 <strong>RDR</strong> ARCHIVADOR <strong>DE</strong> MA<strong>DE</strong>RA UNIDAD 263212 1.00 299.00 (299.00) 22 048 2 6 Nov 0001 016<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
11888. COMPRA 001404 <strong>RDR</strong> ARCHIVADOR <strong>DE</strong> MA<strong>DE</strong>RA UNIDAD 263212 1.00 299.00 (299.00) 22 006 2 6 Nov 0001 001<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
11889. COMPRA 001404 <strong>RDR</strong> ARCHIVADOR <strong>DE</strong> MA<strong>DE</strong>RA UNIDAD 263212 1.00 299.00 (299.00) 22 048 2 6 Nov 0001 006<br />
02/06/2011 13:02 Página 427 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
RECTORADO<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
11890. COMPRA 001404 <strong>RDR</strong> ARCHIVADOR <strong>DE</strong> MA<strong>DE</strong>RA UNIDAD 263212 1.00 299.00 (299.00) 22 006 2 6 Nov 0009 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
11891. COMPRA 001404 <strong>RDR</strong> ARCHIVADOR <strong>DE</strong> MA<strong>DE</strong>RA UNIDAD 263222 1.00 299.00 (299.00) 22 048 2 6 Nov 0022 001<br />
UNIDAD FORMULADORA<br />
11892. COMPRA 001404 <strong>RDR</strong> ARCHIVADOR <strong>DE</strong> MA<strong>DE</strong>RA UNIDAD 263212 1.00 299.00 (299.00) 22 048 2 6 Nov 0001 007<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
11893. COMPRA 001404 <strong>RDR</strong> ARCHIVADOR <strong>DE</strong> MA<strong>DE</strong>RA UNIDAD 263212 1.00 299.00 (299.00) 22 006 2 6 Nov 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
11894. COMPRA 001404 <strong>RDR</strong> ARCHIVADOR <strong>DE</strong> MA<strong>DE</strong>RA UNIDAD 263222 1.00 299.00 (299.00) 22 048 2 6 Nov 0011 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
11895. COMPRA 001404 <strong>RDR</strong> ARCHIVADOR <strong>DE</strong> MA<strong>DE</strong>RA UNIDAD 263222 1.00 299.00 (299.00) 22 048 2 6 Nov 0012 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
11896. COMPRA 001404 <strong>RDR</strong> ARCHIVADOR <strong>DE</strong> MA<strong>DE</strong>RA UNIDAD 263222 1.00 299.00 (299.00) 22 048 2 6 Nov 0002 013<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
11897. COMPRA 001404 <strong>RDR</strong> ARCHIVADOR <strong>DE</strong> MA<strong>DE</strong>RA UNIDAD 263222 1.00 299.00 (299.00) 22 048 2 6 Nov 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001404 en S/. .......: (4,186.00)<br />
11898. COMPRA 001405 <strong>RO</strong> 03594<br />
AGUA MINERAL BIDON 222311 435.00 8.80 3,828.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 001405 en S/. .......: 3,828.00<br />
11899. COMPRA 001406 <strong>RDR</strong> 03840<br />
ALIMENTO PARA CONEJO Y CUY, SACO X 40 KILOS (PELETIZADO).<br />
SACO 231112 20.00 61.50 1,230.00 22 048 2 3 Nov 0001 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 001406 en S/. .......: 1,230.00<br />
11900. COMPRA 001407 <strong>RDR</strong> 03841<br />
ALIMENTO PARA CAPRINO - OVINO, SACO X 40 KG (PELETIZADO)<br />
SACO 231112 20.00 52.50 1,050.00 22 048 2 3 Nov 0001 009<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001407 en S/. .......: 1,050.00<br />
11901. COMPRA 001408 <strong>RDR</strong> 03598<br />
ALGAR<strong>RO</strong>BINA BOTELLA 222311 4.00 9.60<br />
38.40 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11902. COMPRA 001408 <strong>RDR</strong> 03598<br />
AVENA <strong>DE</strong> CALIDAD (HOJUELA <strong>DE</strong> AVENA) KGS 222311 50.00 3.05<br />
152.50 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11903. COMPRA 001408 <strong>RDR</strong> 03598<br />
CAFÉ EN POLVO INSTANTANEO <strong>DE</strong> 200 GR C/U. UNIDAD 222311 10.00 15.30<br />
153.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11904. COMPRA 001408 <strong>RDR</strong> 03598<br />
CANELA MOLIDA, KGS 222311 1.00 34.01<br />
34.01 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11905. COMPRA 001408 <strong>RDR</strong> 03598<br />
CHOCOLATE <strong>DE</strong> TAZA UNIDAD 222311 60.00 0.88<br />
52.80 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11906. COMPRA 001408 <strong>RDR</strong> 03598<br />
ESCENCIA <strong>DE</strong> VAINILLA LIT<strong>RO</strong> 222311 2.00 4.00<br />
8.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11907. COMPRA 001408 <strong>RDR</strong> 03598<br />
FI<strong>DE</strong>O CORBATITA KGS 222311 50.00 2.70<br />
135.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11908. COMPRA 001408 <strong>RDR</strong> 03598<br />
FLAN C/FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO KGS 222311 120.00 5.08<br />
609.60 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11909. COMPRA 001408 <strong>RDR</strong> 03598<br />
GALLETA <strong>DE</strong> SODA KGS 222311 4.00 4.75<br />
19.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11910. COMPRA 001408 <strong>RDR</strong> 03598<br />
GALLETA <strong>DE</strong> VAINILLA KGS 222311 5.00 4.75<br />
23.75 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11911. COMPRA 001408 <strong>RDR</strong> 03598<br />
GELATINA <strong>DE</strong> NARANJA KGS 222311 120.00 5.08<br />
609.60 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11912. COMPRA 001408 <strong>RDR</strong> 03598<br />
GLUTAMATO MONOSODICO KGS 222311 10.00 7.20<br />
72.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11913. COMPRA 001408 <strong>RDR</strong> 03598<br />
HARINA <strong>DE</strong> MAIZ KGS 222311 50.00 1.90<br />
95.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11914. COMPRA 001408 <strong>RDR</strong> 03598<br />
HARINA <strong>DE</strong> SOYA KGS 222311 50.00 3.30<br />
165.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11915. COMPRA 001408 <strong>RDR</strong> 03598<br />
HARINA <strong>DE</strong> TRIGO SIN PREPARAR KGS 222311 50.00 2.00<br />
100.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11916. COMPRA 001408 <strong>RDR</strong> 03598<br />
KIWICHA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 36.00 4.70<br />
169.20 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
02/06/2011 13:02 Página 428 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
11917. COMPRA 001408 <strong>RDR</strong> 03598<br />
QUESO PARMESANO CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO KGS 222311 2.00 30.00<br />
60.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11918. COMPRA 001408 <strong>RDR</strong> 03598<br />
SAL <strong>DE</strong> COCINA YODADA KGS 222311 350.00 0.49<br />
171.50 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11919. COMPRA 001408 <strong>RDR</strong> 03598<br />
SALSA <strong>DE</strong> OSTION LIT<strong>RO</strong> 222311 10.00 7.50<br />
75.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11920. COMPRA 001408 <strong>RDR</strong> 03598<br />
TRIGO PERLADO KGS 222311 50.00 2.25<br />
112.50 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
Monto total de la orden Nº 001408 en S/. .......: 2,855.86<br />
11921. COMPRA 001409 <strong>RDR</strong> 03628<br />
<strong>DE</strong>STORNILLADOR <strong>DE</strong> 1½" PARA CAJA <strong>DE</strong> BOBINA UNIDAD 231912 8.00 3.60<br />
28.80 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11922. COMPRA 001409 <strong>RDR</strong> 03628<br />
<strong>DE</strong>STORNILLADOR <strong>DE</strong> 3", T/MEDIANO UNIDAD 231912 8.00 2.90<br />
23.20 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11923. COMPRA 001409 <strong>RDR</strong> 03628<br />
<strong>DE</strong>STORNILLADOR HEXÁGONAL PARA REMALLADORA UNIDAD 1/16" 231912 7.00 1.50<br />
10.50 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11924. COMPRA 001409 <strong>RDR</strong> 03628<br />
GOR<strong>RO</strong> COLOR BLANCO <strong>DE</strong> TELA POPELINA. UNIDAD 231912 35.00 4.50<br />
157.50 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11925. COMPRA 001409 <strong>RDR</strong> 03628<br />
PERFORADOR <strong>DE</strong> 1 AGUJE<strong>RO</strong> UNIDAD 231912 2.00 16.00<br />
32.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11926. COMPRA 001409 <strong>RDR</strong> 03628<br />
SUJETADORES <strong>DE</strong> TELA UNIDAD 231912 6.00 3.40<br />
20.40 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11927. COMPRA 001409 <strong>RDR</strong> 03628<br />
TIZA SASTRE (CAJA X 50 UNID.) CAJA 231912 1.00 23.00<br />
23.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
Monto total de la orden Nº 001409 en S/. .......: 295.40<br />
11928. COMPRA 001410 <strong>RDR</strong> 03629<br />
ELÁSTICO <strong>DE</strong> 3.00 CM. <strong>DE</strong> ANCHO MT. 231912 70.00 0.85<br />
59.50 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11929. COMPRA 001410 <strong>RDR</strong> 03629<br />
HILO ALGODON <strong>DE</strong> 40/2 (POLIESTER) CONO 231912 70.00 4.80<br />
336.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11930. COMPRA 001410 <strong>RDR</strong> 03629<br />
TELA DRILL MT. 231912 20.00 15.40<br />
308.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11931. COMPRA 001410 <strong>RDR</strong> 03629<br />
TELA FRESH TERRY KGS 231912 15.00 35.50<br />
532.50 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11932. COMPRA 001410 <strong>RDR</strong> 03629<br />
TELA GABARDINA ESCOCESA MT. 231912 80.00 7.10<br />
568.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11933. COMPRA 001410 <strong>RDR</strong> 03629<br />
TELA GAMUZA <strong>DE</strong> 24/1 KGS 231912 60.00 31.50 1,890.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11934. COMPRA 001410 <strong>RDR</strong> 03629<br />
TELA PANA MT. 231912 4.00 10.50<br />
42.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11935. COMPRA 001410 <strong>RDR</strong> 03629<br />
TELA PIQUÉ KGS 231912 8.00 40.00<br />
320.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11936. COMPRA 001410 <strong>RDR</strong> 03629<br />
TELA POPELINA. MT. 231912 50.00 5.90<br />
295.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11937. COMPRA 001410 <strong>RDR</strong> 03629<br />
TELA RIB KGS 231912 22.50 29.80<br />
670.50 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11938. COMPRA 001410 <strong>RDR</strong> 03629<br />
TELA VILLELA A CUAD<strong>RO</strong>S MEDIANOS MT. 231912 20.00 13.00<br />
260.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
TRANSPORTES<br />
Monto total de la orden Nº 001410 en S/. .......: 5,281.50<br />
11939. COMPRA 001411 <strong>RDR</strong> 03633<br />
ACEITE <strong>DE</strong> MOTOR 25W/50 MULTIGRADO CILIND<strong>RO</strong> 231313 2.00 2,690.28 5,380.56 22 050 2 3 Nov 0001 003<br />
TRANSPORTES<br />
Monto total de la orden Nº 001411 en S/. .......: 5,380.56<br />
11940. COMPRA 001412 <strong>RDR</strong> 03635<br />
ACEITE <strong>DE</strong> MOTOR SAE 40 (MONOGRADO). CILIND<strong>RO</strong> 231313 2.00 1,673.95 3,347.90 22 050 2 3 Nov 0001 003<br />
TRANSPORTES<br />
Monto total de la orden Nº 001412 en S/. .......: 3,347.90<br />
11941. COMPRA 001413 <strong>RDR</strong> 03637<br />
ACEITE <strong>DE</strong> CAJA AUTOMATICA CILIND<strong>RO</strong> 231313 1.00 1,883.20 1,883.20 22 050 2 3 Nov 0001 003<br />
TRANSPORTES<br />
11942. COMPRA 001413 <strong>RDR</strong> 03637<br />
ACEITE PARA CO<strong>RO</strong>NA CILIND<strong>RO</strong> X 55 GLNS. CILIND<strong>RO</strong> 231313 1.00 2,002.76 2,002.76 22 050 2 3 Nov 0001 003<br />
Monto total de la orden Nº 001413 en S/. .......: 3,885.96<br />
02/06/2011 13:02 Página 429 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
11943. COMPRA 001414 <strong>RDR</strong> 03638<br />
T<strong>RO</strong>FEO UNIDAD 2319914 13.00 45.00<br />
585.00 22 048 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
Monto total de la orden Nº 001414 en S/. .......: 585.00<br />
11944. COMPRA 001415 <strong>RDR</strong> 03639<br />
CINTA METRICA UNIDAD 231912 100.00 1.00<br />
100.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11945. COMPRA 001415 <strong>RDR</strong> 03639<br />
ETIQUETA <strong>DE</strong> MARCA UNIDAD 231912 500.00 1.00<br />
500.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11946. COMPRA 001415 <strong>RDR</strong> 03639<br />
ETIQUETA <strong>DE</strong> TELA POPELINA CIENTO 231912 1.00 8.00<br />
8.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11947. COMPRA 001415 <strong>RDR</strong> 03639<br />
ETIQUETA EN TELA SEDA CIENTO 231912 1.00 12.00<br />
12.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11948. COMPRA 001415 <strong>RDR</strong> 03639<br />
ETIQUETA HANG TANG CIENTO 231912 1.00 9.00<br />
9.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11949. COMPRA 001415 <strong>RDR</strong> 03639<br />
ETIQUETAS <strong>DE</strong> TALLA UNIDAD 231912 500.00 0.08<br />
40.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11950. COMPRA 001415 <strong>RDR</strong> 03639<br />
ETIQUETAS PARA CAMISA CIENTO 231912 1.00 9.20<br />
9.20 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11951. COMPRA 001415 <strong>RDR</strong> 03639<br />
PINZAS PARA ENHEBRADO UNIDAD 231912 10.00 2.20<br />
22.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11952. COMPRA 001415 <strong>RDR</strong> 03639<br />
PIQUETE<strong>RO</strong> PARA CORTAR HILO UNIDAD 231912 50.00 2.20<br />
110.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11953. COMPRA 001415 <strong>RDR</strong> 03639<br />
PRENSATELA <strong>DE</strong> COMPENSACION <strong>DE</strong>RECHA <strong>DE</strong> 1/16UNIDAD 231912 53.00 4.40<br />
233.20 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11954. COMPRA 001415 <strong>RDR</strong> 03639<br />
PRENSATELA PARA CIERRE <strong>DE</strong>RECHO UNIDAD 231912 40.00 4.40<br />
176.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11955. COMPRA 001415 <strong>RDR</strong> 03639<br />
<strong>RO</strong>CEADOR UNIDAD 231912 25.00 3.00<br />
75.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11956. COMPRA 001415 <strong>RDR</strong> 03639<br />
TIJERA <strong>DE</strong> METAL N° 8 UNIDAD 231912 16.00 31.50<br />
504.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001415 en S/. .......: 1,798.40<br />
11957. COMPRA 001416 <strong>RO</strong> 03653<br />
POLLO <strong>DE</strong> 2.2 KG C/U AP<strong>RO</strong>X, EVISCERADO KGS 222311 1,360.00 7.00 9,520.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001416 en S/. .......: 9,520.00<br />
11958. COMPRA 001417 <strong>RO</strong> 03654<br />
CARNE <strong>DE</strong> RES GUISO, PULPA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 708.00 12.80 9,062.40 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001417 en S/. .......: 9,062.40<br />
11959. COMPRA 001418 <strong>RO</strong> 03655<br />
TRUCHA FRESCA EVISCERADA KGS 222311 360.00 12.00 4,320.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001418 en S/. .......: 4,320.00<br />
11960. COMPRA 001419 <strong>RO</strong> 03657<br />
ATUN EN GRATED UNIDAD 222311 300.00 1.80<br />
540.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11961. COMPRA 001419 <strong>RO</strong> 03657<br />
DURAZNO EN ALMIBAR X 820 GR. UNIDAD 222311 420.00 4.30 1,806.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11962. COMPRA 001419 <strong>RO</strong> 03657<br />
LECHE ENTERA EVAPORADA <strong>DE</strong> 26-28 GRMS <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>TEINA, UNIDAD LATA <strong>DE</strong> 222311 410 CC. 1,100.00 1.89 2,079.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001419 en S/. .......: 4,425.00<br />
11963. COMPRA 001420 <strong>RO</strong> 03659<br />
JAMONADA <strong>DE</strong> TERNERA CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO KGS 222311 24.00 9.50<br />
228.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11964. COMPRA 001420 <strong>RO</strong> 03659<br />
MANJAR BLANCO <strong>DE</strong> 1ERA, MARCA CONOCIDA KGS 222311 35.00 5.10<br />
178.50 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11965. COMPRA 001420 <strong>RO</strong> 03659<br />
MERMELADA <strong>DE</strong> FRESA,CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO KGS 222311 32.00 5.30<br />
169.60 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11966. COMPRA 001420 <strong>RO</strong> 03659<br />
MERMELADA <strong>DE</strong> NARANJA, CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO KGS 222311 32.00 5.30<br />
169.60 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11967. COMPRA 001420 <strong>RO</strong> 03659<br />
MORTA<strong>DE</strong>LA KGS 222311 16.00 10.20<br />
163.20 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
Monto total de la orden Nº 001420 en S/. .......: 908.90<br />
02/06/2011 13:02 Página 430 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
11968. COMPRA 001421 <strong>RO</strong> 03660<br />
ACEITUNA <strong>DE</strong> BOTIJA <strong>DE</strong> 2° KGS 222311 40.00 7.00<br />
280.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11969. COMPRA 001421 <strong>RO</strong> 03660<br />
CHICHA <strong>DE</strong> JORA LIT<strong>RO</strong> 222311 25.00 1.00<br />
25.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11970. COMPRA 001421 <strong>RO</strong> 03660<br />
MARGARINA CON SAL CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO. KGS 222311 35.00 7.80<br />
273.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11971. COMPRA 001421 <strong>RO</strong> 03660<br />
QUESO FRESCO PASTEURIZADO,CON REGIST<strong>RO</strong> SANITARIO KGS 222311 240.00 11.40 2,736.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11972. COMPRA 001421 <strong>RO</strong> 03660<br />
QUESO FUNDIDO PAQUETE 222311 100.00 1.80<br />
180.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11973. COMPRA 001421 <strong>RO</strong> 03660<br />
TAMAL <strong>DE</strong> POLLO <strong>DE</strong> 250 GR C/U CALIENTE UNIDAD 222311 400.00 1.30<br />
520.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001421 en S/. .......: 4,014.00<br />
11974. COMPRA 001422 <strong>RO</strong> 03661<br />
HOT DOG <strong>DE</strong> TERNERA, CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO KGS 222311 70.00 7.80<br />
546.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11975. COMPRA 001422 <strong>RO</strong> 03661<br />
HUEVOS PARDOS FRESCOS <strong>DE</strong> 1ERA. KGS 222311 450.00 3.80 1,710.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001422 en S/. .......: 2,256.00<br />
11976. COMPRA 001423 <strong>RO</strong> 03662<br />
COCO RAYADO SECO, <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 2.00 7.00<br />
14.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11977. COMPRA 001423 <strong>RO</strong> 03662<br />
ESCENCIA <strong>DE</strong> VAINILLA LIT<strong>RO</strong> 222311 3.00 3.80<br />
11.40 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11978. COMPRA 001423 <strong>RO</strong> 03662<br />
GELATINA <strong>DE</strong> FRESA KGS 222311 240.00 4.79 1,149.60 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11979. COMPRA 001423 <strong>RO</strong> 03662<br />
GELATINA <strong>DE</strong> PIÑA KGS 222311 120.00 4.79<br />
574.80 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001423 en S/. .......: 1,749.80<br />
11980. COMPRA 001424 <strong>RO</strong> 03663<br />
MAIZ MORADO SECO, SIN PICADURAS <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 220.00 1.90<br />
418.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001424 en S/. .......: 418.00<br />
11981. COMPRA 001425 <strong>RO</strong> 03664<br />
CHOCOLATE <strong>DE</strong> TAZA UNIDAD 222311 90.00 0.80<br />
72.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11982. COMPRA 001425 <strong>RO</strong> 03664<br />
COLAPEZ EN POLVO KGS 222311 4.00 24.00<br />
96.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001425 en S/. .......: 168.00<br />
11983. COMPRA 001426 <strong>RO</strong> 03665<br />
AJOS PELADO FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA. KGS 222311 130.00 6.40<br />
832.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11984. COMPRA 001426 <strong>RO</strong> 03665<br />
CEBOLLA CHINA <strong>DE</strong> PRIMERA ATADO 222311 10.00 1.20<br />
12.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001426 en S/. .......: 844.00<br />
11985. COMPRA 001427 <strong>RO</strong> 03666<br />
CEBOLLA <strong>RO</strong>JA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 1,250.00 0.70<br />
875.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001427 en S/. .......: 875.00<br />
11986. COMPRA 001428 <strong>RO</strong> 03668<br />
CARNE <strong>DE</strong> CERDO PULPA <strong>DE</strong> 1RA, CON CERTIFICADO KGSANITARIO<br />
222311 751.00 13.10 9,838.10 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001428 en S/. .......: 9,838.10<br />
11987. COMPRA 001429 <strong>RO</strong> 03669<br />
POLLO <strong>DE</strong> 2.20 KG C/U EVISCERADO SIN:GRASA,PATAS,CUELLO,CABEZA<br />
KGS 222311 996.15 7.00 6,973.05 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001429 en S/. .......: 6,973.05<br />
11988. COMPRA 001430 <strong>RO</strong> 03670<br />
AZUCAR BLANCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 1,400.00 3.18 4,452.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001430 en S/. .......: 4,452.00<br />
11989. COMPRA 001431 <strong>RO</strong> 03671<br />
PECHUGA <strong>DE</strong> PAVITA T<strong>RO</strong>ZADA <strong>DE</strong> 150 GR C/U KGS 222311 804.00 9.98 8,023.92 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
Monto total de la orden Nº 001431 en S/. .......: 8,023.92<br />
02/06/2011 13:02 Página 431 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
11990. COMPRA 001432 <strong>RO</strong> 03672<br />
CARNE <strong>DE</strong> GALLINA EVISCERADA,SIN GRASA,PATA NI KGS CUELLO 222311 120.00 8.80 1,056.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11991. COMPRA 001432 <strong>RO</strong> 03672<br />
MENU<strong>DE</strong>NCIA <strong>DE</strong> POLLO SIN GRASA,LIMPIA Y FRESCA KGS 222311 120.00 3.40<br />
408.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001432 en S/. .......: 1,464.00<br />
11992. COMPRA 001433 <strong>RO</strong> AR<strong>RO</strong>Z EXTRA NACIONAL <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 4,300.00 2.17 (9,331.00) 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
Monto total de la orden Nº 001433 en S/. .......: (9,331.00)<br />
11993. COMPRA 001434 <strong>RDR</strong> 03644<br />
ANTENA OMNIDIRECCIONAL UNIDAD 231612 1.00 381.00<br />
381.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
11994. COMPRA 001434 <strong>RDR</strong> 03644<br />
ANTENA OMNIDIRECCIONAL (50 OHMS) UNIDAD 231612 1.00 557.03<br />
557.03 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
11995. COMPRA 001434 <strong>RDR</strong> 03644<br />
ANTENA PICO CELL PATCH ANT/ 8.5DBI UNIDAD 231612 1.00 405.79<br />
405.79 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
11996. COMPRA 001434 <strong>RDR</strong> 03644<br />
<strong>RO</strong>UTER INALÁMBRICO (1 PUERTO WAN) UNIDAD 231612 2.00 343.73<br />
687.46 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
11997. COMPRA 001434 <strong>RDR</strong> 03644<br />
<strong>RO</strong>UTER INALÁMBRICO (4 PUERTOS) UNIDAD 231612 1.00 381.99<br />
381.99 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
SOPORTE TÉCNICO<br />
Monto total de la orden Nº 001434 en S/. .......: 2,413.27<br />
11998. COMPRA 001435 <strong>RDR</strong> 03646<br />
ACEITE SILICONADO LIT<strong>RO</strong> 231313 4.00 24.50<br />
98.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
11999. COMPRA 001435 <strong>RDR</strong> 03646<br />
ESCALERA <strong>DE</strong> METAL UNIDAD 2319911 1.00 348.00<br />
348.00 22 048 2 3 Nov 0001 003<br />
SOPORTE TÉCNICO<br />
12000. COMPRA 001435 <strong>RDR</strong> 03646<br />
LENTES P<strong>RO</strong>TECTOR <strong>DE</strong> POLVO UNIDAD 231614 12.00 4.90<br />
58.80 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
12001. COMPRA 001435 <strong>RDR</strong> 03646<br />
LENTES P<strong>RO</strong>TECTOR <strong>DE</strong> POLVO UNIDAD 231614 12.00 4.90<br />
58.80 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
SOPORTE TÉCNICO<br />
Monto total de la orden Nº 001435 en S/. .......: 563.60<br />
12002. COMPRA 001436 <strong>RDR</strong> 03645<br />
ALCOHOL ISOP<strong>RO</strong>PILICO GALON 231313 6.00 32.00<br />
192.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
12003. COMPRA 001436 <strong>RDR</strong> 03645<br />
<strong>DE</strong>STORNILLADOR MEDIANO ESTRELLA/PLANO (REVERSIBLE) UNIDAD 231912 60.00 2.80<br />
168.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001436 en S/. .......: 360.00<br />
12004. COMPRA 001437 <strong>RO</strong> 03673<br />
CHULETA <strong>DE</strong> CERDO FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA, <strong>DE</strong> 200 GR C/U KGS 222311 100.00 12.80 1,280.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001437 en S/. .......: 1,280.00<br />
12005. COMPRA 001438 <strong>RDR</strong> 03676<br />
CHULETA <strong>DE</strong> CERDO FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA, <strong>DE</strong> 200 GR C/U KGS 222311 710.00 12.80 9,088.00 22 050 2 3 Nov 0001 003<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
Monto total de la orden Nº 001438 en S/. .......: 9,088.00<br />
12006. COMPRA 001439 <strong>RDR</strong> 03842<br />
RELOJ <strong>DE</strong> PARED UNIDAD 2319914 6.00 49.00<br />
294.00 22 048 2 3 Nov 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001439 en S/. .......: 294.00<br />
12007. COMPRA 001440 <strong>RDR</strong> 03698<br />
AR<strong>RO</strong>Z EXTRA <strong>DE</strong> 1RA_ KGS 222311 4,300.00 2.17 9,331.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001440 en S/. .......: 9,331.00<br />
12008. COMPRA 001441 <strong>RDR</strong> TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 1010/1015/1018/1020/1022/3015/3050 UNIDAD 231511 (Q2612A) 1.00 208.00 (208.00) 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
12009. COMPRA 001441 <strong>RDR</strong> TONER P/IMPRESORA LASER JET HP P3005N (Q7551A), UNIDAD ORIGINAL 231511 3.00 400.00 (1,200.00) 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
Monto total de la orden Nº 001441 en S/. .......: (1,408.00)<br />
1<strong>2010</strong>. COMPRA 001442 <strong>RDR</strong> 03823<br />
CINTA P/IMPRESORA EPSON DFX 8500 ORIGINAL (8766) UNIDAD 231511 20.00 76.50 1,530.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001442 en S/. .......: 1,530.00<br />
12011. COMPRA 001443 <strong>RDR</strong> TONER P/IMPRESORA HP LASERJET CP3525N BLACK UNIDAD (CE250A) 231511 6.00 404.00 (2,424.00) 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 432 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
12012. COMPRA 001443 <strong>RDR</strong> TONER P/IMPRESORA HP LASERJET CP3525N YELLOW UNIDAD (CE252A) 231511 6.00 794.00 (4,764.00) 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001443 en S/. .......: (7,188.00)<br />
12013. COMPRA 001444 <strong>RDR</strong> TONER P/IMPRESORA HP LASERJET CP3525N CYAN UNIDAD (CE251A) 231511 5.00 794.00 (3,970.00) 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
12014. COMPRA 001444 <strong>RDR</strong> TONER P/IMPRESORA HP LASERJET CP3525N MAGENTA UNIDAD (CE253A) 231511 6.00 794.00 (4,764.00) 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
Monto total de la orden Nº 001444 en S/. .......: (8,734.00)<br />
12015. COMPRA 001445 <strong>RDR</strong> 03697<br />
UNIDAD CENTRAL <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>CESO - CPU EQUIPO 263231 1.00 2,834.00 2,834.00 22 006 2 6 Nov 0001 008<br />
ESCALAFÓN<br />
12016. COMPRA 001445 <strong>RDR</strong> 03697<br />
UNIDAD CENTRAL <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>CESO - CPU EQUIPO 263231 1.00 2,834.00 2,834.00 22 006 2 6 Nov 0001 002<br />
CONTABILIDAD<br />
12017. COMPRA 001445 <strong>RDR</strong> 03697<br />
UNIDAD CENTRAL <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>CESO - CPU EQUIPO 263231 1.00 2,834.00 2,834.00 22 006 2 6 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001445 en S/. .......: 8,502.00<br />
12018. COMPRA 001446 <strong>RDR</strong> 03704<br />
BOTONES REDONDOS (20 LINEAS) UNIDAD 231912 120.00 0.07<br />
8.40 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
12019. COMPRA 001446 <strong>RDR</strong> 03704<br />
C<strong>RO</strong>CHET <strong>DE</strong> 2/3" UNIDAD 231912 40.00 1.20<br />
48.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
12020. COMPRA 001446 <strong>RDR</strong> 03704<br />
ETIQUETA (TALLA Y MARCA) UNIDAD 231912 60.00 0.10<br />
6.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
12021. COMPRA 001446 <strong>RDR</strong> 03704<br />
REGLA METALICA <strong>DE</strong> 60 M. <strong>DE</strong> 1.5" <strong>DE</strong> ESPESOR UNIDAD 231912 40.00 5.70<br />
228.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
12022. COMPRA 001446 <strong>RDR</strong> 03704<br />
REPUJADOR. UNIDAD 231912 40.00 8.49<br />
339.60 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
12023. COMPRA 001446 <strong>RDR</strong> 03704<br />
RIB 24/1 PARA PRÁCTICA KGS 231912 1.00 30.50<br />
30.50 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001446 en S/. .......: 660.50<br />
12024. COMPRA 001447 <strong>RDR</strong> 03706<br />
BATERIA <strong>DE</strong> 9 VOLTIOS UNIDAD 231912 8.00 9.15<br />
73.20 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
12025. COMPRA 001447 <strong>RDR</strong> 03706<br />
CABLE BIPOLAR REVESTIDO FLEXIBLE Nº 16 MT. 231912 100.00 0.35<br />
35.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
12026. COMPRA 001447 <strong>RDR</strong> 03706<br />
FOCO <strong>DE</strong> DOBLE FILAMENTO (12V/21W) UNIDAD 231912 40.00 1.30<br />
52.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
12027. COMPRA 001447 <strong>RDR</strong> 03706<br />
FOCO <strong>DE</strong> UN FILAMENTO (12V/21W) UNIDAD 231912 40.00 1.30<br />
52.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
12028. COMPRA 001447 <strong>RDR</strong> 03706<br />
FOCO <strong>DE</strong> UN FILAMENTO * (12V /10W) UNIDAD 231912 40.00 1.30<br />
52.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
12029. COMPRA 001447 <strong>RDR</strong> 03706<br />
FUSIBLES TIPO CLAVIJA <strong>DE</strong> 10A UNIDAD 231912 5.00 1.00<br />
5.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
12030. COMPRA 001447 <strong>RDR</strong> 03706<br />
FUSIBLES TIPO CLAVIJA <strong>DE</strong> 15A UNIDAD 231912 5.00 1.00<br />
5.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
12031. COMPRA 001447 <strong>RDR</strong> 03706<br />
FUSIBLES TIPO CLAVIJA <strong>DE</strong> 20A UNIDAD 231912 5.00 1.00<br />
5.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
12032. COMPRA 001447 <strong>RDR</strong> 03706<br />
FUSIBLES TIPO CLAVIJA <strong>DE</strong> 25A UNIDAD 231912 5.00 1.00<br />
5.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
12033. COMPRA 001447 <strong>RDR</strong> 03706<br />
FUSIBLES TIPO CLAVIJA <strong>DE</strong> 30A UNIDAD 231912 5.00 1.00<br />
5.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
12034. COMPRA 001447 <strong>RDR</strong> 03706<br />
PULSADOR PARA CLAXON UNIDAD 231912 30.00 2.90<br />
87.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
12035. COMPRA 001447 <strong>RDR</strong> 03706<br />
SOQUETE PARA LAMPARA UNIDAD 231912 8.00 1.20<br />
9.60 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001447 en S/. .......: 385.80<br />
12036. COMPRA 001448 <strong>RDR</strong> 03716<br />
<strong>DE</strong>TERGENTE KGS 231912 8.00 5.50<br />
44.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
12037. COMPRA 001448 <strong>RDR</strong> 03716<br />
HOJA <strong>DE</strong> SIERRA UNIDAD 231912 40.00 4.10<br />
164.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 433 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
12038. COMPRA 001448 <strong>RDR</strong> 03716<br />
TRAPO INDUSTRIAL KGS 231912 30.00 2.60<br />
78.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001448 en S/. .......: 286.00<br />
12039. COMPRA 001449 <strong>RO</strong> 03717<br />
BOLSA CON ASA <strong>DE</strong> COLOR BLANCO,MEDIDAS 16X19,PAQ PAQUETE X 100 UNID 231532 5.00 3.80<br />
19.00 22 050 2 3 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12040. COMPRA 001449 <strong>RO</strong> 03717<br />
DULCERA <strong>DE</strong> TECKNOPORT CIENTO 231532 6.00 8.40<br />
50.40 22 050 2 3 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12041. COMPRA 001449 <strong>RO</strong> 03717<br />
SERVILLETAS, PAQUETE X 400 UNIDA<strong>DE</strong>S PAQUETE 231532 15.00 1.80<br />
27.00 22 050 2 3 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12042. COMPRA 001449 <strong>RO</strong> 03717<br />
TAPER <strong>DE</strong> TECNOPORT CON TAPA, CAP. 1/4 POLLO.CIENTO 231532 36.00 24.50<br />
882.00 22 050 2 3 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001449 en S/. .......: 978.40<br />
12043. COMPRA 001450 <strong>RO</strong> 03719<br />
BOLSA <strong>DE</strong> PLASTICO 10 X 15 PAQUETE 231532 10.00 2.00<br />
20.00 22 050 2 3 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12044. COMPRA 001450 <strong>RO</strong> 03719<br />
BOLSA <strong>DE</strong> PLASTICO TIPO CHEQUERA <strong>DE</strong> 7CM X 10CM (PAQUETE X 231532 100 UNID). 10.00 2.50<br />
25.00 22 050 2 3 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12045. COMPRA 001450 <strong>RO</strong> 03719<br />
CUCHARITA <strong>DE</strong>SCARTABLE. CIENTO 231532 6.00 2.30<br />
13.80 22 050 2 3 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12046. COMPRA 001450 <strong>RO</strong> 03719<br />
TENEDOR <strong>DE</strong>SCARTABLE. CIENTO 231532 11.00 2.30<br />
25.30 22 050 2 3 Nov 0001 003<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001450 en S/. .......: 84.10<br />
12047. COMPRA 001451 <strong>RDR</strong> 03721<br />
LLAVE FRANCESA <strong>DE</strong> 8" UNIDAD 231912 40.00 11.50 (460.00) 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
12048. COMPRA 001451 <strong>RDR</strong> 03721<br />
LLAVE MIXTA Nº8 UNIDAD 231912 40.00 3.90 (156.00) 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001451 en S/. .......: (616.00)<br />
12049. COMPRA 001452 <strong>RDR</strong> 03723<br />
GUARDAPOLVO EN TELA POLYPIMA UNIDAD 231912 40.00 21.38 (855.20) 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001452 en S/. .......: (855.20)<br />
12050. COMPRA 001453 <strong>RDR</strong> 03724<br />
GUARDAPOLVO CONFECCIONADO EN TELA POPELINAUNIDAD 231912 60.00 21.38 (1,282.80) 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
SALUD<br />
Monto total de la orden Nº 001453 en S/. .......: (1,282.80)<br />
12051. COMPRA 001454 <strong>RO</strong> 03725<br />
ELITON CIP JARABE, FRASCO X 340 ML FRASCO 231812 50.00 15.82<br />
791.00 22 050 2 3 Nov 0001 004<br />
SALUD<br />
Monto total de la orden Nº 001454 en S/. .......: 791.00<br />
12052. COMPRA 001455 <strong>RO</strong> 03726<br />
BLADURIL 200 MG, CAJA X 10 TABLETAS CAJA 231812 10.00 82.00<br />
820.00 22 050 2 3 Nov 0001 004<br />
SALUD<br />
12053. COMPRA 001455 <strong>RO</strong> 03726<br />
COMPENSIAL 300 MG, CAJA X 50 CAPSULAS CAJA 231812 10.00 50.00<br />
500.00 22 050 2 3 Nov 0001 004<br />
SALUD<br />
12054. COMPRA 001455 <strong>RO</strong> 03726<br />
<strong>DE</strong>XT<strong>RO</strong>SA 33 % AMPOLLA 20 ML UNIDAD 231812 100.00 3.50<br />
350.00 22 050 2 3 Nov 0001 004<br />
SALUD<br />
12055. COMPRA 001455 <strong>RO</strong> 03726<br />
DOLOMAX GEL TUBO 231812 100.00 22.00 2,200.00 22 050 2 3 Nov 0001 004<br />
SALUD<br />
12056. COMPRA 001455 <strong>RO</strong> 03726<br />
RANITIDINA AMPOLLA 231812 100.00 1.50<br />
150.00 22 050 2 3 Nov 0001 004<br />
SALUD<br />
12057. COMPRA 001455 <strong>RO</strong> 03726<br />
SITI<strong>DE</strong>RM CREMA,TUBO X 10 MG TUBO 231812 100.00 6.00<br />
600.00 22 050 2 3 Nov 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001455 en S/. .......: 4,620.00<br />
12058. COMPRA 001456 <strong>RDR</strong> 03728<br />
LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 222311 935.00 2.40 2,244.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
Monto total de la orden Nº 001456 en S/. .......: 2,244.00<br />
12059. COMPRA 001457 <strong>RDR</strong> 03856<br />
VITRINA EXHIBIDORA UNIDAD 263222 1.00 868.00<br />
868.00 22 048 2 6 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001457 en S/. .......: 868.00<br />
12060. COMPRA 001458 <strong>RDR</strong> 03729<br />
MELON COQUITO KGS 222311 130.00 1.95<br />
253.50 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
02/06/2011 13:02 Página 434 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
12061. COMPRA 001458 <strong>RDR</strong> 03729<br />
PIÑA HAWAIANA <strong>DE</strong> 1ERA, MADURACION OPTIMA KGS 222311 850.00 1.10<br />
935.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001458 en S/. .......: 1,188.50<br />
12062. COMPRA 001459 <strong>RDR</strong> 03731<br />
FRESA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA. KGS 222311 12.00 2.00<br />
24.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12063. COMPRA 001459 <strong>RDR</strong> 03731<br />
GRANADILLA <strong>DE</strong> 1ERA, 120 GR C/U AP<strong>RO</strong>X UNIDAD 222311 2,450.00 0.50 1,225.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12064. COMPRA 001459 <strong>RDR</strong> 03731<br />
MANZANA <strong>DE</strong> AGUA <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 80.00 1.60<br />
128.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12065. COMPRA 001459 <strong>RDR</strong> 03731<br />
MANZANA ISRAEL 1RA <strong>DE</strong> 250 GRS. C/U UNIDAD 222311 2,450.00 0.40<br />
980.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12066. COMPRA 001459 <strong>RDR</strong> 03731<br />
MARACUYA FRESCA KGS 222311 75.00 1.75<br />
131.25 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12067. COMPRA 001459 <strong>RDR</strong> 03731<br />
MEMBRILLO FRESCO <strong>DE</strong> 2DA KGS 222311 130.00 2.20<br />
286.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12068. COMPRA 001459 <strong>RDR</strong> 03731<br />
NARANJA FRESCA PARA JUGO KGS 222311 60.00 1.00<br />
60.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12069. COMPRA 001459 <strong>RDR</strong> 03731<br />
PAPAYA <strong>DE</strong> 1ERA, MADURACION OPTIMA KGS 222311 695.00 1.50 1,042.50 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12070. COMPRA 001459 <strong>RDR</strong> 03731<br />
PERA <strong>DE</strong> MESA <strong>DE</strong> 1RA <strong>DE</strong> 200 GR UNIDAD 222311 450.00 0.80<br />
360.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12071. COMPRA 001459 <strong>RDR</strong> 03731<br />
SANDIA <strong>DE</strong> 1RA,8-10KG C/U KGS 222311 790.00 0.98<br />
774.20 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12072. COMPRA 001459 <strong>RDR</strong> 03731<br />
UVA ITALIA <strong>DE</strong> 1ERA,MADURACION OPTIMA KGS 222311 130.00 2.80<br />
364.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001459 en S/. .......: 5,374.95<br />
12073. COMPRA 001460 <strong>RDR</strong> 03732<br />
COCONA KGS 222311 120.00 2.00<br />
240.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
TRANSPORTES<br />
Monto total de la orden Nº 001460 en S/. .......: 240.00<br />
12074. COMPRA 001461 <strong>RDR</strong> 03730<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 1000/1200/1220/3300/3320N UNIDAD (C7115A), 231511 ORIGINAL1.00 200.00<br />
200.00 22 050 2 3 Nov 0001 003<br />
ADMINISTRACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> PERSONAL<br />
12075. COMPRA 001461 <strong>RDR</strong> 03730<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 1000/1200/1220/3300/3320N UNIDAD (C7115A), 231511 ORIGINAL1.00 200.00<br />
200.00 22 006 2 3 Nov 0001 004<br />
SERVICIOS PSICOLÓGICOS<br />
12076. COMPRA 001461 <strong>RDR</strong> 03730<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 1000/1200/1220/3300/3320N UNIDAD (C7115A), 231511 ORIGINAL1.00 200.00<br />
200.00 22 050 2 3 Nov 0001 002<br />
TRIBUTACIÓN Y SIAF<br />
12077. COMPRA 001461 <strong>RDR</strong> 03730<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 1300N (Q2613A) UNIDAD ORIGINAL 231511 1.00 225.00<br />
225.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
TRABAJO SOCIAL<br />
12078. COMPRA 001461 <strong>RDR</strong> 03730<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 1300N (Q2613A) UNIDAD ORIGINAL 231511 2.00 225.00<br />
450.00 22 050 2 3 Nov 0001 002<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
12079. COMPRA 001461 <strong>RDR</strong> 03730<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 4350N (Q5942A),ORIGINAL<br />
UNIDAD 231511 1.00 465.00<br />
465.00 22 006 2 3 Nov 0003 001<br />
P<strong>RO</strong>CASE<br />
Monto total de la orden Nº 001461 en S/. .......: 1,740.00<br />
12080. COMPRA 001462 <strong>RDR</strong> 03733<br />
TONER P/IMPRESORA HP LASER JET P3015DN (CE255A), UNIDAD ORIGINAL 231511 2.00 458.00<br />
916.00 22 048 2 3 Nov 0004 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
12081. COMPRA 001462 <strong>RDR</strong> 03733<br />
TONER P/IMPRESORA HP LASER JET P3015DN (CE255A), UNIDAD ORIGINAL 231511 2.00 458.00<br />
916.00 22 048 2 3 Nov 0022 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
12082. COMPRA 001462 <strong>RDR</strong> 03733<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 2100M, 2100TN, UNIDAD ORIGINAL (C4096A) 231511 3.00 314.00<br />
942.00 22 048 2 3 Nov 0022 009<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
12083. COMPRA 001462 <strong>RDR</strong> 03733<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 2100M, 2100TN, UNIDAD ORIGINAL (C4096A) 231511 2.00 314.00<br />
628.00 22 006 2 3 Nov 0003 001<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
12084. COMPRA 001462 <strong>RDR</strong> 03733<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 2100M, 2100TN, UNIDAD ORIGINAL (C4096A) 231511 1.00 314.00<br />
314.00 22 048 2 3 Nov 0005 001<br />
TRABAJO SOCIAL<br />
12085. COMPRA 001462 <strong>RDR</strong> 03733<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 2100M, 2100TN, UNIDAD ORIGINAL (C4096A) 231511 1.00 314.00<br />
314.00 22 050 2 3 Nov 0001 002<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
12086. COMPRA 001462 <strong>RDR</strong> 03733<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 2100M, 2100TN, UNIDAD ORIGINAL (C4096A) 231511 1.00 314.00<br />
314.00 22 048 2 3 Nov 0002 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> EXPERIMENTACIÓN PEDAGÓGICA<br />
12087. COMPRA 001462 <strong>RDR</strong> 03733<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 2100M, 2100TN, UNIDAD ORIGINAL (C4096A) 231511 1.00 314.00<br />
314.00 22 048 2 3 Nov 0001 005<br />
02/06/2011 13:02 Página 435 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
TESORERÍA<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
12088. COMPRA 001462 <strong>RDR</strong> 03733<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 2420DN ORIGINAL UNIDAD (Q6511A) 231511 2.00 388.00<br />
776.00 22 006 2 3 Nov 0001 003<br />
UNIDAD FORMULADORA<br />
12089. COMPRA 001462 <strong>RDR</strong> 03733<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 2420DN ORIGINAL UNIDAD (Q6511A) 231511 3.00 388.00 1,164.00 22 048 2 3 Nov 0001 005<br />
PLANEAMIENTO, <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO Y ESTADÍSTICA<br />
12090. COMPRA 001462 <strong>RDR</strong> 03733<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 2420DN ORIGINAL UNIDAD (Q6511A) 231511 1.00 388.00<br />
388.00 22 004 2 3 Nov 0001 007<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
12091. COMPRA 001462 <strong>RDR</strong> 03733<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 8150N ORIGINAL UNIDAD (C4182X) 231511 1.00 598.00<br />
598.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001462 en S/. .......: 7,584.00<br />
12092. COMPRA 001463 <strong>RDR</strong> 03735<br />
MANGO <strong>DE</strong> 1ERA, <strong>DE</strong> 300 GR C/U UNIDAD 222311 2,450.00 0.35<br />
857.50 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001463 en S/. .......: 857.50<br />
12093. COMPRA 001464 <strong>RDR</strong> 03736<br />
MANDARINA <strong>DE</strong> 1RA, <strong>DE</strong> 200 GR C/U UNIDAD 231111 2,450.00 0.45 1,102.50 22 050 2 3 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001464 en S/. .......: 1,102.50<br />
12094. COMPRA 001465 <strong>RDR</strong> 03738<br />
GASEOSA COLOR CRISTALINO, <strong>DE</strong> 1/2 LT ENVASE NO UNIDAD RETORNABLE222311 3,600.00 1.00 3,600.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12095. COMPRA 001465 <strong>RDR</strong> 03738<br />
GASEOSA <strong>DE</strong> 3 LT COLOR NEG<strong>RO</strong>, PAQUETE X 4 UNID PAQUETE 222311 16.00 19.50<br />
312.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001465 en S/. .......: 3,912.00<br />
12096. COMPRA 001466 <strong>RDR</strong> 03739<br />
CARNE <strong>DE</strong> RES BOLA <strong>DE</strong> LOMO, FRESCA <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 200.00 15.90 3,180.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001466 en S/. .......: 3,180.00<br />
12097. COMPRA 001467 <strong>RDR</strong> 03740<br />
CARNE <strong>DE</strong> RES PECHO PULPA, FRESCA <strong>DE</strong> 1RA (SIN KGS HUESO) 222311 135.00 12.00 1,620.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12098. COMPRA 001467 <strong>RDR</strong> 03740<br />
HUESO MANZANA <strong>DE</strong> RES, T<strong>RO</strong>ZADA KGS 222311 60.00 1.50<br />
90.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001467 en S/. .......: 1,710.00<br />
12099. COMPRA 001468 <strong>RDR</strong> 03741<br />
PECANAS PELADAS ENTERAS <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 42.00 44.00 1,848.00 22 050 2 2 Nov 0001 006<br />
TRIBUTACIÓN Y SIAF<br />
Monto total de la orden Nº 001468 en S/. .......: 1,848.00<br />
12100. COMPRA 001469 <strong>RDR</strong> 03743<br />
DISCO DU<strong>RO</strong> EXTERNO UNIDAD 231511 1.00 339.00<br />
339.00 22 006 2 3 Nov 0001 002<br />
TRIBUTACIÓN Y SIAF<br />
12101. COMPRA 001469 <strong>RDR</strong> 03743<br />
MEMORIA USB <strong>DE</strong> 8GB. UNIDAD 231511 2.00 45.50<br />
91.00 22 006 2 3 Nov 0001 002<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001469 en S/. .......: 430.00<br />
12102. COMPRA 001470 <strong>RDR</strong> 03746<br />
MOUSE <strong>DE</strong> 3 BOTONES USB UNIDAD 231511 100.00 12.00 1,200.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001470 en S/. .......: 1,200.00<br />
12103. COMPRA 001471 <strong>RDR</strong> 03747<br />
COCOA EN POLVO <strong>DE</strong> CALIDAD KGS 222311 4.00 13.20<br />
52.80 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12104. COMPRA 001471 <strong>RDR</strong> 03747<br />
HARINA <strong>DE</strong> CHUÑO. KGS 222311 50.00 4.90<br />
245.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12105. COMPRA 001471 <strong>RDR</strong> 03747<br />
LINAZA KGS 222311 30.00 4.20<br />
126.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12106. COMPRA 001471 <strong>RDR</strong> 03747<br />
MANI PELADO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 40.00 5.40<br />
216.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12107. COMPRA 001471 <strong>RDR</strong> 03747<br />
PASTA <strong>DE</strong> TOMATE <strong>DE</strong> 3.25 KG. UNIDAD 222311 30.00 18.20<br />
546.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12108. COMPRA 001471 <strong>RDR</strong> 03747<br />
QUINUA PERLADA. KGS 222311 150.00 6.80 1,020.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12109. COMPRA 001471 <strong>RDR</strong> 03747<br />
SEMOLA <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 52.00 2.40<br />
124.80 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001471 en S/. .......: 2,330.60<br />
12110. COMPRA 001472 <strong>RDR</strong> 03748<br />
ALGAR<strong>RO</strong>BINA. BOTELLA 222311 6.00 6.50<br />
39.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
02/06/2011 13:02 Página 436 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
12111. COMPRA 001472 <strong>RDR</strong> 03748<br />
CEBADA EN GRANO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 100.00 1.70<br />
170.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12112. COMPRA 001472 <strong>RDR</strong> 03748<br />
CERVEZA NEGRA X BOTELLA UNIDAD 222311 36.00 4.50<br />
162.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12113. COMPRA 001472 <strong>RDR</strong> 03748<br />
GALLETA <strong>DE</strong> SODA_ KGS 222311 46.00 4.80<br />
220.80 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12114. COMPRA 001472 <strong>RDR</strong> 03748<br />
HARINA <strong>DE</strong> ARVEJA KGS 222311 40.00 3.00<br />
120.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12115. COMPRA 001472 <strong>RDR</strong> 03748<br />
MOSTAZA KGS 222311 1.00 4.00<br />
4.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12116. COMPRA 001472 <strong>RDR</strong> 03748<br />
PISCO BOTELLA 222311 10.00 12.00<br />
120.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001472 en S/. .......: 835.80<br />
12117. COMPRA 001473 <strong>RDR</strong> 03749<br />
FRIJOL CANARIO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 170.00 4.40<br />
748.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12118. COMPRA 001473 <strong>RDR</strong> 03749<br />
GLUTAMATO MONOSODICO. KGS 222311 5.00 7.90<br />
39.50 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12119. COMPRA 001473 <strong>RDR</strong> 03749<br />
KETCHUT EN SACHET INDIVIDUAL(10 GR) CIENTO 222311 6.00 24.00<br />
144.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12120. COMPRA 001473 <strong>RDR</strong> 03749<br />
MAYONESA SACHET INDIVIDUAL (10 GR) CIENTO 222311 6.00 26.00<br />
156.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12121. COMPRA 001473 <strong>RDR</strong> 03749<br />
MOSTAZA SACHET INDIVIDUAL (10 GR) CIENTO 222311 6.00 24.00<br />
144.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12122. COMPRA 001473 <strong>RDR</strong> 03749<br />
SAL <strong>DE</strong> COCINA KGS 222311 70.00 0.55<br />
38.50 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12123. COMPRA 001473 <strong>RDR</strong> 03749<br />
SALSA <strong>DE</strong> OSTION_ LIT<strong>RO</strong> 222311 30.00 12.50<br />
375.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12124. COMPRA 001473 <strong>RDR</strong> 03749<br />
VINO TINTO BOTELLA 222311 20.00 10.00<br />
200.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001473 en S/. .......: 1,845.00<br />
12125. COMPRA 001474 <strong>RDR</strong> 03785<br />
AJI AMARILLO FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 75.00 8.60<br />
645.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12126. COMPRA 001474 <strong>RDR</strong> 03785<br />
APIO FRESCO <strong>DE</strong> 1RA,ATADO X 6 CABEZAS ATADO 222311 65.00 2.40<br />
156.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12127. COMPRA 001474 <strong>RDR</strong> 03785<br />
ARVEJA VER<strong>DE</strong> AMERICANA, FRESCA GRANO <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 150.00 1.80<br />
270.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12128. COMPRA 001474 <strong>RDR</strong> 03785<br />
CHOCLO <strong>DE</strong>SGRANADO FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 40.00 3.40<br />
136.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12129. COMPRA 001474 <strong>RDR</strong> 03785<br />
CHOCLO ENTE<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> 1ERA, <strong>DE</strong> 600 GR C/U AP<strong>RO</strong>X. UNIDAD 222311 240.00 0.70<br />
168.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12130. COMPRA 001474 <strong>RDR</strong> 03785<br />
CULANT<strong>RO</strong> FRESCO <strong>DE</strong> 1RA ATADO 222311 40.00 1.50<br />
60.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12131. COMPRA 001474 <strong>RDR</strong> 03785<br />
HIERBA BUENA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA ATADO 222311 7.00 1.20<br />
8.40 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12132. COMPRA 001474 <strong>RDR</strong> 03785<br />
HUACATAY FRESCO <strong>DE</strong> 1RA ATADO 222311 17.00 1.40<br />
23.80 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12133. COMPRA 001474 <strong>RDR</strong> 03785<br />
LIMON FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 200.00 2.10<br />
420.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12134. COMPRA 001474 <strong>RDR</strong> 03785<br />
NABO FRESCO <strong>DE</strong> 1RA. ATADO 222311 46.00 0.95<br />
43.70 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12135. COMPRA 001474 <strong>RDR</strong> 03785<br />
PAPA AMARILLA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 600.00 2.20 1,320.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12136. COMPRA 001474 <strong>RDR</strong> 03785<br />
PAPA NEGRA <strong>DE</strong> 1ERA, <strong>DE</strong> 300 GR C/U KGS 222311 1,000.00 0.90<br />
900.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12137. COMPRA 001474 <strong>RDR</strong> 03785<br />
PEREJIL FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA. ATADO 222311 18.00 1.00<br />
18.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12138. COMPRA 001474 <strong>RDR</strong> 03785<br />
PIMIENTO MOR<strong>RO</strong>N <strong>DE</strong> 1RA, <strong>DE</strong> 250 GR KGS 222311 93.00 1.90<br />
176.70 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12139. COMPRA 001474 <strong>RDR</strong> 03785<br />
RABANITO FRESCO <strong>DE</strong> 1RA ATADO 222311 120.00 1.40<br />
168.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
02/06/2011 13:02 Página 437 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
12140. COMPRA 001474 <strong>RDR</strong> 03785<br />
TOMATE FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 300.00 1.30<br />
390.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001474 en S/. .......: 4,903.60<br />
12141. COMPRA 001475 <strong>RDR</strong> 03786<br />
BETERRAGA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA ATADO 222311 5.00 0.70<br />
3.50 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12142. COMPRA 001475 <strong>RDR</strong> 03786<br />
ESPINACA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA,HOJAS GRAN<strong>DE</strong>S KGS 222311 150.00 2.00<br />
300.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12143. COMPRA 001475 <strong>RDR</strong> 03786<br />
KION FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA. KGS 222311 12.00 1.50<br />
18.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12144. COMPRA 001475 <strong>RDR</strong> 03786<br />
PEPINILLO FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA <strong>DE</strong> 600 GR. C/U UNIDAD 222311 50.00 0.62<br />
31.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001475 en S/. .......: 352.50<br />
12145. COMPRA 001476 <strong>RDR</strong> 03787<br />
B<strong>RO</strong>COLI, 600 GR C/U AP<strong>RO</strong>X KGS 222311 32.00 1.50<br />
48.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12146. COMPRA 001476 <strong>RDR</strong> 03787<br />
COL CORAZON FRESCA <strong>DE</strong> 1RA UNIDAD 222311 7.00 1.00<br />
7.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12147. COMPRA 001476 <strong>RDR</strong> 03787<br />
ESPARRAGO VER<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 8.00 5.30<br />
42.40 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12148. COMPRA 001476 <strong>RDR</strong> 03787<br />
PO<strong>RO</strong> FRESCO <strong>DE</strong> 1RA ATADO 222311 49.00 1.55<br />
75.95 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12149. COMPRA 001476 <strong>RDR</strong> 03787<br />
<strong>RO</strong>COTO FRESCO <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 10.00 4.10<br />
41.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12150. COMPRA 001476 <strong>RDR</strong> 03787<br />
VAINITA AMERICANA VER<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 15.00 1.95<br />
29.25 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001476 en S/. .......: 243.60<br />
12151. COMPRA 001477 <strong>RDR</strong> 03788<br />
LECHUGA ORGANICA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA UNIDAD 222311 30.00 0.60<br />
18.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12152. COMPRA 001477 <strong>RDR</strong> 03788<br />
ZANAHORIA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 640.00 0.60<br />
384.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12153. COMPRA 001477 <strong>RDR</strong> 03788<br />
ZAPALLO MACRE FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 320.00 0.70<br />
224.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001477 en S/. .......: 626.00<br />
12154. COMPRA 001478 <strong>RDR</strong> 03789<br />
ACEITE VEGETAL LIT<strong>RO</strong> 222311 30.00 5.00<br />
150.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12155. COMPRA 001478 <strong>RDR</strong> 03789<br />
GASEOSA <strong>DE</strong> 1/2 LIT<strong>RO</strong> COLOR CRISTALINO, ENVASE UNIDAD NO RETORNABLE 222311 450.00 0.99<br />
445.50 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12156. COMPRA 001478 <strong>RDR</strong> 03789<br />
HARINA <strong>DE</strong> CHUÑO <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 30.00 4.20<br />
126.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12157. COMPRA 001478 <strong>RDR</strong> 03789<br />
PAPA BLANCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 80.00 0.90<br />
72.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12158. COMPRA 001478 <strong>RDR</strong> 03789<br />
POLLO <strong>DE</strong> 2.20 KG C/U EVISCERADO SIN:GRASA,PATAS,CUELLO,CABEZA<br />
KGS 222311 264.00 7.30 1,927.20 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12159. COMPRA 001478 <strong>RDR</strong> 03789<br />
SAL <strong>DE</strong> COCINA_ KGS 222311 5.00 0.60<br />
3.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12160. COMPRA 001478 <strong>RDR</strong> 03789<br />
SILLAU, CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO LIT<strong>RO</strong> 222311 2.00 1.80<br />
3.60 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12161. COMPRA 001478 <strong>RDR</strong> 03789<br />
TAPER <strong>DE</strong> TECNOPORT CON TAPA, CAPACIDAD 1/4 CIENTO POLLO. 231532 5.00 23.00<br />
115.00 22 050 2 3 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12162. COMPRA 001478 <strong>RDR</strong> 03789<br />
TENEDOR <strong>DE</strong>SCARTABLE. CIENTO 231532 5.00 3.60<br />
18.00 22 050 2 3 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12163. COMPRA 001478 <strong>RDR</strong> 03789<br />
ZANAHORIA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 5.00 0.70<br />
3.50 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001478 en S/. .......: 2,863.80<br />
12164. COMPRA 001479 <strong>RDR</strong> 03790<br />
HELADO <strong>DE</strong> 200 GR UNIDAD 222311 500.00 3.20 1,600.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12165. COMPRA 001479 <strong>RDR</strong> 03790<br />
HUEVOS PARDOS FRESCOS <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 20.00 4.20<br />
84.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12166. COMPRA 001479 <strong>RDR</strong> 03790<br />
KETCHUP,SACHET INDIVIDUAL <strong>DE</strong> 10 GR CIENTO 222311 4.50 15.00<br />
67.50 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
02/06/2011 13:02 Página 438 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
12167. COMPRA 001479 <strong>RDR</strong> 03790<br />
LECHUGA AMERICANA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA UNIDAD 222311 40.00 0.60<br />
24.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12168. COMPRA 001479 <strong>RDR</strong> 03790<br />
LIMON FRESCO <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 3.00 2.20<br />
6.60 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12169. COMPRA 001479 <strong>RDR</strong> 03790<br />
MAYONESA,SACHET INDIVIDUAL <strong>DE</strong> 10 GR CIENTO 222311 4.50 17.00<br />
76.50 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12170. COMPRA 001479 <strong>RDR</strong> 03790<br />
MOSTAZA,SACHET INDIVIDUAL <strong>DE</strong> 10 GR CIENTO 222311 4.50 15.00<br />
67.50 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12171. COMPRA 001479 <strong>RDR</strong> 03790<br />
PANETON <strong>DE</strong> 1 KG UNIDAD 222311 120.00 12.50 1,500.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001479 en S/. .......: 3,426.10<br />
12172. COMPRA 001480 <strong>RDR</strong> 03791<br />
HELADO <strong>DE</strong> 200GR C/U-SIN PARAR UNIDAD 222311 500.00 3.20 1,600.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 001480 en S/. .......: 1,600.00<br />
12173. COMPRA 001481 <strong>RO</strong> 03793<br />
AGAR (PLATE COUNT) MC ESTANDAR METHODS UNIDAD 2319199 2.00 197.54<br />
395.08 22 048 2 3 Nov 0001 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
12174. COMPRA 001481 <strong>RO</strong> 03793<br />
AGAR BASE MC BAIRD PARKER UNIDAD 2319199 2.00 293.93<br />
587.86 22 048 2 3 Nov 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
12175. COMPRA 001481 <strong>RO</strong> 03793<br />
AGAR MC ENDO-M LES UNIDAD 2319199 2.00 342.72<br />
685.44 22 048 2 3 Nov 0001 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
12176. COMPRA 001481 <strong>RO</strong> 03793<br />
PEACHIMET<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> BOLSILLO -2.00 A +16.00 UNIDAD 2319199 1.00 552.16<br />
552.16 22 048 2 3 Nov 0001 009<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
Monto total de la orden Nº 001481 en S/. .......: 2,220.54<br />
12177. COMPRA 001482 <strong>RDR</strong> 03794<br />
ADAPTADOR <strong>DE</strong> BOQUILLA UNIDAD 231912 25.00 5.20<br />
130.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
12178. COMPRA 001482 <strong>RDR</strong> 03794<br />
BASES <strong>DE</strong> TORTA N° 32 <strong>DE</strong> 2 CM. <strong>DE</strong> ESPESOR UNIDAD 231912 25.00 1.80<br />
45.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
12179. COMPRA 001482 <strong>RDR</strong> 03794<br />
BOQUILLA N° 1 UNIDAD 231912 25.00 4.50<br />
112.50 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
12180. COMPRA 001482 <strong>RDR</strong> 03794<br />
COLADOR <strong>DE</strong> PLASTICO* JUEGO 231912 25.00 4.80<br />
120.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
12181. COMPRA 001482 <strong>RDR</strong> 03794<br />
COLADOR MEDIANO <strong>DE</strong> ACE<strong>RO</strong> QUIRÚRGICO UNIDAD 231912 25.00 9.00<br />
225.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
12182. COMPRA 001482 <strong>RDR</strong> 03794<br />
CUCHARITA <strong>DE</strong> PLASTICO MEDIDORA* JUEGO 231912 25.00 4.85<br />
121.25 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
12183. COMPRA 001482 <strong>RDR</strong> 03794<br />
CUCHILLO <strong>DE</strong> COCINA Nº 8* UNIDAD 231912 25.00 6.05<br />
151.25 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
12184. COMPRA 001482 <strong>RDR</strong> 03794<br />
JARRA MEDIDORA <strong>DE</strong> 1 LIT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> PLASTICO* UNIDAD 231912 25.00 2.05<br />
51.25 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
12185. COMPRA 001482 <strong>RDR</strong> 03794<br />
KEKERA RECTANGULAR <strong>DE</strong> KILO UNIDAD 231912 5.00 11.00<br />
55.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
12186. COMPRA 001482 <strong>RDR</strong> 03794<br />
MANGA PLASTICA <strong>DE</strong>SCARTABLE UNIDAD 231912 25.00 0.89<br />
22.25 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
12187. COMPRA 001482 <strong>RDR</strong> 03794<br />
MAQUETA PARA TORTA Nº26 UNIDAD 231912 25.00 5.00<br />
125.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
12188. COMPRA 001482 <strong>RDR</strong> 03794<br />
MOL<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> QUEQUE CON HUECO N° 26 UNIDAD 231912 10.00 10.80<br />
108.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
12189. COMPRA 001482 <strong>RDR</strong> 03794<br />
MOL<strong>DE</strong> PARA BUDIN CON HUECO N° 28 UNIDAD 231912 5.00 11.80<br />
59.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
12190. COMPRA 001482 <strong>RDR</strong> 03794<br />
MOL<strong>DE</strong> PARA CHIFON O CHIFONERA N° 28 UNIDAD 231912 5.00 18.00<br />
90.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
12191. COMPRA 001482 <strong>RDR</strong> 03794<br />
MOL<strong>DE</strong> PARA PIONONO <strong>DE</strong> 30 X 40 UNIDAD 231912 5.00 8.00<br />
40.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
12192. COMPRA 001482 <strong>RDR</strong> 03794<br />
MOL<strong>DE</strong> PARA PYE N° 26 UNIDAD 231912 5.00 8.90<br />
44.50 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
12193. COMPRA 001482 <strong>RDR</strong> 03794<br />
MOL<strong>DE</strong> PARA TORTERA <strong>DE</strong> ALUZIN <strong>DE</strong> KILO UNIDAD 231912 25.00 12.98<br />
324.50 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
12194. COMPRA 001482 <strong>RDR</strong> 03794<br />
PALOTE <strong>DE</strong> MA<strong>DE</strong>RA <strong>DE</strong> 35 CM.* UNIDAD 231912 25.00 9.75<br />
243.75 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 439 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
12195. COMPRA 001482 <strong>RDR</strong> 03794<br />
PINCELES N° 8 PARA <strong>DE</strong>CORAR TORTAS UNIDAD 231912 10.00 5.00<br />
50.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
12196. COMPRA 001482 <strong>RDR</strong> 03794<br />
PIREX GRAN<strong>DE</strong> RECTANGULAR UNIDAD 231912 5.00 19.00<br />
95.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
12197. COMPRA 001482 <strong>RDR</strong> 03794<br />
RASPA <strong>DE</strong> PLASTICO PARA PASTELERIA* UNIDAD 231912 25.00 2.90<br />
72.50 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
12198. COMPRA 001482 <strong>RDR</strong> 03794<br />
SECADOR BLANCO UNIDAD 231912 25.00 2.95<br />
73.75 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
12199. COMPRA 001482 <strong>RDR</strong> 03794<br />
TABLA <strong>DE</strong> PICAR UNIDAD 231912 25.00 10.25<br />
256.25 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
ÓRGANO <strong>DE</strong> CONT<strong>RO</strong>L INSTITUCIONAL<br />
Monto total de la orden Nº 001482 en S/. .......: 2,615.75<br />
12200. COMPRA 001483 <strong>RDR</strong> 03796<br />
COOLER DISIPADOR <strong>DE</strong> CALOR PARA DISCO DU<strong>RO</strong> UNIDAD 231511 1.00 14.50<br />
14.50 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
12201. COMPRA 001483 <strong>RDR</strong> 03796<br />
KIT (TECLADO Y MOUSE) UNIDAD 231511 2.00 37.50<br />
75.00 22 006 2 3 Nov 0004 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
12202. COMPRA 001483 <strong>RDR</strong> 03796<br />
MEMORIA USB <strong>DE</strong> 4GB* UNIDAD 231511 4.00 31.00<br />
124.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
ÓRGANO <strong>DE</strong> CONT<strong>RO</strong>L INSTITUCIONAL<br />
12203. COMPRA 001483 <strong>RDR</strong> 03796<br />
SACHET <strong>DE</strong> PASTA TÉRMICA PARA P<strong>RO</strong>CESADOR UNIDAD 231511 1.00 19.50<br />
19.50 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
12204. COMPRA 001483 <strong>RDR</strong> 03796<br />
TECLADO <strong>DE</strong> COMPUTADOR* UNIDAD 231511 4.00 36.50<br />
146.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
<strong>COMPRAS</strong> Y CONTRATOS<br />
12205. COMPRA 001483 <strong>RDR</strong> 03796<br />
TECLADO PARA COMPUTADORA UNIDAD 231511 1.00 62.50<br />
62.50 22 006 2 3 Nov 0001 002<br />
ESCALAFÓN<br />
Monto total de la orden Nº 001483 en S/. .......: 441.50<br />
12206. COMPRA 001484 <strong>RDR</strong> 03797<br />
GUANTES QUIRURGICOS, CAJA <strong>DE</strong> 50 PARES CAJA 231531 2.00 14.50<br />
29.00 22 006 2 3 Nov 0001 002<br />
TESORERÍA<br />
12207. COMPRA 001484 <strong>RDR</strong> 03797<br />
GUANTES QUIRURGICOS, CAJA <strong>DE</strong> 50 PARES CAJA 231531 1.00 14.50<br />
14.50 22 006 2 3 Nov 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
12208. COMPRA 001484 <strong>RDR</strong> 03797<br />
GUANTES QUIRURGICOS, CAJA <strong>DE</strong> 50 PARES CAJA 231531 2.00 14.50<br />
29.00 22 048 2 3 Nov 0001 001<br />
TESORERÍA<br />
12209. COMPRA 001484 <strong>RDR</strong> 03797<br />
MASCARILLA <strong>DE</strong>SCARTABLE PARA POLVO, TAPA BOCA CAJA CAJA X 100 UNID 231531 1.00 13.00<br />
13.00 22 006 2 3 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12210. COMPRA 001484 <strong>RDR</strong> 03797<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO UNIDAD 231531 35.00 0.48<br />
16.80 22 050 2 3 Nov 0001 003<br />
MANTENIMIENTO<br />
12211. COMPRA 001484 <strong>RDR</strong> 03797<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO UNIDAD 231531 50.00 0.48<br />
24.00 22 006 2 3 Nov 0003 001<br />
VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
12212. COMPRA 001484 <strong>RDR</strong> 03797<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO UNIDAD 231531 20.00 0.48<br />
9.60 22 006 2 3 Nov 0002 003<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
12213. COMPRA 001484 <strong>RDR</strong> 03797<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO UNIDAD 231531 12.00 0.48<br />
5.76 22 006 2 3 Nov 0001 002<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
12214. COMPRA 001484 <strong>RDR</strong> 03797<br />
PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA, PLANCHA X 12 PLANCHA 231531 10.00 7.00<br />
70.00 22 048 2 3 Nov 0002 001<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
12215. COMPRA 001484 <strong>RDR</strong> 03797<br />
PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA, PLANCHA X 12 PLANCHA 231531 1.00 7.00<br />
7.00 22 006 2 3 Nov 0001 006<br />
UNIDAD FORMULADORA<br />
12216. COMPRA 001484 <strong>RDR</strong> 03797<br />
PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA, PLANCHA X 12 PLANCHA 231531 6.00 7.00<br />
42.00 22 048 2 3 Nov 0001 006<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
12217. COMPRA 001484 <strong>RDR</strong> 03797<br />
PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA, PLANCHA X 12 PLANCHA 231531 4.00 7.00<br />
28.00 22 006 2 3 Nov 0001 004<br />
PLANEAMIENTO, <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO Y ESTADÍSTICA<br />
12218. COMPRA 001484 <strong>RDR</strong> 03797<br />
PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA, PLANCHA X 12 PLANCHA 231531 2.00 7.00<br />
14.00 22 004 2 3 Nov 0001 007<br />
PERSONAL<br />
12219. COMPRA 001484 <strong>RDR</strong> 03797<br />
PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA, PLANCHA X 12 PLANCHA 231531 2.00 7.00<br />
14.00 22 006 2 3 Nov 0001 023<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
12220. COMPRA 001484 <strong>RDR</strong> 03797<br />
PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA, PLANCHA X 12 PLANCHA 231531 5.00 7.00<br />
35.00 22 006 2 3 Nov 0001 006<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
12221. COMPRA 001484 <strong>RDR</strong> 03797<br />
PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA, PLANCHA X 12 PLANCHA 231531 5.00 7.00<br />
35.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
12222. COMPRA 001484 <strong>RDR</strong> 03797<br />
PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA, PLANCHA X 12 PLANCHA 231531 15.00 7.00<br />
105.00 22 048 2 3 Nov 0001 004<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
12223. COMPRA 001484 <strong>RDR</strong> 03797<br />
PAPEL TOALLA <strong>RO</strong>LLO 231531 10.00 1.20<br />
12.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 440 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
12224. COMPRA 001484 <strong>RDR</strong> 03797<br />
PERFUMADOR <strong>DE</strong> AMBIENTE EN SPRAY UNIDAD 231531 5.00 4.50<br />
22.50 22 006 2 3 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS PSICOLÓGICOS<br />
12225. COMPRA 001484 <strong>RDR</strong> 03797<br />
PERFUMADOR <strong>DE</strong> AMBIENTE EN SPRAY UNIDAD 231531 2.00 4.50<br />
9.00 22 050 2 3 Nov 0001 002<br />
ARCHIVOS<br />
12226. COMPRA 001484 <strong>RDR</strong> 03797<br />
PERFUMADOR <strong>DE</strong> AMBIENTE EN SPRAY UNIDAD 231531 2.00 4.50<br />
9.00 22 006 2 3 Nov 0001 002<br />
UNIDAD <strong>DE</strong> SISTEMAS Y BASE <strong>DE</strong> DATOS<br />
12227. COMPRA 001484 <strong>RDR</strong> 03797<br />
PERFUMADOR <strong>DE</strong> AMBIENTE EN SPRAY UNIDAD 231531 5.00 4.50<br />
22.50 22 048 2 3 Nov 0001 001<br />
ESCALAFÓN<br />
12228. COMPRA 001484 <strong>RDR</strong> 03797<br />
PERFUMADOR <strong>DE</strong> AMBIENTE EN SPRAY UNIDAD 231531 6.00 4.50<br />
27.00 22 006 2 3 Nov 0001 002<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12229. COMPRA 001484 <strong>RDR</strong> 03797<br />
PERFUMADOR <strong>DE</strong> AMBIENTE EN SPRAY UNIDAD 231531 6.00 4.50<br />
27.00 22 050 2 3 Nov 0001 003<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
12230. COMPRA 001484 <strong>RDR</strong> 03797<br />
PERFUMADOR <strong>DE</strong> AMBIENTE EN SPRAY UNIDAD 231531 2.00 4.50<br />
9.00 22 006 2 3 Nov 0001 004<br />
VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
12231. COMPRA 001484 <strong>RDR</strong> 03797<br />
PERFUMADOR <strong>DE</strong> AMBIENTE EN SPRAY UNIDAD 231531 4.00 4.50<br />
18.00 22 006 2 3 Nov 0002 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
12232. COMPRA 001484 <strong>RDR</strong> 03797<br />
PERFUMADOR <strong>DE</strong> AMBIENTE EN SPRAY UNIDAD 231531 10.00 4.50<br />
45.00 22 048 2 3 Nov 0001 001<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
12233. COMPRA 001484 <strong>RDR</strong> 03797<br />
TACHO <strong>DE</strong> PLASTICO CON TAPA CAPACIDAD 30 LIT<strong>RO</strong>S UNIDAD 231531 18.00 17.00<br />
306.00 22 048 2 3 Nov 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
12234. COMPRA 001484 <strong>RDR</strong> 03797<br />
TRAPEADOR COMPLETO <strong>DE</strong> 50CM CON MECHON PESADO UNIDAD Y BASE <strong>DE</strong> 231531 METAL 5.00 7.00<br />
35.00 22 048 2 3 Nov 0001 004<br />
SERVICIOS<br />
12235. COMPRA 001484 <strong>RDR</strong> 03797<br />
WAIPE KGS 231531 10.00 3.50<br />
35.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
Monto total de la orden Nº 001484 en S/. .......: 1,068.66<br />
12236. COMPRA 001485 <strong>RDR</strong> 03799<br />
ALGODON (PAQUETE X 1/4 KILO) PAQUETE 231531 2.00 7.30<br />
14.60 22 048 2 3 Nov 0007 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
12237. COMPRA 001485 <strong>RDR</strong> 03799<br />
ALGODON (PAQUETE X 1/4 KILO) PAQUETE 231531 15.00 7.30<br />
109.50 22 048 2 3 Nov 0004 009<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12238. COMPRA 001485 <strong>RDR</strong> 03799<br />
ESCOBA <strong>DE</strong> BAJA POLICIA <strong>DE</strong> 02 SUNCHOS UNIDAD 231531 24.00 5.90<br />
141.60 22 050 2 3 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS<br />
12239. COMPRA 001485 <strong>RDR</strong> 03799<br />
ESCOBA <strong>DE</strong> BAJA POLICIA <strong>DE</strong> 02 SUNCHOS UNIDAD 231531 10.00 5.90<br />
59.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
12240. COMPRA 001485 <strong>RDR</strong> 03799<br />
ESCOBA <strong>DE</strong> BAJA POLICIA <strong>DE</strong> 02 SUNCHOS UNIDAD 231531 2.00 5.90<br />
11.80 22 048 2 3 Nov 0002 009<br />
SERVICIOS<br />
12241. COMPRA 001485 <strong>RDR</strong> 03799<br />
GUANTES <strong>DE</strong> CUE<strong>RO</strong> Nº 10 PAR 231531 7.00 5.95<br />
41.65 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12242. COMPRA 001485 <strong>RDR</strong> 03799<br />
GUANTES <strong>DE</strong> JEBE TIPO INDUSTRIAL Nº9, CALIBRE PAR 35"<br />
231531 45.00 6.40<br />
288.00 22 050 2 3 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12243. COMPRA 001485 <strong>RDR</strong> 03799<br />
GUANTES <strong>DE</strong> JEBE, TIPO INDUSTRIAL Nº8, CALIBRE PAR 35"<br />
231531 45.00 6.40<br />
288.00 22 050 2 3 Nov 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
12244. COMPRA 001485 <strong>RDR</strong> 03799<br />
<strong>RO</strong>N COMERCIAL O <strong>DE</strong> QUEMAR. GALON 231531 2.00 11.50<br />
23.00 22 048 2 3 Nov 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12245. COMPRA 001485 <strong>RDR</strong> 03799<br />
SODA CAUSTICA KGS 231531 25.00 3.80<br />
95.00 22 050 2 3 Nov 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
12246. COMPRA 001485 <strong>RDR</strong> 03799<br />
SODA CAUSTICA KGS 231531 1.00 3.80<br />
3.80 22 048 2 3 Nov 0012 001<br />
PLANIFICACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO INSTITUCIONAL<br />
Monto total de la orden Nº 001485 en S/. .......: 1,075.95<br />
12247. COMPRA 001486 <strong>RDR</strong> 03800<br />
ABRAZA<strong>DE</strong>RA <strong>DE</strong> 1/2" CON TORNILLO SPAX Y TARUGO UNIDAD <strong>DE</strong> PVC 231541 20.00 2.50<br />
50.00 22 004 2 3 Nov 0001 002<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
12248. COMPRA 001486 <strong>RDR</strong> 03800<br />
B<strong>RO</strong>CA <strong>DE</strong> 1/4" PARA CEMENTO. UNIDAD 231541 2.00 23.00<br />
46.00 22 048 2 3 Nov 0005 001<br />
PLANIFICACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO INSTITUCIONAL<br />
12249. COMPRA 001486 <strong>RDR</strong> 03800<br />
CABLE <strong>DE</strong>SNUDO N° 8 <strong>RO</strong>LLO 231541 1.00 455.00<br />
455.00 22 004 2 3 Nov 0001 002<br />
PLANIFICACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO INSTITUCIONAL<br />
12250. COMPRA 001486 <strong>RDR</strong> 03800<br />
CABLE ELECTRICO Nº 14 AWG <strong>RO</strong>LLO X 100 MET<strong>RO</strong>S<strong>RO</strong>LLO 231541 1.00 115.80<br />
115.80 22 004 2 3 Nov 0001 002<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
12251. COMPRA 001486 <strong>RDR</strong> 03800<br />
CABLE ELECTRICO Nº 14 AWG <strong>RO</strong>LLO X 100 MET<strong>RO</strong>S<strong>RO</strong>LLO 231541 2.00 115.80<br />
231.60 22 048 2 3 Nov 0005 001<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
12252. COMPRA 001486 <strong>RDR</strong> 03800<br />
CANALETA <strong>DE</strong> 1 1/2" X 1 1/2" X 2 M. UNIDAD 231541 20.00 17.00<br />
340.00 22 048 2 3 Nov 0005 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 441 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
PLANIFICACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO INSTITUCIONAL<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
12253. COMPRA 001486 <strong>RDR</strong> 03800<br />
CINTA AISLANTE 820 ANTINFLAMABLE UNIDAD 231541 5.00 3.75<br />
18.75 22 004 2 3 Nov 0001 002<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
12254. COMPRA 001486 <strong>RDR</strong> 03800<br />
CINTA AISLANTE 820 ANTINFLAMABLE UNIDAD 231541 2.00 3.75<br />
7.50 22 048 2 3 Nov 0005 001<br />
PLANIFICACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO INSTITUCIONAL<br />
12255. COMPRA 001486 <strong>RDR</strong> 03800<br />
CURVA <strong>DE</strong> 3/4" PARA LUZ UNIDAD 231541 10.00 0.50<br />
5.00 22 004 2 3 Nov 0001 002<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
12256. COMPRA 001486 <strong>RDR</strong> 03800<br />
CURVA <strong>DE</strong> EXTERIOR <strong>DE</strong> CANALETA <strong>DE</strong> 1 1/2" X 1 1/2 UNIDAD 231541 20.00 4.50<br />
90.00 22 048 2 3 Nov 0005 001<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
12257. COMPRA 001486 <strong>RDR</strong> 03800<br />
CURVA <strong>DE</strong> INTERIOR <strong>DE</strong> CANALETA <strong>DE</strong> 1 1/2" X 1 1/2 UNIDAD 231541 20.00 4.50<br />
90.00 22 048 2 3 Nov 0005 001<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
12258. COMPRA 001486 <strong>RDR</strong> 03800<br />
CURVA PARA CANALETA <strong>DE</strong> 1 1/2" X 1 1/2" UNIDAD 231541 20.00 4.50<br />
90.00 22 048 2 3 Nov 0005 001<br />
PLANIFICACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO INSTITUCIONAL<br />
12259. COMPRA 001486 <strong>RDR</strong> 03800<br />
LLAVE TERMOMAGNÉTICA <strong>DE</strong> 2X30 AMP UNIDAD 231541 4.00 35.75<br />
143.00 22 004 2 3 Nov 0001 002<br />
PLANIFICACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO INSTITUCIONAL<br />
12260. COMPRA 001486 <strong>RDR</strong> 03800<br />
LLAVE TERMOMAGNÉTICA <strong>DE</strong> 2X50 AMP UNIDAD 231541 1.00 44.50<br />
44.50 22 004 2 3 Nov 0001 002<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
12261. COMPRA 001486 <strong>RDR</strong> 03800<br />
TARUGO <strong>DE</strong> PVC <strong>DE</strong> 1/4" UNIDAD 231541 100.00 0.07<br />
7.00 22 048 2 3 Nov 0005 001<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
12262. COMPRA 001486 <strong>RDR</strong> 03800<br />
TOMACORRIENTE TRIPLE VISIBLE UNIDAD 231541 7.00 9.00<br />
63.00 22 048 2 3 Nov 0005 001<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
12263. COMPRA 001486 <strong>RDR</strong> 03800<br />
TORNILLO SPAX <strong>DE</strong> 1/2" UNIDAD 231541 100.00 0.07<br />
7.00 22 048 2 3 Nov 0005 001<br />
PLANIFICACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO INSTITUCIONAL<br />
12264. COMPRA 001486 <strong>RDR</strong> 03800<br />
TUBO PVC <strong>DE</strong> 3/4" PARA LUZ UNIDAD 231541 20.00 2.80<br />
56.00 22 004 2 3 Nov 0001 002<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
Monto total de la orden Nº 001486 en S/. .......: 1,860.15<br />
12265. COMPRA 001487 <strong>RDR</strong> 03831<br />
VENTILADOR PARA SERVIDOR. JUEGO 231511 4.00 649.05 2,596.20 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
TRABAJO SOCIAL<br />
Monto total de la orden Nº 001487 en S/. .......: 2,596.20<br />
12266. COMPRA 001488 <strong>RDR</strong> 03807<br />
COSTALILLO NAVI<strong>DE</strong>ÑO UNIDAD 23199199 385.00 4.90 1,886.50 22 050 2 3 Nov 0001 002<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
Monto total de la orden Nº 001488 en S/. .......: 1,886.50<br />
12267. COMPRA 001489 <strong>RDR</strong> 03827<br />
GUILLOTINA UNIDAD 263221 1.00 785.00<br />
785.00 22 048 2 6 Nov 0001 006<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
12268. COMPRA 001489 <strong>RDR</strong> 03827<br />
GUILLOTINA UNIDAD 263221 1.00 785.00<br />
785.00 22 048 2 6 Nov 0002 005<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001489 en S/. .......: 1,570.00<br />
12269. COMPRA 001490 <strong>RDR</strong> 03805<br />
AGUA <strong>DE</strong>STILADA X 10 LIT<strong>RO</strong>S BIDON 231912 2.00 38.00<br />
76.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
12270. COMPRA 001490 <strong>RDR</strong> 03805<br />
B<strong>RO</strong>CHA <strong>DE</strong> NYLON <strong>DE</strong> 1" UNIDAD 231912 40.00 3.48<br />
139.20 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
12271. COMPRA 001490 <strong>RDR</strong> 03805<br />
CONDUCTOR AUTOMOTRIZ N° 16 (<strong>RO</strong>LLO X 100 MET<strong>RO</strong>S) <strong>RO</strong>LLO 231912 2.00 74.00<br />
148.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
12272. COMPRA 001490 <strong>RDR</strong> 03805<br />
ENCHUFE PLANO <strong>DE</strong> COLORES UNIDAD 231912 8.00 3.50<br />
28.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
ANÁLISIS Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> SISTEMAS<br />
12273. COMPRA 001490 <strong>RDR</strong> 03805<br />
ISOPO CON ALCOHOL LIMPIA CABEZAL. UNIDAD 231511 3.00 2.10<br />
6.30 22 006 2 3 Nov 0002 003<br />
ANÁLISIS Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> SISTEMAS<br />
12274. COMPRA 001490 <strong>RDR</strong> 03805<br />
<strong>RO</strong>DILLO ADHESIVO LIMPIADOR. UNIDAD 231511 3.00 19.20<br />
57.60 22 006 2 3 Nov 0002 003<br />
ANÁLISIS Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> SISTEMAS<br />
12275. COMPRA 001490 <strong>RDR</strong> 03805<br />
TARJETA <strong>DE</strong> LIMPIA CABEZAL UNIDAD 231511 3.00 4.50<br />
13.50 22 006 2 3 Nov 0002 003<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
12276. COMPRA 001490 <strong>RDR</strong> 03805<br />
TERMINAL <strong>DE</strong> CONEXIÓN OJO <strong>DE</strong> 5/16" CIENTO 231912 2.00 34.00<br />
68.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
12277. COMPRA 001490 <strong>RDR</strong> 03805<br />
TERMINAL <strong>DE</strong> CONEXION TIPO ENCHUFE CIENTO 231912 2.00 14.00<br />
28.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
Monto total de la orden Nº 001490 en S/. .......: 564.60<br />
12278. COMPRA 001491 <strong>RDR</strong> 03825<br />
CANALETA <strong>DE</strong> 20MM X 40MM X 2M PVC UNIDAD 2311115 100.00 12.50 1,250.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
Monto total de la orden Nº 001491 en S/. .......: 1,250.00<br />
02/06/2011 13:02 Página 442 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
12279. COMPRA 001492 <strong>RDR</strong> 03872<br />
TONER P/IMPRESORA HP LASERJET CP3525N BLACK UNIDAD (CE250A) 231511 2.00 428.00<br />
856.00 22 006 2 3 Dic 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001492 en S/. .......: 856.00<br />
12280. COMPRA 001493 <strong>RDR</strong> 03873<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO 1045 UNIDAD 231511 1.00 67.00<br />
67.00 22 006 2 3 Dic 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
12281. COMPRA 001493 <strong>RDR</strong> 03873<br />
TONER P/IMPRESORA HP LASER JET P3005N (Q7551A) UNIDAD ORIGINAL 231511 1.00 396.00<br />
396.00 22 006 2 3 Dic 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
12282. COMPRA 001493 <strong>RDR</strong> 03873<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 1010/1015/1018/1020/1022/3015/3050 UNIDAD 231511 (Q2612A) 1.00 215.00<br />
215.00 22 006 2 3 Dic 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001493 en S/. .......: 678.00<br />
12283. COMPRA 001494 <strong>RO</strong> 03876<br />
ANIS EN GRANO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 7.00 15.00<br />
105.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12284. COMPRA 001494 <strong>RO</strong> 03876<br />
AVENA <strong>DE</strong> CALIDAD (HOJUELA <strong>DE</strong> AVENA) KGS 222311 50.00 3.05<br />
152.50 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12285. COMPRA 001494 <strong>RO</strong> 03876<br />
CAFÉ EN POLVO INSTANTANEO <strong>DE</strong> 200 GR C/U. UNIDAD 222311 10.00 15.30<br />
153.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12286. COMPRA 001494 <strong>RO</strong> 03876<br />
CANELA MOLIDA. KGS 222311 1.00 34.01<br />
34.01 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12287. COMPRA 001494 <strong>RO</strong> 03876<br />
FLAN C/FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO KGS 222311 120.00 5.08<br />
609.60 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12288. COMPRA 001494 <strong>RO</strong> 03876<br />
GALLETA <strong>DE</strong> VAINILLA KGS 222311 5.00 4.75<br />
23.75 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12289. COMPRA 001494 <strong>RO</strong> 03876<br />
HARINA <strong>DE</strong> MAIZ KGS 222311 50.00 1.90<br />
95.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12290. COMPRA 001494 <strong>RO</strong> 03876<br />
HARINA <strong>DE</strong> SOYA KGS 222311 50.00 3.30<br />
165.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12291. COMPRA 001494 <strong>RO</strong> 03876<br />
HARINA <strong>DE</strong> TRIGO SIN PREPARAR KGS 222311 100.00 2.00<br />
200.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12292. COMPRA 001494 <strong>RO</strong> 03876<br />
KIWICHA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 18.00 4.70<br />
84.60 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12293. COMPRA 001494 <strong>RO</strong> 03876<br />
TRIGO PERLADO KGS 222311 50.00 2.25<br />
112.50 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001494 en S/. .......: 1,734.96<br />
12294. COMPRA 001495 <strong>RO</strong> 03919<br />
PANETON EN CAJA X 1KILO UNIDAD 222311 1,698.00 18.79 31,905.42 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001495 en S/. .......: 31,905.42<br />
12295. COMPRA 001496 <strong>RO</strong> 03920<br />
PANETON X 1 KG UNIDAD 222311 400.00 11.80 4,720.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 001496 en S/. .......: 4,720.00<br />
12296. COMPRA 001497 <strong>RO</strong> 03921<br />
ETANOL 2,5 LT. FRASCO 2319199 1.00 57.00<br />
57.00 22 048 2 3 Dic 0002 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
12297. COMPRA 001497 <strong>RO</strong> 03921<br />
PINZA <strong>DE</strong> MA<strong>DE</strong>RA PARA TUBO <strong>DE</strong> ENSAYO UNIDAD 2319199 15.00 3.50<br />
52.50 22 048 2 3 Dic 0002 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
12298. COMPRA 001497 <strong>RO</strong> 03921<br />
PIPETA GRADUADA <strong>DE</strong> 1 ML UNIDAD 2319199 10.00 6.50<br />
65.00 22 048 2 3 Dic 0002 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
12299. COMPRA 001497 <strong>RO</strong> 03921<br />
PIPETA GRADUADA <strong>DE</strong> 10 ML UNIDAD 2319199 20.00 7.00<br />
140.00 22 048 2 3 Dic 0002 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
12300. COMPRA 001497 <strong>RO</strong> 03921<br />
PIPETA GRADUADA <strong>DE</strong> 2 ML UNIDAD 2319199 10.00 6.50<br />
65.00 22 048 2 3 Dic 0002 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
12301. COMPRA 001497 <strong>RO</strong> 03921<br />
PIPETA GRADUADA <strong>DE</strong> 5 ML UNIDAD 2319199 10.00 7.00<br />
70.00 22 048 2 3 Dic 0002 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
12302. COMPRA 001497 <strong>RO</strong> 03921<br />
PIPETA SE<strong>RO</strong>LOGIA <strong>DE</strong> 10ML. (VIDRIO <strong>DE</strong> CLASE B. UNIDAD TERMO RESISTENTE) 2319199 10.00 5.00<br />
50.00 22 048 2 3 Dic 0002 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
12303. COMPRA 001497 <strong>RO</strong> 03921<br />
P<strong>RO</strong>BETA GRADUADA <strong>DE</strong> VIDRIO 100 ML UNIDAD 2319199 12.00 26.00<br />
312.00 22 048 2 3 Dic 0002 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
12304. COMPRA 001497 <strong>RO</strong> 03921<br />
TUBO <strong>DE</strong> ENSAYO 13 X 100 MM. VIDRIO CLASE A BOR<strong>DE</strong> UNIDAD RECTO 2319199 15.00 0.65<br />
9.75 22 048 2 3 Dic 0002 009<br />
Monto total de la orden Nº 001497 en S/. .......: 821.25<br />
02/06/2011 13:02 Página 443 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
12305. COMPRA 001498 <strong>RO</strong> 03923<br />
PIPETA GRADUADA <strong>DE</strong> 25 ML UNIDAD 2319199 10.00 19.33<br />
193.30 22 048 2 3 Dic 0002 002<br />
CENT<strong>RO</strong> PREUNIVERSITARIO<br />
Monto total de la orden Nº 001498 en S/. .......: 193.30<br />
12306. COMPRA 001499 <strong>RDR</strong> 03924<br />
FICHAS OPTICAS OMR (100 RESPUESTAS) UNIDAD 23199199 800.00 0.77<br />
616.00 22 048 2 3 Dic 0001 009<br />
<strong>COMPRAS</strong> Y CONTRATOS<br />
Monto total de la orden Nº 001499 en S/. .......: 616.00<br />
12307. COMPRA 001500 <strong>RDR</strong> 03925<br />
CEMENTO TIPO PORTLAND BOLSA 231613 2.00 19.80<br />
39.60 22 006 2 3 Dic 0001 002<br />
<strong>COMPRAS</strong> Y CONTRATOS<br />
12308. COMPRA 001500 <strong>RDR</strong> 03925<br />
IMPERMEBEALIZANTE ANTISALITRE SIKA GALON 231613 1.00 38.00<br />
38.00 22 006 2 3 Dic 0001 002<br />
<strong>COMPRAS</strong> Y CONTRATOS<br />
12309. COMPRA 001500 <strong>RDR</strong> 03925<br />
IMPERMEBEALIZANTE PARA CONCRETO SIKA GALON 231613 2.00 42.00<br />
84.00 22 006 2 3 Dic 0001 002<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
Monto total de la orden Nº 001500 en S/. .......: 161.60<br />
12310. COMPRA 001501 <strong>RDR</strong> 03932<br />
ACEITE PARA MÁQUINA <strong>DE</strong> COSER GALON 231912 1.00 35.00<br />
35.00 22 006 2 3 Dic 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
12311. COMPRA 001501 <strong>RDR</strong> 03932<br />
AGUJA C/CIEGA PAQUETE 231912 7.00 2.80<br />
19.60 22 006 2 3 Dic 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
12312. COMPRA 001501 <strong>RDR</strong> 03932<br />
AGUJA C/LENGUETA PARA PASAR HILO <strong>DE</strong>L CUELLO UNIDAD TEJIDO EN LAS 231912 PUNTAS 25.00 0.60<br />
15.00 22 006 2 3 Dic 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
12313. COMPRA 001501 <strong>RDR</strong> 03932<br />
AGUJA CON LENGUETA UNIDAD 231912 25.00 0.40<br />
10.00 22 006 2 3 Dic 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
12314. COMPRA 001501 <strong>RDR</strong> 03932<br />
AGUJA <strong>DE</strong> COSTURA RECTA DBX1 N° 12 UNIDAD 231912 1.00 7.00<br />
7.00 22 006 2 3 Dic 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
12315. COMPRA 001501 <strong>RDR</strong> 03932<br />
AGUJA <strong>DE</strong> COSTURA RECTA DBX1 N° 12 UNIDAD 231912 200.00 0.70<br />
140.00 22 006 2 3 Dic 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
12316. COMPRA 001501 <strong>RDR</strong> 03932<br />
AGUJA <strong>DE</strong> COSTURA RECUBIERTA DVX63 N° 12 (PAQ. PAQUETE <strong>DE</strong> 10 UNIDA<strong>DE</strong>S) 231912 1.00 8.00<br />
8.00 22 006 2 3 Dic 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
12317. COMPRA 001501 <strong>RDR</strong> 03932<br />
AGUJA <strong>DE</strong> COSTURA REMALLE DCX27 N° 12 (PAQ. <strong>DE</strong> PAQUETE 10 UNIDA<strong>DE</strong>S) 231912 1.00 8.00<br />
8.00 22 006 2 3 Dic 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
12318. COMPRA 001501 <strong>RDR</strong> 03932<br />
AGUJA <strong>DE</strong> COSTURA REMALLE DCX27 N°12 UNIDAD 231912 200.00 0.80<br />
160.00 22 006 2 3 Dic 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
12319. COMPRA 001501 <strong>RDR</strong> 03932<br />
AGUJA <strong>DE</strong> MANO (PAQ. X 10 UNIDA<strong>DE</strong>S) PAQUETE 231912 4.00 1.70<br />
6.80 22 006 2 3 Dic 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
12320. COMPRA 001501 <strong>RDR</strong> 03932<br />
AGUJA <strong>DE</strong> OJALADORA DPX5 N° 12 UNIDAD 231912 50.00 0.80<br />
40.00 22 006 2 3 Dic 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
12321. COMPRA 001501 <strong>RDR</strong> 03932<br />
AGUJA <strong>DE</strong> RECUBIERTO DVX 63 N°12 UNIDAD 231912 150.00 0.80<br />
120.00 22 006 2 3 Dic 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
12322. COMPRA 001501 <strong>RDR</strong> 03932<br />
BOBINA UNIDAD 231912 50.00 6.60<br />
330.00 22 006 2 3 Dic 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
12323. COMPRA 001501 <strong>RDR</strong> 03932<br />
CAJA <strong>DE</strong> BOBINA Ó CÁPSULA PARA CARRETEL UNIDAD 231912 50.00 33.00 1,650.00 22 006 2 3 Dic 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
12324. COMPRA 001501 <strong>RDR</strong> 03932<br />
FELPA <strong>DE</strong> ALGODON MT. 231912 40.00 8.50<br />
340.00 22 006 2 3 Dic 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
12325. COMPRA 001501 <strong>RDR</strong> 03932<br />
POLYPIMA <strong>DE</strong> COLOR CREMA MT. 231912 160.00 7.10 1,136.00 22 006 2 3 Dic 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001501 en S/. .......: 4,025.40<br />
12326. COMPRA 001502 <strong>RO</strong> 03992<br />
PAVO BENEFICIADO KGS 222311 13,286.00 8.14 108,148.04 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
Monto total de la orden Nº 001502 en S/. .......: 108,148.04<br />
12327. COMPRA 001503 <strong>RO</strong> 03926<br />
PAPEL BOND 56 GRAMOS T/69 X 89 (PAPELOGRAFO)MILL 231912 9.00 165.00 1,485.00 22 048 2 3 Dic 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> EXPERIMENTACIÓN PEDAGÓGICA<br />
12328. COMPRA 001503 <strong>RO</strong> 03926<br />
PAPEL BOND 56 GRAMOS T/69 X 89 (PAPELOGRAFO)MILL 231912 3.00 165.00<br />
495.00 22 048 2 3 Dic 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
12329. COMPRA 001503 <strong>RO</strong> 03926<br />
PAPEL BOND 56 GRAMOS T/69 X 89 (PAPELOGRAFO)MILL 231912 3.00 165.00<br />
495.00 22 048 2 3 Dic 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
12330. COMPRA 001503 <strong>RO</strong> 03926<br />
PAPEL BOND <strong>DE</strong> 56 GR T/69 X 89 (PAPELOGRAFO) MILL 231912 7.00 165.00 1,155.00 22 048 2 3 Dic 0022 005<br />
Monto total de la orden Nº 001503 en S/. .......: 3,630.00<br />
02/06/2011 13:02 Página 444 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
12331. COMPRA 001504 <strong>RO</strong> 03927<br />
PLUMON P/PIZARRA ACRILICA PUNTA REDONDA (TIPO UNIDAD 126) 231912 10.00 3.04<br />
30.40 22 048 2 3 Dic 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
12332. COMPRA 001504 <strong>RO</strong> 03927<br />
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA REDONDA UNIDAD (TIPO Nº123) 231912 17.00 1.15<br />
19.55 22 048 2 3 Dic 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
12333. COMPRA 001504 <strong>RO</strong> 03927<br />
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA REDONDA UNIDAD (TIPO Nº123) 231912 64.00 1.15<br />
73.60 22 048 2 3 Dic 0002 009<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> EXPERIMENTACIÓN PEDAGÓGICA<br />
12334. COMPRA 001504 <strong>RO</strong> 03927<br />
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA REDONDA UNIDAD (TIPO Nº123) 231912 40.00 1.15<br />
46.00 22 048 2 3 Dic 0001 001<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
12335. COMPRA 001504 <strong>RO</strong> 03927<br />
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA REDONDA UNIDAD (TIPO Nº123) 231912 44.00 1.15<br />
50.60 22 048 2 3 Dic 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
12336. COMPRA 001504 <strong>RO</strong> 03927<br />
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA REDONDA UNIDAD (TIPO Nº123) 231912 106.00 1.15<br />
121.90 22 048 2 3 Dic 0001 001<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
12337. COMPRA 001504 <strong>RO</strong> 03927<br />
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA REDONDA UNIDAD (TIPO Nº123) 231912 300.00 1.15<br />
345.00 22 048 2 3 Dic 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
12338. COMPRA 001504 <strong>RO</strong> 03927<br />
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA REDONDA UNIDAD (TIPO Nº123) 231912 37.00 1.15<br />
42.55 22 048 2 3 Dic 0022 005<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
12339. COMPRA 001504 <strong>RO</strong> 03927<br />
TINTA P/PLUMON <strong>DE</strong> PIZARRA ACRILICA C/AZUL UNIDAD 231912 7.00 7.66<br />
53.62 22 048 2 3 Dic 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
12340. COMPRA 001504 <strong>RO</strong> 03927<br />
TINTA P/PLUMON <strong>DE</strong> PIZARRA ACRILICA C/NEG<strong>RO</strong> UNIDAD 231912 8.00 7.66<br />
61.28 22 048 2 3 Dic 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
12341. COMPRA 001504 <strong>RO</strong> 03927<br />
TINTA P/PLUMON <strong>DE</strong> PIZARRA ACRILICA C/<strong>RO</strong>JO UNIDAD 231912 8.00 7.66<br />
61.28 22 048 2 3 Dic 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
Monto total de la orden Nº 001504 en S/. .......: 905.78<br />
12342. COMPRA 001505 <strong>RO</strong> 03928<br />
CARTON DUPLEX <strong>DE</strong> 350 GR. (PARA MOL<strong>DE</strong>S) PLIEGO 231912 30.00 1.70<br />
51.00 22 048 2 3 Dic 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
12343. COMPRA 001505 <strong>RO</strong> 03928<br />
LIGA Nº 18 (CAJA X 1/2 KG) CAJA 231912 60.00 9.80<br />
588.00 22 048 2 3 Dic 0015 001<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
12344. COMPRA 001505 <strong>RO</strong> 03928<br />
MOTA P/PIZARRA ACRILICA UNIDAD 231912 300.00 1.75<br />
525.00 22 048 2 3 Dic 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
12345. COMPRA 001505 <strong>RO</strong> 03928<br />
MOTA P/PIZARRA ACRILICA UNIDAD 231912 30.00 1.75<br />
52.50 22 048 2 3 Dic 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
12346. COMPRA 001505 <strong>RO</strong> 03928<br />
MOTA P/PIZARRA ACRILICA UNIDAD 231912 14.00 1.75<br />
24.50 22 048 2 3 Dic 0015 001<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
12347. COMPRA 001505 <strong>RO</strong> 03928<br />
MOTA P/PIZARRA ACRILICA UNIDAD 231912 11.00 1.75<br />
19.25 22 048 2 3 Dic 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
12348. COMPRA 001505 <strong>RO</strong> 03928<br />
PAPELOGRAFO <strong>DE</strong> 56 GR. <strong>DE</strong> 61 X 86 UNIDAD 231912 700.00 0.14<br />
98.00 22 048 2 3 Dic 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
12349. COMPRA 001505 <strong>RO</strong> 03928<br />
PAPELOGRAFO <strong>DE</strong> 56 GR. <strong>DE</strong> 61 X 86 UNIDAD 231912 100.00 0.14<br />
14.00 22 048 2 3 Dic 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
12350. COMPRA 001505 <strong>RO</strong> 03928<br />
PAPELOGRAFO <strong>DE</strong> 56 GR. <strong>DE</strong> 61 X 86 UNIDAD 231912 1,000.00 0.14<br />
140.00 22 048 2 3 Dic 0001 001<br />
P<strong>RO</strong>CASE<br />
12351. COMPRA 001505 <strong>RO</strong> 03928<br />
PAPELOGRAFO <strong>DE</strong> 56 GR. <strong>DE</strong> 61 X 86 UNIDAD 231912 3.00 0.14<br />
0.42 22 048 2 3 Dic 0004 004<br />
MAESTRÍA ITINERANTE<br />
Monto total de la orden Nº 001505 en S/. .......: 1,512.67<br />
12352. COMPRA 001506 <strong>RDR</strong> 03929<br />
MOTA P/PIZARRA ACRILICA UNIDAD 231912 20.00 1.77<br />
35.40 22 048 2 3 Dic 0001 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong> SISTEMAS Y BASE <strong>DE</strong> DATOS<br />
12353. COMPRA 001506 <strong>RDR</strong> 03929<br />
MOTA P/PIZARRA ACRILICA UNIDAD 231912 20.00 1.77<br />
35.40 22 048 2 3 Dic 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> PREUNIVERSITARIO<br />
12354. COMPRA 001506 <strong>RDR</strong> 03929<br />
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA REDONDA UNIDAD (TIPO Nº123) 231912 840.00 1.15<br />
966.00 22 048 2 3 Dic 0001 009<br />
MAESTRÍA ITINERANTE<br />
12355. COMPRA 001506 <strong>RDR</strong> 03929<br />
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA REDONDA UNIDAD (TIPO Nº123) 231912 20.00 1.15<br />
23.00 22 048 2 3 Dic 0001 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
Monto total de la orden Nº 001506 en S/. .......: 1,059.80<br />
12356. COMPRA 001507 <strong>RDR</strong> 04168<br />
COOLER PARA P<strong>RO</strong>CESADOR MARCA INTEL SOCKET UNIDAD LGA-775 231511 1.00 64.00<br />
64.00 22 006 2 3 Dic 0001 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
12357. COMPRA 001507 <strong>RDR</strong> 04168<br />
DISCO DU<strong>RO</strong> SEAGATE <strong>DE</strong> 500 GB SATA 7200 RPM CON UNIDAD CABLES MARCA 231511 SEAGATE 1.00 137.00<br />
137.00 22 006 2 3 Dic 0001 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
12358. COMPRA 001507 <strong>RDR</strong> 04168<br />
FUENTE COOLERMASTER R EXTREME POWER PLUS UNIDAD 500 WATTS REALES 231511 CERTIFICADA 1.00 207.00<br />
207.00 22 006 2 3 Dic 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 445 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
12359. COMPRA 001507 <strong>RDR</strong> 04168<br />
MEMORIA <strong>DE</strong> 1GB DDR2 667MHZ PC2-5300 MARCA KINSTON UNIDAD 231511 2.00 97.00<br />
194.00 22 006 2 3 Dic 0001 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
12360. COMPRA 001507 <strong>RDR</strong> 04168<br />
SUPERMULTI DVD INTERNO S-ATA DUAL LAYER LIGHTSCRIBRE UNIDAD CON 231511 CABLES MARCA LG1.00 97.00<br />
97.00 22 006 2 3 Dic 0001 001<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
Monto total de la orden Nº 001507 en S/. .......: 699.00<br />
12361. COMPRA 001508 <strong>RDR</strong> 04279<br />
ARREGLO FLORAL UNIDAD 23159999 2.00 100.00<br />
200.00 22 048 2 3 Dic 0005 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
Monto total de la orden Nº 001508 en S/. .......: 200.00<br />
12362. COMPRA 001509 <strong>RDR</strong> AZAFATE QUIRÚRGICO RECTANGULAR 44 X 35 UNIDAD 2319199 3.00 48.50 (145.50) 22 048 2 3 Dic 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
12363. COMPRA 001509 <strong>RDR</strong> AZUCARE<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ACE<strong>RO</strong> INÓXIDABLE MEDIANO <strong>DE</strong> 500 UNIDAD ML 2319199 3.00 11.00<br />
(33.00) 22 048 2 3 Dic 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
12364. COMPRA 001509 <strong>RDR</strong> BOLO <strong>DE</strong> ACE<strong>RO</strong> INÓXIDABLE #14 UNIDAD 2319199 4.00 9.20<br />
(36.80) 22 048 2 3 Dic 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
12365. COMPRA 001509 <strong>RDR</strong> COCKTELERA ACE<strong>RO</strong> INOXIDABLE 500 ML. UNIDAD 2319199 8.00 22.50 (180.00) 22 048 2 3 Dic 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
12366. COMPRA 001509 <strong>RDR</strong> COLADOR <strong>DE</strong> MALLA Nº 26 REFORZADO UNIDAD 2319199 2.00 69.50 (139.00) 22 048 2 3 Dic 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
12367. COMPRA 001509 <strong>RDR</strong> COPAS <strong>DE</strong> CHAMPAGNE CLÁSICAS UNIDAD 2319199 24.00 3.00<br />
(72.00) 22 048 2 3 Dic 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
12368. COMPRA 001509 <strong>RDR</strong> COPAS PARA CATA DOCENA 2319199 2.00 28.00<br />
(56.00) 22 048 2 3 Dic 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
12369. COMPRA 001509 <strong>RDR</strong> COPAS PARA COGNAC <strong>DE</strong> 7 ONZAS DOCENA 2319199 2.00 40.00<br />
(80.00) 22 048 2 3 Dic 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
12370. COMPRA 001509 <strong>RDR</strong> COPAS PARA LICOR <strong>DE</strong> 1.5 ONZAS DOCENA 2319199 2.00 23.50<br />
(47.00) 22 048 2 3 Dic 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
12371. COMPRA 001509 <strong>RDR</strong> COPAS PARA MARGARITA <strong>DE</strong> 6 ONZAS DOCENA 2319199 2.00 42.20<br />
(84.40) 22 048 2 3 Dic 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
12372. COMPRA 001509 <strong>RDR</strong> COPAS PARA MARTINI <strong>DE</strong> 6 ONZAS DOCENA 2319199 2.00 42.00<br />
(84.00) 22 048 2 3 Dic 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
12373. COMPRA 001509 <strong>RDR</strong> CUCHARA <strong>DE</strong> SOPA LINEA HOTELERA ACE<strong>RO</strong> INOXIDABLE DOCENA 2319199 3.00 35.30 (105.90) 22 048 2 3 Dic 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
12374. COMPRA 001509 <strong>RDR</strong> CUCHARA PARA BAR CON MANGO LARGO <strong>DE</strong> ACE<strong>RO</strong> UNIDAD 2319199 6.00 23.00 (138.00) 22 048 2 3 Dic 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
12375. COMPRA 001509 <strong>RDR</strong> CUCHARAS POSTRE LINEA HOTELERA DOCENA 2319199 3.00 29.50<br />
(88.50) 22 048 2 3 Dic 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
12376. COMPRA 001509 <strong>RDR</strong> CUCHA<strong>RO</strong>N CHICO CAPACIDAD 250 CC. ACE<strong>RO</strong> INOXIDABLE UNIDAD 2319199 2.00 38.00<br />
(76.00) 22 048 2 3 Dic 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
12377. COMPRA 001509 <strong>RDR</strong> CUCHA<strong>RO</strong>N <strong>DE</strong> PALO 25 CM. <strong>DE</strong> LARGO UNIDAD 2319199 2.00 18.00<br />
(36.00) 22 048 2 3 Dic 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
12378. COMPRA 001509 <strong>RDR</strong> CUCHA<strong>RO</strong>N GRAN<strong>DE</strong> CAPACIDAD 1 LIT<strong>RO</strong> ACE<strong>RO</strong> INOXIDABLE UNIDAD 2319199 2.00 37.50<br />
(75.00) 22 048 2 3 Dic 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
12379. COMPRA 001509 <strong>RDR</strong> CUCHA<strong>RO</strong>N MEDIANO CAPACIDAD <strong>DE</strong> 500 CC. ACE<strong>RO</strong> UNIDAD INOXIDABLE 2319199 2.00 49.00<br />
(98.00) 22 048 2 3 Dic 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
12380. COMPRA 001509 <strong>RDR</strong> CUCHILLO CHEF <strong>DE</strong>SHUESADOR <strong>DE</strong> 6". MANGO POLIOXMETILENO<br />
UNIDAD 2319199 8.00 33.00 (264.00) 22 048 2 3 Dic 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
12381. COMPRA 001509 <strong>RDR</strong> CUCHILLO CHEF PELADOR <strong>DE</strong> 4" MANGO POLIOXMETILENO UNIDAD 2319199 8.00 9.50<br />
(76.00) 22 048 2 3 Dic 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
12382. COMPRA 001509 <strong>RDR</strong> CUCHILLO CHEF TORNEADOR <strong>DE</strong> 3" MANGO POLIOXMETILENO<br />
UNIDAD 2319199 8.00 19.20 (153.60) 22 048 2 3 Dic 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
12383. COMPRA 001509 <strong>RDR</strong> CUCHILLO <strong>DE</strong> ENTRADA LINEA HOTELERA ACE<strong>RO</strong> INOXIDABLE<br />
DOCENA 2319199 3.00 68.90 (206.70) 22 048 2 3 Dic 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
12384. COMPRA 001509 <strong>RDR</strong> CUCHILLO <strong>DE</strong> MESA <strong>DE</strong> ACE<strong>RO</strong> LINEA HOTELERA DOCENA 2319199 3.00 95.50 (286.50) 22 048 2 3 Dic 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
12385. COMPRA 001509 <strong>RDR</strong> CUCHILLO PARA PESCADO LINEA HOTELERA ACE<strong>RO</strong> DOCENA INOXIDABLE 2319199 3.00 42.80 (128.40) 22 048 2 3 Dic 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
12386. COMPRA 001509 <strong>RDR</strong> CUCHILLO SERRUCHO LINEA HOTELERA MANGO <strong>DE</strong> DOCENA MA<strong>DE</strong>RA 2319199 3.00 31.00<br />
(93.00) 22 048 2 3 Dic 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
12387. COMPRA 001509 <strong>RDR</strong> CUCHILLOS CHEF FILETEADOR <strong>DE</strong> 6" MANGO POLIOXMETILENO<br />
UNIDAD 2319199 8.00 18.00 (144.00) 22 048 2 3 Dic 0003 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 446 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
12388. COMPRA 001509 <strong>RDR</strong> CUCHILLOS <strong>DE</strong> MANTEQUILLA LINEA HOTELERA DOCENA 2319199 3.00 60.00 (180.00) 22 048 2 3 Dic 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
12389. COMPRA 001509 <strong>RDR</strong> CUCHILLOS PARA BAR (JUEGO X3 PIEZAS) JUEGO 2319199 2.00 30.25<br />
(60.50) 22 048 2 3 Dic 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
12390. COMPRA 001509 <strong>RDR</strong> ESPATULA PARA FREIR RECTANGULAR MANGO <strong>DE</strong> MA<strong>DE</strong>RA UNIDAD 2319199 4.00 24.80<br />
(99.20) 22 048 2 3 Dic 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
12391. COMPRA 001509 <strong>RDR</strong> ESPUMA<strong>DE</strong>RA <strong>DE</strong> ACE<strong>RO</strong> INOXIDABLE UNIDAD 2319199 2.00 18.00<br />
(36.00) 22 048 2 3 Dic 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
12392. COMPRA 001509 <strong>RDR</strong> FUENTE RECTANGULAR Nº44 ACE<strong>RO</strong> INOXIDABLE UNIDAD 2319199 6.00 32.30 (193.80) 22 048 2 3 Dic 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
12393. COMPRA 001509 <strong>RDR</strong> FUENTE REDONDA Nº36 ACE<strong>RO</strong> INOXIDABLE UNIDAD 2319199 6.00 29.90 (179.40) 22 048 2 3 Dic 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
12394. COMPRA 001509 <strong>RDR</strong> FUENTES OVALADAS MIXTAS ACE<strong>RO</strong> INOXIDABLE UNIDAD 2319199 6.00 41.00 (246.00) 22 048 2 3 Dic 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
12395. COMPRA 001509 <strong>RDR</strong> HERVIDOR ELÉCTRICO SIFON 4-5 LIT<strong>RO</strong>S MARCA RECONOCIDA<br />
UNIDAD 2319199 4.00 74.60 (298.40) 22 048 2 3 Dic 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
12396. COMPRA 001509 <strong>RDR</strong> HIELERA <strong>DE</strong> VIDRIO UNIDAD 2319199 4.00 18.00<br />
(72.00) 22 048 2 3 Dic 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
12397. COMPRA 001509 <strong>RDR</strong> JARRA <strong>DE</strong> VIDRIO <strong>DE</strong> 1 LIT<strong>RO</strong> UNIDAD 2319199 5.00 9.70<br />
(48.50) 22 048 2 3 Dic 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
12398. COMPRA 001509 <strong>RDR</strong> KEKERA Nº 30 ALUMINIO UNIDAD 2319199 6.00 14.00<br />
(84.00) 22 048 2 3 Dic 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
12399. COMPRA 001509 <strong>RDR</strong> KEKERA Nº26 ALUMINIO UNIDAD 2319199 6.00 12.00<br />
(72.00) 22 048 2 3 Dic 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
12400. COMPRA 001509 <strong>RDR</strong> PICADOR <strong>DE</strong> HIELO EN ACE<strong>RO</strong> INOXIDABLE UNIDAD 2319199 4.00 18.50<br />
(74.00) 22 048 2 3 Dic 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
12401. COMPRA 001509 <strong>RDR</strong> PINZAS Nº 12 ACE<strong>RO</strong> INOXIDABLE UNIDAD 2319199 4.00 7.40<br />
(29.60) 22 048 2 3 Dic 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
12402. COMPRA 001509 <strong>RDR</strong> PINZAS Nº 14 ACE<strong>RO</strong> INOXIDABLE UNIDAD 2319199 4.00 9.00<br />
(36.00) 22 048 2 3 Dic 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
12403. COMPRA 001509 <strong>RDR</strong> PLATO <strong>DE</strong> LOZA <strong>DE</strong> POSTRE 19 CM. BLANCOS HOTELE<strong>RO</strong>S DOCENA 2319199 3.00 79.00 (237.00) 22 048 2 3 Dic 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
12404. COMPRA 001509 <strong>RDR</strong> PLATO <strong>DE</strong> LOZA TENDIDO 23 CM. <strong>DE</strong> DIAMET<strong>RO</strong> BLANCOS DOCENAHOTELE<strong>RO</strong>S<br />
2319199 3.00 106.50 (319.50) 22 048 2 3 Dic 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
12405. COMPRA 001509 <strong>RDR</strong> PLATOS <strong>DE</strong> ENTRADA BLANCOS HOTELE<strong>RO</strong>S DOCENA 2319199 3.00 82.00 (246.00) 22 048 2 3 Dic 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
12406. COMPRA 001509 <strong>RDR</strong> PLATOS <strong>DE</strong> FONDO LOZA BLANCOS HOTELE<strong>RO</strong>S DOCENA 2319199 3.00 129.50 (388.50) 22 048 2 3 Dic 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
12407. COMPRA 001509 <strong>RDR</strong> PLATOS <strong>DE</strong> MANTEQUILLA BLANCOS HOTELE<strong>RO</strong>S DOCENA 2319199 3.00 67.00 (201.00) 22 048 2 3 Dic 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
12408. COMPRA 001509 <strong>RDR</strong> PLATOS <strong>DE</strong> PAN BLANCOS HOTELE<strong>RO</strong>S DOCENA 2319199 3.00 72.00 (216.00) 22 048 2 3 Dic 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
12409. COMPRA 001509 <strong>RDR</strong> TABLA <strong>DE</strong> PICAR FRUTAS <strong>DE</strong> 35 X 48 X 2 CM. <strong>DE</strong> ESPESOR UNIDADACRILICO 2319199 BLANCO 10.00 74.20 (742.00) 22 048 2 3 Dic 0003 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001509 en S/. .......: (6,986.70)<br />
12410. COMPRA 001510 <strong>RO</strong> 03933<br />
CARAMBOLA <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 75.00 1.50<br />
112.50 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12411. COMPRA 001510 <strong>RO</strong> 03933<br />
HARINA <strong>DE</strong> TRIGO INTEGRAL MOLIDO KGS 222311 100.00 2.00<br />
200.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12412. COMPRA 001510 <strong>RO</strong> 03933<br />
PIÑA EN ALMIBAR, LATA X 820 GR. LATA 222311 130.00 4.10<br />
533.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12413. COMPRA 001510 <strong>RO</strong> 03933<br />
SILLAU. LIT<strong>RO</strong> 222311 35.00 1.60<br />
56.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12414. COMPRA 001510 <strong>RO</strong> 03933<br />
TOCINO AHUMADO KGS 222311 85.00 19.40 1,649.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12415. COMPRA 001510 <strong>RO</strong> 03933<br />
YUCA AMARILLA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 80.00 1.50<br />
120.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
Monto total de la orden Nº 001510 en S/. .......: 2,670.50<br />
12416. COMPRA 001511 <strong>RDR</strong> CAFETERA Nº10 SIMPLE EN ACE<strong>RO</strong> INOXIDABLE UNIDAD 2319199 3.00 29.00<br />
(87.00) 22 048 2 3 Dic 0003 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 447 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
12417. COMPRA 001511 <strong>RDR</strong> JARRA <strong>DE</strong> VIDRIO HEXAGONAL 1.5 LT. CON ASA Y TAPA UNIDAD <strong>DE</strong> PLÁSTICO 2319199 4.00 10.40<br />
(41.60) 22 048 2 3 Dic 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
12418. COMPRA 001511 <strong>RDR</strong> JAVA <strong>DE</strong> PLÁSTICO CON ASA APILABLE 36 X 53 X 32 UNIDAD PARA EL GUARDADO 2319199 <strong>DE</strong> VERDURAS4.00 27.40 (109.60) 22 048 2 3 Dic 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
12419. COMPRA 001511 <strong>RDR</strong> MANGA 40 CM. <strong>DE</strong> LARGO PARA <strong>DE</strong>CORACIÓN <strong>DE</strong> TORTAS UNIDAD 2319199 6.00 28.00 (168.00) 22 048 2 3 Dic 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
12420. COMPRA 001511 <strong>RDR</strong> OLLA GOURMET PLUS ACE<strong>RO</strong> INÓXIDABLE Nº24 UNIDAD 2319199 2.00 165.00 (330.00) 22 048 2 3 Dic 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
12421. COMPRA 001511 <strong>RDR</strong> OLLA GOURMET PLUS ACE<strong>RO</strong> INÓXIDABLE Nº20 UNIDAD 2319199 2.00 135.00 (270.00) 22 048 2 3 Dic 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
12422. COMPRA 001511 <strong>RDR</strong> OLLA SPAGUETERA 6 LT. UNIDAD 2319199 2.00 200.00 (400.00) 22 048 2 3 Dic 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
12423. COMPRA 001511 <strong>RDR</strong> PRENSA PAPAS <strong>DE</strong> ACE<strong>RO</strong> INOXIDABLE UNIDAD 2319199 4.00 29.50 (118.00) 22 048 2 3 Dic 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
12424. COMPRA 001511 <strong>RDR</strong> RAYADOR <strong>DE</strong> ACE<strong>RO</strong> INOXIDABLE UNIDAD 2319199 4.00 11.20<br />
(44.80) 22 048 2 3 Dic 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
12425. COMPRA 001511 <strong>RDR</strong> SAMOBARES <strong>DE</strong> ACE<strong>RO</strong> QUIRÚRGICO UNIDAD 2319199 3.00 145.00 (435.00) 22 048 2 3 Dic 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
12426. COMPRA 001511 <strong>RDR</strong> SARTEN <strong>DE</strong> ACE<strong>RO</strong> Nº 26 UNIDAD 2319199 4.00 129.00 (516.00) 22 048 2 3 Dic 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
12427. COMPRA 001511 <strong>RDR</strong> SARTEN <strong>DE</strong> ACE<strong>RO</strong> Nº 30 UNIDAD 2319199 4.00 116.00 (464.00) 22 048 2 3 Dic 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
12428. COMPRA 001511 <strong>RDR</strong> SARTEN <strong>DE</strong> ACE<strong>RO</strong> Nº 40 UNIDAD 2319199 4.00 165.50 (662.00) 22 048 2 3 Dic 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
12429. COMPRA 001511 <strong>RDR</strong> SARTEN <strong>DE</strong> TEFLON Nº 30 UNIDAD 2319199 4.00 47.00 (188.00) 22 048 2 3 Dic 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
12430. COMPRA 001511 <strong>RDR</strong> TAZON <strong>DE</strong> LOZA PARA SOPA 16 CM. DOCENA 2319199 4.00 69.00 (276.00) 22 048 2 3 Dic 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
12431. COMPRA 001511 <strong>RDR</strong> TETERA <strong>DE</strong> ACE<strong>RO</strong> Nº30 UNIDAD 2319199 2.00 138.00 (276.00) 22 048 2 3 Dic 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
12432. COMPRA 001511 <strong>RDR</strong> TETERA <strong>DE</strong> ALUMINIO Nº32 UNIDAD 2319199 2.00 72.00 (144.00) 22 048 2 3 Dic 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
12433. COMPRA 001511 <strong>RDR</strong> VASOS PARA AGUA <strong>DE</strong> VIDRIO NORMAL, LARGOS DOCENA 2319199 2.00 24.50<br />
(49.00) 22 048 2 3 Dic 0003 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001511 en S/. .......: (4,579.00)<br />
12434. COMPRA 001512 <strong>RO</strong> 03935<br />
PECHUGA <strong>DE</strong> PAVITA T<strong>RO</strong>ZADA <strong>DE</strong> 150 GR C/U KGS 222311 210.00 10.20 2,142.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001512 en S/. .......: 2,142.00<br />
12435. COMPRA 001513 <strong>RO</strong> 03936<br />
POLLO <strong>DE</strong> 2.20 KG C/U EVISCERADO SIN:GRASA,PATAS,CUELLO,CABEZA<br />
KGS 222311 1,000.00 7.00 7,000.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001513 en S/. .......: 7,000.00<br />
12436. COMPRA 001514 <strong>RO</strong> 03937<br />
PESCADO PERICO FRESCO, EVISCERADO SIN COLA KGS NI CABEZA 222311 680.00 9.60 6,528.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001514 en S/. .......: 6,528.00<br />
12437. COMPRA 001515 <strong>RO</strong> 03938<br />
TRUCHA FRESCA EVISCERADA KGS 222311 210.00 11.80 2,478.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001515 en S/. .......: 2,478.00<br />
12438. COMPRA 001516 <strong>RO</strong> 03939<br />
POLLO <strong>DE</strong> 2.2 KG C/U AP<strong>RO</strong>X, EVISCERADO KGS 222311 800.00 7.00 5,600.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001516 en S/. .......: 5,600.00<br />
12439. COMPRA 001517 <strong>RO</strong> 03940<br />
CARNE <strong>DE</strong> RES GUISO, PULPA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 450.00 12.15 5,467.50 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001517 en S/. .......: 5,467.50<br />
12440. COMPRA 001518 <strong>RO</strong> 03942<br />
CARNE <strong>DE</strong> CERDO PULPA <strong>DE</strong> 1RA, CON CERTIFICADO KGSANITARIO<br />
222311 120.00 12.40 1,488.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12441. COMPRA 001518 <strong>RO</strong> 03942<br />
CARNE <strong>DE</strong> RES BOLA <strong>DE</strong> LOMO,PULPA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 140.00 15.90 2,226.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
02/06/2011 13:02 Página 448 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
12442. COMPRA 001518 <strong>RO</strong> 03942<br />
CARNE <strong>DE</strong> RES PECHO PULPA, FRESCA <strong>DE</strong> 1RA (SIN KGS HUESO) 222311 120.00 11.50 1,380.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12443. COMPRA 001518 <strong>RO</strong> 03942<br />
HUESO MANZANA <strong>DE</strong> RES, T<strong>RO</strong>ZADA KGS 222311 10.00 1.80<br />
18.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001518 en S/. .......: 5,112.00<br />
12444. COMPRA 001519 <strong>RO</strong> 03943<br />
CARNE <strong>DE</strong> GALLINA EVISCERADA,SIN GRASA,PATA NI KGS CUELLO 222311 140.00 7.70 1,078.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12445. COMPRA 001519 <strong>RO</strong> 03943<br />
HIGADO <strong>DE</strong> RES CONGELADO KGS 222311 15.00 7.00<br />
105.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12446. COMPRA 001519 <strong>RO</strong> 03943<br />
MENU<strong>DE</strong>NCIA <strong>DE</strong> POLLO SIN GRASA,LIMPIA Y FRESCA KGS 222311 120.00 3.50<br />
420.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12447. COMPRA 001519 <strong>RO</strong> 03943<br />
MONDONGO <strong>DE</strong> RES,CONGELADO KGS 222311 110.00 7.70<br />
847.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001519 en S/. .......: 2,450.00<br />
12448. COMPRA 001520 <strong>RO</strong> 03945<br />
LECHE ENTERA EVAPORADA <strong>DE</strong> 26-28 GRMS <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>TEINA, UNIDAD LATA <strong>DE</strong> 222311 410 CC. 1,100.00 1.88 2,068.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001520 en S/. .......: 2,068.00<br />
12449. COMPRA 001521 <strong>RO</strong> 03946<br />
AR<strong>RO</strong>Z EXTRA NACIONAL <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 3,000.00 2.08 6,240.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001521 en S/. .......: 6,240.00<br />
12450. COMPRA 001522 <strong>RO</strong> 03947<br />
ATUN EN GRATED UNIDAD 222311 300.00 1.40<br />
420.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001522 en S/. .......: 420.00<br />
12451. COMPRA 001523 <strong>RO</strong> 03948<br />
AZUCAR BLANCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 1,400.00 2.95 4,130.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
Monto total de la orden Nº 001523 en S/. .......: 4,130.00<br />
12452. COMPRA 001524 <strong>RDR</strong> 04244<br />
CINTA P/IMPRESORA EPSON DFX 8500 ORIGINAL (8766) UNIDAD 231511 20.00 83.00 1,660.00 22 006 2 3 Dic 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001524 en S/. .......: 1,660.00<br />
12453. COMPRA 001525 <strong>RO</strong> 03949<br />
OLLUCO PICADO FRESCO <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 160.00 3.10<br />
496.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12454. COMPRA 001525 <strong>RO</strong> 03949<br />
PAPA AMARILLA KGS 222311 300.00 2.08<br />
624.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12455. COMPRA 001525 <strong>RO</strong> 03949<br />
PAPA BLANCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 950.00 0.80<br />
760.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12456. COMPRA 001525 <strong>RO</strong> 03949<br />
PAPA NEGRA <strong>DE</strong> 1ERA, <strong>DE</strong> 300 GR C/U KGS 222311 700.00 0.80<br />
560.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12457. COMPRA 001525 <strong>RO</strong> 03949<br />
YUCA AMARILLA <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 340.00 1.35<br />
459.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001525 en S/. .......: 2,899.00<br />
12458. COMPRA 001526 <strong>RO</strong> 03950<br />
CAMOTE AMARILLO <strong>DE</strong> 1RA,300 GR C/U KGS 222311 30.00 1.00<br />
30.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12459. COMPRA 001526 <strong>RO</strong> 03950<br />
CAMOTE MORADO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 140.00 1.00<br />
140.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001526 en S/. .......: 170.00<br />
12460. COMPRA 001527 <strong>RO</strong> 03956<br />
SANDIA <strong>DE</strong> 1RA,8-10KG C/U KGS 222311 1,800.00 0.98 1,764.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
ARCHIVOS<br />
Monto total de la orden Nº 001527 en S/. .......: 1,764.00<br />
12461. COMPRA 001528 <strong>RDR</strong> 03958<br />
CILIND<strong>RO</strong> P/FOTOCOPIADORA XE<strong>RO</strong>X XE<strong>RO</strong>X WORK UNIDAD CENTRE M 123231511 (013R00589) 1.00 627.00<br />
627.00 22 006 2 3 Dic 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
12462. COMPRA 001528 <strong>RDR</strong> 03958<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA MINOLTA DIALTA 3010/3010 UNIDAD F/ 3510/3510 231511 F (303) 1.00 193.50<br />
193.50 22 048 2 3 Dic 0022 005<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
12463. COMPRA 001528 <strong>RDR</strong> 03958<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA MINOLTA DIALTA 3010/3010 UNIDAD F/ 3510/3510 231511 F (303) 2.00 193.50<br />
387.00 22 048 2 3 Dic 0003 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
12464. COMPRA 001528 <strong>RDR</strong> 03958<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA MINOLTA DIALTA 3010/3010 UNIDAD F/ 3510/3510 231511 F (303) 2.00 193.50<br />
387.00 22 048 2 3 Dic 0001 003<br />
02/06/2011 13:02 Página 449 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
12465. COMPRA 001528 <strong>RDR</strong> 03958<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA MINOLTA DIALTA 3010/3010 UNIDAD F/ 3510/3510 231511 F (303) 5.00 193.50<br />
967.50 22 048 2 3 Dic 0002 009<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
12466. COMPRA 001528 <strong>RDR</strong> 03958<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA MINOLTA DIALTA 3010/3010 UNIDAD F/ 3510/3510 231511 F (303) 2.00 193.50<br />
387.00 22 006 2 3 Dic 0001 005<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001528 en S/. .......: 2,949.00<br />
12467. COMPRA 001529 <strong>RO</strong> 03959<br />
ACEITUNA <strong>DE</strong> BOTIJA <strong>DE</strong> 2° KGS 222311 40.00 6.90<br />
276.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12468. COMPRA 001529 <strong>RO</strong> 03959<br />
CHICHA <strong>DE</strong> JORA, MADURACION OPTIMA LIT<strong>RO</strong> 222311 6.00 1.40<br />
8.40 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12469. COMPRA 001529 <strong>RO</strong> 03959<br />
JAMONADA <strong>DE</strong> TERNERA CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO KGS 222311 5.00 9.00<br />
45.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12470. COMPRA 001529 <strong>RO</strong> 03959<br />
MANJAR BLANCO <strong>DE</strong> 1ERA, MARCA CONOCIDA KGS 222311 20.00 5.10<br />
102.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12471. COMPRA 001529 <strong>RO</strong> 03959<br />
MARGARINA CON SAL CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO. KGS 222311 30.00 7.80<br />
234.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12472. COMPRA 001529 <strong>RO</strong> 03959<br />
MERMELADA <strong>DE</strong> FRESA,CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO KGS 222311 12.00 4.90<br />
58.80 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12473. COMPRA 001529 <strong>RO</strong> 03959<br />
MERMELADA <strong>DE</strong> NARANJA, CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO KGS 222311 12.00 4.90<br />
58.80 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12474. COMPRA 001529 <strong>RO</strong> 03959<br />
MORTA<strong>DE</strong>LA KGS 222311 5.00 9.80<br />
49.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12475. COMPRA 001529 <strong>RO</strong> 03959<br />
QUESO FRESCO PASTEURIZADO,CON REGIST<strong>RO</strong> SANITARIO KGS 222311 180.00 11.20 2,016.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12476. COMPRA 001529 <strong>RO</strong> 03959<br />
QUESO FUNDIDO PAQUETE 222311 65.00 1.95<br />
126.75 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12477. COMPRA 001529 <strong>RO</strong> 03959<br />
TAMAL <strong>DE</strong> POLLO <strong>DE</strong> 250 GR C/U CALIENTE UNIDAD 222311 285.00 1.30<br />
370.50 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001529 en S/. .......: 3,345.25<br />
12478. COMPRA 001530 <strong>RO</strong> 03960<br />
HUEVOS PARDOS FRESCOS <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 370.00 3.40 1,258.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001530 en S/. .......: 1,258.00<br />
12479. COMPRA 001531 <strong>RO</strong> 03961<br />
HOT DOG <strong>DE</strong> TERNERA, CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO KGS 222311 30.00 8.50<br />
255.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12480. COMPRA 001531 <strong>RO</strong> 03961<br />
TOCINO AHUMADO NATURAL KGS 222311 25.00 19.50<br />
487.50 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001531 en S/. .......: 742.50<br />
12481. COMPRA 001532 <strong>RO</strong> 03962<br />
MANGO <strong>DE</strong> 1ERA, <strong>DE</strong> 300 GR C/U UNIDAD 222311 2,450.00 0.34<br />
833.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12482. COMPRA 001532 <strong>RO</strong> 03962<br />
MANZANA <strong>DE</strong> AGUA <strong>DE</strong> 1ERA. KGS 222311 60.00 1.60<br />
96.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12483. COMPRA 001532 <strong>RO</strong> 03962<br />
PEPINO DULCE <strong>DE</strong> 250 GR C/U <strong>DE</strong> 1ERA UNIDAD 222311 1,400.00 0.40<br />
560.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12484. COMPRA 001532 <strong>RO</strong> 03962<br />
PIÑA HAWAIANA <strong>DE</strong> 1ERA, MADURACION OPTIMA. KGS 222311 450.00 1.19<br />
535.50 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12485. COMPRA 001532 <strong>RO</strong> 03962<br />
PLATANO <strong>DE</strong> ISLA <strong>DE</strong> 1ERA, MADURACION OPTIMA MANO 222311 70.00 1.90<br />
133.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001532 en S/. .......: 2,157.50<br />
12486. COMPRA 001533 <strong>RO</strong> 03963<br />
CARAMBOLA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 70.00 1.50<br />
105.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12487. COMPRA 001533 <strong>RO</strong> 03963<br />
COCONA KGS 222311 105.00 2.20<br />
231.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12488. COMPRA 001533 <strong>RO</strong> 03963<br />
FRESA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA. KGS 222311 12.00 2.20<br />
26.40 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12489. COMPRA 001533 <strong>RO</strong> 03963<br />
MANZANA ISRAEL 1RA <strong>DE</strong> 250 GRS. C/U UNIDAD 222311 1,400.00 0.40<br />
560.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12490. COMPRA 001533 <strong>RO</strong> 03963<br />
MARACUYA FRESCA KGS 222311 25.00 1.70<br />
42.50 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12491. COMPRA 001533 <strong>RO</strong> 03963<br />
NARANJA FRESCA PARA JUGO KGS 222311 5.00 1.00<br />
5.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
02/06/2011 13:02 Página 450 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
12492. COMPRA 001533 <strong>RO</strong> 03963<br />
PAPAYA <strong>DE</strong> 1ERA, MADURACION OPTIMA KGS 222311 260.00 1.60<br />
416.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12493. COMPRA 001533 <strong>RO</strong> 03963<br />
UVAS NEGRAS <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 600.00 2.50 1,500.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001533 en S/. .......: 2,885.90<br />
12494. COMPRA 001534 <strong>RO</strong> 03964<br />
AJI AMARILLO FRESCO <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 25.00 3.80<br />
95.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12495. COMPRA 001534 <strong>RO</strong> 03964<br />
B<strong>RO</strong>COLI, 600 GR C/U AP<strong>RO</strong>X KGS 222311 24.00 1.60<br />
38.40 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12496. COMPRA 001534 <strong>RO</strong> 03964<br />
CHOCLO <strong>DE</strong>SGRANADO FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA. KGS 222311 20.00 2.80<br />
56.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12497. COMPRA 001534 <strong>RO</strong> 03964<br />
HUACATAY FRESCO <strong>DE</strong> 1RA ATADO 222311 10.00 1.40<br />
14.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12498. COMPRA 001534 <strong>RO</strong> 03964<br />
KION FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA. KGS 222311 10.00 1.50<br />
15.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12499. COMPRA 001534 <strong>RO</strong> 03964<br />
LIMON FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA. KGS 222311 65.00 2.20<br />
143.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12500. COMPRA 001534 <strong>RO</strong> 03964<br />
MANZANILLA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA ATADO 222311 7.00 1.00<br />
7.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12501. COMPRA 001534 <strong>RO</strong> 03964<br />
PALTA FUERTE <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 60.00 4.10<br />
246.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12502. COMPRA 001534 <strong>RO</strong> 03964<br />
<strong>RO</strong>COTO FRESCO <strong>DE</strong> 1RA. KGS 222311 8.00 3.50<br />
28.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001534 en S/. .......: 642.40<br />
12503. COMPRA 001535 <strong>RO</strong> 03965<br />
APIO FRESCO <strong>DE</strong> 1RA ATADO 222311 45.00 2.20<br />
99.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12504. COMPRA 001535 <strong>RO</strong> 03965<br />
CAIGUA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA MANO 222311 20.00 1.20<br />
24.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12505. COMPRA 001535 <strong>RO</strong> 03965<br />
CEBOLLA <strong>RO</strong>JA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA. KGS 222311 100.00 0.68<br />
68.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12506. COMPRA 001535 <strong>RO</strong> 03965<br />
COL CORAZON FRESCA <strong>DE</strong> 1RA UNIDAD 222311 5.00 1.30<br />
6.50 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12507. COMPRA 001535 <strong>RO</strong> 03965<br />
PO<strong>RO</strong> FRESCO <strong>DE</strong> 1RA ATADO 222311 55.00 1.50<br />
82.50 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12508. COMPRA 001535 <strong>RO</strong> 03965<br />
ZANAHORIA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 400.00 0.40<br />
160.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12509. COMPRA 001535 <strong>RO</strong> 03965<br />
ZAPALLO LOCHE KGS 222311 4.00 7.20<br />
28.80 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001535 en S/. .......: 468.80<br />
12510. COMPRA 001536 <strong>RO</strong> 03966<br />
ALBAHACA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA ATADO 222311 4.00 1.40<br />
5.60 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12511. COMPRA 001536 <strong>RO</strong> 03966<br />
ARVEJA VER<strong>DE</strong> AMERICANA, FRESCA GRANO <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 200.00 1.80<br />
360.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12512. COMPRA 001536 <strong>RO</strong> 03966<br />
CED<strong>RO</strong>N FRESCO <strong>DE</strong> 1RA ATADO 222311 7.00 1.50<br />
10.50 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12513. COMPRA 001536 <strong>RO</strong> 03966<br />
CHOCLO ENTE<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> 1ERA, <strong>DE</strong> 600 GR C/U AP<strong>RO</strong>X. UNIDAD 222311 260.00 0.68<br />
176.80 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12514. COMPRA 001536 <strong>RO</strong> 03966<br />
ESPARRAGO VER<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 8.00 6.20<br />
49.60 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12515. COMPRA 001536 <strong>RO</strong> 03966<br />
ESPINACA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA,HOJAS GRAN<strong>DE</strong>S KGS 222311 90.00 1.60<br />
144.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12516. COMPRA 001536 <strong>RO</strong> 03966<br />
HIERBA LUISA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA ATADO 222311 7.00 1.50<br />
10.50 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12517. COMPRA 001536 <strong>RO</strong> 03966<br />
LECHUGA AMERICANA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA UNIDAD 222311 150.00 0.80<br />
120.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12518. COMPRA 001536 <strong>RO</strong> 03966<br />
LECHUGA ORGANICA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA UNIDAD 222311 230.00 0.50<br />
115.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12519. COMPRA 001536 <strong>RO</strong> 03966<br />
PEPINILLO FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA <strong>DE</strong> 600 GR. C/U UNIDAD 222311 140.00 0.60<br />
84.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
02/06/2011 13:02 Página 451 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
12520. COMPRA 001536 <strong>RO</strong> 03966<br />
PIMIENTO MOR<strong>RO</strong>N <strong>DE</strong> 1RA, <strong>DE</strong> 250 GR KGS 222311 30.00 1.80<br />
54.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12521. COMPRA 001536 <strong>RO</strong> 03966<br />
TOMATE FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 300.00 1.40<br />
420.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12522. COMPRA 001536 <strong>RO</strong> 03966<br />
TO<strong>RO</strong>NJIL FRESCO <strong>DE</strong> 1RA ATADO 222311 7.00 1.40<br />
9.80 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001536 en S/. .......: 1,559.80<br />
12523. COMPRA 001537 <strong>RO</strong> 03967<br />
AJOS PELADO FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA. KGS 222311 65.00 5.90<br />
383.50 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12524. COMPRA 001537 <strong>RO</strong> 03967<br />
BETERRAGA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA ATADO 222311 65.00 0.90<br />
58.50 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12525. COMPRA 001537 <strong>RO</strong> 03967<br />
CULANT<strong>RO</strong> FRESCO <strong>DE</strong> 1RA. ATADO 222311 20.00 1.30<br />
26.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12526. COMPRA 001537 <strong>RO</strong> 03967<br />
HIERBA BUENA <strong>DE</strong> 1ERA. ATADO 222311 4.00 1.00<br />
4.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12527. COMPRA 001537 <strong>RO</strong> 03967<br />
NABO FRESCO <strong>DE</strong> 1RA. ATADO 222311 55.00 0.90<br />
49.50 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12528. COMPRA 001537 <strong>RO</strong> 03967<br />
PEREJIL FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA. ATADO 222311 12.00 1.20<br />
14.40 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12529. COMPRA 001537 <strong>RO</strong> 03967<br />
RABANITO FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA ATADO 222311 60.00 1.40<br />
84.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12530. COMPRA 001537 <strong>RO</strong> 03967<br />
VAINITA AMERICANA VER<strong>DE</strong> FRESCA <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 100.00 1.90<br />
190.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12531. COMPRA 001537 <strong>RO</strong> 03967<br />
ZAPALLO MACRE FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 420.00 0.60<br />
252.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001537 en S/. .......: 1,061.90<br />
12532. COMPRA 001538 <strong>RO</strong> 03968<br />
CEBADA EN GRANO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 80.00 1.85<br />
148.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12533. COMPRA 001538 <strong>RO</strong> 03968<br />
COCO RAYADO SECO, <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 1.00 7.50<br />
7.50 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12534. COMPRA 001538 <strong>RO</strong> 03968<br />
ESCENCIA <strong>DE</strong> VAINILLA LIT<strong>RO</strong> 222311 7.00 3.80<br />
26.60 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12535. COMPRA 001538 <strong>RO</strong> 03968<br />
FRIJOL CANARIO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 110.00 4.20<br />
462.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12536. COMPRA 001538 <strong>RO</strong> 03968<br />
GELATINA <strong>DE</strong> FRESA KGS 222311 150.00 4.98<br />
747.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12537. COMPRA 001538 <strong>RO</strong> 03968<br />
GELATINA <strong>DE</strong> NARANJA KGS 222311 75.00 4.98<br />
373.50 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12538. COMPRA 001538 <strong>RO</strong> 03968<br />
GELATINA <strong>DE</strong> PIÑA KGS 222311 75.00 4.98<br />
373.50 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12539. COMPRA 001538 <strong>RO</strong> 03968<br />
LINAZA KGS 222311 25.00 4.40<br />
110.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001538 en S/. .......: 2,248.10<br />
12540. COMPRA 001539 <strong>RO</strong> 03969<br />
ALGAR<strong>RO</strong>BINA BOTELLA 222311 6.00 6.20<br />
37.20 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12541. COMPRA 001539 <strong>RO</strong> 03969<br />
CERVEZA NEGRA X BOTELLA UNIDAD 222311 12.00 4.80<br />
57.60 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12542. COMPRA 001539 <strong>RO</strong> 03969<br />
COCOA EN POLVO <strong>DE</strong> CALIDAD KGS 222311 4.00 12.80<br />
51.20 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12543. COMPRA 001539 <strong>RO</strong> 03969<br />
GALLETA <strong>DE</strong> SODA KGS 222311 40.00 4.70<br />
188.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12544. COMPRA 001539 <strong>RO</strong> 03969<br />
GLUTAMATO MONOSODICO KGS 222311 8.00 6.40<br />
51.20 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12545. COMPRA 001539 <strong>RO</strong> 03969<br />
HARINA <strong>DE</strong> TRIGO ESPECIAL PANA<strong>DE</strong>RA KGS 222311 600.00 1.90 1,140.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12546. COMPRA 001539 <strong>RO</strong> 03969<br />
HARINA <strong>DE</strong> TRIGO INTEGRAL MOLIDO KGS 222311 150.00 2.00<br />
300.00 22 050 2 2 Dic 0001 006<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12547. COMPRA 001539 <strong>RO</strong> 03969<br />
LEVADURA SECA. KGS 222311 10.00 19.00<br />
190.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
02/06/2011 13:02 Página 452 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
12548. COMPRA 001539 <strong>RO</strong> 03969<br />
MAIZ MORADO SECO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 80.00 2.10<br />
168.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12549. COMPRA 001539 <strong>RO</strong> 03969<br />
MANI PELADO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 25.00 6.50<br />
162.50 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12550. COMPRA 001539 <strong>RO</strong> 03969<br />
PECANAS PELADAS ENTERAS <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 10.00 42.00<br />
420.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12551. COMPRA 001539 <strong>RO</strong> 03969<br />
PISCO BOTELLA 222311 3.00 17.10<br />
51.30 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12552. COMPRA 001539 <strong>RO</strong> 03969<br />
QUESO PARMESANO CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO KGS 222311 15.00 28.80<br />
432.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12553. COMPRA 001539 <strong>RO</strong> 03969<br />
QUINUA PERLADA KGS 222311 80.00 6.40<br />
512.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12554. COMPRA 001539 <strong>RO</strong> 03969<br />
SAL <strong>DE</strong> COCINA YODADA KGS 222311 300.00 0.48<br />
144.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12555. COMPRA 001539 <strong>RO</strong> 03969<br />
SEMOLA <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 45.00 2.40<br />
108.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12556. COMPRA 001539 <strong>RO</strong> 03969<br />
VINAGRE BLANCO LIT<strong>RO</strong> 222311 50.00 1.50<br />
75.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12557. COMPRA 001539 <strong>RO</strong> 03969<br />
VINAGRE TINTO LIT<strong>RO</strong> 222311 60.00 1.50<br />
90.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12558. COMPRA 001539 <strong>RO</strong> 03969<br />
VINO TINTO BOTELLA 222311 20.00 9.50<br />
190.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001539 en S/. .......: 4,368.00<br />
12559. COMPRA 001540 <strong>RO</strong> 03970<br />
COLAPEZ EN POLVO KGS 222311 4.00 23.70<br />
94.80 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12560. COMPRA 001540 <strong>RO</strong> 03970<br />
HARINA <strong>DE</strong> ARVEJA KGS 222311 20.00 3.30<br />
66.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12561. COMPRA 001540 <strong>RO</strong> 03970<br />
HONGO SECO Y LIMPIO KGS 222311 10.00 30.00<br />
300.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12562. COMPRA 001540 <strong>RO</strong> 03970<br />
MANTECA VEGETAL KGS 222311 50.00 4.95<br />
247.50 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12563. COMPRA 001540 <strong>RO</strong> 03970<br />
SALSA <strong>DE</strong> OSTION LIT<strong>RO</strong> 222311 40.00 12.00<br />
480.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12564. COMPRA 001540 <strong>RO</strong> 03970<br />
SERVILLETAS, PAQUETE X 400 UNIDA<strong>DE</strong>S PAQUETE 231532 15.00 1.50<br />
22.50 22 050 2 3 Dic 0001 003<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
Monto total de la orden Nº 001540 en S/. .......: 1,210.80<br />
12565. COMPRA 001541 <strong>RDR</strong> 03972<br />
CINTA YMCOKOK (FULL COLOR) 05 PANELES UNIDAD 23159999 2.00 208.84<br />
417.68 22 048 2 3 Dic 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001541 en S/. .......: 417.68<br />
12566. COMPRA 001542 <strong>RO</strong> 03975<br />
ACEITE VEGETAL LIT<strong>RO</strong> 222311 1.00 5.60<br />
5.60 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12567. COMPRA 001542 <strong>RO</strong> 03975<br />
AJI PANCA SECO, ENTE<strong>RO</strong> KGS 222311 1.00 14.00<br />
14.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12568. COMPRA 001542 <strong>RO</strong> 03975<br />
AJOS PELADOS <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 2.00 8.50<br />
17.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12569. COMPRA 001542 <strong>RO</strong> 03975<br />
DURAZNO EN ALMIBAR X 820 GR. UNIDAD 222311 117.00 5.20<br />
608.40 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12570. COMPRA 001542 <strong>RO</strong> 03975<br />
GASEOSA COLOR CRISTALINO, <strong>DE</strong> 1/2 LT ENVASE NO UNIDAD RETORNABLE222311 700.00 1.10<br />
770.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12571. COMPRA 001542 <strong>RO</strong> 03975<br />
KION FRESCO <strong>DE</strong> 1RA. KGS 222311 4.00 2.40<br />
9.60 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12572. COMPRA 001542 <strong>RO</strong> 03975<br />
LECHUGA ORGANICA <strong>DE</strong> 1RA. UNIDAD 222311 15.00 0.90<br />
13.50 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12573. COMPRA 001542 <strong>RO</strong> 03975<br />
OREGANO SECO KGS 222311 0.50 12.00<br />
6.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12574. COMPRA 001542 <strong>RO</strong> 03975<br />
PAPA NEGRA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 84.00 1.60<br />
134.40 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12575. COMPRA 001542 <strong>RO</strong> 03975<br />
PISCO_ BOTELLA 222311 2.00 18.50<br />
37.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
02/06/2011 13:02 Página 453 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
12576. COMPRA 001542 <strong>RO</strong> 03975<br />
POLLO FRESCO EVISCERADO SIN:GRASA,PATAS,CUELLO,CABEZA<br />
KGS 222311 140.00 7.80 1,092.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12577. COMPRA 001542 <strong>RO</strong> 03975<br />
SAL <strong>DE</strong> COCINA YODADA_ KGS 222311 3.00 1.00<br />
3.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12578. COMPRA 001542 <strong>RO</strong> 03975<br />
TAPER <strong>DE</strong> TECNOPORT CON TAPA, CAPACIDAD 1/4 CIENTO POLLO. 231532 3.00 26.80<br />
80.40 22 050 2 3 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12579. COMPRA 001542 <strong>RO</strong> 03975<br />
TOMATE FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 9.00 1.50<br />
13.50 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12580. COMPRA 001542 <strong>RO</strong> 03975<br />
VASO <strong>DE</strong> TECKNOPORT CIENTO 231532 3.00 12.40<br />
37.20 22 050 2 3 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001542 en S/. .......: 2,841.60<br />
12581. COMPRA 001543 <strong>RO</strong> 03976<br />
AJOS PELADO FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 4.00 10.40<br />
41.60 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12582. COMPRA 001543 <strong>RO</strong> 03976<br />
CUCHARITA <strong>DE</strong>SCARTABLE CIENTO 231532 3.00 2.80<br />
8.40 22 050 2 3 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12583. COMPRA 001543 <strong>RO</strong> 03976<br />
DURAZNO EN ALMIBAR X 820 GRAMOS UNIDAD 222311 147.00 6.00<br />
882.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12584. COMPRA 001543 <strong>RO</strong> 03976<br />
GASEOSA COLOR CRISTALINO <strong>DE</strong> 1/2 LT ENVASE NO UNIDAD RETORNABLE 222311 280.00 1.10<br />
308.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12585. COMPRA 001543 <strong>RO</strong> 03976<br />
KION FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 4.00 2.60<br />
10.40 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12586. COMPRA 001543 <strong>RO</strong> 03976<br />
LECHUGA ORGANICA FRESCA UNIDAD 222311 15.00 1.00<br />
15.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12587. COMPRA 001543 <strong>RO</strong> 03976<br />
PISCO X 750 ML BOTELLA 222311 2.00 17.50<br />
35.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12588. COMPRA 001543 <strong>RO</strong> 03976<br />
POLLO EVISCERADO S/MENU<strong>DE</strong>NCIAS, SIN PATAS,NI KGS CABEZA, NI CUELLO 222311 56.00 7.80<br />
436.80 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12589. COMPRA 001543 <strong>RO</strong> 03976<br />
SAL <strong>DE</strong> COCINA KGS 222311 4.00 0.80<br />
3.20 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12590. COMPRA 001543 <strong>RO</strong> 03976<br />
TAPER <strong>DE</strong> TECKNOPORT CAP. 1/4 POLLO CIENTO 231532 3.00 24.60<br />
73.80 22 050 2 3 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12591. COMPRA 001543 <strong>RO</strong> 03976<br />
TENEDOR <strong>DE</strong>SCARTABLE CIENTO 231532 3.00 6.80<br />
20.40 22 050 2 3 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12592. COMPRA 001543 <strong>RO</strong> 03976<br />
TOMATE FRESCO <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 9.00 1.60<br />
14.40 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12593. COMPRA 001543 <strong>RO</strong> 03976<br />
VASO <strong>DE</strong> TECNOPORT <strong>DE</strong>SCARTABLE <strong>DE</strong> 8 ONZAS CIENTO 231532 3.00 8.40<br />
25.20 22 050 2 3 Dic 0001 003<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II F<strong>DE</strong>PT<br />
Monto total de la orden Nº 001543 en S/. .......: 1,874.20<br />
12594. COMPRA 001544 <strong>RDR</strong> 03974<br />
MALETA COCHE UNIDAD 23199199 14.00 240.00 3,360.00 22 006 2 3 Dic 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001544 en S/. .......: 3,360.00<br />
12595. COMPRA 001545 <strong>RDR</strong> 03978<br />
COPA <strong>DE</strong> VIDRIO UNIDAD 231532 36.00 2.80<br />
100.80 22 006 2 3 Dic 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
12596. COMPRA 001545 <strong>RDR</strong> 03978<br />
GASEOSA <strong>DE</strong> 3 LIT<strong>RO</strong>S COLOR AMARILLO, PAQUETE PAQUETE X 4 UNIDA<strong>DE</strong>S 231912 24.00 25.80<br />
619.20 22 006 2 3 Dic 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
12597. COMPRA 001545 <strong>RDR</strong> 03978<br />
MANTEL BLANCO <strong>DE</strong> TELA RASO UNIDAD 231532 6.00 54.00<br />
324.00 22 006 2 3 Dic 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
12598. COMPRA 001545 <strong>RDR</strong> 03978<br />
VASO <strong>DE</strong> VIDRIO UNIDAD 231532 60.00 1.50<br />
90.00 22 006 2 3 Dic 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
12599. COMPRA 001545 <strong>RDR</strong> 03978<br />
VASO <strong>DE</strong>SCARTABLE GRAN<strong>DE</strong> MILL 231532 2.00 35.00<br />
70.00 22 006 2 3 Dic 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
12600. COMPRA 001545 <strong>RDR</strong> 03978<br />
VASO <strong>DE</strong>SCARTABLE PEQUEÑO MILL 231532 1.00 26.00<br />
26.00 22 006 2 3 Dic 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001545 en S/. .......: 1,230.00<br />
12601. COMPRA 001546 <strong>RO</strong> 03987<br />
DURAZNO BLANQUILLO <strong>DE</strong> 2DA KGS 222311 20.00 2.30<br />
46.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12602. COMPRA 001546 <strong>RO</strong> 03987<br />
TUNA <strong>DE</strong> 1ERA, MADURACION OPTIMA UNIDAD 222311 1,400.00 0.40<br />
560.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
Monto total de la orden Nº 001546 en S/. .......: 606.00<br />
02/06/2011 13:02 Página 454 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
12603. COMPRA 001547 <strong>RDR</strong> 04008<br />
PET<strong>RO</strong>LEO DIESEL 2_ GALON 231311 120.00 10.05 1,206.00 22 006 2 3 Dic 0001 001<br />
TRANSPORTES<br />
Monto total de la orden Nº 001547 en S/. .......: 1,206.00<br />
12604. COMPRA 001548 <strong>RO</strong> 04010<br />
GASOLINA 97 OCT GALON 231311 400.00 13.02 5,208.00 22 050 2 3 Dic 0001 002<br />
TRANSPORTES<br />
12605. COMPRA 001548 <strong>RO</strong> 04010<br />
GASOLINA <strong>DE</strong> 90 OCT GALON 231311 1,600.00 10.94 17,504.00 22 050 2 3 Dic 0001 002<br />
TRANSPORTES<br />
12606. COMPRA 001548 <strong>RO</strong> 04010<br />
PET<strong>RO</strong>LEO DIESEL Nº 2, GALON 231311 8,000.00 10.05 80,400.00 22 050 2 3 Dic 0001 002<br />
CENT<strong>RO</strong> INTERFACULTATIVO <strong>DE</strong> FORMACIÓN. P<strong>RO</strong>FES. SEMIPRESENCIA<br />
Monto total de la orden Nº 001548 en S/. .......: 103,112.00<br />
12607. COMPRA 001549 <strong>RDR</strong> 03993<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4. MILL 231512 50.00 20.70 1,035.00 22 048 2 3 Dic 0001 001<br />
ESCALAFÓN<br />
Monto total de la orden Nº 001549 en S/. .......: 1,035.00<br />
12608. COMPRA 001550 <strong>RDR</strong> 03996<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANGOSTO T/OFICIO UNIDAD 231512 100.00 3.10<br />
310.00 22 006 2 3 Dic 0001 003<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
12609. COMPRA 001550 <strong>RDR</strong> 03996<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/LIQUIDA UNIDAD 231512 10.00 1.23<br />
12.30 22 006 2 3 Dic 0001 001<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
12610. COMPRA 001550 <strong>RDR</strong> 03996<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/LIQUIDA UNIDAD 231512 10.00 1.23<br />
12.30 22 006 2 3 Dic 0001 001<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
12611. COMPRA 001550 <strong>RDR</strong> 03996<br />
CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICE<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 20.00 1.17<br />
23.40 22 006 2 3 Dic 0001 001<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
12612. COMPRA 001550 <strong>RDR</strong> 03996<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA REFORZADO T/A-4 UNIDAD 231512 150.00 0.16<br />
24.00 22 006 2 3 Dic 0001 001<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
12613. COMPRA 001550 <strong>RDR</strong> 03996<br />
PLUMON IN<strong>DE</strong>LEBLE PUNTA GRUESA (TIPO Nº23) C/NEG<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 30.00 1.10<br />
33.00 22 006 2 3 Dic 0001 001<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
12614. COMPRA 001550 <strong>RDR</strong> 03996<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/AZUL UNIDAD 231512 25.00 1.01<br />
25.25 22 006 2 3 Dic 0001 001<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
12615. COMPRA 001550 <strong>RDR</strong> 03996<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/NEG<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 25.00 1.01<br />
25.25 22 006 2 3 Dic 0001 001<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
12616. COMPRA 001550 <strong>RDR</strong> 03996<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/<strong>RO</strong>JO UNIDAD 231512 25.00 1.01<br />
25.25 22 006 2 3 Dic 0001 001<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
12617. COMPRA 001550 <strong>RDR</strong> 03996<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/VER<strong>DE</strong> UNIDAD 231512 25.00 1.01<br />
25.25 22 006 2 3 Dic 0001 001<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
12618. COMPRA 001550 <strong>RDR</strong> 03996<br />
PLUMON Nº45 C/AZUL UNIDAD 231512 25.00 0.32<br />
8.00 22 006 2 3 Dic 0001 001<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
12619. COMPRA 001550 <strong>RDR</strong> 03996<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 2.00 5.61<br />
11.22 22 006 2 3 Dic 0001 001<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
12620. COMPRA 001550 <strong>RDR</strong> 03996<br />
SOBRE MANILA T/OFICIO (25 X 38 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID231512 2.00 6.38<br />
12.76 22 006 2 3 Dic 0001 001<br />
SERVICIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001550 en S/. .......: 547.98<br />
12621. COMPRA 001551 <strong>RDR</strong> 03998<br />
ALCOHOL 96º LIT<strong>RO</strong> 231531 57.00 3.50<br />
199.50 22 006 2 3 Dic 0001 002<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
12622. COMPRA 001551 <strong>RDR</strong> 03998<br />
ALCOHOL 96º LIT<strong>RO</strong> 231531 10.00 3.50<br />
35.00 22 006 2 3 Dic 0001 001<br />
SERVICIOS<br />
12623. COMPRA 001551 <strong>RDR</strong> 03998<br />
CERA EN PASTA AMARILLA BIDON X 5 GALONES BIDON 231531 15.00 69.00 1,035.00 22 006 2 3 Dic 0001 002<br />
SERVICIOS<br />
12624. COMPRA 001551 <strong>RDR</strong> 03998<br />
CERA EN PASTA NEG<strong>RO</strong> PERFUMADA BIDON X 5 GALONES BIDON 231531 9.00 68.00<br />
612.00 22 006 2 3 Dic 0001 002<br />
SERVICIOS<br />
12625. COMPRA 001551 <strong>RDR</strong> 03998<br />
CERA EN PASTA <strong>RO</strong>JA PERFUMADA BIDON X 5 GALONES BIDON 231531 9.00 69.00<br />
621.00 22 006 2 3 Dic 0001 002<br />
SERVICIOS<br />
12626. COMPRA 001551 <strong>RDR</strong> 03998<br />
CERA LIQUIDA AL AGUA PERFUMADA BIDON X 5 GALONES BIDON 231531 150.00 13.00 1,950.00 22 006 2 3 Dic 0001 002<br />
SERVICIOS<br />
12627. COMPRA 001551 <strong>RDR</strong> 03998<br />
DISPENSADOR <strong>DE</strong> JABON LIQUIDO <strong>DE</strong> PLASTICO TIPO UNIDAD PERA CON SUJETADOR 231531 A LA PARED 10.00 10.50<br />
105.00 22 006 2 3 Dic 0001 002<br />
SERVICIOS<br />
12628. COMPRA 001551 <strong>RDR</strong> 03998<br />
FELPA MT. 231531 250.00 5.50 1,375.00 22 006 2 3 Dic 0001 002<br />
SERVICIOS<br />
12629. COMPRA 001551 <strong>RDR</strong> 03998<br />
FRANELA MT. 231531 250.00 2.40<br />
600.00 22 006 2 3 Dic 0001 002<br />
02/06/2011 13:02 Página 455 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
SERVICIOS<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
12630. COMPRA 001551 <strong>RDR</strong> 03998<br />
GUANTES <strong>DE</strong> JEBE TIPO INDUSTRIAL Nº10, CALIBRE PAR 35" 231531 50.00 5.70<br />
285.00 22 006 2 3 Dic 0001 002<br />
SERVICIOS<br />
12631. COMPRA 001551 <strong>RDR</strong> 03998<br />
JABON <strong>DE</strong> TOCADOR UNIDAD 231531 600.00 1.25<br />
750.00 22 006 2 3 Dic 0001 002<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
12632. COMPRA 001551 <strong>RDR</strong> 03998<br />
JABON <strong>DE</strong> TOCADOR UNIDAD 231531 40.00 1.25<br />
50.00 22 006 2 3 Dic 0001 001<br />
SERVICIOS<br />
12633. COMPRA 001551 <strong>RDR</strong> 03998<br />
JABON GERMICIDA UNIDAD 231531 600.00 1.08<br />
648.00 22 006 2 3 Dic 0001 002<br />
SERVICIOS<br />
12634. COMPRA 001551 <strong>RDR</strong> 03998<br />
JABON LIQUIDO BIDON X 5 GALONES BIDON 231531 90.00 17.00 1,530.00 22 006 2 3 Dic 0001 002<br />
SERVICIOS<br />
12635. COMPRA 001551 <strong>RDR</strong> 03998<br />
MASCARA ANTIGAS <strong>DE</strong> 2 CARTUCHOS UNIDAD 231531 4.00 15.00<br />
60.00 22 006 2 3 Dic 0001 002<br />
SERVICIOS<br />
12636. COMPRA 001551 <strong>RDR</strong> 03998<br />
MASCARILLA <strong>DE</strong>SCARTABLE PARA POLVO, TAPA BOCA CAJA CAJA X 100 UNID 231531 50.00 11.00<br />
550.00 22 006 2 3 Dic 0001 002<br />
SERVICIOS<br />
12637. COMPRA 001551 <strong>RDR</strong> 03998<br />
PAPELERA <strong>DE</strong> PLASTICO Nº20 UNIDAD 231531 25.00 11.00<br />
275.00 22 006 2 3 Dic 0001 002<br />
SERVICIOS<br />
12638. COMPRA 001551 <strong>RDR</strong> 03998<br />
PERFUMADOR LIQUIDO PARA AMBIENTES GALON 231531 150.00 3.80<br />
570.00 22 006 2 3 Dic 0001 002<br />
SERVICIOS<br />
12639. COMPRA 001551 <strong>RDR</strong> 03998<br />
RECOGEDOR <strong>DE</strong> METAL UNIDAD 231531 19.00 5.00<br />
95.00 22 006 2 3 Dic 0001 002<br />
SERVICIOS<br />
12640. COMPRA 001551 <strong>RDR</strong> 03998<br />
RECOGEDOR PARA BASURA UNIDAD 231531 16.00 2.00<br />
32.00 22 006 2 3 Dic 0001 002<br />
SERVICIOS<br />
12641. COMPRA 001551 <strong>RDR</strong> 03998<br />
TACHO <strong>DE</strong> PLASTICO X 200 LIT<strong>RO</strong>S UNIDAD 231531 3.00 89.00<br />
267.00 22 006 2 3 Dic 0001 002<br />
SERVICIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001551 en S/. .......: 11,644.50<br />
12642. COMPRA 001552 <strong>RDR</strong> 03999<br />
ACIDO MURIATICO AL 28% LIT<strong>RO</strong> 231531 260.00 2.20<br />
572.00 22 006 2 3 Dic 0001 002<br />
SERVICIOS<br />
12643. COMPRA 001552 <strong>RDR</strong> 03999<br />
BOLSA NEGRA <strong>DE</strong> POLIETILENO <strong>DE</strong> 40 X 80, PAQUETE PAQUETE X 100 231531 16.00 25.00<br />
400.00 22 006 2 3 Dic 0001 002<br />
SERVICIOS<br />
12644. COMPRA 001552 <strong>RDR</strong> 03999<br />
<strong>DE</strong>SATORADOR <strong>DE</strong> JEBE PARA S.H. UNIDAD 231531 30.00 1.50<br />
45.00 22 006 2 3 Dic 0001 002<br />
SERVICIOS<br />
12645. COMPRA 001552 <strong>RDR</strong> 03999<br />
<strong>DE</strong>SENGRASANTE PARA PISOS LIT<strong>RO</strong> 231531 300.00 1.50<br />
450.00 22 006 2 3 Dic 0001 002<br />
SERVICIOS<br />
12646. COMPRA 001552 <strong>RDR</strong> 03999<br />
<strong>DE</strong>SINFECTANTE PINO BIDON X 5 GALONES BIDON 231531 150.00 15.00 2,250.00 22 006 2 3 Dic 0001 002<br />
SERVICIOS<br />
12647. COMPRA 001552 <strong>RDR</strong> 03999<br />
ESCOBA CON MANGO Y CERDAS <strong>DE</strong> PLASTICO UNIDAD 231531 90.00 8.50<br />
765.00 22 006 2 3 Dic 0001 002<br />
SERVICIOS<br />
12648. COMPRA 001552 <strong>RDR</strong> 03999<br />
ESCOBA METALICA UNIDAD 231531 48.00 11.00<br />
528.00 22 006 2 3 Dic 0001 002<br />
SERVICIOS<br />
12649. COMPRA 001552 <strong>RDR</strong> 03999<br />
ESCOBA NEGRA <strong>DE</strong> 4 HILERAS UNIDAD 231531 120.00 4.50<br />
540.00 22 006 2 3 Dic 0001 002<br />
SERVICIOS<br />
12650. COMPRA 001552 <strong>RDR</strong> 03999<br />
ESCOBILLA ESTANDAR PARA WATER (HISOPO) UNIDAD 231531 58.00 1.50<br />
87.00 22 006 2 3 Dic 0001 002<br />
SERVICIOS<br />
12651. COMPRA 001552 <strong>RDR</strong> 03999<br />
ESCOBILLA PARA TECHO <strong>DE</strong> CERDA TIPO ERIZO UNIDAD 231531 30.00 10.00<br />
300.00 22 006 2 3 Dic 0001 002<br />
SERVICIOS<br />
12652. COMPRA 001552 <strong>RDR</strong> 03999<br />
ESCOBILLÓN <strong>DE</strong> CERDA PARA PISO X 40 CM. UNIDAD 231531 48.00 7.00<br />
336.00 22 006 2 3 Dic 0001 002<br />
SERVICIOS<br />
12653. COMPRA 001552 <strong>RDR</strong> 03999<br />
ESCOBILLON <strong>DE</strong> CERDA PARA PISO X 80 CM UNIDAD 231531 45.00 12.00<br />
540.00 22 006 2 3 Dic 0001 002<br />
SERVICIOS<br />
12654. COMPRA 001552 <strong>RDR</strong> 03999<br />
ESCOBILLON <strong>DE</strong> CERDA PLASTICO PARA SS HH X 30 UNIDAD CM<br />
231531 8.00 4.50<br />
36.00 22 006 2 3 Dic 0001 002<br />
SERVICIOS<br />
12655. COMPRA 001552 <strong>RDR</strong> 03999<br />
ESPONJITA VER<strong>DE</strong> UNIDAD 231531 300.00 0.60<br />
180.00 22 006 2 3 Dic 0001 002<br />
SERVICIOS<br />
12656. COMPRA 001552 <strong>RDR</strong> 03999<br />
LAVA VAJILLA EN CREMA, POTE X 1/2 KG UNIDAD 231531 100.00 2.00<br />
200.00 22 006 2 3 Dic 0001 002<br />
SERVICIOS<br />
12657. COMPRA 001552 <strong>RDR</strong> 03999<br />
LIMPIA VIDRIOS MULTIUSOS FRASCO X 1 LIT<strong>RO</strong> FRASCO 231531 300.00 1.50<br />
450.00 22 006 2 3 Dic 0001 002<br />
SERVICIOS<br />
12658. COMPRA 001552 <strong>RDR</strong> 03999<br />
PAÑO ABSORBENTE X 3 UNIDA<strong>DE</strong>S PAQUETE 231531 49.00 6.00<br />
294.00 22 006 2 3 Dic 0001 002<br />
SERVICIOS<br />
12659. COMPRA 001552 <strong>RDR</strong> 03999<br />
PAÑO MULTIUSO X 6 UNIDA<strong>DE</strong>S PAQUETE 231531 100.00 6.00<br />
600.00 22 006 2 3 Dic 0001 002<br />
02/06/2011 13:02 Página 456 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
SERVICIOS<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
12660. COMPRA 001552 <strong>RDR</strong> 03999<br />
PLUME<strong>RO</strong>S <strong>DE</strong> TELA-SACUDIDOR <strong>DE</strong> TELA UNIDAD 231531 90.00 1.50<br />
135.00 22 006 2 3 Dic 0001 002<br />
SERVICIOS<br />
12661. COMPRA 001552 <strong>RDR</strong> 03999<br />
PULITON A GRANEL X 15 KILOS BOLSA 231531 10.00 17.00<br />
170.00 22 006 2 3 Dic 0001 002<br />
SERVICIOS<br />
12662. COMPRA 001552 <strong>RDR</strong> 03999<br />
SECADOR ABSORBENTE UNIDAD 231531 100.00 1.80<br />
180.00 22 006 2 3 Dic 0001 002<br />
SERVICIOS<br />
12663. COMPRA 001552 <strong>RDR</strong> 03999<br />
YUTE X 50 MET<strong>RO</strong>S FARDO 231531 2.00 110.00<br />
220.00 22 006 2 3 Dic 0001 002<br />
SERVICIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001552 en S/. .......: 9,278.00<br />
12664. COMPRA 001553 <strong>RDR</strong> 04000<br />
<strong>DE</strong>TERGENTE BOLSA X 15 KL BOLSA 231531 24.00 49.00 1,176.00 22 006 2 3 Dic 0001 002<br />
BIBLIOTECA CENTRAL Y CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> DOCUMENTACIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 001553 en S/. .......: 1,176.00<br />
12665. COMPRA 001554 <strong>RDR</strong> 04026<br />
ADQUISICIÓN <strong>DE</strong> MATERIAL BIBLIOGRÁFICO_02 (ADP UNIDAD Nº 002-<strong>2010</strong>-UNE) 266121 1.00 8,652.40 8,652.40 22 048 2 6 Dic 0004 001<br />
BIBLIOTECA CENTRAL Y CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> DOCUMENTACIÓN<br />
12666. COMPRA 001554 <strong>RDR</strong> 04026<br />
ADQUISICIÓN <strong>DE</strong> MATERIAL BIBLIOGRÁFICO_03 (ADP UNIDAD Nº 002-<strong>2010</strong>-UNE) 266121 1.00 8,761.00 8,761.00 22 048 2 6 Dic 0004 001<br />
BIBLIOTECA CENTRAL Y CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> DOCUMENTACIÓN<br />
12667. COMPRA 001554 <strong>RDR</strong> 04026<br />
ADQUISICIÓN <strong>DE</strong> MATERIAL BIBLIOGRÁFICO_04 (ADP UNIDAD Nº 002-<strong>2010</strong>-UNE) 266121 1.00 8,643.40 8,643.40 22 048 2 6 Dic 0004 001<br />
BIBLIOTECA CENTRAL Y CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> DOCUMENTACIÓN<br />
12668. COMPRA 001554 <strong>RDR</strong> 04026<br />
ADQUISICIÓN <strong>DE</strong> MATERIAL BIBLIOGRÁFICO_05 (ADP UNIDAD Nº 002-<strong>2010</strong>-UNE) 266121 1.00 8,214.90 8,214.90 22 048 2 6 Dic 0004 001<br />
BIBLIOTECA CENTRAL Y CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> DOCUMENTACIÓN<br />
12669. COMPRA 001554 <strong>RDR</strong> 04026<br />
ADQUISICIÓN <strong>DE</strong> MATERIAL BIBLIOGRÁFICO_06 (ADP UNIDAD Nº 002-<strong>2010</strong>-UNE) 266121 1.00 8,669.70 8,669.70 22 048 2 6 Dic 0004 001<br />
BIBLIOTECA CENTRAL Y CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> DOCUMENTACIÓN<br />
12670. COMPRA 001554 <strong>RDR</strong> 04026<br />
ADQUISICIÓN <strong>DE</strong> MATERIAL BIBLIOGRÁFICO_07 (ADP UNIDAD Nº 002-<strong>2010</strong>-UNE) 266121 1.00 8,669.50 8,669.50 22 048 2 6 Dic 0004 001<br />
BIBLIOTECA CENTRAL Y CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> DOCUMENTACIÓN<br />
12671. COMPRA 001554 <strong>RDR</strong> 04026<br />
ADQUISICIÓN <strong>DE</strong> MATERIAL BIBLIOGRÁFICO_08 (ADP UNIDAD Nº 002-<strong>2010</strong>-UNE) 266121 1.00 8,644.80 8,644.80 22 048 2 6 Dic 0004 001<br />
BIBLIOTECA CENTRAL Y CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> DOCUMENTACIÓN<br />
12672. COMPRA 001554 <strong>RDR</strong> 04026<br />
ADQUISICIÓN <strong>DE</strong> MATERIAL BIBLIOGRÁFICO_09 (ADP UNIDAD Nº 002-<strong>2010</strong>-UNE) 266121 1.00 8,812.10 8,812.10 22 048 2 6 Dic 0004 001<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
Monto total de la orden Nº 001554 en S/. .......: 69,067.80<br />
12673. COMPRA 001555 <strong>RO</strong> 04037<br />
BUSES TIPO URBANO (LP Nº 003-<strong>2010</strong>-UNE) UNIDAD 263111 1.00 372,995.00 (372,995.00) 22 048 2 6 Dic 0001 001<br />
BIBLIOTECA CENTRAL Y CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> DOCUMENTACIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 001555 en S/. .......: (372,995.00)<br />
12674. COMPRA 001556 <strong>RDR</strong> 04041<br />
ADQUISICIÓN <strong>DE</strong> MATERIAL BIBLIOGRÁFICO_01 (ADP UNIDAD Nº 002-<strong>2010</strong>-UNE) 266121 1.00 9,812.00 (9,812.00) 22 048 2 6 Dic 0004 001<br />
BIBLIOTECA CENTRAL Y CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> DOCUMENTACIÓN<br />
12675. COMPRA 001556 <strong>RDR</strong> 04041<br />
ADQUISICIÓN <strong>DE</strong> MATERIAL BIBLIOGRÁFICO_10 (ADP UNIDAD Nº 002-<strong>2010</strong>-UNE) 266121 1.00 10,640.00 (10,640.00) 22 048 2 6 Dic 0004 001<br />
BIBLIOTECA CENTRAL Y CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> DOCUMENTACIÓN<br />
12676. COMPRA 001556 <strong>RDR</strong> 04041<br />
ADQUISICIÓN <strong>DE</strong> MATERIAL BIBLIOGRÁFICO_11 (ADP UNIDAD Nº 002-<strong>2010</strong>-UNE) 266121 1.00 10,630.00 (10,630.00) 22 048 2 6 Dic 0004 001<br />
BIBLIOTECA CENTRAL Y CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> DOCUMENTACIÓN<br />
12677. COMPRA 001556 <strong>RDR</strong> 04041<br />
ADQUISICIÓN <strong>DE</strong> MATERIAL BIBLIOGRÁFICO_12 (ADP UNIDAD Nº 002-<strong>2010</strong>-UNE) 266121 1.00 10,762.00 (10,762.00) 22 048 2 6 Dic 0004 001<br />
BIBLIOTECA CENTRAL Y CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> DOCUMENTACIÓN<br />
12678. COMPRA 001556 <strong>RDR</strong> 04041<br />
ADQUISICIÓN <strong>DE</strong> MATERIAL BIBLIOGRÁFICO_13 (ADP UNIDAD Nº 002-<strong>2010</strong>-UNE) 266121 1.00 10,751.00 (10,751.00) 22 048 2 6 Dic 0004 001<br />
BIBLIOTECA CENTRAL Y CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> DOCUMENTACIÓN<br />
12679. COMPRA 001556 <strong>RDR</strong> 04041<br />
ADQUISICIÓN <strong>DE</strong> MATERIAL BIBLIOGRÁFICO_14 (ADP UNIDAD Nº 002-<strong>2010</strong>-UNE) 266121 1.00 10,714.00 (10,714.00) 22 048 2 6 Dic 0004 001<br />
BIBLIOTECA CENTRAL Y CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> DOCUMENTACIÓN<br />
12680. COMPRA 001556 <strong>RDR</strong> 04041<br />
ADQUISICIÓN <strong>DE</strong> MATERIAL BIBLIOGRÁFICO_15 (ADP UNIDAD Nº 002-<strong>2010</strong>-UNE) 266121 1.00 10,730.00 (10,730.00) 22 048 2 6 Dic 0004 001<br />
BIBLIOTECA CENTRAL Y CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> DOCUMENTACIÓN<br />
12681. COMPRA 001556 <strong>RDR</strong> 04041<br />
ADQUISICIÓN <strong>DE</strong> MATERIAL BIBLIOGRÁFICO_16 (ADP UNIDAD Nº 002-<strong>2010</strong>-UNE) 266121 1.00 11,488.00 (11,488.00) 22 048 2 6 Dic 0004 001<br />
BIBLIOTECA CENTRAL Y CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> DOCUMENTACIÓN<br />
12682. COMPRA 001556 <strong>RDR</strong> 04041<br />
ADQUISICIÓN <strong>DE</strong> MATERIAL BIBLIOGRÁFICO_17 (ADP UNIDAD Nº 002-<strong>2010</strong>-UNE) 266121 1.00 11,072.00 (11,072.00) 22 048 2 6 Dic 0004 001<br />
BIBLIOTECA CENTRAL Y CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> DOCUMENTACIÓN<br />
12683. COMPRA 001556 <strong>RDR</strong> 04041<br />
ADQUISICIÓN <strong>DE</strong> MATERIAL BIBLIOGRÁFICO_18 (ADP UNIDAD Nº 002-<strong>2010</strong>-UNE) 266121 1.00 13,389.00 (13,389.00) 22 048 2 6 Dic 0004 001<br />
BIBLIOTECA CENTRAL Y CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> DOCUMENTACIÓN<br />
12684. COMPRA 001556 <strong>RDR</strong> 04041<br />
ADQUISICIÓN <strong>DE</strong> MATERIAL BIBLIOGRÁFICO_19 (ADP UNIDAD Nº 002-<strong>2010</strong>-UNE) 266121 1.00 10,851.00 (10,851.00) 22 048 2 6 Dic 0004 001<br />
BIBLIOTECA CENTRAL Y CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> DOCUMENTACIÓN<br />
12685. COMPRA 001556 <strong>RDR</strong> 04041<br />
ADQUISICIÓN <strong>DE</strong> MATERIAL BIBLIOGRÁFICO_20 (ADP UNIDAD Nº 002-<strong>2010</strong>-UNE) 266121 1.00 11,088.00 (11,088.00) 22 048 2 6 Dic 0004 001<br />
BIBLIOTECA CENTRAL Y CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> DOCUMENTACIÓN<br />
12686. COMPRA 001556 <strong>RDR</strong> 04041<br />
ADQUISICIÓN <strong>DE</strong> MATERIAL BIBLIOGRÁFICO_21 (ADP UNIDAD Nº 002-<strong>2010</strong>-UNE) 266121 1.00 10,890.00 (10,890.00) 22 048 2 6 Dic 0004 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 457 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
BIBLIOTECA CENTRAL Y CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> DOCUMENTACIÓN<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
12687. COMPRA 001556 <strong>RDR</strong> 04041<br />
ADQUISICIÓN <strong>DE</strong> MATERIAL BIBLIOGRÁFICO_22 (ADP UNIDAD Nº 002-<strong>2010</strong>-UNE) 266121 1.00 10,963.00 (10,963.00) 22 048 2 6 Dic 0004 001<br />
BIBLIOTECA CENTRAL Y CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> DOCUMENTACIÓN<br />
12688. COMPRA 001556 <strong>RDR</strong> 04041<br />
ADQUISICIÓN <strong>DE</strong> MATERIAL BIBLIOGRÁFICO_23 (ADP UNIDAD Nº 002-<strong>2010</strong>-UNE) 266121 1.00 12,265.00 (12,265.00) 22 048 2 6 Dic 0004 001<br />
BIBLIOTECA CENTRAL Y CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> DOCUMENTACIÓN<br />
12689. COMPRA 001556 <strong>RDR</strong> 04041<br />
ADQUISICIÓN <strong>DE</strong> MATERIAL BIBLIOGRÁFICO_24 (ADP UNIDAD Nº 002-<strong>2010</strong>-UNE) 266121 1.00 10,981.00 (10,981.00) 22 048 2 6 Dic 0004 001<br />
BIBLIOTECA CENTRAL Y CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> DOCUMENTACIÓN<br />
12690. COMPRA 001556 <strong>RDR</strong> 04041<br />
ADQUISICIÓN <strong>DE</strong> MATERIAL BIBLIOGRÁFICO_25 (ADP UNIDAD Nº 002-<strong>2010</strong>-UNE) 266121 1.00 11,004.00 (11,004.00) 22 048 2 6 Dic 0004 001<br />
BIBLIOTECA CENTRAL Y CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> DOCUMENTACIÓN<br />
12691. COMPRA 001556 <strong>RDR</strong> 04041<br />
ADQUISICIÓN <strong>DE</strong> MATERIAL BIBLIOGRÁFICO_26 (ADP UNIDAD Nº 002-<strong>2010</strong>-UNE) 266121 1.00 11,637.00 (11,637.00) 22 048 2 6 Dic 0004 001<br />
BIBLIOTECA CENTRAL Y CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> DOCUMENTACIÓN<br />
12692. COMPRA 001556 <strong>RDR</strong> 04041<br />
ADQUISICIÓN <strong>DE</strong> MATERIAL BIBLIOGRÁFICO_27 (ADP UNIDAD Nº 002-<strong>2010</strong>-UNE) 266121 1.00 11,155.00 (11,155.00) 22 048 2 6 Dic 0004 001<br />
BIBLIOTECA CENTRAL Y CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> DOCUMENTACIÓN<br />
12693. COMPRA 001556 <strong>RDR</strong> 04041<br />
ADQUISICIÓN <strong>DE</strong> MATERIAL BIBLIOGRÁFICO_28 (ADP UNIDAD Nº 002-<strong>2010</strong>-UNE) 266121 1.00 12,914.00 (12,914.00) 22 048 2 6 Dic 0004 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001556 en S/. .......: (223,736.00)<br />
12694. COMPRA 001557 <strong>RDR</strong> 04047<br />
GASEOSA <strong>DE</strong> 3 LIT<strong>RO</strong>S AMARILLO, PAQUETE X 4 UNIDA<strong>DE</strong>S PAQUETE 222311 26.00 29.50<br />
767.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 001557 en S/. .......: 767.00<br />
12695. COMPRA 001558 <strong>RDR</strong> 04162<br />
ALIMENTO PARA CONEJO Y CUY SACO X 40 KILOS (PELETIZADO)<br />
SACO 231112 20.00 61.50 1,230.00 22 048 2 3 Dic 0002 009<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> EXTENSIÓN Y P<strong>RO</strong>YECCIÓN SOCIAL<br />
Monto total de la orden Nº 001558 en S/. .......: 1,230.00<br />
12696. COMPRA 001559 <strong>RO</strong> 04053<br />
CARAMELO SURTIDOS, BOLSA X 50 UNIDA<strong>DE</strong>S BOLSA 2319199 40.00 5.80<br />
232.00 22 048 2 3 Dic 0001 005<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> EXTENSIÓN Y P<strong>RO</strong>YECCIÓN SOCIAL<br />
12697. COMPRA 001559 <strong>RO</strong> 04053<br />
GALLETAS DULCES CAJA 2319199 20.00 20.00<br />
400.00 22 048 2 3 Dic 0001 005<br />
RECTORADO<br />
Monto total de la orden Nº 001559 en S/. .......: 632.00<br />
12698. COMPRA 001560 <strong>RDR</strong> 04054<br />
DISCO DU<strong>RO</strong> PARA LAPTOP <strong>DE</strong>LL INSPI<strong>RO</strong>N 1300 UNIDAD 231511 1.00 239.00 (239.00) 22 006 2 3 Dic 0009 001<br />
RECTORADO<br />
12699. COMPRA 001560 <strong>RDR</strong> 04054<br />
GRABADOR <strong>DE</strong> DVD INTERNO UNIDAD 231511 1.00 92.00<br />
(92.00) 22 006 2 3 Dic 0009 001<br />
RECTORADO<br />
12700. COMPRA 001560 <strong>RDR</strong> 04054<br />
P<strong>RO</strong>CESADOR INTEL CORE I5-650 3.2GHZ 4MB LGA1156 UNIDAD 231511 1.00 698.00 (698.00) 22 006 2 3 Dic 0009 001<br />
RECTORADO<br />
Monto total de la orden Nº 001560 en S/. .......: (1,029.00)<br />
12701. COMPRA 001561 <strong>RDR</strong> 04055<br />
DISCO DU<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> 160 GB UNIDAD 231511 1.00 210.00<br />
210.00 22 006 2 3 Dic 0009 001<br />
SECRETARÍA GENERAL<br />
12702. COMPRA 001561 <strong>RDR</strong> 04055<br />
DISCO DU<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> 160 GB UNIDAD 231511 2.00 210.00<br />
420.00 22 006 2 3 Dic 0002 003<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II F<strong>DE</strong>PT<br />
12703. COMPRA 001561 <strong>RDR</strong> 04055<br />
ESTABILIZADOR <strong>DE</strong> ESTADO SÓLIDO 220 VAC VOLTAJE UNIDAD 1000 WATTS231511 1.00 96.00<br />
96.00 22 006 2 3 Dic 0001 001<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
12704. COMPRA 001561 <strong>RDR</strong> 04055<br />
ESTABILIZADOR ESTADO SOLIDO <strong>DE</strong> 1.5/2.0 KVA UNIDAD 231511 1.00 203.00<br />
203.00 22 006 2 3 Dic 0001 004<br />
RECTORADO<br />
12705. COMPRA 001561 <strong>RDR</strong> 04055<br />
PLACA INTEL DH55HC V/S/N CORE DDR3 LGA1156 UNIDAD 231511 1.00 320.00<br />
320.00 22 006 2 3 Dic 0009 001<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> ADQUISICIONES<br />
Monto total de la orden Nº 001561 en S/. .......: 1,249.00<br />
12706. COMPRA 001562 <strong>RDR</strong> 04062<br />
DISCO DU<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> 160 GB UNIDAD 231511 1.00 159.00<br />
159.00 22 006 2 3 Dic 0004 003<br />
SOPORTE TÉCNICO<br />
12707. COMPRA 001562 <strong>RDR</strong> 04062<br />
MEMORIA 2 GB DDR2 800MHZ PC2-6400 UNIDAD 231511 6.00 166.00<br />
996.00 22 006 2 3 Dic 0001 001<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> ADQUISICIONES<br />
12708. COMPRA 001562 <strong>RDR</strong> 04062<br />
MEMORIA <strong>DE</strong> 1GB DDR2 667MHZ UNIDAD 231511 2.00 86.00<br />
172.00 22 006 2 3 Dic 0004 003<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> ADQUISICIONES<br />
12709. COMPRA 001562 <strong>RDR</strong> 04062<br />
MULTIGRABADOR DVD 22X S-ATA INTERNO UNIDAD 231511 1.00 88.00<br />
88.00 22 006 2 3 Dic 0004 003<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> ADQUISICIONES<br />
12710. COMPRA 001562 <strong>RDR</strong> 04062<br />
TECLADO EN ESPAÑOL CONEXIÓN USB P/COMPUTADOR UNIDAD 231511 1.00 24.00<br />
24.00 22 006 2 3 Dic 0004 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
Monto total de la orden Nº 001562 en S/. .......: 1,439.00<br />
12711. COMPRA 001563 <strong>RO</strong> 04058<br />
FRUCTOSA (GRASCO <strong>DE</strong> 500 GRS.) FRASCO 2319199 1.00 85.68<br />
85.68 22 048 2 3 Dic 0001 008<br />
02/06/2011 13:02 Página 458 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
12712. COMPRA 001563 <strong>RO</strong> 04058<br />
NITRATO <strong>DE</strong> PLATA, FRASCO X 500 GR FRASCO 2319199 1.00 2,380.00 2,380.00 22 048 2 3 Dic 0001 008<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
12713. COMPRA 001563 <strong>RO</strong> 04058<br />
PLACA PETRY (120 MM <strong>DE</strong> DIAM. TERMO RESISTENTE) UNIDAD 2319199 30.00 10.95<br />
328.50 22 048 2 3 Dic 0001 008<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
Monto total de la orden Nº 001563 en S/. .......: 2,794.18<br />
12714. COMPRA 001564 <strong>RO</strong> 04060<br />
CLORU<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> CALCIO 2 HIDRATO, FRASCO X 1000 GR FRASCO 2319199 1.00 180.00<br />
180.00 22 048 2 3 Dic 0001 008<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
12715. COMPRA 001564 <strong>RO</strong> 04060<br />
HID<strong>RO</strong>XIDO <strong>DE</strong> SODIO EN LENTEJAS X 1LT (QP) FRASCO 2319199 2.00 120.00<br />
240.00 22 048 2 3 Dic 0001 008<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
12716. COMPRA 001564 <strong>RO</strong> 04060<br />
OXIDO <strong>DE</strong> ALUMINIO, FRASCO X 1000 GR FRASCO 2319199 1.00 390.00<br />
390.00 22 048 2 3 Dic 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
12717. COMPRA 001564 <strong>RO</strong> 04060<br />
SUDAN III (COLORANTE), FRASCO X 250 GR FRASCO 2319199 1.00 680.00<br />
680.00 22 048 2 3 Dic 0001 008<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
Monto total de la orden Nº 001564 en S/. .......: 1,490.00<br />
12718. COMPRA 001565 <strong>RO</strong> 04061<br />
GASOLINA <strong>DE</strong> 84 OCTANOS (INSUMO PARA LA ENSEÑANZA) GALON 2319199 50.00 10.96<br />
548.00 22 048 2 3 Dic 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
12719. COMPRA 001565 <strong>RO</strong> 04061<br />
GASOLINA <strong>DE</strong> 97 OCTANOS (INSUMO PARA LA ENSEÑANZA) GALON 2319199 25.00 14.26<br />
356.50 22 048 2 3 Dic 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
Monto total de la orden Nº 001565 en S/. .......: 904.50<br />
12720. COMPRA 001566 <strong>RO</strong> 04063<br />
GAS 100 LIBRAS (INSUMO PARA LA ENSEÑANZA) BALON 2319199 8.00 135.00 1,080.00 22 048 2 3 Dic 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
12721. COMPRA 001566 <strong>RO</strong> 04063<br />
GAS 100 LIBRAS (INSUMO PARA LA ENSEÑANZA) BALON 2319199 2.00 135.00<br />
270.00 22 048 2 3 Dic 0001 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
12722. COMPRA 001566 <strong>RO</strong> 04063<br />
PET<strong>RO</strong>LEO DIESEL 2 (INSUMO PARA LA ENSEÑANZA)GALON 2319199 8.00 10.98<br />
87.84 22 048 2 3 Dic 0001 009<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001566 en S/. .......: 1,437.84<br />
12723. COMPRA 001567 <strong>RO</strong> 04064<br />
GAS LICUADO <strong>DE</strong> PET<strong>RO</strong>LEO (GLP) GALON 231312 1,200.00 6.64 7,968.00 22 050 2 3 Dic 0001 003<br />
<strong>DE</strong>PORTES Y RECREACIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 001567 en S/. .......: 7,968.00<br />
12724. COMPRA 001568 <strong>RDR</strong> 04066<br />
BUZOS UNIDAD 231211 3.00 145.00<br />
435.00 22 050 2 3 Dic 0001 001<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
Monto total de la orden Nº 001568 en S/. .......: 435.00<br />
12725. COMPRA 001569 <strong>RDR</strong> 04067<br />
CEMENTO TIPO PORTLAND. BOLSA 231613 10.00 19.00<br />
190.00 22 006 2 3 Dic 0001 008<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
12726. COMPRA 001569 <strong>RDR</strong> 04067<br />
CHAPA <strong>DE</strong> 3 GOLPES UNIDAD 231614 1.00 65.00<br />
65.00 22 006 2 3 Dic 0001 008<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
12727. COMPRA 001569 <strong>RDR</strong> 04067<br />
PLANCHA METALICA <strong>DE</strong> 1/20" X 2.40M X 1.20M UNIDAD 231613 1.00 165.00<br />
165.00 22 006 2 3 Dic 0001 008<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
12728. COMPRA 001569 <strong>RDR</strong> 04067<br />
SOLDADURA <strong>DE</strong> CELLACORD <strong>DE</strong> 1/8" KGS 231613 1.00 15.00<br />
15.00 22 006 2 3 Dic 0001 008<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 001569 en S/. .......: 435.00<br />
12729. COMPRA 001570 <strong>RDR</strong> 04163<br />
ALIMENTO PARA CAPRINO - OVINO, SACO X 40 KG (PELETIZADO)<br />
SACO 231112 20.00 52.20 1,044.00 22 048 2 3 Dic 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
12730. COMPRA 001570 <strong>RDR</strong> 04163<br />
ALIMENTO PARA CERDO MARRANA LACTANTE SACO SACO X 40 KILOS 231112 10.00 82.00<br />
820.00 22 048 2 3 Dic 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
12731. COMPRA 001570 <strong>RDR</strong> 04163<br />
ALIMENTO PARA CERDOS CRECIMIENTO SACO X 40 SACO KILOS 231112 10.00 76.60<br />
766.00 22 048 2 3 Dic 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
12732. COMPRA 001570 <strong>RDR</strong> 04163<br />
ALIMENTO PARA CERDOS ENGOR<strong>DE</strong> SACO X 40 KILOS SACO 231112 10.00 69.00<br />
690.00 22 048 2 3 Dic 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
12733. COMPRA 001570 <strong>RDR</strong> 04163<br />
ALIMENTO PARA CERDOS INICIO SACO X 40 KILOS SACO 231112 10.00 98.00<br />
980.00 22 048 2 3 Dic 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
12734. COMPRA 001570 <strong>RDR</strong> 04163<br />
ALIMENTO PARA POLLO CRECIMIENTO X 40 KG SACO 231112 5.00 67.00<br />
335.00 22 048 2 3 Dic 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
12735. COMPRA 001570 <strong>RDR</strong> 04163<br />
ALIMENTO PARA POLLO ENGOR<strong>DE</strong> X 40 KG SACO 231112 10.00 67.00<br />
670.00 22 048 2 3 Dic 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
12736. COMPRA 001570 <strong>RDR</strong> 04163<br />
ALIMENTO PARA POLLO INICIO X 40 KG SACO 231112 5.00 69.00<br />
345.00 22 048 2 3 Dic 0002 009<br />
02/06/2011 13:02 Página 459 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
12737. COMPRA 001570 <strong>RDR</strong> 04163<br />
ALIMENTO PARA POLLO PONEDORA X 40 KG SACO 231112 10.00 80.00<br />
800.00 22 048 2 3 Dic 0002 009<br />
SERVICIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001570 en S/. .......: 6,450.00<br />
12738. COMPRA 001571 <strong>RDR</strong> 04080<br />
SULFATO <strong>DE</strong> ALUMINIO TIPO A KGS 231531 2,000.00 1.78 3,560.00 22 006 2 3 Dic 0001 002<br />
SERVICIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001571 en S/. .......: 3,560.00<br />
12739. COMPRA 001572 <strong>RDR</strong> 04081<br />
HIPOCLORITO <strong>DE</strong> CALCIO GRANULADO AL 65 - 70% KGS 231531 280.00 9.00 2,520.00 22 006 2 3 Dic 0001 002<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> EXTENSIÓN Y P<strong>RO</strong>YECCIÓN SOCIAL<br />
Monto total de la orden Nº 001572 en S/. .......: 2,520.00<br />
12740. COMPRA 001573 <strong>RDR</strong> 04041<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 2100M/2100T/2200/2200DN UNIDAD (C4096A), 231511 ORIGINAL 3.00 295.00<br />
885.00 22 048 2 3 Dic 0001 005<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001573 en S/. .......: 885.00<br />
12741. COMPRA 001574 <strong>RDR</strong> 04082<br />
BOLSA BLANCA C/ASA Nº 18 X 10 <strong>DE</strong> POLIP<strong>RO</strong>PILENO CIENTO 231532 5.00 4.50<br />
22.50 22 050 2 3 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12742. COMPRA 001574 <strong>RDR</strong> 04082<br />
BOLSA <strong>DE</strong> POLIP<strong>RO</strong>PILENO Nº 8 X 12 CIENTO 231532 5.00 2.60<br />
13.00 22 050 2 3 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12743. COMPRA 001574 <strong>RDR</strong> 04082<br />
BOLSA <strong>DE</strong> POLIP<strong>RO</strong>PILENO Nº 9 X 10 CIENTO 231532 5.00 3.80<br />
19.00 22 050 2 3 Dic 0001 003<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
Monto total de la orden Nº 001574 en S/. .......: 54.50<br />
12744. COMPRA 001575 <strong>RDR</strong> 04083<br />
ZAPATILLA PAR 231213 7.00 78.50<br />
549.50 22 006 2 3 Dic 0001 006<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001575 en S/. .......: 549.50<br />
12745. COMPRA 001576 <strong>RDR</strong> 04084<br />
LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 222311 935.00 2.45 2,290.75 22 050 2 3 Dic 0001 003<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001576 en S/. .......: 2,290.75<br />
12746. COMPRA 001577 <strong>RDR</strong> 04085<br />
GASOLINA <strong>DE</strong> 97 OCTANOS. GALON 231311 25.00 14.26<br />
356.50 22 006 2 3 Dic 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 001577 en S/. .......: 356.50<br />
12747. COMPRA 001578 <strong>RO</strong> 04086<br />
AGAR MCCONKEY UNIDAD 2319199 10.00 198.73 1,987.30 22 048 2 3 Dic 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
12748. COMPRA 001578 <strong>RO</strong> 04086<br />
TERMOMET<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> -10 A 150ºC UNIDAD 2319199 5.00 10.71<br />
53.55 22 048 2 3 Dic 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 001578 en S/. .......: 2,040.85<br />
12749. COMPRA 001579 <strong>RO</strong> 04088<br />
BURETA GRADUADA <strong>DE</strong> VIDRIO CLASE A <strong>DE</strong> 25 ML UNIDAD 2319199 2.00 55.00<br />
110.00 22 048 2 3 Dic 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
12750. COMPRA 001579 <strong>RO</strong> 04088<br />
BURETA GRADUADA <strong>DE</strong> VIDRIO CLASE A <strong>DE</strong> 50 ML UNIDAD 2319199 5.00 80.00<br />
400.00 22 048 2 3 Dic 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
12751. COMPRA 001579 <strong>RO</strong> 04088<br />
PINZA <strong>DE</strong> MA<strong>DE</strong>RA PARA TUBO <strong>DE</strong> ENSAYO UNIDAD 2319199 15.00 3.50<br />
52.50 22 048 2 3 Dic 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
12752. COMPRA 001579 <strong>RO</strong> 04088<br />
PIPETA GRADUADA <strong>DE</strong> 10 ML UNIDAD 2319199 20.00 7.00<br />
140.00 22 048 2 3 Dic 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
12753. COMPRA 001579 <strong>RO</strong> 04088<br />
P<strong>RO</strong>BETA GRADUADA <strong>DE</strong> VIDRIO 100 ML UNIDAD 2319199 12.00 26.00<br />
312.00 22 048 2 3 Dic 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
12754. COMPRA 001579 <strong>RO</strong> 04088<br />
TERMOMET<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> 0 A 50ºC UNIDAD 2319199 5.00 16.50<br />
82.50 22 048 2 3 Dic 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
12755. COMPRA 001579 <strong>RO</strong> 04088<br />
TERMOMET<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> -10 A 110ºC UNIDAD 2319199 5.00 15.00<br />
75.00 22 048 2 3 Dic 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
12756. COMPRA 001579 <strong>RO</strong> 04088<br />
TERMOMET<strong>RO</strong> DIGITAL UNIDAD 2319199 3.00 40.00<br />
120.00 22 048 2 3 Dic 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
12757. COMPRA 001579 <strong>RO</strong> 04088<br />
TERMOMET<strong>RO</strong> ELECT<strong>RO</strong>NICO CON VARILLA EQUIPO 2319199 5.00 80.00<br />
400.00 22 048 2 3 Dic 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
12758. COMPRA 001579 <strong>RO</strong> 04088<br />
TUBO <strong>DE</strong> ENSAYO 13 X 100 MM UNIDAD 2319199 15.00 0.65<br />
9.75 22 048 2 3 Dic 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
12759. COMPRA 001579 <strong>RO</strong> 04088<br />
VASO PRECIPITADO 400 ML UNIDAD 2319199 10.00 10.00<br />
100.00 22 048 2 3 Dic 0002 009<br />
02/06/2011 13:02 Página 460 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
12760. COMPRA 001579 <strong>RO</strong> 04088<br />
VASO PRECIPITADO 600 ML UNIDAD 2319199 10.00 12.50<br />
125.00 22 048 2 3 Dic 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
Monto total de la orden Nº 001579 en S/. .......: 1,926.75<br />
12761. COMPRA 001580 <strong>RDR</strong> 04089<br />
DRUM P/IMPRESORA XE<strong>RO</strong>X PHASER 6100 (108R00593) UNIDAD 231511 1.00 170.00<br />
170.00 22 048 2 3 Dic 0015 001<br />
<strong>COMPRAS</strong> Y CONTRATOS<br />
12762. COMPRA 001580 <strong>RDR</strong> 04089<br />
TONER P/IMPRESORA (MULTIFUNCIONAL) HP LASER UNIDAD JET M1522MF (CB436A) 231511 3.00 212.00<br />
636.00 22 006 2 3 Dic 0001 002<br />
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN<br />
12763. COMPRA 001580 <strong>RDR</strong> 04089<br />
TONER P/IMPRESORA (MULTIFUNCIONAL) HP M2727NF UNIDAD (Q7553A). 231511 1.00 245.00<br />
245.00 22 006 2 3 Dic 0001 001<br />
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN<br />
12764. COMPRA 001580 <strong>RDR</strong> 04089<br />
TONER P/IMPRESORA HP LASER JET P3015DN (CE255A), UNIDAD ORIGINAL 231511 1.00 441.00<br />
441.00 22 006 2 3 Dic 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
12765. COMPRA 001580 <strong>RDR</strong> 04089<br />
TRANSFER BELT P/IMPRESORA XE<strong>RO</strong>X PHASER 6100 UNIDAD (108R00594) 231511 1.00 774.00<br />
774.00 22 048 2 3 Dic 0015 001<br />
CENT<strong>RO</strong> INTERFACULTATIVO <strong>DE</strong> FORMACIÓN. P<strong>RO</strong>FES. SEMIPRESENCIA<br />
Monto total de la orden Nº 001580 en S/. .......: 2,266.00<br />
12766. COMPRA 001581 <strong>RDR</strong> 04090<br />
REVELADOR P/MULTIFUNCION TOSHIBA ESTUDIO 242 UNIDAD (6LA2771500) 231511 1.00 296.00<br />
296.00 22 048 2 3 Dic 0001 001<br />
<strong>COMPRAS</strong> Y CONTRATOS<br />
12767. COMPRA 001581 <strong>RDR</strong> 04090<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA AFICIO MP 4000B UNIDAD 231511 3.00 386.00 1,158.00 22 006 2 3 Dic 0001 002<br />
CENT<strong>RO</strong> INTERFACULTATIVO <strong>DE</strong> FORMACIÓN. P<strong>RO</strong>FES. SEMIPRESENCIA<br />
12768. COMPRA 001581 <strong>RDR</strong> 04090<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA TOSHIBA ESTUDIO 242 UNIDAD (TOSHI1810A) 231511 1.00 328.00<br />
328.00 22 048 2 3 Dic 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
12769. COMPRA 001581 <strong>RDR</strong> 04090<br />
TONER P/IMPRESORA XE<strong>RO</strong>X PHASER 6100 C/BLACK UNIDAD (106R0684),ORIGINAL 231511 2.00 395.00<br />
790.00 22 048 2 3 Dic 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
12770. COMPRA 001581 <strong>RDR</strong> 04090<br />
TONER P/IMPRESORA XE<strong>RO</strong>X PHASER 6100 C/CYAN UNIDAD (106R680),ORIGINAL 231511 2.00 502.00 1,004.00 22 048 2 3 Dic 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
12771. COMPRA 001581 <strong>RDR</strong> 04090<br />
TONER P/IMPRESORA XE<strong>RO</strong>X PHASER 6100 C/MAGENTA UNIDAD (106R681),ORIGINAL 231511 2.00 502.00 1,004.00 22 048 2 3 Dic 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
12772. COMPRA 001581 <strong>RDR</strong> 04090<br />
TONER P/IMPRESORA XE<strong>RO</strong>X PHASER 6100 C/YELLOW UNIDAD (106R0682),ORIGINAL 231511 2.00 502.00 1,004.00 22 048 2 3 Dic 0015 001<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
Monto total de la orden Nº 001581 en S/. .......: 5,584.00<br />
12773. COMPRA 001582 <strong>RDR</strong> 04091<br />
TAMBOR <strong>DE</strong> IMAGEN (DRUM KIT) PARA IMPRESORA UNIDAD HP 8500/8550 COLOR 231511 1.00 680.00<br />
680.00 22 048 2 3 Dic 0001 005<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II F<strong>DE</strong>PT<br />
Monto total de la orden Nº 001582 en S/. .......: 680.00<br />
12774. COMPRA 001583 <strong>RDR</strong> 04150<br />
KIT PARA CÁMARA DIGITAL TARGUS UNIDAD 231511 6.00 99.00 (594.00) 22 006 2 3 Dic 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II F<strong>DE</strong>PT<br />
12775. COMPRA 001583 <strong>RDR</strong> 04150<br />
TRÍPO<strong>DE</strong> PARA CÁMARA <strong>DE</strong> VI<strong>DE</strong>O UNIDAD 231511 6.00 179.00 (1,074.00) 22 006 2 3 Dic 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II F<strong>DE</strong>PT<br />
Monto total de la orden Nº 001583 en S/. .......: (1,668.00)<br />
12776. COMPRA 001584 <strong>RDR</strong> 04241<br />
REP<strong>RO</strong>DUCTOR <strong>DE</strong> DVD UNIDAD 263221 2.00 299.00<br />
598.00 22 006 2 6 Dic 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II F<strong>DE</strong>PT<br />
12777. COMPRA 001584 <strong>RDR</strong> 04241<br />
TELEVISOR A COLOR UNIDAD 263221 2.00 1,299.00 2,598.00 22 006 2 6 Dic 0001 001<br />
SALUD<br />
12778. COMPRA 001584 <strong>RDR</strong> 04241<br />
TELEVISOR A COLOR UNIDAD 263221 2.00 1,299.00 2,598.00 22 050 2 6 Dic 0001 006<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001584 en S/. .......: 5,794.00<br />
12779. COMPRA 001585 <strong>RO</strong> 04094<br />
GAS <strong>DE</strong> 100 LIBRAS BALON 231312 4.00 135.00<br />
540.00 22 050 2 3 Dic 0001 003<br />
ÓRGANO <strong>DE</strong> CONT<strong>RO</strong>L INSTITUCIONAL<br />
Monto total de la orden Nº 001585 en S/. .......: 540.00<br />
12780. COMPRA 001586 <strong>RDR</strong> 04095<br />
CHAPA PARA PUERTA <strong>DE</strong> VIDRIO TEMPLADO UNIDAD 231614 1.00 224.00<br />
224.00 22 006 2 3 Dic 0002 009<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001586 en S/. .......: 224.00<br />
12781. COMPRA 001587 <strong>RDR</strong> 04096<br />
ACEITE VEGETAL LIT<strong>RO</strong> 222311 6.00 5.80<br />
34.80 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12782. COMPRA 001587 <strong>RDR</strong> 04096<br />
AJI, EN SACHET <strong>DE</strong> 10 GR CIENTO 222311 6.00 38.40<br />
230.40 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12783. COMPRA 001587 <strong>RDR</strong> 04096<br />
AJOS PELADOS <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 2.00 8.60<br />
17.20 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12784. COMPRA 001587 <strong>RDR</strong> 04096<br />
AR<strong>RO</strong>Z EXTRA EN BOLSA X 1 KG KGS 222311 60.00 2.40<br />
144.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
02/06/2011 13:02 Página 461 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
12785. COMPRA 001587 <strong>RDR</strong> 04096<br />
BOLSA CON ASA <strong>DE</strong> COLOR BLANCO,MEDIDAS 16X19,PAQ PAQUETE X 100 UNID 231532 1.00 9.50<br />
9.50 22 050 2 3 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12786. COMPRA 001587 <strong>RDR</strong> 04096<br />
BOLSAS <strong>DE</strong> POLIETILENO RECICLABE <strong>DE</strong> 40 X 60 X 140 PAQUETE LIT<strong>RO</strong>S PAQUETE 231532X 100 1.00 41.00<br />
41.00 22 050 2 3 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12787. COMPRA 001587 <strong>RDR</strong> 04096<br />
CARNE <strong>DE</strong> RES,TORTUGA FILETEADO <strong>DE</strong> 200 GR C/UKGS 222311 122.00 18.20 2,220.40 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12788. COMPRA 001587 <strong>RDR</strong> 04096<br />
CUCHARITA <strong>DE</strong>SCARTABLE CIENTO 231532 10.00 3.50<br />
35.00 22 050 2 3 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12789. COMPRA 001587 <strong>RDR</strong> 04096<br />
DURAZNO EN ALMIBAR X 820 GRAMOS UNIDAD 222311 100.00 4.80<br />
480.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12790. COMPRA 001587 <strong>RDR</strong> 04096<br />
GASEOSA COLOR CRISTALINO <strong>DE</strong> 1/2 LT ENVASE NO UNIDAD RETORNABLE 222311 600.00 1.30<br />
780.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12791. COMPRA 001587 <strong>RDR</strong> 04096<br />
LECHUGA ORGANICA FRESCA UNIDAD 222311 3.00 0.70<br />
2.10 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12792. COMPRA 001587 <strong>RDR</strong> 04096<br />
OREGANO SECO KGS 222311 0.50 12.00<br />
6.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12793. COMPRA 001587 <strong>RDR</strong> 04096<br />
PISCO X 750 ML BOTELLA 222311 3.00 19.50<br />
58.50 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12794. COMPRA 001587 <strong>RDR</strong> 04096<br />
SAL <strong>DE</strong> COCINA_ KGS 222311 3.00 0.80<br />
2.40 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12795. COMPRA 001587 <strong>RDR</strong> 04096<br />
SERVILLETA ENCONFRADO PLANCHA X 25 PAQUETESPLANCHA 231532 2.00 25.00<br />
50.00 22 050 2 3 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12796. COMPRA 001587 <strong>RDR</strong> 04096<br />
SILLAU LIT<strong>RO</strong> 222311 4.50 2.60<br />
11.70 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12797. COMPRA 001587 <strong>RDR</strong> 04096<br />
TAPER <strong>DE</strong> TECNOPORT CON TAPA, CAPACIDAD 1/4 CIENTO POLLO. 231532 7.00 24.50<br />
171.50 22 050 2 3 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12798. COMPRA 001587 <strong>RDR</strong> 04096<br />
TENEDOR <strong>DE</strong>SCARTABLE CIENTO 231532 7.00 6.50<br />
45.50 22 050 2 3 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12799. COMPRA 001587 <strong>RDR</strong> 04096<br />
TOMATE FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 18.00 1.40<br />
25.20 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12800. COMPRA 001587 <strong>RDR</strong> 04096<br />
VASO <strong>DE</strong> TECKNOPORT CIENTO 231532 7.00 8.50<br />
59.50 22 050 2 3 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12801. COMPRA 001587 <strong>RDR</strong> 04096<br />
VINAGRE BLANCO. LIT<strong>RO</strong> 222311 4.50 2.60<br />
11.70 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001587 en S/. .......: 4,436.40<br />
12802. COMPRA 001588 <strong>RDR</strong> SOGUILLA <strong>DE</strong> NYLON 100% TRENZADA TORCIDA <strong>DE</strong> MT. 3/4" 23159999 150.00 2.10<br />
315.00 22 050 2 3 Dic 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 001588 en S/. .......: 315.00<br />
12803. COMPRA 001589 <strong>RO</strong> 04121<br />
AGAR (PLATE COUNT) MC ESTANDAR METHODS UNIDAD 2319199 2.00 197.54<br />
395.08 22 048 2 3 Dic 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
12804. COMPRA 001589 <strong>RO</strong> 04121<br />
AGAR BASE MC BAIRD PARKER UNIDAD 2319199 2.00 293.93<br />
587.86 22 048 2 3 Dic 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
12805. COMPRA 001589 <strong>RO</strong> 04121<br />
AGAR MC ENDO-M LES UNIDAD 2319199 2.00 342.72<br />
685.44 22 048 2 3 Dic 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
12806. COMPRA 001589 <strong>RO</strong> 04121<br />
PEACHIMET<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> BOLSILLO -2.00 A +16.00 UNIDAD 2319199 1.00 552.16<br />
552.16 22 048 2 3 Dic 0002 009<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
Monto total de la orden Nº 001589 en S/. .......: 2,220.54<br />
12807. COMPRA 001590 <strong>RDR</strong> 04116<br />
CABLE UTP CATEGORÍA 6 CAJA 231612 5.00 645.00 3,225.00 22 006 2 3 Dic 0001 002<br />
CENT<strong>RO</strong> INTERFACULTATIVO <strong>DE</strong> FORMACIÓN. P<strong>RO</strong>FES. SEMIPRESENCIA<br />
Monto total de la orden Nº 001590 en S/. .......: 3,225.00<br />
12808. COMPRA 001592 <strong>RDR</strong> 04237<br />
MASTER P/DUPLICADORA RN 2000 UNIDAD 231511 5.00 210.00 1,050.00 22 048 2 3 Dic 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 001592 en S/. .......: 1,050.00<br />
12809. COMPRA 001593 <strong>RO</strong> 04127<br />
TERMÓMET<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> -10ºC A 150ºC UNIDAD 2319199 10.00 20.00<br />
200.00 22 048 2 3 Dic 0002 009<br />
Monto total de la orden Nº 001593 en S/. .......: 200.00<br />
02/06/2011 13:02 Página 462 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
12810. COMPRA 001594 <strong>RDR</strong> 04128<br />
BATIDORA INDUSTRIAL UNIDAD 263292 1.00 3,999.00 3,999.00 22 048 2 6 Dic 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 001594 en S/. .......: 3,999.00<br />
12811. COMPRA 001595 <strong>RDR</strong> 04129<br />
LICUADORA <strong>DE</strong> MESA SEMI INDUSTRIAL UNIDAD 263292 1.00 2,280.00 (2,280.00) 22 048 2 6 Dic 0002 009<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001595 en S/. .......: (2,280.00)<br />
12812. COMPRA 001596 <strong>RDR</strong> 04136<br />
CEBOLLA CHINA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA ATADO 222311 10.00 2.00<br />
20.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12813. COMPRA 001596 <strong>RDR</strong> 04136<br />
HARINA <strong>DE</strong> CHUÑO <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 25.00 5.60<br />
140.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12814. COMPRA 001596 <strong>RDR</strong> 04136<br />
PESCADO FUREL,FRESCO, EVISCERADO, SIN COLA, KGS NI CABEZA 222311 75.00 6.70<br />
502.50 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001596 en S/. .......: 662.50<br />
12815. COMPRA 001597 <strong>RO</strong> 04139<br />
PANETON <strong>DE</strong> 1 KG UNIDAD 222311 200.00 17.50 3,500.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001597 en S/. .......: 3,500.00<br />
12816. COMPRA 001598 <strong>RDR</strong> 04140<br />
PANETON <strong>DE</strong> 1 KG UNIDAD 222311 504.00 17.50 8,820.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
ASESORÍA LEGAL<br />
Monto total de la orden Nº 001598 en S/. .......: 8,820.00<br />
12817. COMPRA 001599 <strong>RDR</strong> 04141<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA (TN 114) UNIDAD BIZHUB DI 2011/211/1611/1811/183/152/1611F/183F/152F/2011F/162/163/210<br />
231511 2.00 148.00 (296.00) 22 006 2 3 Dic 0001 003<br />
VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
12818. COMPRA 001599 <strong>RDR</strong> 04141<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA KYOCERA KM-3050 TK 717 UNIDAD 231511 2.00 569.00 (1,138.00) 22 006 2 3 Dic 0002 003<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
Monto total de la orden Nº 001599 en S/. .......: (1,434.00)<br />
12819. COMPRA 001600 <strong>RDR</strong> 04142<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 20.00 3.11<br />
62.20 22 006 2 3 Dic 0001 001<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
12820. COMPRA 001600 <strong>RDR</strong> 04142<br />
CLIP <strong>DE</strong> METAL ESTANDAR. CAJA 231512 50.00 0.63<br />
31.50 22 006 2 3 Dic 0001 001<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
12821. COMPRA 001600 <strong>RDR</strong> 04142<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA T/OFICIO UNIDAD 231512 50.00 0.17<br />
8.50 22 006 2 3 Dic 0001 001<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
12822. COMPRA 001600 <strong>RDR</strong> 04142<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO X <strong>RO</strong>LLO UNIDAD 231512 10.00 4.60<br />
46.00 22 006 2 3 Dic 0001 001<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
12823. COMPRA 001600 <strong>RDR</strong> 04142<br />
MINAS 0.5 MM. 2B ESTUCHE 231512 10.00 0.80<br />
8.00 22 006 2 3 Dic 0001 001<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
12824. COMPRA 001600 <strong>RDR</strong> 04142<br />
PORTAMINA PUNTA <strong>DE</strong> METAL, 0.5 MM UNIDAD 231512 15.00 2.81<br />
42.15 22 006 2 3 Dic 0001 001<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
12825. COMPRA 001600 <strong>RDR</strong> 04142<br />
REGLA <strong>DE</strong> PLASTICO TRANSPARENTE X 30 CMS UNIDAD 231512 10.00 0.40<br />
4.00 22 006 2 3 Dic 0001 001<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
Monto total de la orden Nº 001600 en S/. .......: 202.35<br />
12826. COMPRA 001601 <strong>RDR</strong> 04144<br />
PAPEL CONTINUO 9 7/8 X 11 X 2 AUTOCOPIATIVO. MILL 231512 10.00 87.00<br />
870.00 22 006 2 3 Dic 0001 001<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
Monto total de la orden Nº 001601 en S/. .......: 870.00<br />
12827. COMPRA 001602 <strong>RDR</strong> 04146<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1/2" X 72 YARDAS. UNIDAD 231512 10.00 1.10<br />
11.00 22 006 2 3 Dic 0001 001<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
12828. COMPRA 001602 <strong>RDR</strong> 04146<br />
FASTENER, CAJA X 50 UNIDA<strong>DE</strong>S CAJA 231512 3.00 4.50<br />
13.50 22 006 2 3 Dic 0001 001<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
12829. COMPRA 001602 <strong>RDR</strong> 04146<br />
PAPEL CONTINUO CONSOLA BLANCO 9 7/8 X 11 X 1 MILL 75 GRS 231512 10.00 34.60<br />
346.00 22 006 2 3 Dic 0001 001<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
12830. COMPRA 001602 <strong>RDR</strong> 04146<br />
TIJERA <strong>DE</strong> METAL C<strong>RO</strong>MADA 7". UNIDAD 231512 5.00 13.90<br />
69.50 22 006 2 3 Dic 0001 001<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
Monto total de la orden Nº 001602 en S/. .......: 440.00<br />
12831. COMPRA 001603 <strong>RDR</strong> 04149<br />
CD GRABABLE <strong>DE</strong> 700 MB. UNIDAD 231512 20.00 1.00<br />
20.00 22 006 2 3 Dic 0001 001<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
12832. COMPRA 001603 <strong>RDR</strong> 04149<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO CUADRICULADO ENGRAPADOS <strong>DE</strong> 56 GR UNIDAD T/A4 X 92 HOJAS 231512 15.00 2.60<br />
39.00 22 006 2 3 Dic 0001 001<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
12833. COMPRA 001603 <strong>RDR</strong> 04149<br />
CUA<strong>DE</strong>RNO RAYADO ENGRAPADOS <strong>DE</strong> 56 GR T/A4 X UNIDAD 92 HOJAS 231512 10.00 2.60<br />
26.00 22 006 2 3 Dic 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 463 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
12834. COMPRA 001603 <strong>RDR</strong> 04149<br />
ENGRAPADOR TIPO ALICATE 26/6 (40H) UNIDAD 231512 4.00 20.00<br />
80.00 22 006 2 3 Dic 0001 001<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
12835. COMPRA 001603 <strong>RDR</strong> 04149<br />
GOMA EN BARRA X 40 GR. UNIDAD 231512 10.00 5.20<br />
52.00 22 006 2 3 Dic 0001 001<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
12836. COMPRA 001603 <strong>RDR</strong> 04149<br />
PLUMON RESALTADOR Nº48 C/AMARILLO UNIDAD 231512 25.00 1.50<br />
37.50 22 006 2 3 Dic 0001 001<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
Monto total de la orden Nº 001603 en S/. .......: 254.50<br />
12837. COMPRA 001604 <strong>RDR</strong> 04145<br />
BRAZO REGULABLE PARA RACK <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>YECTOR UNIDAD 23159999 90.00 8.00 (720.00) 22 048 2 3 Dic 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II F<strong>DE</strong>PT<br />
Monto total de la orden Nº 001604 en S/. .......: (720.00)<br />
12838. COMPRA 001605 <strong>RDR</strong> 04242<br />
P<strong>RO</strong>YECTOR MULTIMEDIA UNIDAD 263221 4.00 2,570.00 10,280.00 22 006 2 6 Dic 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II F<strong>DE</strong>PT<br />
Monto total de la orden Nº 001605 en S/. .......: 10,280.00<br />
12839. COMPRA 001606 <strong>RDR</strong> 04152<br />
CAMARA <strong>DE</strong> VI<strong>DE</strong>O DIGITAL UNIDAD 263221 6.00 1,399.00 8,394.00 22 006 2 6 Dic 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II F<strong>DE</strong>PT<br />
Monto total de la orden Nº 001606 en S/. .......: 8,394.00<br />
12840. COMPRA 001607 <strong>RDR</strong> 04167<br />
COMPUTADORA PORTÁTIL - LAPTOP. UNIDAD 263231 4.00 2,663.00 10,652.00 22 006 2 6 Dic 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
Monto total de la orden Nº 001607 en S/. .......: 10,652.00<br />
12841. COMPRA 001608 <strong>RO</strong> 04159<br />
AZUFRE EN CANUTO, FRASCO X 1 KG FRASCO 2319199 1.00 80.00<br />
80.00 22 048 2 3 Dic 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
12842. COMPRA 001608 <strong>RO</strong> 04159<br />
SULFATO <strong>DE</strong> COBRE, FRASCO X 2.5 KG FRASCO 2319199 4.00 500.00 2,000.00 22 048 2 3 Dic 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
12843. COMPRA 001608 <strong>RO</strong> 04159<br />
SULFATO <strong>DE</strong> HIER<strong>RO</strong> III, FRASCO X 500 GR. FRASCO 2319199 1.00 150.00<br />
150.00 22 048 2 3 Dic 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
12844. COMPRA 001608 <strong>RO</strong> 04159<br />
VER<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> MALAQUITA (INDICADOR) FRASCO X 250 FRASCO GR<br />
2319199 1.00 680.00<br />
680.00 22 048 2 3 Dic 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 001608 en S/. .......: 2,910.00<br />
12845. COMPRA 001609 <strong>RO</strong> 04166<br />
BAYTRIL 5%, FRASCO X 100ML. FRASCO 2319199 3.00 70.50<br />
211.50 22 048 2 3 Dic 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
12846. COMPRA 001609 <strong>RO</strong> 04166<br />
BIOMICIN SUPER SOBRE X 200GR SOBRE 2319199 6.00 25.00<br />
150.00 22 048 2 3 Dic 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
12847. COMPRA 001609 <strong>RO</strong> 04166<br />
BISMOSULFAN SOBRES X 100GR. SOBRE 2319199 8.00 8.95<br />
71.60 22 048 2 3 Dic 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
12848. COMPRA 001609 <strong>RO</strong> 04166<br />
EMICINA FRASCO X 100 ML. FRASCO 2319199 8.00 76.00<br />
608.00 22 048 2 3 Dic 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
12849. COMPRA 001609 <strong>RO</strong> 04166<br />
ORASTINA (ORASTIVET), FRASCO X 10ML (CC) FRASCO 2319199 10.00 6.25<br />
62.50 22 048 2 3 Dic 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
12850. COMPRA 001609 <strong>RO</strong> 04166<br />
SAMITOL TINTURA FRASCO X 250CC. FRASCO 2319199 6.00 14.00<br />
84.00 22 048 2 3 Dic 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
12851. COMPRA 001609 <strong>RO</strong> 04166<br />
TERRAMICINA SOBRE X 100GRS SOBRE 2319199 8.00 28.00<br />
224.00 22 048 2 3 Dic 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
12852. COMPRA 001609 <strong>RO</strong> 04166<br />
VIGANTOL A<strong>DE</strong>,FRASCO X 100 ML (CC) FRASCO 2319199 6.00 71.40<br />
428.40 22 048 2 3 Dic 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 001609 en S/. .......: 1,840.00<br />
12853. COMPRA 001610 <strong>RO</strong> 04165<br />
IVOMEC, FRASCO X 200 ML FRASCO 2319199 3.00 205.00<br />
615.00 22 048 2 3 Dic 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
12854. COMPRA 001610 <strong>RO</strong> 04165<br />
KETOP<strong>RO</strong>NE AL 10% <strong>DE</strong> 100CC FRASCO 2319199 8.00 61.80<br />
494.40 22 048 2 3 Dic 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
12855. COMPRA 001610 <strong>RO</strong> 04165<br />
VACUNA COLERA PORCINA (FRASCO <strong>DE</strong> 25 DOSIS) FRASCO 2319199 9.00 21.30<br />
191.70 22 048 2 3 Dic 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
Monto total de la orden Nº 001610 en S/. .......: 1,301.10<br />
12856. COMPRA 001611 <strong>RO</strong> 04288<br />
ALETAS <strong>DE</strong> NATACIÓN (ANCHAS Y CORTAS) <strong>DE</strong> GOMA PAR 231912 16.00 73.68 1,178.88 22 048 2 3 Dic 0001 013<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
12857. COMPRA 001611 <strong>RO</strong> 04288<br />
PALETAS <strong>DE</strong> NATACIÓN (ANCHAS Y CORTAS) <strong>DE</strong> GOMA PAR 231912 19.00 29.50<br />
560.50 22 048 2 3 Dic 0001 013<br />
Monto total de la orden Nº 001611 en S/. .......: 1,739.38<br />
02/06/2011 13:02 Página 464 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
12858. COMPRA 001612 <strong>RO</strong> 04173<br />
ALICATE UNIVERSAL 8", PUNTA LARGA 6", CORTE DIAGONAL UNIDAD 6", (JUEGO 2319199 <strong>DE</strong> 3 PIEZAS) 2.00 105.00<br />
210.00 22 048 2 3 Dic 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
12859. COMPRA 001612 <strong>RO</strong> 04173<br />
BENCINA LIT<strong>RO</strong> 2319199 5.00 6.00<br />
30.00 22 048 2 3 Dic 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
12860. COMPRA 001612 <strong>RO</strong> 04173<br />
BENCINA PARA LIMPIEZA GALON 2319199 5.00 20.80<br />
104.00 22 048 2 3 Dic 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
12861. COMPRA 001612 <strong>RO</strong> 04173<br />
HOJA <strong>DE</strong> SIERRA <strong>DE</strong> 24 DIENTES UNIDAD 2319199 3.00 6.50<br />
19.50 22 048 2 3 Dic 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
12862. COMPRA 001612 <strong>RO</strong> 04173<br />
HOJA <strong>DE</strong> SIERRA Nº18 UNIDAD 2319199 4.00 5.00<br />
20.00 22 048 2 3 Dic 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
12863. COMPRA 001612 <strong>RO</strong> 04173<br />
HOJA <strong>DE</strong> SIERRA Nº18 UNIDAD 2319199 1.00 5.00<br />
5.00 22 048 2 3 Dic 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
12864. COMPRA 001612 <strong>RO</strong> 04173<br />
LIMAS PLANAS <strong>DE</strong> 12" <strong>DE</strong> GRANO FINO. UNIDAD 2319199 6.00 35.00<br />
210.00 22 048 2 3 Dic 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
12865. COMPRA 001612 <strong>RO</strong> 04173<br />
LIMAS PLANAS <strong>DE</strong> 12" <strong>DE</strong> GRANO GRUESO. UNIDAD 2319199 6.00 34.00<br />
204.00 22 048 2 3 Dic 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
12866. COMPRA 001612 <strong>RO</strong> 04173<br />
LIMAS PLANAS <strong>DE</strong> 12" <strong>DE</strong> GRANO GRUESO. UNIDAD 2319199 6.00 34.00<br />
204.00 22 048 2 3 Dic 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
12867. COMPRA 001612 <strong>RO</strong> 04173<br />
PORTA ELECT<strong>RO</strong>DO <strong>DE</strong> 400 AMP P/MAQUINA <strong>DE</strong> SOLDAR UNIDAD 2319199 2.00 95.00<br />
190.00 22 048 2 3 Dic 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
12868. COMPRA 001612 <strong>RO</strong> 04173<br />
THINER ACRILICO GALON 2319199 1.00 13.00<br />
13.00 22 048 2 3 Dic 0015 001<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> ADQUISICIONES<br />
Monto total de la orden Nº 001612 en S/. .......: 1,209.50<br />
12869. COMPRA 001613 <strong>RDR</strong> 04236<br />
CRE<strong>DE</strong>NZA UNIDAD 263212 1.00 600.00<br />
600.00 22 006 2 6 Dic 0004 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
Monto total de la orden Nº 001613 en S/. .......: 600.00<br />
12870. COMPRA 001614 <strong>RDR</strong> 04240<br />
MESA MULTIMEDIA Y/O MUEBLES <strong>DE</strong> CÓMPUTO UNIPERSNAL UNIDAD 263222 1.00 345.00<br />
345.00 22 048 2 6 Dic 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
12871. COMPRA 001614 <strong>RDR</strong> 04240<br />
MESA MULTIMEDIA Y/O MUEBLES <strong>DE</strong> CÓMPUTO UNIPERSNAL UNIDAD 263222 1.00 345.00<br />
345.00 22 048 2 6 Dic 0015 001<br />
REGIST<strong>RO</strong> Y SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
12872. COMPRA 001614 <strong>RDR</strong> 04240<br />
MESA MULTIMEDIA Y/O MUEBLES <strong>DE</strong> CÓMPUTO UNIPERSNAL UNIDAD 263222 1.00 345.00<br />
345.00 22 048 2 6 Dic 0005 001<br />
TRABAJO SOCIAL<br />
Monto total de la orden Nº 001614 en S/. .......: 1,035.00<br />
12873. COMPRA 001615 <strong>RDR</strong> 04238<br />
ARMARIO <strong>DE</strong> MA<strong>DE</strong>RA. UNIDAD 263212 1.00 450.00<br />
450.00 22 050 2 6 Dic 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
12874. COMPRA 001615 <strong>RDR</strong> 04238<br />
ARMARIO <strong>DE</strong> MA<strong>DE</strong>RA. UNIDAD 263222 2.00 450.00<br />
900.00 22 048 2 6 Dic 0001 013<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
12875. COMPRA 001615 <strong>RDR</strong> 04238<br />
ARMARIO <strong>DE</strong> MA<strong>DE</strong>RA. UNIDAD 263222 3.00 450.00 1,350.00 22 048 2 6 Dic 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
12876. COMPRA 001615 <strong>RDR</strong> 04238<br />
ARMARIO <strong>DE</strong> MA<strong>DE</strong>RA. UNIDAD 263222 3.00 450.00 1,350.00 22 048 2 6 Dic 0022 005<br />
RECTORADO<br />
12877. COMPRA 001615 <strong>RDR</strong> 04238<br />
ARMARIO <strong>DE</strong> MA<strong>DE</strong>RA. UNIDAD 263212 1.00 450.00<br />
450.00 22 006 2 6 Dic 0009 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
Monto total de la orden Nº 001615 en S/. .......: 4,500.00<br />
12878. COMPRA 001616 <strong>RO</strong> 04190<br />
COLCHONETA <strong>DE</strong> SALTO ALTO 2 X 1 X 60 CM <strong>DE</strong> ALTO UNIDAD F/LINO PLASTIFICADO<br />
231912 6.00 560.00 3,360.00 22 048 2 3 Dic 0001 013<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
12879. COMPRA 001616 <strong>RO</strong> 04190<br />
TABLA <strong>DE</strong> PIQUE C/ RESORTES UNIDAD 231912 3.00 339.99 1,019.97 22 048 2 3 Dic 0001 013<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
Monto total de la orden Nº 001616 en S/. .......: 4,379.97<br />
12880. COMPRA 001617 <strong>RO</strong> 04229<br />
BALONES <strong>DE</strong> POLO ACUATICO. UNIDAD 231912 20.00 108.00 (2,160.00) 22 048 2 3 Dic 0001 013<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 001617 en S/. .......: (2,160.00)<br />
12881. COMPRA 001618 <strong>RDR</strong> 04228<br />
ALIMENTO P/CERDO MARRANA GESTANTE, SACO X SACO 40 KILOS 231112 10.00 66.50<br />
665.00 22 048 2 3 Dic 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
Monto total de la orden Nº 001618 en S/. .......: 665.00<br />
12882. COMPRA 001619 <strong>RO</strong> 04226<br />
ALICATE CRIMPY PARA CONECTOR CAT 5E UNIDAD 2319199 2.00 346.00<br />
692.00 22 048 2 3 Dic 0015 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 465 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
12883. COMPRA 001619 <strong>RO</strong> 04226<br />
ALICATE <strong>DE</strong> PRESION <strong>DE</strong> 10 " UNIDAD 2319199 5.00 28.00<br />
140.00 22 048 2 3 Dic 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
12884. COMPRA 001619 <strong>RO</strong> 04226<br />
ALICATE <strong>DE</strong> PUNTA 6" UNIDAD 2319199 1.00 24.80<br />
24.80 22 048 2 3 Dic 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
12885. COMPRA 001619 <strong>RO</strong> 04226<br />
ALICATE UNIVERSAL <strong>DE</strong> 8", PUNTA LARGA 6", CORTE UNIDAD DIAGONAL 6" 2319199 (JUEGO <strong>DE</strong> 3 PIEZAS). 3.00 82.96<br />
248.88 22 048 2 3 Dic 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
12886. COMPRA 001619 <strong>RO</strong> 04226<br />
ALICATES <strong>DE</strong> PINZA SET 2319199 1.00 28.50<br />
28.50 22 048 2 3 Dic 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
12887. COMPRA 001619 <strong>RO</strong> 04226<br />
CUCHILLA PARA CEPILLO Nº6 <strong>DE</strong> 2" UNIDAD 2319199 19.00 24.00<br />
456.00 22 048 2 3 Dic 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
12888. COMPRA 001619 <strong>RO</strong> 04226<br />
<strong>DE</strong>SARMADOR PLANO JUEGO X 8 PIEZAS JUEGO 2319199 1.00 92.00<br />
92.00 22 048 2 3 Dic 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
12889. COMPRA 001619 <strong>RO</strong> 04226<br />
<strong>DE</strong>SARMADOR PLANO JUEGO X 8 PIEZAS JUEGO 2319199 2.00 92.00<br />
184.00 22 048 2 3 Dic 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
12890. COMPRA 001619 <strong>RO</strong> 04226<br />
<strong>DE</strong>STORNILLADOR ESTRELLA <strong>DE</strong> 6" X 1/4" UNIDAD 2319199 10.00 9.80<br />
98.00 22 048 2 3 Dic 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
12891. COMPRA 001619 <strong>RO</strong> 04226<br />
<strong>DE</strong>STORNILLADOR PLANO <strong>DE</strong> 6" UNIDAD 2319199 10.00 8.40<br />
84.00 22 048 2 3 Dic 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
12892. COMPRA 001619 <strong>RO</strong> 04226<br />
<strong>DE</strong>STORNILLADOR PLANO <strong>DE</strong> 8" X 1/4" UNIDAD 2319199 10.00 11.20<br />
112.00 22 048 2 3 Dic 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
12893. COMPRA 001619 <strong>RO</strong> 04226<br />
LIMA BASTARDA 12" (REDONDO, PLANO, RECTANGULAR, JUEGOMEDIALUNA 2319199 Y TRIANGULAR) 4.00 122.00<br />
488.00 22 048 2 3 Dic 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
12894. COMPRA 001619 <strong>RO</strong> 04226<br />
LLAVE <strong>DE</strong> BOCA Y CO<strong>RO</strong>NA JUEGO 2319199 3.00 86.00<br />
258.00 22 048 2 3 Dic 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
12895. COMPRA 001619 <strong>RO</strong> 04226<br />
PLANCHA <strong>DE</strong> FIER<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> 2.40 X 1.20 X 1/8" ESPESORUNIDAD 2319199 10.00 220.00 2,200.00 22 048 2 3 Dic 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
12896. COMPRA 001619 <strong>RO</strong> 04226<br />
TALAD<strong>RO</strong> MANUAL CON PERCUTOR <strong>DE</strong> 1/2" UNIDAD 2319199 1.00 382.00<br />
382.00 22 048 2 3 Dic 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
Monto total de la orden Nº 001619 en S/. .......: 5,488.18<br />
12897. COMPRA 001620 <strong>RO</strong> 04227<br />
ALICATE <strong>DE</strong> CORTE 6" UNIDAD 2319199 4.00 35.00<br />
140.00 22 048 2 3 Dic 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
12898. COMPRA 001620 <strong>RO</strong> 04227<br />
LIMAS GRAN<strong>DE</strong>S (TRIANGULAR, REDONDA, RECTANGULAR) UNIDAD X 10" 2319199 6.00 45.00<br />
270.00 22 048 2 3 Dic 0002 009<br />
ADMINISTRACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> PERSONAL<br />
Monto total de la orden Nº 001620 en S/. .......: 410.00<br />
12899. COMPRA 001621 <strong>RDR</strong> 04231<br />
LECTORA <strong>DE</strong> CÓDIGO <strong>DE</strong> BARRAS EQUIPO 263231 2.00 987.00 1,974.00 22 006 2 6 Dic 0001 004<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
Monto total de la orden Nº 001621 en S/. .......: 1,974.00<br />
12900. COMPRA 001622 <strong>RO</strong> 04232<br />
<strong>DE</strong>TECTOR <strong>DE</strong> VOLTAJE 12B UNIDAD 2319199 5.00 70.00<br />
350.00 22 048 2 3 Dic 0015 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001622 en S/. .......: 350.00<br />
12901. COMPRA 001623 <strong>RDR</strong> 04230<br />
PET<strong>RO</strong>LEO DIESEL 2. GALON 231311 260.00 10.05 2,613.00 22 006 2 3 Dic 0001 001<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
Monto total de la orden Nº 001623 en S/. .......: 2,613.00<br />
12902. COMPRA 001624 <strong>RDR</strong> 04233<br />
CERÁMICA EN PLATA TIPO COLONIAL INCLUYE GRABACIÓN UNIDAD 2319914 5.00 137.60<br />
688.00 22 006 2 3 Dic 0001 010<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
Monto total de la orden Nº 001624 en S/. .......: 688.00<br />
12903. COMPRA 001625 <strong>RDR</strong> 04234<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 50.00 3.10<br />
155.00 22 006 2 3 Dic 0001 006<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
Monto total de la orden Nº 001625 en S/. .......: 155.00<br />
12904. COMPRA 001626 <strong>RDR</strong> 04235<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4_ MILL 231512 30.00 20.70<br />
621.00 22 006 2 3 Dic 0001 006<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001626 en S/. .......: 621.00<br />
12905. COMPRA 001627 <strong>RDR</strong> 04256<br />
IMPRESORA LASER UNIDAD 263231 1.00 3,187.00 3,187.00 22 006 2 6 Dic 0001 001<br />
Monto total de la orden Nº 001627 en S/. .......: 3,187.00<br />
02/06/2011 13:02 Página 466 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
12906. COMPRA 001628 <strong>RDR</strong> 04278<br />
MONITOR <strong>DE</strong> PANTALLA PLANA. UNIDAD 263231 10.00 368.00 3,680.00 22 006 2 6 Dic 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001628 en S/. .......: 3,680.00<br />
12907. COMPRA 001629 <strong>RDR</strong> 04271<br />
MAINBOARD P43 / SOCKET LGA-775 UNIDAD 231511 10.00 147.00 1,470.00 22 006 2 3 Dic 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001629 en S/. .......: 1,470.00<br />
12908. COMPRA 001630 <strong>RDR</strong> 04255<br />
DISCO DU<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> 250GB/SATA/7200RPM UNIDAD 231511 10.00 132.00 1,320.00 22 006 2 3 Dic 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
12909. COMPRA 001630 <strong>RDR</strong> 04255<br />
MEMORIA <strong>DE</strong> 1GB/DDR2/800MHZ/PC2-6400 UNIDAD 231511 10.00 74.00<br />
740.00 22 006 2 3 Dic 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
12910. COMPRA 001630 <strong>RDR</strong> 04255<br />
P<strong>RO</strong>CESADOR DUAL CORE E5700 3.0GHZ/FSB 800MHZ/2MB/LGA775<br />
UNIDAD 231511 10.00 269.00 2,690.00 22 006 2 3 Dic 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
12911. COMPRA 001630 <strong>RDR</strong> 04255<br />
SUPERMULTI DVD UNIDAD 231511 10.00 72.00<br />
720.00 22 006 2 3 Dic 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001630 en S/. .......: 5,470.00<br />
12912. COMPRA 001631 <strong>RDR</strong> 04273<br />
TECLADO MULTIMEDIA/ESPAÑOL/USB UNIDAD 231511 10.00 33.00<br />
330.00 22 006 2 3 Dic 0001 001<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
Monto total de la orden Nº 001631 en S/. .......: 330.00<br />
12913. COMPRA 001632 <strong>RDR</strong> ESTABILIZADOR UNIDAD 231511 1.00 216.50<br />
216.50 22 006 2 3 Dic 0001 008<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
12914. COMPRA 001632 <strong>RDR</strong> ESTABILIZADOR UNIDAD 231511 5.00 216.50 1,082.50 22 048 2 3 Dic 0001 013<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
12915. COMPRA 001632 <strong>RDR</strong> MOUSE USB. UNIDAD 231511 1.00 17.50<br />
17.50 22 006 2 3 Dic 0001 001<br />
ÓRGANO <strong>DE</strong> CONT<strong>RO</strong>L INSTITUCIONAL<br />
12916. COMPRA 001632 <strong>RDR</strong> <strong>RO</strong>LLER CASSET PAPER PICKUP UNIDAD 231511 1.00 43.50<br />
43.50 22 006 2 3 Dic 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
Monto total de la orden Nº 001632 en S/. .......: 1,360.00<br />
12917. COMPRA 001633 <strong>RDR</strong> 04253<br />
MOUSE OPTICO PS2 UNIDAD 231511 25.00 13.00<br />
325.00 22 048 2 3 Dic 0001 013<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
12918. COMPRA 001633 <strong>RDR</strong> 04253<br />
TECLADO (COMPUTADOR). UNIDAD 231511 1.00 29.00<br />
29.00 22 006 2 3 Dic 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
12919. COMPRA 001633 <strong>RDR</strong> 04253<br />
TECLADO <strong>DE</strong> COMPUTADOR* UNIDAD 231511 25.00 21.00<br />
525.00 22 048 2 3 Dic 0001 013<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> ADQUISICIONES<br />
Monto total de la orden Nº 001633 en S/. .......: 879.00<br />
12920. COMPRA 001634 <strong>RDR</strong> DISCO DU<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> 500 CON CABLE SATA Y CABLE PO<strong>DE</strong>R UNIDAD SATA 231511 1.00 140.00 (140.00) 22 006 2 3 Dic 0004 003<br />
RECTORADO<br />
12921. COMPRA 001634 <strong>RDR</strong> DISCO DU<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> 500 CON CABLE SATA Y CABLE PO<strong>DE</strong>R UNIDAD SATA 231511 1.00 140.00 (140.00) 22 006 2 3 Dic 0009 001<br />
SOPORTE TÉCNICO<br />
12922. COMPRA 001634 <strong>RDR</strong> DISCO DU<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> 500* UNIDAD 231511 2.00 140.00 (280.00) 22 006 2 3 Dic 0001 001<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
12923. COMPRA 001634 <strong>RDR</strong> FUENTE COOLERMASTER R EXTREME POWER PLUS UNIDAD 500WATTS REALES 231511 CERTIFICADA* 1.00 218.00 (218.00) 22 048 2 3 Dic 0005 001<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
12924. COMPRA 001634 <strong>RDR</strong> MAINBOARD INTEL DG41 PR DDR2 S/V/R LGA775 UNIDAD 231511 1.00 248.00 (248.00) 22 048 2 3 Dic 0005 001<br />
ANÁLISIS Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> SISTEMAS<br />
12925. COMPRA 001634 <strong>RDR</strong> MÓDULO <strong>DE</strong> MEMORIA DDR 400 1GB PC3200 UNIDAD 231511 2.00 196.00 (392.00) 22 006 2 3 Dic 0002 003<br />
ASESORÍA LEGAL<br />
12926. COMPRA 001634 <strong>RDR</strong> MODULO <strong>DE</strong> MEMORIA <strong>DE</strong> 512MB PC3200 400MHZ. UNIDAD 231511 2.00 103.00 (206.00) 22 006 2 3 Dic 0001 003<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
12927. COMPRA 001634 <strong>RDR</strong> MULTIGRABADOR DVD 22X S-ATA INTERNO* UNIDAD 231511 2.00 86.50 (173.00) 22 006 2 3 Dic 0001 008<br />
ASESORÍA LEGAL<br />
12928. COMPRA 001634 <strong>RDR</strong> MULTIGRABADOR DVD 22X S-ATA INTERNO* UNIDAD 231511 1.00 86.50<br />
(86.50) 22 006 2 3 Dic 0001 003<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
12929. COMPRA 001634 <strong>RDR</strong> SACHET <strong>DE</strong> PASTA TERMICA PARA TRANSFERENCIA UNIDAD <strong>DE</strong> CALOR PARA 231511 P<strong>RO</strong>CESADOR 1.00 26.00<br />
(26.00) 22 048 2 3 Dic 0005 001<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> ADQUISICIONES<br />
Monto total de la orden Nº 001634 en S/. .......: (1,909.50)<br />
12930. COMPRA 001635 <strong>RDR</strong> 04251<br />
COOLER CON DISIPADOR PARA P<strong>RO</strong>CESADPR SOCKET UNIDAD LGA775* 231511 1.00 69.00<br />
69.00 22 006 2 3 Dic 0004 003<br />
02/06/2011 13:02 Página 467 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
SOPORTE TÉCNICO<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
12931. COMPRA 001635 <strong>RDR</strong> 04251<br />
COOLER CON DISIPADOR PARA P<strong>RO</strong>CESADPR SOCKET UNIDAD LGA775* 231511 3.00 69.00<br />
207.00 22 006 2 3 Dic 0001 001<br />
ANÁLISIS Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> SISTEMAS<br />
12932. COMPRA 001635 <strong>RDR</strong> 04251<br />
MAINBOARD SOCKET LGA775 Q45 DDR2* UNIDAD 231511 1.00 244.00<br />
244.00 22 006 2 3 Dic 0002 003<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
12933. COMPRA 001635 <strong>RDR</strong> 04251<br />
MEMORIA 2GB DDR2 800MHZ PC2-6400* UNIDAD 231511 2.00 166.00<br />
332.00 22 006 2 3 Dic 0001 008<br />
ANÁLISIS Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> SISTEMAS<br />
12934. COMPRA 001635 <strong>RDR</strong> 04251<br />
MEMORIA 2GB DDR2 800MHZ PC2-6400* UNIDAD 231511 2.00 166.00<br />
332.00 22 006 2 3 Dic 0002 003<br />
ANÁLISIS Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> SISTEMAS<br />
12935. COMPRA 001635 <strong>RDR</strong> 04251<br />
MEMORIA USB <strong>DE</strong> 8GB. UNIDAD 231511 4.00 52.00<br />
208.00 22 006 2 3 Dic 0002 002<br />
ANÁLISIS Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> SISTEMAS<br />
12936. COMPRA 001635 <strong>RDR</strong> 04251<br />
MOUSE OPTICO SC<strong>RO</strong>LL USB* UNIDAD 231511 5.00 19.00<br />
95.00 22 006 2 3 Dic 0002 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001635 en S/. .......: 1,487.00<br />
12937. COMPRA 001636 <strong>RO</strong> 04274<br />
ACEITE VEGETAL EN BOTELLA X 1 LIT<strong>RO</strong> LIT<strong>RO</strong> 222311 21.00 5.60<br />
117.60 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12938. COMPRA 001636 <strong>RO</strong> 04274<br />
AJI PANCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 1.00 12.40<br />
12.40 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12939. COMPRA 001636 <strong>RO</strong> 04274<br />
CARNE <strong>DE</strong> RES TORTUGA <strong>DE</strong> 250 GR C/CORTE AP<strong>RO</strong>X. KGS 222311 152.00 18.80 2,857.60 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12940. COMPRA 001636 <strong>RO</strong> 04274<br />
COMINO MOLIDO KGS 222311 0.10 18.00<br />
1.80 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12941. COMPRA 001636 <strong>RO</strong> 04274<br />
DURAZNO EN ALMIBAR UNIDAD 222311 100.00 4.60<br />
460.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12942. COMPRA 001636 <strong>RO</strong> 04274<br />
GALLETA <strong>DE</strong> SODA_ KGS 222311 1.00 5.20<br />
5.20 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12943. COMPRA 001636 <strong>RO</strong> 04274<br />
GASEOSA <strong>DE</strong> 1/2 LIT<strong>RO</strong> COLOR CRISTALINO, ENVASE UNIDAD NO RETORNABLE 222311 990.00 1.20 1,188.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12944. COMPRA 001636 <strong>RO</strong> 04274<br />
HUACATAY FRESCO_ ATADO 222311 1.00 2.20<br />
2.20 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12945. COMPRA 001636 <strong>RO</strong> 04274<br />
LECHUGA AMERICANA, FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA UNIDAD 222311 46.00 0.70<br />
32.20 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12946. COMPRA 001636 <strong>RO</strong> 04274<br />
OREGANO SECO. KGS 222311 2.00 8.40<br />
16.80 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12947. COMPRA 001636 <strong>RO</strong> 04274<br />
PAPA NEGRA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA. KGS 222311 84.00 1.30<br />
109.20 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12948. COMPRA 001636 <strong>RO</strong> 04274<br />
PIMIENTA MOLIDA KGS 222311 0.10 18.00<br />
1.80 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12949. COMPRA 001636 <strong>RO</strong> 04274<br />
QUESO FRESCO PASTEURIZADO,CON REGIST<strong>RO</strong> SANITARIO. KGS 222311 1.00 15.20<br />
15.20 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12950. COMPRA 001636 <strong>RO</strong> 04274<br />
<strong>RO</strong>COTO FRESCO <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 2.00 5.60<br />
11.20 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12951. COMPRA 001636 <strong>RO</strong> 04274<br />
SAL <strong>DE</strong> COCINA_ KGS 222311 3.00 0.80<br />
2.40 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12952. COMPRA 001636 <strong>RO</strong> 04274<br />
SILLAU LIT<strong>RO</strong> 222311 3.00 2.40<br />
7.20 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12953. COMPRA 001636 <strong>RO</strong> 04274<br />
VINAGRE BLANCO. LIT<strong>RO</strong> 222311 3.00 2.40<br />
7.20 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001636 en S/. .......: 4,848.00<br />
12954. COMPRA 001637 <strong>RDR</strong> 04275<br />
BOLSA BLANCA <strong>DE</strong> POLIETILENO, CON ASA CAPACIDAD PAQUETE 5 KILOS,PAQUETE 231532X 100 0.50 38.00<br />
19.00 22 050 2 3 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12955. COMPRA 001637 <strong>RDR</strong> 04275<br />
BOLSA C/ASA 17 X 20 CAP. 1 KG CIENTO 231532 8.00 3.80<br />
30.40 22 050 2 3 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12956. COMPRA 001637 <strong>RDR</strong> 04275<br />
BOLSA CHICA PARA AJI CIENTO 231532 8.00 1.00<br />
8.00 22 050 2 3 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12957. COMPRA 001637 <strong>RDR</strong> 04275<br />
BOLSA NEGRA <strong>DE</strong> POLIETILENO <strong>DE</strong> 40 X 80, PAQUETE PAQUETE X 100 231532 0.50 46.00<br />
23.00 22 050 2 3 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12958. COMPRA 001637 <strong>RDR</strong> 04275<br />
CUCHARITA <strong>DE</strong>SCARTABLE. CIENTO 231532 7.00 2.80<br />
19.60 22 050 2 3 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12959. COMPRA 001637 <strong>RDR</strong> 04275<br />
LIGA CIENTO 231532 8.00 2.20<br />
17.60 22 050 2 3 Dic 0001 003<br />
02/06/2011 13:02 Página 468 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
12960. COMPRA 001637 <strong>RDR</strong> 04275<br />
PLATO <strong>DE</strong>SCARTABLE PARA POSTRE CIENTO 231532 1.50 8.50<br />
12.75 22 050 2 3 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12961. COMPRA 001637 <strong>RDR</strong> 04275<br />
SERVILLETA BLANCA ENCOFRADA, PLANCHA X 15 PAQUETES PLANCHA 231532 2.00 14.50<br />
29.00 22 050 2 3 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12962. COMPRA 001637 <strong>RDR</strong> 04275<br />
TAPER <strong>DE</strong> TECNOPORT CON TAPA, CAP. 1/4 POLLO.CIENTO 231532 9.50 24.80<br />
235.60 22 050 2 3 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12963. COMPRA 001637 <strong>RDR</strong> 04275<br />
TENEDOR <strong>DE</strong>SCARTABLE. CIENTO 231532 1.50 7.20<br />
10.80 22 050 2 3 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12964. COMPRA 001637 <strong>RDR</strong> 04275<br />
TENEDOR GRUESO <strong>DE</strong>SCARTABLE CIENTO 231532 7.00 8.00<br />
56.00 22 050 2 3 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12965. COMPRA 001637 <strong>RDR</strong> 04275<br />
VASO <strong>DE</strong> TECKNOPORT <strong>DE</strong> 10 ONZAS CIENTO 231532 7.00 9.00<br />
63.00 22 050 2 3 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12966. COMPRA 001637 <strong>RDR</strong> 04275<br />
VASO <strong>DE</strong> TECNOPORT <strong>DE</strong>SCARTABLE <strong>DE</strong> 8 ONZAS CIENTO 231532 1.50 8.50<br />
12.75 22 050 2 3 Dic 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
Monto total de la orden Nº 001637 en S/. .......: 537.50<br />
12967. COMPRA 001638 <strong>RDR</strong> 04280<br />
MOTOGUADAÑA P<strong>RO</strong>FESIONAL UNIDAD 2632999 1.00 1,850.00 (1,850.00) 22 048 2 6 Dic 0001 001<br />
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 001638 en S/. .......: (1,850.00)<br />
12968. COMPRA 001639 <strong>RDR</strong> 04281<br />
TELEFONO INHALAMBRICO UNIDAD 231612 1.00 159.00 (159.00) 22 006 2 3 Dic 0001 001<br />
PRESUPUESTO Y CONT<strong>RO</strong>L PRESUPUESTAL<br />
12969. COMPRA 001639 <strong>RDR</strong> 04281<br />
TELEFONO INHALAMBRICO UNIDAD 231612 1.00 159.00 (159.00) 22 004 2 3 Dic 0001 008<br />
ANÁLISIS Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> SISTEMAS<br />
Monto total de la orden Nº 001639 en S/. .......: (318.00)<br />
12970. COMPRA 001640 <strong>RDR</strong> 04284<br />
MEMORIA SD16GB* UNIDAD 231511 1.00 280.00<br />
280.00 22 006 2 3 Dic 0002 003<br />
ANÁLISIS Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> SISTEMAS<br />
12971. COMPRA 001640 <strong>RDR</strong> 04284<br />
TRIPO<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> ALUMINIO ATD002W* UNIDAD 231511 1.00 95.00<br />
95.00 22 006 2 3 Dic 0002 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001640 en S/. .......: 375.00<br />
12972. COMPRA 001641 <strong>RO</strong> 04277<br />
PAN FRANCES UNIDAD 222311 15,400.00 0.17 2,618.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
Monto total de la orden Nº 001641 en S/. .......: 2,618.00<br />
12973. COMPRA 001642 <strong>RDR</strong> 04283<br />
B<strong>RO</strong>CA <strong>DE</strong> 1/4" PARA CEMENTO. UNIDAD 231541 2.00 23.00<br />
46.00 22 006 2 3 Dic 0002 006<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
12974. COMPRA 001642 <strong>RDR</strong> 04283<br />
CABLE ELECTRICO Nº 14 AWG <strong>RO</strong>LLO X 100 MET<strong>RO</strong>S<strong>RO</strong>LLO 231541 2.00 115.80<br />
231.60 22 006 2 3 Dic 0002 006<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
12975. COMPRA 001642 <strong>RDR</strong> 04283<br />
CANALETA <strong>DE</strong> 1 1/2" X 1 1/2" X 2 M. UNIDAD 231541 20.00 17.00<br />
340.00 22 006 2 3 Dic 0002 006<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
12976. COMPRA 001642 <strong>RDR</strong> 04283<br />
CINTA AISLANTE 820 ANTINFLAMABLE UNIDAD 231541 2.00 3.75<br />
7.50 22 006 2 3 Dic 0002 006<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
12977. COMPRA 001642 <strong>RDR</strong> 04283<br />
CURVA <strong>DE</strong> EXTERIOR <strong>DE</strong> CANALETA <strong>DE</strong> 1 1/2" X 1 1/2 UNIDAD 231541 20.00 4.50<br />
90.00 22 006 2 3 Dic 0002 006<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
12978. COMPRA 001642 <strong>RDR</strong> 04283<br />
CURVA <strong>DE</strong> INTERIOR <strong>DE</strong> CANALETA <strong>DE</strong> 1 1/2" X 1 1/2 UNIDAD 231541 20.00 4.50<br />
90.00 22 006 2 3 Dic 0002 006<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
12979. COMPRA 001642 <strong>RDR</strong> 04283<br />
CURVA PARA CANALETA <strong>DE</strong> 1 1/2" X 1 1/2" UNIDAD 231541 20.00 4.50<br />
90.00 22 006 2 3 Dic 0002 006<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
12980. COMPRA 001642 <strong>RDR</strong> 04283<br />
TARUGO <strong>DE</strong> PVC <strong>DE</strong> 1/4" UNIDAD 231541 100.00 0.07<br />
7.00 22 006 2 3 Dic 0002 006<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
12981. COMPRA 001642 <strong>RDR</strong> 04283<br />
TOMACORRIENTE TRIPLE VISIBLE UNIDAD 231541 7.00 9.00<br />
63.00 22 006 2 3 Dic 0002 006<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
12982. COMPRA 001642 <strong>RDR</strong> 04283<br />
TORNILLO SPAX <strong>DE</strong> 1/2" UNIDAD 231541 100.00 0.07<br />
7.00 22 006 2 3 Dic 0002 006<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II F<strong>DE</strong>PT<br />
Monto total de la orden Nº 001642 en S/. .......: 972.10<br />
12983. COMPRA 001643 <strong>RDR</strong> 04286<br />
EQUIPO MULTIFUNCIONAL. UNIDAD 263231 2.00 399.00<br />
798.00 22 006 2 6 Dic 0001 001<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
Monto total de la orden Nº 001643 en S/. .......: 798.00<br />
12984. COMPRA 001644 <strong>RDR</strong> 04298<br />
MONITOR <strong>DE</strong> 17" LCD UNIDAD 263231 1.00 609.00<br />
609.00 22 006 2 6 Dic 0002 006<br />
02/06/2011 13:02 Página 469 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
ANÁLISIS Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> SISTEMAS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
12985. COMPRA 001644 <strong>RDR</strong> 04298<br />
MONITOR <strong>DE</strong> PANTALLA PLANA UNIDAD 263231 2.00 734.00 1,468.00 22 006 2 6 Dic 0002 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
Monto total de la orden Nº 001644 en S/. .......: 2,077.00<br />
12986. COMPRA 001645 <strong>RDR</strong> 04299<br />
MULTIMET<strong>RO</strong> DÍGITAL UNIDAD 263295 10.00 350.00 3,500.00 22 048 2 6 Dic 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
Monto total de la orden Nº 001645 en S/. .......: 3,500.00<br />
12987. COMPRA 001646 <strong>RDR</strong> 04301<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> MA<strong>DE</strong>RA UNIDAD 263222 1.00 430.00<br />
430.00 22 048 2 6 Dic 0005 010<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
12988. COMPRA 001646 <strong>RDR</strong> 04301<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> MA<strong>DE</strong>RA UNIDAD 263212 1.00 430.00<br />
430.00 22 006 2 6 Dic 0002 006<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
12989. COMPRA 001646 <strong>RDR</strong> 04301<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> MA<strong>DE</strong>RA UNIDAD 263212 1.00 430.00<br />
430.00 22 048 2 6 Dic 0001 016<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
12990. COMPRA 001646 <strong>RDR</strong> 04301<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> MA<strong>DE</strong>RA UNIDAD 263212 1.00 430.00<br />
430.00 22 048 2 6 Dic 0001 006<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
12991. COMPRA 001646 <strong>RDR</strong> 04301<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> MA<strong>DE</strong>RA UNIDAD 263222 1.00 430.00<br />
430.00 22 048 2 6 Dic 0002 013<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
12992. COMPRA 001646 <strong>RDR</strong> 04301<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> MA<strong>DE</strong>RA UNIDAD 263212 1.00 430.00<br />
430.00 22 006 2 6 Dic 0001 001<br />
UNIDAD FORMULADORA<br />
12993. COMPRA 001646 <strong>RDR</strong> 04301<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> MA<strong>DE</strong>RA UNIDAD 263212 1.00 430.00<br />
430.00 22 048 2 6 Dic 0001 007<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
12994. COMPRA 001646 <strong>RDR</strong> 04301<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> MA<strong>DE</strong>RA UNIDAD 263212 1.00 430.00<br />
430.00 22 006 2 6 Dic 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
12995. COMPRA 001646 <strong>RDR</strong> 04301<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> MA<strong>DE</strong>RA UNIDAD 263222 1.00 430.00<br />
430.00 22 048 2 6 Dic 0011 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
12996. COMPRA 001646 <strong>RDR</strong> 04301<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> MA<strong>DE</strong>RA UNIDAD 263222 1.00 430.00<br />
430.00 22 048 2 6 Dic 0012 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
12997. COMPRA 001646 <strong>RDR</strong> 04301<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> MA<strong>DE</strong>RA UNIDAD 263222 1.00 430.00<br />
430.00 22 048 2 6 Dic 0022 001<br />
RECTORADO<br />
12998. COMPRA 001646 <strong>RDR</strong> 04301<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> MA<strong>DE</strong>RA UNIDAD 263212 1.00 430.00<br />
430.00 22 006 2 6 Dic 0009 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
12999. COMPRA 001646 <strong>RDR</strong> 04301<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> MA<strong>DE</strong>RA UNIDAD 263222 1.00 430.00<br />
430.00 22 048 2 6 Dic 0004 010<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
13000. COMPRA 001646 <strong>RDR</strong> 04301<br />
ARCHIVADOR <strong>DE</strong> MA<strong>DE</strong>RA UNIDAD 263222 1.00 430.00<br />
430.00 22 048 2 6 Dic 0001 001<br />
<strong>DE</strong>PORTES Y RECREACIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 001646 en S/. .......: 6,020.00<br />
13001. COMPRA 001647 <strong>RDR</strong> 04311<br />
TERMINAL <strong>DE</strong> ACCESO UNIDAD 263231 1.00 594.05 (594.05) 22 050 2 6 Dic 0001 001<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN ACADÉMICA<br />
13002. COMPRA 001647 <strong>RDR</strong> 04311<br />
TERMINAL <strong>DE</strong> ACCESO UNIDAD 263231 1.00 594.05 (594.05) 22 048 2 6 Dic 0002 002<br />
UNIDAD FORMULADORA<br />
13003. COMPRA 001647 <strong>RDR</strong> 04311<br />
TERMINAL <strong>DE</strong> ACCESO UNIDAD 263231 1.00 594.05 (594.05) 22 048 2 6 Dic 0001 003<br />
PLANIFICACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO INSTITUCIONAL<br />
13004. COMPRA 001647 <strong>RDR</strong> 04311<br />
TERMINAL <strong>DE</strong> ACCESO UNIDAD 263231 1.00 594.05 (594.05) 22 004 2 6 Dic 0001 002<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
13005. COMPRA 001647 <strong>RDR</strong> 04311<br />
TERMINAL <strong>DE</strong> ACCESO UNIDAD 263231 1.00 594.05 (594.05) 22 006 2 6 Dic 0001 004<br />
MANTENIMIENTO<br />
13006. COMPRA 001647 <strong>RDR</strong> 04311<br />
TERMINAL <strong>DE</strong> ACCESO UNIDAD 263231 1.00 594.05 (594.05) 22 006 2 6 Dic 0003 001<br />
SERVICIOS<br />
13007. COMPRA 001647 <strong>RDR</strong> 04311<br />
TERMINAL <strong>DE</strong> ACCESO UNIDAD 263231 1.00 594.05 (594.05) 22 006 2 6 Dic 0001 002<br />
SOPORTE TÉCNICO<br />
13008. COMPRA 001647 <strong>RDR</strong> 04311<br />
TERMINAL <strong>DE</strong> ACCESO UNIDAD 263231 1.00 594.05 (594.05) 22 006 2 6 Dic 0001 001<br />
BIENESTAR UNIVERSITARIO<br />
13009. COMPRA 001647 <strong>RDR</strong> 04311<br />
TERMINAL <strong>DE</strong> ACCESO UNIDAD 263231 1.00 594.05 (594.05) 22 050 2 6 Dic 0001 003<br />
ESCALAFÓN<br />
13010. COMPRA 001647 <strong>RDR</strong> 04311<br />
TERMINAL <strong>DE</strong> ACCESO UNIDAD 263231 1.00 594.05 (594.05) 22 006 2 6 Dic 0001 002<br />
ASESORÍA LEGAL<br />
13011. COMPRA 001647 <strong>RDR</strong> 04311<br />
TERMINAL <strong>DE</strong> ACCESO UNIDAD 263231 1.00 594.05 (594.05) 22 006 2 6 Dic 0001 003<br />
ADMINISTRACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> PERSONAL<br />
13012. COMPRA 001647 <strong>RDR</strong> 04311<br />
TERMINAL <strong>DE</strong> ACCESO UNIDAD 263231 2.00 594.05 (1,188.10) 22 006 2 6 Dic 0002 014<br />
02/06/2011 13:02 Página 470 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
SERVICIOS PSICOLÓGICOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
13013. COMPRA 001647 <strong>RDR</strong> 04311<br />
TERMINAL <strong>DE</strong> ACCESO UNIDAD 263231 1.00 594.05 (594.05) 22 050 2 6 Dic 0001 001<br />
SALUD<br />
13014. COMPRA 001647 <strong>RDR</strong> 04311<br />
TERMINAL <strong>DE</strong> ACCESO UNIDAD 263231 1.00 594.05 (594.05) 22 050 2 6 Dic 0001 006<br />
PLANEAMIENTO, <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO Y ESTADÍSTICA<br />
13015. COMPRA 001647 <strong>RDR</strong> 04311<br />
TERMINAL <strong>DE</strong> ACCESO UNIDAD 263231 1.00 594.05 (594.05) 22 004 2 6 Dic 0002 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
13016. COMPRA 001647 <strong>RDR</strong> 04311<br />
TERMINALES <strong>DE</strong> ACCESO UNIDAD 263231 2.00 594.05 (1,188.10) 22 050 2 6 Dic 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
Monto total de la orden Nº 001647 en S/. .......: (10,692.90)<br />
13017. COMPRA 001648 <strong>RO</strong> MA<strong>DE</strong>RA CED<strong>RO</strong> COMERCIAL P2 231613 1,000.00 9.87 (9,870.00) 22 048 2 3 Dic 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
Monto total de la orden Nº 001648 en S/. .......: (9,870.00)<br />
13018. COMPRA 001649 <strong>RDR</strong> 04357<br />
COMPUTADORA PORTÁTIL - LAPTOP UNIDAD 263231 1.00 6,457.00 6,457.00 22 048 2 6 Dic 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
Monto total de la orden Nº 001649 en S/. .......: 6,457.00<br />
13019. COMPRA 001650 <strong>RDR</strong> 04312<br />
MA<strong>DE</strong>RA CED<strong>RO</strong> COMERCIAL P2 2319199 1,000.00 9.87 9,870.00 22 048 2 3 Dic 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
Monto total de la orden Nº 001650 en S/. .......: 9,870.00<br />
13020. COMPRA 001651 <strong>RDR</strong> MULTIMET<strong>RO</strong> DIGITAL 15B UNIDAD 263295 5.00 600.00 (3,000.00) 22 048 2 6 Dic 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
13021. COMPRA 001651 <strong>RDR</strong> MULTIMET<strong>RO</strong> DIGITAL 310 UNIDAD 263295 1.00 1,070.00 (1,070.00) 22 048 2 6 Dic 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
13022. COMPRA 001651 <strong>RDR</strong> OSCILOSCOPIO 350 MHZ UNIDAD 263295 1.00 3,800.00 (3,800.00) 22 048 2 6 Dic 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
13023. COMPRA 001651 <strong>RDR</strong> PINZA AMPERIMÉTRICA 337 UNIDAD 263295 1.00 1,130.00 (1,130.00) 22 048 2 6 Dic 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
13024. COMPRA 001651 <strong>RDR</strong> PINZA MILIAMPERIMÉTRICA 300E UNIDAD 263295 1.00 800.00 (800.00) 22 048 2 6 Dic 0015 001<br />
CONTABILIDAD<br />
Monto total de la orden Nº 001651 en S/. .......: (9,800.00)<br />
13025. COMPRA 001652 <strong>RDR</strong> 04329<br />
UNIDAD CENTRAL <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>CESO (CPU) UNIDAD 263231 1.00 2,977.00 2,977.00 22 006 2 6 Dic 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
13026. COMPRA 001652 <strong>RDR</strong> 04329<br />
UNIDAD CENTRAL <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>CESO (CPU) UNIDAD 263231 1.00 2,977.00 2,977.00 22 048 2 6 Dic 0001 013<br />
TESORERÍA<br />
Monto total de la orden Nº 001652 en S/. .......: 5,954.00<br />
13027. COMPRA 001653 <strong>RDR</strong> UNIDAD CENTRAL <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>CESO (CPU). UNIDAD 263231 1.00 2,977.00 (2,977.00) 22 006 2 6 Dic 0001 003<br />
<strong>COMPRAS</strong> Y CONTRATOS<br />
13028. COMPRA 001653 <strong>RDR</strong> UNIDAD CENTRAL <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>CESO (CPU). UNIDAD 263231 2.00 2,977.00 (5,954.00) 22 006 2 6 Dic 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
Monto total de la orden Nº 001653 en S/. .......: (8,931.00)<br />
13029. COMPRA 001654 <strong>RDR</strong> PELOTA <strong>DE</strong> BASKET <strong>DE</strong> NYLON (PESO Y MEDIDA OFICIAL) UNIDAD 2319199 60.00 29.50 1,770.00 22 048 2 3 Dic 0001 013<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
13030. COMPRA 001654 <strong>RDR</strong> PELOTA <strong>DE</strong> FUTBOL <strong>DE</strong> NYLON (PESO Y MEDIDA OFICIAL) UNIDAD 2319199 92.00 49.00 4,508.00 22 048 2 3 Dic 0001 013<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
13031. COMPRA 001654 <strong>RDR</strong> PELOTA <strong>DE</strong> FUTSAL (PESO Y MEDIDA OFICIAL) UNIDAD 2319199 24.00 42.30 1,015.20 22 048 2 3 Dic 0001 013<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
13032. COMPRA 001654 <strong>RDR</strong> PELOTA <strong>DE</strong> VOLEIBOL (PESO Y MEDIDA OFICIAL) UNIDAD 2319199 60.00 71.80 4,308.00 22 048 2 3 Dic 0001 013<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
Monto total de la orden Nº 001654 en S/. .......: 11,601.20<br />
13033. COMPRA 001655 <strong>RDR</strong> 04327<br />
MULTIMET<strong>RO</strong> DÍGITAL 15B. UNIDAD 263295 5.00 600.00 3,000.00 22 048 2 6 Dic 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
13034. COMPRA 001655 <strong>RDR</strong> 04327<br />
MULTIMET<strong>RO</strong> DÍGITAL 310. UNIDAD 263295 1.00 1,070.00 1,070.00 22 048 2 6 Dic 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
13035. COMPRA 001655 <strong>RDR</strong> 04327<br />
OSCILOSCOPIO 350 MHZ. UNIDAD 263295 1.00 3,800.00 3,800.00 22 048 2 6 Dic 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
13036. COMPRA 001655 <strong>RDR</strong> 04327<br />
PINZA AMPERIMETRICA 337 UNIDAD 263295 1.00 1,130.00 1,130.00 22 048 2 6 Dic 0015 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 471 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
13037. COMPRA 001655 <strong>RDR</strong> 04327<br />
PINZA MILIAMPERIMETRICA 300E UNIDAD 263295 1.00 800.00<br />
800.00 22 048 2 6 Dic 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 001655 en S/. .......: 9,800.00<br />
13038. COMPRA 001656 <strong>RDR</strong> AGAR (PLATE COUNT) MC ESTÁNDAR METHODS. UNIDAD 2319199 2.00 253.77<br />
507.54 22 048 2 3 Dic 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
13039. COMPRA 001656 <strong>RDR</strong> AGAR BASE MC BAIRD PARKER. UNIDAD 2319199 2.00 316.96<br />
633.92 22 048 2 3 Dic 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
13040. COMPRA 001656 <strong>RDR</strong> AGAR MACCONKEY * X 500 ML UNIDAD 2319199 10.00 312.85 3,128.50 22 048 2 3 Dic 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
13041. COMPRA 001656 <strong>RDR</strong> AGAR MC ENDO - M LES UNIDAD 2319199 2.00 224.72<br />
449.44 22 048 2 3 Dic 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
13042. COMPRA 001656 <strong>RDR</strong> BURETA GRADUADA <strong>DE</strong> VIDRIO BO<strong>RO</strong> 3.3 <strong>DE</strong> 25 MLUNIDAD 2319199 2.00 48.00<br />
96.00 22 048 2 3 Dic 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
13043. COMPRA 001656 <strong>RDR</strong> BURETA GRADUADA <strong>DE</strong> VIDRIO BO<strong>RO</strong> 3.3 <strong>DE</strong> 50 MLUNIDAD 2319199 5.00 68.00<br />
340.00 22 048 2 3 Dic 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
13044. COMPRA 001656 <strong>RDR</strong> ESCOBILLA PARA LAVAR P<strong>RO</strong>BETAS ( DIFERENTES MEDIDAS UNIDAD ) 2319199 10.00 4.00<br />
40.00 22 048 2 3 Dic 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
13045. COMPRA 001656 <strong>RDR</strong> PEACHIMET<strong>RO</strong> BOLS.- 0 A 14 ATC UNIDAD 2319199 1.00 385.00<br />
385.00 22 048 2 3 Dic 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
13046. COMPRA 001656 <strong>RDR</strong> PEACHIMET<strong>RO</strong> EN TIRAS CAJA X 200 TIRAS UNIDAD 2319199 5.00 57.00<br />
285.00 22 048 2 3 Dic 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
13047. COMPRA 001656 <strong>RDR</strong> PINZAS <strong>DE</strong> MA<strong>DE</strong>RA PARA TUBO <strong>DE</strong> ENSAYO UNIDAD 2319199 15.00 2.00<br />
30.00 22 048 2 3 Dic 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
13048. COMPRA 001656 <strong>RDR</strong> PIPETA GRADUADA <strong>DE</strong> 10ML. UNIDAD 2319199 20.00 4.50<br />
90.00 22 048 2 3 Dic 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
13049. COMPRA 001656 <strong>RDR</strong> PIPETA GRADUADA <strong>DE</strong> 1ML. UNIDAD 2319199 10.00 4.00<br />
40.00 22 048 2 3 Dic 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
13050. COMPRA 001656 <strong>RDR</strong> PIPETA GRADUADA <strong>DE</strong> 25ML. UNIDAD 2319199 10.00 8.00<br />
80.00 22 048 2 3 Dic 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
13051. COMPRA 001656 <strong>RDR</strong> PIPETA GRADUADA <strong>DE</strong> 2ML. UNIDAD 2319199 10.00 4.00<br />
40.00 22 048 2 3 Dic 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
13052. COMPRA 001656 <strong>RDR</strong> PIPETA GRADUADA <strong>DE</strong> 5ML. UNIDAD 2319199 10.00 4.50<br />
45.00 22 048 2 3 Dic 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
13053. COMPRA 001656 <strong>RDR</strong> PIPETA SERÓLOGICA <strong>DE</strong> 10 ML. UNIDAD 2319199 10.00 4.50<br />
45.00 22 048 2 3 Dic 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
13054. COMPRA 001656 <strong>RDR</strong> P<strong>RO</strong>BETA GRADUADA <strong>DE</strong> VIDRIO <strong>DE</strong> 100ML. UNIDAD 2319199 12.00 18.00<br />
216.00 22 048 2 3 Dic 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
13055. COMPRA 001656 <strong>RDR</strong> TERMÓMET<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> 0 A 50º C UNIDAD 2319199 5.00 15.00<br />
75.00 22 048 2 3 Dic 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
13056. COMPRA 001656 <strong>RDR</strong> TERMÓMET<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> -10º A 110º C UNIDAD 2319199 5.00 15.00<br />
75.00 22 048 2 3 Dic 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
13057. COMPRA 001656 <strong>RDR</strong> TERMÓMET<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> -10º A 150º C UNIDAD 2319199 5.00 15.00<br />
75.00 22 048 2 3 Dic 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
13058. COMPRA 001656 <strong>RDR</strong> TERMÓMET<strong>RO</strong> DÍGITAL UNIDAD 2319199 3.00 95.00<br />
285.00 22 048 2 3 Dic 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
13059. COMPRA 001656 <strong>RDR</strong> TERMÓMET<strong>RO</strong> ELECTRÓNICO CON VARILLA UNIDAD 2319199 5.00 130.00<br />
650.00 22 048 2 3 Dic 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
13060. COMPRA 001656 <strong>RDR</strong> TUBO <strong>DE</strong> ENSAYO 13 X 100 MM VIDRIO CLASE A UNIDAD 2319199 15.00 1.50<br />
22.50 22 048 2 3 Dic 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
13061. COMPRA 001656 <strong>RDR</strong> VASO PRECIPITADO <strong>DE</strong> 400 ML. UNIDAD 2319199 10.00 8.00<br />
80.00 22 048 2 3 Dic 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
13062. COMPRA 001656 <strong>RDR</strong> VASO PRECIPITADO <strong>DE</strong> 600 ML. UNIDAD 2319199 10.00 15.00<br />
150.00 22 048 2 3 Dic 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 001656 en S/. .......: 7,863.90<br />
13063. COMPRA 001657 <strong>RO</strong> ESCOBILLA PARA LAVAR P<strong>RO</strong>BETAS (DIFERENTES MEDIDAS) UNIDAD 2319199 10.00 6.00<br />
60.00 22 048 2 3 Dic 0002 009<br />
Monto total de la orden Nº 001657 en S/. .......: 60.00<br />
02/06/2011 13:02 Página 472 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
13064. COMPRA 001658 <strong>RO</strong> JEFE PARA VULCANIZAR UNIDAD 2319199 10.00 42.00<br />
420.00 22 048 2 3 Dic 0015 001<br />
Monto total de la orden Nº 001658 en S/. .......: 420.00<br />
Monto total de las Ordenes (con/sin Anulados) en S/. .......: Sin Anulac: 7,316,398.56 Con: 10,446,421.78<br />
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