ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR
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Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
1181. COMPRA 000166 <strong>RO</strong> 00383<br />
DURAZNO BLANQUILLO <strong>DE</strong> 1ERA UNIDAD 222311 450.00 0.60<br />
270.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1182. COMPRA 000166 <strong>RO</strong> 00383<br />
DURAZNO HUAYCO <strong>DE</strong> 1ERA 150 GR C/U UNIDAD 222311 450.00 0.60<br />
270.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1183. COMPRA 000166 <strong>RO</strong> 00383<br />
FRESA MADURA <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 70.00 4.50<br />
315.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1184. COMPRA 000166 <strong>RO</strong> 00383<br />
HIGO NEG<strong>RO</strong>S <strong>DE</strong> 1ERA, 50GR C/U KGS 222311 134.00 3.20<br />
428.80 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1185. COMPRA 000166 <strong>RO</strong> 00383<br />
MANZANA <strong>DE</strong>LICIA <strong>DE</strong> 250 GR C/U AP<strong>RO</strong>X. MADURACION UNIDAD OPTIMA, <strong>DE</strong> 222311 1RA. 450.00 0.55<br />
247.50 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1186. COMPRA 000166 <strong>RO</strong> 00383<br />
MELON COQUITO KGS 222311 120.00 1.20<br />
144.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1187. COMPRA 000166 <strong>RO</strong> 00383<br />
MEMBRILLO SELECTO <strong>DE</strong> 1RA, SIN PICADURAS KGS 222311 26.00 2.40<br />
62.40 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1188. COMPRA 000166 <strong>RO</strong> 00383<br />
NARANJA <strong>DE</strong> JUGO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 20.00 1.30<br />
26.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1189. COMPRA 000166 <strong>RO</strong> 00383<br />
PALTA FUERTE <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 49.00 3.40<br />
166.60 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1190. COMPRA 000166 <strong>RO</strong> 00383<br />
PAPAYA <strong>DE</strong> 1ERA, MADURACION OPTIMA KGS 222311 137.00 1.60<br />
219.20 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1191. COMPRA 000166 <strong>RO</strong> 00383<br />
PERA <strong>DE</strong> MESA <strong>DE</strong> 1RA <strong>DE</strong> 200 GR UNIDAD 222311 450.00 0.80<br />
360.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1192. COMPRA 000166 <strong>RO</strong> 00383<br />
PIÑA HAWAIANA <strong>DE</strong> 1ERA, MADURACION OPTIMA KGS 222311 160.00 1.20<br />
192.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1193. COMPRA 000166 <strong>RO</strong> 00383<br />
PLATANO <strong>DE</strong> ISLA <strong>DE</strong> 1ERA, MADURACION OPTIMA MANO 222311 16.00 1.50<br />
24.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1194. COMPRA 000166 <strong>RO</strong> 00383<br />
SANDIA <strong>DE</strong> 1RA,8-10KG C/U KGS 222311 395.00 0.95<br />
375.25 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1195. COMPRA 000166 <strong>RO</strong> 00383<br />
TUNA <strong>DE</strong> 1ERA, MADURACION OPTIMA UNIDAD 222311 900.00 0.45<br />
405.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1196. COMPRA 000166 <strong>RO</strong> 00383<br />
UVAS NEGRAS <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 120.00 2.40<br />
288.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000166 en S/. .......: 3,910.15<br />
1197. COMPRA 000167 <strong>RO</strong> 00384<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA MINOLTA DIALTA 3510(303) UNIDAD ORIGINAL 231511 1.00 195.00<br />
195.00 22 048 2 3 Feb 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
1198. COMPRA 000167 <strong>RO</strong> 00384<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA MINOLTA DIALTA 3510(303) UNIDAD ORIGINAL 231511 1.00 195.00<br />
195.00 22 048 2 3 Feb 0003 005<br />
CONTABILIDAD<br />
1199. COMPRA 000167 <strong>RO</strong> 00384<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA MINOLTA DIALTA 3510(303) UNIDAD ORIGINAL 231511 2.00 195.00<br />
390.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
1200. COMPRA 000167 <strong>RO</strong> 00384<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA MINOLTA DIALTA 3510(303) UNIDAD ORIGINAL 231511 1.00 195.00<br />
195.00 22 048 2 3 Feb 0003 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
1201. COMPRA 000167 <strong>RO</strong> 00384<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA MINOLTA DIALTA 3510(303) UNIDAD ORIGINAL 231511 1.00 195.00<br />
195.00 22 048 2 3 Feb 0002 001<br />
TESORERÍA<br />
1202. COMPRA 000167 <strong>RO</strong> 00384<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA MINOLTA DIALTA 3510(303) UNIDAD ORIGINAL 231511 1.00 195.00<br />
195.00 22 006 2 3 Feb 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
1203. COMPRA 000167 <strong>RO</strong> 00384<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA MINOLTA DIALTA 3510(303) UNIDAD ORIGINAL 231511 2.00 195.00<br />
390.00 22 048 2 3 Feb 0001 003<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
1204. COMPRA 000167 <strong>RO</strong> 00384<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA MINOLTA DIALTA DI 2510 UNIDAD ORIGINAL 231511 1.00 218.00<br />
218.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
1205. COMPRA 000167 <strong>RO</strong> 00384<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA MINOLTA DIALTA-3010 UNIDAD F ORIGINAL 231511 2.00 195.00<br />
390.00 22 006 2 3 Feb 0001 011<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
1206. COMPRA 000167 <strong>RO</strong> 00384<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA MINOLTA EP-2000,ORIGINAL UNIDAD 231511 2.00 66.80<br />
133.60 22 048 2 3 Feb 0004 002<br />
ÓRGANO <strong>DE</strong> CONT<strong>RO</strong>L INSTITUCIONAL<br />
1207. COMPRA 000167 <strong>RO</strong> 00384<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA MITA DC-3055-2556, ORIGINAL UNIDAD 231511 2.00 59.00<br />
118.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
BIENESTAR UNIVERSITARIO<br />
Monto total de la orden Nº 000167 en S/. .......: 2,614.60<br />
1208. COMPRA 000168 <strong>RO</strong> 00400<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA GESTETNER 2635 D UNIDAD 231511 1.00 180.00<br />
180.00 22 050 2 3 Feb 0001 003<br />
02/06/2011 13:02 Página 44 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
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