ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR

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Nº Tipo de Orden ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones Nº de la Orden Fuente Financ. Nº SIAF Dependencia Solicitante SERVICIOS ALIMENTARIOS ORDEN DE COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : 2010 Mes: Todos los Meses Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio. Descripción del Bien o Servicio Unid. de Medida Natural. de Gto. Cantidad Pre. Unit. Sub. Total Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod Proc Prod. Act. 12785. COMPRA 001587 RDR 04096 BOLSA CON ASA DE COLOR BLANCO,MEDIDAS 16X19,PAQ PAQUETE X 100 UNID 231532 1.00 9.50 9.50 22 050 2 3 Dic 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 12786. COMPRA 001587 RDR 04096 BOLSAS DE POLIETILENO RECICLABE DE 40 X 60 X 140 PAQUETE LITROS PAQUETE 231532X 100 1.00 41.00 41.00 22 050 2 3 Dic 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 12787. COMPRA 001587 RDR 04096 CARNE DE RES,TORTUGA FILETEADO DE 200 GR C/UKGS 222311 122.00 18.20 2,220.40 22 050 2 2 Dic 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 12788. COMPRA 001587 RDR 04096 CUCHARITA DESCARTABLE CIENTO 231532 10.00 3.50 35.00 22 050 2 3 Dic 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 12789. COMPRA 001587 RDR 04096 DURAZNO EN ALMIBAR X 820 GRAMOS UNIDAD 222311 100.00 4.80 480.00 22 050 2 2 Dic 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 12790. COMPRA 001587 RDR 04096 GASEOSA COLOR CRISTALINO DE 1/2 LT ENVASE NO UNIDAD RETORNABLE 222311 600.00 1.30 780.00 22 050 2 2 Dic 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 12791. COMPRA 001587 RDR 04096 LECHUGA ORGANICA FRESCA UNIDAD 222311 3.00 0.70 2.10 22 050 2 2 Dic 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 12792. COMPRA 001587 RDR 04096 OREGANO SECO KGS 222311 0.50 12.00 6.00 22 050 2 2 Dic 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 12793. COMPRA 001587 RDR 04096 PISCO X 750 ML BOTELLA 222311 3.00 19.50 58.50 22 050 2 2 Dic 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 12794. COMPRA 001587 RDR 04096 SAL DE COCINA_ KGS 222311 3.00 0.80 2.40 22 050 2 2 Dic 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 12795. COMPRA 001587 RDR 04096 SERVILLETA ENCONFRADO PLANCHA X 25 PAQUETESPLANCHA 231532 2.00 25.00 50.00 22 050 2 3 Dic 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 12796. COMPRA 001587 RDR 04096 SILLAU LITRO 222311 4.50 2.60 11.70 22 050 2 2 Dic 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 12797. COMPRA 001587 RDR 04096 TAPER DE TECNOPORT CON TAPA, CAPACIDAD 1/4 CIENTO POLLO. 231532 7.00 24.50 171.50 22 050 2 3 Dic 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 12798. COMPRA 001587 RDR 04096 TENEDOR DESCARTABLE CIENTO 231532 7.00 6.50 45.50 22 050 2 3 Dic 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 12799. COMPRA 001587 RDR 04096 TOMATE FRESCO DE 1ERA KGS 222311 18.00 1.40 25.20 22 050 2 2 Dic 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 12800. COMPRA 001587 RDR 04096 VASO DE TECKNOPORT CIENTO 231532 7.00 8.50 59.50 22 050 2 3 Dic 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 12801. COMPRA 001587 RDR 04096 VINAGRE BLANCO. LITRO 222311 4.50 2.60 11.70 22 050 2 2 Dic 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS Monto total de la orden Nº 001587 en S/. .......: 4,436.40 12802. COMPRA 001588 RDR SOGUILLA DE NYLON 100% TRENZADA TORCIDA DE MT. 3/4" 23159999 150.00 2.10 315.00 22 050 2 3 Dic 0001 003 FAC. DE AGROPECUARIA Y NUTRICIÓN Monto total de la orden Nº 001588 en S/. .......: 315.00 12803. COMPRA 001589 RO 04121 AGAR (PLATE COUNT) MC ESTANDAR METHODS UNIDAD 2319199 2.00 197.54 395.08 22 048 2 3 Dic 0002 009 FAC. DE AGROPECUARIA Y NUTRICIÓN 12804. COMPRA 001589 RO 04121 AGAR BASE MC BAIRD PARKER UNIDAD 2319199 2.00 293.93 587.86 22 048 2 3 Dic 0002 009 FAC. DE AGROPECUARIA Y NUTRICIÓN 12805. COMPRA 001589 RO 04121 AGAR MC ENDO-M LES UNIDAD 2319199 2.00 342.72 685.44 22 048 2 3 Dic 0002 009 FAC. DE AGROPECUARIA Y NUTRICIÓN 12806. COMPRA 001589 RO 04121 PEACHIMETRO DE BOLSILLO -2.00 A +16.00 UNIDAD 2319199 1.00 552.16 552.16 22 048 2 3 Dic 0002 009 REDES Y COMUNICACIONES Monto total de la orden Nº 001589 en S/. .......: 2,220.54 12807. COMPRA 001590 RDR 04116 CABLE UTP CATEGORÍA 6 CAJA 231612 5.00 645.00 3,225.00 22 006 2 3 Dic 0001 002 CENTRO INTERFACULTATIVO DE FORMACIÓN. PROFES. SEMIPRESENCIA Monto total de la orden Nº 001590 en S/. .......: 3,225.00 12808. COMPRA 001592 RDR 04237 MASTER P/DUPLICADORA RN 2000 UNIDAD 231511 5.00 210.00 1,050.00 22 048 2 3 Dic 0001 001 FAC. DE AGROPECUARIA Y NUTRICIÓN Monto total de la orden Nº 001592 en S/. .......: 1,050.00 12809. COMPRA 001593 RO 04127 TERMÓMETRO DE -10ºC A 150ºC UNIDAD 2319199 10.00 20.00 200.00 22 048 2 3 Dic 0002 009 Monto total de la orden Nº 001593 en S/. .......: 200.00 02/06/2011 13:02 Página 462 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de Orden ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones Nº de la Orden Fuente Financ. Nº SIAF Dependencia Solicitante FAC. DE AGROPECUARIA Y NUTRICIÓN ORDEN DE COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : 2010 Mes: Todos los Meses Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio. Descripción del Bien o Servicio Unid. de Medida Natural. de Gto. Cantidad Pre. Unit. Sub. Total Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod Proc Prod. Act. 12810. COMPRA 001594 RDR 04128 BATIDORA INDUSTRIAL UNIDAD 263292 1.00 3,999.00 3,999.00 22 048 2 6 Dic 0002 009 FAC. DE AGROPECUARIA Y NUTRICIÓN Monto total de la orden Nº 001594 en S/. .......: 3,999.00 12811. COMPRA 001595 RDR 04129 LICUADORA DE MESA SEMI INDUSTRIAL UNIDAD 263292 1.00 2,280.00 (2,280.00) 22 048 2 6 Dic 0002 009 SERVICIOS ALIMENTARIOS Monto total de la orden Nº 001595 en S/. .......: (2,280.00) 12812. COMPRA 001596 RDR 04136 CEBOLLA CHINA FRESCA DE 1RA ATADO 222311 10.00 2.00 20.00 22 050 2 2 Dic 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 12813. COMPRA 001596 RDR 04136 HARINA DE CHUÑO DE 1RA KGS 222311 25.00 5.60 140.00 22 050 2 2 Dic 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 12814. COMPRA 001596 RDR 04136 PESCADO FUREL,FRESCO, EVISCERADO, SIN COLA, KGS NI CABEZA 222311 75.00 6.70 502.50 22 050 2 2 Dic 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS Monto total de la orden Nº 001596 en S/. .......: 662.50 12815. COMPRA 001597 RO 04139 PANETON DE 1 KG UNIDAD 222311 200.00 17.50 3,500.00 22 050 2 2 Dic 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS Monto total de la orden Nº 001597 en S/. .......: 3,500.00 12816. COMPRA 001598 RDR 04140 PANETON DE 1 KG UNIDAD 222311 504.00 17.50 8,820.00 22 050 2 2 Dic 0001 003 ASESORÍA LEGAL Monto total de la orden Nº 001598 en S/. .......: 8,820.00 12817. COMPRA 001599 RDR 04141 TONER P/FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA (TN 114) UNIDAD BIZHUB DI 2011/211/1611/1811/183/152/1611F/183F/152F/2011F/162/163/210 231511 2.00 148.00 (296.00) 22 006 2 3 Dic 0001 003 VICERRECTORADO ACADÉMICO 12818. COMPRA 001599 RDR 04141 TONER P/FOTOCOPIADORA KYOCERA KM-3050 TK 717 UNIDAD 231511 2.00 569.00 (1,138.00) 22 006 2 3 Dic 0002 003 CONTROL PATRIMONIAL Y SEGURIDAD Monto total de la orden Nº 001599 en S/. .......: (1,434.00) 12819. COMPRA 001600 RDR 04142 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 20.00 3.11 62.20 22 006 2 3 Dic 0001 001 CONTROL PATRIMONIAL Y SEGURIDAD 12820. COMPRA 001600 RDR 04142 CLIP DE METAL ESTANDAR. CAJA 231512 50.00 0.63 31.50 22 006 2 3 Dic 0001 001 CONTROL PATRIMONIAL Y SEGURIDAD 12821. COMPRA 001600 RDR 04142 FOLDER MANILA T/OFICIO UNIDAD 231512 50.00 0.17 8.50 22 006 2 3 Dic 0001 001 CONTROL PATRIMONIAL Y SEGURIDAD 12822. COMPRA 001600 RDR 04142 FORRO TRANSPARENTE T/OFICIO X ROLLO UNIDAD 231512 10.00 4.60 46.00 22 006 2 3 Dic 0001 001 CONTROL PATRIMONIAL Y SEGURIDAD 12823. COMPRA 001600 RDR 04142 MINAS 0.5 MM. 2B ESTUCHE 231512 10.00 0.80 8.00 22 006 2 3 Dic 0001 001 CONTROL PATRIMONIAL Y SEGURIDAD 12824. COMPRA 001600 RDR 04142 PORTAMINA PUNTA DE METAL, 0.5 MM UNIDAD 231512 15.00 2.81 42.15 22 006 2 3 Dic 0001 001 CONTROL PATRIMONIAL Y SEGURIDAD 12825. COMPRA 001600 RDR 04142 REGLA DE PLASTICO TRANSPARENTE X 30 CMS UNIDAD 231512 10.00 0.40 4.00 22 006 2 3 Dic 0001 001 CONTROL PATRIMONIAL Y SEGURIDAD Monto total de la orden Nº 001600 en S/. .......: 202.35 12826. COMPRA 001601 RDR 04144 PAPEL CONTINUO 9 7/8 X 11 X 2 AUTOCOPIATIVO. MILL 231512 10.00 87.00 870.00 22 006 2 3 Dic 0001 001 CONTROL PATRIMONIAL Y SEGURIDAD Monto total de la orden Nº 001601 en S/. .......: 870.00 12827. COMPRA 001602 RDR 04146 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 1/2" X 72 YARDAS. UNIDAD 231512 10.00 1.10 11.00 22 006 2 3 Dic 0001 001 CONTROL PATRIMONIAL Y SEGURIDAD 12828. COMPRA 001602 RDR 04146 FASTENER, CAJA X 50 UNIDADES CAJA 231512 3.00 4.50 13.50 22 006 2 3 Dic 0001 001 CONTROL PATRIMONIAL Y SEGURIDAD 12829. COMPRA 001602 RDR 04146 PAPEL CONTINUO CONSOLA BLANCO 9 7/8 X 11 X 1 MILL 75 GRS 231512 10.00 34.60 346.00 22 006 2 3 Dic 0001 001 CONTROL PATRIMONIAL Y SEGURIDAD 12830. COMPRA 001602 RDR 04146 TIJERA DE METAL CROMADA 7". UNIDAD 231512 5.00 13.90 69.50 22 006 2 3 Dic 0001 001 CONTROL PATRIMONIAL Y SEGURIDAD Monto total de la orden Nº 001602 en S/. .......: 440.00 12831. COMPRA 001603 RDR 04149 CD GRABABLE DE 700 MB. UNIDAD 231512 20.00 1.00 20.00 22 006 2 3 Dic 0001 001 CONTROL PATRIMONIAL Y SEGURIDAD 12832. COMPRA 001603 RDR 04149 CUADERNO CUADRICULADO ENGRAPADOS DE 56 GR UNIDAD T/A4 X 92 HOJAS 231512 15.00 2.60 39.00 22 006 2 3 Dic 0001 001 CONTROL PATRIMONIAL Y SEGURIDAD 12833. COMPRA 001603 RDR 04149 CUADERNO RAYADO ENGRAPADOS DE 56 GR T/A4 X UNIDAD 92 HOJAS 231512 10.00 2.60 26.00 22 006 2 3 Dic 0001 001 02/06/2011 13:02 Página 463 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
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