ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR

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Nº Tipo de Orden ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones Nº de la Orden Fuente Financ. Nº SIAF Dependencia Solicitante REMUNERACIONES Y PENSIONES ORDEN DE COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : 2010 Mes: Todos los Meses Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio. Descripción del Bien o Servicio Unid. de Medida Natural. de Gto. Cantidad Pre. Unit. Sub. Total Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod Proc Prod. Act. 11000. COMPRA 001206 RDR PAPEL CONTINUO 9 7/8 X 11 X 1 75 GRS 5 1/2 MILL 231512 4.00 44.00 176.00 22 006 2 3 Oct 0001 008 REMUNERACIONES Y PENSIONES 11001. COMPRA 001206 RDR PAPEL CONTINUO CONSOLA BLANCO 9 7/8 X 11 X 1 MILL 75 GRS 231512 8.00 33.00 264.00 22 006 2 3 Oct 0001 008 REMUNERACIONES Y PENSIONES Monto total de la orden Nº 001206 en S/. .......: 440.00 11002. COMPRA 001207 RDR PAPEL CONTINUO 14 7/8 X 11 X 2 AUTOCOPIATIVOMILL 231512 1.00 119.00 119.00 22 006 2 3 Oct 0001 008 REMUNERACIONES Y PENSIONES 11003. COMPRA 001207 RDR PAPEL CONTINUO 9 7/8 X 11 X 2 AUTOCOPIATIVO. MILL 231512 15.00 87.00 1,305.00 22 006 2 3 Oct 0001 008 FAC. DE TECNOLOGÍA Monto total de la orden Nº 001207 en S/. .......: 1,424.00 11004. COMPRA 001208 RDR CARTULINA FOLCOTE Nº10 PLIEGO 231512 200.00 0.94 188.00 22 048 2 3 Oct 0015 001 FAC. DE TECNOLOGÍA 11005. COMPRA 001208 RDR PAPEL BOND DE 75 GR T/69 X 89, RESMA X 500 RESMA 231512 4.00 109.40 437.60 22 048 2 3 Oct 0015 001 FAC. DE PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA 11006. COMPRA 001208 RDR PAPEL BOND DE 75 GR T/69 X 89, RESMA X 500 RESMA 231512 1.00 109.40 109.40 22 048 2 3 Oct 0002 013 FAC. DE AGROPECUARIA Y NUTRICIÓN 11007. COMPRA 001208 RDR PAPEL BOND DE 75 GR T/69 X 89, RESMA X 500 RESMA 231512 1.00 109.40 109.40 22 048 2 3 Oct 0001 009 CONVENIO UNE-MTPE Monto total de la orden Nº 001208 en S/. .......: 844.40 11008. COMPRA 001209 RDR 02912 CD GRABABLE DE 700 MB. UNIDAD 231912 480.00 1.00 480.00 22 006 2 3 Oct 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 11009. COMPRA 001209 RDR 02912 CUADERNO CUADRICULADO ENGRAPADOS DE 56 GR UNIDAD T/A5 X 92 HOJAS 231912 240.00 1.50 360.00 22 006 2 3 Oct 0001 001 SALUD Monto total de la orden Nº 001209 en S/. .......: 840.00 11010. COMPRA 001210 RDR PAPEL AUTOADHESIVO 70 X 100 (PAQUETE X100 HJS) PAQUETE 231512 1.00 182.00 182.00 22 050 2 3 Oct 0001 004 FAC. DE ADMINISTRACIÓN Y TURISMO 11011. COMPRA 001210 RDR PAPEL AUTOADHESIVO 70 X 100 (PAQUETE X100 HJS) PAQUETE 231512 5.00 182.00 910.00 22 048 2 3 Oct 0003 001 CONTABILIDAD 11012. COMPRA 001210 RDR PAPEL AUTOADHESIVO 70 X 100 (PAQUETE X100 HJS) PAQUETE 231512 2.00 182.00 364.00 22 006 2 3 Oct 0001 001 SERVICIOS ACADÉMICOS 11013. COMPRA 001210 RDR PAPEL CANSON 115 GRS T/A-3 (CAJA X 100 UNIDADES) CAJA 231512 2.00 48.40 96.80 22 048 2 3 Oct 0001 006 FAC. DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 11014. COMPRA 001210 RDR PAPEL CANSON 115 GRS T/A-3 (CAJA X 100 UNIDADES) CAJA 231512 2.00 48.40 96.80 22 048 2 3 Oct 0022 009 CONVENIO UNE-MTPE Monto total de la orden Nº 001210 en S/. .......: 1,649.60 11015. COMPRA 001211 RDR 02917 AGUAYMANTO KGS 231912 4.00 4.80 19.20 22 006 2 3 Oct 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 11016. COMPRA 001211 RDR 02917 AJI PANCA SECO, ENTERO KGS 231912 4.00 11.00 44.00 22 006 2 3 Oct 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 11017. COMPRA 001211 RDR 02917 ALBAHACA FRESCA DE 1RA. ATADO 231912 20.00 1.40 28.00 22 006 2 3 Oct 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 11018. COMPRA 001211 RDR 02917 CALAMARES FRESCOS KGS 231912 10.00 13.20 132.00 22 006 2 3 Oct 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 11019. COMPRA 001211 RDR 02917 CALDO DE POLLO EN POLVO KGS 231912 0.50 18.60 9.30 22 006 2 3 Oct 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 11020. COMPRA 001211 RDR 02917 CAMU CAMU KGS 231912 10.00 4.60 46.00 22 006 2 3 Oct 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 11021. COMPRA 001211 RDR 02917 CANELA ENTERA DE 1ERA. KGS 231912 1.00 44.00 44.00 22 006 2 3 Oct 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 11022. COMPRA 001211 RDR 02917 CARCAZA DE POLLO KGS 231912 50.00 2.50 125.00 22 006 2 3 Oct 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 11023. COMPRA 001211 RDR 02917 COL CHINA FRESCA DE 1RA. UNIDAD 231912 5.00 3.80 19.00 22 006 2 3 Oct 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 11024. COMPRA 001211 RDR 02917 ENELDO ATADO 231912 3.00 4.20 12.60 22 006 2 3 Oct 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 11025. COMPRA 001211 RDR 02917 HABAS VERDES Y FRESCAS. KGS 231912 20.00 1.60 32.00 22 006 2 3 Oct 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 11026. COMPRA 001211 RDR 02917 HUEVERA DE PESCADO KGS 231912 1.50 14.80 22.20 22 006 2 3 Oct 0001 001 02/06/2011 13:02 Página 394 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de Orden ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones Nº de la Orden Fuente Financ. Nº SIAF CONVENIO UNE-MTPE Dependencia Solicitante ORDEN DE COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : 2010 Mes: Todos los Meses Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio. Descripción del Bien o Servicio Unid. de Medida Natural. de Gto. Cantidad Pre. Unit. Sub. Total Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod Proc Prod. Act. 11027. COMPRA 001211 RDR 02917 HUEVO DE CODORNIZ. KGS 231912 4.00 10.60 42.40 22 006 2 3 Oct 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 11028. COMPRA 001211 RDR 02917 KAÑIHUA ENTERA KGS 231912 3.00 4.60 13.80 22 006 2 3 Oct 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 11029. COMPRA 001211 RDR 02917 KIWICHA DE 1ERA KGS 231912 3.00 7.40 22.20 22 006 2 3 Oct 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 11030. COMPRA 001211 RDR 02917 MAIZ BLANCO PELADO KGS 231912 3.00 3.20 9.60 22 006 2 3 Oct 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 11031. COMPRA 001211 RDR 02917 MAIZ MORADO SECO, SIN PICADURAS DE 1RA KGS 231912 15.00 1.80 27.00 22 006 2 3 Oct 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 11032. COMPRA 001211 RDR 02917 MAIZ MOTE DE 1ERA KGS 231912 2.50 3.20 8.00 22 006 2 3 Oct 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 11033. COMPRA 001211 RDR 02917 MANI TOSTADO DE 1RA KGS 231912 2.00 6.60 13.20 22 006 2 3 Oct 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 11034. COMPRA 001211 RDR 02917 MASA WANTAN,PAQUETE X 1/2 KG PAQUETE 231912 8.00 2.00 16.00 22 006 2 3 Oct 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 11035. COMPRA 001211 RDR 02917 MELON COQUITO KGS 231912 5.00 2.20 11.00 22 006 2 3 Oct 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 11036. COMPRA 001211 RDR 02917 MIXTURA DE MARISCOS FRESCO, OLOR MARINO, PIEL KGSBRILLANTE 231912 7.00 8.60 60.20 22 006 2 3 Oct 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 11037. COMPRA 001211 RDR 02917 PALTA FUERTE. KGS 231912 4.00 4.80 19.20 22 006 2 3 Oct 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 11038. COMPRA 001211 RDR 02917 PAPA HUAMANTANGA. KGS 231912 10.00 2.20 22.00 22 006 2 3 Oct 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 11039. COMPRA 001211 RDR 02917 PASTA DE TOMATE KGS 231912 2.00 9.40 18.80 22 006 2 3 Oct 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 11040. COMPRA 001211 RDR 02917 PECHUGA DE POLLO KGS 231912 10.00 9.60 96.00 22 006 2 3 Oct 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 11041. COMPRA 001211 RDR 02917 PELLEJO DE CERDO, FRESCO KGS 231912 2.50 7.40 18.50 22 006 2 3 Oct 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 11042. COMPRA 001211 RDR 02917 PESCADO CABRILLA (FILETE). KGS 231912 5.00 18.60 93.00 22 006 2 3 Oct 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 11043. COMPRA 001211 RDR 02917 PESCADO CORVINA. KGS 231912 5.00 34.00 170.00 22 006 2 3 Oct 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 11044. COMPRA 001211 RDR 02917 PESCADO LENGUADO (FILETE). KGS 231912 5.00 46.00 230.00 22 006 2 3 Oct 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 11045. COMPRA 001211 RDR 02917 PIMIENTA MOLIDA KGS 231912 3.00 17.50 52.50 22 006 2 3 Oct 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 11046. COMPRA 001211 RDR 02917 PIÑA HAWAIANA DE 1ERA, MADURACION OPTIMA. KGS 231912 20.00 1.20 24.00 22 006 2 3 Oct 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 11047. COMPRA 001211 RDR 02917 PISCO X 750 ML BOTELLA 231912 8.00 17.40 139.20 22 006 2 3 Oct 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 11048. COMPRA 001211 RDR 02917 PULPO FRESCO KGS 231912 5.00 16.40 82.00 22 006 2 3 Oct 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 11049. COMPRA 001211 RDR 02917 QUESO GRUYERE. KGS 231912 0.50 48.00 24.00 22 006 2 3 Oct 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 11050. COMPRA 001211 RDR 02917 QUESO MOZARELLA. KGS 231912 3.00 22.40 67.20 22 006 2 3 Oct 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 11051. COMPRA 001211 RDR 02917 ROMERO ATADO 231912 5.00 1.40 7.00 22 006 2 3 Oct 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 11052. COMPRA 001211 RDR 02917 RUDA FRESCA DE PRIMERA ATADO 231912 5.00 1.00 5.00 22 006 2 3 Oct 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 11053. COMPRA 001211 RDR 02917 TOCINO AHUMADO NATURAL KGS 231912 5.00 22.00 110.00 22 006 2 3 Oct 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 11054. COMPRA 001211 RDR 02917 TOMILLO FRESCO ATADO 231912 5.00 4.20 21.00 22 006 2 3 Oct 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 11055. COMPRA 001211 RDR 02917 TRIGO PERLADO KGS 231912 3.00 2.60 7.80 22 006 2 3 Oct 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 11056. COMPRA 001211 RDR 02917 ZAPALLO ITALIANO FRESCO X 250 GR UNIDAD 231912 10.00 1.40 14.00 22 006 2 3 Oct 0001 001 Monto total de la orden Nº 001211 en S/. .......: 1,977.90 02/06/2011 13:02 Página 395 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
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