ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR
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Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
6933. COMPRA 000730 <strong>RO</strong> 01807<br />
FI<strong>DE</strong>O CODITO KGS 222311 9.00 2.65<br />
23.85 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6934. COMPRA 000730 <strong>RO</strong> 01807<br />
FI<strong>DE</strong>O CORBATITA KGS 222311 20.00 2.70<br />
54.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6935. COMPRA 000730 <strong>RO</strong> 01807<br />
FI<strong>DE</strong>O TALLARIN <strong>DE</strong>LGADO KGS 222311 150.00 2.65<br />
397.50 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6936. COMPRA 000730 <strong>RO</strong> 01807<br />
FRIJOL CANARIO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 40.00 4.50<br />
180.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6937. COMPRA 000730 <strong>RO</strong> 01807<br />
GALLETA <strong>DE</strong> SODA KGS 222311 10.00 4.75<br />
47.50 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6938. COMPRA 000730 <strong>RO</strong> 01807<br />
GLUTAMATO MONOSODICO KGS 222311 10.00 7.20<br />
72.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6939. COMPRA 000730 <strong>RO</strong> 01807<br />
HARINA <strong>DE</strong> CHUÑO <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 200.00 2.85<br />
570.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6940. COMPRA 000730 <strong>RO</strong> 01807<br />
HARINA <strong>DE</strong> MAIZ KGS 222311 100.00 1.90<br />
190.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6941. COMPRA 000730 <strong>RO</strong> 01807<br />
HARINA <strong>DE</strong> TRIGO SIN PREPARAR KGS 222311 50.00 2.00<br />
100.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6942. COMPRA 000730 <strong>RO</strong> 01807<br />
LECHE CON<strong>DE</strong>NSADA <strong>DE</strong> 410 ML UNIDAD 222311 3.00 4.20<br />
12.60 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6943. COMPRA 000730 <strong>RO</strong> 01807<br />
LECHE ENTERA EVAPORADA <strong>DE</strong> 26-28 GRMS <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>TEINA, UNIDAD LATA <strong>DE</strong> 222311 410 CC. 3,000.00 1.96 5,880.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6944. COMPRA 000730 <strong>RO</strong> 01807<br />
LINAZA KGS 222311 10.00 4.20<br />
42.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6945. COMPRA 000730 <strong>RO</strong> 01807<br />
MAIZ MOTE <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 20.00 3.40<br />
68.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6946. COMPRA 000730 <strong>RO</strong> 01807<br />
MARGARINA CON SAL CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO. KGS 222311 16.00 7.90<br />
126.40 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6947. COMPRA 000730 <strong>RO</strong> 01807<br />
PALLAR SECO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 40.00 3.95<br />
158.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6948. COMPRA 000730 <strong>RO</strong> 01807<br />
PAPRIKA EN POLVO KGS 222311 1.00 11.51<br />
11.51 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6949. COMPRA 000730 <strong>RO</strong> 01807<br />
PASTA <strong>DE</strong> TOMATE <strong>DE</strong> 3.25 KG UNIDAD 222311 2.00 22.50<br />
45.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6950. COMPRA 000730 <strong>RO</strong> 01807<br />
QUESO FUNDIDO PAQUETE X 8 TAJADAS PAQUETE 222311 20.00 2.12<br />
42.40 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6951. COMPRA 000730 <strong>RO</strong> 01807<br />
QUESO PARMESANO CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO KGS 222311 1.00 30.00<br />
30.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6952. COMPRA 000730 <strong>RO</strong> 01807<br />
SILLAU LIT<strong>RO</strong> 222311 20.00 1.85<br />
37.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6953. COMPRA 000730 <strong>RO</strong> 01807<br />
TOCINO AHUMADO NATURAL KGS 222311 8.00 17.80<br />
142.40 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6954. COMPRA 000730 <strong>RO</strong> 01807<br />
TRIGO MO<strong>RO</strong>N KGS 222311 9.00 2.30<br />
20.70 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6955. COMPRA 000730 <strong>RO</strong> 01807<br />
TRIGO PERLADO KGS 222311 20.00 2.25<br />
45.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
Monto total de la orden Nº 000730 en S/. .......: 8,971.90<br />
6956. COMPRA 000731 <strong>RDR</strong> BOCADITOS ESPECIALES DULCES CIENTO 231111 2.00 24.50<br />
49.00 22 048 2 3 Jul 0005 001<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
6957. COMPRA 000731 <strong>RDR</strong> BOCADITOS ESPECIALES SALADOS CIENTO 231111 2.00 24.50<br />
49.00 22 048 2 3 Jul 0005 001<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
6958. COMPRA 000731 <strong>RDR</strong> GALLETA <strong>DE</strong> SODA. CAJA 231111 10.00 34.50<br />
345.00 22 048 2 3 Jul 0005 001<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
6959. COMPRA 000731 <strong>RDR</strong> GALLETA <strong>DE</strong> VAINILLA. CAJA 231111 10.00 34.50<br />
345.00 22 048 2 3 Jul 0005 001<br />
CENT<strong>RO</strong> PREUNIVERSITARIO<br />
Monto total de la orden Nº 000731 en S/. .......: 788.00<br />
6960. COMPRA 000732 <strong>RDR</strong> 01821<br />
FICHAS OPTICAS OMR (100 RESPUESTAS) UNIDAD 23199199 1,200.00 0.77<br />
924.00 22 048 2 3 Jul 0001 007<br />
Monto total de la orden Nº 000732 en S/. .......: 924.00<br />
02/06/2011 13:02 Página 248 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
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