ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR
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Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
6140. COMPRA 000659 <strong>RO</strong> 01629<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE AUTOADHESIVO (45 X 300 CM) <strong>RO</strong>LLO 231512 4.00 4.69<br />
18.76 22 006 2 3 Jun 0002 006<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
6141. COMPRA 000659 <strong>RO</strong> 01629<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO X <strong>RO</strong>LLO UNIDAD 231512 5.00 4.63<br />
23.15 22 006 2 3 Jun 0002 006<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
6142. COMPRA 000659 <strong>RO</strong> 01629<br />
GOMA LIQUIDA 1/4 LT (250 GR) UNIDAD 231512 10.00 1.30<br />
13.00 22 006 2 3 Jun 0002 006<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
6143. COMPRA 000659 <strong>RO</strong> 01629<br />
GRAPA 23/13 CAJA X 1000 CAJA 231512 7.00 3.50<br />
24.50 22 006 2 3 Jun 0002 006<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
6144. COMPRA 000659 <strong>RO</strong> 01629<br />
GRAPA 23/8 CAJA X 1000 CAJA 231512 7.00 1.93<br />
13.51 22 006 2 3 Jun 0002 006<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
6145. COMPRA 000659 <strong>RO</strong> 01629<br />
GRAPA 26/6 X CAJA X 5000 CAJA 231512 7.00 2.00<br />
14.00 22 006 2 3 Jun 0002 006<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
6146. COMPRA 000659 <strong>RO</strong> 01629<br />
IN<strong>DE</strong>X TABS TRANSPARENTE CAJA X 10 UNIDA<strong>DE</strong>S CAJA 231512 8.00 4.20<br />
33.60 22 006 2 3 Jun 0002 006<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
6147. COMPRA 000659 <strong>RO</strong> 01629<br />
LAPIZ C/BORRADOR UNIDAD 231512 180.00 0.17<br />
30.60 22 006 2 3 Jun 0002 006<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
6148. COMPRA 000659 <strong>RO</strong> 01629<br />
NOTAS ADHESIVAS 3" X 3" TIPO 654 BLOCK 231512 1.00 1.83<br />
1.83 22 006 2 3 Jun 0002 006<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
6149. COMPRA 000659 <strong>RO</strong> 01629<br />
PLUMON <strong>DE</strong> COLORES Nº 45 (<strong>DE</strong>LGADO) UNIDAD 231512 48.00 0.34<br />
16.32 22 006 2 3 Jun 0002 006<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
6150. COMPRA 000659 <strong>RO</strong> 01629<br />
PLUMON IN<strong>DE</strong>LEBLE PUNTA FINA COLORES VARIOS UNIDAD (TIPO Nº421) 231512 96.00 1.97<br />
189.12 22 006 2 3 Jun 0002 006<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
6151. COMPRA 000659 <strong>RO</strong> 01629<br />
PLUMON IN<strong>DE</strong>LEBLE PUNTA GRUESA PARA MICAS COLORES UNIDAD VARIOS 231512 (TIPO Nº23) 96.00 1.15<br />
110.40 22 006 2 3 Jun 0002 006<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
6152. COMPRA 000659 <strong>RO</strong> 01629<br />
PLUMON MARCADOR (Nº47), <strong>DE</strong> COLORES UNIDAD 231512 72.00 1.05<br />
75.60 22 006 2 3 Jun 0002 006<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
6153. COMPRA 000659 <strong>RO</strong> 01629<br />
PLUMON P/PIZARRA ACRILICA, <strong>DE</strong> COLORES (Nº123)UNIDAD 231512 96.00 1.15<br />
110.40 22 006 2 3 Jun 0002 006<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
6154. COMPRA 000659 <strong>RO</strong> 01629<br />
PLUMON RESALTADOR Nº48 C/AMARILLO UNIDAD 231512 72.00 1.96<br />
141.12 22 006 2 3 Jun 0002 006<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
6155. COMPRA 000659 <strong>RO</strong> 01629<br />
SOBRE MANILA T/DOBLE OFICIO (35 X 45 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE X 50 231512 UNID 10.00 8.20<br />
82.00 22 006 2 3 Jun 0002 006<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
6156. COMPRA 000659 <strong>RO</strong> 01629<br />
TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 30.00 2.30<br />
69.00 22 006 2 3 Jun 0002 006<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
6157. COMPRA 000659 <strong>RO</strong> 01629<br />
TIJERA <strong>DE</strong> METAL C<strong>RO</strong>MADA 7" UNIDAD 231512 2.00 15.50<br />
31.00 22 006 2 3 Jun 0002 006<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000659 en S/. .......: 1,766.43<br />
6158. COMPRA 000660 <strong>RDR</strong> 01630<br />
LIMON FRESCO <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 182.00 1.45<br />
263.90 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6159. COMPRA 000660 <strong>RDR</strong> 01630<br />
MANZANILLA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA ATADO 222311 28.00 0.95<br />
26.60 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6160. COMPRA 000660 <strong>RDR</strong> 01630<br />
PEPINILLO FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA <strong>DE</strong> 600 GR. C/U UNIDAD 222311 100.00 0.60<br />
60.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6161. COMPRA 000660 <strong>RDR</strong> 01630<br />
PO<strong>RO</strong> FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA ATADO 222311 98.00 2.48<br />
243.04 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6162. COMPRA 000660 <strong>RDR</strong> 01630<br />
<strong>RO</strong>COTO FRESCO <strong>DE</strong> 1RA. KGS 222311 5.00 3.50<br />
17.50 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000660 en S/. .......: 611.04<br />
6163. COMPRA 000661 <strong>RDR</strong> 01631<br />
ACELGA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA ATADO 222311 20.00 1.40<br />
28.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6164. COMPRA 000661 <strong>RDR</strong> 01631<br />
AJI AMARILLO FRESCO <strong>DE</strong> 1RA. KGS 222311 54.00 2.20<br />
118.80 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6165. COMPRA 000661 <strong>RDR</strong> 01631<br />
AJOS PELADO FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 120.00 9.70 1,164.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6166. COMPRA 000661 <strong>RDR</strong> 01631<br />
ALBAHACA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA. ATADO 222311 5.00 1.30<br />
6.50 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6167. COMPRA 000661 <strong>RDR</strong> 01631<br />
APIO FRESCO <strong>DE</strong> 1RA,ATADO X 6 CABEZAS ATADO 222311 104.00 4.60<br />
478.40 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6168. COMPRA 000661 <strong>RDR</strong> 01631<br />
ARVEJA VER<strong>DE</strong> AMERICANA, FRESCA GRANO <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 398.00 2.80 1,114.40 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
02/06/2011 13:02 Página 220 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
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